P-INH-SGC-CR-01 CONTROL DE REGISTROS ENTRADA
ACTIVIDADES
RESULTADOS / NOTAS
Versión: 08 19/07/2010 RESPONSABLES
2
1 NO
¿Vence el tiempo de retención?
El responsable de almacenar el registro debe preocuparse de mantener el registro bajo las condiciones definidas en la matriz por el tiempo espeficado como tiempo de Retención.
Responsable de almacenar el Registro
SI
Disposición del Registro
Cumplido el período de almacenamiento, el responsable debe disponer del registro según la acción definida en la columna Disposición.
Responsable de almacenar el Registro
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
REGISTRO REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Versión Página Fecha
: XX : X de X : XX/XX/XXXX
ALMACENAMIENTO TIEMPO DE RETENCION
DISPOSICIÓN MEDIO DE SOPORTE
LUGAR
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
Actas de Capacitación Interna
No existe procedimiento asociado y Capacitación
Certificados de Capacitación y/o Registro del Sispubli
No existe procedimiento asociado
Versión Página Fecha
: 09 : 2 de 19 : 13/07/2010
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO l e y n ó i c a z i l a e r e d s s t o o i s i s e c u q o r e p r s s o o l l e n e u l q p e m d u a c i e c t n n e t a l d i u v s e e n r e t o n c o u i c d r o o r p p o r p e u q s o r t s i g e R
REGISTRO R-INH-SPCG-DIR-01-01 Plan de Trabajo Acordado con el cliente
ALMACENAMIENTO MEDIO DE LUGAR SOPORTE
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Identificación de necesidades del cliente (SPCG)
Encargado SPCG
Archivo SPCG
Encargado de SAI
Archivo Unidad de Auditoría Interna
Necesidades del Cliente y/o R-INH-SAI-DIR-01-10 lineamientos de Plan de Acción Acordado con el funcionamientos de la cliente UAI (SAI) Necesidades del R-INH-SCAP-DIR-01-10 Cliente y/o Plan de Acción Acordado con el lineamientos de cliente funcionamientos de la Capacitación (SCAP) Necesidades del Cliente y/o R-INH-SED-DIR-01-10 lineamientos de Plan de Acción Acordado con el funcionamientos de cliente Evaluación de Desempeño (SED) R-INH-SHYS-RRHH-02-03 PLAN ANUAL Y PROGRAM DE TRABAJO AÑO PROGRAMA DE XXX TRABAJO AÑO T+1 IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DEL CLIENTE R-INH-SCCP-DIR-01-02
Encargado de SCAP
TIEMPO DE RETENCION
s o ñ A 2
o s e r p m I
Archivo Registros Sistema de Capacitación
Encargado de SED
Archivo Registros Sistema de Evaluación de Desempeño
Encargado de SHYSMAT
Archivo Registros de SHYSMAT
Encargado de sccp
1años
IDENTIFICACIÓN NECESIDADES DE LCLIENTE
R-INH-SIAC-DIR-01-03 Plan de Acción
: 09 : 3 de 19 : 13/07/2010
Encargado de siac
5años
Impreso
Archivo Registros de SCCP
DISPOSICIÓN
Eliminación
o d i n i f e d n i o p m e i T a d r a u G e S
n ó i c a n i m i l E
Digital: Of Enc. Sistema/Computador Enc Sistema/Mi PC/Escritorio/Archivo PMG SIAC/Por tipo de carpetas. Eliminación Impreso y Impreso / digital Enc Sistema. Respaldo de Digital Impreso: en Servidor INH Of Enc. Sistema/Archivador SEGEGOB SIAC por
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO Resultado de la revisión de requisitos del producto y las acciones originadas por la misma Elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto (funcionales, de desempeño, legales y reglamentarios, información proveniente de diseños previos similares y cualquier otro necesario) Resultados de revisiones del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria Resultados de la verificación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria Resultados de la validación del Diseño y Desarrollo y de cualquier acción necesaria Cambios del Diseño y Desarrollo, revisión de los cambios y de cualquier acción necesaria y e a n d i r ó i y c s a e s a r u o e l c a d e v e n e e n a v ó l o i e r c d p c e a s d r o i e d n u a ó i t q l c l u c a s l e u e c R e s
