Proyecto-colegio- INCAHUASI

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPÁN FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CURSO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI

PIP: “Mejoramiento de los servicios servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTO: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E. 10728 de Saca, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”.

FORMULADORES:

ING.° OSCAR EDSGARDO SALAZAR JAIME

Consultor. CONSORCIO EDIFICACIONES INCAHUASI

Lambayeque, Marzo de 2013.

PIP: “Mejoramiento de los servicios servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO “Mejoramiento

de los servicios de educación primaria de la I.E. 10728 de Saca, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque ”

LOCALIZACIÓN Departamento : Lambayeque Provincia : Ferreñafe Distrito : Incahuasi Zona : Rural Región Natural : Sierra DRE : Dirección Regional de Ferreñafe Jurisdicción : UGEL Ferreñafe Resolución de Creación Nivel Primaria: Código Modular Primaria : 0455170 MICROLOCALIZACIÓN: Distrito de Incahuasi

1.2 UNIDAD FORMULADORA FORMULADORA Y EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NOMBRE : Municipalidad Distrital de Incahuasi SECTOR : Municipalidad Distrital de Incahuasi PLIEGO : Municipalidad Distrital de Incahuasi PERSONA RESPONSABLE: Víctor Raúl Chugden Miranda DIRECCIÓN : 17 de Febrero s/n TELEFÉFONO : 800051

PIP: “Mejoramiento de los servicios servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NOMBRE : Municipalidad Distrital de Incahuasi SECTOR : Municipalidad Distrital de Incahuasi PLIEGO : Municipalidad Distrital de Incahuasi PERSONA RESPONSABLE: M.V. Fernando Díaz Rodríguez. DIRECCIÓN : 17 de Febrero s/n TELEFÉFONO : 800051 Se recomienda como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Incahuasi, quien cuenta con el personal técnico calificado, maquinaria y experiencia en la ejecución de proyecto de inversión, y con la experiencia en la propuesta y aplicación de instrumentos y herramientas de planificación y ejecución de proyectos indispensables con planes de desarrollo local.

Así mismo en función a sus competencias establecidas establecidas en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales Ley Nº 27972, Articulo 82º- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN,5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional Concertado y al presupuesto que se asigne. 1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS GRUPOS Comunidad Educativa: personal directivo, docente, alumnos y la Asociación de Padres de Familia

Municipalidad Distrital de Incahuasi

PROBLEMAS Deficiente infraestructura La jornada educativa se imparte de manera antipedagógica y en riesgo, sobre todo los ambientes construidos de adobe. Que los alumnos y docentes cuenten con ambientes seguro y de confort para las actividades pedagógicas

INTERESES

ESTRATEGIAS

Solicitar a la Municipalidad Distrital de Incahuasi su intervención a través de la elaboración de los estudios correspondientes para el mejoramiento de la I.E.

Transmitir la problemática a la Unidad de Gestión Educativa LocalFerreñafe para la certificación de prioridad y intervención del gobierno local.

Logrará que los estudiantes de la I.E. 10728 Saca cuenten con una infraestructura adecuada

Realizar gestiones con los directivos de la I.E 10728 Saca para la elaboración del perfil y ejecución del proyecto

PARTICIPACIÓN/ COMPROMISOS Compromiso de participar en las actividades de Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto, tal como se muestra en el Anexo del proyecto.

Compromiso de ejecutar el proyecto

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Dirección Regional de Educación: UGEL Ferreñafe

Deficiente infraestructura educativa para los alumnos y docentes

Población del área de intervención

Las condiciones de pobreza no les permite trasladar a sus hijos a otras escuelas

Brindar un servicio educativo de calidad a través de la institución educativa mejorando la gestión administrativa y dando facilidades en todas las actividades. No contar con una educación de calidad para educar a sus hijos.

Realizar gestiones con la I.E 10728 Saca Janque, Municipalidad Distrital Incahuasi y otras para mejorar la infraestructura educativa.

Compromiso de participar en la operación y mantenimiento; y otorgar el Certificado de Prioridad de la intervención en la I.E, Adjunto en el anexo del proyecto.

Participar activamente en el presupuesto participativo para la priorización del proyecto y ejecución del mismo

Compromiso participar en gestiones proyecto y en ejecución para conservación cuidado de infraestructura educativa.

a las del la la y la

Fuente: Elaboración propia de re copilación copilación de información por entrevista, formatos

1.4 MARCO DE REFERENCIA 1.4.1. Lineamientos de Política Sector y Funcional La solución a la problemática existente se enmarca dentro de los lineamientos y objetivos estratégicos del sector educación, para el periodo 2007-20111, los mismos que se detallan a continuación: 

Lograr una educación con equidad y calidad, relevante para la vida.



Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos asignados al Sector Educación.



Consolidad al Sector Educación en el ámbito nacional.

Dentro de los roles estratégicos del Sector Educación, se centra en brindar las condiciones más adecuadas en el desarrollo de las capacidades humanas, con el propósito de lograr un mayor desarrollo social, gestionando con calidad y equidad los recursos y servicios asignados.

Por el lado de los objetivos estratégicos, el Sector Educación, propone: Mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologías de comunicación e información.

1

Plan Estratégico Sectorial Sectorial Multianual 2007-2011-Secretaria de Planificación Estratégica -Minedu

PIP: “Mejoramiento de los servicios servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

Lineamiento del Gobierno Regional de Lambayeque Se enmarca en los lineamientos del Gobierno Regional, mediante la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que faculta a estas instancias públicas, a promover y regular actividades en materia de educación. Así mismo, dentro de los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Lambayeque está el de lograr una drástica reducción de las condiciones de pobreza, inequidad y discriminación económica, social y política.

Dentro de los objetivos del “ Plan de Desarrollo Regional Concertado”, el proyecto se enmarca

dentro de los objetivos de apoyo a la creación de infraestructura educativa para reducir los índices de analfabetismo, pobreza, inequidad, discriminación, económica, social y política, y lograr el desarrollo humano de la futura generación.

Lineamientos del Gobierno Local: Municipalidad Distrital de Incahuasi

Se enmarca en los lineamientos del Gobierno Local, Municipalidad distrital de Incahuasi en función a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Locales Ley Nº 27972. Artículo 82º.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN; inciso 5. Construir, equipar y mantener la infraestructura de los locales educativos de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional concertado y al presupuesto que se le asigne.

Así mismo, dentro de los objetivos estratégicos de la Municipalidad Distrital de Incahuasi; establece en el sector educación: “Promover la buena calidad educativa y la aplicación educativa y la aplicación de buena prácticas pedagógicas con instituciones acogedoras e integradoras.”

Lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica

En cuanto a la clasificación formal del proyecto según el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), es necesario recurrir al Clasificador Funcional Programático y al Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP  –ANEXO 01 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2009-EF/68.01, se tiene, entonces, lo siguiente: PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

FUNCIÓN 22

EDUCACIÓN Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecuencia de las acciones y servicios, en materia de educación a nivel nacional, asegurando la formación intelectual, moral, cívica y profesional de la persona, para su participación eficaz en el proceso de desarrollo socio  – económico.

PROGRAMA 047

EDUCACIÓN BASICA Conjunto de acciones orientadas a brindar la educación básica, en los niveles inicial, primaria, secundaria, alternativa y especial, para facilitar la participación de la persona en el proceso de desarrollo socioeconómico.

SUBPROGRAMA

EDUCACIÓN PRIMARIA:

0105

Comprende las acciones desarrolladas para consolidar la formación de competencias básicas de los niños y las niñas que se encuentran, como promedio, entre los 06 y 12 años de edad.

Aspectos Legales El presente proyecto constituye un estudio de Pre- Inversión a nivel de Perfil y se sustenta en el marco legal d las siguientes normas: 

Ley Nº 27293 “Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública” publicada el 28/06/2000; modificada por las Leyes Nº 28522 Y 28802 publicadas el 25/ 05/2005 y 21/06/2006 respectivamente.



Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.



Constituye normativamente legal vigente las Guías Metodológicas, Manuales Metodológicos, Contenidos Mínimos y toda disposición complementaria y ampliatoria que emita la Dirección General de Política de Inversiones.



Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783



Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales , Ley Nº 27972



Ley General de Educación Nº 28044, DEL 28.07.03

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

CAPITULO II IDENTIFICACIÓN 2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 2.1.1.ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA Delimitación del área de estudio El área de estudio comprende a la I.E 10728 Saca como área de intervención y las I.E, del área de influencia según el radio normativo establecido por el sector educación.

Delimitación del área de influencia: El área de influencia comprende las siguientes instituciones educativas en un total de 51 instituciones educativas para atender a un total de 2,310 alumnos de nivel Primaria, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº01 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Código modular 0345595 0345611 0455170 0455766 0455774 0455782 0455790 0455907 0455915 0466797 0466805 0582460 0627075 0627109 0627133 0669606 0702175 0672550 0672568 0710129 0753764 0345645 0345652 0345660 0345702 0805705 0805739 0805762 0805796 0484923 0345587 0345637 0345603 0345686 0345694 0805671 0345710 0345678 0555516 0843813 0555417 0543686 0621854 0627018 0627042 0621888 1197458 1464924 1332915 1363167 1375203

Nombre de IE Nivel / Modalidad Dirección de IE Alumnos (2011) Docentes (2011) Secciones (2011) 10081 Primaria CANCHACHALA 61 4 6 10083 INDOAMERI Primaria CARRETERA JANQUE S/N 107 6 6 10728 Primaria SACA 29 2 6 10788 Primaria RIOPAMPA 28 1 6 10789 Primaria ATUMPAMPA 0 0 0 10790 Primaria CRUZ LOMA 53 3 6 10791 Primaria LA TRANKA 48 3 6 10802 Primaria CUEVA BLANCA 40 2 6 10803 Primaria PUCHACA 14 1 5 10814 Primaria OXAPAMPA 0 0 0 10817 Primaria MARAYHUACA 98 5 6 10947 Primaria ANDAMARKA 23 2 6 11071 Primaria CARRETERA PIEDRA PARA 19 1 6 11072 Primaria TASAJERA 35 2 6 11073 Primaria SHANKAPAMPA 90 4 6 11116 Primaria KOTRAPAMPA 18 1 5 11122 Primaria TOLOJPAMPA 0 0 0 11145 Primaria ROMERO 20 1 6 11146 Primaria PAYGACERCA 43 2 6 11161 Primaria CHILLVACA 25 1 6 11195 Primaria SEÑOR DE LA HUMILDAD 19 1 6 10086 Primaria LANCHIPAMPA 77 3 6 10087 Primaria CARRETERA TOTORAS 114 4 6 10088 Primaria PASAJE HUAYRUL 71 4 6 10092 Primaria SINCHIHUAL 85 3 6 10242 Primaria SUSUPAMPA 18 1 6 10243 Primaria KALLIMA 65 3 6 10248 Primaria TUNGULA 0 0 0 10249 Primaria MACHAYCAJ 28 2 6 10637 Primaria CARRETERA TAYAPAMPA S 22 2 6 10080 Primaria MOYAN 94 5 6 10085 Primaria LAQUIPAMPA 53 3 6 10082 SAGRADO CPrimaria AVENIDA JUAN MIGUEL BER 168 9 8 10090 Primaria WARWAR 63 4 6 10091 Primaria LLAMICA 68 2 6 10241 Primaria PAMPA GRANDE 18 1 6 10093 Primaria AYAMACHAY S/N 36 2 6 10089 Primaria UYSHAHUASI 44 3 6 10859 Primaria WASIKAJ 130 4 6 10914 Primaria CAMINO DE HERRADURA 39 1 6 10860 Primaria AMUSUY 50 2 6 10907 Primaria KONGACHA 61 2 6 11045 Primaria RUMICHACA 43 2 6 11046 Primaria TOTORA 0 0 0 11070 Primaria LA PLAYA 50 3 6 11047 Primaria SHUKCHAPITEJ S/N 35 3 6 11203 Primaria PIEDRA COLORADA 24 1 6 11272 Primaria LOS COCOS 21 1 6 11605 Primaria AGUPAMPA 24 1 6 11604 Primaria MUHSKALIN 24 1 6 11603 Primaria TAMBUÑI 15 1 0 TOTAL PRIMARIA   2,310.00   115.00 270.00

