Ser Ran Illo

 Asignatura  Asignatur a

Datos del alumno alumno

Planificación y Ejecución de  Apellidos: González Martínez  Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: Andrés Felipe O$SAS !%! y SGE &!

Fecha 21/11/2017

Caso práctico raba!o: "mb#tidos $"l %erranillo& "mb#tidos $"l %erranillo& '#e creada en 1(()* +a empresa está certi'icada por la norma ,%- (001 para la elaboraci.n  comercializaci.n de emb#tido  salaz.n* %# principal actiidad es la elaboraci.n de prod#ctos c#rados  a#mados de cerdo  blanco* odos los prod#ctos son de la elaboraci.n propia* +a empresa c#enta con 11 person personas as repar repartid tidas as entre entre los depart departame amento ntoss si#ie si#iente ntes: s: prod#c prod#cci. ci.n3 n3 calida calidad3 d3 administraci.n  comercial* 4osteriormente3 a5adieron a s#s instalaciones #na dep#radora de a#as resid#ales  la certi'icaron en la ,%- 16001* "n #na de las a#ditorías internas realizadas el a#ditor le pide al responsable de calidad #e le m#estre el man#al de calidad  obsera #e no se an incl#ido en el mismo la interacci.n entre los procesos del sistema de esti.n de calidad* "l a#ditor toma nota  se dirie a la dep#radora de a#as resid#ales* 8#rante la isita le pide al responsable de dica dep#radora el reistro de la calibraci.n  eri'icaci.n de los e#ipos de se#imiento  medici.n de la calidad del a#a obserando #e #no de los e#ipo e#ipos3 s3 eti#e eti#etad tado o como como 89-1 89-133 no apare aparece ce en dico dico reis reistro tro** Al pre#n pre#ntar tarle le al responsable acerca de esta anomalía3 responde: c#ando ino el técnico para la reisi.n estábamos #tilizando el e#ipo  #edamos en aisarle otro día  se nos pas. por alto* Pregunta del 'rofesor

;na ez leído el caso práctico3  si#iendo las pa#tas de redacci.n de notas de allazo de a#ditorías3 rellena los campos de la si#iente nota3 identi'icando si e3 así como el p#nto de la norma inc#mplido*

(E)A * + ,aso 'r-ctico

 Asignatura

Datos del alumno

Fecha

Planificación y Ejecución de  Apellidos: González Martínez  Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: Andrés Felipe O$SAS !%! y SGE &!

AUDITORIA

 

Interna

 

Certificación

 

Seguimiento

 

Renovación

21/11/2017

Empresa: "mb#tidos $"l %erranillo& Departamento Auditado: Calidad Fecha: 21-11-2017

Nota Nº: 1 de 1

Norma de Aplicación: ;N" "N ,%- (001:201? Deficiencias obseradas:

De acuerdo a lo establecido conforme el estándar de la norma ;N" "N ,%(001:201?3 se a eidenciado las si#ientes obseraciones: o

No se identifica ue los !rocesos corres!ondientes al S"C tengan correlación entre s#$ seg%n dic&a norma de acuerdo al !unto '('(1 la organi)ación tendrá ue validar im!lementando * manteniendo la me+ora continua en el Sistema de "estión de Calidad ue mane+e$ esto im!licará todos sus !rocesos * la interacción entre ellos(

o

,n el !unto '('(2 de la ;N" "N ,%- (001:201?3 la oranizaci.n deberá llear   mantener toda la in'ormaci.n #e enere de manera ordenada  arciada a 'in de #e los procesos sean respaldados3 de i#al manera esta in'ormaci.n tendrá #e estar doc#mentada para ase#rar la certeza de #e los procesos c#mplen con #na plani'icaci.n*

o

Categori)ación

No conformidad

/irma del auditor

Andrés González

O.jeti/os

(E)A * + ,aso 'r-ctico



Desviación



.bservación

/irma del auditado

Carlos Freire



 Asignatura

Datos del alumno

Planificación y Ejecución de  Apellidos: González Martínez  Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: Andrés Felipe O$SAS !%! y SGE &!

Fecha 21/11/2017

 Aprender a completar los di'erentes apartados de #na nota de allazo en '#nci.n de la sit#aci.n planteada* ,riterios de e/aluación & Criterios de contenido 0% 123 o

C#mplimentar todos los apartados de cada nota de allazo =10 @>

o

edactar correctamente las eidencias =B0 @>*

o

,ndicar los p#ntos de la norma #e se inc#mplen =20 @>*

o

Cateorizar correctamente como No Con'ormidad8esiaci.n  -bseraci.n =20@>*

& Criterios 'ormales  de estilo 0& 123 o

o

ibliora'ía de cons#lta de ac#erdo a criterios A4A se  A!#ste de la e

o

"stilo de redacci.n  ortora'ía correcta* =? @>

& 4ota im'ortante: %e considerará directamente s#spensa la actiidad en caso de #e se incl#a en s# desarrollo de bibliora'ía leislaci.n deroada o normas de re'erencia an#ladas* E5tensión m-5ima: 2 páinas3 '#ente Georia 11 e interlineado 13? =incl#ida la  bibliora'ía>* Márenes s#perior3 in'erior3 iz#ierdo  dereco a 23? cm*

Desarrollo6

(E)A * + ,aso 'r-ctico

 Asignatura

Datos del alumno

Fecha

Planificación y Ejecución de  Apellidos: González Martínez  Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: Andrés Felipe O$SAS !%! y SGE &!

21/11/2017

Con'orme a lo reisado seDn la ;N" "N ,%- (001:201?3  dando l#ar a la misma se detalla en el 'ormato ad!#nto las si#ientes obseraciones*

AUDITORIA

 

Interna

 

Certificación

 

Seguimiento

 

Renovación

Empresa: "mb#tidos $"l %erranillo& Departamento Auditado: Calidad Fecha: 21-11-2017

Nota Nº: 1 de 1

Norma de Aplicación: ;N" "N ,%- (001:201? Deficiencias obseradas:

De acuerdo a lo establecido conforme el estándar de la norma ;N" "N ,%(001:201?3 se a eidenciado las si#ientes obseraciones: o

No se identifica ue los !rocesos corres!ondientes al S"C tengan correlación entre s#$ seg%n dic&a norma de acuerdo al !unto '('(1 la organi)ación tendrá ue validar im!lementando * manteniendo la me+ora continua en el Sistema de "estión de Calidad ue mane+e$ esto im!licará todos sus !rocesos * la interacción entre ellos(

o

,n el !unto '('(2 de la ;N" "N ,%- (001:201?3 la oranizaci.n deberá llear   mantener toda la in'ormaci.n #e enere de manera ordenada  arciada a 'in de #e los procesos sean respaldados3 de i#al manera esta in'ormaci.n tendrá #e estar doc#mentada para ase#rar la certeza de #e los procesos c#mplen con #na plani'icaci.n*

o

Categori)ación

No conformidad

/irma del auditor

Andrés González

(E)A * + ,aso 'r-ctico



Desviación



.bservación

/irma del auditado

Carlos Freire



 Asignatura

Datos del alumno

Planificación y Ejecución de  Apellidos: González Martínez  Auditorías de los Sistemas de Gestión ISO 9!" ISO !#!" Nombre: Andrés Felipe O$SAS !%! y SGE &!

Fecha 21/11/2017

7i.liografía6 

;N""N ,%- (001:201? %istemas de esti.n de la calidad* e#isitos =,%(001:201?>*



(E)A * + ,aso 'r-ctico