Aprobación de procesos y
REGISTRO
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Encuestas contestadas Sistemas Marco Avanzado
P-INH-SGC-ESC-01 Evaluación de la Satisfacción de los Clientes
Encargados Sistemas PMG Marco Avanzado
TIEMPO DE RETENCION 1 año
: 09 : 4 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO MEDIO DE LUGAR SOPORTE Impreso
Archivo Encargados Sistemas PMG Marco Avanzado
DISPOSICIÓN
Eliminación
R-INH-SPCG-UCG-01-01 Elementos de Entrada del Diseño y desarrollo del SIG
R-INH-SPCG-UCG-01-02 Revisión del Diseño y desarrollo del SIG R-INH-SPCG-UCG-01-03 Propuesta SIG año Siguiente
G 1 I S 0 - l e G d C n U ó - i s G i C v P e R S - y H o N ñ I - e s P i D
R-INH-SPCG-UCG-01-04 SIG año siguiente aprobado
G C P S o d a g r a c n E
s o ñ a 2
o s e r p m I
R-INH-SPCG-UCG-01-06 Control de Cambios
R-INH-SPCG-UCG-03-01 Evaluación de Proveedores
P-INH-SGC-EP-01
R-INH-SAI –AI-03-06 Evaluación de Proveedores
P-INH-SGC-EP-01
Encargado(a) Sistemas AI
R-INH-SGC-EP-01-06 Evaluación de Proveedores
P-INH-SGC-EP-01
Encargado(a) Sistemas SCAP
R-INH-SPCG-UCG-03-01 Evaluación de Proveedores
P-INH-SGC-EP-01
Encargado(a) Sistemas SED
s o ñ a 2
o s e r p m I
n ó i t s e G e d l o r t n o C e d d a d i n U o v i h c r A
e d a n d r e a t d n i I n a U í r o t o v i i h d u c r A A
n ó i c a t n e m u c o D e d a g e d o B
H N I e n d ó i a c a g t e n d e o B m u c o d
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 R-INH-SGC- CD-01-02
P-INH-SGC- CD-01 Control de Documentos
Según Matriz de Documentos Controlados
Hasta que el documento quede obsoleto
Impreso
Según Matriz de Documentos Controlados
Eliminación
R-INH-SGC-PNC-01-01 Informe Producto No Conforme
P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme
Auditor Líder
Permanente
Impreso
Archivo Auditor Líder
N/A
3 años
Impreso
Oficina Auditor Líder
Eliminación
2 años
Impreso
Archivo Unidad de Control de Gestión/ Encargado de Sistema PCG
Bodega de Documentación
Identificación única del producto
Resultado de la calibración y/o Verificación. Validez de mediciones anteriores cuando se ha detectado que el equipo de medición no está conforme con los requisitos.
Exclusión
n s o ó l i s e i v d e a r a u l n i e t d n o a i c c a n r o e j d e i v m e a r l a e n d s o i y o c r d s o a e p d c o i r o l r p p a c a r e a d p n s i ó o t i r s a e s g e e c d e n a s m o t e r t s s i i s g l e e R d
R-INH-SGC-CD-01-01 Programa de Auditoria de Calidad R-INH-SGC-AC-01-02 Plan de Auditoria de Calidad R-INH-SGC-AC-01-03 Lista de Verificación R-INH-SGC-AC-01-04 Resumen de No Conformidades R-INH-SGC-AC/AP-01-02 Parte de No Conformidad R-INH-SGC-AC-01-06 Informe Auditoria de Calidad R-INH-SGC-AC/AP-01-01 Matriz de Ac y AP - año vigente R-INH-SGC-AC-01-08 Evaluación Auditores de Calidad R-INH-SGC-AC-01-09 Listado de Auditores según calificación R-INH-SGC-AC-01-10 Requisitos de Calificación de los Auditores de Calidad
Conformidad del Producto indicando la persona que autoriza la liberación del mismo
R-INH-SPCG-UCG-01-05 Resolución SIG año siguiente aprobado
Naturaleza de la No Conformidad del producto y de cualquier acción tomada posteriormente
