2. FR.KL.01.1-LSPP1

FORMULIR DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI

No.Dokumen : Revisi : 03  Tgl.Terbit : 14April 2015 Halaman : 1 ari 4

NAMA LSP :  ....................................................................................................................................... STATUSLSP : LisensiAwal/PerpanjanganLisensi/Penambahanruanglingkup/Penambahan LSP Cabang ALAMAT : !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!... ... TGL PERIKSA :.... " ...........................20....

No

3

NAMA DOKUMEN

REFERENSI

Kete Ketent ntua uaPe Pemb mben entu tuka kann LSPLSP-P1 P1 Lemb Lembag agaD aDik ik/L /Lat at

3.1

Didirikan oleh LembagaDik/Lat

PBNSP !"#.3.#

3.

Keabsahan LSP-P1 Dik/Lat $in%atakan melalui surat surat kepu keputu tusa san  n  pimpinan Dik/Lat %ang membentukn%a

PBNSP !"#.3.#

3.3 3.3

Bent Bentuk uk orga organi nisa sasi si LSPLSP-P1 P1 Lembaga Dik/Lat ter$iri$ari &nsur Pengarah'&nsur Pelaksana 1) Unsur Unsur Pengarah Pengarah LSP-P1 LSP-P1 LembagaDik/Lat a$alah pimpinan LembagaDik/Lat %ang membentukn%a. Unsur Pengarah ter$iri atas ketua merangkap anggota $an anggota %ang merupakan perwakilan $ari para pemangku kepentingan Lembga Dik/Lat. Dik/Lat. 2) Unsu Unsurr Pela Pelaks ksan ana a LSP-P LSP-P1 1 Lembaga Dik/Lat minimal ter$iri atas ketua serta bagian/*ungsi a$ministrasi+ serti*ikasi $an manajemen mutu. 3.# Target sesi LSP,P1 Lembaga Dik/Lat 1) peserta peserta pen$i$ pen$i$ika ikan/p n/pela elatih tihan an sen$ir sen$irii) $an /atau /atau SD SD $ari jejari jejaring ng kerja kerja lembaga lembaga in$uk in$ukn%a n%a++ sesuai sesuai ruang lingkup %ang $iberikan oleh BNSP 3. Penamaan LSP P1 Lembaga Dik/Lat harusmen0ermin kanlembaga in$ukn%a. 3. 2uang 2uang Ling Lingkup kup lisens lisensii bagi bagi LSP,P1 LSP,P1 Lembaga Lembaga Dik/Lat Dik/Lat menga0 menga0uu kepa$a lingkup organisasi in$ukn%a.

!

PBNSP !" (.1

PBNSP !" (.1.1 PBNSP !" (.1.

PBNSP !" 3.1

PBNSP !" .3. PBNSP !"..3

Kete Ketent ntua uann Pemb Pemben entu tuka kann LSPLSP-PP1 "ndu "ndust stri ri

#.1 #.

LSP-P1 "ndustri Didirikan oleh in$ustri atau instansi PBNSP !"#.3.# Keabsahan LSP-P1 n$ustri $in%atakan melalui surat keputusan  PBNSP !"#.3.# pimpinan in$ustr%/ lembaga %ang membentukn%a #.3 #.3 Bent Bentuk uk orga organi nisa sasi si LSP-P1 n$ustri/nstansi ter$iri$ari PBNSP !" (.1 &nsurPengarah ' &nsurPelaksana 1) Unsu UnsurP rPen enga gara rah h LSP-P LSP-P1 1 n$ustri/n n$ustri/nstans stansia$ala ia$alah h pimpinan pimpinan instansi/lembaga kerja %ang membentukn%a.UnsurPengarah membentukn%a.UnsurPengarahter$i ter$iri ri atas ketua merangkap merangkap PBNSP !" (.1.1 anggota $an anggota %ang merupakan perwakilan $ari para pemangku kepentingan4 in$ustri/instansi). in$ustri/instansi) . ) UnsurPelaksanaLSP-P1n$ustri/nstansiminimal UnsurPelaksanaLSP-P1n$ustri/nstansiminimal ter$iri atas PBNSP !" (.1. ketua ketua serta serta bagian bagian/*u /*ungs ngsii a$mini a$ministr strasi asi++ serti* serti*ika ikasi si $an manajemen mutu. #.# Target sesi LSP-P1 "ndustri/"n "ndustri/"nstan stansi sia$al a$alahSD ahSD lembaga lembaga PBNSP !" 3.11 in$ukn%a+ sesuai ruang lingkup %ang $iberikan oleh BNSP

