MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA. PROVINCIA DE LUCANAS. DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PERFIL DEL PROYECTO
:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHACRALLA, AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”
PRESUPUESTO DE OBRA: 2, 798,650.54 NUEVOS SOLES.
OCTUBRE 2012.
INDICE I. RESUMEN EJECUTIVO. A.- NOMBRE DEL PIP B.- OBJETIVO DEL PROYECTO C.- BALANCE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP E.- COSTOS DEL PIP F.- BENEFICIOS DEL PIP G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL H.- SOSTENIBILDIAD DEL PROYECTO I.- IMPACTO AMBIENTAL J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN K.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M.- MARCO LÓGICO. II. ASPECTOS GENERALES 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.
NOMBRE DEL PROYECTO. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL. UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. MATRIZ DE INVOLUCRADAS Y DE BENEFICIARIOS. MARCO DE REFERENCIA
III. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO. 3.4. PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN IV. FORMULACIÓN. 4.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN. 4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION. 4.6. COSTOS A PRECIOS SOCIALES. V. EVALUACION. 5.1. EVALUACION SOCIAL. 5.2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD. 5.4. IMPACTO AMBIENTAL. 5.5. ORGANIZACIÓN Y GESTION. 5.6. CRONOGRAMA DE EJCUCION DE LA OBRA.
5.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA. V. CONCLUSION VI. ANEXOS 6.1. METRADO, PRESUPUESTOS, INSUMOS, COSTOS UNITARIOS. 6.2 PLANO DE PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL. 6.3 DOCUMENTOS A ADJUNTAR. - ACTA DE SANEAMIENTO LEGAL DE LOS TERRENOS A AFECTAR POR LA OBRA. - RESOLUCION DE FICHA TECNICA DE EVALUACION AMBIENTAL. -ANALISIS DE AGUAS.
RESUMEN EJECUTIVO
A.- NOMBRE DEL PERFIL DE INVERSION PÚBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO CON SU RESPECTIVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DOMICILIARIOS-LOCALIDAD DE CHACRALLA-AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO” B.- OBJETIVO DEL PROYECTO. Disminución de incidencias de enfermedades Diarreicas, Parasitarias y Contaminación Ambiental.
C.- BALANCE DE OFERTA DEMANDA DEL PROYECTO. La población actual requiere de una dotación de agua de 1.15 lts/seg.para servir a una población de 780 pobladores con la cual se solucionara el problema de dotación de agua potable en la localidad de Chacralla. En cuanto al saneamiento, la población de Chacralla no cuenta con servicios de alcantarillado, por la que las letrinas ya no son una solución para una población con viviendas cercanas y urbanizadas, por la que el alcantarillado solucionara el problema de hábitos, higiene, saneamiento y ahorro económicos. Para el año 2032 cuenta el 85% de población con servicios de alcantarillado.
D.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PERFIL DE INVERSION PÚBLICA. Mejoramiento de agua potable: - 01 unidad de Caja de captación de agua potable. - 1600 ml de línea de conducción. - 08 unidades de cámaras de rompe presión. - 01 reservorio de 30 m3. - 2500 ml de línea de distribución y aducción de agua potable. - 260 conexiones de agua potable. Red de alcantarillado y su planta de tratamiento. -
2580 ml de colector con tubería de 6” PVC SAP. 89 buzones. 01 planta de tratamiento: 01 poza amortiguadora,01 caja de Rejilla,01 caja de distribución,02 Tanque séptico,04 pozos de percolación,01 posa de secado.
E.- COSTOS DEL PERFIL DE INVERSION PUBLICA.
F.- BENEFICIOS DEL PERFIL DE INVERSION PÚBLICA.
Calidad de agua potable y seguridad de consumo para los ciudadanos de la localidad de CHACRALLA. Menor costo de saneamiento básico.
G.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL. La Evaluación económica se realizó en dos partes costo efectividad en el caso del desagüe y el costo por beneficio en el caso del agua. Para el caso del agua la única alternativa fue la alternativa 01 debido a que es la única alternativa de solución ante el problema que presenta la localidada de CHACRALLA. RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
INVERSION (S/.)
VAN
TIR %
CAE/B (S/.)
ICE (S/.)
SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1
599,331.54
1,291,884. 0
33%
--
--
SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1
822,237.28
--
--
56.74
1,476.79
H.- SOSTENIBILDIAD DEL PROYECTO. El proyecto a ejecutar estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucara, tanto la Operación como el Mantenimiento. I.- IMPACTO AMBIENTAL. No existe impacto ambiental, debido a que los impactos será en la ejecución de obra y con un plan de mitigación ambiental. J.- ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. La población se organizara antes del proyecto, con fines de formar la Junta Administrativa de Agua Potable. La Municipalidad distrital estará encargada de la elaboración del perfil, expediente, trámites para la aprobación de código SNIP y trámites para conseguir el financiamiento económico a entidades competentes. K.- PLAN DE IMPLEMENTACIÓN. El proyecto se ejecutara en 5 meses, para la cual se realizara los manejos de desembolso de acuerdo al avance físico de la obra. L.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. - Alternativa 01 es la alternativa con menos costo de presupuestos y detalle de
técnicas con tecnología aplicables para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable y la falta de saneamiento ambiental. M.- MARCO LÓGICO.
ASPECTOS GENERALES
1. ASPECTOS GENERALES. 1.1. Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHACRALLA, AUCARA – LUCANAS – AYACUCHO”. 1.2. Responsabilidad funcional. Función
18 SANEAMIENTO
Programa
040 SANEAMIENTO
Subprograma
0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
1.3. Unidad formuladora.
Unidad Formuladora Sector Pliego
Municipalidad Distrital de Aucara. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Aucara. Pza. De Armas s/n – AucaraHuancavelica
Dirección Persona Responsable de formular el PIP Responsable de la UF Persona
Ing. Noelia Arismendi Cano Ing. Kader Iván Caballa Apaza
Dirección
Municipalidad Distrital de Chupamarca. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Chupamarca. Pza. De Armas S/N-AUCARA
Responsable
Ing. Kader Iván Caballa Apaza
Unidad Ejecutora Sector Pliego
1.4. Localización del proyecto: Ubicación Política: Región
: AYACUCHO
Provincia
: LUCANAS
Distrito
: AUCARA
Localidad
: CHACRALLA.
Ubicación Geográfica:
1
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
Ayacucho
LUCANAS.
Aucara.
Chacralla.
Propuesta de unidad Ejacutora La Unidad Ejecutora es la entidad responsable de desarrollar la fase de inversión del proyecto, para este proyecto lo constituye la Municipalidad Distrital de Aucara, por las siguientes razones: Según la Ley Orgánica de Municipalidades Distritales tiene competencia para ejecutar el Proyecto, porque así lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades de Gobiernos Locales, en el Título V: “Las Competencias y Funciones Específicas de los Gobiernos Locales”, Capitulo I., Artículo 73 Materias de Competencia Municipal, (establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización establece la Condición de Exclusiva o Compartida). Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. El presupuesto municipal debe sustentarse en el equilibrio real de sus ingresos y egresos y estar aprobado por el concejo municipal dentro del plazo que establece la normatividad sobre la materia. La Constitución Política en el artículo 191° establece que los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia en coordinación con las municipalidades sin interferir en sus funciones y atribuciones. Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. La Ley Orgánica de Municipalidades establece que el proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas a nivel local teniendo en cuenta las competencias y funciones municipales. Según la norma son funciones de las Municipalidades en el ámbito social: Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de lucha contra la pobreza y desarrollo social.
Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo y otros que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población. Establecer canales de concertación entre los vecinos y programas sociales. Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, la educación, la salud, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, servicio básicos y obras similares. 1.5.
Matriz de involucrados. PARTICIPACION DE LOS AUTORIDADES LOCALES.
BENEFICIARIOS
Y
DE
LAS
Se tiene activa participación de las Autoridades de CHACRALLA y de la población en general, tal es así que, no escatimaron esfuerzos para materializar la formulación del presente Perfil de Proyecto. De las continuas reuniones realizadas entre la Municipio de Aucara y la población de la Localidad de CHACRALLA, estas se comprometen: Municipalidad Distrital de Aucara, se compromete a proporcionar el apoyo técnico en la ejecución del presente perfil de proyecto, proyecto y ejecución de obra. Los pobladores, se comprometen a brindar información para la elaboración del perfil, proyecto y de ceder sus terrenos, murallas, con fines de ejecutarse la obra con los compromisos de parte de los ejecutores repara daños y perjuicios de ser el caso., también participaran con la mano de obra no calificada remunerada. Para cuyo efecto se adjunta el Acta respectivo.
Por su parte la
Municipalidad
Distrital de Aucara ha previsto un
presupuesto para el año 2012, que permita dar solución al problema, iniciando con los estudios y buscar el financiamiento para su respectiva ejecución.
MATRIZ DE INVOLUCRADOS. GRUPO DE INVOLUCRADOS Población rural de la Localidad beneficiada. Municipalidad Distrital de Aucara
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
Enfermedades gastrointestinales y pérdidas Calidad de vida con servicios económicas. básicos.