R-INH-SGC-PNC-01-01 Informe de Producto No Conforme R-INH-SGC-AC/AP-01-01 Planilla de Registro de AC y AP R-INH-SGC-AC/AP-01-01 Planilla de Registro de AC y AP
Resultado de Acciones Correctivas tomadas Resultado de Acciones Preventivas tomadas
: 09 : 5 de 19 : 13/07/2010
Auditor Líder Auditor Líder Auditores de Calidad Auditor de Calidad d 1 a d 0 - i l C a A - C e C d G s S a - i H r o t N i I - d P u A
Auditor Líder Auditor Líder Auditor Líder Comité de Calidad Comité de Calidad Auditor Líder
P-INH-SPCG-UCG-01 Diseño y Revisión del SIG Encargado Sistema SPCG del Servicio
P-INH-SGC-PNC-01 Control de Producto No Conforme P-INH-SGC-AC/AP01 Acciones Correctivas y Preventivas
e d r o d d a a d i n l i a d r C o o C
Permanente
s o ñ A 3
o s e r p m I
r o d a n d i a d r d l o i o a C C a e n d i c i f O
N/A Eliminación Eliminación
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO
REGISTRO
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño
R-INH-SPCG-DIR-02.01 Acta de Reunión de Equipo Directivo
P-INH-SPCG-DIR-02 Análisis Estratégico y Propuesta de Indicadores de Desempeño
s o t a D e d o t n e i m a s e c o r P y s i s i l á n A , n ó i c p e c e R
s e t r o p e R e D n ó i c a r o b a l E
R-INH-SPCG-UCG-02.01 Planilla Control Horas Hombre R-INH-SPCG-UCG-02.02 Planilla Resultado Indicador Horas Ejecutadas R-INH-SPCG-UCG-02-03 Planilla Resultado Indicador Horas Contratadas R-INH-SPCG-UCG-02-04 Planilla Resultado Indicador Ingresos de Operación Devengados a Clientes Externos al MOP R-INH-SPCG-UCG-02-05 Planilla Resultado Indicador Ingresos de Operación Devengados a Clientes Externos al MOP de la Unidad de Calibraciones y Certificaciones R=INH=SGC=EP=01-01 Evaluación / Reevaluación de Proveedores R-INH-SPCG-UCG-03-02 Informe de Estado de Avance de Indicadores y Metas Institucionales R-INH-SPCG-UCG-03-03 Programa de Seguimiento a Recomendaciones R-INH-SPCG-UCG-03-04 Informes de Pleno Funcionamiento SIG e Indicadores Formulario H
s o t a D e d o t 2 n e i 0 G m a C s e U - c G o r C P P y S s - i s H l i N á I - n P A , n ó i c p e c e R
s e 3 t r 0 - o G p C e R U - e G D C n P ó i S - c a H r o N I - b a P l E
: 09 : 6 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DEL REGISTRO
TIEMPO DE RETENCION
MEDIO DE SOPORTE
LUGAR
DISPOSICIÓN
Bodega de Documentación
G C P S o d a g r a c n E
s o ñ a 2
o s e r p m I
G C P S o v i h c r A
n ó i c a n i m i l E
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO
o t n e i m a n o i c n u F e d s o t n e i m a e n i L o / y e t n e i l C l e d s e d a d i s e c e N
s a l e d s a n i ó r o i t c i a d c u i f A i n a l P
: 09 : 7 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO REGISTRO
R-INH-SAI-DIR-01-01 Resolución para Creación para la UAI R-INH-SAI-DIR-01-02 Resolución Exenta u otro Referente al Nombramiento del Jefe de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR-01-03 Estatuto de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR-01-04 Informe de Funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR-01-05 Informe de Fortalezas y debilidades de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR-01-06 Informe de Competencias Específicas Requeridas R-INH-SAI-DIR-01-07 Informe de Capacitación Anual del Personal de la Unidad de Auditoria Interna R-INH-SAI-DIR-01-08 Informe de Reuniones de Comité de Auditoría Ministerial y/o Regional R-INH- SAI-AI-02-01 Informe de Diagnóstico R-INH-SAI-AI- 02-02 Plan Anual R-INH-SAI-AI-02-03 Cronograma General del Plan Anual de Auditoría R-INH- SAI-AI-02-04 Informe de Brechas de los Clientes Internos y Externos
