l RAPAT - RAPAT AKREDITASI DASAR RAPAT = 1. PENETAPAN SK = 2. PENETAPAN SOP = 15 JANUARI 2018 3. MENETAPKAN SOTK 4. MENETAPKAN TIM MUTU 5. PERENCANAAN PUSKESMAS PUSKESMAS [PERMENKES [PERMENKES 44 TH 2016] 6. MONITORING PUSKESMAS [BULANAN] 7. EVALUASI PUSKESMAS [TRIBULANAN/SEMESTER] 8. ELEMEN PENILAIAN AKREDITASI
BAB 1
KEGIATAN
PELAKSANAN
PESERTA
WAKTU
1.
11.00
RAPAT-RAPAT
Pembentukan
Rapat 1= 27
UNDANGAN STAF
PERENCANAA
TIM PTP DAN
Desember 2017
PUSK 25 ORANG
N PUSKESMAS
PEMBAHASA
DES 17 –PKP
N
2017- DRAFT RUK
PERENCANA AN PUSKESMAS
2019 Rapat 2 = 4
TIM PTP
Januari 2017
TIM SURVAY
JAN 18 –
TGL 5-15
PEMBAHASAN
MUSRENBANGDE
HSL IKH DAN
S
PERSIAPAN
PEMBAHASAN
MUSRENBANGDE
HASIL SMD /MMD
S
2017
11.00
PELAKSANAN MUSRENBANGDE S TAGL 5-15 JANUARI 2018 RAPAT 3 =
TIM SUREVAY
FEB
PTP
PEMBAHASAN
MUTU
HSL
TGL 3 FEBRUARI FEBRUARI
MUSRENBANGDE
2017
S DAN PERSIAPAN MUSRENBANGCA
11.00 S/D
M RAPAT 4=
24 MARET 2018
MARET
PTP
PMBAHASAN
SURVAY
HASIL
MUTU
MUSRENBANGCA
RUK 2019
M DAN FINALISASI RUK 2019
2.
PEMBAHASAN
-
5 JANUARI 2018
ADMIN
13.00
JENIS LAYANAN 3.
SOSIALISASI
RABU 10 JANUARI
JENIS
2018
11.00- 15.20
LAYANAN 4.
RAPAT
FEBRUARI
PEMBAHASAN INOVASI 5.
RAPAT
4 JANUARI 2018
TIM MUTU
INTERNAL
PENGGALANGAN
MUTU DAN
KOMITMEN
PEMBENTUKA
ADMEN, UKM
N TIM MUTU 6.
PEMBENTUKAN
KOMITMEN
,UKP
PEMBAHASAN
25 Januari 2018
TIM MUTU ( TIM
Pembahasan
INDIKATOR
Jam 11.00
PMPK,Tim
indikator
Survay,Tim audit
mutu ukm
MUTU
internal )
managemen ukp
7. WORKSHOP MUTU
2 februari 2018
Tim mutu
Jam 11.00
Rencana tim mutu
[RENCANA
Rencana tim
MUTU]
pmkp Rencana audit internal
8.
MONEV
Tim mutu
INDIKATOR MUTU 9.
PEMBAHASAN
Semua karyawan
JADUAL
Jam 11.00
KEGIATAN PUSKESMAS 10. SOSIALISASI
10 januari 2018
JADUAL KEGIATAN PUSKESMAS
11. RAPAT
Admen dan tim
IDENTIFIKASI
mutu
PERAN LINSEK
Jam 13.30
12. PEMBAHASAN
Semua programer
UMPAN BALIK
jam 11 hasil UKM
13. RENCANA KAJI BANDING
Pusk pegandon/
Semua programer
singorojo 2
Jam 08.00 WIB
14. PEMBAHASAN
Pusk bawang
Jam 11.00
HASIL KAJI
29 Maret 2018
BANDING
Semua programer,pj ukm,pj ukp,tim
15. SOSIALISASI
mutu
HASIL KAJI BANDING 16. PEMBAHASAN PKP 17. RAPAT SOSIALISASI
Jam 13.00 Ukm Ukp Admen
PKP
BAB 2 18. PEMBAHASAN
Admen
Jam 13.00
Admen
Jam 13.00
Admen
Jam 13.00
Admen
Jam 13.00
PENGATURAN RUANG 19. PEMBAHASAN STRUKTUR ORGANISASI 20. PEMBAHASAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 21. SOSIALISASI
STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI 22. EVALUASI URAIAN TUGAS 23. SOSIALISASI RPK / JADUAL KEGIATAN PUSKESMAS 24. PEMBAHASAN VISI MISI, TATA NILAI, TUJUAN PUSKESMAS 25. SOSIALISASI VISI MISI, TATA NILAI, TUJUAN PUSKESMAS
26. EVALUASI
Setiap tanggal 4
KINERJA
27. IDENTIFIKASI
Semua karyawan
PERAN 28. PEMBAHASAN HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
Admen Jam 11.00
29. SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PD KARYAWAN 30. SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PD LINSEK 31. PEMBAHASAN ATURAN INTERNAL PUSKESMAS 32. SOSIALISASI ATURAN INTERNAL
BAB 3
33. PENGGALANG