1.6. Marco de referencia. 1.6.1. Antecedentes del proyecto: Por años viene insistiendo los Pobladores de Chacralla, con el deseo de mejorar los servicios de saneamiento., él agua potable que la población tiene es de la institución de Foncodes que tiene más de 10 años de y la dotación ya no abastece a la población de Chacralla debido a su crecimiento población, no cuentan con red de alcantarillado, y también cuentan con letrinas que se encuentran colapsando y otras sin funcionamiento, qué fue ejecutada por la Municipalidad Distrital de Aucara. Hoy en día la población y la Municipalidad Distrital de Aucara mediante el presupuesto participativo vienen coordinando la elaboración del perfil y expediente técnico para los trámites de gestión de financiamiento al Ministerio de Vivienda. 1.6.2.
Breve descripción del proyecto.
Sistema de Agua Potable. -
Captación de agua potable (01 UNIDAD): Captación con Filtros de Piedra Chancada y construcción de una caja de concreto Fc= 175 kg/cm2, con sus accesorios.
-
Línea de conducción (2” – 1,600 ML Y): con tuberías PVC SAP C-10.
-
Cámara de rompe presión (08 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2.
-
Reservorio (15 m3): caja de concreto concreto Fc= 175 kg/cm2, con refuerzo de acero corrugado y su respectivos accesorios.
-
Caja de válvula (01 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2.
-
Red de distribución de agua potable: espesor de 1” (293ML) y 2” (2,129ML) de tubos de PVC SAL C-10.
-
Conexión
domiciliaria
(260
unidades):
con
tuberías
de
CONEXION de 1” PVC SAP C-10 Y de ingreso a las viviendas de ½” PVC SAP C-10. -
Red de Alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento de Desagües Domiciliarios. -
Sistema de colector: Tubería de PVC SAL S-25 DE 6”.
-
Sistema de emisor: Tubería de PVC SAL S-25 DE 8”.
-
Buzón (89 unidades): de concreto fc=175 kg/cm2.,con tapa de F°G° de D=0.60 m.
-
Planta
de
tratamiento
de
desagües
domiciliarios(01
Unidad):con obras de arte de concreto reforzados: poza amortiguadora (01 unidad), cámara de rejas(01 unidad),caja de distribución(08 percolador(10
unidad),Pozo unidad),lecho
séptico(05 de
secado(02
unidad),pozo unidad),cerco
perimétrico de Alambre de púas en 450 ml. 1.6.3. Líneas de la Política Institucional.
La Municipalidad Distrital de Aucara busca mejorar las condiciones de saneamiento ambiental de la población, ampliando la cobertura y calidad de los servicios básicos, con el tratamiento adecuado de la disposición final de la excretas (desagües), desarrollando las capacidades y sensibilizando a la población, autoridades e instituciones, priorizando los aspectos de ubicación adecuada para la factibilidad de los servicios, su gestión y educación ambiental, fortaleciendo los espacios de participación y concertación.
La estrategia sectorial en el ámbito rural, se basa en establecer condiciones mínimas que deben reunir las comunidades, en forma previa a la ejecución de las obras. Entre estas condiciones se considera que: (i) Las Comunidades deben estar organizadas formalmente para recibir apoyo financiero y para la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable; (ii) La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse; (iv) Se priorizará principalmente el mejoramiento de la calidad del agua; y alcantarillado y (v) Participación de los municipios apoyando y supervisando las funciones que actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.
Este proyecto se enmarca en las funciones y obligaciones de los Gobiernos Locales que figuran en la Ley Orgánica de Municipalidades, anteriormente mencionada. En materia específica a este proyecto la ley es clara en el Título V, Capítulo Ii, Artículo 8, como se expresa a continuación:
LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES TÍTULO V, CAPÍTULO II, ARTÍCULO 80°.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD. Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones: 1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio. 2.2. Los procesos de concesión son ejecutados por las municipalidades provinciales del cercado y son coordinados con los órganos nacionales de promoción de la inversión, que ejercen labores de asesoramiento. 2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal. 2.4. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades distritales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 2.5. Gestionar la atención primaria de la salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades distritales, centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 2.6. Realizar campañas de medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis local. 3. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales: 3.1. Proveer del servicio de limpieza pública determinando las áreas de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales. 3.3. Instalar y mantener servicios higiénicos y baños de uso público. Servicios higiénicos y baños de uso público 3.4. Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. 3.5. Expedir carnés de sanidad. Carnés de sanidad. 4. Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: 4.1 Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo. 4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal. 4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 4.4. Gestionar la atención primaria de salud, así como construir y equipar postas médicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los necesiten, en coordinación con las municipalidades provinciales, los centros poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes. 4.5. Realizar campañas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios, educación sanitaria y profilaxis
2. IDENTIFICACION. 2.1. Diagnóstico de la situación actual. 2.1.1. Área de influencia y área de estudio.
El proyecto de saneamiento tiene lugar dentro de la Localidad de Chacracalla en el Distrito de Aucara. El área de influencia y de estudio, en este caso, es la misma. La población beneficiaria es la comunidad de Chacralla. Por completo y es en esta localidad donde se desarrollará la infraestructura civil necesaria para el proyecto. Chacralla es un centro poblado rural, que tiene serias deficiencias en el sistema de abastecimiento de agua potable y en la red de desagüe y cuenta parcialmente con conexiones domiciliarias. Adicionalmente posee el área, dentro de su localidad, para poder efectuar la obra. Ilustración 1: Ubicación del área de Influencia
CHACRALLA
Localidad de Chacralla
LÍMITES Y LINDEROS: El distrito de Aucará políticamente limita de la siguiente manera: Por el Norte: Distrito de Sacsamarca - Huanca sancos Por el Sur: Distritos de Cabana y Lucanas – Lucanas Por el Este: Distrito de Apongo – Víctor Fajardo Por el Oeste: Distrito de San Pedro de Palco – Lucanas
Características Físicas. Topografía: la población se encuentra ubicada en una topografía medianamente llana y algunas calles presentan pendientes hasta de 30% de pendientes, pero en su mayoría son de 1% de pendientes.
Estratigrafía: presenta suelos suelto compactado en su mayoría en algunos sectores se encuentra roca suelta escasamente.
Clima: la zona es de temperaturas de 32°C Max y -10° MIN. Y también presenta lluvias de 100pmm.las épocas de verano son de mayo a setiembre y las lluvias de octubre a abril.,El clima baria de acuerdo a la altura mayor altura mayor temperatura y mínima temperatura, los vientos se trasladan de este a oeste.
Flora y Fauna: la zona tiene sus características de acuerdo al clima, en épocas de lluvia se inician los sembríos y desarrollo de las plantas, en épocas de verano se inicia la época de cosechas y escases de pastos para la ganadería.
En la zona se cultiva el maíz, trigo, cebada, y pastos (alfalfa, trébol). En cuanto a la fauna en las áreas desoladas existen los animales silvestres como el zorro, venado y reptiles como culebra, sapos, etc., y el poblador domestica acémilas (caballos, mulas, burros), caprinos, ovino, etc.
VÍAS DE ACCESO: Para llegar a la Localidad de CHACRALLA, se sigue el siguiente itinerario, considerando la mayor fluidez vehicular y acceso de la población a los mercados, por lo que se considera la siguiente vía. CUADRO Nº 01 Ruta: Ayacucho – Querobamba – Aucará Longitud (Km)
Tiempo de viaje (Hora)
Tipo de Vía
Ayacucho – Querobamba
175
10
Afirmada
Querobamba – Aucará
90
05
Afirmada
Aucará – CHACRALLA
40
02
Trocha
Tramos
CUADRO Nº 02 Ruta: Lima – Nazca – Puquio – Aucará – CHACRALLA Tramos Lima – Nazca
Longitud (Km)
Tiempo de viaje (Hora)
Tipo de Vía
450
07
Asfaltada
Nazca – Puquio
165
04
Asfaltada
Puquio – Aucará
70
04
Afirmada
Aucará – CHACRALLA de Aucará
40
02
Afirmada
Principales actividades económicas del área de influencia y niveles de ingreso. La agricultura y la ganadería: El 90% de pobladores se dedican a la agricultura y la ganadería, para su auto consumo o los trueques que realizan a cambio de algunos bienes o abarrotes. Comercio.: en la zona el 7% de los pobladores se dedican al comercio de abarrotes y otros. El 3% de la población son profesionales. Aspectos socioeconómicos: La población de chacralla e s de 780 habitantes siendo el 19.5% de pobladores del distrito de Aucara. En la localidad de Aucara la edad a iniciar a trabajar es a partir de los 14 años, en trabajos pesados, en la agricultura y la ganadería. El ingreso mensual de los comuneros en la zona es de un mínimo de 350 soles y máximo 1500 nuevos soles.
Salud, higiene y saneamiento básico. Chacralla cuenta con visita de enfermeras de la posta médica que visitan a sus pacientes de embarazo, ancianos, etc. El 67% de mujeres madres se encuentran aseguradas y el 99% de niños menores de 5 años se encuentran asegurados por el seguro gratuito del estado peruano.
En cuanto al saneamiento el 45% de pobladores se encuentran sin servicios de agua potable el 65% cuentan con agua potable con poca dotación por la que recurren otras fuentes como quebradas, puquiales. Características de la educación. La educación en la zona es de procedencia de colegios públicos de inicial, primaria y segundaria y superior estudiando en la Localidad de Puquio o Aucara. Otros servicios existentes. Electrificación: toda la localidad cuenta con electrificación. Comunicación: los medios de comunicación son los celulares fuente claro y los medios de radio de la localidad de Aucara,Puquio. Diagnóstico de los servicios. Diagnóstico de los servicios de agua potable.
