ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 2 dari 28
2. Berita Acara Hasil Kerja Pembibitan (BA.BBT-02) BA ini digunakan untuk pekerjaan atas penyemaian bibit, memindahkan ke Large Polybag, maupun perawatan bibit pada umumnya. 3. Berita Acara Transfer Bibit (BA.BBT-03) BA ini untuk pekerjaan memindahkan Bibit Siap Salur ke Lapangan atau ke PT lain dalam Group AAL atau pihak ketiga. 4. Berita Acara Pemusnahan Pembibitan (BA.BBT-04) BA ini khusus digunakan untuk memusnahkan bibit afkir / rusak / mati yang merupakan hasil dari tiap seleksi pembibitan yang sudah dilaksanakan. B.3. Ketentuan Umum 1. Sortir KKS dilakukan pada saat terima KKS dari bagian gudang. 2. Seleksi Bibit dilakukan setiap minggu dan dibuatkan Berita Acaranya. Pada akhir periode (minggu ke IV), Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pembibitan dibuat. 3. Kartu bibit dibuat setiap kali penerimaan bibit di Nursery 4. Harga Pokok Bibit Siap Salur ditentukan berdasarkan Harga Pokok bibit actual. Perhitungan Harga Pokok Bibit dilakukan oleh Accounting HO. 5. Kecambah Kelapa Sawit dan Bibit Kelapa Sawit yang dimusnahkan akibat dari proses seleksi, akan mengurangi jumlah kuantitas bibit. 6. Harga Pokok Bibit meliputi harga perolehan, biaya-biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pembibitan. A. MEKANISME KERJA C.1. Mekanisme kerja penerimaan, sortir Kecambah Kelapa Sawit (KKS), seleksi Bibit Kelapa Sawit (BKS) dan pemusnahan KKS/BKS 1. Mandor Pembibitan menerima Kecambah Kelapa Sawit (KKS) dari bagian gudang, melakukan penghitungan fisik, menandatangani SKB dan mengembalikan SKB ke bagian Gudang. Mandor Pembibitan kemudian melakukan seleksi atas KKS yang layak ditanam di prenursery, KKS yang tidak layak tanam dipisahkan dari KKS yang layak Tanam, KKS yang tidak layak ditanam di prenursery dibuat BA pemusnahan KKS. Mandor Pembibitan mengisi kartu Bibit (baru) dan mengisi penerimaan KKS dan seleksi KKS atau. 2. Mandor Pembibitan melakukan seleksi bibit kelapa sawit. Bibit yang tidak layak dipisahkan dari bibit yang layak. Mandor Pembibitan melakukan pencatatan hasil seleksi bibit kelapa sawit di Kartu Bibit dilanjutkan dengan membuat/mengisi Berita Acara Seleksi Pembibitan dan memberi paraf. Setiap akhir minggu ke empat setiap bulannya Mandor pembibitan membuat rekapitulasi berita Acara Seleksi pembibitan (RBASP). Kartu Bibit, BA Seleksi Pembibitan dan RBASP diserahkan ke asisten pembibitan. 3. Asisten Pembibitan menerima Kartu bibit, BA Seleksi Pembibitan dan RBASP dan melakukan verifikasi antara BA Seleksi Pembibitan vs RBASP vs Kartu Bibit dan fisik dilapangan. Jika tidak setuju, maka BA Seleksi Pembibitan, RBASP dan Kartu Bibit dikembalikan ke Mandor Pembibitan. Jika setuju, maka kartu bibit disimpan dan menanda tangani BA Seleksi Pembibitan dan RBASP dilanjuti dengan membuat
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
4.
5.
6.
7.
8.
9.
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 3 dari 28
dan menanda tangani Berita Acara Pemusnahan Bibit. BA Seleksi Pembibitan, RBASP dan BA Pemusnahan Bibit diserahkan ke Ka. Kebun untuk dimintai persetujuannya. Ka. Kebun menerima BA Seleksi Pembibitan, RBASP dan BA Pemusnahan Bibit kemudian melakukan verifikasi antara RBASP vs BA Seleksi Pembibitan vs BA Pemusnahan Bibit vs fisik di lapangan. Jika tidak setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit dikembalikan ke asisten pembibitan. Jika setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit ditanda tangani. RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit diserahkan ke KTU untuk dimintakan persetujuannya. KTU menerima dan melakukan verifikasi RBASP vs BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit. Jika tidak setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit dikembalikan ke Ka. Kebun. Jika setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit ditanda tangani. RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit diserahkan ke Administratur untuk dimintai persetujuannya. Administratur menerima dan verifikasi RBASP vs BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit. Jika tidak setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit dikembalikan ke KTU. Jika setuju, maka RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit ditanda tangani. RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan Bibit diserahkan ke KTU. KTU menerima RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan BA Pemusnahan Bibit yang telah lengkap otorisasinya dan melakukan pendistribusian dokumen. Lembar 3 RBASP dan BA Seleksi Pembibitan disimpan / difile sedangkan lembar 1 dan 2 RBASP dan lembar 1 BA seleksi dikirim ke Head Office. Sedangkan BA Pemusnahan Bibit diserahkan ke mandor pembibitan. Mandor pembibitan menerima BA Pemusnahan Bibit dari KTU. BA Pemusnahan Bibit yang telah lengkap otorisasinya dijadikan dasar oleh mandor pembibitan untuk melakukan pemusnahan bibit/KKS yang tidak layak untuk diteruskan atau ditanam. Setelah itu, mandor pembibitan melakukan pemusnahan bibit/KKS yang tidak layak untuk diteruskan atau ditanam dan harus disaksikan oleh Ka. Kebun dan Asisten pembibitan. Setelah pemusnahan selesai, BA Pemusnahan Bibit diserahkan ke KTU. KTU menerima BA Pemusnahan Bibit. Lembar 3 BA Pemusnahan Bibit disimpan/difile sedangkan lembar 1 dikirim ke Operation Control Tanaman HO dan lembar 2 dikirim ke Accounting HO.