AN KOMITMEN MUTU DAN PEMBENTUKA N TIM MUTU PUSKESMAS 34. LOKAKARYA/W ORKSHOP MUTU 35. PENYUSUNAN PROGRAM MUTUKESELAMATAN PASIEN 36. RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN 37. PEMBAHASAN KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS 38. SOSIALISASI KEBIJAKAN MUTU PUSKESMAS
39. PEMBAHASAN RENCANA
PERBAIKAN MUTU PUSKESMAS 40. EVALUASI PERBAIKAN MUTU PUSKESMAS
41. PEMBAHASAN PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIA N DOK [TND] 42. PENYUSUNAN MANUAL MUTU 43. PEMBAHASAN DRAFT SK 44. PEMBAHASAN DRAFT SOP 45. SOSIALISASI SK DAN SOP
NO
UKM
BAB 4
RAPAT
TGL
1
2
3
4
Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan sasaran Bukti pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan umpan balik Bukti pembahasan Peluang inovatif melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, lintas sektor Bukti pelaksanaan penyampaian jadual kegiatan
4.1.1
LINSEK PERTAMA UTK EKSTERNAL
4.1.2
KOREKTIF= PRA LOKMIN UKM
4.1.3
Linsprog januari
5 februari 2018
LINSEK PERTAMA FEBRUARI
4.2.1
Lokmin LINSEK PERTAMA UTK EKSTERNAL
5
6
7
Bukti penyampaian informasi tentang kegiatan UKM Puskesmas kepada lintas program terkait Bukti penyampaian informasi tentang kegiatan UKM Puskesmas kepada lintas sektor terkait Jadwal sosialisasi, daftar hadir, notulen dalam mengkomunikasikan alur dan tahapan program kegiatan UKM dengan masyarakat. Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan
4.2.2
Lokmin januari 2018
LINSEK PERTAMA UTK EKSTERNAL
4.2.3
LINSEK PERTAMA UTK EKSTERNAL
4.2.5
Linsprog setiap tgl 30
BAB 5 9 10
Bukti pelaksanaan rapat koordinasi lintas program dan lintas sektor Bukti pembahasan, rekomendasi hasil Monitoring
5.1.4
Tgl 4 setiap bulan
5.2.3
Tgl 6 setiap bulan
MULAI DARI FEB
11
Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
5.3.1
LOKMIN JANUARI
13
Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sector penetuan peran pihak terkait sosialisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja kepada penanggung jawab UKM Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja
5.4.1
Linprog setiap tgl 30
5.5.3
Lokmin januari 2018
5.6.2
PRA MINLOK JULI
Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran PROGRAM UTK KARYAWAN Sosialisasi hak dan kewajiban sasaran PROGRAM UTK LINSEK Pertemuan yang membahas Aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Sosialisasi aturan, tata nilai / budaya dalam penyelenggaraan UKM
5.7.1
15 16 17
18 19
MINLOK JULI Lokmin FEBR LINSEK PERTAMA FEBRUARI
5.7.2 5.7.2 BAB 6
20
21
22
23
Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja (bukti-bukti proses pertemuan, maupun dokumen lain yang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen) Rekam kegiatan pelaksanaan sosialisasi kebijakan mutu puskesmas dan keselamatan pasien dan tata nilai Rekaman kegiatan pertemuan penyusunan rencana program mutu puskesmas dan keselamatan pasien yang didalamnya memuat rencana perbaikan mutu/kinerja UKM Bukti pertemuan pembahasan kinerja UKM
6.1.1
14 FEBR
6.1.1
6.1.1
6.1.2
14 FEBR
32
