Practica_RC_IVA

28/01/2011

Lic. Alejandro Ledezma


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28/01/2011


VALIDEZ CRÉDITO FISCAL DE LAS NOTAS NOTAS FISCALES FIS CALES HABER SIDO DEBIDAMENTE DOSIFICADA POR LA AT

CONSIGNAR LA FECHA DE EMISIÓN

DOCUMENTO ORIGINAL

ACREDITAR CORRESPONDENCIA DEL TITULAR, NIT O CI CONSIGNAR MONTO FACTURADO (NUMERAL Y LITERAL) CON EXCEPCIÓN DE MR

CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL

CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL

NO PRESENTAR ENMIENDAS, TACHADURAS, BORRONES E INTERLINEACONES CAUNDO EL COMPRADOR NO PROPORCIONE O SOLICITE NO SE CONSIGU CON SIGUESU ESU NITO CI

FACTURACIÓNMANUAL:TACHANDOEL FACTURACIÓNMANUAL:TACHAND OEL CAMPORESPE CAMPORESPECTIVO CTIVO DEMASMODALIDA DEM ASMODALIDADES:CONSIGN DES:CONSIGNANDOEL ANDOEL VALO VALOR R CERO(0)


2

28/01/2011

MODALIDADES DE FACTURACIÓN

COMPUTARIZADA

MÁQUINA REGISTRADORA

DA VINCI

PREVALORADA

EN LÍNEA

MANUAL

ELECTRÓNICA Lic. Alejandro Ledezma

FACTURACIÓN MANUAL GOL S.A.

NIT: 1000555026

Empresa Comercial de Prendas Deportivas

CASA MATRIZ

FACTURA Nº 100052 AUTORIZACIÓN Nº 2001008567

Calle Bolívar Nº 123 - Zona Central Teléfono: 4287271 Cochabamba – Bolivia

SUCURSAL Nº 1

Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia

FACTURA

ORIGINAL

La Paz, ________de _______________ de 200 7 _____ Octubre 12

3734314017 Señor(es): Juan ____________________________________________ Pérez Pérez NIT / CI: _________________ CANT. CONCEPTO P. UNIT. TOTAL 2 6

Polera Futbol Medias Deportivas

75.25.-

150.150.-

TOTAL Bs. 300.Trescientos oo /100 Son: ______________________________ _____________________________________________________________ ___________________________________ ____ Bolivianos Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 “

La reproducción total o parcial y uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley ”


3

28/01/2011

FACT. PREVALORADA TELEFÓNICA GOL S.A.

NIT: 1023201022 FACTURA Nº: 100052 AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567


50

ORIGINAL

FACTURA

Bs.

Bs. 50

INSTRUCCIONES:

- Raspe la franja que cubre el código de carga - Desde su teléfono celular, marque el 123 y espere las instrucciones. - Introduzca los 15 dígitos del código secreto - Usted recibirá un mensaje confirmando su nuevo saldo y fecha de expiración

TELEFÓNICA GOL S.A.

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

“

”

PRODUCCIONES GOL S.A. Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia

PRODUCCIONES GOL S.A.



COPIA

FACTURA

FACTURA

ORIGINAL

1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre

1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre

Bs. 25

Bs. 25

Viernes, 12 de Octubre de 2007

Viernes, 12 de Octubre de 2007 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley


“

Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley “

”

”


FACTURACIÓN COMPUTARIZADA GOL S.A.

NIT: 1000555026

Empresa Comercial de Prendas Deportivas

CASA MATRIZ Calle Bolívar Nº 123 Zona Central Teléfono: 4287271 Cochabamba – Bolivia

SUCURSAL Nº 1

Av. Ballivián Nº 890 - Zona Centra Teléfono 2746779 La Paz – Bolivia

FACTURA

FACTURA Nº 100052 AUTORIZACIÓN Nº 2005008567 ORIGINAL

SFC: 05

La Paz, 12

de Octubre de 2007 Señor(es): Juan Juan Pérez Pérez CANT. CONCEPTO 2 6

Polera Futbol Medias Deportivas

SON: Trescientos

00

/100 Bs.

CÓDIGO DE CONTROL: C6-54-9D-CF-F1

NIT / CI: 3734314017 P. UNIT. TOTAL 75.25.-

TOTAL Bs.

