ACTA FICHA N.° 6 ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS PROCESADORES PROCESADORE S DE ALIMENTOS VARIOS Y BEBIDAS VALIDACIÓN TÉCNICA OFICIAL DEL PLAN HACCP HABILITACIÓN SANITARIA DE ESTABLECIMIENTO VIGILANCIA SANITARIA
En el distrito de ………………., siendo las ……… horas, del día El personal de
DIGESA,
DESA………..,
…….. del mes de
RED/MRED,____
……… del año
_________,
…
efecta !na
inspecci"n a la empresa a#a$o mencionada a fin de %erificar las condiciones t&cnico sanitarias del esta#lecimiento procesador de alimentos de cons!mo h!mano directo, de conformidad a lo esta#lecido por la normati%idad %i'ente()*.
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
+om#re +om#re o ra"n ra"n socialsocial- ............... .................... ........... ........... .......... ........... ........... ........... ........... ................. ......................... .............
R- ............. .................. ........... ..................... .................... .....
Responsa# Responsa#le le del esta#lecim esta#lecimientoiento- ........... ................. ........... ........... ............ ........... ........... ........... ........... ........... ........... ......
ar'oar'o- ............ ................. ........... ..................... ................... ....
Responsa# Responsa#le le de control control de calidadcalidad- ............... ..................... ........... ........... ............ ........... ................ ..................... ..........
0ormaci"n 0ormaci"n-- ........... ................. ........... ........... .............. ........
Direcci"n (1* alle/A%./2ir"n/ar alle/A%./2ir"n/arretera/3s$e.retera/3s$e.- .................................................... r#./AA.44./Sectorr#./AA.44./Sector- ........................ DistritoDistrito- .......... ................ ........... ........... ............. .............. .......
3ro%incia 3ro%incia-- ........... ................. ........... ........... ........... ........... ............. .......
Departame Departamentonto- ............ ............................. .................
5icencia 5icencia M!nicipal M!nicipal %i'ente %i'ente n.6- ........... ................ ........... ........... ........... ........... ........... ............ ........... ........... ................. ...........
7el&fono 7el&fono / fa8- .............. ............................... .................
0echa de la ltima inspecci"n- ........................................................................ +.6 ltim ltima a R. D.- ........ ............ ........ ......... ......... ...... ..
0echa 0echa de emisi"n emisi"n-- ........ ........... ...... ....... ......... ......... ......... .....
0echa 0echa de e8pirac e8piraci"n i"n-- ........... ................ ......... ....
3rod!ctos consi'nados en la R. D.- ........................................................................................... ..................................................................................................................... .......................... ....... 3rod!ctos para los c!ales solicita la ha#ilitaci"n 9/o %alidaci"n- ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................................................... ......................................................... .................................................................................................................... ................................................................... ......... Días Días tra#a$ tra#a$ado ados s al mesmes- ......... ............... ......
+mer +mero o de operar operarios ios--
4om#re 4om#ress- ......... .............. ........... ......
M!$er M!$ereses- ...... ......... ....... ........ ......... ........ ...
+mero de t!rnos- .......................
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::: (1) Ley n.° 26842 Ley General General de Salud; Salud; D. S. n.° 007-98007-98-SA, SA, Reglaen Reglaen!" !" #"$re %&g&la %&g&lan'&a n'&a y "n!r"l San&!ar&" San&!ar&" de Al&en!"# y e$&da#, R. *. n.° 449-2006+*SA, "ra San&!ar&a ara la Al&'a'&/n del S&#!ea A en la a$r&'a'&/n de Al&en!"# y e$&da#; R. *. n.° 391-2008+*SA, "ra de r&!er&"# *&'r"$&"l/g&'"# de la al&dad San&!ar&a e n"'u&dad de l"# Al&en!"# y e$&da# de "n#u" uan". (2) La d&re''&/n d&re''&/n del e#!a$le'&&en!" e#!a$le'&&en!" de$e de$e #er er&5&'ada er&5&'ada "r "r el &n#e'!"r &n#e'!"r.. N.°
ASPECTOS A EVALUAR
3;'ina ) de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
I. CON RESPECTO AL ACCESO A ALMACENES DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
).)
El acceso a los almacenes de materia materia prima e ins!mos ins!mos 9 ;reas ;reas de despla desplaami amient ento o dentro dentro del esta#l esta#leci ecimie miento nto se enc!entra enc!entra pa%imentado pa%imentado 9 est; en #!enas condiciones condiciones de mantenimiento 9 limpiea. Art. =1, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
).1
El almac&n es de !so e8cl!si%o 9 c!enta con instalaciones (pis (pisos os:p :par ared edes es:t :tec echo ho** de mater ateria iall no a#s a#sor% or%ente ente (imper (impermea mea#le #le*, *, de f;cil f;cil hi'ien hi'ienia iaci" ci"n n 9 resist resistent entes es a la acci"n acci"n de roedores los mismos mismos se enc!entran enc!entran en #!en estado de mantenimiento 9 limpiea. Art. ==, >?, @ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
).=
Se identifica la fecha de in'reso al almac&n 9 se rotan los prod!ctos en #ase al principio principio 3E3S. 5as materias primas e ins!mos !tliados satisfacen los re!isitos de calidad, con fecha de %encimiento 9 re'istro sanitario %i'ente. Solo se a!toria el !so de aditi%os 9 coad9!%antes de ela#oraci"n perm permiti itido dos s por por el ode ode8 8 Alimen limenta tari ri!s !s 9 la le'i le'isl slac aci" i"n n %i'ente. Art. ?= del D. S. n.6 @@:BC:SA, art. )@ d, )@ ', de la R. M. n.6 <
).<
5as materias primas, ins!mos (or'aniados 9 rot!lados* son esti#ados en tarimas (parih!elas*, ana!eles o estantes de material no a#sor#ente, c!9o ni%el inferior est; a no menos de @,1@ m. del piso, a @,?@ m. del techo, 9 a @,>@ m. o m;s entre filas de r!mas 9 paredes en adec!adas condiciones de mantenimiento, limpiea, %entilaci"n e il!minaci"n. Art. =<, =>, 1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
).>
5as materias primas e ins!mos pereci#les se almacenan en c;ma c;mara ras s de refr refri' i'er erac aci" i"n n ( * o con' con'ela elaci ci"n "n ( *, controlados con term"metros cali#rados (man!ales o no* 9 se enc!en enc!entra tran n prote' prote'ido idos s contra contra el in'res in'reso o de posi#l posi#les es a'entes contaminantes, e%itando la contaminaci"n cr!ada 9 la transferencia de olores indesea#les. Art. =B, <>, ), del D. S. n.6 @@:BC:SA.