#R.$%.01.4 rev.2

KELENGKAP AN ADA TDK  

CATATAN

FORMULIR DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI #. #.

"" 1 1.1 1.

1.3

PenamaanLSP-P1 "ndustri/"nstansiharusmen0erminkannamalembagain$ukn%a 2uangLingkuplisensibagi LSP-P1 "ndustri/"nstansimenga0u kepa$a lingkup organisasi in$ukn%a.

S#$ %P&#$'KT K&#( LSP Sarana LSP Buktilegalitas $an Status 5antor emilikiSarana 5erjatermasuk sistem pengolahan $ata berbasis "T  emilikiren0ana strategis+ program kerja/ren0ana kegiatan $an anggaran belanja%ang men0erminkan pela%anan %ang $iberikan kepa$a in$ustri $an sekaligus sebagai penghasilan untuk pen$anaan organisasi.

2 2.1

PerangkatKera LSP emilikiStandar Kmpetensi 0ang diau+S55N/Stan$ar n, ternasional/ Stan$ar 5husus). 2.2 emilikiSkema sertiikasi dan Perangkat sesmen termasuk ateri Ui Kmpetensi4 1) da SK Penetapan5eanggotaan5omiteSkemaSerti*ikasi $an termasuk surat keterangan keterwakilan $ari organisasi/ in$ustri %ang mengirimn%a) ) emilikibukti  skema serti*ikasin%a$isusun$ilan$asiolehpermintaan pelanggan/pemangku kepentingann%a/pertimbang,an kebutuhan pasar serti*ikasi $an kemampuan pela%anan LSP. 3) DkumenSkemaSertiikasi a. 6ormat SkemaSerti*ikasisesuai$enganketentuan BNSP. b. 5esesuaiankonteksisi per klausul. 0. Paket5emasann%a$alambentuk" 5uali*ikasiNasional/ 7kupasiNasional/ 5laster. !) emilikike0ukupan Perangkat Asesmen $an ateri&ji5ompetensiuntukmasing,masingskemaserti*ikasi.

3

TempatUiKmpetensi di TempatKera4 Se5aktu%andiri) 3.1

KetentuanTUK di TempatKera 1) Dimilkiolehn$ustri) emilikisurati7inpenggunaanolehpemilikin$ustr%. 3) 8&5 harusmenetapkanpersonil %ang betanggungjawabatasketerse$iaan*asilitasujikompetensi. #) emilikibuktipenetapan status 9eri*ikasi setiap akan

$igunakan sebagai tempat uji %ang $ilakukanolehasesorlisensi/asesorkompetensi) emiliki prose$ur terkait pelaksanaan uji kompetensi  %ang $itetapkan LSP. )

emilikiSarana $an perangkatkerja%angmemenuhi pers%aratan teknis terkait $engan kon$isi uji $an peralatan  %ang $iperlukan $alam proses pengujian ber$asarkan kepa$a $an konsisten $engan skema serti*ikasi %ang $ia0u. () :ajib men-amin ketidakberpihakan  $an keamanan &5. 3.

