Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA QUIMPER Y LOS ANEXOS DE HUACAPUY Y EL PUENTE” INFORME FINNAL – Vs OPI
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO Estudio de Pre inversión a nivel de Pre Factibilidad “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Distrito de José María Quimper Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa. B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo central de este Estudio consiste en la disminución del Alto Porcentaje de Enfermedades Diarreicas y Gastrointestinales en las Poblaciones de las Localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP Este balance se ha realizado para los sistemas de agua potable y alcantarillado y para cada localidad, durante el horizonte del proyecto, que corresponde a los 20 años, con la finalidad de determinar si la oferta actual de los componentes existentes pueden cubrir la demanda de las alternativas propuestas o si es necesario una ampliación. A continuación se presenta un resumen del análisis realizado para cada componente de cada localidad: c.1).- Sistema de Agua Potable c.1.1).- Localidad de El Cardo c.1.1.1).- Fuente La localidad El Cardo tiene dos alternativas de solución respecto a la fuente; donde la primera alternativa son las galerías filtrantes a ejecutarse en la localidad de Camaná y proyectada para a abastecer a toda la provincia de Camaná y la segunda es el agua subterránea existente. La oferta mediante galería filtrante será de 3.38 lps y 28.00 lps de agua subterránea. Tanto en la fuente con galería filtrante y agua subterránea resultan estar con Superávit durante el horizonte del proyecto. c.1.1.2).- Captación Alternativa 1.Al no haberse ejecutado aun las galerías filtrantes la oferta resulta “0” y frente a la demanda, resulta que existe un déficit a lo largo de todo el horizonte. Alternativa 2 El balance entre la oferta actual de 12.15 l/s y la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del
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periodo de evaluación del proyecto resulta con superávit. Los caudales de demanda son diferentes de la 1ra alternativa porque esta será por bombeo y con un funcionamiento de12 horas. c.1.1.3).- Planta de Tratamiento de Agua Potable Este componente solo sería necesario para la alternativa 2, por haberse encontrado que el agua subterranea explotada en la actualidad es de mala calidad, siendo su oferta igual a “0”, al no existir ninguna planta de tratamiento y por consiguiente es deficitaria en todo el horizonte del proyecto. c.1.1.3).- Almacenamiento En las Alternativa Nº 01 y Nº 02 El balance entre la oferta actual de 0 m3, por encontrarse en mal estado el reservorio existente, frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta deficitaria. c.1.1.4).- Línea de Aducción En el proyecto se tomara una solo línea de aducción tanto para la Alternativa Nº 01 y Alternativa Nº 02. La línea de aducción esta en pésimas condiciones requiere su cambio total; entonces nuestra oferta es cero, y resulta deficitaria a lo largo del horizonte, con valores que varían de -3.44 l/s a 5.10 l/s c.1.1.5).- Redes de Distribución Del diagnostico, se tiene que las redes existentes se encuentran en mal estado por lo que se requiere su cambio y por consiguiente la oferta es “0”, que frente a la demanda de 2961.77 m, resulta que existe un déficit constante a lo largo de todo el horizonte, ya que no existe área de futura expansión. c.1.2).- Localidad de Huacapuy c.1.2.1).- Fuente La localidad Huacapuy tiene dos alternativas de solución respecto a la fuente; donde la primera alternativa son las galerías filtrantes proyectadas en Camana para abastecer a toda su provincia ye que está en vías de ejecución y la segunda por agua subterránea. La oferta mediante galería filtrante será de 13.87 lps y 4.81 lps de agua subterránea. En la oferta con galería filtrante resulta con superávit durante el horizonte del proyecto y con agua subterranea resulta deficitaria en todo el horizonte. c.1.2.2).- Captación Alternativa 1.La oferta en la Alternativa Nº 01 es cero, al no estar ejecutada aun la obra de captación por galería filtrantes y frente a la demanda por gravedad (24 horas), resulta que existe un déficit Alternativa 2 El balance entre la oferta actual de 9.52 l/s (Caudal de Bombeo) y la demanda proyectada de la producción por bombeo con 12 horas de funcionamiento a lo largo del periodo de evaluación resulta que existe déficit que varía entre -12.45 l/s a -14.96 l/s. c.1.2.3).- Planta de Tratamiento de Agua Potable Este componente solo sería necesario para la alternativa 2, por haberse encontrado que el agua subterranea explotada en la actualidad es de mala calidad, siendo su oferta igual a “0”, al no existir ninguna planta de
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tratamiento y por consiguiente es deficitaria en todo el horizonte del proyecto. c.1.2.4).- Almacenamiento Al haberse planteado dos tipos de fuentes de agua, la primera correspondiente a agua proveniente de galerías filtrantes y la segunda proveniente de un pozo profundo, se tiene que las demandas de almacenamiento son diferentes toda vez que para la primera alternativa se tiene un ingreso de agua continuo de 24 hr, mientras que para la segunda alternativa se propone un ingreso de agua discontinuo de 12 horas de bombeo, pero con abastecimiento a la poblacion de 24 hrs. En la Alternativa Nº 01 El balance entre la oferta actual de 455.0 m3, frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta con superávit. En la Alternativa Nº 02 El balance entre la oferta actual de 455 m3, frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta deficitaria. c.1.2.4).- Línea de Aducción Existe una sola línea de aducción de salida del reservorio, con diametro de 200 mm que puede conducir como máximo un caudal de 94.25 lps, siendo este la oferta actual, lo que resulta un superávit durante el horizonte del proyecto. c.1.2.5).- Redes de Distribución Al contar con redes en buen estado que entraran en funcionamiento y nuevas redes recientemente instaladas se tiene que existe una oferta de 13,505.90 m de tuberia, frente a la demanda de 15,269.20 m, se tiene un déficit al año 1 de 1,763.30 m. c.1.3).- Localidad de El Puente c.1.3.1).- Fuente La localidad El Puente tiene dos alternativas de solución respecto a la fuente; donde la primera alternativa son las galerías filtrantes y la segunda por agua superficial. La oferta mediante galería filtrante será de 7.47 lps y 20.0 lps de agua superficial. En la oferta con galería filtrante resulta con superávit durante el horizonte del proyecto. c.1.3.2).- Captación Alternativa 1.Al no haberse ejecutado aun la obra de captación en Camaná por galerías filtrantes entonces la oferta es igual a “0”. Los caudales de demanda son diferentes por alternativa; en la primera será por gravedad (24 horas) y en la segunda con bombeo (12 horas). Alternativa 2 El balance entre la oferta actual que es de 7.61 l/s (Caudal de Bombeo), con respecto a la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto resulta con déficit c.1.3.3).- Planta de Tratamiento de Agua Potable La planta de tratamiento de agua potable solo es necesario para el caso de la alternativa 2, en la que se usa como fuente el agua superficial, siendo su capacidad máxima de tratamiento de 5.15 l/s, frente a la demanda de tratamiento, resulta que existe déficit a lo largo de todo el horizonte del proyecto, desde -6.10 l/s a -7.10 l/s.
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c.1.3.4).- Reservorios En la Alternativa Nº 01 El balance entre la oferta actual de 145.8 m3 de un sistema por gravedad (24 horas), frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta con superávit. En la Alternativa Nº 02 El balance entre la oferta actual de 145.8 m3 de un sistema con bombeo (12 horas de bombeo), frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta con deficit. c.1.3.5).- Redes de Distribución En el proyecto se tomara una sola red de distribución tanto para la Alternativa Nº 01 y Alternativa Nº 02. La red de distribución en buenas condiciones de conservación es de 4,904.10 m; entonces nuestra oferta es ese valor contra nuestra demanda al año 0 de 7,892.20, resulta un déficit de 2,988.10 ml de tubería. c.2).- Sistema de Alcantarillado c.2.1).- Localidad de El Cardo El balance entre la oferta actual de 2,535.76 m de colectores de los cuales 2,447.46 m requieren trabajos de mejoramiento contra una demanda igual a la oferta, ya que no se prevé crecimiento horizontal; se puede decir que el balance es igual a “0”; sin embargo por razones de evacuar las aguas de rebose del reservorio es necesario instalar 13 m de colector, para este fin. c.2.2).- Localidad de Huacapuy El balance entre la oferta actual de 8,679.21 m de colectores contra la demanda proyectada en el año 0, se registra un déficit de 6,183 m, para las zonas de ampliación. c.2.3).- Localidad de El Puente El balance entre la oferta actual de “0” ml contra la demanda proyectada de la red de colectores resulta deficitaria a lo largo de todo el horizonte del proyecto siendo la demanda al año 1 igual a 7,207.44 m. c.3).- Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas c.3.1).- Localidad de El Cardo La oferta en planta de tratamiento de aguas residuales es cero; ya que no existe. c.3.2).- Localidad de Huacapuy La oferta en planta de tratamiento de aguas residuales es cero; ya que la existente no está realizando tratamiento alguno. D. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS En general se han propuestos dos alternativas para los sistemas de agua potable y planta de tratamiento de aguas servidas; y solo una para el caso de alcantarillado, en las que se considera los puntos correspondientes a Fortalecimiento de la Gestión e Implantación de una educación sanitaria. d.1).- Sistema de Agua Potable Teniendo en cuenta que el área del proyecto está considerada de un proyecto Integral de Abastecimiento de Agua, cuya fuente de abastecimiento son las galerías filtrantes a proyectarse cerca al rio Camaná, con la
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finalidad de abastecer a toda provincia de Camaná, entonces se toma primera alternativa esta. Como segunda alternativa se plantea la rehabilitación, mejoramiento y ampliación de los sistemas existentes, conformados por pozos, en las localidades de El Cardo y Huacapuy, y ampliación de la PTAP en la localidad de El Puente. Alternativa I Localidad de El Cardo
Construccion de un reservorio de 60 m3 (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Instalación de la línea de aducción (L= 9.04 m) Reemplazo e instalación de tuberías nuevas (L= 2,961.77 m) Instalación de 12 nuevas conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Reemplazo de 209 conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor
Localidad de Huacapuy
Rehabilitación de Reservorio de Huacapuy (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Instalación de tuberías de agua potable (L= 1,763.30 m) Instalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidores Mejoramiento de 390 conexiones domiciliarias, incl..micromedidores Instalación de 387 micromedidores en conexiones existentes
Localidad de El Puente
