TABLAS.XLS

Figura 1

Segmentación del mercado. PERU - MERMELADA DE CAMOTE Mercado Mercado 100% 100%

Segmento Segmento 10 10 % %

Subsegmento Subsegmento 10% 10%


Segmento Segmento 90 90 % %





Cuadro 1

Objetivo del !rod"cto !ara lo !ró#imo $ a%o Año I*

Año II

Año III

Año IV

Ingresos líquidos en miles de !" **

&'(((.((

$'(((.((

)*(((.((

+'(((.((

#ontribuci$n de mareting en miles de !" **

,((.((

,((.((

,((.((

,((.((

&artici'aci$n de mercado en%"*** *

Año 1= 1= enero enero a diciembre año 2015.

** Final de año.2019 *** Promedio anual.7200

(

&(

&$

(

Año V ,'(((.(( ,((.(( /(

Cuadro 2

Uo del !rod"cto !or edade 012 Total Menos de 15

15 a 19

20 a 49

50 o más

(ombres

,,(.((

$.((

$(.((

(.((

$.((

Mu)eres

+/.((

$(.((

&(.((

,(.((

/.((

Fuente: PAMPLONA, J. 2013

Cuadro 3

Uo del !rod"cto !or clae ocial 012 Total

Alta

Media/Alta

Media/Baja

Baja

(ombres

,$((.((

$.((

&(.((

/(.((

(.((

Mu)eres

,((.((

/(.((

&$.((

$.((

&$.((

Fuente: ...

Cuadro 4

Pa!ele de com!ra 3 agente en el egmento de MERMELADA DE CAMOTE Papel

Agente

Iniciador

la !erona 4"e dearrollo el !lan de mar5eting

Inluenciador

la neceidad del !"blico

+uien decide

el !ro6eional re!onable

#om'rador

lo con"midore de ac"erdo a la de " rec"ro

,suario

!erona en general

Fuente: ...

Cuadro 5

Evol"ción 7itórica del mercado 0vol"men 3 valor2

-itros millones" Variaci$n %" Valor total millones de !" Variaci$n %" &recio medio !.///"

Año 1 &((.( $.(

Año 2 /((.( ,((.(

Año 3 $((.( -,/.)

Año 4 $(.( -,(.(

Año 5 &+(.( -,&.&

Año 6 /((.( $&.8

Año 7 )((.( ,/.)

Año  /$(.( -).,

Año 9 8((.( &.,

Año 10 ,(((.( $.(

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(.)

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/.)

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,.)

$.)

).)

).$

).(

Fuente: ...

Nota:i ngrese datos sólo en las casillas sombreadas con el color claro.

Cuadro 6

Mercado de PRODUCTOS AL9ME:TAR9OS' !or región !egi"n I/ &, II/ AA#,#( III/A34+,I&A IV/-IMA V/ #,S# VI/M+,4,A VII/6A#A VIII/ I7/ 7/

# en $nidades /$

# en %alo& (.(

Cuadro 7

n o i c o l

C"rva de con"mo en el mercado de ... 0millone de ...2

= s e

Año 1

m u * r e '

&((.((

Año 2

Año 8

/((.((

Año 

$((.((

Año 5

$(.((

Año :

&+(.((

Año ;

/((.((

Año <

)((.((

Año 9

/$(.((

Año 10

8((.((

,(((.((

e d a i b m o l o # n e o m u s n o # 1200/00

1000/00

1000/00

<00/00

<00/00 ;00/00 :50/00

:00/00

:00/00

:00/00 500/00 50/00

00/00

890/00 800/00

200/00

0/00 Añ o 1

Año 2

Año 8

Año 

Año 5

Año :

Año ;

Año <

Año 9

Año

Nota:

estos valores vienen del cuadro 5: evolución histórica del mercado en volumen y en valor (millones de unidades).

Añ o 10

Cuadro 8

Etacionalidad del mercado de ... Promedio del con"mo men"al en $ a%o 012 4ne/

>eb/

Mar/

Abr/

Ma=/

?un/

?ul/

Ago/

Se'/

ct/

o@/

ic/

6otal

Cuadro 9

Partici!ación en el mercado de la !rinci!ale marca' en ... 012 Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 

Año 9

Año 10

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

A B ' ( )t&as ma&*as Total Fuente: ...