II. CON RESPECTO AL ÁREA DE PROCESO: ZONA SUCIA Y ZONA LIMPIA
1.)
5a sala de proceso c!enta con !n 'a#inete de hi'ieniaci"n de manos manos (a'!a (a'!a pota#l pota#le*, e*, $a#"n $a#"n desinfe desinfecta ctante nte 9/o 9/o 'el desinfectante 9 sistema de secado de manos* 9 el personal in'resa con calado e8cl!si%o e hi'i&nico. Art. >@, >> del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.1
5a distri#!ci"n del am#iente permite el fl!$o de operaciones, desplaam desplaamiento iento del personal, personal, materias materias primas primas 9 e!ipos e!ipos rodantes de manera separada del resto de am#ientes 9 no se com!nica directamente con los ser%icios hi'i&nicos, para e%itar la contaminaci"n cr!ada. Art. =?, << del D. S. n.6 @@:BC:SA art. B de la R. M. n.6 <
1.=
5as !niones entre las paredes 9 el piso son a media caña (c!r%o/c"nca%o*, lo !e facilita la limpiea de los am#ientes 9 e%ita la ac!m!laci"n de elementos e8traños. Art. == a, del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.<
5as paredes son de material impermea#le, de s!perficie lisa sin 'rietas 9 est;n rec!#iertas con pint!ra la%a#le de color claro. Art. == c, del D. S. n.6 @@:BC:SA.
N.°
ASPECTOS A EVALUAR
1.>
El techo est; constr!ido 9 tiene aca#ado liso e impermea#le !e facilita la limpiea, se enc!entra li#re de
3;'ina 1 de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
condensaciones 9 mohos. Art. == d del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.?
5as p!ertas son de material impermea#le, de s!perficie lisa sin 'rietas, con cierre herm&tico. Art. == e del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.
5as %entanas 9 a#ert!ras de com!nicaci"n entre am#ientes son f;cil de limpiar 9 desinfectar. Art. == e, del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.C
E!ipos E!ipos 9 !tensilios !tensilios son de material material sanitario f;cilmente f;cilmente des desmont monta# a#le les s 9 se enc! enc!en entr tran an en #!en #!en esta estado do de mantenimiento 9 limpiea. Art. =, =C, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.B
5a il!minaci"n es s!ficiente para las operaciones !e se reali realian an 9 las l!mina l!minaria rias s se enc!en enc!entra tran n de#ida de#idamen mente te prot prote' e'id ida as e hi'i hi'ien eni iad adas as 9 en #!en #!en esta estado do de mantenimiento. Art. =<, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.)@
5as salas de proceso c!entan con %entilaci"n forada 9/o e8tr e8trac acto tore res s de aire aire,, para para impe impedi dirr la ac!m ac!m!l !lac aci" i"n n de h!medad (condensaciones* e impide el fl!$o del aire de la ona s!cia a la ona limpia. Art. => del D. S. n.6 @@:BC:SA.
1.))
Se o#ser%" d!rante la inspecci"n la aplicaci"n de F!enas 3r;cticas de Manip!laci"n por parte del personal. Art. @, >1, >=, >>, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
III. CON RESPECTO AL ÁREA DE P ROCESO: ENVASADO ENVASADO
=.)
El almacenamiento temporal o de tr;nsito de los en%ases 9 em#ala$es 9 del prod!cto final c!mplen con los re!isitos descritos en la pre'!nta ).<. Art. 1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.1
5a sala ala de en%as n%asa ado c!ent !enta a con !n 'a#i 'a#ine nete te de hi'ieniaci"n de manos (a'!a pota#le*, $a#"n desinfectante 9/o 'el desinfectante 9 sistema de secado de manos* 9 el personal in'resa con calado e8cl!si%o e hi'ienico. Art. >@, >> del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.=
5a distri#!ci"n del am#iente permite el fl!$o de operaciones, desplaam desplaamiento iento del personal, personal, materias materias primas primas 9 e!ipos e!ipos rodantes de manera separada del resto de am#ientes 9 no se com!nica directamente con los ser%icios hi'i&nicos, para e%itar la contaminaci"n cr!ada. Art. =?, << del D. S. n.6 @@:BC @@:BC:SA :SA art. B de la R. M. n.6 <
=.<
5as !niones entre las paredes 9 el piso son a media caña (c!r%o/c"nca%o*, lo !e facilita la limpiea de los am#ientes 9 e%ita la ac!m!laci"n de elementos e8traños. Art. == a del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.>
5as paredes son de material impermea#le, de s!perficie lisa sin 'rietas 9 est;n rec!#iertas con pint!ra la%a#le de color claro. Art. == c del D. S. @@:BC:SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
=.?
El techo est; constr!ido 9 tiene aca#ado liso e impermea#le !e facilita la limpiea, se enc!entra li#re de condensaciones 9 mohos. Art. == d del D. S. n.6 @@:BC:SA.
3;'ina = de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
=.
5as p!ertas son de material impermea#le, de s!perficie lisa sin 'rietas, con cierre herm&tico. Art. == e del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.C
5as %entanas 9 a#ert!ras de com!nicaci"n entre am#ientes son f;cil de limpiar 9 desinfectar. Art. == e del D. S. @@:BC:SA.
=.B
!en !enta ta con con cont contro role les s !e !e ase' ase'!r !ren en la inoc inoc!i !ida dad d del del en%ase. En caso de tratamiento indicar- ........................................ Art. ))C del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.)@
E!ipos E!ipos 9 !tensilios !tensilios son de material material sanitario f;cilmente f;cilmente des desmont monta# a#le les s 9 se enc! enc!en entr tran an en #!en #!en esta estado do de mantenimiento 9 limpiea. Art. =, =C, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.))