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

Delimitación del área de intervención: El área de intervención comprende la Institución Educativa 10728 Saca, la misma que se encuentra ubicada en el Centro Poblado de Saca distrito de Incahuasi. Gráfico Nº 01 Distrito de Incahuasi

MAPA DEL DISTRITO DE INCAHUASI

La I.E 10728 Saca, del distrito de Incahuasi, cuenta al año 2012,con una población escolar total de 30 alumnos al año 2012,de los cuales el 37% son mujeres y 63% son varones. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los alumnos atendidos en la I.E 10728 Saca al año 2012. Cuadro Nº 02 Nº alumnos matriculados al año 2012

Nivel

  a    i   r   a   m    i   r   p

Grado

Sección

Total alumnos 2012

Nº de alumnos Hombres

Mujeres

1 er

Única

1

1

2do

Única

2

3

3er

Única

4

1

4to

Única

2

4

5to

Única

2

4

6to

Única

5

1

2 5 5 6 6 6

16

14

30

Total Primaria

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

La demanda histórica de los alumnos de nivel inicial desde el año 2008-2012 ha sido decreciente debido a las deficientes condiciones de la infraestructura de la I.E con la que dispone, actualmente la I.E solo cuenta con dos aulas en mal estado. Cuadro Nº 03 Demanda histórica 2008-2012 de la I.E 10728 Saca

Grado

2008

2009

2010

2011

2012

1er

3

5

4

2

2

2do

10

7

7

3

5

3er

8

8

8

8

5

6

6

7

6

6

6

6

6

5

6

6to

5

6

6

5

6

Total

38

38

38

29

30

   a    i    r 4to    a    m    i    r 5to    P

Fuente : Minedu- Escale-Ficha de la I.E. Es necesario indicar que los alumnos provienen del propio Centro Poblado de Saca donde se identificó el problema, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 04 EN EL ÁREA DE ESTUDIO QUE BRINDA EL SERVICIO EDUCATIVO MATERIA DE INTERVENCIÓN I.E. en el Código área de modular estudio

Localiza ción

Tipo de Tipo de I.E. según número I.E. de I.E. I.E. Uni Polidocente Polidocente Pública Pública c completo do ente Mult igrado de de gest ión gestión directa privada

Condiciones de acceso a la I.E. foco del Mat rícula actual (N° alumnos)

Principal Distanci Tiempo Medios es vías a (Km) (minuto de s) de transpo acceso rte

Costo de t ranspo rt  e (S/.)

PRIMARIA 107 28

0455170

SACA

X

x TOTAL

309

CAMINO

12

10

A pie

309

Fuente: elaboración por información de formato de entrevista s Nº 2 Inicial

2.1.2. ANALISIS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E 10728 SACA a. ANÁLISIS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL El análisis de la situación actual de la infraestructura de la I.E E 10728 Saca se muestra en el siguiente cuadro:

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

Cuadro Nº 05 INFRAESTRUCTURA ACTUAL Nº AMBIENTE

Infraestructura

Operatividad

Área (m2-ml)

Grado de

Recomendación

Adecuación

AREA Nº 01: AREA TERRENO M2 PABELLON 1 Primer Nivel Aula 01

Adobe

operativa

44.45

Inadecuada

Demoler

Aula 02

Adobe

operativa

44.45

Inadecuada

Demoler

3 Ambiente multiusos

Adobe

operativa

109.08

Inadecuada

Demoler

Letrina

Adobe

operativa

17.01

Inadecuada

Demoler

Adobe

operativa

18.36

Inadecuada

Demoler

OTROS

Ambiente compl

El área del terreno de la I.E total es de 1,944.16 m2. Los límites del terreno son los siguientes: 

Área de 1,944.16 m2 con los siguientes linderos: Por el Norte: Sr. CARRILLO CONTRERAS, en una longitud de 33.25ml. Por el Sur: Sr. CARRILLO CONTRERAS, en una longitud de 15.00ml. Por el Este: PASAJE 1, en una longitud de 60.00 ml. Por el Oeste: PASAJE 2, en una longitud de 75.00 ml.

En la Institución Educativa 10728 Saca imparte el nivel primario y cuenta con los siguientes ambientes:

La I.E N° 10728 Saca, cuenta con una infraestructura de adobe de aproximadamente 40 años de antigüedad, construida sin los parámetros técnicos de edificaciones escolares, situación que pone en riesgo la integridad física de los niños, tal como se muestra la fotografía siguiente.

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

Se puede observar que la I.E 10728, no cuenta con patio para el normal desarrollo de actividades recreativas, actualmente los alumnos utilizan un patio que se encuentra a nivel de terreno natural.

Se puede observar que la I.E cuenta con ambientes en mal estado; debido al deterioro del adobe y al deterioro del techo que presenta cobertura liviana, en época de lluvia se generan goteos por la parte interna malogrando el mobiliario y equipamiento de la I.E.

b. ANALISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS Análisis de la cantidad de Docentes Actualmente la I.E. 10728 Saca cuenta con dos docentes que brindan servicios en el nivel primaria en la I.E. 10728. Cuadro Nº 06 PERSONAL DOCENTE Y DE SERVICIOS DE LA I.E 10728 SACA Descripción Cantidad Personal jerárquico 1 Personal docente 1 Personal de servicio 0 TOTAL 2 c. ANÁLISIS DE MOBILIARIO Según el inventario realizado por los docentes de la I.E 10728 Saca, el 100% del mobiliario se encuentra en regular estado, sin embargo es necesario señalar que es necesario cambiar el mobiliario para la comodidad y confort de los alumnos y docentes.

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

Cuadro Nº 07 CANTIDAD

CUADRO RESUMEN DE MOBILIARIO DE AULAS BUENO MALO TOTAL

30 %

100%

x

30

0%

100%

Cabe mencionar que los ambientes administrativos carecen de mobiliario adecuado. Cuadro Nº 08 MOBILIARIO ESCOLAR DE LA I.E 10728 Saca

Pabellón

Sección

Tipo de Mobiliario

Estado del Mobiliario Regular Malo

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 1ero A -P

Total

5

5

5

5

5

5

5

5

1

1

6

6

6

6

8

8

8

8

1

1

3

3

3 1

3

Estantes Escritorio - silla de madera  p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera

2do A -P

Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera

3ero A - P

Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera

   A    I    R    A    M    I    R    P

Sillas de madera 4to A - P

Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera

5to A - P

Estantes

1

Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 6to A - P

2

2

2

Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor

1

1

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d. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS a) Instalaciones Sanitarias: La I.E Saca, cuenta con instalaciones sanitarias de agua y desagüe. b) Instalaciones Eléctricas: La I.E cuenta con instalaciones de energía eléctrica en todos los ambientes. 2.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR Las características negativas que se intentan modificar están orientadas a la inadecuada atención de la población, debido a que existen inadecuadas condiciones para brindar un buen servicio educativo, de otro lado, existe escasa e inadecuada disponibilidad de equipamiento y mobiliario. Así tenemos: 

Que la I.E , cuenta con 2 Aulas de adobe, donde vienen recibiendo clases los alumnos de nivel primaria con infraestructura inadecuada, situación que pone en riesgo la integridad física de los niños.



La I.E 10728 Saca, cuenta con un área administrativa en mal estado.

Indicadores de la existencia del problema Orientación En términos generales la orientación de los ambientes educativos de un centro educativo depende de las exigencias del proyecto y la ubicación del terreno, sin embargo es recomendable la siguiente norma: Zonas de la sierra, la orientación óptima es en la dirección Norte-Sur admitiendo una variación de 22°5' a uno u otro lado, de preferencia las ventanas bajas deben mirar al este teniendo en cuenta que dichas ventanas deben abrir en el sentido que sopla el viento.

Ventilación La pureza del ambiente interior de los espacios educativos, se asegurara mediante la combinación de la cantidad de volumen de aire necesario por alumno, y la renovación constante del mismo, para ello se empleara sistemas de ventilación natural o mecánico, recomendándose evitar los cambios bruscos de temperatura y las corrientes de aire en el interior de los ambientes. La ventilación natural debe ser alta y cruzada, el volumen de aire en el interior de una aula debe variar entre 4 y 6m3 por alumno si dividimos dicho volumen entre el índice de ocupación de espacio por

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alumno, obtendremos la altura libre interior promedio entre 2.95m a 4m recomendándose acercarse al promedio más bajo en climas fríos, al más alto en climas cálidos y la media en climas templados. Se empleará una altura de 3.00m de altura libre entre piso y cielorraso para este proyecto.La altura total, incluyendo la losa aligerada, será de 3.20 m

Iluminación a) Iluminación Natural.-Los ambientes de la Institución Educativa serán dotadas de ventanas hacia los lados laterales, las que proporcionarán una abundante iluminación que permitan el normal desarrollo de las actividades dentro de estos espacios.

b)

Iluminación Artificial.-Debido a que en la zona del proyecto existe actualmente una red de distribución de energía eléctrica, se está incluyendo al diseño Instalaciones Eléctricas Interiores, las que serán calculadas de acuerdo a la demanda que se establezca. Estas instalaciones tienen por objetivo dotar a la Institución Educativa de iluminación para desarrollar actividades durante horas de la noche. En general se prevé para espacios educativos un nivel mínimo de iluminación entre 200 y 400 luxes y para los complementarios y de servicios entre 100 y 300 luxes, teniendo en cuenta la distribución uniforme, evitando contrastes y otros defectos que pudieran causar cansancio visual.

Índice de ocupación Las aulas deben diseñarse teniendo en cuenta el índice de ocupación 1.60 m²/ alumno.

2.1.4 RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERÉS PARA LA COMUNIDAD RESOLVER DICHA SITUACIÓN La Comunidad Educativa de la I.E 10728 Saca, las autoridades y la población del centro poblado de Saca, se encuentran interesadas en cambiar esta situación negativa, debido a que con la ejecución del proyecto a la comunidad contará en un futuro con ciudadanos preparados, elevándose el nivel de educación y desarrollo del capital humano de esta población, que redunda en mejor nivel socioeconómico en la población del distrito de Incahuasi.

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2.1.5. EXPLICACIÓN PORQUE ES DE COMPETENCIA DEL ESTADO RESOLVER DICHA SITUACIÓN. Es competencia del estado, debido a que la educación pública en el Perú, es un bien o servicio público, que puede ser consumido simultáneamente por varias personas a la vez, sin que sea posible excluir a nadie. Bajos estas condiciones se hace difícil que algún proveedor privado invierta en educación, en el distrito de Incahuasi y que la población se caracteriza por ser de recursos económicos bajos, pueda acceder al servicio educativo privado de la zona.

Por lo tanto es competencia del Estado resolver esta situación negativa. Según el artículo 13º de la Constitución, que a la letra dice: “La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de las

personas humanas y promueve el conocimiento, el aprendizaje, la ciencia, etc., los prepara para la vida, el trabajo y fomente a la solidaridad”. Según el artículo 17º de la Constitución del Estado, “Promueve la

creación de los centros educativos, a fin de garantizar la erradicación del analfabetismo, la educación Inicial, Primaria y Secundaria son gratuitas y obligatorias en las instituciones del Estado.”

