Caso de uso Autores Actores Versión Historial
Prioridad Criticidad Fuente Referencias Descripción Nivel caso de uso Precondición Secuencia normal
Facturación Ventas
Cajero Cajero 01 Fecha: 11/12/2014 Versión: 01 Autores: Cajero Alta Media Ninguna Ninguna Emite la factura y disminuir el stock del producto Sistema Roles registrados con sus respectivos credenciales de autorización de acceso al sistema Paso Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Secuencia Secundaria 1
Secuencia Secundaria 2
Secuencia
CUC-031
14 15 16 17 18 Paso 1 2 3 Paso 1 2 3 4 5 Paso
El cajero selecciona registrar venta El sistema genera un numero de factura El cajero selecciona nuevo detalle de factura El sistema muestra la interfaz de registro de detalle de factura El cajero ingresa el código o descripción del producto producto El Sistema muestra los datos del producto ingresado El Cajero ingresa la cantidad del producto.
El Sistema valida la cantidad del producto El Sistema guarda los datos En caso de agregar más detalles de factura regresar al paso 3 El Sistema calcula el subtotal, iva, total de la factura El Cajero selecciona si el tipo de pago contado El sistema muestra el valor total de la factura en la variable Contado. El Cajero busca el nombre del cliente
El Cajero elige guardar factura El Sistema valida y guarda los datos El Sistema actualiza el stock del producto. El Sistema imprime factura
Acción En 2.- El Cajero elige la opción eliminar detalle de factura
El Cajero selecciona el detalle de factura El Sistema elimina los datos.
Acción En 2.- El Cajero elige la opción modificar detalle de factura
El Cajero selecciona el detalle de factura El Sistema carga los datos anteriores El Cajero modifica la cantidad del producto El Sistema valida la cantidad y guarda los datos.
Acción
Secundaria 3
Secuencia Secundaria 4
Secuencia Secundaria 5
Secuencia Secundaria 6
1
En 8.- No existe la cantidad del producto solicitado el sistema despliega un mensaje de producto no disponible.
Paso
Acción
1 2 3
En 14.- El Cajero registrar un nuevo cliente
4 Paso 1 2 Paso 1
Post condición Caso éxito
Caso fracaso Triggers Responsable Relación caso uso Información suplementaria
El sistema muestra la interfaz de nuevo cliente El cajero ingresa los datos: Razón Social, RUC/CI, nombre, apellido, dirección, ciudad, teléfono, email, fecha de ingreso, Observación. El Sistema valida y guarda los datos del cliente
Acción En 15.- El cajero selecciona cancelar El cajero regresa al paso 2 del flujo principal
Acción En 16.- los datos ingresados por el cajero no son válidos el sistema muestra un mensaje de error
Cliente registrado factura emitida Factura emitida Cliente Registrado Stock actualizado Ninguno
El que realiza esta operación es un cajero del sistema.
Caso de uso Autores Actores Versión Historial
Listar Ventas Cajero Contador Cajero 01 Fecha: 11/12/2014 Versión: 01 Autores: Cajero Contador
Prioridad Criticidad Fuente Referencias Descripción Nivel caso de
Alta Media Ninguna Ninguna Calcular el total de ventas(días , semanas, meses) Sistema
CUC-032
uso Precondición
Secuencia normal
Roles registrados con sus respectivas credenciales de autorización de acceso al sistema Facturas Registradas Paso Acción 1 2 3
Secuencia Secundaria 1
Postcondición Caso éxito Caso fracaso Triggers Responsable Relación caso uso Información suplementaria
Paso
El cajero selecciona la fecha desde hasta El cajero selecciona buscar El sistema calcula y muestra las ventas en efectivo, crédito y el total de ventas realizadas en la fecha seleccionada Acción
1 2
En 2. El cajero selecciona cancelar El sistema cancela la acción
El sistema muestra el listado de las ventas limitados fechas
Calcular el total de ventas (días, semanas, mes fechas limitadas)
Caso de uso Autores Actores Versión Historial
Registrar compras
Prioridad Criticidad Fuente Referencias Descripción Nivel caso de uso Precondición
Alta Media Ninguna Ninguna Registrar la factura y aumentar el stock del producto Sistema
Secuencia normal
CUC-033
Contador Contador 01 Fecha: 11/12/2014 Versión: 01 Autores: Contador
Roles registrados con sus respectivos credenciales de autorización de acceso al sistema Producto registrado Empleado registrado Paso Acción 1 2 3 4
El contador selecciona registrar compra El Sistema genera un numero de factura
El Contador selecciona nuevo detalle de factura El Sistema muestra la interfaz de registro de detalle de factura
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Secuencia Secundaria 1
Secuencia Secundaria 2
Secuencia Secundaria 3
18 Paso 1 2 3 4 5 Paso 1 2 3 Paso 1 2 3
Secuencia Secundaria 4
Secuencia Secundaria 5
4 Paso 1 2 Paso 1
Post condición Caso éxito
Caso fracaso
El Contador ingresa el código o descripción del producto El Sistema muestra los datos del producto ingresado El Contador ingresa la cantidad del producto.