KetentuanTUK Se5aktu 1) Dimiliki oleh berbagai pihak baik terkait maupun ti$ak terkait

#R.$%.01.4 rev.2

No.Dokumen : Revisi : 03  Tgl.Terbit : 14April 2015 Halaman : 2 ari 4 PBNSP !" .3. PBNSP !" ..3

P$SP 2*2+ , PBNSP !" (..1 PBNSP !" (.. PBNSP !"(.1.3(..3- #.3. PBNSP !1" #.#

PBNSP !" (..#.a PBNSP !" (..#.b PBNSP !1" #.3#..3 PBNSP 1!"  '  PBNSP !" .1.1PBNSP !".1.3

PBNSP 1!"!1#

P$SP 2*2+,.2.!.d P$SP 2*6+!.3 #.3.1 #.3.1.a #.3.1.b #..3- #..#

!..3.#.$ 3.13- #..

#.. P$SP 2*6+!.!

FORMULIR DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI $engan LSP. emilikisurati;inpenggunaanpemiliktempatujikompetensi. Ditetapkanpersonil %ang bertanggungjawabatasketerse$iaan*asilitasujikompetensi emilikibuktipenetapan status 9eri*ikasi setiap akan $igunakan sebagai tempat uji$ilakukanolehasesorlisensi/asesorkompetensi--

) 3) #)

emiliki prose$ur terkait kompetensi%ang $itetapkan LSP.

)

pelaksanaan

uji

)

emilikiSarana $an perangkatkerja%ang harus memenuhi pers%aratan teknis terkait $engan kon$isi uji $anperalatan  %ang $iperlukan $alam proses pengujian ber$asarkan kepa$a $an konsisten $engan skema serti*ikasi %ang $ia0u. () :ajib men-amin ketidakberpihakan  $an keamanan &5. 3.3 KetentuanTUK andiri 1) Dimilikiolehlembaga$iluar LSP 2) emilikiuktipenetapanstatus 9eri*ikasisebagai 8&5 se0araberkala%ang $ilakukanolehasesorlisensi  9 3) :(") mengembangkan+ menerapkan $an memelihara$okumen S,8&5 4P+ S7P+ DP+ 62) !) emilikiSarana dan PerangkatKerasbb+ a. Buktiligalitas/statuskantor tetap sekurang,kurangn%a $alam waktu  4$ua) tahun $an harus memiliki sarana kerja  %g mema$ai. b. emiliki ren0ana kegiatan %ang men0erminkan pela%anan  %ang $iberikan. 0. $apat memiliki asesor kompetensi sesuai $engan ruang lingkup 8&5+ agar $apat menja$i bagian $ari tim asesor kompetensi LSP $engan pers%aratan harus menjaga keti$akberpihakan. 8) TUK andiriharusmemilikiPerangkatKera a. Skema serti*ikasi kompetensi %ang $ia0u+ b. Stan$ar 5ompetensi %ang $ia0u+ 0. Peralatan teknis %ang $itetapkan LSP+ $. Prose$ur %ang $itetapkan LSP terkait pelaksana,an uji kompetensi+ 6)

Pembentukan%;rganisasi TUK andiri 8&5 an$iri$ibentuk $an $isahkanmelaluisuratkeputusan$ariorganisasiin$ukn%a b. 8&5 an$iri$ipimpinoleh5epala 8&5 $an $ibantu minimal oleh*ungsi/bagianteknikoperasional+ *ungsi/bagianpemasaran $an *ungsi/bagianmanajemenmutu. a.

!.

Persnel 0ang terlibat kegiatan LSP 1) ) 3)

8

Da*tarPersonel LSP 4beserta C< termasuk kuali*ikasi+ uraian tugas+ komitmen mengikuti peraturan LSP) Da*tar Asesor 5ompetensi 4beserta C< ' ruang lingkup unit kompetensin%a $an komitmen mengikuti peraturan LSP) Da*tar Asesor Lisensi 4beserta C< ' ruang lingkup unit kompetensin%a $an komitmen mengikuti peraturan LSP)

SitemPengendalianPelaksanaanSertiikasi

8.1

KesesuaianPanduan utu LSP terha$ap Pers0aratanUmum LSP

8.2

emilikiS;P Prsedur < "nstruksiKera) sbb+ 1) S7P engelola 5eti$akberpihakan

#R.$%.01.4 rev.2

No.Dokumen : Revisi : 03  Tgl.Terbit : 14April 2015 Halaman : 3 ari 4

#.#.1

#..# #..3.#.$ 3.13

#.. P$SP 2*6+!.8 !.1.! !.2.3 !.8.!

