Analisis GAP puntos IATF.xlsx

GAP ANALISIS Grado de Cumplimiento

IATF 16949:2016 e ISO 9001:201

1

2

!

4

Punto" #ela$ionado"

1. Alcance

1,0 Manual de Calidad

1.1 Alcance - Suplemento automotriz


2. Referencias normavas


2.1 Referencias normavas e informavas


3. erminos ! de"niciones


3.1 erminos ! de"niciones para la industria automotriz


#.- Conte$to de la %r&anizaci'n

1,# Manual de Calidad

#.1 Comprension de la %r&anizaci'n %r&anizaci'n ! de su conte$to

Nota: %a$er un anali"i" FO&A ' ane(ar en manual de"pue" de 1)4

#.2 Comprension de las necesidades ! e$pectavas e$pectavas de las partes interesadas interesadas

1,#,1 Manual de Calidad

#.3 +eterminacion del alcance del Sistema de eson de la calidad

1,1 ! 1,2 Manual de Calidad

#.3.1 +eterminacion del alcance del sistema de administracion administracion de calidad- suplemento

1,1,1 Manual de Calidad

#.3.2 Re(uerimientos especi"cos especi"cos de los clientes


#.# Sistema de Administracion  eson de la Calidad ! sus procesos

),),2 Manual de Calidad

#.#.1


#.#.1.1 Conformidad Conformidad de los productos ! procesos


#.#.1.2 Se&uridad de los productos

),) reservaci'n, Se&uridad del producto ! /ntre&a

#.#.2

#,2,#,1 Manual de Calidad

) *ideraz&o

),0 Manual de Calidad

).1 *ideraz&o ! compromiso


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IATF 16949:2016 e ISO 9001:201

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2

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Punto" #ela$ionado"

).1.1 eneralidades

),1,1 Manual de Calidad

).1.1.1 Responsailidad corporava


).1.1.2 /fecvidad ! e"ciencia de los procesos


).1.1.3 +ueos de los procesos


).1.2 /nfo(ue al cliente


).2 olica

),# Manual de Calidad

).2.1 /stalecimiento /stalecimiento de la polica de Calidad

),#,1 Manual de Calidad

).2.2 Comunicaci'n de la polica de Calidad

),#,2 Manual de Calidad

).3 Roles, responsailidades ! autoridades en la or&anizaci'n

), Manual de Calidad

).3.1 Roles, responsailidades ! autoridad or&anizacional - Suplemento

2,0 Re(uisitos ! Re(uerimientos del Cliente ! +escripcion de puestos 4R 01)

).3.2 Responsailidades ! autoridad para re(uerimientos de los productos ! acciones correcvas

3,0 Re(uisitos ! Re(uerimientos del Cliente 5 +escripcion de puestos 4R01)

laneaci'n

),) Manual de Calidad

.1 Acciones para aordar ries&os ! oportunidades

), Manual de Calidad

.1.1 .1.2

)

),,1 Manual de Calidad ),,2 Manual de Calidad







IATF 16949:2016 e ISO 9001:201

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Punto" #ela$ionado"

.1.2.3 lanes de con&encia con&encia

),,) Manual de Calidad

.2 %6evos de la Calidad ! planeacion para lo&rarlo

),),1 Manual de la Calidad

.2.1

),),1 Manual de la Calidad

.2.2

),,1,3,1 Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

.2.2.1 %6evos de Calidad ! planeacion para su lo&ro - Suplemento

),),1,1 Manual de Calidad

.3 laneacion de los camios


. Soporte

 Manual de Calidad

.1 Recursos

,1 Manual de Calidad

.1.1 eneralidades

,1 Manual de Calidad

.1.2 ersonas

#,# Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

.1.3 7nfraestructura

,),2 Manual de Calidad

.1.3.1 laneacion de planta, instalaciones ! e(uipo.

,3,1 Manual de Calidad

.1.# Medio Amiente para la operaci'n de los procesos

,# Manual de Calidad

.1.#.1 Medio amiente para la operaci'n de los

,),2 Manual de Calidad







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Punto" #ela$ionado"

