Universidad Nacional de San Agustín Doctorado en Administración DBA
BALANCED SCORECARD
Dr. Armin Becerra Guzmán Dr. Armin Becerra Guzmán
El “Balanced Scorecard” “...es una herramienta de medición y gestión que permite traducir la estrategia que una organización ha diseñado para alcanzar la misión, en un conjunto completo de medidas de desempeño tal que informa a la alta gerencia sobre cómo la organización avanza hacia el logro de sus objetivos” Kaplan, R. y Norton, D. “The Balanced Scorecard”, 1996 Dr. Armin Becerra Guzmán
CREADORES DEL BSC
ROBERT S. KAPLAN
DAVID P. NORTON
www.monroyasesores.com.mx
Dr. Armin Becerra Guzmán
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EL PROCESO DEL CAMBIO NUEVOS CONCEPTOS DE GESTION NUEVOS PARADIGMAS NUEVOS INSTRUMENTOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS ¿Quiénes somos?
Nuevos Conocimientos HOY
¿Dónde estamos?
DESARROLLO DE LA ORGANIZACION
Nuevas Habilidades Nuevas Capacidades
Dr. Armin Becerra Guzmán
¿Cómo queremos ser?
2015
¿Dónde queremos estar?
TECNICAS DE GESTION ADMINISTRACION POR OBJETIVOS KAISEN REINGENIERIA ISHIN KANRI JUSTO A TIEMPO CALIDAD TOTAL PLANEACION ESTRATEGICA ADMINISTRACION ESTRATEGICA CERO DEFECTOS DESARROLLO ORGANIZACIONAL GESTION POR RESULTADOS GESTION POR COMPETENCIAS THE BALANCED SCORECARD
...
Dr. Armin Becerra Guzmán
EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y EL PLANEAMIENTO OPERATIVO PLANEACION
ORGANIZACION
INTEGRACION DIRECCION
CONTROL
TIPOS DE PLANES •VISION •MISION •VALORES •OBJETIVOS •POLITICAS •ESTRATEGIAS •PROCEDIMIENTOS •REGLAS •PROGRAMAS •PRESUPUESTOS
Dr. Armin Becerra Guzmán
PLANEAMIENTO OPERATIVO
Operatividad del BSC
Dr. Armin Becerra Guzmán
Balanced Scorecard Corto Plazo
Corto y Largo Plazo
(énfasis Operacional - Financiero)
(énfasis Estratégico - Financiero)
Visión y Plan de Negocios
Visión Compartida
Objetivos Estratégicos
Objetivos Anuales Programas y Proyectos
Presupuesto
Seguimiento y Control Anual
Prioridades de Negocios
BSC
RetroAlimentación y Aprendizaje Organizacional
Plan de Negocio
Plan Anual
Sincronización el largo plazo (Mañana-Estrategia) Con el corto plazo ( Hoy-Operaciones) Dr. Armin Becerra Guzmán
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Metodología del Balanced Scorecard Para Entender la Metodología: Conocer los objetos conceptuales que utiliza •
El Concepto de Perspectiva
•
Objetivos Estratégicos
• Medidas Estratégicas (Guía o inductores de actuación, Resultados). •
Metas
•
Modelo Causa-Efecto
•
Vectores Estratégicos
•
Iniciativas Dr. Armin Becerra Guzmán
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL - PERSPECTIVAS
Finanzas
Procesos Internos
Cuadro de Mando Integral
Aprendizaje Y Crecimiento
Dr. Armin Becerra Guzmán
Clientes
Como opera la Metodología del Balanced Scorecard Perspectiva: Dimensión / Aspecto Clave para la Formulación de la Estrategia Perspectivas “usuales” para un negocio: • Perspectiva FINANCIERA / Accionistas • Perspectiva CLIENTES • Perspectiva PROCESOS INTERNOS • Perspectiva APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Dr. Armin Becerra Guzmán
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CONSTRUCCIÓN DE UN BSC DISEÑO BSC
SEGUIMIENTO DEL BSC
GESTIÓN DEL PROYECTO
INTEGRACIÓN BSC
Dr. Armin Becerra Guzmán
IMPLEMENTACIÓN DEL BSC
VISION
Resultados financieros
Beneficios a los clientes
Capacidad de Procesos
Conocimientos, Habilidades, Actitudes, Principios Eticos en el personal
Dr. Armin Becerra Guzmán
Las estrategias deben encadenarse por
causa – efecto para lograr los resultados deseados
EL PLAN PARA OPERAR EL BSC Declaración del destino estratégico: MISION, VISION, OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Elaboración del MAPA ESTRATEGICO y las RUTAS
Determinación de OBJETIVOS, INDICADORES METAS E INICIATIVAS para cada estrategia integrante de cada perspectiva
Dr. Armin Becerra Guzmán
Generación de INICIATIVAS para alcanzar cada una de las metas
PERSPECTIVA FINANCIERA Estrategia de Ingresos
Retorno de la Inversión
Estrategia de Productividad
PERSPECTIVA DEL CLIENTE PRECIO
TIEMPO
CALIDAD
RELACION
IMAGEN
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS Construir la Marca
Hacer la venta
Entregar el Producto
Servir al Cliente
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO Competencias
Infraestructura tecnológica
Dr. Armin Becerra Guzmán
Clima Organizacional
Para satisfacer a nuestros accionistas ¿Qué objetivo financiero debo alcanzar?
PERSPECTIVA FINANCIERA
Objetivos
Indicadores
Metas
Iniciativas
PERSPECTIVA CLIENTES
Para alcanzar nuestro objetivos financieros ¿Qué necesidades del cliente debemos satisfacer?
Objetivos
Para satisfacer a nuestros accionistas y clientes ¿Cuáles procesos empresariales debemos mejorar?
Indicadores
Metas
Iniciativas
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS
Objetivos
Para lograr nuestras metas ¿Cómo debe aprender e innovar nuestra organización?