En esta esta etap etapa a se apli aplica can n cont contro role les s !e !e ase' ase'!r !ren en la hermet hermetici icidad dad de los en%ase en%ases s para para manten mantener er la calida calidad d sanitaria 9 composici"n del prod!cto d!rante toda s! %ida til. Art. ))C, ))B ))B del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.)1
5a il!minaci"n es s!ficiente para las operaciones !e se reali realian an 9 las l!mina l!minaria rias s se enc!en enc!entra tran n de#ida de#idamen mente te prot prote' e'id ida as e hi'i hi'ien eni iad adas as 9 en #!en #!en esta estado do de mantenimiento. Art. =<, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.)=
5as salas de proceso c!entan con %entilaci"n forada 9/o e8tr e8trac acto tore res s de aire aire,, para para impe impedi dirr la ac!m ac!m!l !lac aci" i"n n de h!medad (condensaciones* e impide el fl!$o del aire de la ona s!cia a la ona limpia. Art. => del D. S. n.6 @@:BC:SA.
=.)<
Se o#ser%" d!rante la inspecci"n la aplicaci"n de F!enas 3r;cticas de Manip!laci"n por parte del personal. Art. @, >1, >=, >>, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
IV. CON RESPECTO AL ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO FINAL
<.)
El almac&n est; cerrado 9 prote'ido contra el in'reso de posi#les a'entes contaminantes 9 de posi#le contaminaci"n cr!ada. Art. ==, >, @ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
<.1
El prod prod!c !cto to fina finall !e !e re! re!ie iere re cade cadena na de frío frío para para s! conser%aci"n, se almacena en c;maras deRefri' Refri'era eraci" ci"n n ( * o con'el con'elaci aci"n "n ( * se'n se'n el caso caso ontroladas con term"metros cali#rados (man!ales o no* 9 se enc!en enc!entra tran n prote' prote'ido idos s para para e%itar e%itar la contam contamina inaci" ci"n n cr!ada. Art. <>, <, ) del D. S. n.6 @@:BC:SA.
<.=
El prod!cto final es almacenado en tarimas (parih!elas* o estant estantes es 9 c!mple c!mplen n con los re!is re!isito itos s descri descritos tos en la pre'!nta ).<. Art. 1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
<.<
5os pisos, paredes 9 techos del almac&n son de material no a#so a#sor% r%en ente te (imp (imper erme mea# a#le le*, *, de f;ci f;cill hi'i hi'ien eni iac aci" i"n n 9 resi resist sten ente tes s a la acci acci"n "n de roed roedor ores es.. 5os 5os mism mismos os se enc!entran en #!en estado de mantenimiento 9 limpiea. Art. ==, >?, @ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
V. CON RESPECTO A OTROS ALMACENES
>.)
5os pisos, paredes 9 techos de otros almacenes son de material no a#sor%ente (impermea#le*, de f;cil hi'ieniaci"n 9 resist resistent entes es a la acci"n acci"n de roedor roedores. es. 5os mismos mismos se enc!entran en #!en estado de mantenimiento 9 limpiea. Art. ==, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA, @@:BC:SA, art. B, )) de la R. M. n.6 <
3;'ina < de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
>.1
5os prod!ctos !ímicos- pla'!icidas, prod!ctos de limpiea 9 desinfecci"n se almacenan en !n am#iente limpio, en s!s en%ases en%ases ori'inales, ori'inales, prote'idos prote'idos e identificad identificados, os, separados separados se' se'n n s! nat! nat!ra rale lea a para para pre% pre%en enir ir into into8i 8ica caci cion ones es 9 accidentes de contaminaci"n. Art. >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
>.=
5os en%ases primarios (los !e ir;n en contacto con el prod!c prod!cto to final* final*,, no trans transfier fieren en olores olores ni contam contamina inan n el prod!cto son de !so alimentario de primer !so 9 se hallan prote'idos en !n am#iente e8cl!si%o e hi'ieniado. Art. @, ))C, ))C, ))B ))B del D. S. n.6 @@:BC:SA.
>.<
El alma almace cena nami mien ento to de los mate materi rial ales es de empa empa! !e e 9 em#a em#ala la$e $e c!mp c!mple len n con con los los re! re!is isit itos os desc descri rito tos s en la pre'!nta ).<.
.
Art. 1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
VI. CON RESPECTO A LOS VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS
?.)
El %est!ario 9 la(s* d!cha(s* se enc!entran en !n am#iente constr!ido de material impermea#le 9 resistente a la acci"n de los roedores roedores,, !e c!enta c!enta con nmero nmero adec!ado adec!ado de casilleros en #!en estado de conser%aci"n e hi'iene. Art. =?, >=, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
?.1
5os 5os ser% ser%ic icio ios s hi'i hi'i&n &nic icos os-- !rin !rinar ario ios s 9/o inod inodor oros os 9 la%ato la%atorio rio(s* (s*,, se enc!en enc!entra tran n operat operati%o i%os s en !n am#ie am#iente nte constr!ido de material impermea#le 9 resistente a la acci"n de los roedor roedores, es, !e est; est; física físicamen mente te separa separado do 9 tiene tiene acceso independiente del %est!ario 9 d!cha (s*, por lo !e, no e8iste e8iste ries'o ries'o de contam contamina inaci" ci"n n de la %estim %estiment enta a del personal. Art. =?, >=, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
?.=
5os inodor inodoros os 9/o !rinar !rinarios ios,, la%ato la%atorio rios s 9 d!chas d!chas son de material sanitario o loa de f;cil limpiea 9 desinfecci"n 9 se enc! enc!en entr tran an inst instal alad ados os en !n sist sistem ema a !e !e ase' ase'!r !ra a la eliminaci"n hi'i&nica de las a'!as resid!ales. Art. =?, >< del D. S. n.6 @@:BC:SA.
Es adec adec!a !ada da la rela relaci ci"n "n de apar aparat atos os sani sanita tari rios os con con respec respecto to al nmero nmero de person personal al 9 '&nero '&nero (hom#res (hom#res 9 m!$eres*?.<
De ) a B per perso sona nass- ) ino inodo doro ro,, 1 la%a la%ato tori rios os,, ) d!ch d!cha a 9 ) !ri !rina nari rio. o. De )@ )@ a 1< 1< perso personas nas-- 1 ino inodor doros, os, < la%ato la%atorio rios, s, 1 d!chas d!chas 9 ) !rin !rinar ario. io. De 1> 1> a la%at la%atorio orios, s, = d!chas d!chas 9 1 !rinar !rinarios. ios. De >@ a )@@ personaspersonas- > inodoros, )@ )@ la%atorios, la%atorios, ? d!chas d!chas 9 < !rinarios. !rinarios. M;s M;s de de )@@ )@@ pers person onas as-- ) apar aparat ato o adi adici cion onal al por por cad cada a =@ =@ per perso sona nas. s.