El agua disponible para el sistema de agua potable proviene de un puquial a la cima de la quebrada principal de Chacralla, a 1:30 minutos a pie de la localidad. La captación se ha aforado obteniéndose como resultado un caudal de 0.25 litros por segundo. La calidad de esta agua se ha categorizado por medio de la medición de los parámetros microbiológicos presentados a continuación: Cuadro 1: Tipo de usuarios de Agua Potable. Doméstico 255
Instituciones 5
Total. 260
La cantidad de agua que llega no es óptima, ya que la vía de aducción no se encuentra en buen estado y presenta grandes filtraciones –parte del deterioro del canal es producido por los mismos pobladores que rompen los tubos de aducción para poder dar agua a su ganado cuando pastorean en la zona. Además la calidad del agua tampoco es la óptima porque el reservorio de almacenamiento de agua desde la captación no posee el debido revestimiento para poder conservar el agua, y en esta etapa, ni en ninguna, se realiza ningún proceso de purificación (sedimentación filtración y cloración). Situación de la infraestructura
La Captación: El agua es captada de un puquial, por medio de una tubería de PVC de 1.5”. Actualmente la cantidad de agua que es vertida al reservorio es de 0.18 lt/s. Líneas de conducción: La línea de conducción es de unos 1,082 m que une la captación con el reservorio, actualmente tiene varias fallas que representan pérdidas por filtraciones, y partes quebradas (por los mimos pobladores).
Reservorio: El reservorio no es el adecuado para final de almacenamiento de agua potable, es de forma cuadrada de 5 m3 es de concreto armado, tiene caja de válvulas y sus accesorios hidráulicos se encuentran operativos. Redes de distribución: Es de PVC de 1” de diámetro y no se encuentran en buenas condiciones de conservación, porque está rajado por tramos. Diagnóstico de los servicios de alcantarillados. No cuentan con tal servicio, por la que utilizan letrinas que incomodan a los vecinos debido a que estas en verano generando fuertes olores y la población cada vez es más grande. DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO.
Diagnóstico de la gestión administrativa Actualmente no se encuentran organizados para la operación y mantenimiento de los servicios de saneamiento, por la que a exigencia del proyecto se vienen organizando las JASS de Chacralla,en coordinación con la Municipalidad Distrital de Aucara. Diagnóstico de la actividad comercial Como la comunidad es pequeña, no se lleva ningún registro oficial, como catastro, del número de viviendas servidas. Para este proyecto todos los datos han sido recolectados en campo.
Diagnóstico de los involucrados en el PIP. La población: los pobladores de chacralla son 260 familias beneficiarias con una población de 780 pobladores, dedicado a la agricultura y ganadería el 90% de pobladores, el 5% dedicado al comercio, él 3% profesionales y 2% artesanía. El crecimiento poblacional es de 1.05 %, por la que para el año 2032 se tendrá una población de 2,071 pobladores. Con respecto a los pagos de mantenimiento y operación del sistema de agua potable no se efectuan. Con respecto a los servicios básicos solo 15 familias cuentan con letrinas, que viene a ser el 5.77 % de familias beneficiarias el resto utiliza huertos, terrenos desolados o sus propios terrenos que generan malos olores.
Con respecto al agua potable 160 familias tienen agua potable que son 61.54% y el resto consumen agua de puquiales, quebradas cercanas. Intentos anteriores de solución. Se ha tratado de solucionar los problemas de abastecimiento reparando las tuberías, con faenas y tuberías obsequiadas por la Municipalidad Distrital de Aucara,pero no es suficiente debido a que cuentan con una dotación de agua de 0.18 l/seg,cuando se requiere 2.4 l/seg de dotación de agua. En cuanto a saneamiento ya no se requiere de letrinas debido al crecimiento poblacional y las viviendas se encuentran muy cercanas. 2.2.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS. Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.
2.2.1. ANÁLISIS DE LA CAUSAS PRINCIPALES CAUSAS Las principales causas identificadas que generan el problema central son: Causas Directas: Sistema de Agua Potable deficiente Población sin acceso a red de alcantarillado Inadecuado y deficiente tratamiento de aguas residuales Población desorganizada Causas Indirectas: Inadecuada captación y desinfección del agua Baja cobertura de agua potable Sistema de Alcantarillado colapsado Tecnología Sistema de tratamiento no adecuado Inadecuada operación y mantenimiento del pozo Población desinformada en temas de organización y creación de JASS Bajos niveles de educación sanitaria 2.2.2. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EFECTOS DIRECTOS: Incremento de los índices de morbilidad Mayor propensión a infecciones a las vías respiratorias. Incremento de la desnutrición infantil
Aumento de la contaminación ambiental EFECTOS INDIRECTOS Altos gastos de atención en salud de la población. Generación de vectores Bajo del nivel de salud de la población EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la población afectada
2.2.3. ÁRBOL DE PROBLEMAS. EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la población de la Anexo Chacralla.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Generación de vectores
Bajo del nivel de salud de la población
EFECTO DIRECTO Altos gastos por atención salud de la población
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Aumento de la contaminación ambiental
Incremento de la Desnutrición infantil
Mayor propensión a infecciones a las vías respiratorias.
Aumento de la tasa de Morbilidad Infantil
PROBLEMA CENTRAL Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Sistema de Agua Potable deficiente
Población sin acceso a red de alcantarillado
Inadecuado y deficiente tratamiento de aguas residuales
Población desorganizada
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inadecuada captación y desinfección del agua
Baja cobertura del sistema de agua
Sistema de Alcantarillado colapsado
Inadecuada operación y mantenimient o del pozo
Tecnología Sistema de tratamiento no adecuado
Población desinformada en temas de organización y creación de JASS
Bajos niveles de educación sanitaria
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO Del diagrama anterior podemos plantear el objetivo central de este proyecto: PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Prevalencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.
Disminución de la incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo Chacralla.
2.3.1. ANÁLISIS DE MEDIOS CAUSAS DIRECTAS Sistema de Agua Potable deficiente Población sin acceso a red de alcantarillado Falta de sensibilidad ambiental. Población desorganizada
MEDIOS DE PRIMER NIVEL Sistema de Agua Potable eficiente Población con acceso a red de alcantarillado Población sensibilizada Población organizada
CAUSAS INDIRECTAS Inadecuado tratamiento para la calidad del agua Baja cobertura del sistema de agua Letrina colapsada y no es adecuada para la población. Población desinformada en temas de organización y creación de JASS
MEDIOS FUNDAMENTALES Adecuado tratamiento para la calidad del agua Mayor cobertura del sistema de agua Creación del Sistema de Alcantarillado Población informada en temas de organización y creación de JASS
2.3.2. ANÁLISIS DE FINES EFECTOS DIRECTOS Incremento de la Desnutrición infantil Mayor propensión a infecciones a las vías respiratorias-IRAS’s. Aumento de la tasa de Morbilidad Infantil
FINES DIRECTOS Disminución de la Desnutrición infantil Disminución de la propensión a infecciones a las vías respiratorias-IRAS’s Disminución de la tasa de Morbilidad Infantil
EFECTOS INDIRECTOS Bajo del nivel de salud de la población Altos gastos por atención salud de la población
FINES INDIRECTOS Mejora del nivel de salud de la población Disminución de los gastos por atención salud de la población
2.3.3. ÁRBOL DE OBJETIVOS EFECTO FINAL Mejora de la calidad de vida de la población de la Anexo Chacralla.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminución de vectores
Mejor nivel de salud de la población
FIN DIRECTO Reducción del gasto por atención salud de la población
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminución de la contaminación ambiental
Reducción de la Desnutrición infantil
Menor propensión a infecciones a las vías respiratorias.
Disminución de la tasa de Morbilidad Infantil
OBJETIVO CENTRAL Disminución de la incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Parasitarias en la Anexo
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Sistema de Agua Potable eficiente
Población con acceso a red de alcantarillado
Adecuado y eficiente tratamiento de aguas residuales
Población organizada
MEDIO FUNDAMNT 1
MEDIO FUNDAMNT 2
MEDIO FUNDAMNT 3
MEDIO FUNDAMNT 4
MEDIO FUNDAMNT 5
MEDIO FUNDAMNT 6
MEDIO FUNDAMN T7
Adecuado tratamiento para la calidad del agua
Mayor cobertura del sistema de agua
Sistema de Alcantarillado en buen estado
Adecuada operación y mantenimiento del pozo
Tecnología Sistema de tratamiento adecuado
Población informada en temas de organización y creación de JASS
Altos niveles de educación sanitaria
2.3.4. ANÁLISIS DE FINES. OBJETIVO CENTRAL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO FUNDAMENTAL
ACCIONES
Mejora de la calidad de vida de la población de la Anexo Chacralla.
Sistema de Agua Potable eficiente
Adecuado tratamiento para la calidad del agua
Construcción de reservorio y cámaras rompe presión
Población con acceso a red de alcantarillado
Mayor cobertura del sistema de agua
Instalación de 110 conexiones domiciliarias
Sistema de Alcantarillado en buen estado
Adecuado y eficiente tratamiento de aguas residuales
Adecuada operación y mantenimiento del pozo
Construcción de buzones e instalación de conexiones domiciliarias nuevas
Tecnología Sistema de tratamiento adecuado
Capacitación a la población organizada sobre manejo y limpieza de los pozos percoladores
ALTERNATIVA ÚNICA
Población organizada
Población informada en temas de organización y creación de JASS Construcción de dos tanques sépticos y tres pozos percoladores
Altos niveles de educación sanitaria
Capacitación y organización de la población para establecimiento de JASS
2.4.
