JUNTA PARROQUIAL DE SANTA TERESITA PROYECTO "DISEÑO E INSTALACION DE RIEGO POR PO R ASPERSION" MATERIALES PARA INSTALAR EL SISTEMA DE RIEGO POR CADA FAMILIA
:
Nº de familias 19 familias Àrea prmedio por familia: 0,60 Ha. Àrea total con este programa: 11,40 Ha.
FINANCIAMIENTO
MATERIALES
Unidad
CANT.*
manguera polietileno 3/4", 90 PSI, rollo100m
unidad
3.00
Tubo PVC de 50 mm, 6m, 0,8 mpa Neplo Adaptador 3/4" MR
unidad
31.579
unidad
Neplo adatador, 50 mm liso, a 1 ½" RM
unidad
Tapa rosca hembra 1/2" Collarìn de 1,5" a 3/4 H Collarìn de 3/4 a 1/2" H Codo 3/4" 90 grados Válvulas de paso de 1,5" Bushing 3/4 por 1/2" Tubo PVC 1/2" R x 6m de 420PSI Unión roscada de 1/2 HR Aspersor NAAN 5022 1/2" Teflón Unión flex de 3/4 Tapón liso espiga campana 50 mm filtros manuales Postes de madera de 1,70m. estacas de 0,5m
unidad
10.00 2.00 25.00 6.00 17.00 6.00 1.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 4.00 1.00 1.00 20.0 30.0
unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad unidad Unidad unidad unidad
V. UNIT. subtot. 35.86 107.58 7.15 7.15 225. 225.79 79 0.92 9.20 1.68 3. 3 .36 0.58 14.50 2.02 12.12 1.44 24.48 1.57 9. 9 .42 16.80 16.80 0.88 5. 5 .28 5.71 34.26 0.67 4. 4 .02 7.10 42.60 0.20 1. 1 .20 0.26 1. 1 .04 1.12 1. 1 .12 26.32 26.32 1.25 25.00 0.35 10.50
APORTE PROLOCAL
APORTE FAMILIAS
107.58
0.00
112.89
112.89
9.20 3.36 14.50 12.12 24.48 9.42 16.80 5.28 34.26 4.02 42.60 1.20 1.04 1.12 26.32 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 10.50
0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 456.19
7.00 7.75 4.50 0.00 3.75 171.39
cajas para válvulas (0,25m x 0,30m) m³
arena cemento (saco de 50 kg) tabla/encofrado
unidad
tapa para caja/válvula caja/válvula
unidad
candado para caja/válvula
saco
0.25 1.00 1.00 1.00 1.00
Subtotal a nivel de parcela por familia
28 28.00 7.75 4.50 30.00 3.75
7.00 7. 7 .75 4. 4 .50 30.00 3. 3 .75 627.59
JUNTA PARROQUIAL DE SANTA TERESITA PROYECTO "DISEÑO E INSTALACION DE RIEGO POR ASPERSION"
10. PRESUPUESTO DEL SUBPROYECTO
:
Nº de familias 19 familias Àrea promedio por familia: 0,60 Ha. Àrea total con este programa: 11,40 Ha.
FINANCI
COMPONENTES
Unidad
V. UNIT. subtot.
CANT.
APORTE PROLOCAL
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Gastos Operativos mano de obra replanteo y rediseño excavación de conducción y matriz excavación de laterales de riego instalación del sistema de riego tape de conducción trans orte a finca en vehículo (al uiler alquiler de asémila elaboración de ca a/válvula Subtotal M.O.
jornal
19
jornal
200
jornal
260
jornal
60
jornal
80
vehíc.