2.1.6 ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS

2.1.5.1. DEL AREA DE INTERVENCIÓN Ubicación El Distrito de Incahuasi fue creado el 17 de Febrero de 1951, por Ley 11590, y pertenece a la región andina. Con una extensión territorial de 443,91 km2. Los límites del Distrito andino de Incahuasi son: Por el Norte

: Con el Distrito de Cañaris

Por el Sur

: Con el Distrito de Pítipo y Chota

Por Este

: Con la provincia de Chota

Por el Oeste

: Con la provincia de Lambayeque

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

POBLACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS Educación A nivel distrital se cuenta con una población educativa de 2,623 son hombres y 2,191 son mujeres que totalizan 4,814 estudiantes para el año 2010, donde 6.27% que representan 302 estudiantes corresponde al nivel de educación incial, el 62.69% que representa 3,018 estudiantes correspondientes al nivel primario, así mismo el 29.91% que representa 1,440 estudiantes corresponde nivel secundaria, y por ultimo encontramos que el 1.12% representa al nivel superior tecnológico con 54 estudiantes con las carreras técnicas como: producción agropecuaria y agropecuaria especialidades. Cuadro Nº 09 Población según nivel educativo en el distrito de Incahuasi 2010 NIVELES EDUCATIVOS

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUP.TECNOLOGICO TOTAL

POBLACIÒN SEGÙN NIVEL EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE INCAHUASI 2010 Nº INSTITUCIONES SEXO

8 55 11 1 75

MASCULINO 163 1492 921 47 2623

FEMENINO TOTAL 139 302 1526 3018 519 1440 7 54 2191 4814

% 6,27 62,69 29,91 1,12 100

Fuente: Ugel Ferreñafe Oficina de Estadística Unidad de Gestión Educativa Local

PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

Cuadro Nº 10 EFICIENCIA EDUCATIVA – SITUACIÓN FINAL- AÑO ACADEMICO 2009 NIVEL INICIAL 3 AÑOS SITUACIÒN FINAL

TOTAL GENERAL

%

H

MATRICULADOS 228 100 PROMOVIDOS 93 41 CONTINUAN EN EL NIVEL 135 59 RETIRADOS 0 0 TRASLADO A OTRA I.E 0 0 TRASLADO DE OTRA I.E 0 0 Fuente: Ugel Ferreñafe Oficina de Estadistica Unidad de Gestiòn Educativa Local.

4 AÑOS M

21 0 21 0 0 0

H

28 0 28 0 0 0

5 AÑOS M

49 0 49 0 0 0

H

37 0 37 0 0 0

TOTAL DOC. M

47 47 0 0 0 0

46 46 0 0 0 0

8

Cuadro Nº 11 EFICIENCIA EDUCATIVA – SITUACIÓN FINAL- AÑO ACADEMICO 2009 NIVEL PRIMARIA TOTAL GENERAL SITUACIÒN FINAL

TOTAL

1 º GRADO

H

M

%

H

2º GRADO

M

H

3º GRADO

M

H

4º GRADO

M

H

DOCENTES

5º GRADO

M

H

M

MATRICULADOS

971

738

233

100

179

81

163

66

160

44

127

28

109

14

APROBADOS

562

102

460

47

69

34

70

29

81

18

65

11

73

10

REQ.RECUP.

382

79

303

31

60

24

50

21

56

18

39

14

19

2

DESAPROBADOS

168

30

138

14

39

15

31

9

16

3

11

3

11

0

RETIRADOS

88

22

66

7

11

8

11

6

7

5

10

1

5

2

TRASL. A OTRA I.E

5

1

4

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

53

Salud El personal de salud es muy limitado en el distrito de Incahuasi las cual no permiten brindar las atenciones que requieren la población, es decir no existe personal especializado en los puestos de salud, el número de personal especializado en los puestos de salud es limitado tal como se puede observar a continuación. Cuadro Nº 12 NUMERO DE PERSONAL DE SALUD PERSONAL TOTAL MEDICO 11 ENFERMERO (A) 15 TEC,ENFERMERIA 21 OBSTRETRIS 8 SANITARIO 1 MEDICO DENTISTA 1 PSICOLOGIA 1 BIOLOGO 1 SERVICIOS GENERALES 2 TEC,COMPUTACIÓN E INFORMATICA 2 CHOFER 1 DIGITADOR 1 TOTAL 65 Fuente: Oficina Recursos Humanos de la red de salud Ferreñafe

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En el siguiente cuadro podemos apreciar el número de personal y especialidades que están a disposición de la población del distrito de Incahuasi, existiendo un total de 10 personas nombradas,5 contratados por CAS, 6 por el CLAS,25 por SERUMS EQUIV,17 por SIS y 1 por la Municipalidad.

CONVENIO MUNICIPIO

NOMBRADOS

CAS

CLAS

SERUMS

REM 10 5 Fuente: Oficina Recursos Humanos de la Red de Salud Ferreñafe.

6

SER.TERCEROS

EQUIV 25

SIS 1

RDR 17

0

1

Características de las viviendas Incahuasi zona ubicada geográficamente a 6.650 m.s.m en la parte alta de la región de Lambayeque, que presenta climas muy frio, esta varía de acuerdo a la ubicación de los centros poblados o caseríos, ya que alguno están ubicados en la parte baja del distrito y otros en la parte alta del Distrito que muchas veces son afectados por las inclemencias del frío . En cuanto al material de la construcción de las viviendas presentan la utilización de materiales rústicos, propios de la zona y son elaborados por los propios dueños de las viviendas, los materiales más comunes de uso son: Adobe, paja, carrizo, madera, calaminas, entre, otros. A continuación se presentan las siguientes características por tipo de viviendas. Cuadro Nº 13 MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES EXTERIORES DE LA VIVIENDA LADRILLO O BLOQUE ADOBE O DISTRITO DE INCAHUASI

TOTAL

DE CONCRETO

PIEDRA CON OTRO MATERIAL MADERA

TAPIA

QUINCHA

Viviendas particulares Ocupantes presentes

3063 14213

0.65 0.68

98 98

0.03 0.07

1.04 0.07

CASA INDEPENDIENTE Viviendas particulares Ocupantes presentes

3048 14160

0.66 0.68

98 98

0.03 0.07

0.79 0.66

VIVIENDAS EN CASA DE VENCIDAD Viviendas particulares Ocupantes presentes CHOZA O CABAÑA Viviendas particulares Ocupantes presentes LOCAL NO DEST.PARA HAB.HUMANA Viviendas particulares Ocupantes presentes INEI Censo 2007- Elaborado por el Responsable

1 4

100 100

13 45

23 27

1 4

100 100

62 38

ESTERA

0.03 0.09

BARRO

0.03 0.03

0.13 0.13

0.03 0.03

0.1 0.11

8 29

8 7

ACTIVIDADES ECONÓMICAS Agricultura La actividad económica preponderante de la población beneficiada es el cultivo de cereales como trigo ( 1,0050 TM),arroz(210 TM), maíz choclo(240 TM), maíz amarillo (1,440 TM),cebada(72 TM) , productos PIP: “Mejoramiento de los servicios de educación primaria de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi, Ferreñafe, Lambayeque”

tubérculos como papa (1030 TM),oca (54 TM), olluco (44 TM), yuca (161 TM), camote (35 TM), yacon (14 TM), maca (4 TM), y finalmente menestras como arvejas (541 TM), haba(15 TM) y frijol(5 TM). Información estadística según la Unidad de Fomento Productivo – MDI-2010. Ganadería La actividad pecuaria cuenta con condiciones naturales muy favorables para el desarrollo de la ganadería, esta actividad es considerada como un complemento a la agricultura, ya que permite al agricultor tener ingresos adicionales para desarrollar sus actividades agrícolas principales o como recursos para su sobrevivencia. La ganadería se desarrolla a nivel de todo el distrito de Incahuasi y está determinada básicamente por la crianza de ganado vacuno, ovino, y equino, este último es para uso del campesino en su quehacer, ya que la crianza de otras especies como el porcino, caprino, y aves no tienen relevancia económica más que para autoconsumo. Actividad Pecuaria Esta actividad está basada principalmente en la utilización de pastos naturales que comprenden el 99% de las zonas de pastos y forrajes que utilizan la población beneficiada dedicada a la agricultura de este distrito. Estos pastos naturales soportan una variada ganadería, compuesta por ovinos, vacunos criollos, caprinos, y algunos animales de carga como burros y caballos. Se ha podido observar también, aunque en pequeña escala, la utilización de pastos cultivados tanto anuales (avena) como perennes (raigrás, alfalfa) para la actividad ganadera. En cuanto al sistema de pastoreo se observa que realizan pastoreo continuo, y pastoreo rotativo.

Servicios básicos - Servicio de agua potable El centro poblado de Incahuasi, cuenta con servicio de agua potable. -

Servicio de desagüe Según el Censo 2007, la gran mayoría de la población no cuenta con un adecuado servicio de eliminación de excretas, lo cual constituye un gran riesgo de salud pública.

-

Energía eléctrica La población del centro poblado de Saca si cuenta con servicios de energía eléctrica

2.1.7. ANÁLISIS DE RIESGO EN LA ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA De acuerdo al Análisis de peligros naturales del Departamento de Lambayeque, se ha determinado que existe un historial de peligros naturales, como son las lluvias, por lo tanto, existe una probabilidad de ocurrencia de peligros naturales en la zona, tales como lluvias e inundaciones. Según la guía “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública” (Ed. MEF-DFPM, SET 2006), a continuación presentamos un resumen del Análisis de Riesgo en la Situación Sin Proyecto.

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CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS Frecuencia (a) PELIGROS

S

N

B

M

 A

Intensidad (b) SI

B

M

 A

SI

Resultado (c) = (a)*(b)

Inundación *Existen zonas con problemas de inundación? * Existe sedimentación en el río o quebrada? * ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto? Lluvias intensas (FEN) * Erosión pluvial de terreno cerca de los X 1 ambientes educativos y escalera de acceso, que puede hacer colapsar la infraestructura. Vientos fuertes * Fuertes vientos pueden afectar la X 1 infraestructura (techos, ventanas, puertas) y vida de los estudiantes y profesores Derrumbes / deslizamientos * ¿Existen procesos de erosión? * ¿Existe mal drenaje del suelo? * ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? * ¿Existen antecedentes de deslizamientos? * ¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friaje / Nevada Sismos Sequía X 1 Huaycos * ¿Existen antecedentes de huaycos? Incendios urbanos Derrame toxico Nota.- Para definir el grado de Fr ecuencia (a) e Intensidad (b), se utiliza la siguiente escala: B = Bajo: 1 M = Medio: 2 A = Alto: 3 S.I. = Sin Información: 4

1

1

1

1

1

1

CONCLUSIONES DE LOS PELIGROS Los resultados = 1 nos indican que existe un nivel de PELIGRO BAJO, debido a las siguientes razones: La Baja Frecuencia de las lluvias intensas se explica porque el período de ocurrencia de los dos últimos Fenómeno “El Niño” fue de 15 años (1983 – 1998). La Baja Intensidad se explica en razón que el posible valor de las pérdidas económicas serían mínimas en relación a la inversión total del proyecto que significaría necesidades de rehabilitación mínima.

