ALCALDÍA DE SAN ANTONIO DEL SENA Dirección de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones DSTIC
Plan de gestión de riesgos Octubre de 2017 ¡Garantizamos la confidencialidad de su información y la integridad de sus medios!
Presentado por: Juan Álvaro Bravo Rivera No. De ficha 1413037 Jhonny Delgado No. De Ficha 1413038 Alejandro Gómez Rodríguez No. De ficha 1413038
Contenido 1. 2. 2.1 3. 4. 5. 6. 7.
Introducción .......................................................................................................................... 3 Objetivo ................................................................................................................................... 3 Objetivos especificos.................................................................................................... 3 Alcance .................................................................................................................................... 3 Consideraciones .................................................................................................................. 3 Construcción de la matriz de análisis de Riesgo .................................................. 4 Glosario ................................................................................................................................... 5 Referencias ............................................................................................................................ 7
Página. 2
1. Introducción
La información que se gestiona en la Alcaldía de San Antonio del Sena es indispensable para su correcto desempeño dentro de la política pública y su relación con el ciudadano. Sin importar qué tipo de información se trate en la Entidad, ésta será parte primordial en el cumplimiento de sus Objetivos, y para lograr esto es fundamental proteger todo tipo de Información de cualquier posibilidad de alteración, mal uso y pérdida entre otros muchos eventos. Dentro de la gestión de la seguridad de la Información, un tema muy fundamental y que desafortunadamente no todas las empresas le dan la importancia requerida, es la Gestión de riesgos, la cual es utilizada para mitigar los riesgos asociados a la seguridad de la información. Es importante resaltar que para la evaluación de riesgos en seguridad de la información un insumo vital es la clasificación de activos de información ya que una buena práctica es realizar gestión de riesgos a los activos de informac ión que se consideren con nivel de clasificación ALTA dependiendo de los criterios de clasificación.
2. Objetivo Diligenciar la matriz de riesgos para los activos de información de la Alcaldía de San Antonio del SENA.
2.1 Objetivos especificos
Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos en los activos de información Evaluación del análisis promedio de riesgos
3. Alcance Inicia con la valoración de la probabilidad de los riesgos y la valoración del impacto y finaliza con el análisis de resultados.
4. Consideraciones Para esta actividad se tomó como referencia los activos de la información de la Alcaldía de San Antonio de Sena, bajo el supuesto que ya fueron implementados los Página. 3
planes de acción en Tecnología propuestos en las Fases 1, 2 y 3 de este programa de formación virtual de Gestión y Seguridad de base de Datos.
5. Construcción de la matriz de análisis de Riesgo Tomando como referencia la situación actual de los activos de información de la Alcaldía de San Antonio del Sena, se identificaron los riesgos asociados a estos activos y se procedió a cuantificar los riesgos de cada uno. Como resultado de esta actividad se obtuvo el siguiente cuadro con el promedio aritmético de los diferentes riesgos: Análisis de Riesgo promedio Probabilidad de Amenaza
Magnitud de Daño
Criminalidad y Político
Sucesos de origen físico
Negligencia y Institucional
Datos e Información
4,3
5,0
6,4
Sistemas e Infraestructura
4,8
5,6
7,1
Personal
4,1
4,7
6,1
Se observa que los mayores riesgos se presentan en el grupo de activos asociados a la Infraestructura de TI y al grupo de amenazas relacionadas con la Negligencia de usuarios y decisiones Institucionales. Las amenazas que mayor impacto presentan son las siguientes: Falta de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos Unidades portables con información sin cifrado Transmisión no cifrada de datos críticos Manejo inadecuado de contraseñas (inseguras, no cambiar, compartidas, BD centralizada) - Falta de definición de perfil, privilegios y restricciones del personal - Falta de normas y reglas claras (no institucionalizar el estudio de los riesgos) - Falta de mecanismos de verificación de normas y reglas / Análisis inadecuado de datos de control. -