C.2. Mekanisme kerja Transfer Bibit Kelapa Sawit (BKS) dari Pre Nursery dan Ke Main Nursery 1. Pada saat bibit berumur 3 bulan, mandor pembibitan melakukan seleksi terhadap bibit di pre nursery. Bibit yang layak ditransfer ke main nursery dikelompokan tersendiri / dipisahkan dari kelompok pre nursery. Catat hasil transfer bibit di Kartu Bibit dan membuat RBASP lalu ditanda tangani. RBASP dan Kartu Bibit diserahkan ke Asisten Pembibitan untuk dimintai persetujuan. 2. Asisten Pembibitan menerima dan verifikasi Kartu Bibit vs RBASP vs fisik. Jika tidak setuju, maka RBASP dan Kartu Bibit dikembalikan ke Mandor Pembibitan tetapi jika setuju, maka RBASP ditanda tangani. Kemudian Asisten Pembibitan
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 4 dari 28
membuat dan menanda tangani dan BA Transfer Bibit. Kartu Bibit disimpan / difile sedangkan BA Transfer Bibit dan RBASP diserahkan ke Ka. Kebun untuk meminta persetujuannya. Ka. Kebun menerima dan verifikasi RBASP vs BA Transfer Bibit vs fisik. Jika tidak setuju, maka BA Transfer Bibit dan RBASP dikembalikan ke Asisten Pembibitan, jika setuju maka BA Transfer Bibit dan RBASP ditanda tangani dan diserahkan ke KTU untuk meminta persetujuannya. KTU menerima dan verifikasi RBASP dengan BA Transfer Bibit. Jika tidak setuju, maka BA Transfer Bibit dan RBASP dikembalikan ke Ka. Kebun, jika setuju maka BA Transfer Bibit ditanda tangani dan kedua dokumen tersebut diserahkan ke Administratur untuk meminta persetujuannya. Administratur menerima dan verifikasi RBASP dengan BA Transfer Bibit. Jika tidak setuju, maka BA Transfer Bibit dan RBASP dikembalikan ke KTU, jika setuju maka BA Transfer Bibit ditanda tangani dan kedua dokumen tersebut diserahkan kembali ke KTU. KTU menerima RBASP dan BA Transfer Bibit. Lembar 2 BA Transfer Bibit diserahkan ke mandor pembibitan dan lembar 3 RBASP disimpan/difile, lembar 1 RBASP dan BA Transfer Bibit dikirim ke Operation Control Tanaman Head Office, sedangkan lembar 2 RBASP dikirim ke Accounting HO. Mandor pembibitan menerima lembar 3 BA Transfer Bibit. Atas dasar BA yang sudah diotorisasi, maka mandor pembibitan mengganti polybag bibit dengan large polybag dan bibit tersebut ditransfer ke main nursery. Setelah selesai, lembar 3 BA Transfer Bibit diserahkan ke KTU. KTU menerima lembar 2 BA Transfer Bibit dan menyimpannya.
C.3. Mekanisme kerja Berita Acara Hasil Kerja Bibitan 1. Asisten Pembibitan menerima Daftar Upah Bibitan dan lampirannya. Atas dasar Daftar Upah tersebut, Asisten Pembibitan membuat dan tanda tangan Berita Acara Hasil Kerja Bibitan. Kemudian BA Hasil Kerja Bibitan diserahkan ke Ka. Kebun untuk ditanda tangani. 2. Ka. Kebun menerima dan verifikasi Berita Acara Bibitan dan lampirannya. Jika tidak setuju, maka BA dan lampirannya dikembalikan ke Asisten Pembibitan. Jika setuju, maka BA Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani. Lalu BA dan lampirannya diserahkan ke KTU. 3. KTU terima dan verifikasi Berita Acara Bibitan dan lampirannya. Jika tidak setuju, maka BA dan lampirannya dikembalikan ke Ka. Kebun. Jika setuju, maka BA Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani. Lalu BA dan lampirannya diserahkan ke Administratur. 4. Administratur menerima dan verifikasi Berita Acara Bibitan dan lampirannya. Jika tidak setuju, maka BA dan lampirannya dikembalikan ke KTU. Jika setuju, maka BA Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani. Lalu BA dan lampirannya diserahkan ke KTU. 5. KTU menerima BA dan lampirannya, lalu dokumen tersebut didistribusikan. Untuk lembar 2 Daftar Upah dan BA Hasil Kerja Bibitan disimpan/difile, untuk lembar 3 Daftar Upah dan BA Hasil Kerja dikirim ke operation control tanaman HO,
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 5 dari 28
sedangkan lembar 1 Daftar Upah dan BA Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya diserahkan ke bagian keuangan Untuk diproses Permohonan Pembayaran gajinya. 6. Bagian Keuangan menerima Berita Acara Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya. Dokumen tersebut diproses Permohonan Pembayarannya sesuai dengan SOP Administrasi Keuangan di site. C.4. Mekanisme kerja Pengeluaran Bibit Siap Salur 1. Asisten Pembibitan menerima order bibit kelapa sawit siap salur dari pemesan. Atas dasar order tersebut, asisten pembibitan membuat dan menanda tangani permohonan bibit kelapa sawit dilanjutkan dengan cek stock bibit kelapa sawit siap salur. Jika stock tidak cukup, maka order bibit kelapa sawit dikembalikan ke pemesan. Jika stock cukup, maka permohonan dan order bibit kelapa sawit diserahkan ke Ka. Kebun untuk meminta persetujuannya. 2. Ka. Kebun menerima dan verifikasi permohonan dan order bibit kelapa sawit. Jika tidak setuju, maka permohonan dan order bibit kelapa sawit dikembalikan ke asisten pembibitan. Jika setuju, maka permohonan bibit kelapa sawit ditanda tangani. Jika untuk kebutuhan intern PT, maka Ka. Kebun menyerahkan permohonan dan order bibit kelapa sawit (permintaan intern/untuk dipakai sendiri) ke asisten pembibitan. Sedangkan jika bibit kelapa sawit dibeli oleh pihak ekstern, maka Ka. Kebun menyerahkan permohonan dan order bibit kelapa sawit ke Administratur. 3. Administratur menerima dan verifikasi permohonan dan order bibit kelapa sawit untuk pihak ke tiga atau afiliasi. Jika tidak setuju, maka permohonan dan order bibit kelapa sawit dikembalikan ke Ka. Kebun. Jika setuju, maka administratur menanda tangani permohonan bibit kelapa sawit. Kemudian, Permohonan dan order kelapa sawit diserahkan ke Direktur Area untuk meminta persetujuannya. 4. Direktur Area menerima dan verifikasi permohonan dan order bibit kelapa sawit (untuk pihak ke tiga/afiliasi). Jika tidak setuju, maka permohonan dan order bibit kelapa sawit (untuk pihak ke tiga/afiliasi) dikembalikan ke Administratur. Jika setuju, maka permohonan bibit kelapa sawit (untuk pihak ke tiga/afiliasi) ditanda tangani,. Setelah itu, permohonan dan order bibit kelapa sawit (untuk pihak ke tiga/afiliasi) dikembalikan ke administratur untuk diteruskan ke Ka. Kebun. 5. Ka. Kebun menerima permohonan dan order bibit kelapa sawit yang sudah diotorisasi dan menyerahkan permohonan dan order bibit kelapa sawit ke asisten pembibitan untuk menyiapkan bibit kelap sawit. 6. Asisten Pembibitan menerima permohonan dan order bibit kelapa sawit dan memerintahkan mandor pembibitan untuk mengelarkan bibit kelapa sawit. 7. Mandor Pembibitan menerima permohonan dan order bibit kelapa sawit dan menyiapkan bibit kelapa sawit sesuai dengan permohonan dan order bibit kelapa sawit. Setelah selesai, maka mandor pembibitan membuat dan tanda tangan slip distribusi bibit. 8. Asisten Pembibitan menerima dan verifikasi slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit. Jika tidak setuju, maka slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit. dikembalikan ke mandor pembibitan. Jika setuju, maka slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit. ditanda tangani dan bibit kelapa sawit diserahkan ke pemesan.