Alternativas de solución.
Una vez construido el árbol de medios y fines, se ha identificado las relaciones existentes entre los medios fundamentales. ALTERNATIVA 1 Sistema de Agua Potable. -
Captación de agua potable (01 UNIDAD): Captación con Filtros de Piedra Chancada y construcción de una caja de concreto Fc= 175 kg/cm2, con sus accesorios.
-
Línea de conducción (2” – 1,600 ML Y): con tuberías PVC SAP C-10.
-
Cámara de rompe presión (08 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2.
-
Reservorio (30 m3): caja de concreto concreto Fc= 175 kg/cm2, con refuerzo de acero corrugado y su respectivos accesorios.
-
Caja de válvula (01 unidades): cajas de concreto Fc=175 kg/cm2.
-
Red de distribución de agua potable: espesor de 1” (293ML) y 2” (2,129ML) de tubos de PVC SAL C-10.
-
Conexión domiciliaria (260 unidades): con tuberías de CONEXION de 1” PVC SAP C-10 Y de ingreso a las viviendas de ½” PVC SAP C-10.
Red de Alcantarillado y su respectiva Planta de Tratamiento de Desagües Domiciliarios. -
Sistema de colector: Tubería de PVC SAL S-25 DE 6”.
-
Sistema de emisor: Tubería de PVC SAL S-25 DE 8”.
-
Buzón (89 unidades): de concreto fc=175 kg/cm2.,con tapa de F°G° de D=0.60 m.
-
Planta de tratamiento de desagües domiciliarios(01 Unidad):con obras de arte de concreto reforzados: poza amortiguadora (01 unidad), cámara de rejas(01 unidad),caja Pag. 31
de distribución(08 unidad),Pozo séptico(05 unidad),pozo percolador(10 unidad),lecho de secado(02 unidad),cerco perimétrico de Alambre de púas en 450 ml.
Pag. 32
FORMULACION Y EVALUACION
Pag. 33
3. FORMULACION Y EVALUACION. 3.1. Definición del horizonte de la evaluación del Proyecto. El proyecto está considerado para 20 años de vida
3.2. Análisis de la demanda.
ANALISIS DE LA DEMANDA. Variables consideradas para el análisis de la demanda:
Población futura
Tasa de crecimiento anual de la población
Densidad por lote
Dotación por categoría de usuario
Aporte de agua residuales
Porcentaje de pérdidas en el sistema
Población servida de agua
Población servida de alcantarillado
CALCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA Para él calculo de la población futura se aplicará la siguiente expresión: Pobt = Pobm x ( tasa de crecimiento +1 ) t
Tasa = La tasa de crecimiento poblacional proyectada por el INEI (2007-2012) para la localidad de CHACRALLA es de 1.734 % hasta él hasta el año 2032 CÁLCULO DE LA POBLACIÓN SERVIDA
Para el cálculo de la población Servida para el Distrito de Aucara se está tomando como base la población actual servida, se ha proyectado el crecimiento de la población que contará
con el
servicio a partir del inicio de la operación hasta el horizonte del proyecto.
Pag. 34
Se tiene 260 familias de las cuales tiene como resultado de pobladores 780 habitantes de la localidad de chacralla.
Se está considerando en el presente perfil que la cobertura al final del horizonte con conexiones domiciliaras será del 95 % en agua potable. En el alcantarillado sé está considerando que al final del horizonte se llegará con una cobertura de 80 %.
DOTACIONES
De acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones, el clima, costumbres y a las estimaciones de la localidad de Aucara la dotación considerada en la zona es de 100 lt/hab/día. La proyección de la demanda de agua se ha estimado sobre la base de las condiciones actuales del servicio. CONEXIONES DOMICILIARIAS
La proyección de las conexiones domiciliarias se calcula a través del cociente entre él número de población servida proyectada y él número de personas por conexión (3 habitantes/conex) PRODUCCIÓN DE AGUA
La producción de agua potable se calcula con base a la demanda diaria máxima, es decir el caudal promedio multiplicado por el factor de demanda diaria de 1.15 lts/seg.
ALMACENAMIENTO
En la localidad no se cuenta con la información para realizar el estudio de diagrama masa. Por el cual se ha adoptado un valor Pag. 35
de 30% del promedio anual de demanda
como capacidad de
regulación según lo recomendado por el R.N.C. Del cuadro del cálculo de la demanda se obtiene un volumen de regulación total es de 29.7l/sg., al volumen de regulación, se tiene que adicionar el volumen contra incendio (20 m3) y el volumen de reserva (40 m3) para satisfacer la demanda hasta el horizonte del proyecto, es decir hasta el año 2032. V Almacenamiento = V Regulación + V Contra incendio + V Reserva
V Regulación
=
29.70 m3
V Contra incendio V Reserva
=
20.00 m3
40.00 m3
V Almacenamiento total = 89.7 0
m
3
Actualmente se tiene un reservorio de 5 m3 de capacidad, lo que se estaría determinando que no necesitaría (después de realizar un redondeo) construir un nuevo reservorio hasta dentro de 20 años.
Vol. Vol. Vol. Vol. Vol. Vol.
Regulación (m3/d) Contra Incendio (m3/d) Reserva (m3/d) Total (m3/d) Existente (m3/d) Faltante (m3/d)
29.7 20 40 89.7 200 -110.3
Pag. 36
Qp (l/s) Qmd (l/s) Qmh (l/s) Vol. Reg. (m3/d)
1.15 1.49 2.06 29.7
Pag. 37
Pag. 38
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
(1)
AÑO
780 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990
(2)
POBLACION
18.6% 75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0%
(3)
CONEX. DOMIC.
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
(4)
PILETAS
COBERTURA (%)
81.4% 25.0% 23.0% 22.0% 21.0% 20.0% 19.0% 18.0% 17.0% 16.0% 15.0% 14.0% 13.0% 12.0% 11.0% 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0%
(5)
OTROS MEDIOS (*)
145 592 614 630 646 662 679 695 712 729 746 765 783 802 821 840 859 879 898 919 941
POR CONEX. DOMIC. (6)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(7)
POR PILETAS
120 614 630 646 662 679 695 712 729 746 765 783 802 821 840 859 879 898 919 941
(8)
TOTAL
POBLACION SERVIDA (hab)
0.0% 15.2% 76.9% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.1% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.1%
(9)
%
29 118 123 126 129 132 136 139 142 146 149 153 157 160 164 168 172 176 180 184 188
( 10 )
POR CONEX. DOMI.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( 11 )
POR PILETAS
29 118 123 126 129 132 136 139 142 146 149 153 157 160 164 168 172 176 180 184 188
( 12 )
TOTAL
VIVIENDAS SERVIDAS (unidades)
29 118 123 126 129 132 136 139 142 146 149 153 157 160 164 168 172 176 180 184 188
( 13 )
#¡DIV/0! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( 14 )
Nº DE CONEX. Nº DE DOM. PILETAS
CONEX. DOM. Y PILETAS
7,250 59,200 61,400 63,000 64,600 66,200 67,900 69,500 71,200 72,900 74,600 76,500 78,300 80,200 82,100 84,000 85,900 87,900 89,800 91,900 94,100
( 15 )
POR CONEXIÓN
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
( 16 )
POR PILETA
7,250 59,200 61,400 63,000 64,600 66,200 67,900 69,500 71,200 72,900 74,600 76,500 78,300 80,200 82,100 84,000 85,900 87,900 89,800 91,900 94,100
( 17 )
lt/dia
2,646 21,608 22,411 22,995 23,579 24,163 24,784 25,368 25,988 26,609 27,229 27,923 28,580 29,273 29,967 30,660 31,354 32,084 32,777 33,544 34,347
( 18 )
m3/año
CONSUMO DE AGUA (l/día) CONSUMO DE AGUA TOTAL
8,056 64,348 66,022 67,742 69,462 71,183 72,698 74,094 75,584 77,061 78,526 80,526 82,421 84,421 86,421 88,421 90,421 92,526 94,526 96,737 99,053
( 19 )
lt/dia
2,940 23,487 24,098 24,726 25,354 25,982 26,535 27,044 27,588 28,127 28,662 29,392 30,084 30,814 31,544 32,274 33,004 33,772 34,502 35,309 36,154
( 20 )
m3/año
DEMANDA AGUA
54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750 54,750
m3/año
Sistema de Bomeo
22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2 22,075.2
m3/año
Sistema de Gravedad
OFERTA DE AGUA
76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20 76,825.20
m3/año
Total
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO VIVIENDAS SERVIDAS C/CONEXION (unidades)
(3)
(4)
0.0% 10.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0% 85.0%
0 79 638 646 654 662 670 678 686 694 702 720 738 756 774 793 802 812 821 831 842
COBERTURA (%)
(1)
(2)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
780 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990
AÑO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
POBLACION SERVIDA C/CONEXION (hab)
POBLACI ON TOTAL
Pag. 39
VOLUMEN DESAGUE lts/día
m3/año
(5)
(6)
(7)
0 16 128 129 131 132 134 136 137 139 140 144 148 151 155 159 160 162 164 166 168
0 6,653 53,726 54,400 55,074 55,747 56,421 57,095 57,768 58,442 59,116 60,632 62,147 63,663 65,179 66,779 67,537 68,379 69,137 69,979 70,905
0 2,428 19,610 19,856 20,102 20,348 20,594 20,840 21,085 21,331 21,577 22,131 22,684 23,237 23,790 24,374 24,651 24,958 25,235 25,542 25,880
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA. SIN PROYECTO: Sistema de agua potable: - Captación de agua potable en mal estado. - Línea de conducción de 1200 ml en mal estado. - Cámara de rompe presión 04 unidades en mal estado. - Reservorio de 5m3 en mal estado. - Distribución y aducción en mal estado. Sistema de saneamiento: - Letrinas 25 unidades. En mal estado. CON PROYECTO: Mejoramiento de agua potable: - 01 unidad de Caja de captación de agua potable. - 1600 ml de línea de conducción. - 08 unidades de cámaras de rompe presión. - 01 reservorio de 30 m3. - 2500 ml de línea de distribución y aducción de agua potable. - 260 conexiones de agua potable. Red de alcantarillado y su planta de tratamiento. -
2580 ml de colector con tubería de 6” PVC SAP. 89 buzones. 01 planta de tratamiento: 01 poza amortiguadora,01 caja de Rejilla,01 caja de distribución,02 Tanque séptico,04 pozos de percolación,01 posa de secado.
