NE S S RENCANA BISNIS (B U S I NE
P L A N ) STRATEGIS
RS INSAN SEHAT KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR
PENYUSUN DOKUMEN: TIM KONSULTAN EKA SOLUSI ANDALAN
SURABAYA 2017
1
Business Plan RS Insan Sehat
DASAR IKATAN KERJASAMA
Pekerjaan dilaksanakan oleh Tim Konsultan PT. Eka Solusi Andalan sebagai pihak yang ditunjuk oleh PT. Soyu Giri Primedika. Dasar penunjukan adalah Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Soyu Giri Primedika sebagai PIHAK PERTAMA dan PT. EKA SOLUSI ANDALAN sebagai
PIHAK
PENYUSUNAN
KEDUA
tentang
FEASIBILITY
JASA
STUDY
PENDIRIAN RS TYPE “INSAN SEHAT”
PERENCANAAN
DAN
BUSINESS
DAN PLAN
GEMPOL PASURUAN. Surat
Perjanjian Kerjasama ditandatangani Oleh Ir. Harmanto sebagai wakil PIHAK PERTAMA dan Estiningtyas Nugraheni, SKM.,MARS sebagai wakil PIHAK KEDUA. Surat Perjanjian Kerjasama ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- pada Hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017. Atas dasar tersebut Tim Konsultan PT. Eka Solusi Andalan melaksanakan tugas yang dibebankan,
dan
sebagai
bentuk
pertanggungjawaban
atas
hasil
pelaksanaan kegiatan pendampingan maka disusun dokumen hasil pekerjaan Rencana Bisnis Strategis (Strategic Business Plan) RS Insan Sehat Kabupaten Pasuruan.
2
Business Plan RS Insan Sehat
RINGKASAN EKSEKUTIF
Dokumen ini merupakan hasil dari kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara PT. Eka Solusi Andalan dan PT. Soyu Giri Primedika melalui kegiatan Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) RS Insan Sehat Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Rencana pendirian Rumah Sakit Insan Sehat, yairu rumah sakit umum klas C oleh PT. Soyu Giri Primedika di daerah Gempol Kabupaten Pasuruan telah disiapkan agar memenuhi syarat yang ditetapkan Pemerintah melalui Sesuai dengan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit maupun Peraturan Menteri Kesehatan No. 56 tahun 2014 tentang Standar dan Klasifikasi Rumah Sakit. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan ekstrenal bahwa Kabupaten Pasuruan dengan penduduk sebesar 1,5 juta, harusnya mempunyai sejumlah 1.500 tempat tidur rumah sakit. Namun saat ini tempat tidur rumah sakit yang tersedia baru 750 tempat tidur. Sehingga strategi utama yang ditetapkan untuk jangka pendek adalah 1) pengembangan
produk
layanan
(Product
Development )
dan
2)
pengembangan pasar (Market Development ). Sedangkan strategi utama yang ditetapkan untuk jangka menengah adalah 1) diversifikasi produk (Diversification) dan 2) penetrasi pasar (Market Penetration).
Hasil kajian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Insan Sehat layak dibangun dan dioperasionalkan untuk melayani kebutuhan pelayan kesehatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Penyediaan kelas layanan dari kelas 3 hingga VVIP diharapkan akan dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Klasifikasi Rumah Sakit yang dipilih adalah Rumah Sakit Umum kelas C dipertimbangkan sebagai pilihan paling sesuai untuk kawasan tersebut. Sedangkan perhitungan yang
ditinjau
dari
sudut
pandang
investasi,
dengan
dilakukan ditunjang dengan pengembangan asumsi 3
Business Plan RS Insan Sehat
yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan dalam studi kelayakan ini adalah sebagai berikut: a. Kebutuhan investasi pada rencana ini adalah sebesar Rp. 185.955.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Lima puluh Lima juta rupiah). Nilai ini sesuai dengan Rencana Anggaran dan Biaya Pembangunan Rumah Sakit Insan Sehat; b.
Masa pembangunan/konstruksi fisik selama 18 bulan efektif;
c.
Komposisi pendapatan (revenue) adalah 30% berasal dari kamar, 40% dari non kamar serta 30% berasal dari farmasi; dan
d.