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 6 dari 28
9. Asisten Pembibitan menerima dan verifikasi slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit dan fisik bibit kelapa sawit. Jika tidak setuju, maka slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit dikembalikan ke mandor pembibitan dan jika setuju, maka slip distribusi bibitan, permohonan dan order bibit kelapa sawit ditanda tangani dilanjutkan dengan penyerahan bibit kelapa sawit kepada pemesan. Setelah selesai diserahkan, maka pemesan menanda tangani slip distribusi kelapa sawit sebagai bukti telah menerima bibit kelapa sawit.dan meminta lembar ke-3 slip distribusi bibit. untuk lembar 1 slip distribusi bibit dikirim ke Accounting HO, sedangkan lainnya disimpan/difile. B. PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN D.1. Perlakuan Akuntansi Perlakuan akuntansi dalam administrasi pembibitan adalah dengan jurnal sebagai berikut : 1. 136 Persd. Bahan penunjang-bibit 216 Hutang Supplier-bibit Mencatat TTG bibit atau kecambah
xxx
2. 122 Pembibitan 136 Persd. Bahan penunjang-bibit Mencatat SKB bibit atau kecambah
xxx
xxx
xxx
3. 122 Pembibitan xxx 200 Hutang Kontraktor-bibitan xxx Mencatat gaji karyawan sesuai dengan BA Hasil Kerja Pembibitan 4. 116 Piutang lain-lain 800 Pendapatan Lain-lain 122 Pembibitan Mencatat Penjualan Bibit ke Pihak III
xxx
5. 510 Cost tanaman sawit – Pembibitan 122 Pembibitan Mencatat transfer bibit ke Afdeling
xxx
xxx xxx
xxx
6. 146 Mutasi Barang Antar PT xxx 800 Pendapatan Lain-lain xxx 122 Pembibitan xxx Mencatat Bibit Siap Salur yang dijual ke PT Afiliasi D.2. Perlakuan Perpajakan
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 7 dari 28
Pencatatan Hutang Kontraktor dalam program Hutang Kontraktor-Bibitan yang dilakukan oleh A/O di HO, sudah terhutang PPh Psl 21 atau 23 oleh karenanya harus segera dipotong dan disetorkan ke Kas Negara. C. FORMULIR DAN FASILITAS YANG DIGUNAKAN E.1. Berita Acara Seleksi Pembibitan (BA.BBT-01)
BERITA ACARA SELEKSI PEMBIBITAN No. BA : .......................(1).......................... PT. BULAN MINGGU
: ....................(2)..................... : ....................(3)..................... : ....................(4).....................
TANGGAL TERIMA / TANAM
NOMOR KARTU BIBIT
(5)
(6)
KKS / BKS
KKS/BKS TIDAK LOLOS SORTIR/SELEKSI ML MI SMI
TIDAK LOLOS SORTIR / SELEKSI
DITANAM / LANJUT
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
TOTAL
..................................(12)........................... Mengetahui,
Disetujui oleh,
(13) (
(14) )
(
Dibuat oleh, (15)
) (
(16) )
(
)
Lembar 1 : Operation Control Tanaman HO
Lembar 2 : File
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 8 dari 28
E.2. Keterangan Berita Acara Seleksi Pembibitan (BA.BBT-01) 1. Diisi nomor BA 2. Diisi nama PT 3. Diisi nama bulan 4. Diisi periode BA 5. Diisi tanggal tanam 6. Diisi nomor kartu bibit 7. Diisi kuantitas KKS/bibit yang rusak/afkir/mati minggu kolom (4). bulan kolom (3) 8. Diisi kuantitias KKS/bibit yang ditanam/lanjut minggu kolom (4) bulan kolom (3) 9. Diisi jumlah kuantitas KKS/bibit yang rusak/afkir/mati sampai dengan minggu lalu 10. Diisi kuantitas kolom (7) 11. Diisi jumlah kolom (9)+(10) 12. Diisi tempat dan tanggal dibuatnya BA ini 13. Diisi nama dan tanda tangan KTU 14. Diisi nama dan tanda tangan Administratur 15. Diisi nama dan tanda tangan Ka. Kebun. 16. Diisi nama dan tanda tangan Asisten Bibitan
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 9 dari 28
E.3. Berita Acara Hasil Kerja Bibitan (BA.BBT-02) PT. ...............(1)...................
BERITA ACARA HASIL KERJA BIBITAN (BA.BBT-02) Nomor BA : ..................(2)..................... Periode BA : ..................(3)..................... No. PK Tanggal PK Jenis Pekerjaan
: ...............(4)............... : ...............(5)............... : ...............(6)...............
Kode Pekerjaan
: .........(7)............ Main Luas Afd. : .........(8)............ Afdeling : .........(9)............