Indicadores
Metas
Iniciativas
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
Objetivos
Indicadores
Dr. Armin Becerra Guzmán
Metas
Iniciativas
FACILITADORES Y RESULTADOS VISIÓN PERSPECTIVA FINANCIERA
ESTRATEGIA
“Para maximizar el Valor a nuestros Accionistas, ¿qué objetivos financieros debemos alcanzar?”
PERSPECTIVA DEL CLIENTE
1) Comprensión de la Visión Estratégica y de La forma de competir.
“Para alcanzar nuestros objetivos financieros, ¿qué necesidades del cliente/sociedad, debemos satisfacer?”
2) Transformación en Estrategia Ejecutable.
PERSPECTIVA DE PROCESO INTERNO
PERSPECTIVA DE INFRAESTRUCTURA “Para alcanzar nuestros objetivos, ¿con qué Infraestructuras (personas, tecnología, Activos fijos y alianzas) y cómo debemosaprender, innovar y crecer?”
Dr. Armin Becerra Guzmán
Facilitadores
“Para satisfacer a nuestros clientes y accionistas, ¿en qué procesos internos de nuestra cadena de valor debemos ser excelentes?”
OBJETIVO ESTRATEGICO
INDICADOR
META
Incrementar los ingresos de Alumnos
% de incremento de ingresos
15%
Plan de Marketing
Diversificar Ingresos
% Ingresos por nuevos servicios
5%
Desarrollar nuevos cursos para los alumnos en forma interna y externa
% Ingresos por servicios extras
25%
Mejorar la utilización del edificio en espacio y horas
% de m2 utilizados/ utilizables
70%
Entregar un Servicio de Calidad: Se define como la percepción global que el cliente o usuario tiene del servicio entregado.
Nº de reclamos recibidos por mes.
Reducir el número de reclamos a dos mensualmente .
Dr. Armin Becerra Guzmán
INICIATIVA
Generación de Cursos – Seminarios Charlas – Actividades Culturales Curso de atención de Clientes.
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Implemetación en 6 pasos de un Balanced Scorecard Paso 1
Paso 3
Armar un Plan Estratégico
Armar un Mapa Estratégico
Paso 2 Construir una arquitectura estratégica
Paso 5
Seleccionar las iniciativas estratégicas
Paso 4 Determinar indicadores y objetivos
Generalmente 8-12 Semanas
Dr. Armin Becerra Guzmán
Paso 6 Planificar la implementación
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Dr. Armin Becerra Guzmán
“La mejor forma de predecir el futuro es crearlo”
Peter Drucker
Dr. Armin Becerra Guzmán
La importancia de un plan
“Ud. tiene que diseñar un plan. No puede simplemente desear que las cosas mejoren” Jack Welch
Dr. Armin Becerra Guzmán
El enfoque de Mintzberg • Henry Mintzberg no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de impulsar visiones creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia de patrones de comportamiento organizacional que dependen en gran medida de las experiencias pasadas.
Dr. Armin Becerra Guzmán
Planeación
Dr. Armin Becerra Guzmán
Asegurando que la estrategia sea un proceso continuo Estrategia
Actualizar la Estrategia
Probar Hipótesis
Ciclo de aprendizaje estratégico BALANCE SCORECARD Presupuesto
Asignar
Reportar
Ciclo de Control Administrativo Ejecución Entrada (Recursos)
Iniciativas y Programas
Salida (Resultados)
Dr. Armin Becerra Guzmán
¿Qué es la Dirección Estratégica?
Organizar y hacer funcionar la organización mirando siempre al futuro
“…aprovechar lo que tienes cerca para ver lo que tienes lejos y al mismo tiempo abrir camino para alcanzarlo” Dr. Armin Becerra Guzmán
Qué es Planeamiento Estratégico
• • •
Es un método de gestión para la cambiar el futuro. Para generar procesos de desarrollo acordes a nuestras aspiraciones. Es una reinterpretación de la realidad (externa e interna) de una universidad para encontrar los elementos con los cuales inventar y realizar nuevas posibilidades.
Dr. Armin Becerra Guzmán
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
MISIÓN INDICADOR META
VISIÓN TEMAS ESTRATÉGICOS ESTRATEGIA E1
OBJETIVOS O1
T1
T2
E2
O2
O3 •PROYECTOS •ACTIVIDADES •INICIATIVAS
INDICADORES Dr. Armin Becerra Guzmán
EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
VISION MISION VALORES ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
ESTABLECER OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS EJECUCION CONTROL Dr. Armin Becerra Guzmán
“Cuando se trata del futuro hay tres tipos de personas: Aquellos que dejan que ocurra. Aquellos que lo hacen ocurrir. Aquellos que preguntan qué ocurrió.”
John Richardson, Jr.
Dr. Armin Becerra Guzmán
“Planificar no significa saber qué decisión voy a tomar mañana, sino qué decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana” (Peter Drucker)
Dr. Armin Becerra Guzmán
VISION
VISION
MISION VALORES ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
ESTABLECER OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS EJECUCION CONTROL
A Través de la Visión, visitamos el futuro y desde acá podemos construir los puentes que nos permitirán transitar desde el presente hacia ese futuro deseable.
La visión define el estado futuro que desea alcanzar una organización.
Dr. Armin Becerra Guzmán
VISION
VISION
MISION VALORES ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
ESTABLECER OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS
FUTURO
EJECUCION CONTROL
HOY
Universitat Pompeu Fabra
Dr. Armin Becerra Guzmán
Universitat Pompeu Fabra
HOY
Dr. Armin Becerra Guzmán
Universitat Pompeu Fabra
FUTURO
Dr. Armin Becerra Guzmán
MIRE HACIA ADELANTE ...!!!!