( ( ( ( (
* * * * *
Art. >< del D. S. n.6 @@:BC:SA.
?.>
5os 5os ser% ser%ic icio ios s hi'i hi'i&n &nic icos os c!en c!enta tan n con con !n 'a#i 'a#ine nete te de hi'ien hi'ienia iaci" ci"n n para para el la%ado la%ado,, secado secado 9 desinfe desinfecc cci"n i"n de manos e instr!cti%os !e indican la o#li'atoriedad de s! !so. Art. >> del D. S. n.6 @@:BC:SA.
?.?
5a %entilaci"n e il!minaci"n de los SS. 44. es adec!ada 9 permite la e%ac!aci"n de olores 9 h!medad sin !e ello 'enere ries'o de contaminaci"n cr!ada. Art. =<, => del D. S. n.6 @@:BC:SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
VII. CON RESPECTO A LAS CONDICIONES SANITARIAS SANITARIAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO ESTABLECIMIENTO
.)
El esta#lecimiento c!mple con la condici"n de estar !#icado a no menos de )>@ m. de al'n esta#lecimiento o acti%idad !e re%ista ries'o de contaminaci"n. Art. =@ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.1
El e8terior de las instalaciones (%eredas*, %ías de acceso 9 ;reas de desplaamiento int interno se enc!entran pa% pa%imen imenta tado dos s 9 est; est;n n en #!en #!enas as cond ondicio icione nes s de
3;'ina > de )<
mantenimiento 9 limpiea. Art. =1, >? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.=
El esta#lecimiento es e8cl!si%o para la acti%idad !e realia 9 no tiene cone8i"n directa con %i%iendas ni locales en los !e se realicen acti%idades distintas a este tipo de ind!stria. Art. =) del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.<
5a dist distri ri#! #!ci ci"n "n de los los am#i am#ien ente tes s perm permit ite e !n fl!$ fl!$o o oper operac acio iona nall line lineal al orde ordena nado do,, !e !e e%it e%ita a ries ries'o 'os s de contaminac contaminaci"n i"n cr!ada cr!ada asimismo asimismo el esta#lecim esta#lecimiento iento no tiene com!nicaci"n directa con otro am#iente " ;rea donde se realicen otro tipo de operaciones incompati#les con la prod!cci"n de alimentos. Art. =@, =), =1, ==, =?, << del del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.>
5as %entanas 9 a#ert!ras est;n pro%istas con medios de protecci"n 9 las p!ertas 9 portones !e com!nican con el e8teri e8terior or del esta#l esta#leci ecimie miento nto 9 con el ;rea ;rea de resid! resid!os os s"lidos, c!entan con fle$es en s! #orde inferior para e%itar el acceso de las pla'as. Art. == e, > del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.?
!en !enta ta con con sist sistem ema a de cont contro roll pre% pre%en enti ti%o %o de pla' pla'as as (ins (insec ecto toc! c!to tore res s ! otro otros s disp dispos osit iti% i%os os** oper operat ati% i%os os 9 apropiados 9 se enc!entran !#icados en l!'ares donde los prod!ctos en proceso no est;n e8p!estos. e8p!estos. Art. > del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.
El esta esta#l #lec ecim imie ient nto o est; est; li#re li#re de inse insect ctos os,, roed roedor ores es o e%idencias e%idencias de s! presencia presencia (heces, manchas, manchas, roed!ras, telarañas, ootecas, etc.*, animales dom&sticos 9 sil%estres o e%iden e%idencia cias s de s! presen presencia cia (e8cre (e8cretas tas,, pl!mas pl!mas,, etc* etc* en alma almace cene nes, s, sala sala de cr!d cr!dos os 9 coci cocido dos s 9/o 9/o onas onas de desplaamiento dentro del esta#lecimiento. En caso de encontrar e%idencias, indicar la(s* ;rea(s*- ................. ........................................................................................................ Art. > del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.C
5os operarios operarios !san !niforme !niforme completo completo (mandil/c (mandil/cha!et ha!eta: a: pantal"n/o%erol, calado 9 'orro*, e8cl!si%os de cada ;rea, en adec adec!a !ada das s cond condic icio ione nes s de aseo aseo 9 pres presen enta taci ci"n "n personal. personal. En caso !e el procesami procesamiento ento 9 en%asado en%asado sea man! man!al al,, sin sin post poster erio iorr trat tratam amie ient nto o !e !e 'ara 'arant ntic ice e la eliminaci"n de c!al!ier posi#le contaminaci"n, el personal est; dotado de protector naso#!cal. Art. >@, >), >= del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.B
El sistem sistema a de almace almacenam namien iento to 'arant 'arantia ia la pro%is pro%isi"n i"n contin contin!a !a 9 s!fici s!ficient ente e de a'!a, a'!a, para para las operac operacion iones es de proceso 9 de limpiea. Art. <@ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.)@
5os dep"sitos, cisternas 9/o tan!es de almacenamiento de a'!a a'!a son son de mate materi rial al sani sanita tari rio o en #!en #!en esta estado do de mantenimiento 9 limpiea 9 se enc!entran prote'idos de la contaminaci"n. Art. <@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. ), )C, )B de la R. M. n.6 <
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
.))
El sistema de tratamiento 9 disposici"n sanitaria de a'!as resid!ales resid!ales (ser%idas (ser%idas**- alcantarill alcantarillado, ado, s!mideros s!mideros,, ca$as de re'ist re'istro, ro, est; est; operat operati%o i%o 9 prote' prote'ido ido contra contra el in'res in'reso o de pla'as. Art. <1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.)1
!enta con !n la#oratorio e!ipado en el esta#lecimiento para realiar los an;lisis respecti%os. Indicar tipo de an;lisis !e se realian-
3;'ina ? de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Sensoriales-…………………………………………………… 0ísico !ímicos-………………………………………………. Micro#iol"'icos-………………………………………………. Art. >C, ?@, ?1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.)=
En caso caso de no cont contar ar con con la#o la#ora rato tori rio o de la empr empres esa, a, realian los an;lisis por terceros. erificar re'istros. Art. >C, ?@, ?1 del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.)<
5as salas de proceso c!entan con contenedores para la disp dispos osic ici" i"n n de resi resid! d!os os s"lid s"lidos os en cada cada ona ona,, 9 se enc!en enc!entra tran n prote' prote'ido idos s en adec!a adec!adas das condic condicion iones es de mantenimiento 9 limpiea. Art. <= del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.)>
!enta con recipientes para el acopio de resid!os s"lidos en adec!adas adec!adas condiciones condiciones de mantenimie mantenimiento nto e hi'iene, hi'iene, tapa tapado do,, rot! rot!lad lado o 9 !#ic !#icad ado o le$o le$os s de los los am#i am#ien ente tes s de prod!cci"n. Art. <=,
.)?
