Bagaimana PLN mengukur dirinya ? Pembangunan Nasional sangat dibutuhkan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Pembangunan Nasioanal tidak selalu berupa fisik , tetapi juga potensi dan kepribadian, serta mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Salah satu aspek terpenting dalam pendukung pembangunan adalah adalah listrik, karena karena hampir dibutuhkan dibutuhkan diseluruh diseluruh aspek kehidupan. kehidupan. Pemanfaatan listrik membuat kita dapat menggunakan teknologi sehingga proses pembangunan menjadi lebih maju dan cepat. PLN adalah BUMN yang bertugas mengelola listrik di seluruh wilayah Indonesia, dari pembangkitan, transmisi, distribusi. PLN harus dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik agar dapat membantu proses pembangunan. Kritia sebuah perusahaan melakukan pekerjaan dengan baik adalah dengan pengukuran kinerja, yang berfungsi menganalisa kondisi yang dihadapi, dan menetapkan solusi, agar mencapai tujuan yaitu yaitu pencapaian target kinerja. kinerja. Kontrak Manajemen menjadi instrumen yang digunakan PLN, untuk menilai apakah sudah mencapai kinerja yang diinginkan atau belum. Kuasa pemegang saham PLN bersama Direksi dan Dewan Komisaris menetapkan target Kontrak manajemen manajemen Direktorat sesuai sesuai kewewenangannya. kewewenangannya. Direktorat pembina kemudian menetapkan target Kontrak manajemen Unit dan Anak Perusahaan. Kantor Distribusi PT.PLN ( Persero ) Jawa Barat yang kemudian menetapkan target Kontrak manajemen PT.PLN ( Persero ) Area Purwakarta. Kontrak Manajemen terdiri dari beberapa KPI ( Key Performance Indicator ), yang merupakan indikator kunci untuk untuk pengukuran kinerja, kinerja, dimana setiap keberhasilan keberhasilan sebuah KPI akan menambah nilai kinerja organisasi , yang menindikasikan bahwa organisasi tersebut berhasil. KPI tersebut harus mencakup seluruh visi, misi dan tujuan PLN , yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa prespektif hingga mempermudah pengukuran, dan penentuan target. Setiap KPI memliki bobot yang berbeda - beda sesuai dengan tingkat kebutuhan nilai total bobot dari seluruh KPI adalah 100. Pola pengukuran masing masing KPI memiliki memiliki 3 metode yaitu yaitu polaritas positif semakin semakin tinggi nilai pencapaian makin baik, polaritas negatif semakin rendah nilai pencapaian makin baik, metode pengurangan diberikan akibat terjadi pelanggaran selama proses b isnis. Hasil penilaian Kontrak manajemen disebut dengan Nilai kinerja organisasi, yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. pencapaian yaitu K1 : bila, 90 ≤ Total Nilai Nilai Bobot ≤ 100, K2 : Nilai kerja organisasi menjadi 4 pencapaian bila, 80 ≤ Total Nilai Bobot < 90, K3 : bila, 70≤ Total Nilai Bobot < 80, K4 : Total Nilai Bobot < 70.
Kontrak Manajemen Area purwakarta 2017 terdiri dari 26 KPI, yang seluruhnya terbagi dalam 5 perspektif, yaitu perspektif pelanggan, Perspektif Efektifitas Produk dan Proses, Perspektif SDM, Perspektif Keuangan dan Pasar, Perspektif Kepemimpinan.
Persepektif Pelanggan diperlukan untuk mengukur kepuasan pelanggan sesuai misi PLN distribusi jawa barat yaitu menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. Hal ini juga menjadi tolak ukur PLN apakah sudah menjadi kelas dunia atau belum. Perspektif pelanggan terdiri 3 KPI yaitu penambahan pelanggan rumah tangga, SAIDI , SAIFI. Penambahan pelanggan rumah tangga untuk meningkatkan jumlah pelanggan sekaligus untuk pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen. Target 2017 penambahan pelanggan rumah tangga untuk Area Purwakarta adalah 31.354 pelanggan atau 4,48 % dari jumlah pelanggan rumah tangga 2016. Pencapaian hingga april 2017 adalah 6.156 pelanggan, masih kurang 25.198 pelanggan atau masih kurang sekitar 80% dari target. SAIDI adalah rata-rata lama padam per pelanggan dalam suatu periode , perhitungannya adalah
, satuannya menit per pelanggan ,serta polaritas negatif.