El Sistema guarda los datos En caso de agregar más detalles de factura regresar al paso 3 El Sistema calcula el subtotal, iva, total de la factura
El Contador selecciona si el tipo de pago contado El sistema muestra el valor total de la factura en la variable contado El sistema muestra el valor total de la factura en la variable Contado. El Contador busca el nombre del proveedor
El Contador elige guardar factura. El Sistema valida y guarda los datos El Sistema actualiza el stock, costo, precio sin iva, precio con iva, fecha de modificación del producto El Sistema imprime factura
Acción En 2.- El Contador elige la opción modificar detalle de factura
El Contador selecciona el detalle de factura El Sistema carga los datos anteriores El Contador modifica la cantidad del producto El Sistema valida la cantidad y guarda los datos.
Acción En 2.- El Contador elige la opción eliminar detalle de factura
El Contador selecciona el detalle de factura El Sistema elimina los datos.
Acción En 14.- El Contador registrar un nuevo proveedor. El sistema muestra la interfaz de nuevo proveedor El contador ingresa los datos: código, razón social, ruc, representante, dirección, ciudad, teléfono, email, crédito, fecha de ingreso, observación El Sistema valida y guarda los datos del proveedor.
Acción En 15.- El contador selecciona cancelar
El contador regresa al paso 2 del flujo principal
Acción En 16.- los datos ingresados por el contador no son validos el sistema muestra un mensaje de error
Proveedor registrado Factura emitida Factura emitida Proveedor Registrado Stock actualizado
Triggers Responsable Relación caso uso Información suplementaria
Ninguno
Caso de uso Autores Actores Versión Historial
Orden de despacho Cajero Cajero 1 Fecha: 11/12/2014 Versión: 01 Autores: Cajero
Prioridad Criticidad Fuente Referencias Descripción Nivel caso de uso Precondición Secuencia normal
Alta Media Ninguna Ninguna El propósito es generar y registrar las ordenes de despacho Sistema
El que realiza esta operación es el contador
CUC-034
Factura emitida y registrada. Paso Acción 1 2
Postcondición Caso éxito Caso fracaso Triggers Responsable Relación caso uso Información suplementaria
El cajero selecciona pre generar orden de despacho El sistema muestra el formulario donde se selecciona la factura correspondiente 3 El cajero elige generar orden de despacho 4 El sistema registra la orden de despacho 5 El cajero entrega la orden de despacho al cliente 6 Finaliza el caso de uso genera orden de despacho Orden de entrega de despacho emitidas Orden de entrega de despacho registradas Las ordenes de despacho son emitidas hacia el cliente y registradas en el sistema.
Facturación Ventas El caso de uso comienza cuando el cajero indica “Generar Orden de Despacho”. De acuerdo a su necesidad el cajero puede generar una orden de despacho a partir de una o más facturas. El caso de uso termina cuando se registra la Orden de Despacho
