Anexo 5 Matriz IPER

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DEL RIESGO ANEXO Nº 3 CLA

RANGO M.R.

GERENCIA :

GERENCIA FABRICA

AREA :

PTX

ZONA :

Cogeneración de Energía

FECHA DE EJECUCIÓN :

24/02/2010

ITEM

DESCRIPCIÓN GENERAL

ACTIVIDAD

MAGNITUD DEL RIESGO = C x E x P

TAREAS Ó ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN GENERAL

N°PERSONAS EXPUESTAS Y FRECUENCIA Nº DE PERSONAS

FRECUENCIA

01 - 08

EQUIPOS Ó HERRAMIENTAS

C = MAGNITUD DE LA CONSECUENCIA

09 - 26

INSUMOS Ó MATERIALES

E = MAGNITUD DE LA EXPOSICIÓN

27 - 47

INFRAESTRUCTURA Ó AMBIENTE DE TRABAJO

P = PROBABILIDAD DE LA PERDIDA

48 - 64

EVALUACIÓN DEL RIESGO IDENTIFICACIÓN ÓN DE PELIGRO OBSERVACIONES (Ver Lista de Peligros - ANEXO 01)

FACTORES DE SEGURIDAD

C

E

P

FACTORES DE SALUD

FACTORES DE MEDIO AMBIENTE

C

C

E

P

E

P

MAGNITUD DEL RIESGO SE

SA MA SA

RIES

MEDIDAS DE C (Ver Tabla de Medi

CLASIFICACIÓN CLASIFICA CIÓN DEL RIESGO

SE GURIDAD

SALUD

MEDIO AMBIENTE

SEGURIDAD

Primera Planta

Sistema de agua Condensada

0

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

1

equipos

condens ador

3

2

Mecanicos : 107,112,Locativo:120 107,112,Locativo:120

4

1

2

1

1

1

8

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

2

equipos

cabezal del colector

3

2

Mecanicos : 107, Físicos: 155, Químicos: 166 ***

2

1

1

1

1

1

2

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

4

equipos

cabezal de eyectores

3

2


2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

5

equipos

eyec tor de arranque

3

2


2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

6

equipos

eyector1

3

2


2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

7

equipos

eyector2

3

2


2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

8

equipos

eyector3

3

2


2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

9

equipos

eyector4

3

2


2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

10

equipos

vis or de nivel

3

2

0

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

11

equipos

sensor de nivel alto

3

2

0

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

12 13 14

equipos equipos equipos

s ens or de nivel bajo sensor de nivel general motor 1

3 3 3

2 2 2

0 0 1

0 0 1

0 0 1

0 0 0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

Mecánico: 112, Electrico: 137, Físicos 152

1

1

1

1

1

15 16 17

equipos equipos equipos

bom ba 1 motor 2 bom ba 2

3 3 3

2 2 2

Mecánico: 112 - *** Mecánico: 112, Electrico: 137, Físicos 152 Mecánico: 112 - ***

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 0 0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

18

equipos

válvula automáti ca de reci rcul aci ón

3

2

Mecánico: 112 - ***

1

1

1

1

1

1

1

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

19

equipos

válvul a automáti ca para el desairador

3

2

Mecánico: 112 - ***

1

1

1

1

1

1

1

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

20

equipos

3

2

Mecánico: 112, Físicos 115, Químicos: 166 - **

2

1

2

1

1

1

4

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3

2

Mecánico: 112, Físicos 115, Químicos: 166 - **

2

1

2

1

1

1

4

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3

2

Mecánico: 112, Eléctricos: 137, 138

4

1

1

1

1

1

4

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

21

equipos

22

equipos

cabezal de de purga de l a turbi na na (plataforma alta) cabezal de purga de válvulas de sello y lineas de admisión Transformador 13,800/460V 13,800/460V

PLATAFORMA INTERMEDIA

23 24 25

0

equipos

Válvula autom ática de sello de al ta

equipos

Válvula autom ática de sello de baja

equipos

26

equipos 27 equipos TERCER NIVEL Sistema de lubricación 28 equipos 29 equipos 30 equipos 31 equipos 32

equipos 33 equipos 34 equipos 35 equipos 36 equipos 37 equipos Turbo generador 38 equipos 39 equipos 40 equipos 41 equipos 42 equipos 43 equipos 44 equipos

Válvula de admis ión Válvula de admis ión de by pass Indi cadores de presión y temperatura

Carter de aceite Motobom ba auxi liar Motobom ba de emergenci a Motobom ba de el evación de eje Motobom ba de extrac ción de vapores Cal entador eléctri co Intercambi ador de calor s uperior Intercambi ador de calor i nferi or Fi ltro de acei te Indi cadores de presión de aceite Turbina Siemens Válvula de ci erre rápido Válvula autom ática de admisi ón Válvula autom ática de admisi ón auxi li ar Válvula autom ática de extracción Convertidor de señal hi drául ica a eléctri ca CPC (2) Fi ltro de control

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Sala 55 56 57 58 9

equipos equipos equipos equipos equipos equipos

Reductor 6818/1800 rpm Bomba pri ncipal de ac eite Motor de gi ro lento Tablero de borneras de temperatua Tablero de borneras de vi bración Indi cadores de presión y temperatura

equipos

Generador Siemens 13800V

equipos

Exitatriz

equipos

Tablero pri nci pal de terminales

equipos equipos equipos equipos equipos i

Grua Banco de bateri as Transformador 460/230V Rectifi cador 125V Tablero de bom ba de emergenci a T bl d di i b ió CA ld 1