Dr. Armin Becerra Guzmán
EJEMPLOS VISION VISION DE CORPORACION CALIDAD
Ser en el año 2018 una entidad reconocida por su decisivo aporte al cambio de mentalidad de sus ciudadanos, al desarrollo de sus organizaciones y a la participación exitosa del país en el ámbito mundial.
VISION DE NEC
El concepto C&C (Computadoras y Comunicaciones) es una visión de futuro donde las personas serán capaces de llevar una vida mas rica, humana, usando libremente las funciones necesarias de varios sistemas nacidos de la unión entre computadoras y sistemas de comunicación Dr. Armin Becerra Guzmán
Visión de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Ser una Universidad altamente creativa e innovadora, que practica la democracia y es participativa. Es de valoración y prestigio nacional e internacional, paradigma de difusión y creación de conocimientos. Estrechamente vinculada con el desarrollo de la macroregión sur y del país; forjadora de ciudadanos humanistas y profesionales de alta competencia; promotora de pensamiento crítico, generadora y plataforma de saber científico y tecnológico de la sociedad futura.
Dr. Armin Becerra Guzmán
VISION
MISION
MISION VALORES ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
ESTABLECER OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS EJECUCION
La razón de ser de la organización
CONTROL
Respuesta a las preguntas:
¿Quiénes somos? ¿A qué nos dedicamos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué valores respetamos? Dr. Armin Becerra Guzmán
MISION Es la razón para que existe la empresa, la misión general es satisfacer necesidades del cliente. Responde a las preguntas ¿Para que existe esta organización en el contexto social donde se encuentra?. Una misión debe contener tres elementos: •A qué actividad se dedica la organización, •Como se lleva a cabo dicha actividad y •Para que se hace.
Dr. Armin Becerra Guzmán
Misión de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es una Institución dedicada a la formación integral de profesionales, académicos y científicos con fortalezas competitivas y éticas; con capacidad de: investigar, crear, aplicar y difundir conocimiento científico, tecnológico y artístico; para contribuir al desarrollo humano y social, al crecimiento sostenible y a la preservación del medio ambiente, en condiciones de equidad, seguridad y justicia.
Dr. Armin Becerra Guzmán
EJEMPLOS MISION INSTITUTO DE PROMOCION DEL DESARROLLO SOLIDARIO
MISION DE IMPES
Contribuir a mejorar la capacidad de vida de la población de sectores populares mediante la promoción empresarial.
Consorcio de ONGs que apoyan a la pequeña y microempresa
MISION DE COPEME
Concertar esfuerzos de sus entidades socias para lograr sinergías que permitan obtener mayores y mejores resultados e impactos de las acciones que despliegan estas entidades en beneficio del desarrollo de las micros y pequeñas empresas del país.
Dr. Armin Becerra Guzmán
VISION
VALORES
MISION VALORES ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
ESTABLECER OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS EJECUCION
Son un conjunto de creencias básicas que dan un sentido noble y ético a nuestra actividad laboral.
CONTROL
En el direccionamiento estratégico, se establece una selección de los valores fundamentales como elementos generadores de una cultura apropiada. Los valores constituyen auténticas reglas de conducta y deben ser profundamente respetados, divulgados y practicados en la vida cotidiana Dr. Armin Becerra Guzmán
EJEMPLOS DE VALORES VALORES DE IBM
•Respeto de la persona •El mejor servicio a los clientes •Búsqueda de la excelencia •Excelencia en todas las esferas de la gerencia •Responsabilidad con los accionistas •Justicia Total en todas las transacciones
VALORES DE HOECHST PERU S.A.
Hoechest
•Respeto por la dignidad humana •Un marco de valores éticos, de justicia y responsabilidad •Compromiso con la Calidad Total •Productividad laboral •Protección de la vida y del ambiente Dr. Armin Becerra Guzmán
VISION MISION VALORES ANALISIS EXTERNO
ANALISIS INTERNO
Analisis Externo e Interno
ESTABLECER OBJETIVOS DE LARGO PLAZO PROPONER Y EVALUAR ESTRATEGIAS EJECUCION CONTROL
Es un análisis de los puntos FUERTES y DÉBILES de la organización, en relación a las OPORTUNIDADES y AMENAZAS del entorno Recoge: • los puntos Fuertes en que nos debemos apoyar • los puntos Débiles que debemos superar • las Oportunidades que tenemos que aprovechar • las Amenazas de las que nos tenemos que defender Dr. Armin Becerra Guzmán
ANALISIS INTERNO Y EXTERNO
Muchos trabajadores intentan mejorar lo poco que ven El Planeamiento Estratégico permite ser analítico e investigativo.