Biaya dikelompokkan menjadi 2 yaitu biaya tetap yang terdiri dari, biaya pegawai, biaya penyusutan, biaya asuransi dan biaya perawatan.
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan asumsi dasar yang digunakan, pembangunan gedung baru Rumah Sakit ini adalah layak.Hal ini dapat dilihat dari perhitungan:
a) NPV yang dihasilkan lebih besar dari NPV perhitungan secara teori, sehingga dapat dikatakan bahwa investasi ini memberikan manfaat. b) IRR yang dihasilkan sebesar 23,1% angka tersebut merupakan parameter yang tidak berbanding, karena seluruh investasi yang akan
digunakan
merupakan
investasi
murni
yang
tidak
mengandung unsur bunga seperti bunga pinjaman. c) Payback Period atau jangka waktu pengembalian atas investasi proyek pembangunan Rumah Sakit Insan Sehat adalah pada tahun ke-8
4
Business Plan RS Insan Sehat
DAFTAR ISI Dasar Ikatan Kerjasama
ii
Ringkasan Eksekutif
iii
Daftar Isi
v
Daftar Tabel
vi
Kata Pengantar Bab 1
Bab 2
Bab 3
viii
Pendahuluan
1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Business Plan
2
1.2 Isi Pokok Dokumen Business Plan
2
Profil RS Insan Sehat
3
2.1
Kepemilikan RS Insan Sehat
3
2.2
Tugas Pokok RS Insan Sehat
3
2.3
Peran RS Insan Sehat
3
Visi – Misi – Nilai Dasar RS Insan Sehat
4
3.1
Visi
4
3.2
Misi
4
3.3
Nilai Dasar
5
Bab 4
Produk Pelayanan RS Insan Sehat
6
Bab 5
Analisis Lingkungan RS Insan Sehat
8
5.1 Kondisi Pasar dan Pemasaran RS Insan Sehat
8
5.2 Kondisi Manajemen RS Insan Sehat
21
5.3 Kondisi Finansial RS Insan Sehat
22
5.4 Komitmen Pemilik RS Insan Sehat
22
Bab 6
Posisi RS Insan Sehat
23
Bab 7
Strategi Utama RS Insan Sehat
24
Bab 8
Proyeksi Keuangan RS Insan Sehat
27
8.1
Skenario Pendirian RS Insan Sehat
27
8.2
Layout dan Desain Bangunan RS Insan Sehat
27
8.3
Skenario Kebutuhan Lahan dan Ruang Pembangunan 32 Gedung RS Insan Sehat
8.4
Skenario Kebutuhan Peralatan Medis, Non Medis
33 5
Business Plan RS Insan Sehat
dan Inventaris 8.4.1 Skenario Kebutuhan Peralatan Medis dan Non Medis 33 8.4.2 Skenario Kebutuhan Inventaris
34
8.5
Skenario Kebutuhan SDM Rumah Sakit
34
8.6
Skenario Dasar Asumsi dan Perhitungan
35
8.6.1 Dasar Asumsi dan Proyeksi Jumlah Pasien
35
8.6.2 Dasar Asumsi dan Perhitungan Tarif Pelayanan
49
8.6.3 Dasar Asumsi dan Perhitungan Kebutuan Biaya
57
Investasi 8.6.4 Asumsi dan Perhitungan Biaya Beban 8.7
Analisis
Estimasi
Biaya
Modal
Kerja,
dan
Pendanaan
63
8.8
Analisis Proyeksi Pendapatan
64
8.9
Analisis Biaya Beban, Penyusutan dan Amortisasi
66
8.10 Analisis IRR dan NPV Bab 9
Proyek,
61
75
Kunci Keberhasilan Tercapainya Business Plan RS Insan Sehat 79
6
Business Plan RS Insan Sehat
DAFTAR TABEL
Nomor Tabel 5.1
Judul Tabel Pertumbuhan
Domestik
Regional
Halaman Bruto
(PDRB)
9
Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2012 – 2016 (Juta Rp) Tabel 5.2
Pertumbuhan
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
9
Kabupaten Pasuruan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 – 2016 (Juta Rp) Tabel 5.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Pasuruan Berdasarkan
11
Usia Tahun 2016 Tabel
Kebutuhan Tenaga RS Insan Sehat Tahun 2018