5os am#ientes se enc!entran li#res de materiales 9 e!ipos en des!so. Art.
Es pro#a#le pro#a#le !e se prod!ca prod!ca contaminaci" contaminaci"n n cr!ada en al'!na etapa del proceso. Si la resp!esta es, si, indicar si es por-
.)
E!ipos rodantes o personal.
( *
3ro8imidad de SS. 44. a la sala de proceso.
( *
Diseño de la sala / fl!$o de proceso.
( *
so de s!stancias t"8icas para la limpiea del piso.
( *
Almacena$e de prod!ctos prod!ctos t"8icos t"8icos en ;rea donde donde se manip!lan manip!lan 9 almacenan alimentos.
( *
Disposici"n de resid!os s"lidos.
( *
ectore ectores s #iol"'ico #iol"'icos s (animales (animales,, insectos insectos,, heces heces de roedor roedores, es, etc.*. etc.*.
( *
Htros, Htros, indicarindicar- ......... ............... ........... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ......... ......... .......... .......... ........ ...
( *
Art. =?, <@, <<, >@, >), > del del D. S. n.6 @@:BC:SA.
.)C
El esta#l esta#leci ecimie miento nto incl!9 incl!9end endo o am#ie am#iente ntes s de proces proceso, o, almace almacenes nes,, %ías %ías de acceso acceso 9 ;reas ;reas de despla desplaa amie miento nto interno est;n li#res de animales dom&sticos ('atos, perros, etc.* 9/o sil%estres (roedores, palomas*. Art. > del D. S. n.6 @@:BC:SA.
VIII. CON RESPECTO A LOS REQUISITOS PREVIOS AL AL PLAN HACCP
C.)
En el caso de !e el a'!a no proceda de !na planta de tratamiento (indicar procedencia*, reci#e tratamiento(s* !e 'arantia s! calidad micro#iol"'ica 9 físico:!ímica, indicar tipo de tratamiento- ......................................................................... ......................................................................... Art. <@ del D.S n.6 @@:BC:SA @@:BC:SA art. art. >B, ?@, ?), ?1, ?=, ?B del D. S. n.6 @=):1@)@:SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
C.1
SI
!enta con procedimiento de limpiea 9 desinfecci"n de dep" dep"s sitos itos 9 mante anteni nimi mien ento to de las las inst instal ala acion cione es relacionadas con el mane$o del a'!a (tan!es, cisternas* en los casos !e apli!e. Art. <@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. ), )C, )B de la R. M. n.6 <
C.=
Si cont contro rola la el ni%e ni%ell de clor cloro o li#re li#re resi resid! d!al al indi indica carr la frec!encia de determinaci"n- ......................................................... D!rante la inspecci"n el ni%el de cloro resid!al en el a'!a de la sala de proceso f!e de- ............................... (ppm*. Art. <@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. ?? del D. S. n.6 @=):1@)@:SA.
3;'ina de )<
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
C.<
!enta con !n plan de monitoreo de la calidad de a'!a !tiliada mediante an;lisis micro#iol"'icos 9 físico !ímicos (%erificar c!mplimiento se'n crono'rama esta#lecido por la empresa*. Art. <@ del D. S. n.6 @@:BC:SA @@:BC:SA art. ?@, ?), ?), ?1 del D. S. n.6 @=): @=): 1@)@:SA n!meral ?.1 (I.<* de la R. M. n.6 >B):1@@C/MI+SA.
C.>
C.?
!en !enta ta con con !n 3ro' 3ro'ra rama ma de 4i'i 4i'ien ene e 9 Sane Saneam amie ient nto o act!aliado. 0echa de ltima re%isi"n- ........................................... Art. >?, ?@ del D. S. n.6 @@:BC @@:BC:SA :SA art. art. C de la R. M. n.6 <
7odo 7odo compartimento, recept;c!lo, plataforma, tol%a, c;mara o contenedor !e se !tilice para el transporte de prod!ctos alimenticios, o materias primas, in'redientes 9 aditi%os !e se !tili !tilice cen n en s! fa#ri fa#rica caci ci"n "n o ela# ela#or orac aci" i"n, n, de#e de#er; r;n n someterse a limpie iea 9 desinfec fecci"n así como desodoriaci"n, si f!era necesario inmediatamente antes de proceder a la car'a del prod!cto. Art. ? del D. S. n.6 @@:BC:SA.
C.
El 3ro' 3ro'ra rama ma incl incl!9 !9e e proc proced edim imie ient ntos os dede- 5imp 5impie iea a 9 desinfecci"n de am#ientes, e!ipos, !tensilios 9 medios de transporte de alimentos. Art. >? del D. S. n.6 @@:BC:SA @@:BC:SA art. art. )), )), )= de la R. M. n.6 <
C.C
5os re'istros de la hi'ieniaci"n de am#ientes, e!ipos 9 !tensilios se enc!entran al día. Art. >?, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
C.B
Reali Realia a la %erific %erificaci aci"n "n de la eficac eficacia ia del pro'ra pro'rama ma de hi'iene 9 saneamiento, mediante an;lisis micro#iol"'ico de s!perficies, e!ipos 9 am#ientes (%erificar si c!enta con !n crono'rama o frec!encia 9 si este se esta c!mpliendo*. Art. >? del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )) de la R.M n.J <
C.)@
C.))