Rehabilitación del reservorio existente en el Puente (Incl. Cloracion) Cerco de Protección para reservorio Reemplazo 2,154.60 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm ) Instalación de 833.50 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm) Construccion y equipamiento de una cámara reductora de presión Mejoramiento de 420 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Instalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidor
Alternativa II Localidad de El Cardo Rehabilitación del pozo existente Instalación de una línea de impulsión (L = 15 m) Construccion de una cisterna de 110 m3 Instalación de una Planta de Tratamiento de Agua Tipo Compacta Instalación de una línea de impulsión PTAP – Reservorio (L = 10 m) Construccion de un reservorio elevado de 100 m3 (Incl. Cloración) Cerco de protección para reservorio Instalación de la línea de aducción (L= 9.04 m) Reemplazo de 2611.05 m de tuberia de agua (DN 63, 75, 90 y 110 mm) Instalación de 350.72 m de tuberia de agua (DN 63 y 75 mm) Instalación de 12 nuevas conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor. Reemplazo de 209 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Localidad de Huacapuy
Rehabilitación del pozo existente Construccion de un nuevo pozo
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Construccion de una Planta de Tratamiento tipo compacta (incl.. cloración) Instalación de 2.50 m de tuberia de empalme a la línea de impulsión existente Instalación de 64 m de tuberia de tuberia de impulsión de reservorio a la Cisterna Construccion de una cisterna de 525 m3 Instalación de una línea de conduccion PTAP – Reservorio (L = 37.3 m) Rehabilitación de Reservorio de Huacapuy Cerco de protección de reservorio Instalación de tuberías de agua potable (L= 1,763.30 m) Instalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidores Mejoramiento de 390 conexiones domiciliarias, incl..micromedidores Instalación de 387 micromedidores en conexiones existentes
Localidad de El Puente
Construccion de una estructura de captación de agua superficial Construccion de una cámara de bombeo Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de agua Rehabilitación de la Estación de Bombeo Construccion de un reservorio de 100 m3 Rehabilitación del reservorio existente en el Puente (Incl. Cloración) Cerco de protección para reservorio Reemplazo de 2,154.60 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm) Instalación de 833.50 m de tuberia de agua (DN 63 y 75 mm) Construccion y equipamiento de una cámara reductora de presión Mejoramiento de 420 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Instalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidor
d.2).- Sistema de Alcantarillado Al contar las localidades de El Cardo y Huacapuy con sistema existente de alcantarillado, y como la localidad de El Puente se encuentra entre estas dos localidades , con la única opción de descargar sus desagues hacia la localidad de Huacapuy; entonces, se plantea una única alternativa para las tres localidades: Alternativa Única Localidad de El Cardo
Instalación de 85 nuevas conexiones domiciliarias y cambio de 41 tapas de conexiones domiciliarias existente. Instalación de colector de rebose del RP-01 (L=13 m – DN 200 mm) y construccion de 1 buzón Limpieza y Mejoramiento de buzones en una longitud de 1965.31 m, en la localidad de El Cardo y mejoramiento de 20 buzones. Reemplazo de 1140.47 m de tuberia en el Colector Principal El Cardo, reemplazo de 10 buzones y construccion de 8 nuevos. Limpieza del colector principal El Cardo existente en una longitud igual a 2,699.95 m y mejoramiento de 15 buzones (marcos, tapas de buzones, demolición y construccion de nuevas canaletas).
Localidad de Huacapuy
Instalación de 553 nuevas conexiones domiciliarias y rehabilitación de 294 de conexiones domiciliarias existente. Instalación de 6,017.76 m de colector secundario y 165.51 m de colector principal de DN 200 mm Limpieza de 8,679.21 m de colectores de CSN y mejoramiento de 33 buzones existentes.
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Localidad de El Puente
Instalación de 501 conexiones domiciliarias. Instalación de 3,769.52 m de colector DN 200 mm y 205.06 m de colector DN 250 mm correspondiente al área de drenaje Nº 01 Instalación de 3,232.86 m de colector secundario correspondiente al área de drenaje Nº 02 Construccion de una cámara de bombeo de desagues Instalación de una línea de impulsión de DN 200 mm - L = 375.13 m.
d.3).- Sistema de Tratamiento de Desagues Considerando que la localidad de El Puente solo cuenta con una alternativa para evacuar sus desagues hacia el sector de Huacapuy, por no contar con área adecuada para la instalación de una PTAS; se plantean 2 alternativas para el tratamiento de los desagues en las localidades de El Cardo y Huacapuy. Alternativa 1 Localidad de El Cardo (El Cardo, San Jose y El Chule)
Instalación de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) Cámara de Rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 laguna facultativa. Línea de descarga final DN 200 (L = 848.66 m), incluye estructura de protección p/descarga al mar. Estructura de Protección contra tsunamis y cerco perimétrico.
Localidad de Huacapuy (Huacapuy y El Puente)
Mejoramiento del Emisor y limpieza ( L=261.21 m) Cámara de rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 cámara de carga 04 filtros percoladores. 01 sedimentador 04 lechos de secado Tubería de disposición final al Río Camaná (L = 80 m) Cerco perimétrico
Alternativa 2 Localidad de El Cardo
Instalación de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) Cámara de rejas Partidor de caudales 02 lagunas facultativas primarias 01 laguna facultativa secundaria Línea de descarga final DN 200 (L = 848.66 m), incluye estructura de protección p/descarga al mar. Estructura de Protección contra tsunamis y cerco perimétrico.
Localidad de Huacapuy
Mejoramiento del Emisor y limpieza ( L=261.21 m) 01 Cámara de rejas
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02 Desarenador 01 reactor anaeróbico de fuljo ascendente 04 lechos de secado 01 laguna facultativa secundaria. Tubería de disposición final al Río Camaná (L = 80 m) Cerco perimétrico
E. COSTOS SEGÚN ALTERNATIVAS e.1) Sistema de Agua Potable Costos en la situación “Sin Proyecto”.- Corresponde a los costos de operación y mantenimiento, el mismo que asciende a S/. 198,476.15 a precios privados y a precios sociales S/. 167,874.07. Costos en la situación “Con Proyecto” – Alternativa Nº 1.-El costo de inversión a precios privados resultante para esta alternativa asciende a S/. 2’172,023.70, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, Supervisión del Estudio y de la ejecución de obras, Mitigación ambiental, Gestión Empresarial y educación sanitaria, y a precios sociales es de S/. 1’811,679.02. Costos en la situación “Con Proyecto” – Alternativa Nº 2.-El costo de inversión a precios privados resultante para esta alternativa asciende a S/. 5’827,220.32, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, Supervisión del Estudio y de la ejecución de obras, Mitigación ambiental, Gestión Empresarial y educación sanitaria, y a precios sociales es de S/. 4’741,269.81. e.2) Sistema de Alcantarillado Costos en la situación “Sin Proyecto”.- Corresponde a los costos de mantenimiento, el mismo que asciende a S/. 28,338.90 a precios privados y a precios sociales S/. 21,862.29. Costos en la situación “Con Proyecto” – Alternativa Nº Única.-El costo de inversión a precios privados resultante para la red de alcantarillado asciende a S/. 4’234,903.94, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, supervisión de Estudio y de obra, Mitigación ambiental, Gestión de la Empresa y educación sanitaria, y a precios sociales es de S/. 3’491,197.01. e.3) Sistema de Tratamiento de los desagües Costos en la situación “Sin Proyecto”.- Los costos de operación y mantenimiento son nulos por no existir ninguna planta de tratamiento de desagües. Costos en la situación “Con Proyecto” – Alternativa Nº 1.-El costo de inversión a precios privados resultante para la Planta de Tratamiento asciende a S/. 2’542,879.52, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, supervisión de estudio, supervisión de obra, Mitigación ambiental, Gestión Empresarial y Educación sanitaria y a precios sociales es de S/. 2’091,412.17. Costos en la situación “Con Proyecto” – Alternativa Nº 2.-El costo de inversión a precios privados resultante para la Planta de Tratamiento asciende a S/. 3’803,200.11, en el que se incluyen gastos del Estudio definitivo, supervisión de estudio, supervisión de obra, Mitigación ambiental, Gestión Empresarial y Educación sanitaria y a precios sociales es de S/. 3’129,415.82. F. BENEFICIOS DEL PROYECTO f.1).- Beneficios económicos de agua potable.- La satisfacción que reciben los beneficiarios por contar con agua potable, en la situación con proyecto se dan en dos situaciones y en concordancia con la curva de demanda siguiente y para los usuarios antiguos y nuevos.
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Q = 16.46 – 1.97P f.11) Usuarios antiguos Representado por el área bajo la curva de demanda y que comprende el excedente del consumidor y el beneficio con el pago de tarifas. El beneficio por incremento de consumo de agua y que pasaran al sector micromedido es de 24.70 S/./mes/familia, en tanto que para el sector no medido el resultado es de S/. 27.01/usuario sin medición, este sector de viviendas con proyecto es cero, puesto que con proyecto, se considera la colocación de micro medidores al 100% de viviendas. El beneficio para los antiguos con medición resulta de la multiplicación de las conexiones antiguas medidas por el valor unitario para conexiones medido. f.1.2) Usuarios Nuevos.El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios del sector micro medido es de S/. 27.05; el beneficio por acceso al servicio, mayor consumo de agua sin medidor es de S/. 20.12, beneficio por pago de tarifas es de S/. 14.52, siendo el beneficio bruto total de S/. 61.69 por familia y por mes. f.2).- Beneficios económicos de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas servidas.- Los benéficos se dan en forma cualitativa y expresado por la satisfacción de la comodidad y bienestar; así como la satisfacción del desarrollo personal. G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL g.1).- Sistema de agua potable.- Se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (11%) siendo el año 0, el 2,011. Alternativa I VA Costos (10%) : VA Benef. (10%) : VANs (10%) : TIRs : B/C Social :
S/. 4, 580,574 S/. 6, 731,347 S/. 2, 150,773 22.5% 1.5
Alternativa II VA Costos (10%) : VA Benef. (10%) : VANs (10%) : TIRs : B/C Social :
S/. 10, 932,544 S/. 4, 201,197 S/. -4, 201,197 -3.7% 0.6
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que la alternativa I, propuesta para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua para la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación y mantenimiento). g.2).- Sistema de alcantarillado.- Se ha utilizado la metodología COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El indicador de la medición de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto aceptable cuando el VAC y el ICE son menores en relación a la otra alternativa. Para la red de alcantarillado tenemos una única alternativa cuyos indicadores resultan: VAC = S/ 6,843,435 y un ICE de S/. 828.5 por poblador y un CPC de S/. 512.7 ($183.1).