dan upaya perbaikan Bukti-bukti hasil pertemuan masingmasing program UKM untuk membahas capaian kinerja, analisis, dan tindak lanjutnya melalui siklus PDCA Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait Bukti-bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sector yang ditunjukkan dari notulen pertemuan lokakarya mini atau forum lain untuk menggalang masukan dari lintas program atau lintas sector Bukti keterlibatan lintas program maupun lintas sector dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja Bukti-bukti keterlibatan lintas program maupun lintas sector dalam pelaksanaan perbaikan kinerja dan pelaksanaan kegiatan UKM Bukti dan hasil pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaran program untuk memperoleh masukan Bukti keterlibatan tokoh masyarakat, LSM dan sasaran dalam pelaksanaan perbaikan kinerja Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja program ke lintas program dan lintas sector Rencana kajibanding pelaksanaan program
NO
UKP
24
25
26
27
28
29
30
31
6.1.2
Setiap tgl 4
6.1.3
6.1.3
Lokmin januari Linsek februari
6.1.3
Lokmin januari Linsek februari
6.1.3
Lokmin
6.1.4
6.1.4
6.1.5
6.1.6 BAB 7
RAPAT
1 2
3
4
5 6
7
8
9
10
Bukti pelaksanaan sosialisasi prosedur pendaftaran Bukti pelaksanaan pertemuan pembahasan hasil survey dan complain pelanggan
7.1.1
8 januari 2018
7.1.1
PEMBAHASAN IKM = AWAL FEBR KOMPLAIN = PRA MINLOK MEI, DST TINDAKAN PREVENTIF = RTM JULI
Bukti pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban pasien pada karyawan Bukti pelaksanaan sosialisasi hak dan kewajiban pasien pada LINSEK Bukti sosialisasi hak dan kewajiban pasien baik kepada pasien (misal brosur, leaflet, poster) maupun karyawan (misal melalui rapat) Bukti sosialisasi SOP alur pelayanan Bukti pelaksanaan pertemuan dan hasil identifikasi hambatan bahasa, budaya, bahasa, kebiasaan dan penghalang lain Bukti pelaksanaan pertemuan dan kesepakatan isi rekam medis
7.1.3
Lokmin januari
7.2.2
SEBELUM SK KEBIJAKAN PELAYANAN REKAM MEDIS
Bukti pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan pelayanan klinis, dan prosedur penyusunan rencana layanan medis, dan layanan terpadu Bukti pelaksanaan pertemuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus gawat darurat dan berisiko tinggi
7.4.1
SETELAH SK KEBIJAKAN PELAYANAN KLINIS
7.6.2
PRA MINLOK UKP
Bukti pertemuan kolaboratif untuk Menentukan nilai kritis dan pelaporannya
LINSEK PERTAMA FEBRUARI
7.1.3
7.1.4 7.1.5
BAB 8 8.1.4
januari
PRA LOKMIN UKP RAPAT INTERNAL UKP [PRA MINLOK JUNI]
PRA MINLOK UKP SBLM SK KEBIJAKAN PELAYANAN LAB
RAPAT INTERNAL/PRA LOKMIN UKP PRA LOKMIN UKP
PRA MINLOK UKP
RAPAT INTERNAL UKP [PRA MINLOK JUNI]
Bukti pertemuan pembahasan hasil lab kritis 11
13 14
15
Bukti pertemuan penyusunan program peningkatan mutu [PMKP] Rapat penyusunan indicator perilaku petugas klinis Bukti pertemuan penyusunan indicator MUTU KLINIS Bukti pelaksanaan pertemuan pemilihan area prioritas Pertemuan/lokakarya penyusun program perbaikan mutu klinis dan keselamatan pasien Pertemuan-pertemuan penyusunan sop klinis
17
Notulen pembahasan pada waktu penyusunan program: pertimbangan apa yang digunakan dalam penyusunan program mutu klinis dan keselamatan pasien 18 sosialisasi dan komunikasi hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program mutu dan keselamatan pasien RENCANA PERBAIKAN KINERJA UKM 1 KALI=