150.150.-

300.-

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/06/2008

La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley

“

”


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28/01/2011

Icono de ingreso al Software

Inicio de Sesión

Nombre de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE

Clave de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE (Sujeta a cambio)


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS Procedimiento

DEPENDIENTES Instalación

Inicio Ce Cesión

AGENTES DE RETENCION Menú Principal

Llenado Formulario

Pantalla DaVinci DEPENDIENTES

FORMULARIOS FORMULA RIOS ELECTRÓNICOS Iniciar el llenado del formulario 110


5

28/01/2011

MARCO LEGAL



Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario



MARCO LEGAL



Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario



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28/01/2011

MARCO LEGAL


Formulario 110


Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario

Periodo de la declaración Ej: Septiembre;2005 (9/2005)

Nombre del Dependiente Domicilio Nº Documento de Identidad

• • •

Nombre o Razón Social Empleador Numero de NIT del Empleador Domicilio del Empleador

• • •


Formulario 110

Sumatoria Total Facturas

13% Total Facturas

LUGAR DIA/MES/AÑO


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28/01/2011

Formulario 110

N ºº- NIT - Nº de Factura - Nº Orden – Fecha Importe


MARCO LEGAL



Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario

Formulario 87

Exporta el formulario al destino Imprime Le permite el formulario al usuario 87 verificar ordenando el elegido; diskett, escritorio, carpeta. Permite Guardaabrir el formulario archivos del 87 (No selas debe modificar la extensión correcto llenado facturas del porformulario fechas. en (nombre formulario a elección) 87 todo (formato momento. carta) por el o nombre proporcionado sistema)


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28/01/2011

MARCO LEGAL



Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario

Errores


MARCO LEGAL



Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario

Errores


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28/01/2011

MARCO LEGAL



Inicio Ce Cesión


Llenado Formulario

Exportar Archivo


DEPENDIENTE

El Dependiente debe llenar su formulario 110 a través del sistema Da Vinci

Posteriormente debe: Gravarlo Imprimirlo Enviarlo

AGENTE DE RETENCION

Recepciona su Recepciona Formulario

Corroborara la Información

• • •

(Intranet o Diskett) Lic. Alejandro Ledezma

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ITEM IT EM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A B HABER HABE R DCT DCTOS DE LE LEY Y BASICO 1 2 ,2 1% 1 2 .21 % d e A VICT VICTO ORIA RIA 15,0 15,000 00.0 .000 1,83 1,831. 1.50 50 PATRICI RICIA A 20,0 20,000 00.0 .000 2,44 2,442. 2.00 00 RONALD 30,000.00 3,663.00 ALE ALEJA JAND NDRO RO 40,0 40,000 00.0 .000 4,88 4,884. 4.00 00 W ILSON 1,500.00 183.15

C D SUELD SUE LDO O MINI MI NIMO MO NETO NO IMPONIB. A- B 2 Salar. Min. 13,1 13,168 68.5 .500 1,29 1,294. 4.00 00 17,5 17,558 58.0 .000 1,29 1,294. 4.00 00 26,337.00 1,294.00 35,1 35,116 16.0 .000 1,29 1,294. 4.00 00 1,316.85 1,294.00

E BASE BASE IMPONIB. C-D 11,87 1,874. 4.50 50 16,2 16,264 64.0 .000 25,043.00 33,8 33,822 22.0 .000 22.85

F RC- IV RCIVA A 13% 13% de E 1,54 1,543. 3.69 69 2,1 2,114.3 14.322 3,255.59 4,39 4,396. 6.86 86 2.97

TOTAL

9 3 ,4 9 6 . 3 5

8 7 ,0 2 6 .3 5

11,313.43

NOMBRE NOMB RE

106500

1 3 ,0 0 3 .6 5

6 , 4 7 0 .0 0


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F RC- IVA

G CF

H 13% DE

I SALDO A FAVOR

J SALDOA FAVOR

13 % 13% de E 13% 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97

Presentado 13% de F. 110 13% 3,000.00 100.00 200.00 200.00 30.00

2 Sa l . M i n . 13% 13 % de D 168.22 168.22 168.22 168.22 168.22

DEL FISCO F - G - H si > a 0 0.00 1,846.10 2,887.37 4,028.64 0.00

DEL DEPENDIENTE (G + H) - F si > a 0 1,624.54 0.00 0.00 0.00 195.25

11,313.43

3 ,5 3 0.0 0

841.10

8,762.11

1 ,81 9.7 8 Lic. Alejandro Ledezma

K

L M N Ñ O P MANTENIMIENT SALDO SALDO DEL O PERIODO PERI ODO SALDO A FA FAVOR VOR SALDO IMPUESTO IMPUESTO RET RET.. SALDO A FA FAVOR VOR PERI PE RIOD ODO O AN ANT T. DE VALO ALOR R ANT. AC ACT TUA UALI LIZ Z DE DEPE PEND NDIE IENT NTE E UTIL UTILIZ IZAD ADO O A PAGAR AGAR SGT SG TE. MES MES P de Mes Anterior K * Manten. K+L J+M N-I I-Ñ N-Ñ 200.00 4.00 204.00 1,828.54 0.00 0.00 1,828.54 2,000.00 40.00 2,040.00 2,040.00 1,846.10 0.00 193.90 1,000.00 20.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,867.37 0.00 100.00 2.00 102.00 102.00 102.00 3,926.64 0.00 200.00 4.00 204.00 399.25 0.00 0.00 399.25

3,500.00

7 0 .0 0

3 ,5 70 .0 0

5,389.78

2,968.10

5,794.01

2 ,4 2 1.6 8 Lic. Alejandro Ledezma

12

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FORMULARIO 608 (DA VINCI)