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CRITERIOS PARA DEFINIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD Localización1 proyecto

Exposición

Fragilidad

Resiliencia

Características del terreno

Tipo de construcción

Grado de Vulnerabilidad Baja Media Alta Muy alejada Cercana Medianamente > 5 km 0 – 1 km cerca 1.5 km Sectores de altas aceleraciones sísmicas por sus características Terrenos planos o con poca Suelo de calidad geotécnicas, amenazados por aludes o pendiente; roca y suelo intermedia, con avalanchas, zonas inundables a gran compacto y seco con alta aceleraciones sísmicas velocidad, con fuerza hidrodinámica, y capacidad portante, moderadas, poder erosivo, suelos con alta terrenos altos no inundaciones muy probabilidad de ocurrencia de licuación inundables, alejados de esporádicas, con bajo generalizada o suelos colapsables en barrancos o cerros tirante y velocidad. grandes proporciones (relleno, napa deleznables. freática alta, con turba material inorgánico) Estructura sismo resistente Estructura de concreto, Estructura de adobe, piedra o madera u con adecuada técnica acero o madera, sin otros materiales de menor resistencia, constructiva(de acero o adecuada técnica sin refuerzo estructural. concreto) constructiva

 Aplicación de normas de construcción

Cumplimiento estricto de las leyes

 Actividad económica de la zona

 Alta productividad y recursos bien distribuidos. Producción dirigida al mercado externo fuera de la localidad.

Situación de pobreza de la zona

Reducido porcentaje de la población en situación de pobreza (en relación al promedio nacional)

Integración institucional de la zona

Coordinación apropiada entre instituciones públicas privadas y población.

Nivel organizativo de la población. Conocimiento de la población

Cumplimiento parcial de las leyes.

No cumplimiento de las leyes, inexistencia de leyes.

Productividad media y distribución Relativamente equitativa de los recursos. Producción para el mercado interno. Porcentaje de la población en situación de pobreza similar al promedio nacional Coordinación parcial entre instituciones públicas, privadas y población.

Escasamente productiva distribución

Población totalmente organizada

Población organizada parcialmente.

Población no organizada.

Proporción importante de la población (> 75%)

Una parte de la población (> 25% pero <

Desconocimiento de las causas y consecuencias de los desastres.

no equitativa de los recursos. Producción para el autoconsumo. Porcentaje de la población en situación de pobreza superior al promedio nacional. Ningún tipo de coordinación entre instituciones públicas, privadas y la población.

ocurrencia de desastres  Actitud de población frente a ocurrencias de desastres Existencia de recursos financieros para respuesta

consecuencias de los desastres.

y consecuencias de los desastres.

 Actitud altamente previsora

 Actitud medianamente previsora

 Actitud sin voluntad para tomar acciones.

La población cuenta con mecanismos de financiamiento para hacer frente a situaciones de riesgo, para mantener operativos los servicios.

Existen mecanismos financieros para enfrentar situaciones de riesgo, manteniendo parcialmente los servicios.

No existen mecanismos financieros para hacer frente a situaciones de riesgo.

ANALISIS DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILIENCIA PREGUNTA

Análisis de vulnerabilidad por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros?

SI

1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate? Ejem. Norma antisísmica.

X

2. ¿Los materiales de construcción considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X

X

No es posible cambiar de ubicación, porque no existe otro lugar adecuado y además porque se cuenta con título de propiedad del terreno.

X

X

X

X

x

1. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos técnicos para hacer frente a la ocurrencia de peligros? 2. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos financieros (ejem. Fondos para atención de emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

X

3. En la zona de ejecución del proyecto ¿Existen mecanismos organizativos(por ejemplo planes de contingencia) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?. Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el PIP de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo. 4. ¿El proyecto incluye mecanismos, técnicos, financieros y/u organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

Comentarios

X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿Es posible, técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta? Análisis de vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? 6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? Análisis de vulnerabilidades por Resiliencia

NO

X

X

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si s e produce una situación de peligro cuando el proyecto no cuenta con medidas de reducción de ri esgo?

X

GRADO DE VULNERABILIDAD Factor de vulnerabilidad Exposición Fragilidad

Resiliencia

Grado de Vulnerabilidad

Variable

Bajo

Medio X

(A) Localización del proyecto respecto a la localización del peligro. (B) Características del terreno.

X

(C) Tipo de construcción

X

(D) Aplicación de normas de construcción

X

(E) Actividad económica de la zona

X

(F) Situación de pobreza de la zona

X

(G) Integración institucional de la zona

X

(H) Nivel de organización de la población.

X

(I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población. (J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres.

Alto

x X

(K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres.

X

CONCLUSIONES DEL ANALISIS Y GRADO DE VULNERABILIDAD De acuerdo a la metodología utilizada por las “Pautas metodológicas para incorporación del análisis de riego de desastres en los proyectos de Inversión Pública ” (Edit. Por la DGPM, Set 2006), el proyecto enfrenta una VULNERABILIDAD MEDIA, debido a que no existen a que por lo menos alguna variable de Resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta, en su mayoría la variable de Exposición presenta Vulnerabilidad Media y las demás variables un grado menor o bajo. ANALISIS DE RIESGO PARA IDENTIFICAR LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO Considerando que el proyecto presenta un PELIGRO BAJO determinado por las características específicas de los peligros y habiéndose establecido que el proyecto enfrenta una MEDIA VULNERABILIDAD, entonces empleando la Escala del Nivel de Riesgo considerando Nivel de Peligro y Vulnerabilidad, se concluye que el proyecto presenta un NIVEL DE RIESGO MEDIO, conforme podemos observar en el siguiente Cuadro.

ESCALA DEL NIVEL DE RIESGO CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD Definición de Peligros / Vulnerabilidad

Grado de peligros

Grado de vulnerabilidad Medio

Bajo

Medio

Bajo 

Bajo

Bajo

Medio

Medio

Bajo

Medio

 Alto

 Alto  

Medio

 Alto

 Alto

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS Del análisis del diagnóstico de la situación actual se ha identificado el siguiente árbol de problemas. 2.2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y CAUSAS Del análisis del diagnóstico de la situación actual se puede concluir que el problema central es el siguiente: Población escolar de la I.E 10728 Saca, distrito de Incahuasi, inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje. CAUSA DIRECTAS Insuficientes infraestructura para brindar el servicio educativo en el nivel primario. Esto se debe a que la infraestructura de nivel primaria se encuentra en malas condiciones que no permiten su uso para los alumnos en adecuadas condiciones, habiendo recomendado Defensa Civil se intervenga con la construcción de nuevas aulas. 





Insuficiente espacio para servicios administrativos y complementarios. Actualmente la I.E cuenta con un ambiente de dirección, y ambientes complementarios construidos de adobe, encontrándose en mal estado por la antigüedad de la construcción. Insuficiente mobiliario para aulas y espacios administrativos. Los alumnos y docentes no cuentan con mobiliario adecuado y suficiente para el normal desarrollo de sus actividades académicas. EFECTOS





Desmotivación de la población escolar: Resulta como un efecto directo de las condiciones inadecuadas en la que se encuentran los educandos para el desarrollo de sus actividades académicas y psicomotoras. Bajo nivel de rendimiento y aprendizaje. La infraestructura que cuenta el centro educativo no propicia las labores de aprendizaje , es importante señalar que el confort es importante para la concentración y el aprendizaje y así poder concluir con los contenidos curriculares que el sector educación ha diseñado.

EFECTO FINAL Retraso en el logro del aprendizaje en la población escolar de la I.E 10728 Saca, distrito de Incahuasi.

ARBOL CAUSA –EFECTOS EFECTO FINAL

Retraso en el logro del aprendizaje en la población escolar de la I.E 10728 Saca

EFECTO DIRECTO

EFECTO FINAL

Desmotivación de la población escolar

Bajo nivel de rendimiento y aprendizaje

PROBLEMA CENTRAL

Población escolar de la I.E 10728 Saca distrito de inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente infraestructura pedagógica para brindar el servicio educativo en los

Insuficientes espacios para servicios administrativos y complementarios

Incahuasi,

CAUSA INDIRECTA

Insuficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y ambientes administrativos

2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 2.3.1. DEFINIR EL OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Población escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi, inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

Población escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi, adecuadamente atendida para lograr un adecuado a rendiza e.

MEDIOS FUNDAMENTALES Suficiente infraestructura para brindar el servicio educativo de nivel primaria Suficiente espacio para servicios administrativos y complementarios Suficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y ambientes administrativos

  

2.3.2. FINES DEL OBJETIVO CENTRAL FINES DIRECTOS Motivación de la población escolar Mejor rendimiento y aprendizaje

 

FIN ÚLTIMO “Mejora en los logros de aprendizaje de la población escolar de la I.E 10728 Saca”

ARBÓL DE MEDIOS Y FINES FIN ÚLTIMO

Mejora en los logros de aprendizaje de la población escolar de la I.E 10728 SACA distrito de Incahuasi.

FIN DIRECTO

FIN DIRECTO

Motivación de la población escolar

Mejor rendimiento y aprendizaje

OBJETIVO CENTRAL

Población escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi, adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente infraestructura pedagógica para brindar el servicio educativo de rimaria

Suficiente espacio para servicios administrativos y complementarios

Suficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y espacios administrativos

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Suficiente infraestructura pedagógica para brindar el servicio educativo de primaria

Suficiente espacio para servicios administrativos y complementarios

Suficiente mobiliario y equipamiento para alumnos y espacios administrativos

Construcción de infraestructura educativa

Acción 01 o

Construcción ambientes administrativos complementarios Acción 02

La acción 02, 02 y 03 son complementarias.

de

Adquisición de mobiliario y equipamiento

y Acción 03

2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Se plantea la construcción de los siguientes ambientes, para lograr los objetivos planteados por el proyecto. ESPACIOS PROYECTADOS. AMBIENTES PEDAGOGICOS: o o

02 Aulas de nivel primario con un área de 48 m2 cada una. 01 Sala de usos múltiples (96 m2)

AREAS SS.HH: 02 SS.HH para alumnos (3 m2) cada uno. SERVICIOS GENERALES: 01 Deposito de limpieza (6.74 m2) o 01 Deposito SUM (7 m2) o 01 Cocina (10.5 m2) o o

ADMINISTRACIÓN: 01 Dirección (12 m2) 01 Archivo (6 m2) o o 02 SS.HH de Docentes y Administrativos (3 m2) OBRAS EXTERIORES: o 01 Patio ( 134.5 m2) VIVIENDA DOCENTE: 02 Vivienda (14.24 m2) o 02 SS.HH (2.74 m2 ) o MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: o Pizarra Acrílica de 1.60 x 3.40 (03unidades) o Carpeta Unipersonal para nivel primaria (60 unidades) o Escritorios para docentes y administrativos (04 Unidad) o Sillas de madera (06 Unidades ) o Mueble para televisor (01 Unidad ) Televisor de 29” (01 unidades) o Reproductor grabador de DVD (01 unidades) o o Armario Metálico de 02 Puertas (04 unidades) o Mueble para Equipo de Computo (17 unidades) o Computadora Personal (17 unidades) o Estante p/ administrativos (01 unidad) o Armario (03 unidades) o

PROTECCIÓN AMBIENTAL: o

Sensibilización ambiental , monitoreo y propaganda (1 unidad)

CAPITULO III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 3.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA HORIZONTE DEL PROYECTO De acuerdo a los lineamientos del sector para evaluar los proyectos educativos se ha considerado un horizonte de evaluación de 10 años (Según Anexo SNIP-10 del Ministerio de Economía y Finanzas). El Ciclo del Proyecto considera lo siguiente: <