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De los resultados obtenidos se tiene que el Proyecto de alcantarillado es viable, por cuanto la inversión per cápita resultante es menor que la línea de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado g.3).- Sistema de Tratamiento de desagües - Se ha utilizado la metodología COSTO/EFECTIVIDAD, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. El indicador de la medición de la rentabilidad es el VAC y el ICE, siendo el proyecto aceptable cuando el VAC y el ICE son menores en relación a la otra alternativa. Alternativa I Para el sistema de tratamiento de desagües tenemos una única alternativa cuyos indicadores resultan: VAC = 3,563,075.80 y un ICE de S/. 363.6 por poblador y un CPC de S/. 259.5 ($92.7) Alternativa II Para el sistema de tratamiento de desagües tenemos una única alternativa cuyos indicadores resultan: VAC = 4,794,480.67 y un ICE de S/. 489.2 por poblador y un CPC de S/. 388.1 ($138.6). El indicador de Inversión Per cápita para la alternativa I resulta siendo menor que la línea de corte (US$ 109.0 por poblador beneficiado a precios de mercado) y demuestra que el componente tratamiento de aguas servidas para la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente es viable socialmente. H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP Para la sostenibilidad del proyecto se plantean las siguientes acciones: Fortalecimiento de la Unidad de gestión que funcionara en la Municipalidad, con cuya propuesta está conforme la Municipalidad Distrital, y además, así lo demuestra las acciones actuales; sin embargo, no se descarta que en un futuro cercano la administración de los sistemas de agua potable y alcantarillado pase a manos de la EPS SEDAPAR SA, en tanto que aun no se ha transferido las obras principales del Proyecto de Abastecimiento de Agua de Camaná. Se cuenta con el financiamiento del PAPT – MVCS Los futuros usuarios tienen la voluntad de asumir los gastos de operación y mantenimiento en el horizonte del proyecto. Así mismo, el Programa Agua Para Todos financiara el total del costo de inversión. Las familias tienen en promedio tienen un ingreso de S/. 1,053.0 y según la OMS el 5% se debe destinar servicios de agua y alcantarillado; el que resulta igual a S/.52.66, igual a 3.94 soles por m3, lo que resulto superior a la determinación de la tarifa promedio de 1.96 soles/m3. I.
IMPACTO AMBIENTAL
La Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento a través de su área de Evaluacion Ambiental ha clasificado al presente proyecto, conforme a la Ley Nº 27446- ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y a su correspondiente Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, en la Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA – sd) en fecha 17/11/2010 y oficializado mediante la Resolución Directoral Nº 083-2010-Vivienda/VMCS-DNS del 22/11/2010. Etapa de Construcción Los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las obras a ejecutarse en el área del Estudio serán mitigados con un plan de contingencia técnica, a continuación se describen algunos impactos importantes:
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Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico: - La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. - Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros. Impactos Negativos - Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico principalmente en la Etapa de Construcción. Etapa de Operación y Mantenimiento - En la etapa de operación del proyecto no generara impactos negativos al medio ambiente. Entre los impactos positivos, se tiene: En términos sociales se incrementa el bienestar de la población, disminuirán los casos de enfermedades infecciosas y diarreicas, consiguiendo con esto elevar la calidad de vida de los pobladores. J. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA Luego de haber realizado las evaluaciones sociales a las alternativas planteadas para los diferentes sistemas se concluye que la mejor alternativa tecnica y económica es la alternativa Nº 1, cuyos resultados son: Sistema de Agua Potable INDICADORES ALTERNATIVA I * ALTERNATIVA II S/. 2,150,773 (S/. 4,201,197) 22.5% -3.7%
ESCENARIOS Valor Actual Neto social /S/,) Tasa Interna de Retorno social (%) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversión 2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento 3. Disminución de beneficios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
97.7% 90.4% -32.0% ASEGURADA NINGUNA
-*-*-*ASEGURADA NINGUNA
Sistema de Alcantarillado ESCENARIOS Índice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) Índice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) Costo per cápita (S/. por Hab.) Costo per cápita (US$. por Hab.) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversión Operación y Mantenimiento 3. Disminución de beneficiarios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
INDICADORES S/. 828.5 $295.9 S/. 512.7 $183.1 54.0% -35.1% ASEGURADA NINGUNA
Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas INDICADORES ALTERNATIVA I * ALTERNATIVA II S/. 363.6 S/. 489.2 $129.9 $174.7 S/. 259.5 S/. 388.1 $92.7 $138.6
ESCENARIOS Índice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) Índice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) Costo per cápita (S/. por Hab.) Costo per cápita (US$. por Hab.) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversión Operación y Mantenimiento 3. Disminución de beneficiarios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
17.6% -15.0% ASEGURADA NINGUNA
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-*-*ASEGURADA NINGUNA
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN La organización y administración para mejorar los servicios de agua y saneamiento de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de José María Quimper. Actualmente la gestión y propiedad de los servicios de las Localidades de El Cardo y Huacapuy está a cargo de dicha Entidad, y de El Puente es la JASS; sin embargo, por razones de mejorar la eficiencia y centralizar la administración y comercialización se opta por elegir a la Municipalidad Distrital de José María Quimper como la encargada de administrar los servicios de las 3 localidades. La Municipalidad cuenta con local propio ubicado en la capital del Distrito, muy cerca de la plaza principal. L. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Para la implantación del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Jose Maria Quimper, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico y concluirá en la etapa operativa, después de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1 2 3
Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación. Etapa II: Ejecución de las Obras Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto
M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A la luz del presente estudio, el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de agua potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” es viable socialmente, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 2,150,773 y TIR(s) de 22.5%. Asimismo, el alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas resultan viable, con un costo per cápita de S/. 512.7 y 259.5 por poblador beneficiado, respectivamente.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
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ASPECTOS GENERALES
ANTECEDENTES El distrito de José María Quimper fue creado el 3 de Noviembre de 1944 y está conformado por siete Centros Poblados; El Cardo, El Puente, Huacapuy, La Salada, Alto San Cristóbal, Pedro Dongo el Olivar, Guadalupe y Santa Elena, siendo la capital del distrito El Cardo. Las localidades materia del presente estudio son El Cardo, El Puente y Huacapuy, encontrándose estas aproximadamente a cuatro, siete y ocho kilómetros de distancia del distrito de Camaná. El Programa Agua Para Todos, con la finalidad de atender la demanda de los servicios básicos de abastecimiento de agua potable y evacuación de los desagües de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, firmo un Convenio con la Municipalidad Distrital de José María Quimper para llevar a cabo la Formulación del Proyecto de Pre Inversión a nivel de Perfil, el 11 de Enero del 2008. En fecha 16 de Agosto del 2008 el PAPT aprueba preliminarmente el Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. Distrito de José María Quimper, Provincia de Camaná, departamento de Arequipa”, y finalmente el 05 de Abril del 2010 la OPI Vivienda da por aprobado el Estudio a Nivel de Perfil. El 28 de Mayo del 2010 el PAPT convoco a concurso la elaboración del Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. Distrito de José María Quimper, Provincia de Camaná, departamento de Arequipa”. Como resultado del proceso de selección, nuestra empresa obtiene la Buena Pro el 24/06/2010. El 06 de Julio del 2010 se firmó el contrato Nº 018-2010/VIVIENDA/VMCS/ PAPT entre TECAMB SA y el PAPT para la elaboración del Estudio de Preinversión a Nivel de Pre Factibilidad “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”, Distrito de José María Quimper, Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa” El Programa Agua Para Todos comunica mediante oficio Nº 480-2010/VIVIENDA/VMCS/PAPT/1.1 de el fecha 23/07/2010, que el inicio del Estudio será el 26/07/2010.
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2.1
NOMBRE DEL PROYECTO
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Camaná – Arequipa Código SNIP del Perfil del Proyecto: 118659. CARACTREISTICAS DE LA LOCALIDAD Ubicación: Región Departamento Provincia Distrito
: : : :
Arequipa Arequipa Camaná José María Quimper
Límites del área involucrada al proyecto son: La localidad de Cardo se encuentra limitada por zonas agrícolas tanto en todos los limites sea Norte, Sur, Este y Oeste. La localidad de Puente limita: Norte Este Sur - Este Sur - Oeste
: : : :
Terrenos eriazos del Estado. Limitada por Zonas Agrícolas El río Camaná. Localidad de Huacapuy.
La localidad de Huacapuy limita: Norte Nor -Este Sur - Este Sur - Oeste
: : : :
Limitada por cerros Localidad De Puente El río Camaná. Terrenos eriazos del estado.
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Ilustración 2.1-1: Mapa de Macrolocalización
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Ilustración 2.1-2: Mapa de Localización de la Provincia de Camaná
Ilustración 2.1-3: Micro localización del Área del Proyecto
Extensión: El área del proyecto, está conformada por 3 localidades las cuales no se encuentran juntas; sino separadas; es así que la localidad de El Cardo se encuentra a 2.5 Km. de la ciudad de Camaná y las localidades de El Puente y Huacapuy se encuentran en forma contigua entre sí, ubicándose la primera a 3 Km. de de la localidad de Cardo
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y 5.5 Km. de la ciudad de Camaná; y la localidad de Huacapuy se encuentra a 4.5 Km. de Cardo y 7 Km. de la ciudad de Camaná. El área del Estudio tiene una extensión total de 229.31 Ha, correspondiendo a la localidad de El Cardo 14.12 Ha, a El Puente una extensión de 75.97 Ha y a Huacapuy un total de 139.22 Ha. Clima: Por encontrarse ubicado en una zona cerca al mar y a la cuenca del río Camaná su clima es cálido y semi – cálido, las precipitaciones son escasas siendo raras las veces en que se producen las lluvias, siendo más frecuente la ocurrencia de lluvias en las partes altas del distrito. La temperatura promedio anual fluctúa entre los 17° a 18 °C, y el promedio anual de las precipitaciones es de 57.2 mm, de acuerdo a lo registrado en la Estación Pluviométrica de Locumba. En el valle de Camaná, las condiciones térmicas diurnas son ligeramente frías y ligeramente cálidas en la noche, lo que favorece los primeros estadíos de crecimiento en el cultivo de arroz y las diferentes fases de crecimiento en los cultivos de cebolla, frijol y arroz. Precipitación Pluvial: Para determinar el valor de la precipitación pluvial se ha tomado como referencia la Estación Meteorológica del SENAMHI, la cual se encuentra ubicada en la zona de Locumba, por lo que se le considera como representativa para las condiciones de la zona del proyecto. El Cuadro N° 2.1-1, preparado por la Oficina General de Estadística e Informática del SENAMHI, muestra la precipitación promedio mensual (mm), para los últimos 15 años (1996 – 2010) de registro en la Estación Camaná.