Nama Pekerjaan BI
(10)
PRE NURSERY - Persiapan (m2) - Buat Bedeng (m2) - Buat naungan (m2) - Kumpul tanah (m3) - Ayak tanah (m3) - Mengisi babybag (pokok) - Susun di bedeng (pokok) - Tanam kecambah (pokok) - Penyiangan (pokok) - Pemeliharaan drain (m) - Pemupukan (pokok) - Penyiraman (pokok) - Deteksi HPT (pokok) - Seleksi bibit (pokok) - Angkut ke main (pokok)
(11)
Fisik Pekerjaan BL SBI
(12)
(13)
BI
HK BL
SBI
BI
Rupiah BL
SBI
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
MAIN NURSERY - Tapak bibitan (m) - Kumpul tanah (m3) - Ayak tanah (m3) - Mengisi largebag (pokok) - Memancang (pokok) - Susun/penjarangan (pokok) - Tanam bibit/sensus (pokok) - Drainase/konsulidasi (m) - Pemupukan (pokok) - Penyiangan (pokok) - Penyiraman (pokok) - Seleksi (pokok) - Deteksi HPT (pokok) - Transport karyawan (HK) - Bongkar bibit (pokok) INDIRECT - Astek - Catu beras - THR / Bonus - Rapel - Pengobatan - Supervisi/mandor - Krani Bibit - Jaga bibitan
(
Disetujui,
Diperiksa,
...............(20)............. Dibuat Oleh
(21)
(22)
(23)
) (
)(
Lembar 1 : Accounting HO Lembar 2 : Operation Control Tanaman HO Lembar 3 : File
)
(
)
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
E.4. Keterangan Berita Acara Hasil Kerja Bibitab (BA.BBT-02) 1. Diisi nama PT 2. Diisi nomor BA 3. Diisi periode BA 4. Diisi nomor PK 5. Diisi tanggal PK 6. Diisi jenis pekerjaan 7. Diisi kode main 8. Diisi luas afdeling 9. Diisi lokasi afdeling 10. Diisi kode pekerjaan 11. Diisi jumlah fisik/bibit yang kerjakan bulan ini 12. Diisi jumlah fisik/bibit yang kerjakan sampai dengan bulan lalu 13. Diisi jumlah fisik/bibit yang kerjakan sampai dengan bulan ini 14. Diisi jumlah HK yang kerjakan bulan ini 15. Diisi jumlah HK yang kerjakan sampai dengan bulan lalu 16. Diisi jumlah HK yang kerjakan sampai dengan bulan ini 17. Diisi jumlah rupiah yang kerjakan bulan ini 18. Diisi jumlah rupiah yang kerjakan sampai dengan bulan lalu 19. Diisi jumlah rupiah yang kerjakan sampai dengan bulan ini 20. Diisi tempat dan tanggal pembuatan BA 21. Diisi nama dan tanda tangan Administratur 22. Diisi nama dan tanda tangan KTU 23. Diisi nama tanda tangan plantation manager 24. Diisi tanda tangan asisten bibitan
: 10 dari 28
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 11 dari 28
E.5. Berita Acara Transfer Bibit (BA.BBT-03)
BERITA ACARA TRANSFER BIBIT KE MAIN NURSERY (BA.BBT-03) : ...........(1).............. PT. : ...........(2).............. BULAN MINGGU KE : ...........(3).............. PERIODE : ...........(4).............. TANGGAL NO. KARTU TERIMA/ BIBIT TANAM
(6)
Nomor BA : ...............(5)................
BULAN LALU (pokok)
(7)
(8)
KUANTITAS TRANSFER BULAN INI (pokok)
(9)
SAMPAI BULAN INI (pokok)
(10)
TOTAL
Disetujui, (12) ( Lembar 1 Lembar 2
Diperiksa oleh, (13)
) (
..................(11)................. Dibuat oleh,
(14) )
(
(15) )
(
: Operation Control Tanaman HO : File
E.6. Keterangan Berita Acara Transfer Bibit (BA.BBT-03) 1. Diisi nama PT 2. Diisi nama bulan 3. Diisi minggu ke 4. Diisi periode BA 5. Diisi nomor BA 6. Diisi saat tanggal tanam 7. Diisi nomor kartu bibit 8. Diisi kuantitas bibit yang ditransfer ke main nursery sampai dengan bulan lalu 9. Diisi kuantitas bibit yang ditransfer ke main nursery bulan ini 10. Diisi jumlah bibit yang ditransfer sampai dengan bulan ini 11. Diisi tempat dan tanggal pembuatan BA 12. Diisi Tanda tangan Administratur 13. Diisi Tanda tangan KTU
)
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 12 dari 28
14. Diisi Tanda tangan Plantation Manager 15. Diisi Tanda tangan Asisten Bibitan E.7. Berita Acara Pemusnahan Bibit (BA.BBT-04)
BERITA ACARA PEMUSNAHAN BIBIT (BA.BBT-04) Nomor BA : ...........(5).............. : ...........(1).............. : ...........(2).............. : ...........(3).............. : ...........(4)..............
PT. BULAN MINGGU KE PERIODE TANGGAL TERIMA / TANAM
NO. KARTU BIBIT
NOMOR BA SELEKSI
TAHAPAN SELEKSI
(6)
(7)
(8)
(9)
KUANTITAS KKS / BKS TIDAK LOLOS PEMUSNAHAN SELEKSI / (pokok) SORTIR
(10)
(11)
TOTAL
Disetujui, (13) (
................(12)................. Dibuat
Diperiksa (14) )
(
(15) )
(
(16) )
Lembar 1 : Operation Control Tanaman HO Lembar 2 : Accounting HO Lembar 3 : File
E.8. Keterangan Berita Acara Pemusnahan Bibit (BA.BBT-04) 1. Diisi nama PT 2. Diisi nama bulan 3. Diisi minggu ke 4. Diisi periode ke 5. Diisi nomor BA 6. Diisi saat tanggal tanam
(
)
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
7. Diisi nomor kartu bibit 8. Diisi nomor BA Seleksi 9. Diisi tahapan seleksi 10. Diisi jumlah bibit yang tidak lolos seleksi / disortir 11. Diisi jumlah bibit yang dimusnahkan 12. Diisi tempat dan tanggal pembuatan BA 13. Diisi tanda tangan Administratur 14. Diisi Tanda tangan Ka. Kebun 15. Diisi Tanda tangan KTU 16. Diisi Tanda tangan Asisten Bibitan
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 13 dari 28
(14)
Tanggal
(15)
Nama
Lokasi tanam (Afd & Blok) Jumlah
Asal Bibit Jenis Bibit
Dokumen
(16)
No.
