Home
Add Document
Sign In
Register
CheckLIST AUDIT MUTU INTERNAL.docx
Home
CheckLIST AUDIT MUTU INTERNAL.docx
Full description...
Author:
kamto susilo
10 downloads
136 Views
320KB Size
Report
DOWNLOAD .PDF
Recommend Documents
Audit Checklist
ChecklistFull description
Audit mutu
Checklist Audit Bendahara JKN
akreditasiFull description
ISO 50001 Audit Checklist
Description complète
GMP Audit Checklist
GMP Audit ChecklistFull description
5S Monthly Audit Checklist
Data Center Audit Checklist
Descripción completa
Checklist Audit TU
akreditasiFull description
5S Audit Checklist - Shopfloor
Simple 5S checklist for manufacturing companies
Checklist Audit ISO 50001
Full description
IT Audit Checklist
Information Systems Audit Manual and Checklist.
IT Audit Checklist
Information Systems Audit Manual and Checklist.Full description
Checklist Audit OHSAS 18001
Checklist untuk mengaudit SMK3Full description
Checklist Tim Audit Internal
ceklistFull description
ISO 50001 Audit Checklist
Internal Audit Checklist Example
Internal Audit Checklist is used by the ISO 9001 Internal Auditor for your QMS Quality Management System
Checklist Audit SP2TP
akreditasi
Safety Audit Checklist
Safety Audit Checklist
api audit checklist 9thedition.docx
ISO 22000 Audit Checklist
Deskripsi lengkap
Hse Audit Checklist Safety
Full description
Hse Audit Checklist (Safety)
Sample of HSE audit in maufacturing industrial which contain production, office and logistic area.
Audit Checklist Process Approach
Descripción completa
LTS Transfer Audit Checklist
Descripción: A quick and easy way to start a learning transfer improvement program in your organization.
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Dr. Setiabudhi No. 229 229 Bandun !"#$! !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
CHECKLIST PERTANY PERTANYAAN AAN AUDIT MUTU INTERNAL Noor Noor Audit Audit / Tanal Tanal Audit Auditee No
#. 2. ).
!.
$.
(.
=.
<.
9. #".
/ #) Otober 2"#! / #. To% 3ana4er &Diretur' 2. 3R 5 PPD Li! P"r!#$%##$ A&'i!""
A%aah 6udah eneta%an ebi4aan utu Diretorat TIK 7 Adaah Adaah taret utu 8an telah diteta%an7 Se%erti a%a 7 Sudahah dilauan tin4auan ana4een terait ebi4aan ebi4aan utu dan taret 8an henda dia%ai Diretorat TIK7 A%aah di Diretorat TIK eter6ediaan 6uber da8a+ bai SD3 au%un 8an lainn8a ter%enuhi dan o%eten dibidann8a 7 A%aah ebi4aan ebi4aan utu telah 6e6uai denan tu4uan oraani6a6i+ bai ditinat unit:lebaa:Diretorat unit:lebaa:Diret orat au%un di tinat uni;er6ita6 7 Sebaai Pi%inan dituntut oitenn8a dala %enera%an ISO 9""#/2""<+ 9""#/2""<+ A%a A%a U%a8a 8an dilauan dilauan 6ebaai bentu oiten untu en8u6e6an Penera%an ISO ini ber4alan denan bai 7 Pada ebi4aan utu +DIT.TIK bertead eninatan utu la8anan 6ealiu6 eninatan SD3. Tua6 ba%a 6ebaai %enarah+%enendali+dan %enarah+%enendali+d an %ena>a6 a%a 8an 6udah ba%a lauan dan baaiana %enera%ann8a7 Kebi4aan Kebi4aan a%a 8an dibuat untu elanaran tua6 %ada a6in a6in %er6onil &Ka. Di;i6i dan Sta?' dala %enera%an ISO 9""#/2""< 7 U%a8a a%a 8an dilauan oleh Diretorat TIK untu eninatan %ela8anan terhada% on6uen:Penuna on6uen:Penuna 7 A%a A%aah ah ebi4 ebi4a aan an utu utu telah telah diou diouni nia6i a6ia an n dan di%ahai 6eluruh 6ta? dan ar8a>an Diretorat TIK7
U$i! K"r(# T"r)#i!
Dir")!&r
MR
Y/T
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
##. #2.
#).
#!. No
#$.
#(.
#=.