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Cuadro 2.1-1: Precipitacion Mensual – Estacion Camana Mes
Precipitación mensual (cm)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Precipitación anual (cm)
1.72 1.96 1.47 0.02 0.01 0.05 0.09 0.08 0.03 0.01 0.03 0.25 5.72
Precipitación anual (mm) Fuente: SENAMHI
57.2
Del análisis de estos valores surge claramente que se trata de una zona desértica con escasa o nula precipitación.
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2.2
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
La unidad formuladora y ejecutora del proyecto de inversión pública (PIP) del presente estudio, debe contar con los requerimientos necesarios para la ejecución de los estudios y obras del PIP, cuyo fin es la implementación de la infraestructura de los servicios de agua potable y alcantarillado.
2.2.1. Unidad Formuladora Con Decreto Supremo D.S. N° 006-2007-VIVIENDA se crea El programa "Agua para todos" en el Viceministerio de Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, como responsable de coordinar las acciones correspondientes a las fases del ciclo del proyecto, de los proyectos y programas del sector saneamiento, financiados con recursos públicos y otros en lo que corresponda, localizados en las áreas urbanas y rurales a nivel nacional, que se ejecuten bajo el ámbito del Viceministerio de Construcción y Saneamiento, y con otras entidades del Sector Público. Dicho programa integrará las acciones administrativas y otras que se requieran para el desarrollo de las actividades que se ejecuten en el ámbito del Programa Apoyo a la Reforma del Sector Saneamiento- PARSSA, de la unidad de Gestión del PRONASAR, del Programa de Inversión Social en Saneamiento- INVERSAN, de la Unidad Técnica FONAVI, así como de otros Proyectos y Programas en materia de saneamiento, que se integren al Programa Agua para Todos a través de una Resolución Ministerial del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. Esta entidad tiene capacidad de formulación y ejecución comprobada, ya que tiene en su haber gran cantidad de estudios y obras implementadas. Como entidad formuladora y ejecutora de proyectos, el PAPT está dotada de una organización interna y especializada, entre otros aspectos, en estudios de pre inversión, evaluación de inversiones y ejecución y supervisión de obras civiles, cuenta con recursos humanos, físicos y financieros en el orden asignado por su presupuesto. En ese sentido, el 11 de Enero del 2008 se suscribió el “Convenio para la formulación de Proyectos de Inversión Pública de Competencia Municipal Exclusiva” entre la Municipalidad Distrital de José María Quimper y el Programa Agua Para Todos – PAPT a fin de llevar a cabo la formulación del Estudio de Pre Inversión a Nivel, el que fue aprobado posteriormente por la OPI Vivienda recomendando pasar a la siguiente etapa, la cual se viene desarrollando en el presente Estudio.
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2.2.2. Unidad Ejecutora La Municipalidad Distrital de José María Quimper, cuenta con una Unidad de administración de Servicios de agua y alcantarillado, los que a través de recursos propios y financiamiento vienen ejecutando obras de saneamiento, tales como, el sistema de agua potable de El Puente en el año 2002 y construcción del reservorio de Huacapuy 455 m3, ejecutado recientemente. La Ley Orgánica de Municipalidades, indica que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, por ello, y avalándose en algunas de sus competencias, la Municipalidad Distrital de José María Quimper, puede:
Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y servicios públicos, por mayoría calificada y conforme a ley
Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad, e implementarlos en función de los recursos disponibles y de las necesidades de la actividad empresarial de su jurisdicción, a través de un proceso participativo.
Por otro lado, la Municipalidad Distrital de José María Quimper ha demostrado que tiene capacidad técnica y operativa para poder ejecutar el Proyecto, mediante la presentación de los informes Nº 093-2011-MDJMQ-GM y Nº 094-2011-MDJMQ-GM, con las que sustenta su capacidad tecnica y su experiencia en obras ejecutadas, respectivamente, y finalmente para formalizar su solicitud de ser unidad ejecutora de este proyecto, la Municipalidad Distrital de José María Quimper ha llevado a cabo una Sesión Extraordinaria el 10 de Mayo de los Corrientes, celebrando el Acuerdo de Concejo Nº 010-2011-MDJMQ, que se presenta en el Volumen I del Tomo II de Este Estudio. Así mismo, para la ejecución del proyecto Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente, la municipalidad contratará a empresas contratistas con experiencia, para lo cual se asesorara con el área de abastecimiento del Programa Agua Para Todos, ya que este último tiene experiencia comprobada en formulación y ejecución de proyecto. 2.2.1
Unidad formuladora Nombre
:
Programa Agua Para Todos (PAPT).
Sector
:
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Pliego
:
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Persona responsable
:
Ing. Félix Agapito Acosta
Dirección
:
Av. Paseo de la República Nº 3361 - San Isidro - Lima
Teléfono
:
(51-1) 422-6585
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.2.2
Unidad ejecutora Nombre
:
Municipalidad Distrital de José María Quimper
Sector
:
Gobiernos Locales
Persona responsable
:
Lic. Zoila Veliz Llerena.
Dirección
:
Calle San Isidro s/n El Cardo.
Teléfono
:
(054) 572460.
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2.3
PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.3.1
Entidades involucradas
Este proyecto de inversión pública (PIP) está conformado por organismos competentes, involucrados en todas las fases del PIP, que para el estudio comprenden: El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - El Programa Agua Para Todos; la Municipalidad Distrital de José María Quimper, la Municipalidad Provincial de Camaná, la EPS SEDAPAR S.A., la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres, la JASS de Huacapuy y los Puestos de Salud de El Cardo, Huacapuy y El Puente
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (VIVIENDA)
Es el ente público rector de los asuntos de vivienda, urbanismo, desarrollo urbano, construcción de infraestructura y saneamiento; al respecto, promueve la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento. En coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales, formula los planes y programas que le corresponde en las materias de su competencia y a través de su Oficina General de Planificación y Presupuesto (Oficina de Programación e Inversiones) evalúa y aprueba los estudios de inversión del sector y solicita la autorización al Ministerio de Economía y Finanzas la elevación al siguiente nivel de estudio o fase de inversión de acuerdo al SNIP. El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, a través de su Oficina de Programación de Inversiones (OPI) evaluara y aprobara el Estudio de Pre Inversión a nivel de Pre factibilidad y finalmente tramitara ante el MEF la ejecución de la siguiente fase del proyecto.
Municipalidad Distrital de José María Quimper
Sus mandatos se circunscriben a promover el desarrollo local, garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y velar por el territorio, la población y las organizaciones. De esta forma, al ejercer el principio de participación ciudadana, se logró identificar la necesidad de mejorar y ampliar los sistemas de saneamiento de la localidad. De esta manera viene participando en la entrega de información para la formulación del presente estudio. En su calidad de administradora de los servicios de saneamiento de las localidades de El Cardo y El Puente tiene como misión el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad que atiende, brindando un eficiente servicio de agua potable y recolección de desagüe. El Gobierno local comprometido con el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Distrital de José
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María Quimper, que ha visto la necesidad de la ejecución del proyecto de mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades; El Cardo, Huacapuy y El Puente, con la finalidad de brindar mejores condiciones de vida y salud, estando contemplado dentro de los proyectos prioritarios. Por otro lado, como parte de las gestiones que viene realizando la Municipalidad Distrital de José María Quimper para llevar a cabo la elaboración del Estudio de Pre Inversión Para el Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente, ha logrado obtener el compromiso de venta del terreno seleccionado para la construccion de la PTAR de El Cardo, San José y El Chule, firmado por la propietaria Sra Gaby Alejandra Valdivia Ronalla de Begazo por un costo total igual a $ 102,500 (Ciento Dos Mil Quinientos Dólares Americanos) y refrendado por el Abogado Edgar Corrales Carazas Nº CAA 0537, en fecha 12 de Marzo del 2011.
Municipalidad Provincial de Camaná
La Municipalidad, órgano de gobierno local es la entidad llamada y facultada para liderar la gestión del desarrollo integral de su ámbito, ya sea distrital o provincial. Entendiendo por desarrollo integral sostenible un proceso de mejora de la calidad de vida de la población, es por ello que la Municipalidad Provincial de Camaná, a través de su alcalde Ing. Víctor Antonio Chávez de la Cadena manifiesta estar de acuerdo con el contenido y diseño del Proyecto, tal como se presenta en el Convenio realizado entre la Municipalidad Distrital de José María Quimper y la Municipalidad Provincial de Camaná firmado el 15 de Abril del año en curso.
EPS SEDAPAR S.A
Según la última modificación registrada en la ficha SNIP N° 57740 en fecha 18 de Enero del 2011, la OPI del Gobierno Regional de Arequipa y la Municipalidad Provincial de Camaná según oficios Nº 010-2011-GRA/OPI y 379-2010-MPC/OPI, respectivamente, solicitan el cambio de la Unidad Ejecutora del Proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná Arequipa”, pasando a ser la encargada de la ejecución la empresa SEDAPAR S.A., manifestando esta ultima su disposición de ser la Unidad Ejecutora del Proyecto mediante oficio N° 016-2011/S-1010; así mismo, SEDAPAR S.A. también será la encargada de la operación y mantenimiento del sistema de producción y entrega del agua potable a los reservorios de cada localidad.
Por otro lado, al no haberse incluido en el Proyecto antes mencionado las redes secundarias de agua potable, sistema de alcantarillado ni planta de tratamiento de aguas residuales de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente; entonces SEDAPAR administrará solamente el sistema de producción de agua, tal como fue concebido y planteado en el Estudio de Factibilidad y luego en el Expediente Tecnico de Ejecución de Obra del
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Proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná Arequipa” los que fueron aprobados por la OPI del Gobierno Regional de Arequipa y SEDAPAR.
Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres
Al haberse previsto la construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en un área ubicada en el Distrito de Mariscal Cáceres y además, considerando que esta planta de tratamiento recibirá los desagues de El Cardo y adicionalmente de las localidades de San José y El Chule; entonces, esta entidad también se ve involucrada con el Estudio en la fase de elaboración y ejecución de las obras, para lo cual a través de su alcalde y de la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de José María Quimper se ha logrado obtener el compromiso de venta del terreno; así mismo, en la etapa de ejecución de obras la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres emitirá la autorización para la construccion de la PTAR. De acuerdo a la reunión sostenida el 21 de Diciembre del 2010, en la cual asistieron representantes del MVCS, Municipalidad Distrital de José María Quimper (MDJMQ), el Consultor y el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariscal Cáceres (MDMC) Lic. Walter Calisalla Troncoso, acordaron ambas municipalidades a realizar las gestiones necesarias para la obtención de la disponibilidad del terreno para la PTAR Cardo, la cual trataría los de El Cardo, Huacapuy y El Puente, con lo que se demuestra que el Alcalde de la MDMC está de acuerdo con el planteamiento de la solución,
Autoridad Local del Agua en Arequipa
En la fase de la elaboración del Expediente Tecnico, aprobara la calidad de los efluentes de la planta de tratamiento de desagues, teniendo en cuenta los Estándares de Calidad de Agua para vertimientos de desagues tratados y el tipo de cuerpo receptor.
Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA
La Dirección de Saneamiento Básico (DSB) es un Órgano de Línea de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, la misma que para cumplir con los objetivos establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, tiene entre otras funciones la de Proponer y concertar los fundamentos técnicos para la formulación de políticas nacionales de salud ambiental y establecer las normas y supervisión de los aspectos técnico sanitarios, del abastecimiento de agua para consumo humano; el manejo y reuso y vertimiento de aguas residuales domésticas y disposición de excretas; el manejo de residuos sólidos; y la vigilancia y control de artrópodos vectores de enfermedades transmisibles y plagas de importancia en salud pública, en el marco de la normatividad vigente.
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Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento de Huacapuy
La población de la localidad de Huacapuy, administra sus servicios de agua y alcantarillado a través de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS, la cual recibe las quejas de la población sobre la deficiente calidad y continuidad del mismo, por lo que se encuentran interesados en la ejecución del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de su localidad, para lo cual vienen apoyando en la elaboración del presente estudio, entregando información de los sistemas existentes y ayudando con los tramites respectivos; así mismo, mediante un acta de compromiso de fecha 02 de Mayo del 2011, la JASS de Huacapuy se compromete a transferir la administración, operación y mantenimiento de los servicios de Saneamiento a la Municipalidad Distrital de José María Quimper.
Puestos de Salud
El Ministerio de Salud está involucrado directamente en el Estudio, ya que participará en la Evaluación Ex post del proceso de Post Inversión a través de los centros de salud: El Puesto de Salud Cardo; El Puesto de Salud de la localidad de Huacapuy y Puesto de Salud El Puente, quienes serán los encargados de velar por los indicadores de salud de la población objetivo. Asimismo es y seguirá siendo el ente supervisor de la calidad de agua, mediante el monitoreo frecuente de los indicadores, que se reportan a DIGESA.
Población beneficiaria
Es aquella que se encuentra comprendida en el área de influencia del proyecto, y son las localidades de El Cardo, El Puente y Huacapuy. Se debe mencionar que las autoridades locales y la población en general han demostrado empeño y disposición para participar en el proyecto que plantea el mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado. La población beneficiaria involucrada directamente en el proyecto, participa en la fase de pre inversión asumiendo los siguientes compromisos: garantizar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado después de la ejecución del proyecto; dar un uso racional y adecuado a los sistemas proyectados y conectarse a los nuevos sistemas, así como a participar constantemente en las jornadas de capacitación y educación sanitaria y realizar el pago mensual de la tarifa de agua y alcantarillado por conexión una vez ejecutado y puesto en marcha el mencionado proyecto. Se ha recogido la participación de los beneficiarios por medio de encuestas socio económicas, donde se ha consultado sobre los asuntos correspondientes a los servicios de agua potable y alcantarillado, del mismo modo se ha tenido reuniones y coordinaciones con los dirigentes y autoridades para su participación en las soluciones de los problemas existentes sobre los servicios de agua potable y alcantarillado.
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Este estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad se concibe por el deficiente servicio del agua potable, debido a la falta de calidad y continuidad; así como, por el deficiente servicio de alcantarillado en las localidades de El Cardo y Huacapuy; y la falta de un sistema de alcantarillado en la localidad El Puente. Esta deficiencia en los sistemas de agua potable y alcantarillado trae consigo las enfermedades tipo digestiva y dérmica.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.3-1: Matriz de Involucrados GRUPO INVOLUCRADO
PROBLEMAS PERCIBIDOS
INTERESES
RECURSOS Y MANDATOS
POBLACIÓN DE EL CARDO HUACAPUY EL PUENTE
• Baja continuidad del agua de 6 a 7 días a la semana por 3 hr diaria en El Cardo Red de agua muy antigua en El Cardo • Baja continuidad del agua de 6 días a la • semana por 34’ diario en Huacapuy • Baja continuidad del servicio de agua(42’ 3 veces a la semana) en El Puente • Mala calidad de agua • Frecuencia de enfermedades diarreicas, estomacales y de piel • • Mala administración del agua(muy caro) • Contaminación ambiental debido a la presencia de insectos, malos olores y disposición de aguas residuales al patio y/o calles.
Contar con un adecuado servicio de agua potable, apto para el consumo humano. Disminuir la frecuencia de enfermedades diarreicas, estomacales y de piel en la población. Contar con un sistema adecuados de alcantarillado, y así mejorar las condiciones de vida de la población
R.: Disponibilidad de la población para utilizar los servicios de agua potable y alcantarillado y su compromiso con pago de tarifas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA QUIMPER
• Al ser responsable del servicio de agua • potable y alcantarillado de las localidades de El Cardo y El Puente, reciben quejas constantes de la población involucrada a raíz de la mala calidad del agua y de la ausencia de un sistema de eliminación de los desagües. • El anexo de Huacapuy al ser parte del distrito de José María Quimper, La Municipalidad debe priorizar el proyecto para • mitigar el problema de deficiente servicio de agua potable y alcantarillado y mejorar la calidad del agua, tal como esta escrito en el Plan estratégico de desarrollo del distrito
Brindar a la población involucrada en este estudio de un eficiente servicio de agua potable y alcantarillado; así como mejorar la calidad del agua suministrada a la población. Promover el turismo en su zona, al contar con agua y alcantarillado
M.: De acuerdo a Ley deberá realizar estudios de pre inversión e inversión y ejecutarlos, para dotar de dichos servicios. - Se encargara de buscar financiamiento para la ejecución de obras - Realizar los trámites para la obtención de la libre disponibilidad de los terrenos para la Planta de Tratamiento de Desagües R: Estará en las etapas de ejecución del proyecto, obra y en la operación del sistema, garantizando la sostenibilidad del proyecto. Realizará los trámites para el saneamiento físico legal de los terrenos a requerirse.
Brindar a la población de toda la provincia de Camaná mejores condiciones de vida.
M.: De acuerdo a Ley deberá realizar estudios de pre inversión e inversión y ejecutarlos, para dotar de dichos servicios. - Se encargara de buscar financiamiento para la ejecución de obras de producción de agua -R: Apoyara administrativamente en todos los trámites necesarios que se requieran para la ejecución de la obra del distrito de José María Quimper.
EPS SEDAPAR S.A.
• Sera la encargada de ejecutar, operar y mantener el sistema que se construirá con el • proyecto Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná Arequipa, siendo la encargada de proveer adecuadamente del agua potable hasta los reservorios de cada localidad. • Las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente se abastecerán de las obras que serán administradas por SEDAPAR SA,, por lo que esta ultima deberá velar por la buena calidad y cantidad de agua a administrarse.
Dotar de los servicios de agua potable y alcantarillado a todo el área que se encuentra bajo su administración, dentro de las cuales se encuentra la provincia de Camaná.
R: Participará en la administración y operación de las obras de producción y conduccion hasta los reservorios de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES
• Los desagues producidos por las localidades de San Jose y El Chule son • descargados directamente sin tratamiento previo hacia un cercano a la playa y que luego por escorrentía e infiltración llegan al mar; aunado a estos desagues llegan los desagues de la Localidad de El Cardo, juntándose todos estos y creándose un foco infeccioso y un deterioro del medio ambiente
Tratar los desagues producidos por las localidades de San José y El Chule, en forma conjunta con los producidos por el Cardo
M.: De acuerdo a Ley deberá realizar estudios de pre inversión e inversión y ejecutarlos, para dotar de dichos servicios. - - Realizar los trámites para la obtención de la libre disponibilidad de los terrenos para la Planta de Tratamiento de Desagües R: Autorizara la construccion de la PTAr y velara por el buen desarrollo de la misma.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA
• Facultada para ejercer el gobierno de la provincia de Camaná, promoviendo la • satisfacción de las necesidades de la población y el desarrollo de su ámbito, dentro de la cual se encuentra el adecuado servicio de agua y alcantarillado, situacion que en la actualidad es deficiente.
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MINISTERIO SALUD
DE
PROGRAMA AGUA PARA TODOS
AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA DIGESA
• Frecuente casos de enfermedades de• origen hídrico, debido a la falta de tratamiento del agua para consumo humano y a la mala disposición de excretas.
Disminuir el número de atenciones, en enfermedades de origen hídrico
R: Contribución con la ejecución del proyecto colaborando con la entrega de información de frecuencia de enfermedades y calidad del agua suministrada. M: Realizar el tratamiento del agua antes e entregarla a la población. M: Impartir programas de educación sanitaria
• Al ser el un programa del MVCS encargado de promover la sostenibilidad de• los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional, recibe la solicitud de las municipalidades y pobladores de diferentes localidades para que les implementen y/o mejoren sus servicios básicos de saneamiento
Ofrecer a la población los servicios básicos de agua potable y saneamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población
Dentro del proceso estipulado por el SNIP está facultado para la elaboración del estudio definitivo y la ejecución de la obra. En la fase de pre inversión se encuentra como unidad formuladora.