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
RESPONSABLE DEL REGISTRO
o t n e i m a n o i c n u F e d s o 1 t n 0 - i e R I m D - a e I n A i S - L o H / N y I - t e P n e i l C l e d s e d a d i s e c e N
a n r e t n I a í r o t i d u A e d d a d i n U e f e J
s a 2 l 0 - e I s d A a - n i I ó r o A i t c i S - a d c u H i f A i N I - n a P l P
a í r o t i d u A e a d n r e d t a I n d i n U e f e J
TIEMPO DE RETENCION
s o ñ A 2
s o ñ A 2
MEDIO DE SOPORTE
LUGAR
DISPOSICIÓN
o s e r p m I
/ 1 a p a t E / I A a S n r e e t n m I r a o i f n r o I t i r d o d u a A v e i h d c r d A a / d i o n g U a a i t l n e a S d e / f a e J n r e e l t n b I a a s i r n o o t p i d s u e A R e d a n i c i f O
a n r e t n I a i r o t i d u A e d a n i c i f O / H N I s e t r a P e d a n i c i f O
o s e r p m I
a a n n r / a r r e e o 1 l t t d e n a a d I I v p n e i a a i a f i t r h e r c E J o o r t t i i / e d d A I l u / A b u A o a A g S s e i a e n e d t o d m r p d a n o s a n a f i d c S n e i i f / I R n O U
a / n r e H t n N I I a s i r e t o r t a i d P u e A d e a d n i c a i n f i c O i f O
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
s e m r o f n I e d n ó i c a r o b a l E y n ó i c u c e j E a m a r g o r P
R-INH-SAI-AI-03-01 Programa de Auditoria Interna R-INH-SAI-AI-03-02 Respuesta a Informes de Auditoria Emitidos por los Responsables de los Procesos Organizacionales Auditados R-INH-SAI-AI-03-03 Informe Detallado R-INH-SAI-AI-03-04 Informe Ejecutivo
s e m r o f n I e d n ó i 3 c 0 - a r I o A - b I a l A E S - y H n N ó I - i P c u c e j E a m a r g o r P
a n r e t n I a í r o t i d u A e d d a d i n U e f e J
s o ñ A 2
o s e r p m I
a e i m r o r t i o f d n I u r A o e d d a v d i a h d c r i n A U / a o l g e a d i t n f e a a e n r S J e / e t n a l I b n a r s e t n n o I a p i r s e o t R i d / u 1 A a e p d t a a E n / i c I i f A O S
a n r e t n I a i r o t i d u A e d a n i c i f O / H N I s e t r a P e d a n i c i f O
o s e r p m I
e l b / a s o n a n g o r a e i p s t t n n e I a R a S / i / 1 r o t a a i n r p d a u e t t A n E e I / d a I i r A d o a t i S d d e i u n r U A m o l a e f n e d I a r d n o e i c d f i f a e v J i O h c r A
a i r o t i d u A e d a n i c i f O a n / r e H t n N I I s e t r a P e d a n i c i f
R-INH-SAI-AI-03-04 Informe Final
s o s i m o r p m o C s o l e d e r r e i C y o t n e i m i u g e S
R-INH-SAI-AI-04-01 Informe de los Compromisos Implementados Periodo R-INH-SAI-AI-04-02 Informe de Resultados del Seguimiento a los Compromisos R-INH-SAI-AI-04-03 Informe de Compromisos R-INH-SAI-AI-04-04 Plan de Seguimiento
s o s i m o r p m 4 o 0 C I e A - D I A e r r S - i e H C N I - Y P t o n e i m i u g e S
a n r e t n I a í r o t i d u A e d d a d i n U e f e J
s o ñ A 2
: 09 : 8 de 19 : 13/07/2010
O
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO e t n e i l C l e d s e d a d i s e c e N e d n ó i c a c i f i t n e d I
/ n ó i s u f i D / n s o ó i i r c t e a i z i r l C a u e t c d n A ó / i n c a ó i t i s c i v a e p a R C / n ó i c i n i f e D
e o d ñ n e e ó d p i m c o e a s r s o e e b c D a o l r e E P d / l e n n d ó ó i e i c c a m a u c r i o l l a f p n v A I E
REGISTRO R-INH-DIR-SED-01-01 Plan de Trabajo
R-INH-DIR-SED-01-02 Matriz de Consistencia
R-INH-SED-RRHH-01-01 Programa de Capacitación R-INH-SED-RRHH-01-02 Lista de participantes