<

Etapa de Inversión: Elaboración del Expediente Técnico Licitación y Ejecución de la Obra Supervisión y Liquidación de la Etapa de Post Inversión Operación y Mantenimiento

: . : : :

06 MESES 01 mes 04 meses 04 meses 10 AÑOS

3.1.1. DETERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Los servicios educativos que ofrece la I.E. 10728 Saca son los niveles de educación primaria, la misma que está en función a lo establecido por la Resolución Ministerial Nº 0068  –  2005- ED, “La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad”. Artículo 29º de la Ley General de Educación Nº28044. Sin embargo, estos servicios educativos no son posibles de obtener a cabalidad por lo que se hace necesario la construcción de aulas y otros ambientes que permitan el desarrollo Integral de los alumnos por lo tanto, los servicios que serán intervenidos por el proyecto son los servicios de atenciones de educación básica regular para el nivel Primaria en condiciones óptimas y adecuadas, y se centralizaran en mejorar la oferta de servicios educativos. 3.1.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA DEMANDA Entre las variables más importantes que afectan la demanda se encuentran: a)

Población: La evolución de la población del Distrito de Incahuasi quien crece a una tasa de crecimiento intercensal 1993  – 2007 poblacional de 0.48 % anual, según Censo INEI.

b)

Calidad de la infraestructura Educativa: tiene gran influencia en los padres de familias, los cuales buscan centros educativos con infraestructura adecuada y segura para la seguridad y comodidad de sus hijos y de los Docentes.

c)

d)

El precio determinado por la cuota o aporte económico que se paga por única vez al inicio del año a través de la APAFA, con un aporte de S/. 10 nuevos soles que sirve para la reparación y/o arreglos, compra de materiales entre otros; sin embargo existe un alto índice de morosidad debido a las precarias condiciones económicas de los padres de familia. Gustos y preferencias, dada por los padres de familia que prefieren enviar a sus hijos a centros educativos de su misma localidad, teniendo en cuenta que son familias de escasos recursos económicos y por las distancias para los niños en el traslado a otras I. Educativas pone en riesgo también la seguridad física de los niños.

3.1.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS a) La población del área de influencia es de 14,571 habitantes, según información del Censo 2007 y actualizada al 2012, con una tasa intercensal 1993- 2007, de 0.48%. b) El 21 % de la población total del Distrito de Incahuasi se encuentra entre los 06 y 12 años de edad. c)

La Población del área de intervención de la I.E. 10728 Saca es de 30 alumnos al año 2012.

d) La población escolar de la I.E. 10728 Saca y Centros poblados cercanos proviene de familias de bajos recursos económicos: Cuadro N 14 ORIGEN DE ALUMNOS DE LA I.E. 10728 SACA EN EL ÁREA DE ESTUDIO QUE BRINDAN EL SERVICIO EDUCATIVO MATERIA DE INTERVENCIÓN

Tipo de I.E. según gestión I.E. en el área de estudio

Código modular

 

Localización

I.E. Pública de gestión directa

Tipo de I.E. según número de docentes

I.E. Pública

Unidocente

Polidocente

de gestión privada

Polidocente completo

Matrícula actual (N° alumnos)

PRIMARIA

10728

0455170

SACA

X

X X

36

10791

0455790

LA TRANKA

X

51

11145

0672550

ROMERO

X X

101

X

197

X

46

10085

0345637

LAQUIPAMPA

X

11046

0627018

TOTORA

X

11605

1332915

AGUPAMPA

X

X

0

X

34

X

0

11604

1363167

MUHSKALIN

X

11603

1375203

TAMBUÑI

X

465

TOTAL

Fuente: Elaboración P ropia

3.1.4. PROYECCION DE LA POBLACION DE INFLUENCIA La población referencial es la población total del área de influencia del proyecto asignada a los colegios públicos. a)

Población de Referencia Para la población de referencia se ha considerado l a p o b l a c i ó n desde los 06 años hasta los 12 años de edad que representan 3,026 alumnos, según el Censo 2007, debido a que la Institución Educativa cuenta con solo el nivel primario, siendo la población total del Distrito de Incahuasi 14,571 habitantes, la misma que representa el 21 % de la Población Distrital. Para la proyección de la Población de referencia se ha utilizado la tasa de crecimiento intercensal 1993  – 2007 equivalente a 0.48%. Cuadro Nº 15 PROYECCION POBLACION TOTAL DEL AREA DE INFLUENCIA Horizonte

Año

Proyección

0

2012

3,026

1

2013

3,040

2

2014

3,055

3

2015

3,069

4

2016

3,084

5

2017

3,099

6

2018

3,113

7

2019

3,128

8

2020

3,143

9

2021

3,158

10

2022

3,173

Fuente: Censos 1993 y 2007 – INEI - Elaboración Equipo Técnico

Proyección de la Población de referencia por edades Para la proyección de la población de referencia por rango de edades se ha considerado el % de participación de la población de las edades de 06 a 12 años, dentro de la población total de referencia del distrito Incahuasi (14,571 habitantes - Censo 2007) y utilizando la tasa de crecimiento intercensal (Censo 1993  – 2007) se determina q u e la población de niños de 6 a 12 años de edad dentro de la población total del área de referencia en un total de 3,026 niños al año 2012, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 16 PROYECCION DE LA POBLACION DE REFERENCIA POR EDADES EN EL AREA DE INFLUENCIA Años

Población Referencia/Edad

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

440

7

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

425

8

421

421

421

421

421

421

421

421

421

421

421

9

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

10

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

11

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393 497

12 TOTAL

497

497

497

497

497

497

497

497

497

497

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3027

3027

3027

3027

3027

3.1.5. PROYECCION DE LA POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL Es la proporción de la población referencial de 06 a 12 años de edad que deberían estar recibiendo los servicios educativos involucrados con el problema identificado, lo cual incluye a la población que accede al servicio y a la población que no accede. Para la determinación de la población demandante potencial se ha tenido en cuenta la participación de la población por años de edad dentro del Grupo de Edad desde los 6 a 12 años de edad del área de influencia y la población que asiste a la I.E. 10728 Saca para la proyección se ha utilizado una tasa de crecimiento igual 0.48%.

Cuadro Nº 17 PROYECCION DE POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL POR NIVEL DE EDUCACION Años Grado

Descripción

Matricula

1er grado

asistir

4to grado

 Niños que

Matricula  Niños que

Matricula

5to grado

2015

2

3

2016

2

2

2

2

2

438

438

438

438

440

440

440

440

5

5

5

420

420

425

425

5

2017

2018

2019

2020

2021

2022

6

7

8

9

10

2

2

2

2

2

2

438

438

438

438

438

438

438

440

440

440

440

440

440

440

5

5

5

5

5

5

5

5

420

420

420

420

420

420

420

420

420

425

425

425

425

425

425

425

425

425

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

421

421

421

421

421

421

421

421

421

421

421

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

399

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

451

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

393

4 5 NIVEL PRIMARIA

 Niños que

Matricula

6to grado

2014

1

 Niños que

Matricula

3er grado

2013

0

 Niños que

Matricula

2do grado

2012

asistir que  Niños

Elaboración: Equipo Formulador

En resumen, tenemos los siguientes resultados: Cuadro Nº 18 Rubro

Matricula estimada

Partip. %

Total

30

Niños que deben asistir

2996

TOTAL

3,026

1.01% 99%

a) b)

Población que accede al servicio educativo: 2,310 niños de 06 a 12 años de edad Población que no accede al servicio educativo: 716 niños de 06 a 12 años de edad En el siguiente cuadro se muestra el resumen de la demanda potencial para cada nivel de E.B.R. Cuadro Nº 19

RESUMEN DE PROYECCION DE DEMANDA POTENCIAL POR NIVEL NIVEL Matricula estimada Niños que deben asistir T

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2310

2310

716

716

716

716

716

716

716

716

716

716

716

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3026

3026

Elaboración: Equipo Formulador

3.1.6 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO La población demandante efectiva sin proyecto es aquella proporción de la población potencial que efectivamente asiste a un establecimiento educativo público sin la ejecución del proyecto. La población demandante efectiva sin proyecto puede ser la población que viene siendo atendida por las I.Es. del área de influencia en los niveles de primaria por un total de 2,310 alumnos, según información estadística del Ministerio de Educación al año 2011,del nivel primaria, existen dentro de zona de Influencia 51 instituciones educativas Sin embargo, debido a que no se cuenta con información estadística de la evolución histórica de matrículas por cada grado y nivel de EBR de cada una de las Instituciones Educativas del área de influencia se tendrá en cuenta la población de la Institución Educativa 10728 Saca como demanda efectiva. Demanda Efectiva del I.E. 10728 Saca La demanda efectiva de la I.E 10728 Saca .Que viene atendiendo el nivel primaria con un total de 30 alumnos al año 2012, según nóminas de Matrícula. Adjunta en los

Cuadro Nº 20 Demanda histórica I.E. 10728 Saca Grado /

Nivel

Año

1er 2do    a 3er      i    r    a 4to    m      i    r 5to     P 6to Total

2008

2009

3 10 8 6 6 5 38

5 7 8 6 6 6 38

2010

2011

2012

2 3 8 6 5 5 29

2 5 5 6 6 6 30

4 7 8 7 6 6 38

DETERMINACIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO: De acuerdo a lo establecido por el Sector Educación para la Identificación, Formulación y Evaluación del Proyectos de Infraestructura Educativa, la obtención de la tasa de crecimiento, permitirá determinar las proyecciones de la demanda para estimar el crecimiento vegetativo con el promedio simple de la tasa interanual de los últimos 05 años. Cuadro Nº 21 Determinación de Tasa de Crecimiento de la I.E. Grado

2009

2010

2 011

2012

TC. 1er

0.67

-0.2

-0.5

0

2do    a    i    r    a 3er    m    i    r 4to    P 5to

-0.3

0

-0.57

0.67

0

0

0

-0.375

0

0.17

-0.14

0

0

0

-0.17

0.2

6to

0.2

0

-0.17

0.2

-0.008 -0.051 -0.094 0.006 0.008 0.058

TC. A considerar 0% 0% 0% 0.48% 0.48% 0.48%

Tasa promedio

Teniendo en cuenta la serie histórica de los alumnos en los niveles de EBR del año 2008 al año 2012, encontramos que la tasa de crecimiento total promedio por nivel seria de: -0.013% para el nivel primaria.

Sin embargo, para efectos del proyecto, se ha considerado utilizar las tasas de crecimiento determinadas para cada año de estudios, las mismas que se han obtenido como promedio por cada año y optándose para aquellas tasas de crecimiento negativas el equivalente “0”  y para aquellas tasas de crecimiento superiores se considera la tasa de crecimiento poblacional de 0.48%.

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO La proyección de la demanda efectiva sin proyecto es posible hallarla mediante la proyección de la matrícula de la I.E. 10728 Saca, para lo cual se cuenta ya con tasa de crecimiento promedio anual por cada uno de los grados de la I.E. 10728 Saca. Utilizando la tasa de crecimiento promedio para cada grado, se tiene un total de población demandante efectiva, la misma que en su mayoría se encuentra dentro del rango de capacidad óptima establecida por el Ministerio de Educación para ser atendidos por cada docente, es decir 30 alumnos como capacidad “optima”  por aula, (Resolución Jefatural Nº 338-1983), debido a que el número de alumnos no excede el límite máximo por aula. Cuadro Nº 22 PROYECCION DE LA DEMANDA SIN PROYECTO NIVEL

GRADOS

Sección

Nº alumnos

Hombres Mujeres

Año 2012

Años 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

A

2

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

A

4

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2 A ° 5° 2 A 6º 5 A Elaboración: Equipo Formulador

4

6 

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

4 1

6  6 

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

6 6

    A     I     R     A     M     I     R     P

1º ° 3°

PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA - CAPACIDAD ÓPTIMA POR AULA La demanda efectiva por capacidad óptima de la I.E.10728 Saca está relacionada con el índice de ocupación, así tenemos en función al área y al estado de las aulas que se encuentran en mal estado, se está considerando un nivel óptimo de aula igual a cero.