19
asémila
10
albañil
19
7 7 7 7 7 6 7 13
133 1400 1820 420 560 114 70 247 4764
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.20 0.00 197.60
288.8
Inversión física Red terciaria zarán para cubrir material/bodega, 80% (sombra)
m²
40
alambre galbanizado Nº 12 Polilimpia Polipega adaptador de H50mm(liso), a 50mm Distribución parcelario
Kg
unidad
40.00 4.00 4.00 40.00
unidad
57.00
manguera polietileno 3/4", 90 PSI, r ollo100m
galón galón
unidad Tubo PVC de 50 mm, 6m, 0,8 m a unidad Neplo Adaptador 3/4" MR Neplo adatador, 50 mm liso, a 1½" RM unidad unidad Tapa rosca hembra 1/2" unidad Collarìn de 1,5" a 3/4 H unidad Collarìn de 3/4 a 1/2" H unidad Codo 3/4" 90 grados unidad Válvulas de paso de 1,5" unidad Bushing 3/4 por 1/2" unidad Tubo PVC 1/2" R x 6m de 420PSI unidad Unión roscada de 1/2 unidad As ersor NAAN 5022 1/2" unidad Teflón unidad Unión flex de 3/4 unidad Tapón liso espiga campana 50 mm Unidad filtros manuales
600
190.00 38.00 475.00 114.00 323.00 114.00 19.00 114.00 114.00 114.00 114.00 114.00 76.00 19.00 19.00
1.25 1.76 23.00 45.00 2.13
50 70.4 92 180 85.2
35.86 2044.02 7.15 4290 0.92 174.80 1.68 63.84 0.58 275.50 2.02 230.28 1.44 465.12 1.57 178.98 16.80 319.20 0.88 100.32 5.71 650.94 0.67 76.38 7.10 809.40 0.20 22.80 0.26 19.76 1.12 21.28 26.32 500.08
40.00 56.32 73.60 144.00 68.16
2044.02 2145.00
174.80 63.84 275.50 230.28 465.12 178.98 319.20 100.32 650.94 76.38 809.40 22.80 19.76 21.28 500.08
Postes de madera de 1,70m. estacas de 0,5m
cajas para válvulas (0,4m x 0,35m)
unidad unidad
arena cemento (saco de 50 kg) tabla/encofrado
m³
tapa para caja/válvula
unidad
candado para caja/válvula Subtotal de Inversión física
unidad
saco unidad
400.00 600.00
1.25 0.35
500.00 210.00
0.00 0.00
5.00 20.00 20.00 19.00 19.00
28.00 7.75 4.50 30.00 3.75
140.00 155.00 90.00 570.00 71.25
0.00 0.00 0.00 570.00 0.00
12456.55
9049.78
50 25 9.4 9 6 7 40.00
40.00
32.00
146.40
117.12
17366.95
9455.70
Tecnología e insumos Herramientas menores
taladro manual, marca stanley
unidad
llave perica stanley
unidad
arco de sierra
unidad
sierra sanflex
unidad
llave Nº 10
unidad
llave Nº 13
unidad
sinta de 30 metros
unidad
2.00 2.00 2.00 6.00 4.00 4.00 2.00
25.00 12.50 4.70 1.50 1.50 1.75 20.00
Subtot. Tecnología e insumos
Subtotal de infraestructura
20.00 7.52 7.20 4.80 5.60
PRODUCCION AGRICOLA Asistencia técnica y capacitación Unidad
1
350
350.00
0.00
siembra
jornal
80
7
560.00
resiembra
jornal
34
7
238.00
deshiervas
jornal
194
7
1358.00
aplicación de bioles
jornal
57
7
399.00
aplicación de cal y/o ceniza
jornal
57
7
399.00
labores de riego
jornal
114
7
798.00
cosecha
jornal
137
7
959.00 4711.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
taller de cultivos de ciclo corto
Gastos operativos Mano de obra
subtotal (gastos operativos)
Inversión física lampas para desyesvar
Unidad
38
7.8
296.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Tecnología e insumos Semilla (variedad del sector)
Kg
285
0.95
270.75
biloes
litro
342
1
342.00
superfosfato de cal (saco de 40 kg)
saco
30
16
480.00
subtotal (tecnología e insumos)
Subtotal producción agrícola COMERCIALIZACIÓN
1092.75 6450.15
Asistencia técnica y capacitación unidad
1
350.00
0.00
1
250
250.00
0.00
300
0.55
165.00 765.00
0.00 0.00
reunión
4.00 100.00
400.0 400.0
320.00 320.00
mes
global
3.00 800.00 3.00 700.00 1.00 652.30
2400.0 2100.0 652.3 5152.3
2400.00 2100.00 652.30 5152.3
mes
3.00
90.0 5242.3
72.00 5224.3
Taller de comercialización
Gastos Operativos transportación de producción (fletes)
global
Tecnología e insumos sacos de yute para almacenar el producto
unidad
Subtotal comercialización FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO reuniones de concertación de la propuesta
subtotal de fortalecimiento organizativo
GESTION Asistencia Técnica 1 Técnico de riego 2 promotores /riego 1 contadora (contrato por obra cierta) Subtotal asistencia técnica