Dr. Armin Becerra Guzmán
El Diagnóstico • Debe comprender una mirada a la situación actual y a la evolución que ha tenido en los últimos cinco años, sobre la base de una Matriz de Diagnóstico que refleje: i) Situación encontrada, ii) Acciones emprendidas, iii) Resultados esperados y iv) Resultados obtenidos. • El Entorno General incluirá el análisis de los factores que le correspondan en: • Económico, geográfico, demográfico, político, legal, social, cultural, tecnológico, cualquier otro factor que se considere pertinente. • El Entorno Específico incluirá la definición de: • Quiénes son sus usuarios/beneficiarios, Cuáles son los principales colaboradores, Otras entidades públicas o privadas que prestan servicios similares. Dr. Armin Becerra Guzmán
EL ANALISIS FODA SECTOR INTERNO
SECTOR EXTERNO
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
AMENAZAS
Factores - Clave
Dr. Armin Becerra Guzmán
La Evaluación Interna
Auditoría Interna de la Gerencia Estratégica
•Áreas funcionales: Fortalezas Debilidades
Dr. Armin Becerra Guzmán
Sistema de Valor – Cadena de Valor
Cadena de Valor de los Proveedores
Cadena de Valor de la Empresa
Cadena de Valor de los Canales
Sistema de Valor Dr. Armin Becerra Guzmán
Cadena de Valor de los Clientes
LA CADENA DE VALOR GENÉRICA ACTIVIDADES DE APOYO
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA (GESTION) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLO TECNOLÓGICO
REALIZACION
LOGISTICA LOGISTIC MERCADOTECNIA OPERACIONES SERVICIO DE ENTRADA Y VENTAS A DE
SALIDA
ACTIVIDADES PRIMARIAS Dr. Armin Becerra Guzmán
LA CADENA DE VALOR EN LAS ENTIDADES BANCARIAS
INFRAESTRUCTURA
ADMÓN GENRAL, CALIDAD DE SERVICIOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TECNOLÓGIA
DESARROLLO TECNOLÓGICO, DISEÑO, INNOVACIÓN TECNOLOGÍA EN LA DISTRIBUCIÓN Y EN LAS OPER
R. HUMANOS
CONTRATACIÓN, RECLUTAMIENTO, FORMACIÓN Y GESTIÓN DE FUERZAS DE VENTAS
ABASTECIMIENTO OPERACIONES
PROCESO DE CAPTACIÓN DE FONDOS
SUMINISTRO DE MATERIAL INFORMÁTICO MOBILIARIO, PAPEL, ETC
ACTIVIDADES DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS BANCARIOS
MARKETING
PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dr. Armin Becerra Guzmán
PUNTUACION DE INCIDENCIAS O IMPACTOS FORTALEZAS 1 Fortaleza de bajo nivel 2 Fortaleza medianamente Favorable 3 Fortaleza Favorable 4 Fortaleza muy favorable DEBILIDADES
1 Debilidad con pocas probabilidades de superación 2 Debilidad Medianamente Superable 3 Debilidad Superable 4 Debilidad Fácilmente superable
Dr. Armin Becerra Guzmán
Matriz de Evaluación de Factores Internos Puntaje Fortalezas y Debilidades
Peso
Calificación Ponderado
Ponderación Dr. Armin Becerra Guzmán Total
1.00
Matriz de Evaluación Factores Internos MATRIZ EFI FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
(ejemplo)
FACTORES INTERNOS
PESO
CALIFICAC
PONDERACION
FORTALEZAS
F1
Cuenta con Programas que Captan Ingresos Propios
8%
4
0.32
F2
Tiene Niveles Académicos de Formación: Maestrías, Otros
4%
3
0.12
F3
Profesores con Mucha Experiancia en la Docencia
7%
4
0.28
F4
Sistema de Acreditación a la Calidad en Proceso
5%
2
0.10
F5
Disponibilidad de Ambientes
4%
3
0.12
F6
Estudiantes Preparados para Competir
2%
2
0.04
F7
Docentes Dispuestos al Cambio
8%
3
0.24
F8
Disponibilidad de Equipos de Cómputo e Internet por Aula
4%
3
0.12
F9
Personal Administrativo con Mucha Experiencia
4%
4
0.16
F10
Disponibilidad de Campo Experimental en Empresas
3%
1
0.03
DEBILIDADES
D1
Poca Investigación en Pregrado y Post Grado
8%
2
0.16
D2
Falta de Reglamentos Internos para Actividades Académicas
6%
3
0.18
D3
Biblioteca Actualizada Insuficiente
8%
3
0.24
D4
Falta de Pertinencia con el Entorno Social
4%
3
0.12
D5
Deficiencias Presupuestarias para Actividades Administrat
5%
2
0.10
D6
Falta de Cultura Estratégica y de Investigación
6%
3
0.18
D7
Canales Internos y Externos de Comunicación Inadecuadas
2%
3
0.06
D8
Falta de Personal Docente y Administrativo
3%
2
0.06
D9
Estudiantes con Bajas Calificaciones
5%
2
0.10
4%
3
0.12
D10 Falta de Capacitación Docente TOTAL
Dr. Armin Becerra Guzmán
100%
2.85
ACTIVIDADES DE APOYO
LA CADENA DE VALOR GENÉRICA DE LA UNIVERSIDAD GESTION UNIVERSITARIA (Alta Dirección, Planificación, Financiamiento, Proyectos) ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS (Selección, Capacitación, Remuneraciones) DESARROLLO TECNOLÓGICO (Diseño Curricular, Bibliotecas, Equipos, Laboratorios, Bibliotecas, Sofware, Procedimientos Académicos) ABASTECIMIENTO (Adquisición de Equipos Máquinas, Materiales de Enseñanza, Materiales de Escritorio, Materiales de Construcción) LOGISTICA DE ENTRADA OPERACIONES Ingreso a la Docencia Ingreso de Personal Administrativo Ingreso de Estudiantes
Ingreso de Insumos
Gestión Académica Desarrollo Curricular,
LOGISTICA DE SALIDA
MARKETING
SERVICIOS
Publicidad
Cursos
Calidad, Capacitación Ventas Competitividad Asesorías de Egresados Investigación de
Investigación
Mercado
Extención, Proyección S Social Dr. Armin Becerra Guzmán
ACTIVIDADES PRIMARIAS
La Evaluación Externa
La Auditoría Externa de la Gestión Estratégica consiste en:
•La Evaluación del entorno •El Análisis del entorno
Dr. Armin Becerra Guzmán
La Evaluación Externa La auditoría externa revela: • Oportunidades claves • Amenazas claves Las estrategias se formulan para: • Sacar ventaja de las oportunidades • Evitar/reducir el impacto de las amenazas
Dr. Armin Becerra Guzmán