3.4. BALANCE OFERTA DEMANDA.
BALANCE DE LA OFERTA – DEMANDA El análisis de la Oferta y de la Demanda permite identificar las necesidades en cuanto a continuidad, cobertura etc.
Lo que permite plantear en función de los objetivos las alternativas que den solución a los diferentes problemas analizados
Se ha calculado la demanda del sistema de agua hasta el final del horizonte del proyecto y se ha comparado con la oferta actual
Pag. 40
(situación sin proyecto) se ha considerado que la oferta actual se mantendrá constante durante todo el horizonte del estudio. La población actual requiere de una dotación de agua de 1.15 lts/seg.para servir a una población de 780 pobladores con la cual se solucionara el problema de dotación de agua potable en la localidad de Chacralla. Vol. Vol. Vol. Vol. Vol. Vol.
Regulación (m3/d) Contra Incendio (m3/d) Reserva (m3/d) Total (m3/d) Existente (m3/d) Faltante (m3/d)
29.7 20 40 89.7 200 -110.3
Qp (l/s) Qmd (l/s) Qmh (l/s) Vol. Reg. (m3/d)
1.15 1.49 2.06 29.7
En cuanto al saneamiento, la población de Chacralla no cuenta con servicios de alcantarillado, por la que las letrinas ya no son una solución para una población con viviendas cercanas y urbanizadas, por la que el alcantarillado solucionara el problema de hábitos, higiene, saneamiento y ahorro económicos. Para el año 2032 cuenta el 85% de población con servicios de alcantarillado.
CAUDAL DESAGUE lt/seg 0.82
Pag. 41
Pag. 42
3.5. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN.
3.5.1. Costos en la situación SIN proyecto a precios privados Sin proyecto solo existen costos referidos al servicio de agua potable ya que no se están brindando los demás servicios (Alcantarillado y Tratamiento de efluentes). Cuadro 2: Costos de O&M Sin Proyecto – Agua Potable - Precios Privados RUBROS
1.0
COSTO UNITARIO PP (S/.)
COSTO ANUAL PP (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN
0
Obrero 2.0
10.00
0
COSTOS DE MANTENIMIENTO Obrero
0 20.00
0
Reparación de Fugas
350.00
0
Materiales
600.00
0
TOTAL (S/.)
0
3.5.2. Costos en la situación CON proyecto a precios privados Costos de Inversión Los costos de inversión que se presentan a continuación se muestran desagregados para cada componente. Esto debido a que las evaluaciones se realizarán por separados. I. 01 02 03 04 05 06
S IS T E MA D E AGU A P OT ABLE CAP T ACION LIN E A D E CON D U CCION CAMAR A R OMP E P R E S ION R E S E R V OR IO AP OY AD O CAS E T A D E V ALV U LAS R E D D E D IS T R IBU CION D E AGU A P OT ABLE COS T O D IR E CT O GASTOS GENERALES(10% COSTO DIRECTO) UTILIDADES(8% COSTO DIRECTO) S U B T OT AL IGV T OT AL
Pag. 43
721,650.26 5,718.88 165,623.92 13,677.45 47,851.99 2,326.10 486,451.92 721,650.26 86,019.91 86,019.91 1,032,238.92 185,803.01 1,218,041.93
II 01 05 06 07 08
R E D D E ALCAN T AR ILLAD O CON S U R E S P E CT IV A P LAN T A986,948.68 D E T R AT AMIE N T OS D E D E S AGU R E D D E COLE CT OR E S Y E MIS OR E S 363,732.30 CON E XION E S D OMICILIAR IAS 101,619.75 CON S T R U CCION D E BU ZON E S 206,846.86 CON S T R U CCION D E E S T R U CT U R AS D E T R AT AMIE N T O Y LE 299,549.77 CH O D E S E CAD O FLE T E T E R R E S T R E 15,200.00 COS T O D IR E CT O 986,948.68 GASTOS GENERALES(10% COSTO DIRECTO) 98,694.87 UTILIDADES(8% COSTO DIRECTO) 98,694.87 S U B T OT AL 1,184,338.42 IGV 213,180.91 T OT AL 1,397,519.33
P R E S U P U E S T O D E OBR A -ALT E R N AT IV A 01. I. II
S IS T E MA D E AGU A P OT ABLE 860,199.10 R E D D E ALCAN T AR ILLAD O CON S U R E S P E CT IV A P LAN T A D986,948.68 E T R AT AMIE N T OS D E D E S COSTOS DIRECTOS. 1,847,147.78 GASTOS GENERALES 10% 184,714.78 UTILIDADES 10% 184,714.78 SUB TOTAL 2,216,577.34 IMPUESTOS 18% 398,983.92 PRESUPUESTO DE OBRA. 2,615,561.26 EXPEDIENTE TECNICO 2% 52311.22513 SUPERVISION DE OBRA 3%. 78466.83769 PLAN AMBIENTAL 2%. 52311.22513 INVESCION A PRECIOS PRIVADOS. 2,798,650.54
OPER ACIÓN Y MAN T EN IMIEN T O D E AGU A POT ABLE Y R ED D E ALCAN T AR ILLAD O CON SU PLAN T A D E T R AT AMIEN T O. R UB R O . 1
2
UN ID A D .
VEC ES
C OST O UN IT A R IA ( S / )
C A N T ID A D .
C O S T O D E O P E R A C IÓ N .
C OST O A N UA L ( S / .) 19 ,7 9 1.8 4
OB RERO.
M ES
2
12
750.00
INSUM OS QUIM ICOS.
GB L.
1
12
149.32
C O S T O D E M A N T E N IM IE N T O .
18,000.00 1,791.84 4 ,6 0 0 .0 0
TECNICO.
M ES.
1
4
300.00
1,200.00
OB REROS.
M ES.
1
4
450.00
1,800.00
REP A RA CION DE FUGA S.
GB L.
1
4
400.00
C O S T O D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O S .
1,600.00 2 4 ,3 9 2
7.82
C O S T O P O R M E S / V IV IE N D A
Pag. 44
COSTOS INCREMÉNTALES SISTEMA DE AGUA POTABLE A. ALTERNATIVA 1 UNICA. Los costos increméntales, están dados por la diferencia de los costos de operación y mantenimiento a precios privados o sociales con proyecto de la alternativa 1 y los costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua potable (situación sin proyecto). Del cuadro hallado, de los 20 años de proyección del perfil, se tiene costos increméntales negativos en 16 años, representando el 80% del total de los años y solamente 4 años estos costos son positivo, dado que estos años son en donde se realizan las inversiones y limpian las planta de tratamiento. Estos valores negativos nos indican que la alternativa es buena dado que se está ahorrando en la operación y el mantenimiento. Los Costos Increméntales a Precios Privados y a Precios Sociales se muestran en el cuadro de la Evaluación económica del proyecto.
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVAS 01 COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO ALTERNATIVA N°1 DESCRIPCION
UND
Rend.
Costo
N° horas Sub total unit.
día
Parcial S/.
mes
22,800.00
MANO DE OBRA Operario (02 operarios)
21,000.00 1,500.00
18,000.00
S/.
250.00
3,000.00
Materiales de limpieza.
varios
100.00
1,200.00
Insumos de limpieza.
varios
50.00
600.00
Hipoclorito
Total S/.
año
1. COSTOS DE OPERACIÓN
Jornales/mes
H-D
MATERAILES DE LIMPIEZA.
1,800.00
1,592.00
2. COSTOS DE M ANTENIM IENTO MATERIALES DE CONSUMO REPUESTOS
400.00
Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones
100.00
100.00
Materiales de concreto armado.
250.00
100.00
otros.
100.00
200.00
Repuestos del equipo de bombeo
200.00
CONTROL DE CALIDAD Pasatillas DPD para ensayos
1,192.00 Und
Adquisición de Reactivos (dos veces al año)
Glb
Análisis de agua (analisis bacteriológico)
und
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :
15
0.40
6
30.00
1.20
36.00
432.00
200.00
400.00
30.00
360.00
S/.