#< #9. 2".
2#.
22. 2).
A%aah Kebi4aan utu ditin4au e6e6uaiann8a 6eara teru6 eneru67 Adaah buti untu itu 7 Sebera%a 6erinah elauan 6o6iali6a6i terhada% %enera%an ISO 9""#/2""< di Diretorat TIK UPI ini 7 Terait denan Pro6edur 6ur;e8 e%ua6an %elanan:%enuna+ 6e%erti a%aah abaran e%ua6an %elanan:%enuna terhada% la8anan di Diretorat TIK ini 7 U%a8a a%a 8an dilauan aar Sta? di Diretorat TIK da%at ela6anaan tua6 tua6 6e6uai denan Tu%o6i n8a dan 6e6uai 4ua denan %ro6edur ISO 8an telah dibuat 7 Li! P"r!#$%##$ A&'i!"" Baaiana enuur e6ia%an Sta? dan ar8a>an dala en4alanan ISO 9""#/2""< ini 7 Terait denan tindaan %erbaian dan %eneahan+ adaah la%oran bulanan terait denan 6tatu6 PTPP+ Surat eluhan %elanan ( bulan terahir7 Adaah %ro6e6 %enolahan data ha6il %eantauan: %enuuran untu endete6i adan8a %en8i%anan atau etida6e6uaian dala %ro6e6 iner4a 7 Adaah atatan %en8i%anan %ro6e6 er4a 8an ter4adi di Diretorat TIK 7 Adaah la%oran tentan %ela6anaan Audit 3utu Internal7 Adaah la%oran ha6il 6ur;e8 e%ua6an %elanan 8an dilauan inial ( bulan terahir7 Terait denan %ro6edur %enelu6uran+ adaah da?tar tentan 6arana dan %ra6arana 6erta da?tar data %enuna &i;ita6 UPI' %rodu Diretorat TIK &SOP E;alua6i Kiner4a' Adaah la%oran:reaan tentan iner4a indi;idu 8an beer4a di Diretorat TIK 7 Terait denan %enendalian douen+ adaah da?tar atau reaan ( bulan terahir tentan
U$i! K"r(# T"r)#i!
MR
PPD
Y/T
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
%enendalian douen7 A%aah itu %erubahan douen+ %endi6tribu6ian douen atau da?tar di6tribu6i douen
Bandun+ #) Otober 2"#! @ead Auditor
*M#r%o!o+
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL Noor Audit / Tanal Audit Auditee
/ #! Otober 2"#! / #. Ke%ala Di;i6i @a8anan TIK 2. Baian Pelatihan ). Baian eb+ Eail dan Blo !. Baian 3ultiedia $. Baian A6e6 Internet 5 Pera>atan Ko%uter (. Baian Pebela4aran Eletroni 5 Teleon?erene No Li! P"r!#$%##$ A&'i!"" U$i! K"r(# T"r)#i! #. A%a 6a4aah 8an en4adi e>enanan+ tua6 dan tanun4a>ab Di;i6i @a8anan TIK 8an di %i%in ini 7 2. Baaiana Renana 3utu dari di;i6i 8an ada %i%in 7 Kadi; ). Terait denan inti dari la8anan TIK adalah Penunaan Internet+ baaiana aar on6uen atau %enuna %ua6 dala enunaan la8anan internet 7 !. Sudahah en6o6iali6a6ian S33 %ada 6ta? 6ta? di Di;i6i la8anan TIK 7 bentun8a 6e%erti a%a 7 $. A%a 6a4a bentu %elatihan 8an di6elenaraan7 untu internal atau Pelatihan e6ternal 7 (. Adaah endala:habatan dala %en8elenaraan %elatihan 7 =. A%aah %eeliharaan hard>are dan 6o?t>are dilauan 6eara berala 7 adaah douenn8a 7 <. A%aah ada %erbaian terhitun dari %ro6edur ini di4alanan 7 Adaah A6e6 Internet douenn8a 7 5 Pera>atan 9. Baaiana bentu %era>atan hard>are dan Ko%uter 6o?t>are 8an dilauan 7 #" A%aah ada %enabahan hard>are dan 6o?t>are 6elaa ini 7 denan %enabahan ter6ebut a%aah eninatan ulita6 la8anan internet ##. Adaah douenta6i dari eiatan eb+ Blo 5
Y/T
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
#2.
#). #!