La Evaluación Externa Fuerzas Externas Claves Cinco (5) categorías amplias: •Fuerzas económicas •Fuerzas sociales, culturales, demográficas y ambientales •Fuerzas políticas, gubernamentales y legales •Fuerzas tecnológicas •Fuerzas competitivas
Dr. Armin Becerra Guzmán
Ambiente Externo Económico Sociocultural
Demográfico Sector
Competidores
Global
Político/Legal Tecnológico Dr. Armin Becerra Guzmán
Fuerzas competitivas de Porter Intensidad de la competencia y potencial de rentabilidad de la INDUSTRIA son una FUNCIÓN de las 5 fuerzas (Porter)
Competidores Potenciales
Proveedores
Rivalidad Competitiva de la Industria Productos Sustitutos Dr. Armin Becerra Guzmán
Clientes
MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO COLEGIO CHARLOT
Dr. Armin Becerra Guzmán
PUNTUACION DE INCIDENCIAS O IMPACTOS OPORTUNIDADES 1 Oportunidad Débilmente Aprovechable 2 Oportunidad Medianamente Aprovechable 3 Oportunidad Aprovechable 4 Oportunidad Altamente Aprovechable AMENAZAS
1 Amenaza con alto impacto negativo 2 Amenaza con mediano impacto negativo 3 Amenaza con impacto negativo considerable 4 Amenaza con poco impacto negativo
Dr. Armin Becerra Guzmán
Matriz de Evaluación de Factores Externos OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
Peso
1.00 Dr. Armin Becerra Guzmán
Puntaje Calificación Ponderado
Ponderación Total
Ejemplo de Matriz de Evaluación de Factores Externos MATRIZ EFE FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS FACTORES EXTERNOS
PESO
CALIFICAC
PONDERACION
OPORTUNIDADES
O1
Economía Peruana Estable
4%
3
0.12
O2
Políticas Económicas de Libre Mercado
8%
3
0.24
O3
Convenios con otras Universidades e Instituciones Públicas
4%
2
0.08
O4
Apertura de Carreteras Interociánicas
5%
3
0.15
O5
Tratados de Libre Comercio con Países Desarrollados
7%
3
0.21
O6
Crecimiento de la Actividad Empresarial
8%
3
0.24
O7
Interés de Otras Instituciones para Alianzas Estratégicas
4%
1
0.04
O8
Existencia de Canon Minero para la Investigación
3%
2
0.06
O9
Mayor necesidad de Formación Contínua de Egresados
6%
3
0.18
6%
3
0.18
O10 Crecimiento de Expostaciones AMENAZAS
A1
Acelerado Desarrollo Tecnológico en Otros Países
8%
1
0.08
A2
Competencia Universitaria en Crecimiento
5%
2
0.10
A3
Falta de una Ley Universitaria acorde con los Tiempos
2%
1
0.02
A4
Falta de Lineas Políticas para las Universidades
2%
1
0.02
A5
Existencia de Universidades con Mejor Calidad
7%
2
0.14
A6
Privatización de Universidades Nacionales
5%
2
0.10
A7
Excesivo Número de Profesionales en el Mercado
2%
2
0.04
A8
Libre Filiación de Universidades
4%
4
0.16
A9
Disminución del Presupuesto destinado a Universidades
8%
3
0.24
2%
3
0.06
A10 Educación Virtual a Distancia TOTAL
Dr. Armin Becerra Guzmán
100%
2.46
MATRIZ INTERNA EXTERNA
3
2
1
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
2
3
4
4
1
FACTORES INTERNOS
FACTORES EXTERNOS
ZONA I, II Y IV Oficina con buena perfomance para enfrentar el futuro (Mantener, Expandir) ZONA III, V y VII: Oficina en situación regular para enfrentar el futuro (Profundizar, Mejorar) ZONA VI y VIII y X: Oficina en mala situación para enfrentar el futuro (Mejorar a profundidad, Cambio de Giro) Dr. Armin Becerra Guzmán
Objetivos Estratégicos Generales • Los objetivos son los propósitos o fines esenciales que una entidad pretende alcanzar para lograr la misión. • Un Objetivo Estratégico General constituye un propósito en términos generales que se asocia principalmente a un Programa dentro de la clasificación funcional vigente. • Los Objetivos Estratégicos Generales son, por definición objetivos de largo plazo que contribuirán al logro de la Visión del Sector. • Estos objetivos deben responder a qué deseamos cambiar de la realidad interna y externa en la cual actuamos, y deben ser expresados en términos cualitativos y ser susceptibles de medición a través de Indicadores de Resultado objetivamente verificables. Dr. Armin Becerra Guzmán
Gestión Institucional a nivel de Objetivos ... OEG Objetivos Estratégicos
OEE AT
AP Visión Misión
OG Objetivos Institucionales
OP OE
Objetivos Operativos
OO
Dr. Armin Becerra Guzmán
Construcción de…
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL
Aluden a los cambios, modificaciones o transformaciones que esperamos lograr en el mediano y largo plazo.
Criterios para su redacción: • Deben aludir a finalidades y no ser confundidos con los medios o actividades. • Debe aspirar a cumplirse en un período de tiempo al término del cual se pueda evaluar el nivel de logro alcanzado (efectos e impacto). • Debe redactarse en un lenguaje claro y sencillo para que sea de fácil entendimiento.
• Su redacción debe ser producto de un proceso participativo. Dr. Armin Becerra Guzmán
Objetivos Estratégicos Generales UNSA (Se aplican a todas las Facultades) OBJETIVO ESTRATEGICO 1 Formar profesionales, científicos, tecnólogos y artistas competentes de acuerdo a las necesidades del entorno y de servicio en bien de la sociedad.
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 Alcanzar estándares internacionales en calidad educativa en pregrado, postgrado, segundas especialidades y diplomados. OBJETIVO ESTRATEGICO 3 Impulsar la investigación y promover la elaboración de proyectos de inversión, de interés científico y social, para contribuir a la generación de conocimiento y del desarrollo sostenible. OBJETIVO ESTRATEGICO 4 Fomentar y estimular la creación intelectual, cultural y artística ;así como la producción científica y tecnológica de docentes, estudiantes y administrativos.