(17)
Saldo awal
Uraian
: ....................................(11)......................... : ....................................(12).........................
PRE NURSERY
: ....................................(2).......................... : ....................................(3)..........................
PT :............................(1)..............................
(18)
(19)
Kuantitas Mutasi Saldo
(20)
Tanggal
(21)
Nama
Lokasi tanam (Afd & Blok)
KARTU BIBIT
Dokumen
(22)
No.
(23)
Saldo awal
Uraian
: ....................................(13).........................
(24)
(25)
Kuantitas Mutasi Saldo
: .....................(5)............................ : .....................(6)............................ : .....................(7)............................ : .....................(8)............................ : .....................(9)............................ : .....................(10)..........................
MAIN NURSERY
No. PO Nama Supplier No. TTG No. Sertifikat No. SKB Tanggal Terima
No. Kartu : .................................(4)...........................
ASTRA AGRO LESTARI GROUP STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
E.9. Kartu Bibit
No. Dok
Halaman
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : : 14 dari 28
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 15 dari 28
E.10. Keterangan Kartu Bibit 1. Diisi nama PT 2. Diisi asal bibit 3. Diisi jenis bibit 4. Diisi nomor kartu 5. Diisi nomor PO 6. Diisi nama supplier 7. Diisi nomor TTG 8. Diisi nomor sertifikat bibit 9. Diisi nomor SKB 10. Diisi tanggal terima KKS/BKS 11. Diisi lokasi tanam (afdeling dan blok) 12. Diisi jumlah KKS yang ditanam 13. Diisi lokasi tanam (afdeling dan blok) 14. Diisi dengan tanggal tanam KKS 15. Diisi nama dokumen (BASP, BA.BBT-03, SDB dan lain-lain) 16. Diisi nomor dokumen 17. Diisi uraian aktivitas Pre Nursery 18. Diisi kuantitas KKS atau bibitan (jika pengurangan kuantitas harus diberi tanda minus) 19. Diisi jumlah saldo setelah adanya mutasi 20. Diisi tanggal aktivitas seleksi bibit 21. Diisi nama dokumen 22. Diisi nomor dokumen 23. Diisi uraian aktivitas Main Nursery 24. Diisi kuantitas bibitan (jika pengurangan kuantitas harus diberi tanda minus) 25. Diisi jumlah saldo setelah adanya mutasi
(5)
(4)
(6)
STOCK AWAL
(7)
TERIMA KKS / BIBIT
(8)
SI
KKS
(9)
(10)
(11)
(12)
(
(
(20)
(19) )
(16)
(17)
KETERANGAN
)
..................................( 18 )...........................
(15)
STOCK BIBIT SI
Halaman
Dibuat oleh,
(14)
DISTRIBUSI AFD. DIJUAL
No. Dok
Diketahui
(13)
TIDAK LOLOS SORTIR / SELEKSI PRE NURSERY MAIN NURSERY SSI SI SSI SI SSI
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
Lembar 1 : Operation Control Tanaman HO Lembar 2 : Accounting HO Lembar 3 : File
NO. KARTU BIBIT
: ...............................(1)............................... : ...............................(2)............................... : ...............................(3)...............................
TANGGAL TERIMA / TANAM
PT. BULAN PERIODE
REKAPITULASI BERITA ACARA SELEKSI PEMBIBITAN
ASTRA AGRO LESTARI GROUP : AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : : 16 dari 28
E.11. Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pemibibitan
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 17 dari 28
E.12. Keterangan Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pemibibitan 1. Diisi nama PT 2. Diisi nama bulan 3. Diisi periode sampai dengan (periode dalam 1 minggu) 4. Diisi tanggal tanam / terima 5. Diisi nomor kartu bibit 6. Diisi kuantitas persediaan awal bibit / KKS 7. Diisi dengan kuantitas KKS/Bibit yang diterima 8. Diisi jumlah KKS yang tidak ditanam saat ini 9. Diisi jumlah KKS yang tidak ditanam sampai dengan saat ini 10. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Pre Nursery saat ini 11. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Pre Nursery saat dengan saat ini 12. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Main Nursery saat ini 13. Diisi jumlah bibit yang afkir / rusak / mati di Main Nursery sampai dengan saat ini 14. Diisi jumlah bibit yang ditransfer ke Afdeling 15. Diisi jumlah bibit yang dijual ke PT Lain atau pihak ke III 16. Diisi jumlah bibit yang baik ( layak tanam ) sampai dengan saat ini atau kolom (7)+(8)-(9)-(11)-(13)-(15)-(16) 17. Diisi dengan keterangan tambahan (nama pembeli atau afdeling). 18. Diisi tempat dan tanggal laporan mingguan seleksi bibitan ini dibuat 19. Diisi nama tanda tangan Kepala Tanaman 20. Diisi nama tanda tangan Asisten Bibitan
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 18 dari 28
E.13. Slip Distribusi Bibit PT. .................(1)........................
Nomor : ........................(2).....................
SLIP DISTRBUSI BIBIT TUJUAN
:
Intern Ekstern
No. Plat Kendaraan : ..............(7)................ Lokasi penyerahan : ..............(8)................. No. Urut No. Kartu Bibit
(9)
Lembar 1 Lembar 2 Lembar 3
(10)
Afd : ..........(3)............ Nama Alamat
Blok : ...........(4)........... : .....................(5)............................. : .....................(6)............................. ........................................................