Empresa de Recursos Recursos Humanos Humanos Sanchez S.R.L. 4310259014

12

2010

93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794


13

28/01/2011

FORMULARIO 608 (DA VINCI)

93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794

5794 5794 5 5

Juan Pablo Sánchez Saavedra 4310259 SC



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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

Inicio de Sesión

AGENTES DE RETENCION


Nombre de Usuario: Por defecto AGENTE

Clave de Usuario: Por defecto AGENTE (Sujeta a cambio)


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Pantalla DaVinci DaVinci Ag. Retención

FORMULARIOS ELECTRONICOS FORMULARIOS IVA IV Aventana para Es la entradaRCa otra Es la entrada a otra ventana para iniciar el llenado del formulario 110 iniciar la recepción de formularios 110


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES




MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES



MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la em presa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos sus dependientes. Envió de Archivo Consolidado


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


ADICION DE AGENTES AGENTES DE RETENCION Consignar los datos del agente de retención

Administración Agentes


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS


DEPENDIENTES


MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS



MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Colocar el el Numero de NIT del Agente Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes

Administración Dependientes

Filtro de búsqueda


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Consignar los datos de cada uno de los dependientes

Administración dministración Dependientes


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Administración Dependientes

Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo

CI|13131313|LP|RAMIREZ|ME CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDO NDOZA|MARTA|DO ZA|MARTA|DOMICILI MICILIO O CALLE EJEMPLO|123456789 Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Colocar el Numero del periodo de presentación.

Recepción Formulario 87

El sistema le pedirá el respaldo INICIAR PERIODO, enviadoEL por intranet oconsignar entregadoelenCI del Dependiente y VERIFICAR diskett por el dependiente y jalara los datos básicos de la declaración


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS


DEPENDIENTES


El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta.


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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

Importación

DEPENDIENTES


Importa información de las sucursales (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

Planilla Tributaria

DEPENDIENTES


Incorpora la planilla tributaria generada y adaptada a la solicitada por el sistema

NIT AGENTE/AÑO/MES/CI/TOTAL AGENTE/AÑO/MES/CI/TOTAL GANADO/CFPRESENT/CFRETENIDO/SALDOSIG.M GANADO/CFPRESENT/CFRETENIDO/SALDOSIG.MES ES Lic. Alejandro Ledezma

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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

Información Consolidada

DEPENDIENTES


Genera la inform ación consolidada


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES

AGENTES DE RETENCION SUCURSAL

SUCURSAL


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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES



Inicio de Sesión

Nombre de Usuario: Por defecto SUCURSAL

Clave de Usuario: Por defecto SUCURSAL (Sujeta a cambio)


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES



MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la em presa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos sus dependientes. Envió de Archivo Consolidado


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Pantalla DaVinci Sucursal


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Pantalla DaVinci Sucursal

ADMINISTRACION Introduce los datos de la sucursal que actúa como Agente de Retención y los MEDIOS MAGNETICOS datos de sus dependientes. Recepción de Formulario 87


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


ADICION DE LA SUCURSAL SUCURSAL Consignar los datos del agente de retención (SUCURSAL)

Administración Agentes (SUCURSAL)


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES



MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS (SUCURSAL)



MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Administración Dependientes (SUCURSAL)

Colocar el el Numero de NIT del Agente Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes

Filtro de búsqueda


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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES



Consignar los datos de cada uno de los dependientes de la SUCURSAL


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES



Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo

CI|13131313|LP|RAMIREZ|ME CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDO NDOZA|MARTA|DO ZA|MARTA|DOMICILI MICILIO O CALLE EJEMPLO|123456789 Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

DEPENDIENTES


Colocar el Numero del periodo de presentación.


El sistema le pedirá el respaldo INICIAR PERIODO, enviadoEL por intranet oconsignar entregadoelenCI del Dependiente y VERIFICAR diskett por el dependiente y jalara los datos básicos de la declaración


MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS


DEPENDIENTES


El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta.


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MARCO LEGAL

CARACTERISTICAS

Exportar

DEPENDIENTES


Exporta información de la SUCURSAL para enviarla enviarla a la Of. NAL NAL (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.

1003579028200510_01



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CONTRIBUYENTE CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DEL SIN ACTIVADA


PANTALLA DE ACCESO CONTRIBUYENTE NEWTON CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL «ACTIVADA». «ACTIVADA». Lic. Alejandro Ledezma

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28/01/2011

ACCESO PARA INGRESAR A LA PANTALLA PANTALLA DE ENVÍO DEL ARCHIVO DA V INCI RC-IVA Lic. Alejandro Ledezma

Cargar el Archivo

Diciembre

2 01 0


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28/01/2011

Cargar el Archivo


Cargar el Archivo

Febrero

2008


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28/01/2011

Constancia de Presentación


Inicio de Sesión


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28/01/2011

GRACIAS! Lic. Alejandro Ledezma

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Practica_RC_IVA

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