A-1 Céd. Seguimiento

ANEXO 1

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA Unidad de Operación Regiona ! Con"raor#a Socia Dirección Genera Ad$%n"a de Operación Regiona Cédula de Seguimiento Entidad Federativa  & & '() (Mes del análisis) '*) Programa: '+) Auditoría Núm.

Eer!i!io '-)

',)

Ee!utor '.)

"#serva!i$n Número: '/) Con!e%to o &ítulo de la "#serva!i$n '5)

Monto "#servado: '0)

'12322 ó S4C)

.

'De6cripción de a O76er8ación9 con:or;e a a C
'e!omenda!i$n Corre!tiva. '(2)

'Inc%ir con:or;e a a C
'e!omenda!i$n Preventiva. '(() 'Inc%ir con:or;e a a C
Seguimiento: '(*) 'N=;3 de 6eg3)

"i!io de Soli!itud de es!argo: '(+) 'N=;3 de o:icio de OEC)

Ante!edente '(,) 'Si e 6eg%i;ien"o no e6 e n=;ero (9 6e de7er> co;en"ar c%a e6 a 6i"%ación de a6 reco;endacione6 correc"i8a ! pre8en"i8a de 6eg%i;ien"o in;edia"o an"erior? en 6% de:ec"o o;i"ir e6"e a6pec"o)3

o!umenta!i$n Presentada '(-)

'Reacionar "odo6 o6 doc%;en"o6 @%e en8#a e OEC)

'esultado del Análisis 'e!omenda!i$n Corre!tiva  Monto "#servado

'12322 ó S4C)

'(/)

Situa!i$n: '(.)'So8en"ada9 No So8en"ada) Monto '12322 ó S4C) Monto es!argado '(0) Pendiente '(5)

'12322 ó S4C)

Comentario '*2)

'Inc%ir o6 co;en"ario6 corre6pondien"e6 rea"i8o6 a a doc%;en"ación reci7ida 6i re6ponde o no a o 6oici"ado en a reco;endación9 e;i"ir %na opinión "
'e!omenda!i$n Preventiva 

Situa!i$n: '*() 'So8en"ada9 No So8en"ada)

Comentario '**)

'Inc%ir o6 co;en"ario6 corre6pondien"e6 rea"i8o6 a a doc%;en"ación reci7ida 6i re6ponde o no a o 6oici"ado en a reco;endación ! a conc%6ión de a 6i"%ación a a @%e 6e ega)3

Ela#or$ '*+)

A%ro#$ '*,)

Nom#re Cargo

Nom#re Cargo

Descripción del Contenido de la Cédula de Seguimiento Identificador 1 2 3 " % ( ) * 0 15 11 12

13 1"

1%

1(

1) 1* 10 25 21

22 23 2"

Descripción Nombre de la entidad federativa, incluye al Distrito Federal. Mes en el cual se elaboró la cédula de seguimiento. Nombre del programa federaliado auditado al cual corresponde la observación !ue se le da seguimiento. N#mero de la auditor$a practicada. &'ercicio fiscal al !ue corresponden los recursos del programa federaliado !ue fueron auditados. Nombre del ente auditado de la entidad federativa a la cual se auditó. N#mero de identificación de la observación !ue se le da seguimiento. Monto irregular determinado en la observación, si es el caso, o puede ser sin cuantificar +-/. Denominación !ue se dio a la observación en la cédula de observaciones, basada en el catlogo de observaciones de la 4. 4ecomendación correctiva establecida en la cédula de observaciones. 4ecomendación preventiva establecida en la cédula de observaciones. N#mero de seguimiento consecutivo, !ue est en función del n#mero de env$os de documentación realiados por el & para atender las recomendaciones. N#mero del oficio con el !ue el & remitió la documentación para atender  la+s/ recomendación+es/ de la observación. &n el caso de !ue el seguimiento no sea el primero, se deber incluir la situación de la solventación de las recomendaciones, basada en los seguimientos anteriores. 4elación con la descripción de los documentos presentados por los entes auditados para atender la+s/ recomendación+es/ establecida+s/ en la cédula de observación. ituación en la !ue !ueda la recomendación correctiva después de 6aber  realiado el anlisis de la documentación recibida, +olventada, No olventada/. Monto irregular determinado en la observación, si es el caso, o puede ser sin cuantificar +-/. Monto irregular descargado +solventado/ resultante después de 6aber  realiado el anlisis de la documentación recibida. Monto pendiente de solventar después de 6aber realiado el anlisis de la documentación recibida. omentario para aclarar el resultado del anlisis realiado a la documentación recibida relacionada con la recomendación correctiva. ituación en la !ue !ueda la recomendación preventiva después de 6aber  realiado el anlisis de la documentación recibida, +olventada, No olventada/. omentario para aclarar el resultado del anlisis realiado a la documentación recibida relacionada con la recomendación preventiva. Nombre y cargo de !uien elabora la cédula de seguimiento.7 +8ersonal contratado, subdirector o 'efe de departamento adscrito a la D9:4/. Nombre y cargo de !uien aprueba, previa revisión, la cédula de seguimiento.7 +ubdirector o ;isitador 4egional adscrito a la D9:/.