No. Permohonan Bibit
Kuantitas
Keterangan
(11)
(12)
(13)
Penerima
Mandor Pembibitan
(15)
(16)
..................(14).................. Asisten Pembibitan
(17)
: Accounting HO : File Asistem Bibitan : Penerima
E.14. Keterangan Slip Distribusi Bibit 1. Diisi nama PT 2. Diisi nomor Slip Distribusi Bibit 3. Diisi nama Afdeling bibit kelapa sawit akan ditanam (Diisi jika permintaan intern) 4. Diisi nama Blok bibit kelapa sawit akan ditanam (Diisi jika permintaan intern) 5. Diisi nama pemesan (Diisi jika permintaan ekstern) 6. Diisi alamat pemesan (Diisi jika permintaan ekstern) 7. Diisi nomor plat kendaraan pengangkut bibit 8. Diisi nama lokasi penyerahan bibit 9. Diisi nomor urut 10. Diisi dengan nomor kartu bibit asal bibit yang akan didistribusikan
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 19 dari 28
11. Diisi dengan nomor permintaan bibit 12. Diisi dengan kuantitas bibit 13. Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan) 14. Diisi dengan nama tempat dan tanggal slip distribusi bibit 15. Diisi nama dan tanda tangan penerima.(Jika bibit didistribusikan untuk ditanam di PT bersangkutan, maka yang menanda tangani kolom penerima adalah kepala afdeling. Jika bibit yang didistribusikan untuk dijual ke PT afiliasi atau pihak ketiga, maka yang menandatangani kolom penerima adalah pihak ketiga atau afiliasi). 16. Diisi nama dan tanda tangan Mandor Bibitan 17. Diisi nama dan tanda tangan Asisten Bibitan E.14. Permohonan Bibit Kelapa Sawit (PBKS)
PERMOHONAN BIBIT KELAPA SAWIT (PBKS) Kepada Yth; Administratur PT. .........(1)............ No. PBKS Tanggal PBKS Lokasi Penyerahan
: ........(2).......... : ........(3).......... : ........(4)..........
Ex. PO no. Tanggal PO.
: ........(5).......... : ........(6)..........
Sesuai dengan kebutuhan bibit kelapa sawit, maka kami mengajukan permohonan ; Nama Barang Kuantitas Harga Satuan Jumlah Bibit Kelapa Sawit .......(7).....pokok Rp. .......(8)......... Rp. .......(9).........
................(11)................. Diajukan oleh
Disetujui oleh,
(12) (
(13) )
Keterangan (10)
(
E.14. Keterangan Permohonan Bibit Kelapa Sawit (PBKS) 1. Diisi dengan nama PT 2. Diisi dengan nomor PBKS 3. Diisi dengan tanggal PBKS 4. Diisi dengan lokasi penyerahan Bibit Kelapa Sawit 5. Diisi dengan nomor PO pemesan
(14) ) (
(15) ) (
)
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 20 dari 28
6. Diisi dengan tanggal PO pemesan 7. Diisi dengan kuantitas Bibit Kelapa Sawit 8. Diisi dengan harga satuan Bibit Kelapa Sawit 9. Diisi dengan rupiah hasil perkalian antara kolom (7) dengan kolom (8) 10. Diisi dengan keterangan tambahan (jika diperlukan) 11. Diisi dengan nama tempat dan tanggal dibuat permohonan bibit kelapa sawit dibuat 12. Diisi dengan nama dan tanda tangan asisten pembibitan 13. Diisi dengan nama dan tanda tangan Ka. Kebun 14. Diisi dengan nama dan tanda tangan Administratur 15. Diisi dengan nama dan tanda tangan Direktur Area.
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 21 dari 28
D. BLOK DIAGRAM F.1. Blok Diagram Penerimaan, Sortir KKS, Seleksi BKS dan Pemusnahan KKS/BKS BLOK DIAGRAM PENERIMAAN, SORTIR KKS, SELEKSI BKS DAN PEMUSNAHAN KKS /BKS
MANDOR PEMBIBITAN
ASISTEN PEMBIBITAN
Melakukan seleksi Bibit Kelapa Sawit atau sortir Kecambah Kelapa Sawit dan dicatat di kartu bibit, BA Seleksi Pembibitan dan Rekapitulasi Berita Acara Seleksi Pembibitan (RBASP)
Verifikasi kartu bibit vs RBASP vs kartu bibit dilanjuti dengan membuat BA seleksi pembibitan dan BA pemusnahan bibit
ADMINISTRATUR
KTU
Ka. KEBUN
Verifikasi RBASP vs BA seleksi pembibitan vs BA pemusnahan bibit
Verifikasi RBASP vs BA seleksi pembibitan vs BA pemusnahan bibit
Verifikasi RBASP vs BA seleksi pembibitan vs BA pemusnahan bibit vs fisik
KTU
MANDOR PEMBIBITAN
KTU
Distribusi RBASP dan BA seleksi pembibitan. BA pemusnahan bibit diserahkan ke mandor bibitan
Berdasarkan BA pemusnahan bibit yang telah diotorisasi, bibit dimusnahkan disaksikan Ka. Kebun dan asisten bibitan
BA pemusnahan bibit didistribusikan
MULAI
SELESAI
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 22 dari 28
F.2. Blok Diagram Seleksi di Pre Nursery dan Transfer ke Main Nursery MANDOR PEMBIBITAN
ASISTEN PEMBIBITAN
Minta kartu bibit ke asisten bibitan dan melakukan seleksi bibit untuk ditransfer ke main nursery, hasilnya dicatat di kartu bibit dan buat RBASP
Verifikasi RBASP vs kartu bibit vs vs BA Transfer bibit vs fisik dilapangan
ADMINISTRATUR
KTU
Ka. KEBUN
Verifikasi RBASP vs BA Transfer bibit dan memberi persetujuan
Verifikasi RBASP vs BA transfer bibit
Verifikasi RBASP vs BA Transfer bibit vs fisik dilapangan
MULAI
KTU Terima RBASP dan BA tranfer bibit dan didistribusikan
SELESAI
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 23 dari 28
F.3. Blok Diagram Berita Acara Hasil Kerja Bibitan Blok Diagram Berita Acara HasilKerja Bibitan
ASISTEN PEMBIBITAN
Ka. KEBUN
MULAI
Asisten bibitan terima Daftar Upah beserta lampiran lainnya yang telah lengkap otorisasinya dilanjuti dengan membuat dan tanda tangan BA Hasil Kerja Bibitan.
Terima BA Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya kemudian diverifikasi. Jika setuju, maka Berita Acara Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani.
BAGIAN KEUANGAN
ADMINISTRATUR
KTU
Terima BA Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya yang sudah lengkap otorisasinya. Dilanjuti dengan memproses BA dan lampirannya sesuai dengan SOP Administrasi Keuangan di site
Terima BA Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya kemudian diverifikasi. Jika setuju, maka Berita Acara Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani.
Terima BA Hasil Kerja Bibitan dan lampirannya kemudian diverifikasi. Jika setuju, maka Berita Acara Hasil Kerja Bibitan ditanda tangani.