• • Disposición de las aguas residuales sin tratamiento a los cuerpos de agua naturales como son el mar y el rio Camaná
Preservar y conservar los cuerpos de agua con fines específicos.
Aprobara la calidad de los efluentes de las Plantas de tratamiento que se descargaran al mar y al rio Camana.
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2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1
Origen del proyecto
En abril del año 2008 se realizó el Estudio a Nivel de Perfil de Proyecto denominado “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente”, elaborado por el consorcio AMESCOR., la que fue ingresada al Banco de Proyectos con código SNIP Nº 118659 en mayo del 2009 y siendo aprobado el 15 de marzo del 2010, recomendando realizar otro Estudio de Pre inversión con un nivel de Pre-Factibilidad. 2.4.2
Lineamientos de política sectorial
La misión del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento es “mejorar las condiciones de vida de la población facilitando su acceso a una vivienda adecuada y a los servicios básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los centros de población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa e inversión privadas”. Específicamente promueve a través de los programas PAPT Y PRONASAR la sostenibilidad de los sistemas, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento a nivel nacional. En este sentido, el Ministerio coordina con los Gobiernos Regionales y Locales y formula los planes y programas que le corresponde en las materias de su competencia. De acuerdo con las políticas establecidas en el Plan Nacional del Sector Saneamiento1 (PNSS), la participación de la población en aspectos de política y desarrollo de temas ambientales y de agua y saneamiento en sus respectivas localidades constituye uno de los pilares de la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Cabe destacar algunas precisiones de los objetivos específicos del PNSS, así tenemos que el Objetivo Específico Nº 2 señala: Promover la participación de los municipios en la supervisión de las funciones de la JASS; promover la organización adecuada e independiente para la prestación de servicios, primordialmente en las pequeñas localidades; promover programas continuos de educación sanitaria. De igual modo, el Objetivo Específico Nº 3 señala: Promover obras de rehabilitación de los sistemas de saneamiento; promover la implementación de programas de control de calidad y promover la instalación y/o rehabilitación de equipos de desinfección y laboratorio. El Objetivo Específico Nº 5 señala: Promover la ejecución de obras para la ampliación de la cobertura de agua potable y alcantarillado con conexiones, así como de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
1
Documento elaborado por el ente rector del sector saneamiento (Aprueban el “Plan Nacional de Saneamiento 20062015”, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA del 17.MAR.2006) que contiene los objetivos, estrategias,
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Algunas de las estrategias del PNSS para el ámbito urbano son: disminuir el número de conexiones inactivas; reducir el índice de morosidad; educar a los usuarios para un consumo óptimo y responsable de los servicios; promover tarifas adecuadas que permitan cubrir como mínimo los costos de operación y mantenimiento de los servicios; las inversiones deben considerar la protección y mejoramiento del medio ambiente. 2.4.3
Lineamientos de Política Municipal
El proyecto responde a las políticas y los objetivos estratégicos del sector saneamiento, las mismas que se orientan a contribuir y ampliar la cobertura, así como mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado. Normatividad del Sector Saneamiento Mediante Ley N° 26338, se emitió la Ley General de Servicios de Saneamiento de fecha 24 de julio de 1994, la misma regula la prestación de los servicios de saneamiento en los ámbitos rural y urbano. El reglamento regula la aplicación de la Ley General de Servicios de Saneamiento y comprende las disposiciones relativas a: a) Las condiciones de la prestación regular de los servicios de saneamiento. b) Las funciones, atribuciones, responsabilidades, derechos y obligaciones de las entidades vinculadas a la prestación de servicios de saneamiento, así como los derechos y obligaciones de los usuarios. c) Los regímenes empresariales, la regulación de tarifas, la participación del sector privado y el uso de bienes públicos y de terceros para la prestación de los servicios de saneamiento. Las municipalidades provinciales prestarán los servicios de saneamiento a través de EPS municipales, privadas o mixtas, las que serán constituidas con el exclusivo propósito de prestar tales servicios, debiendo éstas poseer patrimonio propio, gozar de autonomía funcional y administrativa, así como cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento. Plan del Sector Saneamiento Aprobado mediante Decreto Supremo 007-2006-VIVIENDA De acuerdo a lo establecido en el numeral 20 del artículo 1 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA, el Plan Nacional del Sector Saneamiento es el documento elaborado por el Ente Rector del Sector Saneamiento, que metas y políticas para el desarrollo del sector. El Plan Nacional del Sector Saneamiento es un marco de orientación para integrar y armonizar los diversos agentes que intervienen en el desarrollo del sector saneamiento.
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contiene los objetivos, estrategias metas y políticas para el desarrollo de dicho sector a corto, mediano, y largo plazo así como los programas, inversiones y fuentes de financiamiento consiguientes. El Plan Nacional del Sector Saneamiento es un marco de orientación para integrar y armonizar las acciones de los diversos agentes que de una u otra forma intervienen en el desarrollo del Sector Saneamiento. Políticas del Sector Saneamiento Principios
Las tarifas/cuotas deben cubrir costos de operación, mantenimiento e inversiones.
Los subsidios deben dirigirse a los más pobres.
Los subsidios a la inversión deben ligarse a la eficiencia en la prestación de los servicios.
Los programas que se propone desarrollar en el Plan Nacional se han reforzado en aspectos que apoyarán y acelerarán el proceso de cambio sectorial, a través del replanteo de estrategias y reforzamiento de líneas prioritarias de acción. En el contexto definido se promoverá el desarrollo integral sustentable al conjugar acciones en las cuatro dimensiones determinadas; técnicas, económicas, ambientales y sociales, coadyuvando a cubrir el déficit de infraestructura de saneamiento contemplado en el Plan Nacional de Vivienda. Objetivo Central Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la meta 10 del Objetivo 7, que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen del acceso sostenible al agua potable y servicios básicos de saneamiento. En este contexto el MVC, como ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la cobertura, la sostenibilidad de los sistemas y la sostenibilidad de los sistemas y el mejoramiento de la calidad de los servicios de saneamiento mediante la busca de la eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Cabe desatacar que el objetivo general del Plan se alinea con los objetivos del Plan Nacional de Competitividad que propone contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población peruana. Objetivos Específicos
Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
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Mejorar la calidad de los servicios.
Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios.
Incrementar el acceso a los servicios.
Sistema Nacional de Inversión Pública El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política funcional del SNIP, la misma que esta normada por la Ley Nº 27293 del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus normas complementarias, con la finalidad de demostrar la viabilidad técnica, económica, social e institucional del proyecto.
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nos. 1005 y 1091;
Decreto Supremo N° 176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública;
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública; y
Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, publicada el 09/04/2011.
Sub Sector Saneamiento De igual forma el proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de Política del Subsector Saneamiento, orientado a: Incrementar la cobertura del servicio de agua potable con conexión domiciliaria. Contribuir en la instalación del sistema de alcantarillado: colectores y redes secundarias (inc. buzones), líneas de rebose de los reservorios y cisterna, conexiones domiciliarias; la contribución de las comunidades será de apoyar facilitando información, los pagos a efectuar por los usuarios deben cubrir como mínimo los costos de operación y mantenimiento de los servicios. A la fecha la Municipalidad Provincial de Camaná ha elaborado el Expediente Técnico del Proyecto Definitivo “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná - Arequipa”, con código SNIP 57740, el que ha sido aprobado por la empresa encargada de la administración del agua de Arequipa - SEDAPAR, y se encuentra en fase de trámite de financiamiento. Dicho proyecto contempla el abastecimiento de agua potable de todo el valle de Camaná, donde se incluyen todos los distritos, mediante la construcción de las obras generales; Captación, Línea de conducción reservorio de almacenamiento y líneas de conducción para distribuir a cada uno de los reservorios existentes de los diversos sistemas que existe en el valle.
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Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito José María Quimper 2004 - 2011 Durante los días 10, 11 y12 de Setiembre del 2004 La Municipalidad Distrital de José María Quimper, organizo un taller participativo con líderes, autoridades y fuerzas vivas de la jurisdicción para elaborar el Plan de Desarrollo Estratégico de José María Quimper 2004 – 2011. Ver anexo Nº 1 Como parte del Plan Estratégico se realizó el diagnóstico estratégico, identificando las fortalezas de la población, dentro de las cuales se puede observar que el distrito cuenta con organizaciones de base dispuestas a trabajar con el gobierno local, entretanto como una de las debilidades se tiene una alta morosidad en servicios municipales, dentro del cual se encuentran los servicios de agua y alcantarillado. Por ello, en su Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito de José María Quimper 2004-2011, establecen la prioridad de los proyectos, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: LOCALIDAD
PROBLEMA
PROYECTO
Deficiente Servicio, Reinstalación, ampliación del sistema de agua El Cardo Contaminación con la red matriz interconexión del Agua Deficiente servicio Ampliación y mejoramiento de los servicios de El Puente de Agua y agua y desagüe Desagüe Ampliación y culminación de Ampliación y culminación de las redes de Huacapuy redes de agua y agua y desagüe desagüe Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo del Distrito José María Quimper 2001-2011
2.4.4
Nº FAM
META
CON REC. FINAC
PRIORIDAD
200
5 Km
SEDAPAR/ Municipalidad
4
800
3 Km
Municipalidad /Foncodes
1
1500
10 Km
FONAVI
1
Lineamientos de Política Regional
Uno de los ejes estratégicos2 del Gobierno Regional Arequipa en el aspecto social es “mejorar la calidad de vida de la población” y para lograr tal situación plantea un acuerdo con la sociedad civil. Debido a esto el Gobierno considera los siguientes objetivos estratégicos: “garantizar y fortalecer las capacidades humanas, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo social (valores, organizaciones sociales, identidad cultural, paz y seguridad, y empleo)” y “dotar de infraestructura económica, social y de apoyo a la producción para generar oportunidades y bienestar de la población” y como objetivo específico “garantizar la cobertura de calidad de los servicios básicos de salud, educación, saneamiento básico, agua potable, vivienda, cultura, recreación, seguridad y energía eléctrica”. En este sentido como política de desarrollo regional se plantea tener “infraestructura económica, de 2
Gobierno Regional Junín: “Plan de desarrollo regional concertado Junín 2004 – 2007”. Huancayo, junio del 2003. Pp. 49 al 53
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apoyo a la producción y servicios básicos que permitan dinamizar la economía regional” implementados a través de programas sociales que mejoren y amplíen los servicios básicos de saneamiento.