SAIDI memperhitungkan pemadaman baik yang terencana maupun tidak terencana, sehingga diperlukan manajemen pemadaman terencana dimana diupayakn tidak ada pemadaman berulang, terutama untuk penyulang yang miliki jumlah pelanggan yang banyak. Target 2017 SAIDI untuk Area Purwakarta adalah 186.29 menit per pelanggan. Pencapaian hingga april 2017 adalah 47.84 menit per pelanggan, tinggal tersisa jatah padam per pelanggan 138 menit atau 2,3 jam. SAIFI adalah rata-rata kali padam per pelanggan dalam suatu periode, perhitungannya adalah
, , satuannya kali per pelanggan ,serta polaritas negatif. Sama
dengan SAIDI, perhitungan SAIFI juga memperhitungkan pemadaman baik yang terencana maupun tidak terencana, manajemen pemadaman terencana juga diperlukan untuk menunjang nilai SAIFI pemaksimalan pemeliharaan sehingga tidak ada pemadaman terencana yang berulang ditempat yang sama. Target 2017 SAIFI untuk Area Purwakarta adalah 2.38 kali per pelanggan. Pencapaian hingga april 2017 adalah 0.85 kali per pelanggan, tinggal tersisa jatah padam per pelanggan 1.53 kali. Perspektif produk dan proses digunakan untuk mengukur apakah proses bisnis PLN berjalan dengan baik atau tidak , untuk mendukung tercapainya visi dan misi PLN. Perspektif produk dan proses terdiri dari 5 KPI yaitu Penjualan Tenaga Listrik Non Subsidi Pelanggan Rumah Tangga, Penjualan Tenaga Listrik Non Subsidi Pelanggan Non Rumah Tangga, Susut Distribusi tanpa I-4, Gangguan penyulang per 100 kms, Rasio kerusakan trafo distribusi. Tenaga listrik adalah produk yang dijual oleh PLN, sehingga peningkatan penjualan tenaga listrik menjadi indikator penting peningkatan kinerja PLN. Tenaga listrik yang dijual oleh PLN ada yang disubsidi dan ada yang tidak, yang menjadi target adalah tenaga listrik non subsidi baik rumah tangga maupun bukan rumah tangga,. Hal ini selaras dengan program pemerintah untuk percepatan pembanguann, dengan pengalihan subsidi listrik 900 VA Rumah tangga yang belum tepat sasaran ke tempat lain yang belum terlistriki. Target 2017 penjualan tenaga listrik non subsidi rumah tangga dan non rumah tangga untuk Area Purwakarta adalah 503.384,11 MWh dan 1.982.456,38 MWh.
Pencapaian hingga april 2017 untuk penjualan tenaga listrik non subsidi rumah tangga dan non rumah tangga adalah 107.022,377 MWh dan 627.767,53 MWh , masih kurang 396.361,73 MWh untuk penjualan tenaga listrik non subsidi rumah tangga dan 1.354.688,85 MWh untuk penjualan tenaga listrik non subsidi non rumah tangga. Susut adalah Rasio energi listrik yang hilang pada jaringan terhadap kWH siap salur dalam suatu periode. Rumusnya adalah
−−
100% , satuannya persen dan polaritas
negatif. Target susut 2017 Area purwakarta adalah 7.29 % , pencapaian sampai April 2017 adalah 7.23 %, semoga dapat dipertahankan sampai Desember 2017. Gangguan penyulang per 100 kms adalah Jumlah rata-rata gangguan penyulang setiap 100 kms penyulang yang menyebabkan pemadaman PMT, baik gangguan permanen maupun temporer pada suatu periode. Rumusnya adalah
100%,
satuannya kali/100 kms
