Análisis de Costos Ï Ï
COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE INVERSION
COSTOS DE OPERACIÓN 70,,000 Tn 70 Tn / Me Mes Pres Presu upuest esto Mensual Ex plorac ión 150, 500 Ex plotac ión 1, 055, 600 Benefic io 588, 000 Servic ios Aux iliares 294, 000 Adminis t rac ión Mina 266, 000 Tota l Costo Mi na 2, 354, 100 Gas t os Lima
US $ / TN TN 2. 15 15. 08 8. 4 4. 2 3. 8 33. 63 6. 2
TOTAL COSTOS 39. 83 No incluye depreciación ni financiamiento
CONCEPTOS A TENER PRESENTE • Todo Todo co cost stoo re repo pond ndee a un unaa acc acció iónn o actividad que genera egreso • La ac acci ción ón o acti activid vidad ad re resp spond ondee a un pro proce ceso so • El pr prooceso exis isttent ntee est stáá guia iaddo por tecnología • La tec tecno nolo logí gíaa que que gene genera ra el cos costo to inc inclu luye ye – Co Cons nsum umoo de de ins insum umos os – Pr Preci ecioo de ma mate teri rial ales es – Ma Mano no de obr obraa apli aplica cada da
• La tec tecno nolo logí gíaa hace hace var varia iarr la ca cant ntid idad ad o el tipo de insumo • La of ofer erta ta de me merc rcad adoo det deter ermi mina na el pre precio cio de compra de los insumos • La su supe pervi rvisió siónn det deter ermi mina na la ef efici icien encia cia de la aplicación • El rol rol ger geren enci cial al det deter ermi mina na el el sala salari rioo del del personal
QUIENES MANEJAN LOS COSTOS • • • • • •
Personal ob obrero Supervisión Gerencia de de Ope Operracio ione ness Gerenc nciia Adm Admiinis istr traativ ivaa - Logí gíst stic icaa Gerencia Fi Financiera Gerencia General
Análisis de Costos Alternativas de Transporte
PARAMETROS RESERVAS Sobre Nivel 570 Debajo de nivel 570
Proba da s 400000 670000 1070000
Proba ble s 70000 550000 620000
TN
1690000 1200000 2890000
Potencial Re se rva s Tota le s Metodo de Minado: Corte y Relleno Descendente Sistema de Extraccion Previsto, ubicarse 200 metros debajo del nivel 570 en cota 4280
Cota 4480
ALTERNATIVAS DE EXTRACCION Locomotora des arrollo nv 700 mt rampa mt pique mt drenaje rehabilitacion nv 640 -700 ventilac ion chando primario ubicación planta explorac ion
Fa j a
P i que
Ra mpa costo unita rio $
3300 600
natural 2000 natural planta boc a 570 si
600 600 200 bomba bomba bomba 2000 2000 no natural natural fors ado mina planta planta boc a 570 boc a 570 boc a 570 no no no
1600 1000 5100 350
EQUIPO REQUERIDO LOCOMOTORA
loc omotora 10 tn c/u loc omotora 4 tn c /u c arros mineros 5m3 c arros mineros 2m3 faja c on equipo mts winc he 150 hp c amiones bajo perfil s is tema bombeo s is tema de c hanc ado motoniveladora trac tor ventiladores de 60000 cfm s is tema de carga des c arga
FAJA
PIQUE
3 2 20 10 2000 1 1 1
1
1
RAMPA costo unita r US$ 183300 45000 16000 3000 980 400000 6 180000 1 175000 75000 1 120000 1 70000 2 30000 660000
INVERSION LOCOM OTORA OTORA
des arrollo 3. 5x 3mt sistema sistema ca car rguio y desca scar rga loc omot ora 10t m c arros 5m3 loc omot ora 4t n c arros 2m3 enrielado t roley/ roley / línea 2000 ins t alac ion s is t ema bombeo 500lt / mint . c hanc ado primario ac ondic 640 700 t roley / linea profundidad pique 200mt . winc he 100t n/ hr. --150hp c amiones B P s ervic io mot oniveladora t rac t or vent iladores