R-INH-SED-RRHH-01-03 Oficio con Criterios de Evaluación de Desempeño R-INH-SED-RRHH-01-04 Desviaciones al Programa de Capacitación
R-INH-SED-RRHH-02-01 Informes de desempeño I y II Cuatrimestre R-INH-SED-RRHH-02-02 Hojas de Observaciones
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO e t n e i l C l e d 1 s 0 e - d D a E d i S - s R e c I e D - N H e N d I - n P ó i c a c i f i t n e d I
RESPONSABLE DEL REGISTRO
D E S o d a g r a c n E
/ n ó i s u f i D / n s o 1 i ó i r 0 - c t e a i H z i r l H C R a u e t R - c d n D A ó E / i S n c - ó a t i i H s c i a N I - v e p P R a / C n ó i c i n i f e D
D E S o d a g r a c n E
o e ñ e e 2 d d n 0 p - i ó o m H c s e e s H a r c e R o o r D R - b a P e D l l d E e E / n d n S - ó e i ó H i c m c N a r a I u o l c f - l i a P p I n v A E
D E S o d a g r a c n E
: 09 : 9 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO TIEMPO DE RETENCION
O Ñ A 1
O Ñ A 1
O Ñ A 1
MEDIO DE SOPORTE
o s e r p m I
o s e r p m I
o s e r p m I
LUGAR r r o o d d a a r v a i h p c e r S A / / ” ” ) r ) o e j o l t n a f a e b a ñ i g r e T P V e ( o d ñ H a n R ( a l G D U E P “ S a l r e o d d a a i n v i c h c i f r A O “
DISPOSICIÓN
n ó i c a n i m i l E
r o d a e v i h d c r a m A “ a r r o g o d r a P v “ i h r c r o ” n A d a i ó / r c ) r a a p t o l e i f c a S a ñ / p ” a e ) P e C ( t H n e R i g G V U o ñ a l a e ( d D a E n S i c i f O
n ó i c a n i m i l E
r o s o H d - e ñ a R a D m ( v r ” i G E o h s ) U c S f e n l t e r a A r I l a n “ r o r t e / d s e o g d ) r a d e i v a V a l o i m n f h r i i r a c a t c ñ r i p f e A e a “ S u O P C (
n ó i c a n i m i l E
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
: 09 : 10 de 19 : 13/07/2010
R-INH-SED-RRHH-02-03 Precalificación R-INH-SED-RRHH-02-04 Calificación Resolución de Apelaciones
Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones
Este Procedimiento No Genera Registros
P-INH-SED-RRHH-03 Elaboración y Ejecución del Programa de Seguimiento de las Recomendaciones
Elaboración del Informe Final de Gestión
R-INH-SED-RRHH-04-01 Informe Final de Gestión SED
P-INH-SED-RRHH-04 Elaboración del Informe Final de Gestión
Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeño
Este Procedimiento No Genera Registros
P-INH-SED-RRHH-05 Actualización de Perfiles / Vinculación de Criterios de Desempeño
Actualización y Ejecución de la Política de Evaluación de Desempeño
Este Procedimiento No Genera Registros
Planificación y Retroalimentación
Este Procedimiento No Genera Registros
P-INH-SED-RRHH-06 Actualización y Ejecución de la Política de Evaluación de Desempeño P-INH-SED-RRHH-07 Planificación y Retroalimentación
Encargado SED
1 AÑO
Impreso
Oficina de la UGRH (Peñaflor) / Archivador “Archivador SED 2” (año Vigente) Separador “Resolución de Apelaciones”
Eliminación
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO e t n e i l C l e d s e d a d i s e c e N e d n ó i c a c i f i t n e d I
Elaboración Plan Anual de Capacitación
n ó i c a t i c a p a C e d l a u n A n a l P n ó i c u c e j E
REGISTRO
R-INH-DIR-SCAP-01-01 Identificación de Necesidades de Capacitación por Funcionario R-INH-DIR-SCAP-01-02 Resumen de Necesidades de Capacitación por Unidades R-INH-DIR-SCAP-01-03 Resumen de Necesidades de Capacitación por CBC R-INH-SCAP-RRHH-01-01 Programa de Capacitación