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3 3 3 3

2 2 2 2

3

2

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

Mecánicos: 107, 112, Físicos: 152, 155, Químicos: 166 - *** Mecánicos: 107, 112, Físicos: 152, 155, Químicos: 166 - *** Mecánicos: 107, 112, Físicos: 152, 155, Químicos: 166 - *** Mecánicos: 107, 112, Físicos: 152, 155, Químicos: 166 - ***

Mecánico: 112, Electrico: 137, Físicos 152 Mecánico: 112, Electrico: 137, Físicos 152 Mecánico: 112, Electrico: 137, Físicos 152 Mecánico: 112, Electrico: 137, Físicos 152, Qúimico: 164

2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

2

3

1

1

3

1

6

3

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

0 0 0 0 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

1 1 1

0 0 0 0 2 2 2

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

1

2

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

0 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 0 0

0 0 0 0 0 0 12 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

2 2 2

1 1 1

1 1 1

1 1 1

0 0 0 0 1 1 1

2

1

1

1

1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

3 3 3 3 3 3 3

30 2 2 2 2 2 2

Mecánico: 112, Físico: 152, 155, - *** Mecánico: 112, Físico: 152, 155, - *** Mecánico: 112, Físico: 152, 155, - *** Mecánico: 112, Físico: 152, 155, - *** Mecánico: 112, Físico: 152, 155, - ***

3

2

Mecánico: 112, Físico: 152, 155

1

1

1

1

1

1

1

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

Mecánico: 112, Físico: 152, 155 Mecánico: 112, Físico: 152, 155

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 0 0 0

1 1

1 1 0 0 0

1 1 0 0 0

0 0 0 0 0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

3

2

Mecánico: 112, Físico: 152, 155, Eléctrico: 137

4

1

1

1

1

1

4

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3

2


4

1

1

1

1

1

4

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3

2


4

1

1

1

1

1

4

1

0

FALSO

7 - 10 - 11

3

2


4

1

1

1

1

1

4

1

1 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1

0 4 4 4 4

0 1 1 1 1

3 3 3 3

2 2 2 2

Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137

2 2 2 2 2

4 4 4 4

1 1 1 1 1

1 1 1 1

2 1 1 1 1

1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

0 0 0 0 0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

R IE SG O B AJ O

R IE SG O B AJ O

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

7 - 10 - 11

61 62 63 64 65 66 67 68

equipos equipos equipos equipos equipos equipos eq e quipos eq e quipos

Tablero de dis tri bución CA celda 3 Tablero de dis tri bución CA celda 4 Panel de transmi sión satelital Tablero de control de la turbina Tablero de control del generador Tablero de sincronismo de la red Cel da K01 Cel da K02

69 equipos 70 eq e quipos 71 eq e quipos 72 eq e quipos 73 eq e quipos TORRE DE ENFRIAMIENTO

Cel da K03 Cel da K04 Cel da K05 Cel da K06 Cel da K07

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

equipos equipos equipos equipos equipos equipos

Pisci na de agua Rej ill as dispersoras de agua Motobom ba 1 Motobom ba 2 Motobom ba 3 Motobom ba 4

equipos

Venti lador 1

equipos

Venti lador 2

equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos

Venti lador 3 Bomba dosificadora 1 Bomba dosificadora 2 Bomba dosificadora 3 Bomba dosificadora 4 Tanque de hipocl ori to de sodi o Tanque de dis pers ante de oxi dos Tanque de biodi spersante Tanque de anti corrosivo - anti incrustante

equipos

Panel de arranque local motobomba 1

equipos

Panel de arranque local motobomba 2

equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos equipos

Panel de arranque local motobomba 3 Panel de arranque local motobomba 4 Panel de arranque local ventil ador 1 Panel de arranque local ventil ador 2 Panel de arranque local ventil ador 3 Panel de arrancador motobomba 1 Panel de arrancador motobomba 2 Panel de arrancador motobomba 3 Panel de arrancador motobomba 4 Panel de arrancador ventilador 1 Panel de arrancador ventilador 2 Panel de arrancador ventilador 3

91

92

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3

2

Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137

4

1

1

1

1

1

4

1

0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

3 3 3 3

2 2 2 2

Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137

4 4 4 4

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 0

1 1 1 1

4 4 4 4 0

1 1 1 1 0

0 0 0 0 0

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

RIESGO BAJO

RIESGO BAJ O

FALSO

7 - 10 - 11

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

0

0

0

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

3

2

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

Mecánico: 112, Eléctrico: 137, Físico: 152 Mecánico: 112, Eléctrico: 137, Físico: 152 Mecánico: 112, Eléctrico: 137, Físico: 152 Mecánico: 112, Eléctrico: 137, Físico: 152

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

0 1 1 1 1

1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 1 1 1 1

0 0 0 0 0

3

2

Mecánico: 103, 112, Eléctrico: 137, Físico: 152

4

1

1

1

1

1

4

1

3

2


4

1

1

1

1

1

4

3

2


4

1

1

1

1

1

3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2

Mecánico: 112 Mecánico: 112 Mecánico: 112 Mecánico: 112 Mecánico: 112, Quimico: 166 Mecánico: 112, Quimico: 166 Mecánico: 112, Quimico: 166 Mecánico: 112, Quimico: 166

1 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

3

2


4

1

1

1

1

3

2


4

1

1

1

3

2


4

1

1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137 Mecánico: 112, Físico: 152, Eléctrico: 137

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Código : SST-R-007 Revisión : 01 Aprobado : GO

SIFICACIÓN DEL RIESGO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO RIESGO ALTO O EXTREMADAMENTE ALTO

ONTROL / MEDIDAS CORRECTIVAS idas de Control o Acciones Preventivas - ANEXO 05) SALUD

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MEDIO AMBIENTE

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Anexo 5 Matriz IPER

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