mes
Gastos operativos servicio de teléfono con telefax
30.00
Subtotal gestión PRESUPUESTO TOTAL
30224.40
15000.00
49.63%
10.1. APORTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fuentes PROLOCAL Actores Total
Valores
%
15,000.00 15,224.40
49.63%
30,224.40
100%
50.37%
MIENTO APORTE FAMILIAS
133.00 1400.00 1820.00 420.00 560.00 22.80 70.00 49.40
4475.2
10.00 14.08 18.40 36.00 17.04
0.00 2145.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500.00 210.00 140.00 155.00 90.00 0.00 71.25 3406.77
10.00 5.00 1.88 1.80 1.20 1.40
8.00 29.28 7911.25
350.00
560.00 238.00 1358.00 399.00 399.00 798.00 959.00 4711.00 296.40 270.75 342.00 480.00 1092.75 6450.15
350.00 250.00 165.00 765.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.0 18.00 18.0 15224.40
50.37%
10.2. CALENDARIO DE DESEMBOLSOS COMPONENTES
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Gastos Operativos Inversión Física Tecnología e Insumos Subtotal PRODUCCION Asistencia Técnica y Capacitación Gastos Operativos Inversión Física tecnología e insumos Subtotal COMERCIALIZACION Asistencia Técnica y Capacitación Gastos operativos Tecnología e Insumos Subtotal FORTALECIMIENTO Aistencia técnica y capacitación Subtotal GESTIÓN Gastos operativos Asistencia Técnica y Capacitación Subtotal
Valor Total US$
Aporte Prolocal US$
Aporte actores US$
DESEMBOLSOS I Prolocal
II actores
Prolocal
actores
4,764.00 12,456.55 146.40 17,366.95
288.80 4,475.20 9 ,049.78 3,406.77 117.12 29.28 9,455.70 7,911.25
231.0 6,349.3 92.5 6,672.9
3,580.2 2,725.4 23.4 6,329.0
57.8 2,700.5 24.6 2,782.8
895.0 681.4 5.9 1,582.3
350.00 4,711.00 296.40 1,092.75 6,450.15
0.00 350.00 0.00 4,711.00 0.00 296.40 0.00 1,092.75 0.00 6,450.15
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35.0 471.1 29.6 109.3 645.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315.0 4,239.9 266.8 983.5 5,805.1
350.00 250.00 165.00 765.00
0.00 0.00 0.00 0.00
350.00 250.00 165.00 765.00
0.0 0.0 0.0 0.0
35.0 25.0 16.5 76.5
0.0 0.0 0.0 0.0
315.0 225.0 148.5 688.5
400.00 400.00
320.00 320.00
80.00 80.00
192.0 192.0
48.0 48.0
128.0 128.0
32.0 32.0
90.00 5,152.30 5,242.30 30,224.40 100.00%
72.00 5,152.30 5,224.30 15,000 49.63% 100.00%
18.00 0.00 18.00 15,224 50.37%
43.7 10.8 3,091.4 0.0 3,135.1 10.8 10,000.00 7,109.32 66.67%
28.3 7.2 2,060.9 0.0 2,089.2 7.2 5,000.00 8,115.09 33.33%
10.3.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS POR GATEGORIAS DE GASTO CATEGORIAS
Valor Total US$
Aporte Prolocal US$
6,252.30
Gastos operativos
9,815.00
360.80 9,454.20
274.77 4,087.06
12,752.95
9,049.78 3,703.17
6,349.33 2,755.06
1,404.15
117.12 1,287.03
Tecnología e insumos TOTAL DEL SUBPROYECTO
30,224.40
15,000
780.00
DESEMBOLSOS BIMESTRALES I II Prolocal actores Prolocal Actores
asistencia técnica y capacitación
Inversión física
5,472.30
Aporte Actores US$
15,224
3,283.38
118.00
92.52
149.20
10,000
7,109
2,188.92
662.00
86.03 5,367.14 2,700.45
948.11
24.60 1,137.83 5,000
8,115
11. COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA 11.1. Análisis de los costos de producción por hectárea CULTIVO: HABA (Vicia faba L.), variedad agua dulce RUBRO
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDADPRECIO UNITARIO ($)
SUBTOTAL ($)
A. ARADO DE YUNTA alquiler de yunta
día
5
15
Subtotal (A)
75 75
B. INSUMOS Semilla (variedad del sector)
Kg
25
0.95
23.75
bioles
litro
30
1
30
superfosfato de cal (saca de 40Kg)
saca
15
6.5
97.5
Subtotal (B) C. IMPREVISTOS (5% de A+B)
151.25 11.31
D. MANO DE OBRA Siembra
jornal
7
7
49
Resiembra
jornal
3
7
21
Deshiervas
jornal
17
7
119
Aplicación de bioles
jornal
5
7
35
aplicación de cal o ceniza
jornal
5
7
35
Riego
jornal
10
7
70
Cosecha
jornal
12
7
84
Subtotal (D) E. RIEGO mantenimiento del sistema de riego Subtotal (E)
413
global
20
1
COSTO TOTAL (Ha.) INGRESOS BENEFICIO
20 20 670.56
qq/haba tierna
30
25
750
qq/haba seca
10
30
300 379.44