.1.).2 razailidad de las mediciones

,3,1 +isposivos de Medici'n

.1.).2.1 Re&istros de caliraciones caliraciones  veri"caciones

0008 ! ,,2 Manual de Calidad

.1.).3 Re(uerimientos de laoratorios laoratorios

0008 ! ,,3 Manual de Calidad

.1.).3.1 *aoratorios internos

0008 ! ,,3,1 Manual de Calidad

.1.).3.2 *aoratorios e$ternos

0008 ! ,,3,2 Manual de Calidad

.1. Conocimientos de la or&anizaci'n

#, Recursos 4umanos

.2 Competencia

#,# Recursos 4umanos

.2.1 Competencias - Suplemento


.2.2 Competencias - /ntrenamiento en el traa6o


.2.3 Competencias de auditores internos

8,2,2,) Manual de Calidad

.2.# Competencias de auditores de se&undas partes

),2,3 Auditorias 7nternas

.3 Concienzacion

),,# Recursos 4umanos

.3.1 Concienzacion - suplemento

),,# Recursos 4umanos

.3.2 Movacion ! empoderamiento de empleados

), Recursos 4umanos

.# Comunicaci'n Comunicaci'n

9ota: Matriz de comunicacion interna ! e$terna ;
.) 7nformacion documentada

0#001 ! #,2,3 Manual de Calidad

.).1 eneralidades

0#001 ! #,2,3 Manual de Calidad







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Punto" #ela$ionado"

.).3 Control de la informacion informacion documentada

),1, Control de +ocumentos

.).3.1

),1, Control de +ocumentos

.).3.2

),1, ! ,0 Control de +ocumentos

.).3.2.1 Retencion de los Re&istros

.).3.2.2/speci"cac .).3.2.2/speci"caciones iones de 7n&enieria

0>001 - #,0 5 1,0 Re(uisitos ! Re(uerimietos del Cliente

8. %peraci'n

#,1 roducci'n ! provision del Servicio

8.1 laneacion ! control operacional operacional

#,1 roducci'n ! provision del Servicio

8.1.1 laneacion ! control operacional - Suplemento

,0 ! ,1 Manual de Calidad

8.1.2 Con"dencialidad

,1 A<

8.2 Re(uerimientos para los productos ! servicios

,2,3 Manual de Calidad

8.2.1 Comunicacion con los clientes


8.2.1.1 Comunicaci'n Comunicaci'n con los clientes - Suplemento

,2,3,1 Manual de Calidad

8.2.2 +eterminacion de los re(uerimientos para los productos ! servicios


8.2.2.1 +eterminacion +eterminacion de los re(uerimientos para los productos ! servicios- suplemento

,0 roducci'n ! rovision del Servicio







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Punto" #ela$ionado"

8.2.3.1.2 Caracterisca Caracteriscass especiales desi&nadas por los clientes

,> A< !
8.2.3.1.3 @acilidad de la manufactura de la or&anizaci'n

,# A< 5
8.2.3.2

,# A<

8.2.# Camios en los re(uerimientos para los productos ! rervicios

8,2,# Camio de 7n&eniera del roducto ;/C9=

8.3 +iseo ! desarrollo de los productos ! servicios

,3 Manual de Calidad

8.3.1 eneralidades

9A

8.3.1.1 +iseo ! desarrollo de los productos ! servicios - Suplemento

9A

8.3.2 laneacion del diseo ! desarrollo

9A

8.3.2.1 laneacion del diseo ! desarrollo Suplemento 8.3.2.2 4ailidades de diseo de los productos

8.3.2.3 +esarrollo de productos con sofBare inte&rado

No apli$an en *rne"t Indu"trie" de me(i$o

9A 9A

9A

8.3.3 /ntradas de diseo ! desarrollo

9A

8.3.3.1 /ntradas /ntradas de diseo de los productos

9A

8.3.3.2 /ntradas /ntradas de diseo de los procesos de manufactura

0001 A< ! ,3,2,2 Manual de Calidad

8.3.3.3 Caracteriscas especiales

,3,1 0001 5 ,3,2,3 Manual de Calidad

8.3.# Controles del diseo ! desarrollo

, A<









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Punto" #ela$ionado"

8.3.).1 Salidas  resultados de diseos ! desarrollosSuplementos


8.3.).2 Salidas Resultados Resultados de diseos de proceso de manufactura


8.3. Camios de diseo ! desarrollo

,3, Manual de Calidad

8.3..1 Camios en los diseos ! desarrollossuplemento

,3,,1 Manual de Calidad

8.# Control de los procesos, productos ! servicios suministrados e$ternamente.

2,1 roceso de Compras

8.#.1 eneralidades

2,1,1 roceso de Compras

8.#.1.1 eneralidades- Suplemento

2,1,1 roceso de Compras

8.#.1.2 roceso de selecci'n de proveedores proveedores

),1 /valuaci'n de roveedores

8.#.1.3 @uentes diri&idas por los clientes ; tamien conocidos como  compas-diri&idas= compas-diri&idas=


8.#.2 ipo ! alcance de los controles

2,1,1,3 roceso de Compras

8.#.2.1 ipo ! alcance de los controles - suplemento


8.#.2.2 Re(uerimientos estatuatarios ! re&ulatorios








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Punto" #ela$ionado"