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO La demanda efectiva con proyecto podrá ser superior a la demanda sin proyecto, teniendo en cuenta los siguientes supuestos que pretenden modificar las actitudes de la población demandante afectada:

Un Incremento de la matriculas de la I.E. 10728 Saca, debido a que una parte de la población potencial que no asistía, empieza a hacerlo gracias a que la I.E. 10728 Saca cuenta con una mejor calidad del servicio educativo. Teniendo en cuenta los parámetros de la determinación de la demanda, los padres de familia tendrán la preferencia de enviar a sus hijos a la I.E. 10728 Saca debido a que ofrecerá una mejor Infraestructura Educativa con un mejor servicio educativo, mobiliario, material didáctico  para el desarrollo de la actividad pedagógica. En tal sentido, teniendo en cuenta la capacidad óptima y máxima de atención (Anexo 08),se considerara la distribución de alumnos en dos aulas para los diferentes grados tal como indica la norma de educación.

Nivel

Grado

Cuadro Nº 23 Proyección de la demanda con proyecto Periodo Post Inversión Sección Periodo 0 "2012" 1 2 3 4 5 6 7 8

1er

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

3er

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

4to

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

2do

Primaria

9 10

5to

Única

Única

6to

Spto : Crecimiento gradual de un 3.5% de población estudiantil que demandara el servicio educativo.

3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

OFERTA EN LA SITUACIÓN ACTUAL O SIN PROYECTO

Realizando el análisis de la demanda, hemos detectado que no existe hacinamiento en la I.E 10728 Saca, pero debido al mal estado de conservación de las 2 aulas existentes de nivel primario por haber superado el periodo de vida útil de la infraestructura, necesita la construcción de aulas y otros ambientes más adecuados para la atención de la población estudiantil. Por lo tanto la proyección de oferta es igual a cero. A continuación se muestra de manera simplificada la información:

Cuadro Nº 24 Proyección de la oferta sin proyecto Nivel

Grado

Sección

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3er

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4to

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er 2do

Primaria

Periodo Post Inversión

Periodo 0 "2012"

5to

Única

Única

6to

0 Fuente: Equipo Formulador – Consultor.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Área de influencia del Proyecto. El ratio normativo para la zona rural, el área de influencia del proyecto, comprende a todos los centros educativos que se encuentran dentro del Ratio Normativo de la zona urbana. Asimismo las I.E que se encuentran dentro del ratio normativo, ya no pueden recibir más población debido a que sus instalaciones se encuentran albergando a poblaciones estudiantiles de gran proporción y no cuentan con la infraestructura física adecuada para albergar a población estudiantil que presenta una demanda creciente por el servicio.

Oferta actual: Recursos físicos y Humanos disponibles. La Institución Educativa 10728 Saca de nivel primario cuenta con 02 aulas, atendiendo en el turno de la mañana, es necesario indicar que estas aulas son de adobe, encontrándose en mal estado, situación que es necesario considerar la demolición de los ambientes, tanto educativos como administrativos. Oferta actual: Personal que labora en la I.E. El personal actual que dispone la I.E, está conformado por dos docentes, cabe indicar que estos profesores son contratados.

Disponibilidad de Recursos Físicos  – Situación sin Proyecto.

Los recursos físicos están compuestos por los módulos de mobiliario para el nivel Primaria. A continuación se detalla el estado actual del mobiliario para cada nivel.

Cuadro N° 25 Oferta Real del mobiliario de nivel primario Estado del Mobiliario Pabellón

Sección

Tipo de Mobiliario

regular

Malo

Total

5

5

5

5

5

5

5

5

de

1

1

Mesas unipersonales de madera

6

6

Sillas de madera

6

6

8

8

8

8

de

1

1

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera

3

3

3 1

3

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 1ero A P

Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera Sillas de madera

2do A P

Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor

3ero A P

Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor

   A    I    R    A    M    I    R    P

de

Mesas unipersonales de madera Sillas de madera 4to A P

Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor

5to A P

Estantes Escritorio - silla de madera p/ profesor Mesas unipersonales de madera

2

2

Sillas de madera 6to A P

2

1

Estantes Escritorio - silla madera p/ profesor

de

1

1

OFERTA CON PROYECTO.

Se ha dimensionado la infraestructura de tal manera que se logre cubrir la demanda proyectada en la situación sin proyecto y teniendo en cuenta las normas de diseño de infraestructura educativa.

En análisis de la Oferta con proyecto está considerando construir 02 aulas que atenderán una capacidad máxima de 30 alumnos para nivel primaria por aula distribuidos del 1º al 3 º grado en una aula y del 4º al 6º grado en la otra aula y esta nueva construcción será edificada respetando la Normatividad Vigente de Reglamento Nacional de Edificaciones.

Nivel

Cuadro Nº 26 Proyección de la Oferta en la situación con proyecto  – Nivel Primario Periodo Post Inversión Grado Sección Periodo 0 "2012" 1 2 3 4 5 6 7 8 1er

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Total

30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

4to

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2do 3er

Primaria

9 10

5to 6to

Única

Única

30 Fuente: Equipo Formulador – Consultor. Total

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3.3. BALANCE OFERTA – DEMANDA

Situación sin Proyecto Nivel Primario En el estudio de Balance Oferta-Demanda de la situación sin proyecto podemos observar que la I.E 10728 Saca, tiene una brecha deficitaria de 330 alumnos que se encuentran inadecuadamente atendidos durante el horizonte del proyecto. En el cuadro siguiente muestra la problemática en la que se imparte las jornadas educativas, en las aulas que deben ser demolidas.

Cuadro N° 27 Balance Oferta-Demanda: Situación sin Proyecto. Nivel

Grado Sección Periodo 0 "2012"

Periodo Post Inversión 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-2

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-5

-12 -6

-12 -12 -6 -6

-12 -6

-12 -12 -6 -6

-12 -12 -6 -6

-12 -6

-12 -6

-12 -6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-6

-18

-18 -18

-18

-18 -18

-18 -18

-18

-18

-18

Total Nº de alumnos -30 -30 -30 Fuente: Equipo Formulador – Consultor.

-30

-30 -30

-30 -30

-30

-30

-30

1er 2do

Única

3er

Primaria

Total 4to 5to

Única

6to Total

En la I.E de nivel primario, no existe exceso de población por grado, por lo que en la situación con proyecto se requiere la construcción de 02 aulas existentes, considerando el anexo Formato 09 de los Parámetros de Formulación que indica que el óptimo por aula es de 30 alumnos para nivel primario en zonas rurales, pero que por razones climáticas de la zona se está considerando un óptimo de 15 a 20 alumnos por aula.

Situación con Proyecto En la situación de Balance Oferta  –  Demanda en la Situación con Proyecto para un horizonte de evaluación de 10 años. Se debe indicar que la máxima capacidad por aula proyectada es de 30 alumnos para nivel primaria, considerándose un índice de ocupación de 2.10 m2 por alumno para nivel primaria. Cuadro N° 28 Balance Oferta-Demanda: Situación con proyecto para nivel primaria. Periodo Post Inversión

Grado Sección Periodo 0 "2012"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1er

8

8

8

8

8

8

8

7

7

7

7

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

5

5

5

4

4

4

4

4

3

3

3

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14

13

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

4

4

4

3

3

3

3

2

2

2

2

12 12 Fuente: Equipo Formulador – Consultor.

12

9

9

9

9

6

6

6

6

Nivel

2do 3er

Única

Total

Primaria

4to 5to 6to

Total

Única

PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS La alternativa de solución plantea las metas siguientes: AMBIENTES PEDAGOGICOS: 02 Aulas de nivel primario con un área de 48 m2 cada una,01 Sala de usos múltiples (96 m2). AREAS SS.HH: 02 SS.HH para alumnos (3 m2) cada uno. SERVICIOS GENERALES: 01 Deposito de limpieza (6.74 m2),01 Deposito SUM (7 m2),01 Cocina (10.5 m2) ADMINISTRACIÓN:01 Dirección (12 m2),01 Archivo (6 m2),02 SS.HH de Docentes y Administrativos (3 m2) OBRAS EXTERIORES:01 Patio ( 134.5 m2) VIVIENDA DOCENTE:02 Vivienda (14.24 m2),02 SS.HH (2.74 m2 ) MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: Pizarra Acrílica de 1.60 x 3.40 (03unidades) o Carpeta Unipersonal para nivel primaria (60 unidades) o Escritorios para docentes y administrativos (04 Unidad) o Sillas de madera (06 Unidades ) o Mueble para televisor (01 Unidad ) o o Televisor de 29”  (01 unidades) Reproductor grabador de DVD (01 unidades) o Armario Metálico de 02 Puertas (04 unidades) o Mueble para Equipo de Computo (17 unidades) o Computadora Personal (17 unidades) o Estante p/ administrativos (01 unidad) o Armario (03 unidades) o PROTECCIÓN AMBIENTAL: o

Sensibilización ambiental , monitoreo y propaganda (1 unidad)

3.4 COSTOS Costos en la Situación Sin Proyecto Los costos de operación del proyecto se refieren a remuneraciones del personal docente, administrativo, y consumo de agua y energía. Con respecto al mantenimiento rutinario se estima un costo de S/ 11,070 a precios de mercado y un costo de mantenimiento rutinario de 9,298.80 a precios sociales, el mismo que implica la limpieza diaria de aulas y baños de la institución, reparación de mobiliario, entre otros. En el cuadro Nº 29 se detalla en resumen los costos en la situación sin proyecto. Las remuneraciones de todo el personal que labora en la escuela según planilla (anexo).

CUADRO Nº 29 COSTOS DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES Y PRECIOS DE MERCADO

ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

01.00.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO Limpieza de aulas (diario) Escobillón Recogedor de sólidos Limpieza de SS.HH (Diario) Detergente Desinfectante Escobillas de cerdas plásticas Mano de obra MATENIMIENTO PERIODICO ( 02.00.00 CADA 5 AÑOS) Muros Interiores y Exteriores Pintura Látex Mano de obra (Pintado)

PRECIO CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL F.C

Unidad Unidad

4.00 4.00

7.00 8.00

11,070.00 11,070.00 28.00 32.00

Kg Gln Unidad Mes

240.00 12.00 12.00 12.00

3.00 4.50 3.00 850.00

720.00 54.00 36.00 10,200.00

35.00 1,500.00

1,640.00 1,640.00 140.00 1,500.00

Gln Gln

4.00 1.00

TOTAL

P.S

0.84 9,298.80

0.84 1,377.60

12,710.00

10,676.40

Los costos de operación en la situación sin proyecto a precios sociales se presentan en el cuadro resumen Nº 30. Para convertir los precios privados a precios sociales se han utilizado como factor de corrección 0.84 y 0.91. CUADRO Nº 30 COSTOS DE OPERACIÓN SIN PROYECTO ANUALES  – PRECIOS SOCIALES Y PRECIOS DE MERCADO

ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

SUB TOTAL (S/)

F.C

P.S

Mes

1,316.40

15,796.80

0.91

14,375.09

Útiles de escritorio

Mes

120.00

1,440.00

0.84

1,209.60

Consumo de agua Consumo de energía

Mes

60.00

720.00

0.84

604.80

Mes

2,933.51

35,202.12

01.00.00 Remuneraciones

TOTAL

53,158.92

16,189.49

COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO A. COSTOS TOTALES DE LA INVERSIÓN INICIAL Alternativa Nº 1 La inversión Inicial necesaria para la ejecución del proyecto de la alternativa 01 a precios privados asciende a S/. 1, 325,832.01 (Nuevos Soles) y a precios sociales asciende S/. 1,117,807.39 (Nuevos Soles) .