Pag. 45
24,392.00
REPOSICÓN DE MATERIALES Y EQIPOS (CADA 10 AÑOS) Unidad
Accesorios del reserborio. Accesorios de CRP y Captacion.
und und
Cant.
N°unid.
P.U.
Total
1.00
1
1500
1,500.00
5
1
1500
7,500.00 9,000.00
COSTO OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
24,392.00
COSTO DE REPOSICION
9,000.00
33,392.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVAS 01 COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N°1 DESCRIPCION
UND
Rend.
Costo
N° horas Sub total unit.
día
Parcial S/.
mes
Total S/.
año
20,523.60
1. COSTOS DE OPERACIÓN MANO DE OBRA Operario (02 operarios) Hipoclorito
21,000.00 Jornales/mes
H-D
S/.
1,500.00
18,000.00
0.909
16,362.00
250.00
3,000.00
0.867
2,601.00
MATERAILES DE LIMPIEZA.
1,800.00
Materiales de limpieza.
varios
100.00
1,200.00
0.867
1,040.40
Insumos de limpieza.
varios
50.00
600.00
0.867
520.20
1,380.26
2. COSTOS DE M ANTENIM IENTO MATERIALES DE CONSUMO REPUESTOS
400.00
Tubeías y accesorios sanitarios para reparaciones
100.00
100.00
0.867
Materiales de concreto armado.
250.00
100.00
0.867
86.70
otros.
100.00
200.00
0.867
173.40
Repuestos del equipo de bombeo
86.70
200.00
CONTROL DE CALIDAD
1,192.00
Pasatillas DPD para ensayos
Und
Adquisición de Reactivos (dos veces al año)
Glb
Análisis de agua (analisis bacteriológico)
und
15 6
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO :
0.40 30.00
1.20
36.00
432.00
0.867
374.54
200.00
400.00
0.867
346.80
30.00
360.00
0.867
312.12
S/.
Pag. 46
21,903.86
Pag. 47
SIST EM A D E A LC A N T A R ILLA D O.
II
369,057.37
34171.9788
PLAN AM BIENTAL 2%.
2,538,978.02
33,392.00
0.00
E) T OT A L C OST OS IN C R EM EN T A LES
0.00
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
M A N T EN IM IEN T O SIN P R OYEC T O
24,392.00
33,392.00
A ÑO 2
24,392.00
33,392.00
A ÑO 1
D ) C OST OS D E OP ER A C IÓN Y
C OST O SIN P R OYEC T O
C ) T OT A L C OST OS C ON P R OYEC T O
Operación y mantenimiento Reposición de materiales y equipos (Estación de bombeo)
B ). C OST O D E OP ER A C IÓN Y M A N T EN IM IEN T O.
2,538,978.02
PRESUPUESTO DE OBRA 3%.
INVESCION A PRECIOS PRIVADOS.
34171.9788 51257.9682
EXPEDIENTE TECNICO 2%
2,419,376.10
PRESUPUESTO DE OBRA.
IM PUESTOS 18%
2,050,318.73
170,859.89
SUB TOTAL
170,859.89
UTILIDADES 10%
1,708,598.94
986,948.68
721,650.26
P R EC IOS P R IVA D OS
GASTOS GENERALES 10%
COSTOS DIRECTOS.
SIST EM A D E A GUA P OT A B LE
I.
IT EM D ESC S. R IP C ION .
A). C OST O C ON P R OYEC T O-P R EC IOS P R IVA D OS.
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 3
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 4
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 5
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 6
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 7
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 8
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 9
33,392.00
0.00
0.00
9,000.00
24,392.00
33,392.00
A ÑO 10
Pag. 48
307,058.65
28431.3564
P LAN A M B IENTA L 2%.
2,112,449.78
28,298.31
0.00
E ) T O T A L C O S T O S IN C R E M E N T A LE S
0.00
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
7,627.12
M A N T E N IM IE N T O S IN P R O Y E C T O
20,671.19
28,298.31
A ÑO 2
20,671.19
28,298.31
A ÑO 1
D ) C O S T O S D E O P E R A C IÓ N Y
C O S T O S IN P R O Y E C T O
C ) T OT A L C OST OS C ON P R OYEC T O
Operación y mantenimiento Reposición de materiales y equipos (Estación de bombeo)
B ) . C O S T O D E O P E R A C IÓ N Y M A N T E N IM IE N T O .
2 ,112 ,4 4 9 .7 8
P RESUP UESTO DE OB RA 3%.
INVESCION A P RECIOS P RIVADOS.
28431.3564 42647.0346
EXP EDIENTE TECNICO 2%
2 ,0 12 ,9 4 0 .0 3
P RESUP UESTO DE OB RA .
IM P UESTOS 18%
1,7 0 5 ,8 8 1.3 8
142,156.78
SUB TOTA L
142,156.78
COSTOS DIRECTOS.
UTILIDA DES 10%
1,4 2 1,5 6 7 .8 2
S IS T E M A D E A LC A N T A R ILLA D O .
II
GA STOS GENERA LES 10%
599330.54 822237.28
S IS T E M A D E A G UA P O T A B LE
P R E C IO S P R IV A D O S
I.
IT E M D ESS. C R IP C IO N .
A ). C O S T O C O N P R O Y E C T O - P R E C IO S S O C IA LE S ..
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 3
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 4
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 5
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 6
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 7
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 8
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 9
28,298.31
0.00
0.00
7,627.12
20,671.19
28,298.31
A ÑO 10
3.6. Evaluación social. a. Beneficios sociales. ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS A PRECIOS SOCIALES CRITERIOS METODOLÓGICOS
En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.
Para un adecuado análisis se ha dividido en nuevos y antiguos usuarios del servicio. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los distintos usuarios (nuevos y antiguos) en cada año. Así mismo como el abastecimiento de agua para los no conectados al sistema se realiza a través de acarreo se ha considerado un beneficio del proyecto en el ahorro del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad. BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUEVOS USUARIOS Los beneficios para los nuevos usuarios son medidos en dos aspectos: La máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable. El valor de los recursos liberados al dejar de abastecerse de fuentes alternativas al sistema público, este costo para nuestra localidad es de S/.29.75 familia/mes siendo el 8.75% del ingreso promedio de la población. El beneficio por incremento del consumo de agua es S/74.37 familia/mes Pag. 49
Sumando estos beneficios se tiene un beneficio total para los nuevos usuarios de S/. 104.12 familia/mes. BENEFICIOS USUARIOS
ECONÓMICOS
PARA
LOS
ANTIGUOS
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo, son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto. Este beneficio es de S/. 8.26 familia/mes. El volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto se obtuvo de la información suministrada por la Municipalidad de Aucara. El volumen de consumo de saturación se obtiene de la función demanda cuando el precio marginal es igual a cero. b. Costos sociales. EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE El método Costo – Beneficio se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la razón beneficio costo, el periodo de recuperación del capital, el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno TIR. De estos lo más recomendable son él VAN y TIR. Para la evaluación de las alternativas planteadas en agua potable, se ha aplicado la metodología del Beneficio Costo. Identificando los beneficios tanto de la “Situación sin Proyecto” como de la “Situación con Proyecto Los indicadores a utilizar serán él VAN y TIR. Para la Alternativa I su VAN es 9, 802,025 y su TIR es 145%, Alternativa II su VAN es La misma.
Pag. 50
2
Población Total
780 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990
1
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
75.0% 77.0% 78.0% 79.0% 80.0% 81.0% 82.0% 83.0% 84.0% 85.0% 86.0% 87.0% 88.0% 89.0% 90.0% 91.0% 92.0% 93.0% 94.0% 95.0%
1880 117 114 112 110 108 106 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 85 83 81 79
41 145 146 148 150 152 154 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 182
1921 262 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260
3 4a 4b 4c Nº Familias Conectadas al Población Conectada Antiguas Nuevas Total (%)
11,592 11,265 11,083 10,902 10,720 10,538 10,357 10,175 9,993 9,812 9,612 9,412 9,212 9,013 8,813 8,613 8,413 8,213 7,995 7,777
Antiguas
180,727 182,789 185,079 187,370 189,660 191,951 194,241 196,532 198,823 201,113 203,633 206,153 208,672 211,192 213,711 216,231 218,751 221,270 224,019 226,768
Nuevas
Pag. 51
599,331
6 Inversión Total a precios sociales
7
6,096 6,351 6,534 6,680 6,862 7,045 7,227 7,410 7,556 7,775 7,957 8,140 8,322 8,505 8,724 8,906 9,089 9,308 9,490 9,709
Producción de agua (m3/año)
-2,586 -2,260 -1,959 -1,658 -1,352 -1,109 -869 -626 -375 -131 191 518 845 1,181 1,513 1,858 2,203 2,553 2,903 3,263
8 Costos de Operación y mantenimiento incrementales
Proyecto Rentable en Términos Sociales
192,319 194,054 196,162 198,271 200,380 202,489 204,598 206,707 208,816 210,925 213,245 215,565 217,885 220,204 222,524 224,844 227,164 229,484 232,015 234,545
Total
5a 5b 5c Beneficios Brutos (S/.año)
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA ALTERNATIVA N°1 9
1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422 0.388 0.356 0.326 0.299 0.275 0.252 0.231 0.212 0.194 0.178
1,291,884 33%
-599,331 178,812 165,233 152,986 141,635 131,112 121,399 112,398 104,053 96,318 89,153 82,565 76,457 70,794 65,542 60,676 56,163 51,982 48,108 44,560 41,268
10 11 Valor actual Factor de del flujo neto descuento a precios sociales 9%
VAN SOCIAL TIR SOCIAL
-599,331 194,905 196,314 198,121 199,929 201,733 203,599 205,467 207,333 209,191 211,057 213,054 215,047 217,040 219,023 221,012 222,986 224,961 226,930 229,111 231,283
Flujo neto a precios sociales
Ante los valores obtenidos se puede concluir que la Alternativa I es la más ventajosa en comparación que la Alternativa II dado que su VAN y TIR son mayores.