8.#.3 7nformacion para los proveedores e$ternos

,0 /valuaci'n de roveedores

8.#.3.1 7nformacion para los proveedores e$ternos Suplemento

,0 /valuaci'n de roveedores

8.) roduccion ! suministros de servicios

,) Manual de Calidad ! #,1 roducci'n ! provison del servicio

8.).1 Control de la produccion ! del suministro de servicios

,),1 Manual de Calidad

8.).1.1 lanes de control

,,1 A<

8.).1.2 raa6o estandarizado - isntrucciones de los operadores ! estandares visuales

,0 Control de +ocumentos

8.).1.3 ?eri"caciones de a6ustes de traa6o para puesto a punto

),1,8 7nfraestructura, Mantenmiento ! 4erramienta ;R-0)2= Set up

8.).1.# ?eri"cacion ?eri"cacion despues de paros

),1,8 7nfraestructura, Mantenmiento ! 4erramienta

8.).1.) Mantenimiento producvo total

),8 7nfraestructura, 7nfraestructura, Mantenimiento ! 4erramientas

8.).1. Administracion Administracion del Derramental Derramental ! e(uipo de manufactura, manufactura, prueas e inspecciones

,3 7nfraestructura, 7nfraestructura, Mantenimiento Mantenimiento ! 4erramientas

8.).1. ro&ramacion de la produccion

,),1, Manual de Calidad







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Punto" #ela$ionado"

8.).).1 Retroalimentacion de la informacion del servicio

),1 Sasfacci'n del Cliente

8.).).2 Acuerdos de servicio con clientes

3,0 Camio de 7n&eniera del roducto ;/C9=

8.). Control de camios

2,0 Camio de 7n&eniera del roducto ;/C9= +ia&rama

8.)..1 Control de camios- Suplemento

2,1 Camio de 7n&eniera del roducto ;/C9= 5 ,1,# Manual de Calidad

8.)..1.1 Camios temporales de controles de procesos

#,0 Camio de 7n&eniera del roducto ;/C9=

8. *ieracion de los productos ! servicios

,) A< ! ),2 roducci'n ! rovision del Servicio

8..1 *ieracion de los productos ! servicios suplemento

,10 A<

8..2 7nspecciones dimensionales ! prueas de funcionalidad

,1,1 Auditorias 7nternas

8..3 Aspectos de apariencia


8..# ?eri"cacion ! aceptacion de la conformidad de productos ! servicios suministrados e$ternamente


8..) Conformidad estatutuaria ! re&ulatoria

),#,) reservaci'n Se&uridad del roducto ! /ntre&as

8.. Criterios de aceptacion aceptacion

),2,2 roducci'n ! rovision del Servicio

8. Control de las salidas  resultados no conformes

),2,3 roducto no Conforme







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Punto" #ela$ionado"

8..1. +isposicion de producto no conforme

),2, roducto no Conforme

8..2

),2,) roducto no Conforme

>. /valuaciones de desempeo

,1 +isposivos de Medici'n

>.1 Monitoreos, mediciones, analisis ! evaluaciones evaluaciones


>.1.1 eneralidades


>.1.1.1 Monitoreo, mediciones mediciones de los procesos de manufactura

,,1,1 A<

>.1.1.2 7den"cacion de Derramientas estadiscas

,10 A<

>.1.1.3 Aplicaci'n de conceptos estadiscos

10,0 A<

>.1.2 Sasfaccion Sasfaccion de los clientes

),1 Sasfacci'n del Cliente

>.1.2.1 Sasfaccion Sasfaccion de los clientes- Suplemento

),1,1 Sasfacci'n del Cliente

>.1.3 Analisis ! evaluaciones evaluaciones

),3,3 Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

>.1.3.1 riorizacion

),,1,3 Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o







IATF 16949:2016 e ISO 9001:201

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Punto" #ela$ionado"

>.3.1 eneralidades


>.3.1.1 Revisiones Revisiones direcvas  erencialeserenciales Suplemento

),,1 Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

>.3.2 /ntradas de revisiones direcvas  erenciales

),,1,3 Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

>.3.2.1 /ntradas de revisiones direcvas  &erencialessuplemento

),,1,3,1 Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

>.3.3 Salidas  Resultados de revisiones direcvas  erenciales

),,1,# Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

>.3.3.1 Salidas  resultados de revisiones direcvas  erencialessuplemento

),,1,) Revisi'n por la +irecci'n ! *ideraz&o

10. Me6oramiento

), Recursos 4umanos

10.1 eneralidades

),,2 Recursos 4umanos

10.2 9o conformidades ! acciones correcvas

),1 Acciones Correcvas

10.2.1

),2,3 Acciones Correcvas

10.2.2

,3 Acciones Correcvas

10.2.3 Solucion de prolemas

),2,3,1 Acciones Correcvas









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Punto" #ela$ionado"

nuevo, pero e$isten acvidades relacionadas en la or&anizaci'n. or&anizaci'n. , T-& .2/: /s un re(uisito nuevo,

Analisis GAP puntos IATF.xlsx

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