Estos resultados se deben a que en la Alcaldía de San Antonio del Sena se presentan falencias importantes en la implementación de políticas de seguridad de la información y en los procesos de inducción, capacitación y sensibilización sobre riesgos. Página. 4
Análisis de Factores de Riesgo
Criminalidad y Político / Datos e Información Criminalidad y Político / Sistemas e Infraestructura Criminalidad y Político / Personal o ñ a D e d d u t i n g a M
Sucesos de origen físico / Datos e Información Sucesos de origen físico / Sistemas e Infraestructura Sucesos de origen físico / Personal Negligencia y Institucional / Datos e Información Negligencia y Institucional / Sistemas e Infraestructura Negligencia y Institucional / Personal Umbral Medio Riesgo Umbral Alto Riesgo
Probalidad de Amenaza
6. Glosario ACCESO: La manera en la cual los archivos o conjunto de datos son referenciados por la computadora. BASE DE DATOS: Es una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los Sistemas de Información de una empresa o negocio en particular. CAMPO: Unidad básica de una base de datos, un campo puede ser, por ejemplo, el nombre de una persona. Los nombres de los campos, no pueden empezar con espacios en blanco y caracteres especiales. No pueden llevar puntos, ni signos de exclamación o corchetes. Si pueden tener espacios en blanco en el medio. CONFIDENCIALIDAD: (ISO/IEC 13335-1:2004) Propiedad de la información por la que está no se muestra disponible o revelada para individuos, entidades o procesos no autorizados. CONSISTENCIA: La ejecución aislada de la transacción conserva la consistencia de la base de datos. Página. 5
CONFIGURACIÓN: Término genérico usado para describir un grupo de Elementos de Configuración que actúan o funcionan juntos para proveer un Servicio de TI, o un subconjunto representativo de un Servicio de TI. El término Configuración también se usa para describir los parámetros y ajustes realizados en uno o más CIs. CONTINGENCIA: Es un tipo preventivo, predictivo y reactivo, en el cual se presenta una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. DISPONIBILIDAD: (ISACA/CISM) Garantizar que los sistemas de información y los datos estén listos para su uso cuando se les necesita; a menudo se expresa como el porcentaje de tiempo que se puede utilizar un sistema para trabajo productivo. DATOS ESTADÍSTICOS: estos almacenan información estadística sobre los datos en la base de datos. El DBMS: es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. ELIMINACIÓN: Es una solicitud de eliminación que se expresa de forma muy parecida a una consulta. Sin embargo, en vez de presentar tuplas al usuario, quitamos las tuplas seleccionadas de la base de datos. Sólo puede eliminar tuplas completas; no se puede eliminar únicamente valores de determinados atributos. FACILIDAD DE CONSULTAS: Permitir al usuario hacer cuestiones sencillas a la base de datos. Este tipo de consultas tienen como misión proporcionar la información solicitada por el usuario de una forma correcta y rápida. FORMULARIO: es el elemento en forma de fecha que permite la gestión de los datos de una forma más cómoda y visiblemente más atractiva GESTOR DE BASE DE DATOS: Es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos, asegurando su integridad, confidencialidad y seguridad INFORMES: Es un trabajo cuyos resultados o cuyo producto es esperado por personas distintas a quien lo realiza o bien el mismo es encargado por terceros. INDEPENDENCIA DE LOS DATOS: Se refiere a la protección contra los programas de aplicaciones que pueden originar modificaciones cuando se altera la organización física y lógica de las bases de datos. MANIPULACIÓN DE BASE DE DATOS: Usando la base de Datos -- el usuario puede añadir, borrar y modificar información a la base de datos así como también hacer consultas
Página. 6
REGLAS DE INTEGRIDAD: Son restricciones que definen los estados de consistencias de las bases de datos. SOFTWARE: Es un sistema manejador de bases de datos que permite al usuario accesar con facilidad a los datos almacenados o que ande ser almacenados SERVIDOR: Máquina en la cual se almacena Información de las aplicaciones, y/o las mismas aplicaciones. SERVICIOS: Es un conjunto de actividades que buscan responder las necesidades de un cliente, interno y /o externo. TI: Tecnología de información TRANSACCIÓN: Una transacción es una unidad de la ejecución de un programa. Puede consistir en varias operaciones de acceso a la base de datos. Está delimitada por constructores como Begin Transaction y End Transaction. USUARIO FINAL: es quien acceso a las bases de datos por medio de un lenguaje de consulta o de programas de aplicación. 7. Referencias
Senaintro.blackboard.com. (2017). SENA Base de Datos OAAP 6. [online] Disponible en: https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/pid-93567470-dtcontent-rid127941365_4/institution/semillas/217219_1_VIRTUAL/OAAPs/OAAP6/index.html [Accesado 21 Oct. 2017].
Página. 7