CUADRO Nº 31 PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 DESCRIPCIÓN

TOTAL P.M.

A. INTANGIBLES

68,475.01

a) Expediente Técnico (3%).

25,678.13

b) Supervisión y liquidación (5%).

42,796.88

61,627.51

F.C 0.9

0.84

TOTAL P.S.

B. INVERSIÓN FIJA a) Infraestructura b) Mobiliario Y Equipamiento

771,110.68 84,826.97

COSTO DIRECTO

855,937.65

Gastos generales (16.49%)

141,144.12

Utilidades (8%) SUB TOTAL IGV 18%

68,475.01 1,065,556.78 191,800.22

SUB TOTAL 01

1,257,357.00

1,056,179.88

COSTO TOTAL GENERAL (A+SUB TOTAL 01)

1,325,832.01

1,117,807.39

B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN CON PROYECTO En cuanto a los costos de operación y mantenimiento estos ascienden para la Alternativa Única: Alternativa 01: Costos de Operación: 53,158.92 Costos de Mantenimiento: 14,420.00

CUADRO Nº 32 COSTOS DE OPERACIÓN SITUACIÓN CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

CANTIDAD

SUB TOTAL (S/)

F.C

01.00.00

Remuneraciones

Mes

1,316.40

15,796.80

0.91 14,375.09

Útiles de escritorio

Mes

120

1,440.00

0.84 1,209.60

Consumo de agua

Mes

60

720.00

0.84 604.80

Consumo de energía

Mes

2,933.51

TOTAL

P.S

35,202.12 53,158.92

16,189.49

CUADRO Nº 33 COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO SITUACIÓN CON PROYECTO ITEM 01.00.00

02.00.00

DESCRIPCIÓN UNIDAD MANTENIMIENTO RUTINARIO Limpieza de aulas (diario) Escobillón Unidad Recogedor de sólidos Unidad Limpieza de SS.HH (Diario) Detergente Kg Desinfectante Gln Escobillas de cerdas plásticas Unidad Mano de obra Mes MATENIMIENTO PERIODICO ( CADA 4 AÑOS) Muros Interiores y Exteriores Pintura Látex Gln Mano de obra (Pintado) Gln TOTAL

CANTIDAD

4.00 4.00 240.00 12.00 12.00 12.00

10.00 2.00

PRECIO UNITARIO

SUB TOTAL F.C P.S 11,070.00 0.84 9298.8 11,070.00 7.00 28.00 8.00 32.00

3.00 4.50 3.00 850.00

35.00 1,500.00

720.00 54.00 36.00 10,200.00 3,350.00 0.84 2,814.00 3,350.00 350.00 3,000.00 14,420.00

FLUJOS DE COSTOS PROYECTADOS Los flujos a continuación reflejan los costos de operación y mantenimiento de la Alternativa 1 a precios privados y a precios sociales para los próximos 10 años.

12,112.80

CUADRO Nº 34 FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Y SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS  – ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 -PRECIOS DE MERCADO AÑO

RUBRO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64,228.92

64,228.92

64,228.92

64,228.92

67,578.92

64,228.92

64,228.92

64,228.92

64,228.92

67,578.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

11,070.00

11,070.00

11,070.00

11,070.00

14,420.00

11,070.00

11,070.00

11,070.00

11,070.00

14,420.00

MANTENIMIENTO SIN PYTO COSTOS DE OPERACIÓN

64,228.92

64,228.92

64,228.92

64,228.92

65,868.92

64,228.92

64,228.92

64,228.92

64,228.92

65,868.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

53,158.92

COSTO DE MANTENIMIENTO

11,070.00

11,070.00

11,070.00

11,070.00

12,710.00

11,070.00

11,070.00

11,070.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,710.00

0.00

0.00

0.00

COSTO DE INVERSIÓN A. INTANGIBLE

Expediente Técnico (3%). Supervisión y liquidación (5%) B. INVERSIÓN FIJA Infraestructura Mobiliario y equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUBTOTAL IGV (18%) SUBTOTAL 1

0 1,325,832.01 68,475.01 25,678.13 42,796.88 771,110.68 84,826.97 855,937.65 141,144.12 68,475.01 1,065,556.78 191,800.22 1,257,357.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PYTO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y

COSTOS TOTALES

1,325,832.01

11,070.00

0.00

COSTOS INCREMENTALES En los siguientes cuadros se muestra la comparación de los costos en la situación con proyecto y los costos en la situación sin proyecto, para las dos alternativas a precios privados y a precios sociales. Estos datos permitirán determinar la Evaluación Social. CUADRO Nº 35 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS MERCADO  – ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 - PRECIOS DE MERCADO AÑO

RUBRO COSTO DE INVERSIÓN A. INTANGIBLE Expediente Técnico (3%).

Supervisión y Liquidación (5%) B. INVERSIÓN FIJA Infraestructura Mobiliario y Equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUBTOTAL IGV (18%) SUBTOTAL 1

0 1,325,832.01 68,475.01 25,678.13 42,796.88

COSTOS DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PYTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO

  1,325,832.01 1.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES

2

3

4

5

6

7

8

9

10

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

67,578.92 53,158.92 14,420.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

67,578.92 53,158.92 14,420.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

65,868.92 53,158.92 12,710.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

64,228.92 53,158.92 11,070.00

65,868.92 53,158.92 12,710.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,710.00

0.00

0.00

0.92

0.84

0.77

0.71

-

-

-

771,110.68 84,826.97 855,937.65 141,144.12 68,475.01 1,065,556.78 191,800.22 1,257,357.00

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PYTO

TOTAL

1

1,325,832.01

 

-

0.65

1,111.38

0.00

0.60

0.55

0.50

-

-

-

0.00 0.46

 

-

1,710.00 0.42

722.32

53,158.92 12,710.00

1,710.00

CUADRO Nº 36 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES  – ALTERNATIVA 01 FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES AÑO

RUBRO

0 1,117,807.39 61,627.51

COSTO DE INVERSIÓN A. INTANGIBLE Expediente Técnico (3%).

Supervisión y liquidación (5%) B. INVERSIÓN FIJA Infraestructura Mobiliario y Equipamiento COSTO DIRECTO Gastos generales (16.49%) Utilidades (8%) SUBTOTAL IGV (18%) SUBTOTAL 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

28,302.29 16,189.49 12,112.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

28,302.29 16,189.49 12,112.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

26,865.89 16,189.49 10,676.40

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

25,488.29 16,189.49 9,298.80

26,865.89 16,189.49 10,676.40

1,117,807.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1,436.40

0.00

0.00

0.00

0.00

1,436.40

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

-

-

-

-

-

-

1,056,179.88

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PYTO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PYTO

COSTOS DE OPERACIÓN COSTO DE MANTENIMIENTO

TOTAL TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,117,807.39

 

-

933.56

 

3.5 BENEFICIOS BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Por la naturaleza del estudio los beneficios en la situación sin proyecto están dados por la satisfacción de la demanda en condiciones actuales, es decir los beneficios que la población estudiantil dispone de aulas en forma inadecuada y suficiente utilizando la capacidad instalada. Dado que esta I.E tiene 02 aulas de condiciones inadecuadas, construcciones con más de 40 años de antigüedad, sin pisos y con carencia de infraestructura complementaria, se considera que los beneficios obtenidos por la población estudiantil en cuanto a la calidad educativa no es la más óptima.

-

0.42

606.75

CUADRO Nº 37 POBLACIÓN BENEFICIADA SIN PROYECTO.

Año

   A    D    A    T    C    E    Y    O    R    P

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Población Beneficiada Con Proyecto 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31

Sumatoria de la Población Escolar Total Beneficiada (por los 10 años)

338.0

BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Los beneficios en la situación con proyecto estarían dados por la demanda de infraestructura educativa del alumnado. Para este caso la población beneficiada son 394 alumnos que serán atendidos en la I.E con las debidas condiciones de habitabilidad y confort. Los beneficios que están implícitos en este proyecto pero que son complejos de cuantificar son los siguientes: 







 

 

Contar con infraestructura académica para el normal desarrollo de las actividades académicas de los alumnos ubicados en la zona rural. No se expondrá la integridad física de los alumnos y profesores que permanecen a diario y como mínimo 6 horas en la institución. Contar con los ambientes administrativos que no tiene la institución educativa. Contar con ambientes complementarios para nivel primaria que no tiene la I.E Contribuir a mejorar los logros de aprendizaje. Motivar a la población estudiantil brindándole mejores condiciones de infraestructura. Mejorar las condiciones de habitabilidad y confort de los escolares. Contar con los medios para que los docentes puedan fortalecer el proceso de enseñanza a través de la investigación.

CUADRO Nº 38 POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROYECTO Año

   A    D    A    T    C    E    Y    O    R    P

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sumatoria de la Población Escolar Total Beneficiada (por los 10 años)

Población Beneficiada Con Proyecto 30 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 394.0

Para calcular la población beneficiada en la situación con proyecto se está considerando el supuesto, que se incrementara el crecimiento gradual en 3.5% de la población estudiantil que demandara el servicio educativo.

3.6 EVALUACION SOCIAL Tratándose de evaluar un proyecto de inversión pública de educación donde es preciso indicar el número de alumnos atendidos por año, entonces el indicador de resultados más importante es ratio Costo - Efectividad, para ello ha sido necesario primero conocer el Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) del Proyecto. El cálculo del Ratio Costo - Efectividad (CE) se determina por la siguiente fórmula: CE = VACS /N° Beneficiarios CUADRO Nº 39 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL  – ALTERNATIVA 01 INDICADORES ALTERNATIVA 1 1,119,347.70 VACS 2,840.98 CE 394 Nº BENEFICIADOS

3.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Con el propósito de identificar en una primera aproximación las variables que permita determinar escenarios distintos se ha considerado variar los costos de Inversión inicial según la modalidad de ejecución del proyecto tal como se muestran en los Cuadros N° 40

CUADRO Nº 40 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD VARIACION COSTOS DE INVERSION

20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%

ALTERNATIVA 1 VACT 1,342,909.18 1,231,128.44 1,175,238.07 1,119,347.70 1,063,457.33 1,007,566.96 895,786.23

C/E 3,408.40 3,124.69 2,982.84 2,840.98 2,699.13 2,557.28 2,273.57

En el Cuadro anterior se ha simulado variaciones en los costos de inversión inicial para la alternativa única. 4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD a) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión La capacidad de gestión de la organización encargada de la ejecución del presente proyecto en su etapa de inversión es la Municipalidad distrital de Incahuasi, con los recursos y medios disponibles como son: maquinaria, equipo y personal calificado para la construcción de este tipo de infraestructura. b) La disponibilidad de Recursos Los recursos financieros para la ejecución del proyecto provendrán de las partidas destinadas por el Gobierno Regional de Lambayeque para la ejecución de proyectos. c) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento: Los recursos humanos para el funcionamiento del proyecto están determinados por el personal docente que labora en la I.E. cuya planilla es atendida por la UGEL de Ferreñafe . La Ugel Ferreñafe es la encargada de asumir los costos de operación y mantenimiento del presente proyecto. Asimismo existen compromisos por parte de la Dirección, y la APAFA en cuidar la infraestructura una vez ejecutado el proyecto. d) La participación de los beneficiarios. Una vez concluida la obra; la Municipalidad distrital de Incahuasi, la entregará mediante acta de transferencia a la UGEL de su

 jurisdicción, entidad que será la responsable de la Infraestructura construida en la I.E. Saca ubicada en el Distrito de Incahuasi comprometiéndose a realizar las gestiones pertinentes para su operación y mantenimiento. 3.9 IMPACTO AMBIENTAL La ejecución, mantenimiento y operación del proyecto: MEJORAMIENTO DE “  

LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 10728 DE SACA, DISTRITO DE INCAHUASI, FERREÑAFE, LAMBAYEQUE”, no tiene consecuencias

negativas para el ambiente, ni a la ecología del lugar por tanto no atentan contra la salud de los moradores del casco rural. Durante la ejecución del proyecto en la I.E se generarán nubes de polvo, para mitigar este problema es necesario regar la zona de trabajo en forma diaria. Durante la etapa de operación el proyecto, no genera impactos negativos para el medio ambiente de la zona, por lo que se puede considerar que el proyecto tiene un impacto ambiental leve ha moderado. CUADRO Nº 41 MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

3.10 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA Al realizar la respectiva evaluación económica del presente proyecto, a través de la metodología Costo/Efectividad, se determinó que la Alternativa 1 a precios sociales es la de menor costo efectividad de S/. 2,840.98 Nuevos Soles. 3.10.1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN.

