FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2013 Urusan Pemerintahan
:
1.20. Urusan Wajib Pemerintahan Umum
Organisasi
:
1.20.08. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset
Program
:
1.20.08.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kegiatan
:
1.20.08.17.21 Pengelolaan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Asset
Jumlah Tahun n-1
:
Rp
124,035,500.00
Jumlah Tahun n
:
Rp
207,687,500.00
tahun kegiatan tsb dilaksanakan
Jumlah Tahun n+1
:
Rp
228,456,250.00
tahun setelah kegiatan dilaksanakan
tahun pada saat perencanaan dibuat
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
: Terwujudnya System pengelolaan Keuangan Daerah yang baik
Masukan
: Jumlah Dana
Keluaran
: Terlaksananya :
80 % Rp
207,687,500.00
- Pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan daerah di BUD
1 tahun
- rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan antara bendahara pengeluaran
1 tahun
dengan BUD
-
41 orang
bimbingan teknis penatausahaan untuk bendahara pengeluaran SKPD
Hasil
: Terkelolanya administrasi penatausahaan keuangan daerah
Kelompok Sasaran Kegiatan
: Pelaksanaan APBD 2013
100%
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING
JUMLAH
URAIAN 2
Volume
Satuan
Harga Satuan
3
4
5
6 = (3x5) 207,687,500.00
BELANJA
5 5
2
5 5 5
2 2 2
1 1 1
BELANJA LANGSUNG
5
2
2
5
2
2
01
Belanja Bahan Pakai Habis
5
2
2
01 01
Belanja alat tulis kantor - Kertas HVS F4 - Kertas HVS A4 - Kertas HVS F4 warna (rangkap 3 untuk SPD) - Refill Tinta Hitam - Cartride Canon S6300 - Cartride Printer ( 2 Printer) - Box File - Map Ordener Folio - Isi Hekter Kecil - Isi Hekter Besar - Binder Klip Besar - Binder Klip Menengah - Binder Klip Kecil - Clip Paper Trigonal - Flash Disk 4 G - Pena Hitam - Pena Merah - Pena Boliner - Tip Ex - Karbon - Hekter Kecil
03 03 01
(Rp)
207,687,500.00
BELANJA PEGAWAI Uang Lembur Uang Lembur PNS
56,200,000.00 56,200,000.00 56,200,000.00
BELANJA BARANG DAN JASA
151,487,500.00 23,005,000.00 80 15 12 150 6 8 30 200 50 26 10 5 6 5 3 100 98 70 7 2 5
rim rim rim buah buah buah buah buah kotak kotak kotak kotak kotak kotak buah buah buah buah buah pak buah
46,000.00 43,500.00 46,000.00 34,500.00 287,500.00 230,000.00 15,500.00 17,500.00 2,500.00 4,000.00 20,000.00 11,500.00 9,500.00 3,500.00 150,000.00 3,000.00 3,000.00 14,500.00 7,000.00 55,000.00 23,000.00
23,005,000.00 3,680,000.00 652,500.00 552,000.00 5,175,000.00 1,725,000.00 1,840,000.00 465,000.00 3,500,000.00 125,000.00 104,000.00 200,000.00 57,500.00 57,000.00 17,500.00 450,000.00 300,000.00 294,000.00 1,015,000.00 49,000.00 110,000.00 115,000.00
RKA ICAK ICAK - Hal : 1 of 5
RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING
JUMLAH
URAIAN - Hekter Besar - Buku Ekspedisi - Buku Agenda - Buku Tulis Doble Folio - Map Kertas - Map Shelhekter Plastik - Sampul Besar (Folio) - Stempel - Tisu - ATK Peserta
2
Volume
Satuan
2 4 3 4 100 50 12 2 24 40
buah buah buah buah buah buah buah buah kotak paket
Harga Satuan 31,000.00 8,500.00 9,500.00 17,000.00 750.00 7,000.00 2,000.00 100,000.00 20,000.00 30,000.00
(Rp) 62,000.00 34,000.00 28,500.00 68,000.00 75,000.00 350,000.00 24,000.00 200,000.00 480,000.00 1,200,000.00
RKA ICAK ICAK - Hal : 2 of 5
RINCIAN PERHITUNGAN KODE REKENING
Volume
2
2
06
Belanja Cetak dan Penggandaan
5
2
2
06 01