polaritas negatif. Target gangguan penyulang per 100 kms 2017 adalah 4.1 kali/100 kms, pencapaian april 2017 adalah 1.42 kali/100 kms, tinggal 2.68 kali kesempatan padam per 100 kms. Persepktif SDM adalah salah satu upaya PLN dalam menunjang misi PLN disjabar yaitu mengembangkan potensi insani. Perspektif SDM terdiri dari 3 KPI yaitu Human Capital Readiness, Organization capital Readiness, dan produktifitas pegawai. HCR atau Human Capital Readiness adalah pengukuran kesiapan kapasitas pegawai dalam mendukung implementasi strategi perusahaan. Hasil assessment terhadap maturity level Human Capital Readiness menjadi nilai realisasi HCR. Target HCR 2017 adalah level 4.22, realisasi april 2017 adalah level 3.18 , masih harus mengingkatkan pencapaian 2.68 level lagi. OCR atau Organization capital Readiness adalah kesiapan oragnisasi dalam mengintegerasikan dan menyelaraskan faktor yang mendorong perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan, dalam mendukung implementasi strategi perusahaan. Hasil assessment terhadap maturity level Organization Capital Readiness menjadi nilai realisasi OCR. Target OCR 2017 adalah level 4.22, realisasi april 2017 adalah level 3.18 , masih harus mengingkatkan pencapaian 2.68 level lagi. Produktifitas pegawai adalah alat ukur keberhasilan tiap pegawai dalam menghasilkan tenaga listrik dengan memanfaatkan pegawai sebagai sumber daya yang efisien . Rumusnya adalah
satuannya adalah MWh/ pegawai, polaritas positif. Target produktifitas pegawai
2017 Area Purwakarta adalah 24.103 MWh/ pegawai, pencapaian sampai april 2017 adalah 18,427 MWh/pegawai, berarti masih perlu peningkatan 5.676 MWh/pegawai.
Perspektif Keuangan dan Pasar adalah pengukuran untuk menunjang visi PLN yaitu Bertumbuh kembang, dimana PLN menunjukan kinerja keuangan yang baik untuk menghasilkan tenaga listrik. Perspektif Keuangan dan Pasar terdiri dari 8 kpi antara lain BPP (Biaya Pokok Penyediaan), Efektifitas Biaya Pemeliharaan, Pencapaian Investasi, Perputaran Material Non Bahan Bakar, Harga Jual rata-rata, Penekanan Umur Piutang (PAL + TS + PRR), Tunggakan Lancar 2 Bulan ke Atas, Penagihan PRR yang sudah dihapuskan. BPP (Biaya Pokok Penyediaan) yaitu total biaya yang diperlukan untuk menjual tiap kWh energi listrik. Rumusnya adalah
+
, satuannya Rp/KWh, polaritas
negatif. Target BPP area Purwakarta 2017 adalah 1031.55 Rp/KWh, pencapian hingga April 2017 adalah 1,170.92 Rp/KWh, masih harus menurunkan 139.37 Rp/KWh. Efektifitas Biaya Pemeliharaan yaitu Besarnya total beban pemeliharaan, biaya administrasi, dan biaya kepegawaian yang dibutuhkan untuk memelihara asset PLN. Rumusnya adalah
100% , satuannya adalah persen , polaritas negatif. Target 2017 Efektifitas
biaya Pemeliharaan Area purwakarta adalah 2,86 %, pencapian april 2017 adalah 0.73%, tinggal terisisa 2.13 %. Pencapaian investasi adalah progres hasil pelaksanaan/penyelesaian fisik dari program/proyek yang dilaksanakan dalam suatu periode yang dihitung dari realisasi pembayaran dari rencana anggaran (pagu disburse) pada suatu periode. Target Pencapaian investasi 2017 adalah Rp. 70,93 Milyar, pencapaian sampai dengan April 2017 adalah Rp. 16,45 Milyar, masih kurang Rp 54,48 Milyar. Perputaran Material Non Bahan Bakar adalah rata-rata pemanfaatan material terhadap saldo material yang tersedia pada suatu periode. Rumusnya adalah
,
satuannya adalah kali , sedangkan polaritasnya adalah positif. Target perputaran Material 2017 Area Purwakarta adalah 7.37 kali , pencapaian sampai April 2017 adalah 1.89 kali, masih kurang 5.48 kali. Harga Jual rata - rata adalah Harga penjualan rata-rata untuk setiap KWh energi listrik pada suatu periode, rumusnya adalah
, satuannya Rp/kwh,
polaritas positif. Target Harga Jual rata - rata 2017 Area Purwakarta adalah 1.049 Rp/kwh, pencapaian sampai April 2017 adalahRp. 998.98 untuk satu KWh, masih perlu ditinggkatakan 50.02 Rp/KWh. Penekanan Umur Piutang (PAL + TS + PRR) adalah Lama waktu rata-rata antara penagihan dan pelunasan piutang listrik . Rumusnya adalah adalah hari , polaritas negatif.