!.8.3.1

!.8.3.2

!.8.3.3

!.8.3.!

PBNSP !" #..1 #..1.1 #..1.

P$SP 2*2+ ,.2.!.e PBNSP !1" . PBNSP !1" .. PBNSP !1" ..3

PBNSP !"(..#.* PBNSP No.1/ BNSP//!1# PBNSP !1"#.3.1#.3.

FORMULIR DAFTAR PERIKSA KELENGKAPAN DOKUMEN LSP MENUJU LISENSI )

S7P enjaga 5eamanan $an 5erahasiaan Perangkat &=5

PBNSP !1"(.3- (.#

3)

S7P Pengembangan $an Pemeliharaan Skema Serti*ikasi

PBNSP !1" > PBNSP 1!"

#)

S7P Pengembangan Perangkat Asesmen 5ompetensi.

PBNSP!" (..#.b

)

S7P Serti*ikasi 5ompetensi

PBNSP !1"?.1,?.

)

S7P eren0anakan $an mengorganisasikan asesmen

()

S7P elaksanakan asesmen

>)

S7P en%elesaikan Ban$ing atas 5eputusan Serti*ikasi

PBNSP 3!1"> 8AAASS#!1C PBNSP 3!1"> 8AAASS#!C PBNSP !1" ?.>

?)

S7P en%elesaikan 5eluhan Asesi

PBNSP !1"?.?

1!) S7P Pengen$alian Dokumen

PBNSP !1"1!.3

11) S7P engen$alikan 2ekaman

PBNSP !1" 1!.#

1) S7P 5aji &lang anajemen

PBNSP !1" 1!.

13) S7P Au$it nternal

PBNSP !1" 1!.

1#) S7P
PBNSP !"

1) S7P embuat Laporan 5egiatan LSP

""" 1

2 3 !

8 6

">

No.Dokumen : Revisi : 03  Tgl.Terbit : 14April 2015 Halaman : 4 ari 4

PBNSP 11".3-

D;KU&$ P&$DUKU$' emilikibuktitelah$ilakukanudit "nternal  $an kelengkapann%a 42ekaman Au$it nternal+ Laporan5eti$aksesuaian+ 8in$akanPerbaikan $an Penutupan5eti$aksesuaian) emilikibuktitelah$ilakukanU-i=/basesmen  $anrekamankelengkapann%a. emlikibuktitelah$ilakukan5aji&langanajemen emilikibrosur/lea*let/bentuk in*ormasilain untuk keperluan sosialisasi $an publikasi%ang mutakhir tentang proses serti*ikasi $alam tiap skema. Da*tar 8&5ter9eri*ikasi$an Pers%aratan teknis spesi*ik untuk setiap 8&5sesuai$enganskemaserti*ikasi %ang $ia0u. Pe$oman,pe$oman BNSP 4!1+ !+ !+ !>+ 1!+ 11+ 3!1+ 3!+ $ll) ?;#UL"#-?;#UL"# T&#K"T P&LKS$$ S&#T"?"KS"

D&$'$

PBNSP !1" 1!.

PBNSP !>" .1.1 PBNSP 3!1"> PBNSP !1"1!. PBNSP !1"(.- ?.1.1 PBNSP !" (..#.0

PBNSP !" #.1.#

K&'"T$

Disetu&uiDiperiksa

.........................................................................................

#R.$%.01.4 rev.2