Pag. 52
SISTEMA DE ALCANTARILLADO MÉTODO COSTO – EFECTIVIDAD Cuando no es posible expresarse los beneficios del proyecto en términos monetarios, o bien el esfuerzo de hacerlo es demasiado grande como para justificarse el nivel de estudio de perfil, se aplican este método Costo - Efectividad, el cual determina que alternativa de proyecto logra los objetivos deseados al mínimo costo.
INDICE COSTO EFECTIVIDAD Para compara alternativas que generan idénticos beneficios se ha aplicado el método de costo anual equivalente. Este método consiste en expresar todos los costos del proyecto en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto. Para su cálculo se aplicó la siguiente fórmula:
ICE = VAC de inversión, O y M Población Beneficiada
Donde: ICE
= Indice Costo Efectividad
VAC
= Valor Actual de Costos a Precios Sociales
Tasa de Descuento: 9%
ICE total = ICE alcant + ICE planta tratam.
ICE total : Indice Costo efectividad Total ICE alcant: Indice Costo efectividad Total ICE planta tratam.: Indice Costo efectividad Total
Pag. 53
Recogiendo los valores hallados del Indice Costo Efectividad, se tiene que para la Alternativa Nº I, la sumatoria de los Indices de Costo Efectividad de las redes y de su planta de tratamiento es de S/. 16.71 por habitante beneficiado, para la Alternativa Nº II es de S/. 18.28 por habitante beneficiado, por comparación simple de valores la Alternativa Nº I es la de menor valor y por consiguiente es la más favorable y recomendada. Cálculos en Anexo Nº VI. c. Indicadores de rehabilitación social del proyecto. d. Evaluación de la rehabilitación social de las medidas de reducción de riesgo de desastres (MRRD). EVALUACION ECONOMICA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO - EFECTIVIDAD) COSTOS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
822,237.28 24,392.00 846,629.28
0.00 0.00 0.00
Costo de Inversion Costo de Operación y Mantenimiento COSTO TOTAL
Calculando el valor actual de las Alternativas a una tasa de descuento 14% AÑO 1 5 10 15 20
FACTOR DE ACTUALIZACION 0.88 0.52 0.27 0.14 0.07 VALOR ACTUALIZADO
ALTERNATIVA N° 1 846,629.28 24,392.00 24,392.00 24,392.00 24,392.00
COSTOS ACTUALIZADOS(N° 1) 742,657.26 12,668.44 6,579.59 3,417.23 1,774.80 767,097.33
VALOR ACTUAL EQUIVALENTE n Tasa de descuento Factor de recuperación de capital Valor actual de la Alternativa 1 Valor actual Equivalente de la Alternativa 1 Valor actual de la Alternativa 2 Valor actual Equivalente de la Alternativa 2
20 años 14.00% 0.151 767,097.33 115,831.70 0.00 0.00
COSTO O VALOR ANUAL EQUIVALENTE POR BENEFICIARIO N° BENEFICIARIOS AL 2032 N° BENEFICIARIOS AL 2012 CAE/B ALTERNATIVA 1= CAE/B ALTERNATIVA 2 =
3682 401 S/. 56.74 S/. 0.00
Pag. 54
ALTERNATIVA N° 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS ACTUALIZADOS(N° 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA I1 INVERSION EN REDES Y CONEXIONES (miles de S/.) AÑO INVERSION GASTOS ACTIVOS INTANGIBLES PREOPERATIVOS FIJOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
822.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VAC = PROMEDIO POBL. BENEF.= ICE =
CONTROL MEDIO AMBIENTE
52.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL POBLACION POBLACION OyM NUEVAS INVERSION (miles de S/.) COSTOS CONEXIONES BENEFICIARIA BENEFICIARIA (miles de S/.) INCREMENTADA TOTAL TOTAL
1,005.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,005.3
0.00 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44 24.4 24.4 24.4 24.4 164.44
1,005.3 31.7 24.4 24.4 24.4 164.4 24.4 24.4 24.4 24.4 164.4 24.4 24.4 24.4 24.4 164.4 24.4 24.4 24.4 24.4 164.4
0 147 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2
1,313,602.20 889.50 1,476.79 S/. /POR POBLADOR BENEFICIADO
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0 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990
0 789 798 808 818 828 838 848 858 868 878 889 900 911 922 933 944 955 966 978 990
3.7. Análisis de sensibilidad. Como se puede apreciar el VAC del análisis del agua indica que varían los costó siendo estas menores las variaciones. VAN a precios sociales 3,648,765.0 388,348.0 1,160,278.0 65,567.0
Variaciones % 0 10% 20% 30%
3.8.
TIR a precios sociales 33% 33% 33% 33%
Análisis de sostenibilidad.
Sostenibilidad institucional Arreglos Institucionales La Municipalidad Distrital de Aucará ha financia el Expediente Técnico, con el cual, se efectúa su gestión para canalizar el financiamiento para su ejecución en forma Directa de conformidad a los parámetros de la Entidad Financiera. Los costos de operación estará a cargo de la localidad de Chacralla y del mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucará por correspondencia, ya que se trata de un servicio público.
Capacidad de Gestión La institución encargada del proyecto en su etapa de inversión y post inversión es la Municipalidad Distrital de Aucará, cuenta con la capacidad técnica y administrativa para la ejecución de obras y estudios técnicos de esta naturaleza, así como el manejo responsable de los recursos y fondos provenientes que financien dicho proyecto. Disponibilidad de Recursos La sostenibilidad, desde el punto de vista de los recursos, estará garantizada por La Municipalidad Distrital de Aucará tal como consta en
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el Presupuesto Institucional de apertura PIA 2012, Del mismo modo la operación y mantenimiento post proyecto será a responsabilidad del mismo a través del área correspondiente, para el periodo de vida útil del proyecto: “Mejoramiento del Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de CHACRALLA de Aucará, Aucará – Lucanas – Ayacucho”. Los costos de Operación y Mantenimiento El financiamiento de los costos de operación y mantenimiento de los sistema de agua potable y saneamiento en la localidad de CHACRALLA de Aucará, será asumido a través de una partida específica inicialmente a ser programada y ha responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aucará, a ser transferidas al área correspondiente, para lo cual se establecerán los mecanismos necesarios para dicho fin. Participación de los Beneficiarios Los beneficiarios a través de su organización comunal en coordinación con su
Gobierno Local, tienen
el interés de poner en marcha la
ejecución del proyecto. Asimismo, han dado a conocer el interés por colaborar en todo el proceso de ejecución de esta obra, por considerarlo de importancia para su propia población. Además, del cuidado del mismo. En consecuencia, la sostenibilidad y participación por parte de los beneficiarios directos, está garantizada. La puesta en marcha de este proyecto contribuirá a la población beneficiaria y también a elevar la calidad de vida en la Localidad de CHACRALLA de Aucará, distrito de Aucará. Sostenibilidad Social El proyecto tendrá un impacto directo socio-económico en la Localidad de Aucará, a través de la valorización de la disminución significativa en los gastos de atención de salud, así como en la valorización de la mayor cantidad de días laborables, debido a contar con una población más saludable. La distribución de los beneficios se iniciara a fines
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primer año de operación, con leve incremento de los beneficios del 10%. Al término de quinto año los beneficios deben haber alcanzado el 80%, comparativamente con el año cero. En el formato correspondiente se puede apreciar en forma cuantificada los beneficios. El beneficio ambiental y de la niñez, es el de mayor significación en este proyecto. Beneficios ambientales: Actualmente, las letrinas colmatadas, las agua empozadas provenientes de las piletas domiciliaras, así como la práctica del fecalismo al aire libre, contaminan las aguas de los estratos inferiores, son responsables del grado de incidencia del EDA y Parasitosis,
y
si
adicionalmente
consideramos
que
las
aguas
subterráneas que afloran son previamente contaminadas, estas inciden en los
cultivos de tallo corto como las hortalizas, produciendo
enfermedades infecto-contagiosas de origen
hídrico. Es importante
mencionar que la población infantil es la más sensible y vulnerable. Con la implementación del Proyecto, se eliminaría significativamente la problemática
enunciada.