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2.5
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Como parte del diagnostico de la situación actual se detallaran, en forma descriptiva y en base a la información obtenida en los trabajos de campo, los aspectos socioeconómicos, la situación actual de los servicios, el diagnostico de la infraestructura y se comparara con lo encontrado en la fase de Perfil, la gestión de los servicios y otras características del área de intervención. 2.5.1
Socioeconómicos
El aspecto socioeconómico se desarrollará en base a los resultados obtenidos de una encuesta socioeconómica con un nivel de confianza de más del 95%, por lo que, primero se detallara la metodología que se ha adoptado para la determinación de la muestra y luego se procederá a la presentación de los resultados más importantes, para el caso de saneamiento y caracterización de la población. Metodología para desarrollar la Encuesta Socioeconómica Para determinar el número de encuestas se aplicó el muestreo probabilístico en una etapa, esto es un muestreo sistemático para la elección de las unidades de muestreo, con selección aleatoria por manzanas y viviendas. En la vivienda, se selecciono al jefe de familia y/o ama de casa ya que serán los más indicados en dar libre información que se requiere para dicho estudio. De acuerdo a la estructura de la encuesta y tipo de variables, el tamaño de la muestra (n), se determina usando proporciones correspondientes a una distribución binomial, de acuerdo a la siguiente fórmula: n=
N Z2 P(1-P) (N-1)e2 + Z2 P(1-P)
Donde: Z: Corresponde al nivel de confianza elegido 95% Z=1.96 P : Proporción de una categoría de la variable P= (Proporción de pobladores que cuentan con el servicio de agua potable). q Proporción de una categoría de la variable Q = 1- P (Proporción de pobladores que no cuentan con el servicio de agua potable). e : Margen de error de la proporción estimada, considerando un 5% . N : Tamaño de la población = Nº total de viviendas
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Como se cuenta con un estudio previo a nivel de Perfil y los trabajos de campo correspondientes a la realización de las encuestas y replanteo del número de viviendas así como de sus conexiones se iniciaron en forma paralela; entonces, la información de entrada para la determinación de las encuestas fue la existente en el perfil; es así que, el número total de lotes se obtuvo de los planos del perfil y el número de conexiones de agua se informe del perfil, resultando que, era necesario la realización de 256 encuestas distribuidas de la siguiente manera: Cuadro 2.5-1: Marco poblacional para el estudio Socioeconómico Localidad Cardo Huacapuy Puente Total
Nº de lotes Nº conexiones totales de agua 229 953 504 1,686.00
144 693 398 1235
% c/agua
Nº de encuestas
62.88 72.72 78.97 73.25
35 145 77 256
C/conexion S/conexion agua agua 22 105 60 188
13 39 16 68
Fuente: elaboración propia
Sin embargo a la fecha, tomándose valores exactos de número total de lotes y número de conexiones existentes, resulto que es necesario realizar 170 encuestas con nivel de confianza del 95% y un error del 5%; pero como se realizaron un mayor número de encuestas, resulta que el nivel de confianza permanecería en 95% y el porcentaje de error disminuiría a 3.97%, lo que no afecta el proyecto y más bien mejora la calidad de los resultados; es así que el numero de encuestas realizadas son las siguientes: Cuadro 2.5-2: Comparación del número de encuestas realizadas Localidad
Nº lotes
Nº conectados
% c/agua
Cardo Huacapuy Puente Totales
241.00 1,103.00 536.00 1,880.00
209.00 940.00 465.00 1,614.00
86.72 85.22 86.75 85.85
Total 22 100 48 170
Nº de encuestas C/agua S/agua 19 3 85 15 42 6 146 24
Encuestas realizadas C/agua S/agua 25.0 10 121.0 24 62.0 16 208 50
Procesamiento y Estadística de las Encuestas El procesamiento y estadística de las encuestas desarrolladas para obtener los resultados de los diferentes aspectos socioeconómicos se presentan en el Tomo II – Volumen I y II 2.5.1.1
Población Actual Total y Afectada
Para determinar la población actual del área involucrada se ha considerado el número de viviendas ocupadas enmarcadas en el área del Estudio y se ha multiplicado por la densidad de habitantes por vivienda de cada localidad, las mismas que se han determinado en base a las encuestas socioeconómicas realizadas.
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Localidad de El Cardo
De la verificación de lotes y trabajos de campo se ha encontrado que en la actualidad existen 201 viviendas ocupadas y con la densidad de 3.49 hab/viv, hallado de las encuestas socioeconómicas se calcula que la población actual es de 701 hab (Año base) y proyectado al horizonte de 20 años después de la ejecución de obra, con una tasa de crecimiento de 1.74% resulta una población futura al 2031 de 957 hab. Determinación de la Tasa de Crecimiento Cuadro 2.5-3: Datos Censales de El Cardo
Año de Censo 1972 1981 1993 2007
Población 687 752 804 744
Aplicando los métodos matemáticos aritmético, geométrico, parabólico y de Incrementos variables resulta que la curva de crecimiento en todos los casos es decreciente resultando que la curva que mas se acerca a la distrital (1.34%) es la aritmética y de valor negativo (-0.02%), tal como se puede observar a continuación.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Por ello, y considerando que no se puede adoptar una tasa de crecimiento negativa, se opta por determinar la tasa de crecimiento futuro del distrito de Jose Maria Quimper, de la cual es parte la localidad de El Cardo. Para ello, utilizamos los resultados de poblacion total de los 4 ultimos censos y aplicando los modelos matematicos ya antes mencionados y comparandolo con la curva inmediatamente superior que es la provincial total resulta que la curva que mas se acerca es la aritmetica con una tasa de crecimiento de 1.74%. Cuadro 2.5-4: Datos Censales del distrito de José María Quimper
Año de Censo 1972 1981 1993 2007
Población Total 1472 2040 3296 3916
Determinación de la Población futura Habiendo determinado la tasa de crecimiento de 1.74% en la localidad de El Cardo y con la población actual de 701 habitantes se proyecta a un horizonte de 20 años después de la ejecución de obra, resultando una población futura al 2,031 de 957 hab.
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Cuadro 2.5-5: Proyección poblacional de El Cardo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AÑOS
HORIZONTE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION (Hab) 701 713 725 738 750 762 774 786 799 811 823 835 847 860 872 884 896 908 921 933 945 957
Fuente: Elaboración propia
Localidad de Huacapuy
De la verificación de lotes y trabajos de campo se ha encontrado que en la actualidad existen 924 viviendas ocupadas y con la densidad de 4.28 hab/viv, hallado de las encuestas socioeconómicas se calcula que la población actual es de 3955 hab (Año base) y proyectado al horizonte de 20 años después de la ejecución de obra, con una tasa de crecimiento de 2.20% resulta una población futura al 2031 de 5,782 hab. Determinación de la Tasa de Crecimiento Cuadro 2.5-6: Datos censales de Huacapuy
Año de Censo 1972 1981 1993 2007
Población 336 552 1622 1687
Se debe mencionar que la población de Huacapuy en el año 1972 fue considerada como rural; sin embargo, posteriormente a este censo se volvió urbano, por lo que la curva de comparación inmediatamente superior será la determinada en base a la población total del Distrito de José María Quimper, cuya tasa de crecimiento histórico de los dos últimos censos es de 1.34%.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Aplicando los métodos matemáticos aritmético, geométrico, parabólico y de Incrementos variables resulta que la curva de crecimiento con pendiente positiva que más se acerca a la distrital es la aritmética con una tasa de crecimiento de 2.2%, muy coherente con el crecimiento real hasta la fecha y superior a la de El Cardo. A continuación se muestra el grafico de las curvas matemáticas simuladas.
Determinación de la futura Habiendo determinado la tasa de crecimiento de 2.2% en la localidad de Huacapuy y con la población actual de 3,955 habitantes se proyecta a un horizonte de 20 años después de la ejecución de obra, resultando una población futura al 2,031 de 5,782 hab. Cuadro 2.5-7: Proyección poblacional de Huacapuy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AÑOS
HORIZONTE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: Elaboración propia
40
POBLACION (Hab) 3955 4042 4129 4216 4303 4390 4477 4564 4651 4738 4825 4912 4999 5086 5173 5260 5347 5434 5521 5608 5695 5782
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Localidad de El Puente
De la verificación de lotes y trabajos de campo se ha encontrado que en la actualidad existen 475 viviendas ocupadas y con la densidad de 4.45 hab/viv, hallado con las encuestas socioeconómicas se calcula que la población actual es de 2,114 hab (Año base) y proyectado al horizonte de 20 años después de la ejecución de obra, resulta una población futura al 2031 de 3,010 hab. Determinación de la Tasa de Crecimiento Cuadro 2.5-8: Datos censales de El Puente
Año de Censo 1972 1981 1993 2007
Población 449 402 870 1178
Se debe mencionar que la población de El Puente desde el año 1972 hasta el año 1993 fue considerada como rural; sin embargo, posteriormente en el último censo del año 2007 se volvió urbano, por lo que la curva de comparación inmediatamente superior será la determinada en base a la población total de José María Quimper, cuya tasa de crecimiento histórico de los dos últimos censos es de 1.34%. Aplicando los métodos matemáticos aritmético, geométrico, parabólico y de Incrementos variables resulta que la curva de crecimiento con pendiente positiva que más se acerca es la aritmética con una tasa de crecimiento de 2.02%, muy coherente con el crecimiento real hasta la fecha y superior a la de El Cardo e inferior a la de Huacapuy. A continuación se muestra el grafico de las curvas matemáticas simuladas.
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CRECIMIENTO POBLACIONAL FUTURO - EL PUENTE MÉTODOS MATEMÁTICOS
2,500
2,250
POBLACIÓN (HAB.)