Dr. Armin Becerra Guzmán
Objetivos Estratégicos Generales UNSA (Se aplican a todas las Oficinas y Unidades) OBJETIVO ESTRATEGICO 5 Promover el intercambio cultural y científico con otras universidades, instituciones y organizaciones del Perú y del mundo con fines de reciprocidad y/o cooperación. OBJETIVO ESTRATEGICO 6 Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para el desarrollo institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia. OBJETIVO ESTRATEGICO 7 Gestionar la provisión de asistencia social y de salud para nuestros estudiantes. OBJETIVO ESTRATEGICO 8 Promover e incrementar las actividades de proyección social y extensión universitaria que permitan articular el quehacer universitario con las necesidades sociales. Dr. Armin Becerra Guzmán
Objetivos Estratégicos Generales UNSA (Se aplican a todas las Oficinas y Unidades) OBJETIVO ESTRATEGICO 9 Articular las actividades de la universidad a los planes de desarrollo local regional y nacional promoviendo la producción de bienes y la prestación de servicios. OBJETIVO ESTRATEGICO 10 Establecer un sistema de redes con instituciones y empresas públicas y privadas para intercambio en cooperación técnica y económica.
OBJETIVO ESTRATEGICO 11 Contribuir a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad, promoviendo un manejo equilibrado y racional de los recursos naturales, conducentes a mejorar la calidad de vida del ser humano y su entorno.
Dr. Armin Becerra Guzmán
ANALISIS FODA
MATRIZ FODA FORD DAFO
Dr. Armin Becerra Guzmán
• Debe su nombre a las iniciales de los cuatro (4) componentes que nos permiten el análisis de una determinada situación. (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
ANALISIS F.O.D.A
• Es una técnica que identifica y evalúa los factores positivos y negativos del macro [medio externo] y micro ambiente [medio interno]. Esta identificación permite que la organización o grupo organizado pueda realizar un análisis estratégico de la situación presente frente a las exigencias del medio social en el cual interactúa o se relaciona.
• Pasos para la Identificación de F.O.D.A. -Elaboración de matriz FODA. -Priorización, jerarquización y codificación de la matriz final.
Dr. Armin Becerra Guzmán
Componentes de la Matriz FODA según los sub-sectores del micro y macro ambiente
Sub Sectores del • FORTALEZAS MICRO AMBIENTE • DEBILIDADES (Interno) Sub Sectores del • OPORTUNIDADES MACRO AMBIENTE • AMENAZAS (Externo)
Dr. Armin Becerra Guzmán
MICROAMBIENTE
MACROAMBIENTE
FORTALEZAS
OPORTUNIDADES
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 . . . . .
O1 O2 O3 O4 O5 O6 . . . . . .
DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 . . . .
AMENAZAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 . . .
Dr. Armin Becerra Guzmán
DINAMICA DE LA MATRIZ F.O.D.A. • Identificadas las prioridades para cada cuadrante de la matriz, se procederá a vincular la información desde el sector interno hacia el sector externo. • La tendencia a seguir es vincular las fortalezas del sector interno con las oportunidades y amenazas priorizadas del sector externo. En el mismo sentido se presenta el cruce que se produce desde las debilidades. Producto de este cruce y vinculación entre las ideas fuerza ubicadas en la matriz se obtendrán los objetivos estratégicos. • Es necesario que los criterios de pertinencia y equilibrio estén presentes al realizar las vinculaciones.
Dr. Armin Becerra Guzmán
ESTRATEGIAS: OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
FODA
OPORTUNIDADES O1 O2 O3 …
AMENAZAS A1 A2 A3 …
FOTALEZAS F1 F2 F3 …
DEBILIDADES D1 D2 D3 …
¿EN QUÉ MEDIDA ESTA FORTALEZA NOS PERMITE APROVECHAR AL MÁXIMO LA OPORTUNIDAD QUE SE NOS PRESENTA?
¿EN QUE MEDIDA ESTA DEBILIDAD NO NOS PERMITE APROVECHAR DICHA OPORTUNIDAD?
ATACAR
MOVILIZAR
¿EN QUÉ MEDIDA ESTA FORTALEZA NOS PERMITE DEFENDERNOS FRENTE A DICHA AMENAZA?
¿EN QUÉ MEDIDA ESTA DEBILIDAD NO NOS PERMITE ENFRENTAR DICHA AMENAZA?
DEFENDER
REFORZAR
Dr. Armin Becerra Guzmán
ESTRATEGIA
Es un curso o proceso permanente, constante o recurrente que organiza, orienta y da un sentido de unidad a un conjunto de acciones.
Los principios tradicionales de la estrategia dependen del sentido común (intuición) y se vinculan a tres preceptos generales: - La adaptación de los medios a los fines o viceversa - La libertad de acción. - La economía de fuerzas (poder por información y manejo de recursos).