( ++)
ℎ , satuannya
Tunggakan Lancar 2 Bulan ke Atas adalah nilai tunggakan dari dua bulan keatas, untuk semua golongan. Target Tunggakan Lancar 2 Bulan ke Atas 2017 adalah nol, pencapaian sampai dengan April 2017 adalah Rp 1.329,60 juta. Penagihan PRR yang sudah dihapuskan adalah nilai pelunasan PRR yang sudah dihapuskan selama 2017 . Target Penagihan PRR yang sudah dihapuskan 2017 Area Purwakarta adalah Rp 29,83 juta, pencapaian sampai April 2017 adalah Rp 0,58 juta, masih kurang Rp 28,98 juta. Perspektif kepemimpinan terdiri dari 7 KPI antara lain Implementasi Perluasan ERP s.d Rayon, Implementasi K3L Area, Implementasi Program "LUMPAT", GML Yantek, Pelaporan Realisasi Kinerja dan Mitigasi Risiko, Tindak Lanjut Temuan Auditor, Kepatuhan. Teknologi Enterprise Resources Planning (ERP) adalah sebuah sistem yang mengintegrasi seluruh proses bisnis dengan menggunakan single data entry. Penggunaan ERP menjnadi sangat penting untuk efisiensi dengan ketelitian yang baik, sehingga meningkatkan kompetensi pelayanan perusahaan. Penilaian implementasi Perluasan ERP s.d Rayon adalah Jumlah hari unit yang sudah mengimplementasikan ERP pada suatu periode. Target Implementasi Perluasan ERP s.d Rayon adalah 365 hari. Target zero accident membuat perlunya pemberdayaan Keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L). Pengimplemtasian K3l tersebut akan terukur dengan maturity level K2K3 dan L . Target implementasi K3L Area Area Purwakarta 2017 adalah 100%, sampai April 2017 pencapaian maturity level K2K3 dan L adalah 98.38 %, masih perlu ditingkatkan sekitar 1.62 % Program Lumpat yaitu Lungsur lima puluh opat , sebuah program yang diusung untuk mengurangi gangguan penyulang sebesar 54 %. Target program Lumpat adalah 100 %, pencapaian sampai april 2017 tercapai. Governance Maturity Level (GML) Yantek adalah tingkat kesiapan Yantek dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Target Governance Maturity Level (GML) Yantek 2017 Area pencapaian sampai april 2017 tercapai. Pencapaian kinerja yang maksimal membuat evalusi realisasi Kinerja dan Mitigasi Risiko menjadi penting. Sehingga pelaporan realisasi kinerja dan mitigasi risiko juga harus tepat waktu. Target pelaporan realisasi kinerja dan mitigasi risiko 2017 adalah setiap tanggal 8 sampai april 2017 tercapai. Audit berfungsi untuk menilai proses bisnis yang sedang berlangsung apakh sudah sesuai dengan prosedur atau belum. Sehingga tindak lanjut temuan audit menjadi sangat penting untuk
ditindak lanjuti karena sebagai kontrol perusahaan. KPI Tindak Lanjut Temuan Auditor adalah 100 % sampai april 2017 tercapai. Pengurangan nilai kinerja organisasi bisa terjadi apabila ketidakpatuhan unit dalam hal ketaatan terhadap aturan - aturan PLN. Total pengurangan nilai adalah 10 terdiri dari nilai temuan audit internal ( maksimal minus 6), nilai keselamatan ketenagalistrikan (mkasimal minus 10), nilai lingkungan hidup ( maksimal minus 5) Pencapaian Nilai kinerja Organisasi sampai April 2017 adalah 82,68 termasuk ke K 2 , harus mencapai gap sebesar 17,32. Beberapa KPI yang belum tercapai yaitu penambahan pelanggan rumah tangga, penjualan tenaga listrik non subsidi rumah tangga, pencapaian investasi, harga jual rata rata, tunggakan lancar 2 bulan ke atas , penagihan PRR yang sudah dihapuskan, dan Implementasi K3L Area.