Los aspectos más importantes del Plan de Implementación son: La programación de las inversiones para la ejecución. Las condiciones previas relevantes. La modalidad de ejecución de la obra.

  

A)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA %.

Cuadro N° 42 UND MEDIDA

DESCRIPCIÓN Infraestructura Mobiliario y equipamiento

1

M2

2

3

0.25

0.25

UND

4

5

6 TOTAL

0.25

0.25

100.00

50.00

50.00

100.00

Expediente técnico Supervisión y liquidación

UND GLB

20.00

20.00

20.00

20.00

Imprevistos

GLB

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

Gastos generales

GLB

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

Utilidad

GLB

25.00

25.00

25.00

25.00

100.00

IGV

%

20.00

20.00

A)

100.00

20.00

100.00

20

20.00

20

100.00

100.00

CRONOGRAMA VALORIZADO EN METAS FINANCIERAS CUADRO N° 43

DESCRIPCIÓN

UND MEDIDA

1

M2

2

3

4

5

192,777.67 192,777.67 192,777.67 192,777.67

6

TOTAL

Infraestructura Mobiliario y equipamiento Expediente técnico Supervisión y liquidación Gastos generales

GLB

8,559.38

8,559.38

8,559.38

8,559.38

GLB

35,286.03

35,286.03

35,286.03

35,286.03

141,144.12

Utilidad

GLB

17,118.75

17,118.75

17,118.75

17,118.75

68,475.01

IGV

%

38,360.04 38,360.04

38,360.04

38360.0441 38360.0441

UND UND

42,413.49

42,413.49

25,678.13

771,110.68 84,826.97 25,678.13 8,559.38 42,796.88

191,800.22

1,325,832.01

3.10.2. Organización y Gestión. Organizacionalmente para cumplir con el ciclo del proyecto existen responsabilidades establecidas en el Manual de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Incahuasi. La Municipalidad Distrital de Incahuasi gestiona la viabilidad a través de la Oficina de Programación de Inversiones (OPI). La institución encargada de la ejecución en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Incahuasi, quien cuenta con la experiencia necesaria, con los recursos y medios disponibles de gestión, maquinaria, equipo y personal calificado para la supervisión y ejecución de este tipo de infraestructura. Asimismo se conto con la participación activa de los padres de Familia, y Docentes quienes han facilitado la información y apoyo necesario la cual nos ha permitido formular el presente perfil de pre inversión, asimismo han firmado Actas de Compromiso comprometiéndose en el cuidado de la Infraestructura y mantenimiento del proyecto.(ver anexos).

3.11. MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SOLUCIONADA RESUMEN DE OBJETIVOS

   N    I    F

   O    T    I    S    O    P    O    R    P

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

Mejorar los logros de aprendizaje de la población escolar, de la I.E 10728 SACA, distrito de Incahuasi,provincia de Ferreñafe.

1.- Estados patrimoniales Mejorar la infraestructura educativa en de la IE 10728 SACA. 90% el primer año. 2.- Evaluación Física Al 2023 se habrá logrado una reducción del porcentaje de los índices de 3.- Nóminas de matriculas de las I.E. analfabetismo.

Población escolar de la I.E 10728 SACA, del distrito de Incahuasi adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje.

Al 2015 el 90% de los alumnos se encuentran adecuadamente atendidos a partir del primer año. Dotar de un adecuado mantenimiento a la I.E. SACA

1.- Evaluación de los registros del colegio. 2.- Visitas de inspección técnica a la I.E 3.- Informe de defensa civil (INDECI)realizada a la Infraestructura de la I.E. 2.- Estadísticas

SUPUESTOS

Que las autoridades y representantes comprometidas con la IE 10728 SACA den operatividad y mantenimiento.

Disponer de los recursos económicos suficientes para poner en marcha la ejecución del proyecto.

   S    E    T    E    N    O    P    M    O    C

1.- Construcción de Infraestructura educativa y complementaria de la IE 10728 Saca

1.- Construcción de ambientes administrativos de primaria. AMBIENTES PEDAGÓGICOS: - 02 AULAS DE 48 M2 C/U - 01 Sala de usos múltiples (96 M2) -2. Ambientes y obras complementarias de primaria. SS.HH 1.-02 SS.HH de 3 m2. SERVICIOS GENERALES 1. –01 Deposito de limpieza (6.74 m2) 2.- 01 Deposito de SUM. (7 m2) 3. una Cocina (10.5.m2) ADMINISTRACIÓN 1.- 01 Dirección (12 m2) 2.- 01 Archivo (6 m2) 3.- 02 SS.HH Docentes y administra (3 m2) OBRAS EXTERIORES 1.- 01 Patio de formación (134.5 M2) VIVIENDA 1.- 02 Viviendas de 14.24 m2 2.- 02 SS.HH de 2.74 m2 ADQUISICIÓN DE MOBILIAROY EQUIPAMIENTO 1.- 03 Pizarras Acrílicas 1.60 x 3.40, 60 Carpetas Unipersonales, 04 Escritorios para Docentes y Administrativos, 06 Sillas de madera, 01 mueble para

1.- Que no se produzcan desastres naturales que dañe la infraestructura educativa. 2.- Que en la etapa de construcción se cumplan con las Especificaciones Técnicas indicadas en el proyecto ( basadas en las normas técnicas del ministerio de Educación) 3.- Adecuada supervisión de la obra.

1.- Verificación y seguimiento en la IE 10728 SACA.

Televisor, 01 Televisor de 29”, 01

Reproductor de Grabador de DVD, 04 Armario metálico de 02 Puertas, 17 Muebles para equipo de cómputo, 17 Computadoras personales, 01 Estante p/ administrativo, 3 armarios.

2.-Construcción de 02 Aulas para el Nivel Primaria y PROTECCIÓN AMBIENTAL ambientes administrativos Sensibilización ambiental , monitoreo y entre otros. propaganda

1.- Informe de inspección de la infraestructura. 2.- Informe de inspección de mobiliario adquirido. 3.- Verificación y seguimiento en la IE.

6.-Contar con Mobiliario y Equipamiento Educativo adecuado y suficiente.

   S    E    N    O    I    C    C    A

1.- Elaboración de expedientes técnicos. 2.- Proceso de selección y adjudicación de la buena pro. 3.- Ejecución de la obra.

1.- Verificación y seguimiento en la IE Nº 14795 SACA 2.- Estados Patrimoniales de la IE

1.- Expediente Técnico aprobado (S/. 25,678.13). 2.- Gastos de supervisión y liquidación(S/.42,796.88) 3.- Infraestructura (771,110.68). 4.- Mobiliario y Equipamiento (84,826.97) 5. Costo Total de Proyecto :1,325,832.01 nuevos soles a precios de mercado.

1.- Que se cumpla con el cronograma de ejecución de obra y adquisición de mobiliario. 2.- Que la Municipalidad Distrital de Incahuasi le asigne los recursos presupuestales necesarios. 1.- Que el mobiliario educativo se utilice en forma adecuada. 2.-Que se cumpla con el cronograma de ejecución de obra y adquisición de mobiliario.

- Reportes periódicos del avance de la obra según las especificaciones incluidas en el proyecto. -Cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto. -Contar con planos aprobados. -Cumplir con el cronograma de avance físico y financiero. -Disponibilidad de contratistas.

IV. CONCLUSIONES 1. La institución Educativa 10728 Saca, del Distrito de Incahuasi ofrece el servicio

educativo de nivel primario. 2. El problema central identificado en el proyecto es: “Población escolar de la I.E 10728 Saca, del distrito de Incahuasi inadecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje. “

3. El Objetivo central identificado en el proyecto es : “Población escolar de la I.E 10728 Saca, del distrito de Incahuasi adecuadamente atendida para lograr un adecuado aprendizaje. “

4. El presupuesto total de la alternativa ganadora propuesta para el proyecto

contempla Los siguientes rubros: DESCRIPCIÓN

TOTAL P.M.

A. INTANGIBLES

68,475.01

a) Expediente Técnico (3%).

25,678.13

b) Supervisión y liquidación (5%).

42,796.88

TOTAL P.S. 61,627.51

B. INVERSIÓN FIJA a) Infraestructura b) Mobiliario Y Equipamiento

771,110.68 84,826.97

COSTO DIRECTO

855,937.65

Gastos generales (16.49%)

141,144.12

Utilidades (8%)

68,475.01

SUB TOTAL

1,065,556.78

IGV 18%

191,800.22

SUB TOTAL 01

1,257,357.00

1,056,179.88

COSTO TOTAL GENERAL (A+SUB TOTAL 01)

1,325,832.01

1,117,807.39

5. La evaluación económica realizada a las alternativas determina que la alternativa 01 , ofrece una rentabilidad económica. INDICADORES VACS CE Nº BENEFICIADOS

ALTERNATIVA 1 1,119,347.70 2,840.98 394

6. El análisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversión, la alternativa seleccionada no es sensible y el proyecto sigue siendo rentable.

VARIACION COSTOS DE INVERSION

20% 10% 5% 0% -5% -10% -20%

ALTERNATIVA 1 VACT C/E 1,342,909.18 3,408.40 1,231,128.44 3,124.69 1,175,238.07 2,982.84 1,119,347.70 2,840.98 1,063,457.33 2,699.13 1,007,566.96 2,557.28 895,786.23 2,273.57

7.El proyecto determina las obras necesarias para dotar de adecuada infraestructura a la I.E 10728 Saca, las mismas que podrán ser ejecutadas de acuerdo a la disponibilidad financiera de la Unidad Ejecutora. 8.El proyecto es social y económicamente rentable a nivel de perfil, desde el punto de vista económico ,basado en la metodología costo efectividad encontrándose dentro de los parámetros establecidos por el Sector Educación , por lo cual se recomienda su aprobación a nivel de perfil para la continuación de la siguiente fase del ciclo del proyecto.

RECOMENDACIÓN Se recomienda que la OPI del Gobierno Regional evalúe el proyecto y que dadas las consideraciones de la Normatividad del Sistema Nacional de Inversión Pública, se considere los plazos de ejecución descritos en el presente proyecto.