Cuadro 10

Partici!ación de lo canale en la venta de ... 'anales

#

A B #  4 >  6otal

Fuente: ...

0/0

Cuadro 11

9nverión en medio de com"nicación !rinci!ale marca 0;ltimo ,( a%o2 Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 

Año 9

Año 10

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

Valor 0mile de <2 Variaci$n %"

Fuente: ...

Cuadro 12

Com!aración de !recio de la com!etencia al detal. Promedio a%o ... P&od$*to

+a,&i*ante

A

AA

B

BB

'

''

(

((

-ndi*e po& ...

Cuadro 13

M=rgene de ganancia !or canal de ditrib"ción 'anal A B B  4 >  Fuente: ...

Ma&gen #

Cuadro 14

Pro3ección del tama%o de la totalidad del mercado !eal /// millones de unidades" Variaci$n anual %" Vr/ millones de !"

P&oe**i"n

199

1999

2000

2001

2002

2003

2004

,(((.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

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(.(

(.(

(.(

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

$.( )(((.(

Variaci$n anual %"

,/.)

&recio medio !.///"

).((

2000 = año I del lanzamiento Nota:i ngrese datos sólo en las casillas sombreadas con el color gris claro.

Cuadro 15

Pro3ección de la !artici!ación del mercado' 1 en ... !eal 199 ///

---

P&oe**i"n 1999 ---

&roducto A

(.(

&roducto B

(.(

&roducto #

(.(

&roducto 

(.(

tras marcas

(.(

6otal

(.(

(.(

2000

2001

2002

2003

2004

(.(

&(.(

&$.(

(.(

/(.(

(.(

&(.(

&$.(

(.(

/(.(

Nota: Los alores de la columna real '199() ienen del cuadro 9# Partici!ación en el mercado de las !rinci!ales marcas.

Los alores de la !rimera "ila ienen del cuadro 1# $b%etios del !roducto !ara los !ró&imos 5 años.

Cuadro 16

Pro3ección de con"mo en millone de ... !eal

Mercado total ///

P&oe**i"n

199

1999

2000

2001

2002

2003

2004

,(((.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

------

------

&roducto A

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

&roducto B

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

&roducto #

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

&roducto 

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

tras marcas

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

Cuadro 17

Pro3ección de con"mo bimetral en ... !or a%o >

Mercado en millones de litros"

n/+e,

Ma&/A,&

Ma/$n

$l/Ag

ep/)*t

o%/(i*

Total

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

&artici'aci$n %" #onsumo millones de ///"

* +e"le%a la estacionalidad del mercado.

Cuadro 18

Pro3ección de inverione en medio' 0total mercado2 !eal

P&oe**i"n



Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Valor miles"

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

(.(

Variaci$n %"

(.(

Cuadro 19

Poicionamiento de lo !rinci!ale com!etidore Ma&*a A B B  4 > 

+a,&i*ante

Posi*ionamiento

Cuadro 20

Pre"!"eto !ara el dearrollo del !rod"cto 0en mile de <2 Año I

Año II

Año III

Año IV

Año V

('(((.((

&('(((.((

('(((.((

$('(((.((

/('(((.((

Cuadro 21

Re"men del !re"!"eto !ara la invetigación de mercado 0en mile de <2 Año I &((.((

Año II &((.((

Año III &((.((

Año IV &((.((

Año V &((.((

Cuadro 22

9nverión en !rod"cción 3 log?tica 0en mile de <2 esarrollo 9:SUMOS @ MP

Año I ,'(((.((

Año II ,'$((.((

Año III &'(((.((

Año IV '(((.((

Año V $'(((.((

Cuadro 23

Pro3ección de e#itencia de ... Mao&istas

$pe&m.

Tiendas

+a&ma*ias Alma*. po& dptos.