Adicionalmente
con
los
talleres
de
capacitación, de higiene del hogar y tratamiento de los desechos domésticos entre otros, se propende a una comunidad saludable y con un mejor manejo ambiental comunal y de su entorno. Beneficios en la niñez: Este acápite es el motor del presente Proyecto, pues es la población infantil la más afectada dentro de la problemática planteada. La mayor incidencia de los indicadores de salud, originados por las enfermedades infectocontagiosas de origen hídrico, se registra en la población de niños menores de 05 años de edad, por la ausencia de un adecuado sistema de disposición de excretas y la presencia de aguas residuales estancadas. De tal manera que la ejecución del proyecto,
en
el mediano
plazo
reduciría
significativamente los
indicadores anteriormente anotados La población de CHACRALLA de Aucará está muy preocupada por la actual situación de los indicadores de prevalencia anotados, por lo que están seriamente comprometidos en la solución de su problemática a través del presente proyecto. Como consecuencia de su vivo interés y
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motivación, han acordado aportar en forma voluntaria y concertada, con toda la mano de obra no calificada así como con herramientas menores. La metodología que se empleará, consistirá en una presentación general previa del Proyecto en todos sus componentes, a fin de explicar los procesos y requerimientos de recursos, logrando el entendimiento y apropiación del Proyecto por parte de la comunidad. Seguidamente los beneficiarios se dividirán en dos grupos, de tal manera que el primer grupo asista a los trabajos del Proyecto durante una semana, y el segundo grupo continuará con sus labores propias agropecuarias. La próxima semana se rotan los grupos, a fin de no alterar el orden propio de la comunidad. En cuanto a género y durante el desarrollo físico de las obras y capacitación, del Proyecto, se ha considerado la equidad, en términos de participación y beneficios, cuidando el esfuerzo y rendimiento de las mujeres. Sin embargo en cuanto a los talleres de sensibilización y capacitación, de higiene del hogar y salud, las mujeres tendrán mayor presencia. Sostenibilidad Financiera La sostenibilidad del Proyecto, se sustenta en la sensibilización y capacitación a la población y autoridades de la Localidad de CHACRALLA de Aucará. Además se financiará mediante el cobro de las cuotas familiares, multas, moras y derecho por nuevas conexiones, para el sostenimiento de las actividades de Administración Operación, Mantenimiento y Reparación, del sistema de saneamiento. La población en general y La Municipalidad Distrital de Aucará, han considerado el presente Proyecto, como el anhelo más sentido y necesario, por lo que apoyarán decididamente en la construcción, sostenibilidad y continuidad del sistema de agua y saneamiento.
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Durante el desarrollo del presente Proyecto, se ha venido tratando sobre la organización, funciones, responsabilidades, así como el proceso, metodología, estrategias y temas en la capacitación. La Localidad de CHACRALLA, a través de la Municipalidad Distrital, organizada y capacitada, será quien decepcione la Obra, mediante el acta de Entrega y Recepción de Obra, donde se solemnizará la transferencia del Proyecto. La capacidad operativa a transferir, será todo el sistema de agua y saneamiento Indicado en el presente proyecto, así como los conocimientos técnicos constructivos,
de higiene, salud y
medio ambiente. Por último es conveniente indicar que los beneficios del sistema de agua y saneamiento son distribuidos equitativamente entre todos los pobladores de CHACRALLA, sin excepción. La evaluación de la sostenibilidad del proyecto es determinante para la calificación de viabilidad de un proyecto, es decir no es suficiente la evaluación económica, debe demostrarse que el proyecto tendrá una implementación adecuada, que están asegurados los recursos tanto de inversión como para la posterior operación y mantenimiento, que exista capacidad de gestión, que la inversión sea compatible con la capacidad de pago de los beneficios
y que estén dispuestos a pagar por los
servicios.
Se realizarán las siguientes actividades para la implementación del proyecto: Municipalidad Distrital de Aucara se compromete con pobladores de CHACRALLA
de Aucara a elaborar estudios,ejecución,operación y
mantenimiento del Agua potable y Alcantarillado. Aprobación del proyecto en sesión de consejo. Denuncio de las fuentes de agua. Expropiación y adquisición de terrenos. Elaboración del perfil y Expediente Técnico Convocatoria para ejecución de obra
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Compromiso por la Municipalidad para el Manejo de la Operación y Mantenimiento de los Sistemas. Educación Sanitaria.
ARREGLOS INSTITUCIONALES.
INSTITUCIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AUCARA
BENEFICIARIOS
FUNCION
COMPROMISO
Encargado de la elaboración, ejecución, supervisar la operación del proyecto y apoyar a la localidad de Chacralla en el mantenimiento.
Co–financiamiento de las obras, operación y mantenimiento del sistema, así como la capacitación respectiva
Los beneficiarios aportaron con información y con la mano de obra no calificada remunerada.
Aporte con mano de obra no calificada remunerada. Encargados de la operación del proyecto de una manera organizada conformando las JASS.
3.9. IMPACTO AMBIENTAL. IMPACTOS POSITIVOS.: La población mejorara la calidad de vida de los Pobladores de Chacralla. Mejorará la economía y el desarrollo sostenido con el tiempo en la localidad de Chacralla. Se generara el empleo eventual durante la obra. los pobladores se sensibilizaran con respecto al saneamiento ambiental. IMPACTOS NEGATIVOS: movimiento de tierras: durante la obra se generaran impactos negativos que no tendrán trascendencia debido a que: las coberturas de pastos se renovaran al serrar las zanjas y en áreas donde abran obras de arte se ubicaran otros terrenos para el sembrío de árboles para la oxigenación del medio ambiente. Obstáculo de caminos y carreteras: La obstrucción de caminos por la obra se generara durante la obra, terminada la obra estas serán entregadas de la misma manera como se encontraron.
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Perjuicios a terceros: En el caso de daños o perjuicios ocasionados por la obra de algún terreno, muro, vivienda, tuberías de agua, u otros serán reparados por la obra en ejecución. DAÑOS EN AREAS DE PATRIMONIO NACIONAL: AREAS ARQUEOLOGICAS.: De acuerdo a las coordenadas y la visita de campo no se hallaron restos arqueológicos. AREAS NATURALES: De acuerdo a las coordenadas UTM y visita de campo no se hallaron áreas naturales protegidas ni fauna en peligro de extinción. Por lo tanto la obra no tiene impactos negativos que generen problemas trascendentales si se sigue el plan de mitigación ambiental durante la obra.
3.10.
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA.
Cuadro Nº 25 RESULTADO DE EVALUACION DE ALTERNATIVAS
INVERSION (S/.)
VAN
TIR %
CAE/B (S/.)
ICE (S/.)
SISTEMA DE AGUA ALTERNATIVA 1
599,331.54
1,291,884.0
33%
--
--
SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTERNATIVA 1
822,237.28
--
56.74
1,476.79
--
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3.10.1.1.
ORGANIZACIÓN Y GESTION:
La Municipalidad A través del Alcalde, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con Los beneficiarios garantiza el mantenimiento del mismo. Los beneficiarios De sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de Compromiso. También asumirán la organización y gestión de las obras de operación y mantenimiento
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3.11.
Organización y gestión.
La Municipalidad A través del Alcalde, tiene la capacidad administrativa para gestionar los recursos necesarios que garanticen el buen funcionamiento de la obra producto de la ejecución de proyecto, asimismo de acuerdo con el Acta de Compromiso suscrita conjuntamente con Los beneficiarios garantiza el mantenimiento del mismo. Los beneficiarios De sus aportaciones económicas, están en capacidad de asumir los costos de mantenimiento que requiera la infraestructura, conforme lo señalan en el Acta de Compromiso. También asumirán la organización y gestión de las obras de operación y mantenimiento
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3.12.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El problema fundamental es que la población de CHACRALLA no cuenta con servicios básicos como alcantarillado y agua potable. El objetivo del proyecto es mejorar la calidad de vida de los pobladores, con servicios básicos de agua potable y red de alcantarillado con su planta de tratamiento. La alternativa única para el agua potable es el mejoramiento del agua potable. Por lo tanto existe única alternativa 01. Los costos de mantenimiento y operación de las alternativa 01 a costos privados son los siguientes: S/ 24,392 Nuevos soles. La evaluación económica aprecios privados son: TIR 31%, CAE 56.74, ICE 1,476.79. La operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aucara. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
3.13.
Resumen de Objetivos
CO
MP ON EN TE S
PR OP OS IT O
FIN
Indicadores
Mejorar la calidad de vida de la población del Anexo de Chacralla.
Reducir las incidencias de enfermedades diarreicas y parasitarias.
Disminución necesidades insatisfechas
Medios de verific.
Supuestos
de las El gobierno apoya la Encuestas a hogares básicas ejecución de proyectos Censos de infraestructura social
Tasa de morbilidad
Agua Potable: Construcción de Galerias Filtrante, línea de interconexión, redes de distribución y Longitudes de tubería conexiones domiciliarias. instalada; unidades de tratamiento, incremento de Alcantarillado: Construcción del las coberturas de agua y sistema de alcantarillado, alcantarillado, incremento construcción de plantas de tratamiento de la continuidad, etc.
Boletín epidemiológico de la UTES Huamancaca Chico
Operación y mantenimiento adecuados de los sistemas existentes.
Financiamiento Informes de obras; apropiado y oportuno y valorizaciones; participacion del Informes de gobierno local y de la capacitación comunidad
AC CI ON ES
, emisores y conexiones domiciliarias
Reportes de avance Disponibilidad Elaboración del Expediente Técnico; Número de contratos de la Unidad Consultores Contratación de la ejecución de obra ; firmados; Número de Ejecutora participación Charlas de capacitación eventos de capacitación (Municipalidad población Distrital)
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de locales; de la
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