21
Distribusi Kelas Perawatan Menurut Luas Lantai di RS
29
5.20 Tabel 8.1
Insan Sehat Tabel 8.2
Distribusi Jumlah
TT Menurut Lantai
dan Kelas
30
Jumlah TT untuk Ruangan OK, VK, ICU, NICU/PICU
30
Perawatan di RS Insan Sehat Tabel 8.3
dan Recovery Room di RS Insan Sehat Tahun 2013 Tabel 8.4
Pelayanan Rawat Jalan yang Direncanakan di RS
31
Insan Sehat Tahun 2018 Tabel 8.5
Kebutuhan SDM RS Insan Sehat Tahun 2018
34
Tabel 8.6
Perhitungan Awal Proyeksi Pasien Rawat Inap Sampai
36
Tahun Ke-10di RS Insan Sehat Tabel 8.7
Proyeksi Jumlah Hari Rawat Pasien Pada Tahun Ke-1
37
Menurut Kelas Kamar Tabel 8.8
Proyeksi Jumlah Hari Rawat Pasien Rawat Inap
40
Tabel 8.9
Proyeksi Jumlah Pasien Rawat Jalan Seluruh Poli
41
Periode Sepuluh Tahun Tabel
Proyeksi Jumlah Pasien Rawat Jalan Pada Poli Umum,
8.10
Poli Spesialis, IGD dan Poli Gigi selama 10 tahun
Tabel
Proyeksi Jumlah Pasien Radiologi Periode Sepuluh
42
43 7
Business Plan RS Insan Sehat
Nomor
Judul Tabel
Halaman
8.11
Tahun
Tabel
Proyeksi Jumlah Pasien Laboratorium Periode Sepuluh
46
8.12
Tahun
Tabel
Daftar Tarif Rawat Inap untuk Tindakan Operatif
8.13
Menurut Tindakan Medis
Tabel
Daftar Tarif Rawat Inap untuk Tindakan Non Operatif
8.14
Menurut Tindakan Medis
Tabel
Daftar Tarif Radiologi Menurut Jenis Pemeriksaan
8.15
(Rupiah)
Tabel
Daftar Tarif Laboratorium Menurut Tindakan Medis
8.16
(Rupiah)
Tabel
Pendapatan Apotik dari Resep
54
Tabel
Daftar Tarif Operasi dan Kamar Operasi Menurut
56
8.18
Tindakan Medis (dalam Rupiah)
Tabel
Daftar Tarif Visite Dokter
57
Tabel
Estimasi Kebutuhan Modal Kerja Pembangunan RS
64
8.20
Insan Sehat (Rupiah)
Tabel
Proyeksi Total Pendapatan Seluruh Unit Pelayanan di
8.21
RS BaktiKeluarga Husada Selama Periode 10 Tahun
50
51
52
53
8.17
8.19
66
Terakhir Tabel
Proyeksi Biaya Beban Langsung Tiap Unit Pelayanan
8.22
di RS Insan Sehat Selama Periode 10 Tahun Terakhir
68
(Rupiah) Tabel
Proyeksi Biaya Beban Tak Langsung Tiap Unit
8.23
Pelayanan di RS Insan Sehat Selama Periode 10
69
Tahun Terakhir (Rupiah) Tabel
Analisis IRR dan NPV Pembangunan RS Insan Sehat
8.24
(Rupiah)
77
8
Business Plan RS Insan Sehat
9
Business Plan RS Insan Sehat
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Bisnis (Business Plan) Rumah Sakit Insan Sehat, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Penugasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kerjasama antara PT. Eka Solusi Andalan dan PT. Soyu Giri Primedika untuk mendampingi Penyusunan Dokumen Rencana Bisnis ( Business Plan) Rumah Sakit Marina Permata, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penyusunan dokumen ini bertujuan agar menjadi pedoman atau panduan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam menjalankan operasional rumah sakit, sehingga dapat mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Bisnis (Business Plan) ini dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pendirian dan operasional Rumah Sakit Insan Sehat, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur hingga 10 tahun mendatang.
Tim Penyusun
10
Business Plan RS Insan Sehat