!enta con procedimientos de formaci"n o capacitaci"n 9 con !n listado de los manip!ladores act!aliados. Art. >1 del D. S. n.6 @@:BC @@:BC:SA, :SA, art. )1 de la R. M. n.6 <
!enta con re'istros de capacitaci"n del personal. (%erificar si c!enta con !n crono'rama o frec!encia 9 si este se esta c!mpliendo* Indi Indica carr si el pers person onal al !e !e dict dicta a la capa capaci cita taci ci"n "n est; est; calificado- ....................................................................................... ........................................................................................................ Art. >1, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
C.)1
Real Reali ia a !n cont contro roll diar diario io de la hi'i hi'ien ene e 9 si'n si'nos os de enfer enferme meda dad d infe infect ctoc ocon onta ta'i 'ios osa a del del pers person onal al.. Esto Esto se enc!entra re'istrado. Indicar ltima fecha 9 frec!encia para am#os casos- ........................................................................... ........................................................................... ... ..................................................................................................... Art. @ del D. S. n.6 @@:BC:SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
C.)=
5a empresa realia !n control m&dico en forma peri"dica, con la finalidad de ase'!rar !e el personal no es portador de enfermedades infectoconta'iosa, 9 no tiene tiene síntomas de ellas. !mple con s! crono'rama o frec!encia. Art.
C.)<
!enta con !n 3ro'rama de mantenimiento pre%enti%o de e!ipos. 5os re'istros se enc!entran al día. Este pro'rama contempla el crono'rama de mantenimiento al !e de#en someterse como mínimo los e!ipos !e se !tilian para el control de los 3 9 s! respecti%o re'istro. Art. =, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA a rt. C, 1> de la R. M. n.6 <
3;'ina C de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
1@@?/MI+SA.
C.)>
Efecta la cali#raci"n de e!ipos e instr!mentos, c!entan con re'istros re'istros (indicar ltima ltima fecha*. fecha*. Indicar Indicar instr!ment instr!mentos os s!$etos a cali#raci"n, frec!encia 9 m&todo. Art. <, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA @@:BC:SA art. 1> de la R. M. n.6 <
C.)?
!enta !enta con !n pro'ra pro'rama ma efecti efecti%o %o de contro controll de pla'as pla'as (desinfecci"n, desinsectaci"n, desratiaci"n* las trampas 9 ce#os para roedores no se enc!entran al interior de !n almac&n ni en ona de prod!cci"n, c!enta con plano de s! !#icaci"n 9 re'istros de monitoreo. erificar s! operati%idad in sit!. Indicar si los insecticidas 9 rodenticidas !tiliados son a!toriados por el MI+SA. Art. > del D. S. n.6 @@:BC:SA ar t. =) #, del D. S. n.6 11:1@@):SA: DM art. )) de la R. M. n.6 <
C.)
!enta con !n procedimiento de control de pro%eedores, así como el re'istro de pro%eedores %alidados, indicando la frec!encia en !e &stos son e%al!ados. Art. )@ d, )@ e, de la R. M. n.6 <
C.)C
!en !enta ta con con re'i re'ist stro ros s de espe especi cifi fica caci cion ones es t&cn t&cnic icas as 9 certificados de an;lisis de cada lote de materias primas e ins!mos, ho$as de control de materias primas e ins!mos recepcionados, con las incidencias, destinos 9 condiciones en el momento de la recepci"n, así como los doc!mentos !e identifi!en s! procedencia. Art. ?@, ?1, ?=, ?< del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ d, )@ e, de la R. M. n.6 <
En el caso caso de materias materias primas primas de la re'i"n re'i"n,, e8iste e8iste !n control de s!s pro%eedores. Indicar la modalidadC.)B
isita al esta#lecimiento. esta#lecimiento. An;lisis de la materia materia prima. Re'istro Sanitario de los prod!ctos. Htros- ………………………………….
( ( ( (
* * * *
Art. ?1, ?=, ?< del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ d, )@ e, de la R. M. n.6 <
C.1@
5os contro controles les esta#l esta#leci ecidos dos para para la materi materia a prima prima son s!ficientes para e%idenciar !e los procesos de fa#ricaci"n se enc!entran #a$o control. Art. ?@, ?1, ?= del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ d, )@ e, de la R. M. n.6 <
C.1)
C.11
!enta con !n sistema operati%o de mane$o 9 disposici"n de a'!as ser%idas. Art. <), <1, del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )) de la R. M. n.6 <
!enta con sistema operati%o de mane$o 9 disposici"n final de resi resid! d!os os s"li s"lido dos s 9 en s! proc proced edim imie ient nto o se indi indica ca frec frec!e !enc ncia ia de reco reco$o $o,, hora horari rios os,, r!ta r!tas s de e%ac e%ac!a !aci ci"n "n,, transporte 9 disposici"n final de los mismos. Art. <= del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )) de la R. M. n.6 1@@?/MI+SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
C.1=
<
El transporte del prod!cto prod!cto final, materias primas e ins!mos, !e re!ieren o no cadena cadena de frío, se realia realia en %ehíc!los %ehíc!los acon acondi dici cion onad ados os 9 prot prote' e'id idos os,, de !so !so e8cl e8cl!s !si% i%o o 9 en condic condicion iones es sanita sanitaria rias, s, para para pre%en pre%enir ir la contam contamina inaci" ci"n n cr!ada (%erificar re'istros*. Art. ?@, >, del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )= de la R. M. n.6 <
C.1<
5a informaci"n en el rot!lado del prod!cto final se s!$eta a lo disp!esto en la re'lamentaci"n sanitaria %i'ente ! otras normas aplica#les al prod!cto. Art. ))?, )) del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )< de la R. M. n.6 <
3;'ina B de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
1@@?/MI+SA.
C.1>
Dem!estra Dem!estra con certificad certificados os de calidad, calidad, la inoc!idad inoc!idad del empa!e !e est; en contacto con el alimento, así como de las tintas empleadas en el rot!lado de los mismos (Indicar las fechas de los certificados*. Art. ?<, ))C, ))C, ))B ))B del D. S. n.6 @@:BC:SA.
IX. DE L A IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DEL PL AN HACCP
B.)
