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Patricio Astorga Tarea 7
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Control 3 Jorge Olguín Leiva Auditoría Informática Instituto IACC 06/05/2018 Sign up to vote on this title
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Desarrollo
1. Considere el siguiente enunciado: “se le ha solicitado que pueda identificar riesgos y cont
asociados a estos, en el proceso de otorgamientos de créditos de una compañía de la indu
financiera, el cual es soportado por un sistema de información desarrollado internam
Interesa en particular detectar el riesgo asociado al cumplimiento normativo, el cual esta
que la tasa otorgada no debe superar la tasa máxima convencional que es publi
periódicamente en la página de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Según material entregado; una prueba de recorrido o paso a paso, consiste en reprodu
documentar, a través del sistema, en este caso, sistema de información desarrollado internamente
etapas manuales y automáticas del proceso de gestión o de transacción, desde inicio a fin, emple para ello una transacción simulada con datos y proceso real.
Entonces, el auditor debe comprender el proceso antes de aplicar cualquier investigación. Una
a Preview realizado este paso por parte del You're auditor,Reading se realiza una prueba de otorgamiento de crédito a
Unlock full with a free trial. entidad ficticia para poder así chequear el access procedimiento de esta. Esta prueba debe hacerse pa
paso para poder verificar que cada procedimiento del proceso sea el correcto o detectar falencias.
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Con la revisión de las políticas y procedimientos, podemos ver las áreas cubiertas y el tiempo q
dedica a estas para su monitoreo o mantención si es necesario (separación y segregació
funciones). La seguridad que se emplea en cuanto al análisis de datos de los solicita
Actualización de los datos de los solicitantes. Respaldos de la información. Privilegios de qu manejan la información.
A través del chequeo de la información general podemos tener datos por ejemplo; inicio de con
tipo de contrato, acuerdo y tipo de los servicios contratados, informes de pruebas d
implementación del servicio, manuales de usuario, manuales de sistemas, protocolos, reportes v etc. Y todo esto contrastado con entrevistas a personal supervisor de empresa proveedora.
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Para la revisión y actualización de procedimientos y políticas emplearemos la técnica de rev
de documentación, revisión de políticas y procedimientos del área de tecnología informática.
Precisamente esta se encarga de revisar si existen políticas y procedimientos adecuados, ad Sign up topor vote la on this title de verificar que la gerencia asuma la responsabilidad formulación, desar oUseful Not useful documentación, publicación y control de estas políticas procedimientos. La frecuencia con estas son revisadas.
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“El auditor informático necesita realizar una conciliación entre las tablas documenta las tablas creadas en la base de datos para determinar la suficiencia de la documentaci
Revisión de documentación general de los sistemas de información, perteneciente a revisió
documentos, sería lo indicado, ya que a través de esta técnica podemos identificar la informa
existente vigente con que cuenta la empresa ya sea físicamente o en forma digital. Acá podre
realizar dicha comparación y verificar su precisión o falencia con que se detalla las tablas d bases de datos en documentos y la configuración real con que se manejan estas..
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