5280000 660000 550000 320000 90000 30000 200000 20000 0 400000
INVERSION TOTAL $
7545000
FAJA
P I QUE
RAMP A
600000
600000
600000
1900000 175000 75000 700000
80000 175000
175000
700000 1020000 400000 1080000 160000 120000 70000 60000
15000
3450000
2975000
2265000
COSTOS DE OPERACION LOCOMOTOR
$/TN/KM TONELAJE DISTANCIA Mantenimiento $/ t n/ k m dis t anc ia rampa $/ mt dis t anc ia t onelaje nivel adic ional energia $/ Kw/ h k wh/ año bombeo k wh/ año iz aje k wh/ año vent ilac ión servicios bombeo iz aje ventilac ión mano de obra / año ventilac ión bombeo
0. 09 350000 3. 3
COS TO ANUAL US $
104000
FAJA 0. 0371 350000 2
P IQUE 0. 2 350000 0. 5
0. 15 2 8. 33 600
0. 15 2 8. 33 600 175000
0. 04 1680000
0. 04 1680000 625000
RAMPA 1. 73 350000 0. 6
8. 33 600
0. 04 1680000 750000
15800 4000
15800
15800 7000
1200
1200
5000 1200
95000
248000
528000
COSTO OPERACIÓN ACTUALIZADO E INVERSION 104000
FAJA 95000
PIQUE 248000
RAMPA 528000
VALOR PRESENTE COSTO ANUAL INVERSION
466000 7545000
897000 3450000
1112000 2975000
2369000 2265000
T OTA OT AL VA VALOR PRESENT PRESEN T E
8011000
4347000 4087000
4634000
TI EMPO DE EJECUCION / AÑOS
4
LOCOMOTOR
COSTO ANUAL US $ COSTO actuali actualiza zado do Tasa de Descuento Vida Proyecto Proyect o
15% 8 Años
3
3
2
CRONOGRAMA DE INVERSION 1 LOCOMOTORA escalamiento
FAJA escalamiento
PIQUE escalamiento
RAMPA escalamiento
6%
6%
6%
6%
AÑOS 2
3
4
TOTAL
2500000
1500000
1300000
2245000
7545000
75000
137700
204500
353156
770356
2575000
1637700
1504500
2598156
8315356
800000
1300000
1350000
3450000
24 24000
119340
21 212365
355705
824000
1419340
1562365
3805705
700000
1250000
1050000
2975000
21 21000
114750
16 165173
300923
721000
1364750
1215173
3275923
1000000
1265000
2265000
30000
116127
146127
1030000
1381127
2411127
INTERESES APORTE : CERO FINANCIAMIENTO TOTAL TASA DE INTERES : 10%
1 LOCOMOTORA FAJA PIQUE RAMPA
AÑOS 2
3
4
TOTAL INTERESES
701,628
1,613,891
128,750
339,385
444,128
41,200
153,367
302,452
497,019
36,050
140,338
269,334
445,721
51,500
172,056
223,556
RESUMEN DE INVERSION Y OPERACIÓN LOCOMOTORA FAJA
SIN ESCALAMIENTO CON ESCALAMIENTO INTERESES
7,545,000 770,356 1,613,891
3,450,000 355,705 497,019
PIQUE 2,975,000 300,923 445,721
INVERSION TOTAL US US$
9,929,247
4,302,724
3,721,644 2,634,683
COSTO ACTUALIZADO
466,000
897,000
1,112,000 2,369,000
10,395,247
5,199,724
4,833,644 5,003,683
INV TOTAL + COSTO
RAMPA 2,265,000 146,127 223,556
GRAFICO Resumen Costos Inversión y Operación 12,000,000 10,000,000 8,000,000
$
S6,000,000 U
4,000,000
Locomotora Faja Pique
2,000,000 0
Rampa
PRESUPUESTO • Cómo Cómo se el elab abor oraa y qu quié iénn lo re real aliz izaa • El sis siste tema ma co cont ntab able le,, la co codi difi fica caci ción ón y el costo • Cómo se se ad administra • Para qué sirve • En la or orga gani niza zaci ción ón,, qui quien enes es se si sien ente tenn responsables del presupuesto