El coordinador del e!ipo 4A3 con%oca a re!niones !e e%idencien act!aliaci"n del 3lan 4A3. !enta con actas de re!n re!ni" i"n n !e !e re'i re'ist stra ran n los los ac!e ac!erd rdos os de lti ltima mas s re%isiones/modificaciones del 3lan 9 otros referidos a s! aplicaci"n. Art. >B d, del D. S. n.6 @@:BC:SA @@:BC:SA art. art. ) de la R. R. M. n.6 <
B.1
5os miem#ros del e!ipo 4A3 esta#lecido en el 3lan son m!ltidisciplinarios 9 son los !e act!almente la#oran. Art. ) de la R. M. n.6 <
B.=
E8iste E8iste !n profesional profesional 9/o t&cnico t&cnico calificado calificado 9 capacitado capacitado para diri'ir 9 s!per%isar el control de las operaciones en toda las etapas de proceso, !e tra#a$e en el esta#lecimiento 9 se enc!entra presente en el momento de la inspecci"n. Art. ?) del D. S. n.6 @@:BC: @@:BC:SA SA art. ) de la R. M. n.6 <
B.<
En el plan 4A3 se descri#en cada !no de los prod!ctos !e !e ela# ela#or oran an 9 decl declar aran an toda todas s las las mate materi rias as prim primas as,, in'redientes 9 aditi%os empleados. Se indica el nom#re del prod!cto, consi'nando el nom#re científico de ser el caso. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC @@:BC:SA :SA art. )C de la R. M. n.6 <
B.>
K!;les son las materias primas e ins!mos !tiliadosL ....................................................... ................................................................................................................. .................................................................................................................. ........................................................ ............ ................................................................................................................. ....................................................... .................................................................................................................... ..................................................................... ........... Art.. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )C de la R. M. n.6 <
B.?
Se decl declar aran an las las cara caract cter erís ísti tica cas s micr micro# o#io iol" l"'i 'ica cas s fisico!ímicas de los prod!ctos ela#orados.
9
Art. )C c de la R. M. n.6 <
B.
Se descri#en los los tratamientos de conser%aci"n (paste (paste!ri !riac aci"n i"n,, esteri esterili liaci aci"n, "n, con'el con'elaci aci"n, "n, secado secado,, sala"n, ah!mado, otros* 9 los m&todos correspondientes. Art. )C d de la R. M. n.6 <
B.C
Se descri#e la presentaci"n 9 características de en%ases 9 em#a em#ala la$e $es s (her (herm& m&ti tico co,, al %ací %acío o o con con atm" atm"s sfera feras s modificadas, material de en%ase 9 em#ala$e !tiliado*. Art. )C e de la R. M. n.6 <
ASPECTOS A EVALUAR
N.° B.B
Se desc descri ri#e #e las las cond condic icio ione nes s de alma almace cena nami mien ento to distri#!ci"n de los prod!ctos ela#orados.
SI 9
Art. )C f, de la R. M. n.6 <
En el 3lan 4A3 se indica c!;l es la %ida til de los prod prod!c !cto tos s (fec (fecha ha de %enc %encim imie ient nto o o cad! cad!ci cida dad, d, fech fecha a preferente de cons!mo*. 3recisar- …..................................... B.)@ Asimismo c!entan con los est!dios !e s!stenten la %ida til determinada para s!s prod!ctos- …………………………. …………………………. Art.. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )C ', 1 de la R. M. n.6 <
B.))
Se indica el contenido del rot!lado o eti!etado.
3;'ina )@ de )<
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
Art. )) del D. S. n.6 @@:BC @@:BC:SA :SA art. )C i de la R. M. n.6 <
B.)1
En caso caso de !e !e las las modi modifi fica caci cion ones es sean sean refe referi rida das s al prod!cto terminado, proceso o al'!na fase de la cadena alimen alimentar taria, ia, &stas &stas han sido sido com!n com!nica icadas das a la DIGESA DIGESA.. erificar. Art. =< de la R. M. n.6 <
B.)=
En el plan 4A3 se indica el !so pre%isto al momento del cons! cons!mo. mo. Se indica indica si re!ie re!iere re al'n al'n tratam tratamien iento to pre%io pre%io (e$emplo- listo para cons!mo, para proceso posterior, de reconstit!ci"n instant;nea, etc.*. Indicar- ............................. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )B de la R. M. n.6 <
B.)<
Se iden identi tific fica a la po#l po#lac aci" i"n n o#$e o#$eti ti%o %o al !e !e se diri diri'e 'e el prod!cto (Indicar. E$. niños, ancianos, po#laci"n %!lnera#le, etc*. Art. )B de la R. M. n.6 <
B.)>
El dia'r;ma de fl!$o señala todas las etapas del proceso, detallando los par;metros t&cnicos rele%antes (e$. 7iempo, temper temperat! at!ra, ra, p4, acide acide,, etc.* etc.* 9 '!arda '!arda relaci relaci"n "n con la descripci"n del proceso en el an;lisis de peli'ros 9 lo %isto en el esta#lecimiento. Si la resp!esta es, no, especificar- ……................................. ……................................. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. 1@, 1) de la R. M. n.6 <
B.)?
!enta con e%idencia de !e el e!ipo 4A3 confirm" in sit! sit!NN el dia' dia'ra rama ma de fl!$ fl!$o, o, !e !e se pres presen enta ta en el 3lan 3lan 4A3. Art. 1) de la R. M. n.6 <
B.)
Se han identificado todos los posi#les peli'ros inherentes a las materias primas e ins!mos 9 al proceso en sí, detallado para cada !na de las etapas descritas. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. 11 de la R. M. n.6 <
B.)C
Se determ determina inan n los peli'r peli'ros os si'nif si'nifica icati% ti%os os en #ase #ase a la se%eridad ('ra%edad* 9 el ries'o (pro#a#ilidad*. Art. 11 de la R. M. n.6 <
B.)B
on on resp respec ecto to al an;l an;lis isis is de peli peli'r 'ros os,, las las medi medida das s pre% pre%en enti ti%a %as s para para cada cada etap etapa a ! oper operac aci" i"n n se est; est;n n c!mpl c!mplien iendo do a ca#ali ca#alidad dad 9 se enc!en enc!entra tran n de#ida de#idamen mente te doc!mentadas. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. art. 1= de la R. M. n.6 n.6 <
B.1@
5os 3 se han esta#lecido de ac!erdo a !na metodolo'ía determinada 9 dicho an;lisis es consistente. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. art. 1= de la R. M. n.6 n.6 <
ASPECTOS A EVALUAR
N.° B.1)
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
K!;les son las etapas consideradas como 3 9 c!;les son s!s límites críticos 9 si c!enta con re'istros de la %alidaci"n de los límites críticos esta#lecidosL 3recisar- …………………………………… ………………………………………………………… ………………………….… …….… ………………………………………………………………………………………………………………………….…………. Art. >B, ?@ del D. S. @@:BC:SA art. 1=, 1< de la R. M. M. <
PCC
3;'ina )) de )<
LMITE CRTICO
B.1B
B.=@
5os límite límites s críti críticos cos esta#l esta#leci ecidos dos son de %erifi %erificac caci"n i"n 9 medici"n in sit!. Art. <, >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. 1< de la R. M. n.6 <
!enta con procedimientos de acciones correcti%as en caso de des%iaciones, des%iaciones, referidas referidas al prod!cto prod!cto 9 al proceso. proceso. 5as acciones correcti%as ase'!ran !e los 3 %!el%an a estar #a$o control. Se %erific" los re'istros. Art. >B, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ ', 1? de la R. M. n.6 <
B.=)
5os operarios encar'ados de controlar los 3, aplican los procedimientos 9 re'istran las acciones correcti%as c!ando se presenta !na des%iaci"n. Art. >B del D. S. n.6 @@:BC:SA art. 1? de la R. M. n.6 <
!enta con procedimientos de %erificaci"n
B.=1
−
del Sistema 4A3.