R-INH-SCAP-RRHH-02-02 Lista de Participantes Acción de Capacitación R-INH-SCAP-RRHH-02-03 Encuesta de Satisfacción R-INH-SCAP-RRHH-02-04 Encuesta de Evaluación de Aprendizaje R-INH-SCAP-RRHH-02-05 Encuesta de Impacto de la Capacitación
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO e t n e i l C l e 1 d s 0 - e P d A a d C i s S - e c R I e D - N e H d N I - n ó P i c a c i f i t n e d I
P-INH-SCAP-RRHH-01 Elaboración Plan Anual de Capacitación
n ó i c a t i 2 c a 0 - p H a H C R e d R - l P a A u n C A S - n a H l N I P - n ó P i c u c e j E
: 09 : 11 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DEL REGISTRO
P A C S o d a g r a c n E
Encargado SCAP
P A C S o d a g r a c n E
TIEMPO DE RETENCION
O Ñ A 1
1 AÑO
O Ñ A 1
MEDIO DE SOPORTE
O S E R P M I
IMPRESO
O S E R P M I
LUGAR P A C S r o d a v i h c r A G M P o d a g r a c n e a n i c i f O
Oficina encargado PMG Archivador SCAP P A C S r o d a v i h c r A G M P o d a g r a c n e a n i c i f O
DISPOSICIÓN
n ó i c a n i m i l E
Eliminación
n ó i c a n i m i l E
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
Evaluación Plan Anual de Capacitación
Elaboración de Reportes
: 09 : 12 de 19 : 13/07/2010
R-INH-SCAP-RRHH-03-01 P-INH-SCAP-RRHH-03 Programa de Seguimiento Evaluación Plan Anual de a las Recomendaciones del Capacitación Informe de Evaluación del PAC
Encargado SCAP
1 AÑO
IMPRESO
Oficina encargado PMG Archivador SCAP
Eliminación
R-INH-SCAP-RRHH-04-01 Actas de reuniones del CBC
Encargado SCAP
1 AÑO
IMPRESO
Oficina encargado PMG Archivador SCAP
Eliminación
P-INH-SCAP-RRHH-04 Elaboración de Reportes
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO
REGISTRO
Identificación de Necesidades del Cliente
R-INH-SHYS-DIR-01-01 Matriz de consistencia
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO P-INH-SHYS-DIR-01 Identificación de Necesidades del Cliente
RESPONSABLE DEL REGISTRO
: 09 : 13 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO
DISPOSICIÓN
TIEMPO DE RETENCION
MEDIO DE SOPORTE
LUGAR
Enc. Sistema SYHSMAT
2 años
impreso
Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema
Eliminación
Enc. Sistema SYHSMAT
2 años
impreso
Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema
Eliminación
R-INH-SHYS-RRHH-01-01 Actas de Reunión Acreditación Funcionamiento del CPHS y Diagnostico
1 + t o ñ a o j a b a r T e d a m a r g o r P y l a u n A n a l P
Ejecución Plan Anual y Elaboración del Informe de Seguimiento
Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones Año t+1
R-INH-SHYS-RRHH-01-02 Diagnostico de la Calidad de los Ambientes y Condiciones de Trabajo R-INH-SHYS-RRHH-02-01 Indicadores de Desempeño para evaluar el Plan Anual y el Programa de Trabajo R-INH-SHYS-RRHH-02-02 Plan Anual de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo R-INH-SHYS-RRHH-02-03 Programa de Trabajo para la ejecución del Plan Anual Aprobado
R-INH-SHYS-RRHH-03-01 Informe Sobre Ejecución y Seguimiento del Plan Anual
R-INH-SHYS-RRHH-04-01 Informe de Evaluación de Resultados R-INH-SGC-EP-01-07 Evaluación de Proveedores
P-INH-SHYS-RRHH-01 Acreditación Funcionamiento del CPHS y Diagnostico
1 + t o ñ a o j 2 a 0 - b a H r H T R e d R S a Y m a H r g S - o r H P N I - y P l a u n A n a l P
T A M S H Y S a m e t s i S . c n E
s o ñ a 2
o s e r p m i
r o d a v i h a c m r e a t , s e i t S n . a c t s n e E , / a s m a e m t e s T i S r . o c p n , E S e H d P a C n i c i f O
n ó i c a n i m i l E
P-INH-SHYS-RRHH-03 Ejecución Plan Anual y Elaboración del Informe de Seguimiento
Enc. Sistema SYHSMAT
2 años
impreso
Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema
Eliminación
P-INH-SHYS-RRHH-04 Informe de Evaluación de Resultados del Plan Anual y Programa de Seguimiento a las Recomendaciones Año
Enc. Sistema SYHSMAT
2 años
impreso
Oficina de Enc. Sistema, estante, archivador CPHS, por Temas/ Enc. Sistema
Eliminación
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO s e d a d i s e c e e t N n e i e l d C l n ó e i c d a c i f i t n e d I
REGISTRO
R-INH-SCCP-DIR-01-01 Informe de Identificación de necesidades del cliente externo R-INH-SCCP-DIR-01-02 Plan de Acción
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
P-INH-SCCP-DIR-01 Identificación de Necesidades del Cliente
ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DEL REGISTRO
Encargada de SCCP
TIEMPO DE RETENCION
1 Año
MEDIO DE SOPORTE
LUGAR
Impreso
Centro de Documentación GESABA/ Archivo PMG del año/ Pestaña Necesidades del cliente/Encargada SCCP
DISPOSICIÓN
Eliminar
R-INH-SCCP-DIR-01-03 Matriz de Consistencia R-INH-SCCP-ADQ-01-01 Memorándum a Unidad de Gestión y RR.HH. "Personas a las cuales se les debe evaluar brechas en sus competencias en GESABA"
s a i c n e t e p m o C e d o c i t s o n g a i D
: 09 : 14 de 19 : 13/07/2010
R-INH-SCCP-ADQ-01-01 Memorándum a Unidad de Gestión y RR.HH. : "Informe Anual de Capacitaciones". (Incluye: Lista de participantes en las capacitaciones realizadas, fechas, nombre de la capacitación y competencia asociada) R-INH-SCCP-ADQ-01-03 Registro Interno de Acreditación vigente.
R-INH-SCCP-ADQ-01-04 Certificado de Disminución de Brechas
s a i c 1 n 0 e - t Q e p D m A - o P C C e C d S - o c H i t N s I - o P n g a i D
P C C S e d a d a g r a c n E
o ñ A 1
o s e r p m I
/ a i c n e d n o p s P e C r r C o S C a e d d a r g o r d a a c v n i h E / c r A m / u A d n B á A r S o E m G e n M e ó i d c a n t ó n i e c m a r u a c p o e D S e d o r t n e C
r a n i m i l E
Archivo Digital
Eliminar
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 R-INH-SCCP-ADQ-02-01 Hoja de Vida por Contrato
s o t a r t n o C e d n ó i t s e G
R-INH-SCCP-ADQ-02-03 Evaluación Clientes Internos Contratos Vigentes
Adquisiciones / Archivador de Contratos Vigentes 1 y 2 / Separación por Cada Contrato / Administrador de Contrato
Mientras dure el contrato
R-INH-SCCP-ADQ-02-02 Carta Certificada de Aprobación Renovación de Contrato P-INH-SCCP-ADQ-02 Gestión de Contratos
Unidad de Operaciones y Servicios
: 09 : 15 de 19 : 13/07/2010
Impreso
1 año
CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año / Evaluación Clientes Internos / Minuto Sesión de Contrato/ Administrador de Contratos
1 año en Contratos terminados / Eliminar
Eliminar
CENTRO DE DOC. GESABA/Archivador PMG del año / Consultas al Mercado Proveedores / Administrador de Contratos
R-INH-SCCP-ADQ-02-04 Consulta al Mercado de Proveedores
R-INH-SCCP-ADQ-03-01 Informe Desviaciones año anterior Planificación Anual de Compras
R-INH-SCCP-ADQ-03-03 Propuesta de Plan Anual de Compras
P-INH-SCCP-ADQ-03 Planificación Anual de Compras
Encargado DCCP
1 Año
Impreso
Centro Documentación GESABA/Archivador Planificación de Compras/Separación del Registro/Enc. SCCP
Eliminar
Impresa
Centro de Documentación GESABA / Archivo PMG del año / Pestaña Evaluaciones / Correlativo por ID / Enc. SCCP
Eliminación
R-INH-SCCP-ADQ-03-04 Certificado de Ingreso Plan Anual de Compras
Procesos de Compras y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores
R-INH-SCCP-ADQ-04-01 Evaluación / Reevaluación de Proveedores
R-INH-SCCP-ADQ-04-02 Contrato