#$ #(. #=
#<
#9
2" 2#
22.
%ebuatan ultiedia interati? &S%t Berita Aara+ -or %erohonan dll' 7 Baaiana %ro6edur %erohonan ho6tin dan doain dilauan 7 adaah douenta6i 6i atau 6o?to%8 n8a 7 A%aah 6udah dilauan 6o6iali6a6i %ean?aatan Blo untu i;ita6 UPI 7 Baaianaah %ro6edur %ublia6i di >eb 7 a%aah 6udah terdouenta6i denan bai 7 Sia%aah 8an berha enda%atan la8anan %ebuatan ultiedia 7 A%aah %eer4aan 6udah dilauan 6e6uai %ro6edur 7 Cabatan a%a 6a4a dala ela8ani %ebuatan ultiedia interati? 7 dan baaiana 6olu6in8a 7 Adaah Douenta6i dala %enelolaan %ebela4aran eletroni &@3S+ le diretori dll' 7 Adaah Douenta6i Pen8elenaraan Teleon?erene &Berita Aara+ Surat Tua6 Dll' Baaiana %eeliharaan %eranat 7 6ia%aah 8an ber>enan 7 Baaianaah %ro6edur %en8elenaraan teleon?erene aar ber4alan denan lebih bai lai 7 Adaah douenta6i eluhan %elanan 5 %enananann8a terhada% %rodu 8an diha6ilan dari di;i6i ini 7
Eail
3ultiedia
Teleon?erene 5 Pebela4aran Eletroni
Ka.Di; 5 Sta?
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL Noor Audit / Tanal Audit Auditee
/ #) Otober 2"#!
Bandun+ #! Otober 2"#! @ead Auditor
/ #. Ke%ala Di;i6i Rea8a6a TIK 2. Sta? Di;i6i Rea8a6a TIK
No
Li! P"r!#$%##$ A&'i!""
Sebera%a 6erin 6o6iali6a6i %enera%an ISO 9""#/2""< dilauan di Di;i6i ini 2. A%a 6a4aah 8an en4adi e>enanan+ tua6 dan tanun4a>ab Di;i6i Rea8a6a TIK 8an di %i%in ini 7 ). Ada bata6an >atu %en8ele6aian &taret' dala 6ebuah %eer4aan %ea6anan 4arinan baru 7 !. Baaiana ara enata6i anuan one6i internet %ada unit lain 7 baaiana %ro6edur %enananann8a 7 adaah Douenta6i &BAP' %enananan anuan ter6ebut $. A%aah eter6ediaan 6er;er eenuhi ebutuhan uni;er6ita6 7 Bera%a 4ulah 6er;er 8an ter6edia 7 (. Baaiana %eeliharaan 6er;er dilauan 7 adaah 4ad>al 5 douenta6i %eeliharaan 6er;er:4arinan 6eara berala 7 =. Adaah douenta6i eluhan %elanan 5 %enananann8a terhada% %rodu 8an diha6ilan dari di;i6i ini 7 <. Dala ualit8 Taret Plannin Di;. Rea8a6a TIK+ Band>idht %er %enuna 6ebe6ar #( Kb%6+ adaah %eninatatann8a 6elaa # tahun terahir 7 9. Adaah douenta6i %ea6anan 4arinan baru # tahun terahir 7 #". Adaah Douenta6i Julah %eninatan
U$i! K"r(# T"r)#i!
#.
Ke%ala Di;i6i 5 Sta?
Y/T
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
%enuna A6e6 internet di UPI 7 Bandun+ #) Otober 2"#! @ead Auditor *M#r%o!o+
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL Noor Audit / Tanal Audit Auditee
/ #) Otober 2"#! / #. Ke%ala Di;i6i Si6te In?ora6i 2. Sta? Di;i6i Si6te In?ora6i
No
Li! P"r!#$%##$ A&'i!""
