Cronograma de Actividades para la Formulación F ormulación y la Ejecución del Proyecto. Las actividades a realizar para la formulación del proyecto están dadas, específicamente por todos los pasos que se siguieron siguieron desde el momento de la concepción de la idea o problema hasta la entrega y revisión del proyecto. De la misma manera como se aprecia en el cronograma, la ejecución del Proyecto se realizará en cinco (5) meses aproximadamente previendo la aprobación y revisión por la máxima autoridad autoridadeducativa, educativa, por lo tanto, se espera que la culminación y entrega de certificados se realice la tercera semana del mes de diciembre. Cabe destacar que como toda planificación es flexible, estos cronogramas están sujetos a modificaciones. (Cuadro No. 1) Análisis de Costos El cálculo del presupuesto presupuestonecesario necesario para operacionalizar el presente programa se fracciona en cuatro partes a) material didáctico, b) equipos, c) gastos logísticos y d) recursos humanos, humanos, dando como resultado la cantidad de 907.365,00 Bolívares. A continuación se especifica en los cuadros siguientes. Cuadro No. 3 Presupuesto para la Adquisición de Material Didáctico para el Desarrollo del Programa Cantidad
Tipo
Descripción
40
Pliegos
Papel Bond 20
2
Resm a Resma
2
Precio Unitario
Total Bs.
250 c/u
10.000,00
Papel Bond Ofici Oficio o
7.450 c/u
14.900,00
Resma
Papel Bond Carta
7.650 c/u
15.300,00
Unidades
Cartulina
350 c/u
3.500,00
1.000
Hojas
Reproducción Fotocopia
40 c/u
40.000,00
1
Caja
Carpetas Archivos
8.070 c/u
8.070,00
2
Caja
Marcadores Acrílic Acrílicos os
1.0450 c/u
20.900,00
10
2
Cajas
Marcadores
8.420 c/u
16.840,00
Unidades
Transparencias
1.499 c/u
20.900,00
3
Cajas
Marcadores Endebles
10.450 c/u
31.350,00
1
Caja
Lápices de Grafito
11.790 c/u
11.790,00
1
Unidad
Pizarra Acrílica Magnética
36.680 c/u
36.680,00
20
Total General
209.330,00
Cuadro No. 4 Presupuesto para la Adquisición de Equipos para la Ejecución del Programa. Cantidad
Tipo
1
Unidad
1
Descripción
Precio Unitario
Total Bs.
Retroproyector
550.000,00 c/u
550.000,00
Unidad
Televisor
550.000,00 c/u
550.000,00
1
Unidad
VHS
80.000,00 c/u
80.000,00
1
Unidad
Rotafolio
50.000,00 c/u
50.000,00
Total General
1.230.000,00
Cuadro No. 5 Presupuesto para los Gastos de Logística Cantidad 4
Tipo Gaveras
Descripción Refresco
Precio Unitario
Total Bs.
5.760,00 c/u
138.240,00
4
Kilos
Café
3.000,00 c/u
12.000,00
120
Raciones
Merienda
3.300,00 c/u
396.000,00
2
Paquetes
Vasos
6.250,00 c/u
12.500,00
1
Paquetes
Platos
10.245,00 c/u
10.245,00
2
Paquetes
Servilleta
3.275,00 c/u
6.550,00
5
Kilos
Azúcar
900,00 c/u
4.500,00
2
Kilos
Leche
5.500,00 c/u
1.000,00
Total General
591.035,00
Cuadro No. 6 Presupuesto estimado para cancelar los Honorarios de los Especialistas. Docentes Facilitadores
Especialista en Comunicación Eficaz
Viáticos
87.000,00 Semanal
Honorarios
20.00,00 c/u semanal
Totales Bs.
107.000,00
Cuadro No. 7 Resumen de los Presupuestos Estimados por Inversión y Operatividad del Proyecto. Descripción Presupuesto para la adquisición de material didáctico para el desarrollo del proyecto
Monto Total (Bs.)
209.330,00
Presupuesto para la adquisición de equipos para la operatividad del programa
Presupuesto estimado para los gastos de logística
Presupuesto estimado para cancelar los honorarios de los especialistas
1.230.000,00
591.035,00
107.000,00 2.137.365,00