P-INH-SCCP-ADQ-04 Procesos de Compras y Contratación Pública y Evaluación de Proveedores
Encargada SCCP
2 años
Unidad Operaciones y Servicios
1 año después el término del contrato
Impresa
Centro de Documentación GESABA / Archivo PMG del año / Pestaña Por Cada Contrato / Jefe Unidad de
Eliminación
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento Del Modelo de Gestión de Abastecimiento
R-INH-SCCP-ADQ-05-01 Informe de diagnóstico y compromisos
R-INH-SCCP-ADQ-05-03 Informe de Gestión de resultados del Modelo de Mejoramiento Continuo
P-INH-SCCP-ADQ-05 Elaboración, Implementación, Evaluación y Seguimiento Del Modelo de Gestión de Abastecimiento
Encargada SCCP
1 Año
Impreso
: 09 : 16 de 19 : 13/07/2010
Centro Documentación GESABA/Enc. SCCP/Archivador PMG Anual/MMC GESABA / Separación Informe de Diagnostico/ Enc. SCCP. Centro Documentación GESABA/Enc. SCCP/Archivador PMG Anual/MMC GESABA / Separación Informe de Gestión Resultados/Enc. DCCP
Eliminar
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO
REGISTRO
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DEL REGISTRO
TIEMPO DE RETENCION
MEDIO DE SOPORTE
R-INH-SIAC-DIR-01-01 Minuta de Revisión
Identificación de Necesidades del Cliente
R-INH-SIAC-DIR-01-02 Informe de Identificación de necesidades del cliente
P-INH-SIAC-DIR-01 Necesidades del Cliente
: 09 : 17 de 19 : 13/07/2010
Encargado del Sistema PMG
5 Años
Digital: Archivo digital Papel: Impreso
R-INH-SIAC-DIR-01-03 Plan de Acción
LUGAR
Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema. Impreso: Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento
DISPOSICIÓN
Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH
Informe Año Anterior Informe Año Vigente Pre Informe de Aplicación del SIAC Oficio Conductor de Informe de Aplicación del SIAC
Diseño , Implementación y Gestión del SIAC
Comprobante de Recepción del Preinforme
Diseño , Implementación y Gestión del SIAC P-INH-SIAC-UGRH-01
R-INH-SIAC-UGRH-01-01 R-INH-SIAC-UGRH-01-02 R-INH-SIAC-UGRH-01-03 R-INH-SIAC-UGRH-01-04
Encargado del Sistema PMG
5 Años
Digital: Archivo digital Papel: Impreso
Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema. Impreso: Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento
Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01
: 09 : 18 de 19 : 13/07/2010
R-INH-SIAC-UGRH-01-05 R-INH-SIAC-UGRH-02-01
Digital Digital: Of Enc. Sistema / Computador Enc Sistema / Mi PC / Escritorio / Archivo PMG SIAC / Por tipo de carpetas. Enc Sistema.
R-INH-SIAC-UGRH-02-02 R-INH-SIAC-UGRH-02-03 Encargado de Sistema PMG R-INH-SIAC-UGRH-02-04
Atención Ciudadana
R-INH-SIAC-UGRH-02-05
Atención Ciudadana P-INH-SIAC-UGRH-02
5 años Impreso y Digital
Impreso: Of Enc. Sistema / Archivador SEGEGOB SIAC por año / Por Registro del Procedimiento
R-INH-SIAC-UGRH-02-06 R-INH-SGC-AC/AP-01-02
Según procedimiento de acciones correctivas y preventivas
R-INH-SGC-ESC-01-13 Según procedimiento de evaluación de satisfacción de clientes R-INH-SGC-ESC-01-14
Eliminación Impreso y Respaldo de Digital en Servidor INH
Versión Página Fecha
MATRIZ DE REGISTROS R-INH-SGC-CR-01-01 REGISTRO OBLIGADO POR EL REQUISITO
REGISTRO
SPGC
Claves de Acceso
SAI
Claves de Acceso
SCAP
Claves de Acceso
SED
Claves de Acceso
SHYSMAT
Claves de Acceso
SCCP
Claves de Acceso
SIAC
Claves de Acceso
PROCEDIMIENTO ASOCIADO AL REGISTRO
RESPONSABLE DEL REGISTRO
Encargado de Sistema PMG
: 09 : 19 de 19 : 13/07/2010
ALMACENAMIENTO
1 año
Digital
Correo electrónico dueño de proceso
DISPOSICIÓN