Total

#ant/ de almacenes



,(

,((

$



,,+

istrib/ es'erada %"

$(

/(

8(

(

)(

)$.,&

6iendas eCistencias

,

/

8(

,

,

8+

)((

8&

,&

((

$),

&/

)((

$((

,'(((

((

8((

&'((

#ant/ &romedio almac/ u/e/"* 4Cistencia total comercio u/e/"*

'or en

u.e.#unidad de em!a,ue

el

Cuadro 24

Previión an"al de venta 0mile de ...2 Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

4mbarque 'ara llenar canales

$((.((

/((.((

)((.((

)((.((

+((.((

#onsumo

&((.((

((.((

((.((

$((.((

((.((

4Cistencias en el comercio al inal de año

((.((

)((.((

&((.((

((.((

((.((

,((.((

,$((.((

,((.((

,((.((

,$((.((

4mbarques*

* -uma de embar,ues !ara llenar canales  consumo  e& istencias en el comercio al "inal del año

Cuadro 25

Previión an"al de venta 0"nidade de em!a4"e2 >

&resentaci$n 1

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

)((.(

$((.(

,(((.(

((.(

8((.(

;00/0

500/0

1000/0

200/0

<00/0

&resentaci$n 2 &resentaci$n 8 6otal

* Los datos de este cuadro re"le%an la l/nea de embar,ues del cuadro 2.

Cuadro 26

Com!aración de la inverione en medio de com"nicación 0... 3 com!etidore2 !eal 2013

P&oe**i"n 2016 2017

2014

2015

(.(

(.(

(.(

(.(

/((.(

/((.(

)$(.(

&roducto A %"

,&.(

.(

&roducto B %"

$.(

&roducto # %"

201

2019

(.(

(.(

(.(

8((.(

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,(((.(

(((.(

$.(

&.(

&.(

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.(

$.(

$.(

8.(

$/.(

&.(

,(.(

$(.(

/.(

$.(

&roducto  %"

+.(

.(

$/.(

,$.(

$/.(

&.(

&$.(

&roducto 4 %"

$.(

&.(

$(.(

(.(

$/.(

/).(

/.(

tras marcas %"

(.(

/.(

,$.(

.(

,(.(

,.(

$.(

1<0/0

1;:/0

100/0

920/0

1119/0

122;/0

221:/0

In@ersi$n total del mercado en miles de !"* M43M4-AA 4 D

6otal %"

* alores brutos# no estn considerados los descuentos de negociación con los e3/culos.

Cuadro 27

9nerción de 0MERMELADA DE CAMOTE2 A%o 0(,$2 PU:O.PERU Mes

1

2

6@* Versi$n 63&

* 4antidad de semanas al mes.

8



5

:

;

<

9

10

11

12

Cuadro 28

Programa de !romoción de venta. A%o , &rograma

6i'o

#uantía miles de !"

is'la= de mostrador Muestras escuento de lanEamiento #om'ra de es'acio #oncurso de distribuci$n #oncurso de mercFandising 66A-

0

Cuadro 29

Pre"!"eto re"men de !romoción. A%o , &rograma &romoci$n de @entas

#uantía miles de !" (

3elaciones 'Gblicas Venta 'ersonal Mareting directo 4@ento de lanEamiento 4ndomareting 66A-

0

Cuadro 30

Re"men del !re"!"eto !ara invetigación de mercado 0en mile de <2 Año I

Año II

Año III

Año IV

Año V

Cuadro 31

Com!aración de nivele de !recio

&roducto A

(

&roducto B

(

/// &recio 'romedio en el mercado &roducto #

(

&roducto 

(

Cuadro 32

Etr"ct"ra de !recio 0...2 +a*to& # #osto directo total

nidad de empa8$e A

nidad de empa8$e B

---

(.((

(.((

---

(.((

(.((

(.((

(.((

#ontribuci$n marginal A #ontribuci$n marginal B I#MS 'romedio 'onderado" &IS H #>IS &recio de brica @r de la mercancía" >lete sobre @entas I&I MarJu' del cliente 'rom/ &oderado.est/" &recio estimado al consumidor inal &recio 'ara ingreso líquido

Cuadro 33

Etr"ct"ra de coto 0en < !or ...2 ,nidad de em'aque A

,nidad de em'aque B

Material de meEcla Material de em'aque Mano de obra directa >lete sobre com'ras #osto directo total