Belanja cetak - Cetak kertas SP2D NCR - Cetak kartu pengawas kredit anggaran (kertas A3) - Cetak buku register SP2D gaji isi 300 lembar - Cetak buku register Non Gaji isi 200 lembar - Cetak rekomendasi SP2D GU - Cetak rekomendasi SP2D TU - Cetak penolakan SP2D
2
2
06 02
Satuan
Harga Satuan
2
5
5
JUMLAH
URAIAN (Rp) 23,407,500.00
Belanja Penggandaan - Foto copy surat-surat dan laporan di BUD
120 5 1 6 1 1 1
rim rim buku buku rim rim rim
30000
lbr
110,000.00 211,500.00 450,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
17,407,500.00 13,200,000.00 1,057,500.00 450,000.00 1,800,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
200.00
6,000,000.00 6,000,000.00
5
2
2
15
Belanja Perjalanan Dinas
5
2
2
15 01
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 6 kali ) - Eselon IV/ Gol III ( 3 orang x 6 kali ) - Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 1 orang x 6 kali )
6 18 6
OK OK OK
175,000.00 150,000.00 125,000.00
4,500,000.00 1,050,000.00 2,700,000.00 750,000.00
Bimtek penatausahaan - Eselon II/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari ) - Eselon III/ Gol IV ( 1 orang x 5 hari ) - Eselon IV/ Gol III ( 6 orang x 5 hari ) - Golongan II, I, Sopir dan PTT ( 2 orang x 5 hari )
5 5 15 6
OK OK OK OK
200,000.00 175,000.00 150,000.00 125,000.00
4,875,000.00 1,000,000.00 875,000.00 2,250,000.00 750,000.00
Belanja jasa/ kerjasama dengan pihak ketiga Belanja jasa/ kerjasama lainnya - Narasumber Bimtek
1
disediakan 20,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
5 5
5 5
5 5
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
25 25 14
07 07 02
08 08 01
9,375,000.00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja sewa gedung/kantor/tempat - Sewa Gedung Bintek Penatausahaan peserta - Narasumber 2 orang x 4 malam - Panitia 10 orang x 4 malam
41 orang
x 4
malam
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Sewa Bus ( 1 unit x 2 hari x 1 kegiatan )
164 8 40
2
OH OH OH
buah
350,000.00 350,000.00 350,000.00
74,200,000.00 74,200,000.00 57,400,000.00 2,800,000.00 14,000,000.00
750,000.00
1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
207,687,500.00
Solok April 2012 Kepala DPPKA
HARLI DILIRYO, SE NIP. 19580811 198612 1 001 Keterangan Tanggal Pembahasan Catatan Hasil Pembahasan 1. 2. Dst No 1 2 3 4 5
: : :
Nama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah NIP
JABATAN
PARAF 1…………… 2………… 3…………. 4…………. 5…………….
RKA ICAK ICAK - Hal : 3 of 5
Visi
: Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
VISI
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
MISI
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
TUJUAN
SASARAN
KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas
Terwujudnya penganggaran,
Penataan Administrasi pengelolaan keuangan
pengelolaan pendapatan,
pelaksanaan dan penatausahaan
daerah melalui peraturan daerah, peraturan
penatausahaan keuangan dan keuangan daerah yang cepat, tepat pengelolaan asset daerah
dan akurat
walikota dan keputusan walikota mengenai pengelolaan keuangan
gan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
aan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel
pengelolaan keuangan daerah
KEBIJAKAN
PROGRAM
Penataan Administrasi pengelolaan keuangan
Peningkatan dan
daerah melalui peraturan daerah, peraturan
Pengembangan
walikota dan keputusan walikota mengenai
Pengelolaan Keuangan
pengelolaan keuangan
Daerah
KEGIATAN Pengelolaan Administrasi
Penatausahaan Keuangan
Daerah