LOKMIN JULI
BAB 9 9.1.1
RAPAT INTERNAL WORKSHOP
FEBRUARI 2018
MUTU
PRA MINLOK FEBR RAPAT PRA LOKMIN FEBRUARI
9.2.1
RAPAT INTERNAL WORKSHOP MUTU
9.2.1
RTM BULAN JULI
9.2.2
RAPAT INTERNAL PEMBAHASAN= 1. SOP EP [BAB 7 DAN BAB 9] RAPAT UKP 2. SOP RUANG RAPAT RUANG RAPAT SOSIALISASI= TIM UKP RAPAT PRA LOKMIN UKP BULAN FEBRUARI
9.4.2
9.4.4
PRA MINLOK MEI, DST RTM BULAN JULI
1 BULAN PEMBAHASAN DAN SOSIALISASI
-
SOSIALISAI PENCAPAIAN KINERJA
-
USULAN/UMPAN BALIK LINSEK DALAM RANGKA PERBAIKAN KINERJA
RENCANA PERBAIKAN MUTU UKP 1 KALI= LOKMIN JULI
RENCANA PERBAIKAN MUTU UKP 1 KALI= LOKMIN JULI PERMENKES 75
TIM MUTU VERSI LAMA
TIM MUTU VERSI BARU
TIM AKRED
KA. PUSKESMAS
KA. TIM MUTU
KETUA TIM MUTU
KA. TIM AKRED
KASUBBAG TU
TIM AUDIT INTERNAL
SEKRETARIAT MUTU [2.3.11/ 5.5.1/ 7.6.1/ 9.2.2]
POKJA ADMEN
PJ UKP
TIM MUTU ADMEN
TIM AUDIT INTERNAL [3, 7.1.1, 7.1.2]
POKJA UKM
PJ UKM
TIM MUTU UKM
TIM MANAJEMEN KOMPLAIN [1.1.2, 1.2.6,
POKJA UKP
PJ JARINGAN DAN JEJARING
TIM MUTU UKP
4.1.2,4.2.6, 7.6.5..3,6,9] TIM PMKP
- TIM KREDENSIALING [BAB 8] - TIM AUDIT KLINIS [BAB 7 DAN BAB 8] - TIM PENILAI PERILAKU PETUGAS KLINIS [9] - TIM PPI DAN K3 [7,8,9] - TIM MANAJEMEN RESIKO [7,8,9]
1. PRA LOKMIN FEBRUARI UKM/UKP MENYUSUN DRAFT2 SK YANG AKAN DIBAHAS DI LOKMIN ATAU DI WORKSHOP MUTU
LOKMIN FEBRUARI ----1. KOMITMEN MUTU DAN PEMBENTUKAN TIM MUTU 2. SOSIALISASI KEBIJAKAN-KEBIJAKAN YANG SUDAH DITETAPKAN DI BULAN JANUARI
-
SOSIALISASI STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI
-
SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN
-
JENIS LAYANAN
3. SOSIALISASI INTERNAL TTG KEGIATAN PUSKESMAS 4. SOSIALISASI VISI MISI 5. SK TUJUAN DAN TATA NILAI
AGENDA RAPAT WORKSHOP MUTU [FEBRUARI] = 1. PENYUSUNAN KEBIJAKAN MUTU ---SASARAN KESELAMATAN PASIEN 2. PENYUSUNAN INDIKATOR MUTU
3. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA MUTU 4. PENETAPAN AREA PRIORITAS 5. PENETAPAN INDIKATOR PERILAKU PETUGAS KLINIS
LOKMIN LINSEK
SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN JENIS LAYANAN SOSIALISASI VISI MISI SK TUJUAN DAN TATA NILAI KEBIJAKAN MUTU PROGRAM KERJA MUTU KOMITMEN MUTU
SOSIALISASI INTERNAL TTG KEGIATAN PUSKESMAS--------IDENTIFIKASI PERAN
MONITORING ADMEN
UKM = PRA LOKMIN
TIM
UKP
PERENCANA
1.2.1 /1.2.4/……
4.2.1 / 4.2.4 /4.3.1………..
7.6.4
MONITORING LOKMIN
PRA LOKMIN
PRA LOKMIN
RENCANA KEGIATAN BLN
MONEV INDIKATOR MUTU
BERIKUTNYA
KLINIS MONEV SKP
SOSIALISASI JADWAL
PEMBAHASAN HAK DAN
KEGIATAN
KEWAJIBAN SASARAN
SOSIALISASI JENIS
PROGRA
PELAYANAN
PEMBAHASAN RENCANA TAHUNAN
……. …… …
FEBRUARI MONITORING KEGIATAN DAN
MONITORING KEGIATAN BLN FEBRUARI
MONITORING
TIM MUTU
KINERJA UKM
MONITORING KINERJA BLN FEBRUARI
X
PERSIAPAN WORKSHOP
RENCANA KEGIATAN BLN FEBRUARI
PEMBAHASAN
MUTU
UMPAN BALIK
INDIKATOR
KOMITMEN
RAPAT PEMBAHASAN INDIKATOR MUTU
MUTU KLI
……..
………
INDIKATOR SKP PEMABHASAN HAK DAN KEWAJIBAN PEMBAHSAN SK DAN SOP KLINIS ….
JULI EVALUASI KINERJA PUSK RENCANA PERBAIKAN
EVALUASI KINERJA PROGRAM
EVALUASI
KINERJA PUSK
RENCANA PERBAIKAN KINERJA PROGRAM
KINERJA MUTU KLINIS
2.3.1 = DITETAPKAN URAIAN TUGAS 2.3.2 = EVALUASI URAIAN TUGAS 2.3.3 = DITETAPKAN URAIAN TUGAS BARU