Dr. Armin Becerra Guzmán
ESTRATEGIAS: OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS
FODA
OPORTUNIDADES O1 O2 O3 …
AMENAZAS A1 A2 A3 …
FOTALEZAS F1 F2 F3 …
DEBILIDADES D1 D2 D3 …
Potenciar las Fortalezas, para aprovechar las Oportunidades. Pregunta clave: ¿Si
Superar las Debilidades, para aprovechar las Oportunidades. Pregunta clave: ¿Si
potenciamos esta Fortaleza podremos aprovechar mejor esta Oportunidad? E1 :F1,F4,O3 Potenciar las Fortalezas, para defendernos de los efectos de las Amenazas. Pregunta clave: ¿Si
potenciamos esta Fortaleza podremos defendernos mejor de los efectos de esta Amenaza? E4: :F5,A1,A3
Dr. Armin Becerra Guzmán
superamos esta Debilidad podremos aprovechar mejor esta Oportunidad? E2: D2,D3,O2
Superar las Debilidades, para defendernos de los efectos de las Amenazas. Pregunta clave: ¿Si
superamos esta Debilidad podremos defendernos mejor de los efectos de esta Amenaza? E3: D1,A2,A3
Matriz FODA VISION OBJETIVO ESTRATEGICO 1 OBJETIVO ESTRATEGICO 2 OBJETIVO ESTRATEGICO 3 …
FORTALEZAS
F1
F2
DEBILIDADES
F3
D1
D2
OPORTUNIDADES
E3
O1 O2
E1 O3
E2
E4
Suma AMENAZAS
E8
A1
E5
A2
E6
A3
Suma
Dr. Armin Becerra Guzmán
E7
D3
CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRATEGIAS (OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECÍFICOS) • La visión de futuro. • Las tendencias principales que hemos encontrado en los actores del entorno social. • Los objetivos estratégicos elaborados (incluir el análisis realizado de las vinculaciones). • Las potencialidades que tenga nuestra institución (la misión). • Se debe elaborar un conjunto de estrategias por cada objetivo estratégico genérico definido. PREGUNTA ORIENTADORA:
¿Qué se requiere como curso de acción constante o recurrente para poder cumplir con los Objetivos Estratégicos Genéricos planteados? Dr. Armin Becerra Guzmán
Ejemplo de Objetivo Estratégicos Específicos OBJETIVO ESTRATEGICO GENERICO 6 Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para el desarrollo institucional, en un ambiente de modernidad, equidad y justicia.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (Ejm. Logística) 1.1. Actualizar permanentemente el Cuadro de Proveedores (F2,O4) 1.2. Capacitar al personal de la Oficina de Logística en nuevos procedimientos de Contratos y Adquisiciones y demás competencias (F1, O2, O3) 1.3… Dr. Armin Becerra Guzmán
Construcción de…
TÁCTICAS (ACCIONES)
Medios o acciones específicas cuya ejecución tiene un tiempo determinado. Señalan la manera cómo se pueden cumplir con los Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos Estratégicos Específicos.
• Metodológicamente se debe elaborar un conjunto de Tácticas por cada estrategia. • Es casi seguro que una Táctica no será suficiente para que una estrategia se materialice, así como no es suficiente una estrategia para que un objetivo se cumpla. La pregunta orientadora para la elaboración de tácticas es:
Tomando como referencia la orientación de la estrategia ¿Cómo puedo lograr el cumplimiento de los objetivos? Dr. Armin Becerra Guzmán
Ejemplo… Objetivo Estratégico 6
Estrategias
Tácticas (Acciones Principales) 1.1.1.Realizar un análisis integral del los proveedores de la
universidad en disponibilidad, rapidez de entrega, seriedad, calidad de producto, precios, servicios post venta. 1.1. Actualizar permanentemente el Cuadro de Proveedores (F2,O4) Garantizar una eficiente y transparente gestión administrativa, brindar condiciones adecuadas de trabajo y auspiciar la capacitación permanente para el desarrollo institucional, 1.2. Capacitar al personal en un ambiente de de la Oficina de modernidad, equidad y justicia. Logística en nuevos
1.1.2.Crear un Sofware para que los provedores actualicen los requerimientos y tener Cuadros Comparativos al día. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5….
1.2.1. Hacer un análisis de puestos por competencias para establecer los requerimientos mínimos de los puestos de Logística.
1.2.2. . Hacer una evaluación por competencias 360 grados, procedimientos de Técnicas, Generales, Transversales y de Valores del Contratos y Personal de Logística. Adquisiciones y demás 1.2.3. Elaborar un programa capacitación de las competencias(F1, O2, competencias no alcanzadas por el personal. O3) 1.2.4….
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INDICADORES DE GESTION Diseño de Resultados o Indicadores de Impacto por cada objetivo estratégico.
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FILOSOFIA DE LOS INDICADORES
“Todo lo que se mide Se controla Y todo aquello que se controla Se administra Y lo que se administra Se mejora” Dr. Armin Becerra Guzmán
OBJETIVO DEL CONTROL
Recursos
Procesos
Producto
Eficiencia
Cliente
Eficacia
Efectividad Dr. Armin Becerra Guzmán
¿Qué significa eficiencia?
Significa cuán costoso, productivo o rápido se ha sido utilizando los recursos, con relación a un patrón de comparación previamente definido. ... Es decir, si no se tiene claramente definido el patrón de comparación, no se sabrá si se fue eficiente o no. El nivel de eficiencia depende de dicho patrón. La eficiencia se mide en términos de costo, tiempo y productividad. Dr. Armin Becerra Guzmán
¿Qué significa eficacia? Significa cuánto los resultados de la gestión se han acercado o alejado de la meta planeada. La eficacia es la relación entre la meta real alcanzada y la meta planeada. ... Es decir, si no se tiene claramente definida la meta, no se sabrá si se fue eficaz o no. El nivel de eficacia depende de la meta.
Dr. Armin Becerra Guzmán
¿Qué significa efectividad?
Significa cuán costoso, productivo o rápido se ha sido utilizando los recursos, y al mismo tiempo, cuánto los resultados de la gestión se han acercado o alejado de la meta planeada. ... Es decir, la efectividad es el promedio ponderado de la eficiencia y de la eficacia.
Dr. Armin Becerra Guzmán
POR QUE MEDIR LA GESTION El énfasis en la medición del desempeño en el sector público trae el riesgo que los procesos se conviertan en un fin, por sí mismos. Es importante no perder de vista los objetivos fundamentales de la medición del desempeño: Mejora en la prestación de servicios La medición del desempeño es una herramienta esencial para asegurar la mejora continua de los servicios que presta LA INSTITUCION. Mejora de los niveles de confiabilidad Publicando los resultados e impactos logrados con los recursos públicos utilizados, es más fácil que la ciudadanía confíe en LA INSTITUCION Dr. Armin Becerra Guzmán
POR QUE MEDIR LA GESTION 1. Lo que se mide, se hace. 2. Si no mides el resultado, no puedes distinguir el éxito del fracaso. 3. Si no ves los logros, no los puedes premiar. 4. Si no premias los logros, probablemente estás siendo injusto. 5. Si no ves el éxito, no puedes aprender de él. 6. Si no reconoces las fallas, no las puedes corregir. 7. Si puedes mostrar resultados, puedes ganar el apoyo de estudiantes y la ciudadanía.