#
Baaiana enuur renana utu 8an anda buat 7 Untu elena%an 6i6te in?ora6i 8an ada a%aah 6udah eenuhi atau belu 7 4ia di%erluan %enabahan elena%an 686te baaiana %ro6edurn8a 7 Baaiana %era>atan 6i6te dan bau% data dilauan 7 a%aah ada 4ad>al untu hal ter6ebut 7 Bera%a laa >atu %ener4aan 6ebuah 6i6te a%lia6i 7 Adaah Douenta6i 8an dibuat 6etia% %ebuatan 6uatu 6i6te a%lia6i &S%t / SKP@:SRS d6b' A%a 6a4aah 8an en4adi e>enanan+ tua6 dan tanun4a>ab Di;i6i Si6te In?ora6i 8an di %i%in ini 7 A%lia6i a%a 6a4a 8an 6udah dibanun 7 dan di%eruntuan untu 6ia%a 7 &Da?tar A%lia6i 8an telah dibanun:ada' Adaah douenta6i eluhan %elanan 5 %enananann8a terhada% %rodu 8an diha6ilan dari di;i6i ini 7
2
)
! $
(
=
<.
U$i! K"r(# T"r)#i!
Ke%ala Di;i6i dan Sta?
Y/T
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
CHECKLIST PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL Noor Audit / Tanal Audit Auditee
Bandun+ #) Otober 2"#! @ead Auditor
/ #) Otober 2"#! / #. Ka6ie Keruahtanaan 2. Sta? Se6i Keruahtanaan *M#r%o!o+
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
No
#.
2.
). (.
=. <. 9. #".
##. #2.
#).
#!. #$. #(.
#=.
#<. #9. 2".
Li! P"r!#$%##$ A&'i!""
Sudahah dilauan 6o6iali6a6i S33:6tandar ISO hu6u6 e%ada %er6onil di baian Sie Keruahtanaan 7 A%a 6a4aah 8an en4adi e>enanan+ tua6 dan tanun4a>ab di Se6i Keruahtanaan ini7 Baaiana %enar6i%an douen atau 6urat eluar dan a6u 7 A%aah te%late 8an diunaan 6udah 6e6uai denan 6tandar 8an dieluaran oleh Keendibud 7 A%aah Pelatihan dala u%a8a %eninatan Ka%a6ita6 SD3 Diretorat TIK 6udah dilauan7 A%aah ada anali6a ebutuhan %elatihan untu SD3 7 A%aah data %ea>ai 6udah lena% 7 A%aah 6udah dibuat 4ad>al %eeliharaan a6et 7 6udah ada reali6a6i dari 4ad>al %eeliharaan a66et:douenta6in8a 7 A%aah 6udah dilauan in;entari6a6i a6et 7 6udah ada labelin untu a6et 7 A%aah Pro6edur eber6ihan di Diretorat TIK ber4alan denan lanar 7 baaiana %enaturan tua6 tua6n8a 7 Kena%a SOP 8an dibuat tida 6e6uai denan realita 8an diteuan 6ehubunan denan adan8a personil Outsourcing ? terutaa dala hal %ebaian tua6 tua6 eber6ihan A%aah anda 6udah eahai tentan ISO 7 Baaiana aar %eraturan 8an beraitan denan eaanan di Dit TIK bi6a dila6anaan 7 Baaiana %enananan a6u6 %elanaran atau ehilanan 7 a%aah ada berita aara untu 6etia% a6u6 7 Baaiana %eno%era6ian TV 8an ada di Dit* TIK 7 baaiana 4ia ter4adi a6u6 8an tida diininan 7 A%aah %erlena%an tua6 6udah eadai 7 Baaiana %ro6e6 %enadaan baran 7 A%aah ada da?tar eluhan %elanan ( bulan terahir terhada% Diretorat TIK terait
U$i! K"r(# T"r)#i!
Ka.Sie
Ke6eretariatan
Ke%ea>aian
A6et dan -a6ilita6
Keber6ihan
Keaanan
Penadaan Seua 6taF
Y/T
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandun !"#$! Tl%. &"22' 2"#!#()*2"#!#(!+ E,t. 22#9*2222 -a,. &"22' 2""$)2"+ E*ail / Dit0TIK1u%i.edu
Nomor : DIT-TIK/FM-8.2.2/02
e>enanan 6ie Keruahtanaan 7 a%aah 6udah ditanani 7 Bandun+ #) Otober 2"#! @ead Auditor
×
Report "CheckLIST AUDIT MUTU INTERNAL.docx"
Your name
Email
Reason
-Select Reason-
Pornographic
Defamatory
Illegal/Unlawful
Spam
Other Terms Of Service Violation
File a copyright complaint
Description
×
Sign In
Email
Password
Remember me
Forgot password?
Sign In
Our partners will collect data and use cookies for ad personalization and measurement.
Learn how we and our ad partner Google, collect and use data
.
Agree & close