0

0

Cuadro 34

Planilla de re"ltado 6inanciero /// 34S,-6AS >IA#I43S I/ (I&K64SIS 4#KMI#AS

Año 1

Año 2

Año 8

Año 

Año 5

Año 1

Año 2

Año 8

Año 

Año 5

Preentación A

)((.((

$((.((

,(((.((

((.((

8((.((

Preentación 

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

Preentación A

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

Preentación 

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

Preentación A

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

Preentación 

(.((

(.((

(.((

(.((

(.((

Año 1 !000

%

Año 2 !000

%

Año 8 !000

Año  !000

Año 5 !000

9ngreo l?4"ido A

(.(

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(.( ,((.(

(.( ,((.(

(.(

9ngreo l?4"ido 

(.(

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(.( ,((.(

(.( ,((.(

(.(

Ingreso líquido total

0/0

100/0

0/0 100/0

0/0 100/0

0/0 100/0

0/0

Coto directo A

(.( D9F(G

(.(



(.(



(.(



(.(

Coto directo 

(.( D9F(G

(.(



(.(



(.(



(.(

9n6lación an"al 012 Devaloriación cambiaria 012 Taa an"al de interB 012 Crecimiento del P9 012

II/ &A3LM463S Volumen 000"

&recio unitario líquido 3!"

#osto unitario líquido 3!"

III/ 4S6A 4 AA#IAS  &3IAS Año 0

%

%

#osto directo total

0/0 NIV.0O

0/0

NNN

0/0

NNN

0/0

NNN

Hanancia br"ta A

(.( D9F(G

(.(



(.(



(.(



(.(

Hanancia br"ta 

(.( D9F(G

(.(



(.(



(.(



(.(

anancia bruta total

0/0 NIV.0O

0/0

NNN

0/0

NNN

0/0

NNN



0/0

Dec"ento de aociación

(

D9F(G

P"blicidad 0medio2

(

(.( D9F(G

Promoción de venta' etcBtera.

(

(.( D9F(G







Prod"cción

(

D9F(G







Dearrollo del !rod"cto

( ('(((.((

D9F(G &('(((.((

 ('(((.((

 $('(((.((

 /('(((.((

9nvetigación de mercado

(

&((.( D9F(G

&((.(







astos totales de mareting

0/0

800/0 NIV.0O

800/0

NNN

800/0

NNN

800/0

NNN

800/0

#ontribuci$n de mareting

0/0

J800/0 NIV.0O

J800/0

NNN

J800/0

NNN

J800/0

NNN

J800/0

(.(





0/0

(.(

&((.(



 (.(

&((.(



Adminitración' etcBtera.

D9F(G







9nverión 6ijaFde!reciación

D9F(G







Ca!ital de trabajo

D9F(G







anancia líquida antes de I3

0/0

J800/0 NIV.0O

J800/0

NNN

J800/0

NNN

J800/0

NNN

(.(

&((.(

J800/0

-/(.( NIV.0O

-/(.(



-/(.(



-/(.(



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-(.( D9F(G

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-(.(



-(.(

Il"jo de caja l?4"ido

-(.(

-(.(

IV/ AL-ISIS 4 3463 SB34 -A IV

Año 1

9m!"eto de renta 0(12 Hanancia l?4"ida de!"B de 9R

(.(

A. Taa media de retorno 0ret"rn on invetment' RO92J . Plao de retorno 0!a3 - bac52 C. Taa interna de retorno D. alor !reente l?4"ido en < ((( 0Taa de retorno e# igida K$12 E. Plao de retorno con 6l"jo de caja decontado 0ICD2

-(.(

-(.(

-(.(

6otal

6otal &((.(( (.(( (.(( (.(( (.(( (.((

%

6otal !000

%

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100/0

0/0 100/0

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NNN

0/0

NNN



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

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NNN

0/0

NNN

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

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NNN

1500/0

NNN

NNN

J1500/0

NNN



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



(.(

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

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NNN

J1500/0

NNN



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



-,((.(



-,((.(

Cuadro 35

9nverione de ... 7ata ... In@ersi$n

Valor ! 000"

&rograma de bGsqueda de mercado &ro=ecto de diseño &retest de comerciales de lanEamiento Moldes de los rascos 66A-

0

Cuadro 36

An=lii de e4"ilibrio &untos uertes

&untos dPbiles

'ortunidades

AmenaEas

Cuadro 37

Programación de actividade Acti@idad 1 2 8  5 : ; < 9 10 11 12 18 1 15 1: 1; 1< 19

>ecFa límite

3es'onsable

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