2.3.11.4 sop pengendalian dokumen.docx

SOP PENGENDALI AN DO OK KUM ME EN Kepal a Puskes mas Ci kancung No.Dokume men KAB.BANDUNG No.Revi si PUSKESMA MAS  Tanggalt er bi t CI KANCUNG Hal aman UPTD

23Ma Mar e t2016

dr . Mel dawa wat yS 19800314201411200 1 Penge ndal i an dokume men adal ah Tat a car a

Pengert i an

pel aks anaan

penge ndal i an

dokume men Si s t em Manaj emen Mut u di Puskesmasc i kanc ung Dokume menSi s t em Manaj e menMu Mut udiPuske smas

 Tuj uan

Ci kancung dapatt er kendal ises uaidenganSt andar Si s t em Manaj emenMut u

Kebi j akan Prosedur

1. .U Us ul anPe mbuat an/Pe r ubahan Dokume men a. .S St af / Koor di nat orPr og r am m/ / ke pal a pkm membuat us ul an per ubahan/ penamb mbahan dokume men se suai ke but uhan dengan menggunakan f or mul i rus ul an per ubahan/penambahan dokume men keke pal apkm de ng an

me l ampi r kan

dr af t

per ubahan/

penamb mbahan dokume n secar at er t ul i sdal am har d c opyat aus o f tc opy( bi l adi pe r l ukan) ;  b.Docume nt Cont r ol l er / kepal a pkm

Mener i ma

usul an pe r ubahan/ pe namb mbahan dokume men dan mel akukanper se t uj uan; c.M .Mengi nf or masi kan ke St af / Koor di nat or t er kai t apabi l ausul an per ubahan/ penamb mbahan dokume men apabi l at i dakdi s e t uj ui . 2.P .Pe mbahas anDr Dr af tDokume me n a. .A Apabi l a di per l ukan me mbuatr enc ana pemb mbahasan usul an pe r ubahan/ pe namb mbahan dokume men dan di i nf orma masi kan kepadapr ogram t er kai t ;  b.Koor di nat or Pr ogr am T er kai t dan kepal a pkm Membahas dr af t dokume men y ang be r hubungan de ng an

per ubahan/

penambahan

dokumen

t e r s e but . 3.D .Doc ument Cont r ol l er Me l akukan penge t i kan dr af t

dokumen yang t e l ah sel e saipr os es pembahas an dan menent ukan

si s t em

pe nomor an

dokume n

ser t a

member i kan s t at us r ev i siber upa cat at an kakipada dokumen yang di r ev i si( cat at an kaki st at us r ev i si hanyamencant umkanr evi sit er akhi r ) . 4.Pe ngesahanDokumen a.Kepal aUPTD,KAPKM,koor di nat orPr ogr am Te r kai t me mer i ksa i si dokumen dan me mber i kan t anda t anganapabi l adokument er se butsudahse suai ;  b.Memi nt ape r bai kankeDoc umentCont r ol l e rapabi l a i sidokument er se butbl um se suai . 5.Di s t r i bus iDokumen a.Pe ngendal i dokume n mempe r bany ak dokumen dengan car a memf ot oc opy dar idokume n mas t e r dengan j uml ah sesuai de ngan yang di but uhkan di l apangan;  b.DocumentCont r ol l e rMember is t empel“ DOKUMEN  TERKENDALI ” at au “ TI DAK TERKENDALI ” pada dokumenyangakandi di s t r i busi kan; c.Membe r i nomor copy pada mas i ngmasi ng dokumense suaij uml ahcopyy angdi per l ukan; d.Document Cont r ol l er mendi s t r i busi kan sal i nan dokume n dan me mi nt at anda t ang an pada Buku Bukt i Pe ner i maan/ Pe nar i kan Dokumen ke pada Pi hakT e r kai t ; e.Doc ument Cont r ol l er menar i k

ke mbal i copy

dokume n yang sudah t i dak ber l aku dan me ncat at t anggalpenari kannya apabi l a yang di di st r i busi kan mer ukanhasi lr ev i sidar idokumenyangsudahada. 6.Dokume nKadal uar sa a.Pe ngendal iDokume n Memusnahkancopydokumen  yangsudaht i dakber l aku;  b.Pengendal iDokume n me mber is t empel“ DOKUMEN KADALUARSA”pada dokumen mas t eryang s udah t i dakber l aku; c.Peng endal i Dokumen

pe ny i mpanan

dokumen

mas t e ry angsudah t i dak ber l aku kefil e Dokume n kadal uar sa; d.Pe ngendal iDokumen Menyi mpan dokumen mas t er o bs ol e t es ebany ak1( s at u)r e v i s it e r a khi r . 7.Pe ner apanDokumen a.Per s oni l Ter kai t mener apkan mekani sme si s t em se suai de ngan dokumendokumen yang t e l ah di t et apkan;  b.Mengaj ukan

Usul an

Pe r ubahan/Penambahan

dokume n ke mbal i ke pada KA PKM j i ka t er j adi per ubahan dan at au ke t i daks esuai an dal am penerapan. 8.Pencat at andanPendokument as i an a.Pengendal i

Dokumen

menc at at

dan

me ndokument as i kan sel ur uh ar si p penge ndal i an dokume n Pokj a1Admi ni s t r asiManaj emen

Uni tt erkai t

Pokj a2UpayaKes ehat anMasy ar akat Pokj a3UpayaKes ehat anPer or angan