( *
−
del control de los 3.
( *
Estos son realiados si'!iendo los criterios esta#lecidos e incl!9 incl!9e e la %erific %erificaci aci"n "n de los prerre prerre!i !isit sitos os del 4A3 4A3 (F3M, 34S* 9 es adec!ada s! aplicaci"n. Es real reali ia ado por por !n pers ersonal onal disti istint nto o de a!e a!ell llos os encar'ados del control o por terceros. Indicar fecha del informe t&cnico 9 res!ltados. Art. >B, ?@ del D. S. n.6 n.6 @@: @@:BC BC:S :SA A art. art. , 1, 1, =< de la R. M. n.6 <
B.==
B.=<
5os procedimientos de %erificaci"n permiten confirmar !e los p!ntos críticos se enc!entran #a$o control. Art. >B, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ a, )@ #, )@ ', 1 de la R. M. n.6 <
E8isten los re'istros correspondientes al f!ncionamiento del sistema sistema (E$- %i'ilancia %i'ilancia de los 3, acciones correcti%as correcti%as,, etc*. Art. <, >B, ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art 1> de la R. M. n.6 <
B.=>
5a empres empresa a ha %erific %erificado ado si el/los el/los prod!c prod!cto( to(s* s* final( final(es* es* ela#orado(s* c!mple(n* con los re!isitos esta#lecidos en el doc!mento (an;lisis, certificados de calidad* 9 c!mplen con las frec!encias esta#lecidas para los an;lisis micro#iol"'icos 9 f isico!ímicos. isico!ímicos. Art. >C, >B del D. S. n.6 @@:BC:SA @@:BC:SA art. 1 1 de la R. M. n.6 <B):1@@C/MI+SA.
ASPECTOS A EVALUAR
N.°
B.=?
El 2efe 2efe de Ase'! se'!ra rami mien ento to de la alid alidad ad o pers person onal al responsa#le re%isa peri"dicamente los re'istros lle%ados 9 c!entan con procedimientos para ello. 7ienen doc!mentada esta re%isi"n. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. , )@ f, ) de la R. M. n.6 <
B.=
B.=C
5os re'istros son le'i#les 9 se enc!entran archi%ados de manera !e facilite s! e%al!aci"n. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC: @@:BC:SA SA art. )@ ', de la R. M. n.6 <
7iene esta#lecido por escrito el periodo de archi%o de s!s re'istros. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ ', 1C de la R. M. n.6 <
3;'ina )1 de )<
SI
NO
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
B.=B
5os miem#ros del e!ipo 4A3 est;n capacitados capacitados en temas relacionados relacionados a hi'iene hi'iene alimentaria alimentaria,, 4A3 4A3, F3M, procesos, etc. (3edir certificados act!aliados*. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ h, de la R. M. n.6 <
B.<@
B.<)
B.<1
!enta !enta con procedimientos procedimientos de !e$as del cons!mid cons!midor or 9 reco$o del prod!cto final. erificar re'istros. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ h, de la R. M. n.6 <
!enta !enta con proced procedimi imient entos os del destin destino o de prod!c prod!cto to no conforme. erificar re'istros. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC @@:BC:SA :SA art. art. 1? de la R. M. n.6 1@@?/MI+SA.
<
5os 5os re'i re'ist stro ros s 9 doc! doc!me ment ntac aci" i"n n perm permit iten en real reali iar ar la rastrea#ilidad de los prod!ctos repartidos (hasta conocer los los lote lotes s de mate materi ria a prim prima a e ins! ins!mo mos s !til !tili iad ados os en determinada prod!cci"n*. Art. ?@ del D. S. n.6 @@:BC:SA art. )@ ', de la R. M. n.6 <
OTRAS OBSERVACIONES (Se de#er; considerar en la presente acta todas las o#ser%aciones doc!mentarias remitidas por la DIGESA *.
EL RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO MANIFIESTA:
3;'ina )= de )<
Se otor'a a la empresa !n plao perentorio de _________ días h;#iles para s!#sanar las o#ser%aciones form!ladas en la presente dili'encia. Siendo las __________ horas del día ____ de _____________ de _______ se da por concl!ida la inspecci" inspecci"n, n, s!scri#i& s!scri#i&ndos ndose e la present presente e acta ficha en dos e$emplar e$emplares es !no de los c!ales c!ales es entre'ada al representante de la empresa.
3HR 5A A7HRIDAD SA+I7ARIA +om#re del inspector
............................................................... 0IRMA ................................................... +.6 ole' ........... ................ .......... ........... ........... ........... ............. ................ ......... D+I. D+I. ...... ......... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ........ ......... ......... .......... .......
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3HR 5A EM3RESA +om#re del representante de la empresa (car'o* ........................................................................................... D+I .................................................................................... 0IRMA 0IRMA ........... ................ ........... ........... ........... ........... ........... ............ ........... ........... ........... ............... ............. ... +om#re +om#re del del repres represent entant ante e de la empres empresa a (car'o (car'o** ........................................................................................... D+I ...................................................... .................................................................................... .............................. 0IRMA ...............................................................................