SELESAI
SELESAI
MULAI
Ka. KEBUN Verifikasi order vs permohonan BKS
MANDOR PEMBIBITAN Terima order dan permohonan BKS dan menyediakan BKS disertai dengan slip distribusi Bibit
ASISTEN PEMBIBITAN Terima order bibit kelapa sawit (BKS) dan membuat permohonan bibit kelapa sawit dilanjuti dengan cek stock bibit kelapa sawit
ASISTEN PEMBIBITAN Terima order dan permohonan BKS, Slip Distribusi Bibit dan Bibit Kelapa Sawit dilanjuti penyerahan BKS ke pemesan
Blok Diagram Pengeluaran Bibit
Terima order dan permohonan BKS dan menyerahkannya ke mandor bibitan
ASISTEN PEMBIBITAN
Jika untuk permintaan intern, order dan permohonan BKS kembali ke asisten bibitan, jika tidak maka diteruskan ke Administratur
Ka. KEBUN
Verifikasi order vs permohonan BKS dan memberi persetujuan
DIREKTUR AREA
Verifikasi order vs permohonan BKS dan memberi persetujuan
ADMINISTRATUR
ASTRA AGRO LESTARI GROUP STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
F.5. Blok Diagram Pengeluaran Bibit Siap Salur
No. Dok
Halaman
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : : 24 dari 28
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 25 dari 28
E. FLOWCHART G.1. Flowchart Penerimaan, sortir KKS, seleksi BKS dan Pemusnahan KKS/BKS FLOWCHART PENERIMAAN, SORTIR KKS, SELEKSI BKS DAN PEMUSNAHAN KKS /BKS MANDOR PEMBIBITAN
ASISTEN PEMBIBITAN
Ka. KEBUN
3x
3x
Terima KKS ?
B
verifikasi BA Seleksi vs RBASP vs Kartu bibit vs fisik
SKB
tdk
tdk
3x
c
BA Musnah
Terima RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan bibit
Terima RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan bibit
verifikasi RBASP vs BA seleksi vs BA musnah
verifikasi RBASP vs BA seleksi vs BA musnah
ya
Kartu Bibit
tdk
B
Setuju ?
tdk
ya
c
TTD BA Seleksi Pembibitan dan BA Pemusnahan Bibit
3x
Setuju ?
tdk
ya
D
TTD BA Seleksi Pembibitan dan BA Pemusnahan Bibit
2x
3x
BA seleksi
T
3x
3x
RBASP
RBASP 2x
BA Musnah
2x
BA seleksi
BA seleksi 3x
BA Musnah
tdk
ya TTD BA Seleksi Pembibitan dan BA Pemusnahan Bibit
3x
KKS / Bibit dipisahkan untuk dimusnahkan
Setuju ?
RBASP
Terima KKS dan setelah ditanda tangan, SKB dikembalikan ke bagian gudang
Sortir KKS / Seleksi Bibit
D
verifikasi RBASP vs BA seleksi vs BA musnah vs fisik
Buat BA Pemusnahan Bibit, TTD RBASP dan BA Seleksi Pembibitan,
ya
Terima RBASP, BA Seleksi Pembibitan dan Pemusnahan bibit
Setuju ?
A
Setuju ?
3x
BA Musnah
Terima Kartu bibit, BA Seleksi dan RBASP
KK S
KKS dan SKB dikembalikan ke bagian gudang
BA seleksi
3x
verifikasi KKS vs SKB
2x
BA seleksi
BA Musnah
ya
Ambil kartu bibit di asisten bibitan dan melakukan seleksi bibit
RBASP 2x
BA seleksi
BA seleksi
3x
RBASP 2x
2x
Mador bibitan melakukan seleksi BKS atau sortir KKS
3x
RBASP
RBASP
tdk
ADMINISTRATUR
Kartu Bibit
MULAI
Kartu Bibit
KTU
BA Musnah
Layak Tanam / lanjut ? 3x
3x
RBASP
RBASP
ya
2x
2x
BA seleksi Perawatan
BA seleksi 3x
3x
BA Musnah
BA Musnah
A Catat di kartu bibit, buat & ttd RBASP dan paraf BA Seleksi
3 RBASP 2 BA seleksi
Kartu Bibit
3x RBASP
1,2 RBASP
2x BA seleksi
1 BA seleksi 3x BA Musnah
3x BA Musnah
3x BA Musnah
1,2 RBASP 1 BA seleksi
Terima BA Pemusnahan Bibit yang telah di otorisasi
3x BA Musnah
Kirim ke HO; - lbr 1 RBASP & BA seleksi ke OCT HO - lbr 2 RBASP ke acc
Bibit dimusnahkan disaksikan oleh Ka. Kebun dan Asisten bibitan
3
3x BA Musnah
BA Musnah
1,2 BA Musnah
Kirim ke HO: - lbr 1 ke OCT - lbr 2 ke acc
SELESAI
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 26 dari 28
G.2. Flowchart Transfer BKS dari Pre Nursery ke Main Nursery FLOWCHART TRANSFER BKS DARI PRE KE MAIN MURSERY MANDOR PEMBIBITAN
ASISTEN PEMBIBITAN
Ka. KEBUN RBASP
Kartu Bibit
MULAI
RBASP
3x
KTU 3x
BA Transfer bibit
ADMINISTRATUR
RBASP 3x BA Transfer bibit 2x
2x
RBASP 3x BA Transfer bibit 2x
Kartu Bibit Mandor Bibitan minta kartu bibit dan melakukan seleksi dibulan ke 3 (Pre Nursery)
Terima Kartu bibit dan RBASP
Verifikasi Kartu bibit vs RBASP vs fisik dilapangan
Seleksi Bibit
Layak ditransfer ke Main Nursery ?
tdk
tetap di Pre nursery
tdk
ya
Terima RBASP dan transfer bibit
Verifikasi Kartu bibit vs RBASP vs fisik dilapangan
Verifikasi RBASP vs BA transfer bibit
Verifikasi RBASP vs BA transfer bibit
Setuju ?
B
Tanda tangan RBASP dan buat BA transfer bibit dan ditanda tangani
Pisahkan bibit dari pre Nursery
Terima RBASP dan transfer bibit
Setuju ?
A
ya
Terima RBASP dan BA transfer bibit
A
RBASP Catat di kartu bibit, buat dan ttd Rekap BA Seleksi Pembibitan (RBASP)
BA Transfer bibit
C ya
3x
RBASP
B
Setuju ?