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Gestión por Resultados Es una estrategia de gestión centrada en el desempeño y en las mejoras sostenibles en los resultados del país. Proporciona un marco coherente para la eficacia del desarrollo en la cual la información del desempeño, se usa para mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados(*). (*) La definición se basa en el convenio de la Mesa Redonda de Resultados de Marrakech, 2004.
La Gestión para Resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones. (BID/CLAD, 2007).
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Gestión por Resultados
Insumos
Actividades
Producto
Resultado inmediato
Resultado intermedio
Actividades
Metas de Producto
Metas de Efecto
Metas de Impacto
Resultado final
Cambio Social Visión
Planificación Operativa
Programática
Estratégica Adaptado de MEF - 2008
Elaborado por: Percy Bobadilla Díaz email:
[email protected]
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Denominación… Resultados de Impacto O
Indicadores de Impacto O Indicadores de Éxito A partir de los cuáles se evaluará el logro o avance de los objetivos estratégicos.
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Marco Análitico: Gestión por Resultados
GESTIÓN POR RESULTADOS Estructura Organizacional
Planeamiento Estratégico
Sistema de Incentivos
MEJORA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
Seguimiento y Evaluación
Control y Auditoria
MEJORA EN LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO
MEJORA EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
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¿Qué supone la Gestión por Resultados? • Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los insumos, procesos y productos asociados a ellos. Insumos Se movilizan recursos...
Procesos .. para desarrollar actividades...
Productos
Resultados
Impactos
... cuyos productos directos...
.. tengan efectos...
... e impactos sobre el desarrollo*.
Enfoque hacia el ciudadano como cliente.
Clara identificación de Unidades de Responsabilidad.
Retroalimentación a los procesos de toma de desiciones del Estado.
(*) Adaptado de Banco Mundial (2003)
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Construcción de… • Son los logros cuantificables al final de un proceso usando los criterios de cantidad, calidad y tiempo
RESULTADOS DE IMPACTO
• La exigencia de considerar resultados o indicadores de impacto para cada objetivo estratégico se fundamenta en la necesidad de explicar qué cosas queremos lograr específicamente con los procesos de cambio enunciados en ellos.
•
Proceso para su elaboración:
CUANTIFICAR: definir en qué cantidad porcentual o nominal vamos a cambiar o modificar determinada realidad. CALIDAD: establece específicamente el parámetro o marco de referencia para indicar lo que se mejorará de la realidad en la que vamos a intervenir teniendo en cuenta los objetivos propuestos. TIEMPO: especifica el horizonte temporal en el cual se alcanzarán los resultados. Se pueden expresar en años y meses.
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Proceso de Formulación de Resultados de Impacto
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Identificar en esos niveles las ideas fuerza o variables que aluden al cambio y que servirán para la elaboración de los resultados de impacto
Ejemplo de Objetivo Estratégico Genérico:Formar profesionales, científicos, tecnólogos y artistas competentes de acuerdo a las necesidades del entorno y de servicio en bien de la sociedad.
RESULTADOS DE IMPACTO
Ejemplos Resultado de Impacto: A. El 80% (cantidad) de los egresados de las escuelas profesionales de la facultad han ingresado al mercado laboral(calidad) al 2015 (tiempo).
B. El 40% (cantidad) de los egresados de la facultad desarrollan actividades para lo que han estudiado(calidad) al 2015 (tiempo). Dr. Armin Becerra Guzmán
¿Cómo formular los indicadores o Resultados de Impacto? Objetivo Estratégico Genérico
Formar profesionales, científicos, tecnólogos y artistas competentes de acuerdo a las necesidades del entorno y de servicio en bien de la sociedad.
Idea fuerza del cambio enunciado en el objetivo
Resultado o Indicador de Impacto (con criterios de cantidad, calidad y tiempo)
¿Cómo sabemos que se ha consolidado egresados competentes? ¿Cuál es la idea fuerza del cambio en el objetivo estratégico?
Egresados Competentes según necesidades del entorno y en bien de la sociedad
¿Qué información deberemos tener para saber si el objetivo estratégico se cumple?
Egresados Competentes
El 80% (cantidad) de los egresados de las escuelas profesionales de la facultad han ingresado al mercado laboral(calidad) al 2015 (tiempo).
Necesidades del Entorno
El 40% (cantidad) de los egresados de la facultad desarrollan actividades para lo que han estudiado(calidad) al 2015 (tiempo).
Dr. Armin Becerra Guzmán
Para recordar …
Es importante no confundir los conceptos de objetivos y resultados o indicadores, es por ello que debemos considerar que: Los Objetivos aluden al cambio que se espera lograr Los Resultados o Indicadores son los logros deseados en términos de cantidad, calidad y tiempo (metas) nos permite conocer el avance o progreso alcanzado de los objetivos.
Dr. Armin Becerra Guzmán
TABLERO DE GESTION ESTRATEGICA Formato del Plan Programático
Dr. Armin Becerra Guzmán
Formato de Plan Programático Objetivo Estratégico 1
Resultados de Impacto
2011
2012
2013
2014
2015
1.1 Estrategia Tácticas (Acciones)
Duración
Fecha de inicio
Fecha de término
Responsable
Duración
Fecha de inicio
Fecha de término
Responsable
1.1.1 1.1.2 1.1.3
1.2 Estrategia Tácticas (Acciones) 1.2.1 1.2.2 Dr. Armin Becerra Guzmán
Muchas gracias
[email protected]
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