D
Tanda tangan RBASP dan BA transfer bibit dan ditanda tangani
tdk
ya
Setuju ?
C
ya
Tanda tangan BA transfer bibit dan ditanda tangani
RBASP
3x
RBASP 3x BA Transfer bibit 2x
2x
Kartu Bibit 3x RBASP
3x
RBASP 2x
2
RBASP
Ganti polybag bibit dengan large polybag dan pindahkan ke main nursery
3
T 2
BA Transfer bibit
2 RBASP
1,2
BA Transfer bibit
BA Transfer bibit
2
T
SELESAI
3x
BA Transfer bibit
T
BA Transfer bibit
D
Tanda tangan BA transfer bibit dan ditanda tangani
BA Transfer bibit
BA Transfer bibit
tdk
2x
BA Transfer bibit Kartu Bibit
tdk
Kirim ke HO: - Lembar 1 RBASP & BA Transfer bibit untuk Operation control Tanaman HO - Lembar 2 RBASP untuk Accounting HO
1
2x
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
: AALSE/TAN/01.0/07.05
Tgl. Efektif : Halaman
: 27 dari 28
G.3. Flowchart Berita Acara Hasil Kerja Bibitan FLOWCHART BERITA ACARA HASIL KERJA BIBITAN
ASISTEN PEMBIBITAN
Ka. KEBUN
MULAI
KTU
ADMINISTRATUR
2x
2x
Daftar Upah
2x
Daftar Upah
3x BA Hasil Kerja Bibitan Asisten Bibitan terima Daftar Upah dan lampirannya
B
BAGIAN KEUANGAN
Daftar Upah
3x BA Hasil Kerja Bibitan
1 Daftar Upah
3x BA Hasil Kerja Bibitan
1 BA Hasil Kerja Bibitan
C
2x Daftar Upah
Verifiikasi BA Hasil kerja Bibitan vs Lampirannya
Verifiikasi BA Hasil kerja Bibitan vs Lampirannya
Verifiikasi BA Hasil kerja Bibitan vs Lampirannya
Setuju ?
Setuju ?
Setuju ?
Proses Pembayarannya sesuai dengan SOP Administrasi Keuangan di site
A
Membuat dan ttd Berita Acara Hasil Kerja BibitanProcess A
B Tanda Tangan BA Hasil Kerja Bibitan
SELESAI
C Tanda Tangan BA Hasil Kerja Bibitan
Tanda Tangan BA Hasil Kerja Bibitan
2x Daftar Upah 3x BA Hasil Kerja Bibitan
2x
2x
Daftar Upah
2x
Daftar Upah
3x BA Hasil Kerja Bibitan
Daftar Upah
3x BA Hasil Kerja Bibitan
3x BA Hasil Kerja Bibitan
2x Daftar Upah 3x BA Hasil Kerja Bibitan
Split dokumen
1 Daftar Upah 1 BA Hasil Kerja Bibitan
2,3 Daftar Upah 2,3 BA Hasil Kerja Bibitan
3 Daftar Upah 3 BA Hasil Kerja Bibitan
2 Daftar Upah 2 BA Hasil Kerja Bibitan
Kirim Ke OCT HO
T
STANDARD OPERATION PROCEDURE PLANTATION RULES ADMINISTRASI PEMBIBITAN KELAPA SAWIT
ASTRA AGRO LESTARI GROUP
No. Dok
Tgl. Efektif : Halaman
G.4. Flowchart Pengeluaran Bibit Siap Salur FLOWCHART PENGELUARAN BIBIT KELAPA SAWIT (BKS)
MANDOR PEMBIBITAN
ASISTEN PEMBIBITAN
Ka. KEBUN
ADMINISTRATUR
Order bibit kelapa sawit
MULAI
Order bibit kelapa sawit A
B Verifikasi order vs permohonan bibit kelapa sawit
tdk
Stock cukup ?
Kembali ke pengorder
Setuju ?
A
Order bibit kelapa sawit
Order bibit kelapa sawit
Permohonan bibit kelapa sawit
Permohonan bibit kelapa sawit
Order bibit kelapa sawit
D
Permohonan bibit kelapa sawit
Untuk Intern ? Order bibit kelapa sawit ya
Permohonan bibit kelapa sawit
Terima order BKS dan Permohonan BKS dilanjuti dengan menyiapkan BKS dan membuat dan ttd Slip Distribusi Bibit
Order bibit kelapa sawit
3x Slip Distribusi Bibit
Permohonan bibit kelapa sawit
BK S
Order bibit kelapa sawit Permohonan bibit kelapa sawit 3x Slip Distribusi Bibit
Terima order BKS, Permohonan BKS, Slip Distribusi Bibit dan BKS
BK S Verfikasi dokumen vs fisik BKS
tdk
Setuju ?
D
ya Tanda tangan Slip Distribusi Bibit dan BKS dan menyerahkan BKS dan meminta tanda tangan penerima BKS
3 Slip Distribusi Bibit
Order bibit kelapa sawit Permohonan bibit kelapa sawit
BK S
1,2 Slip Distribusi Bibit
Ke Pemesan/Pengorder BKS
1 Slip Distribusi Bibit
Order bibit kelapa sawit Permohonan bibit kelapa sawit
Kirim ke Accounting HO
SELESAI
2 Slip Distribusi Bibit
Terima Permohonan dan order bibit kelapa sawit
C
Verifikasi order vs permohonan bibit kelapa sawit
Verifikasi order vs permohonan bibit kelapa sawit
tdk
Setuju ?
tdk
Setuju ?
C
B ttd Permohonan bibit kelapa sawit
ya
Permohonan bibit kelapa sawit
Terima Permohonan dan order bibit kelapa sawit
Cek stock bibit
tdk
Order bibit kelapa sawit
Permohonan bibit kelapa sawit
Terima Permohonan dan order bibit kelapa sawit Membuat dan ttd Permohonan bibit kelapa sawit berdasarkan order
DIREKTUR AREA
Order bibit kelapa sawit
Permohonan bibit kelapa sawit
ttd Permohonan bibit kelapa sawit
Order bibit kelapa sawit Permohonan bibit kelapa sawit
: AALSE/TAN/01.0/07.05
ttd Permohonan bibit kelapa sawit
Order bibit kelapa sawit Permohonan bibit kelapa sawit
: 28 dari 28