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000 2,007
2,009
2,011
2,013
2,015
2,017
2,019
2,021
2,023
2,025
2,027
2,029
TIEMPO (AÑOS) ARITMÉTICO
GEOMÉTRICO
PARABÓLICO
INC. VARIABLES
CURVA DISTRITAL
Determinación de la Población futura Habiendo determinado la tasa de crecimiento de 2.02% en la localidad de El Puente y con la población actual de 2,114 habitantes se proyecta a un horizonte de 20 años después de la ejecución de obra, resultando una población futura al 2,031 de 3,010 hab. Cuadro 2.5-9: Proyección poblacional de El Puente AÑOS
HORIZONTE
2010 Base 1 2011 0 2 2012 1 3 2013 2 4 2014 3 5 2015 4 6 2016 5 7 2017 6 8 2018 7 9 2019 8 10 2020 9 11 2021 10 12 2022 11 13 2023 12 14 2024 13 15 2025 14 16 2026 15 17 2027 16 18 2028 17 19 2029 18 20 2030 19 21 2031 20 Fuente: Elaboración propia
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POBLACION (Hab) 2114 2156 2199 2242 2285 2327 2370 2413 2455 2498 2541 2583 2626 2669 2712 2754 2797 2840 2882 2925 2968 3010
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Resumen de población total actual, tasa de crecimiento y población futura Habiendo detallado todos los criterios asumidos para la determinación de la población actual y futura en las 3 localidades, a continuación se presenta un resumen de los resultados: Cuadro 2.5-10: Resumen de población actual, futura y tasa de crecimiento Tasa de Nº Viv. Densidad Poblacion Poblacion Localidad crecimiento Ocupadas (hab/viv) actual (hab) futura (hab) (%) El Cardo 201 3.49 701 0.0174 957 Huacapuy 924 4.28 3,955 0.022 5,782 El Puente 475 4.45 2,114 0.0202 3,010 Fuente: Elaboración propia
DEL PERFIL En el Estudio a Nivel de Perfil de este Proyecto, se determinó una tasa de crecimiento de 2.14%, basados en los últimos censos a nivel distrital, indicando que no existe información a nivel de localidades; sin embargo, en esta fase del Estudio nuestra representada ha obtenido información a nivel de pueblos de las 3 localidades, tal como se muestra en el Anexo 1, En base a los datos históricos de población de cada una de las localidades se empleo el modelo matemático, para la determinación de la tasa de crecimiento en forma independiente, ya que son localidades con características diferentes. 2.5.1.2
Salud
Según los reportes de la Microred de Salud de San José del distrito de la provincia de Camaná sobre las principales enfermedades en los puestos de salud El Cardo, Huacapuy y El Puente en los años 2008 y 2009, fueron: Cuadro 2.5-11: Principales Enfermedades registrados en las postas El Cardo, Huacapuy y El Puente Año 2008 TOTAL-2008 ENFERMEDADES DIARREA Y GASTROENTERITIS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTRAS ENFERMEDADES INTESTITANES AMEBIASIS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA OTRAS ENFERMEDADES TOTAL
EL CARDO
%
HUACAPUY
118 68 0 0 0 5 191
61.8% 35.6% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6%
147 82 19 0 0 6 254
Fuente: Microred de Salud de San José
43
100.0%
EL PUENTE 57.9% 61 32.3% 109 7.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 2.4% 0 171 100.0% %
% 35.7% 63.7% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 100.0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-12: Principales Enfermedades registrados en las postas El Cardo, Huacapuy y El Puente Año 2009 TOTAL-2009 ENFERMEDADES DIARREA Y GASTROENTERITIS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL OTRAS ENFERMEDADES Y INFECCIONES INTESTINALES AMEBIASIS FIEBRE TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA OTRAS ENFERMEDADES TOTAL
49.5% 30.5%
EL PUENTE 92 84
50.3% 45.9%
51
16.4%
6
3.3%
3 2 6 311
1.0% 0.6% 1.9%
0 0 1 183
0.0% 0.0% 0.5%
EL CARDO
%
HUACAPUY
%
55 80
39.3% 57.1%
154 95
2
1.4%
3 0 0 140
2.1% 0.0% 0.0% 100.0%
100.0%
%
100.0%
Fuente: Microred de Salud de San José
Según los cuadros anteriores, las enfermedades que mas aquejan a las poblaciones del área del proyecto son la diarrea y gastroenteritis; presentándose mayormente en la localidad El Cardo y Huacapuy en el 2008; y Huacapuy y El Puente en el 2009, enfermedades causadas especialmente por la falta de servicio de continuo y mala calidad del agua que son de requisitos imprescindible para contrarrestar mediante el aseo de manos. Entonces nuestro problema principal son las enfermedades de diarreicas que se tendrá como fin reducir con el proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”. De las entrevistas socioeconómicas se corrobora también que las principales enfermedades en las 3 localidades son las del tipo diarreicas y estomacales, las mismas que a continuación se muestran. Localidad El Cardo De acuerdo a lo señalado por la población entrevistada, se tiene que las enfermedades que más frecuentemente aquejan a las familias son la respiratoria, diarreicas, estomacales, diarrea y la piel, de las cuales el 65.7% lo tratan en la posta, el 22.9% hospital y el 5.7% Essalud. Cuadro 2.5-13: Enfermedades que más aquejan a la población de la localidad
Diarréricas Estomacales Respiratorias De la Piel Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 7 0 20,0% ,0% 3 0 8,6% ,0% 13 9 37,1% 25,7% 2 1 5,7% 2,9% 25 10 71,4% 28,6%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
44
Total 7 20,0% 3 8,6% 22 62,9% 3 8,6% 35 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-14: Lugar donde se atienden en caso de enfermedad en la localidad
Posta Hospital Essalud Médico Particular No Responde Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 14 9 40,0% 25,7% 8 0 22,9% ,0% 2 0 5,7% ,0% 0 1 ,0% 2,9% 1 0 2,9% ,0% 25 10 71,4% 28,6%
Total 23 65,7% 8 22,9% 2 5,7% 1 2,9% 1 2,9% 35 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Localidad de Huacapuy De acuerdo a lo señalado por la población entrevistada, se tiene que las enfermedades que más frecuentemente aquejan a las familias son la respiratoria, diarreicas, parasitarias, entres otras, de las cuales el 53.8% lo tratan en la posta, el 18.6% hospital el 16.6% Essalud, entre otras tal como se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro 2.5-15: Enfermedades que más aquejan a la población de la localidad Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 27 0 18,1% ,0% 13 2 8,7% 1,3% 81 21 54,4% 14,1% 3 1 2,0% ,7% 1 0 ,7% ,0% 125 24 83,9% 16,1%
Diarréricas Parasitarias Respirat orias De la Piel Otros (Tif oidea, Gastritis) Total
Total 27 18,1% 15 10,1% 102 68,5% 4 2,7% 1 ,7% 149 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-16: Lugar donde se atienden en caso de enfermedad en la localidad
Posta Hospital Essalud Médico Particular Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 64 14 44,1% 9,7% 23 4 15,9% 2,8% 20 4 13,8% 2,8% 14 2 9,7% 1,4% 121 24 83,4% 16,6%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
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Total 78 53,8% 27 18,6% 24 16,6% 16 11,0% 145 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Localidad El Puente De acuerdo a lo señalado por la población entrevistada, se tiene que las enfermedades que más frecuentemente aquejan a las familias son la respiratoria, estomacales, diarreicas y la piel, de las cuales el 69.2% lo tratan en la posta, el 16.7% lo tratan en la Essalud y el 10.3% en el hospital. Cuadro 2.5-17: Enfermedades que más aquejan a la población de la localidad Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 4 2 5,1% 2,6% 6 1 7,7% 1,3% 40 12 51,3% 15,4% 4 1 5,1% 1,3% 1 0 1,3% ,0% 7 0 9,0% ,0% 62 16 79,5% 20,5%
Diarréricas Estomacales Respirat orias De la Piel Otros (Tif oidea, Gastritis) Ninguna Total
Total 6 7,7% 7 9,0% 52 66,7% 5 6,4% 1 1,3% 7 9,0% 78 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-18: Lugar donde se atienden en caso de enfermedad en la localidad
Posta Hospital Essalud Médico Particular Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 41 13 52,6% 16,7% 6 2 7,7% 2,6% 12 1 15,4% 1,3% 3 0 3,8% ,0% 62 16 79,5% 20,5%
Total 54 69,2% 8 10,3% 13 16,7% 3 3,8% 78 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Centros de Salud El área del proyecto conformada por las localidades del Cardo, Huacapuy y Puente donde cada localidad tiene su propio centro de salud. El Puesto de Salud Cardo; esta posta tiene 02 camas y cuenta con 04 profesionales permanentes que son 01 enfermera, 02 técnicos y 01 obstetra. Además tienen apoyo de 01 medico que viene dos veces por semana y un odontólogo por una ves por semana. La responsable del puesto de salud es la enfermera Jane Mellado Calle. El Puesto de Salud Luis Fernández Cortegana de la localidad de Huacapuy, esta posta tiene 01 cama que se encuentra inoperativa y cuenta con 06 profesionales permanentes que son 01 medico, 01 enfermera, 02 técnicos, 01 odontólogo y 01 obstetra. Además tiene 01 psicólogo que viene una vez por semana. La responsable del puesto de salud es el doctor Alfredo Aragón Coyla.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Puesto de Salud El Puente; esta posta tiene 01 cama y cuenta con 06 profesionales permanentes 01 medico, 01 enfermera, 02 técnicos, 01 odontólogo y 01 obstetra. Además tiene 01 psicólogo que viene una vez por semana. La responsable del puesto de salud es la Técnica Julie Huayta Toco. 2.5.1.3
Costumbres
a. Uso y consumo del agua potable a.1.- El Cardo De las encuestas realizadas, se ha determinado que las viviendas que cuentan con conexión domiciliaria consumen un promedio de 203.36 lt/dia, los que usan principalmente en lavado de ropa, aseo personal, preparación de alimentos, regado de patio, limpieza de vivienda y riego de plantas, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 2.5-19: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Cardo Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia) Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cantidad (litros/dia) 31.76 71.6 43.84 20.72 24.76 10.36 203.36 58.27
% 16 35 22 10 12 5 100
Por otro lado las viviendas sin conexión domiciliaria consumen aproximadamente 145.3 litros por familia por día, que usan limitadamente, tal es así que el consumo por actividad varia entre20.20 lt/día y 29.30 lt/día, excepto para el riego de plantas cuyo consumo es de 4.5 lt/día, tal como se observa en el siguiente cuadro. Cuadro 2.5-20: Consumo diario de agua en viviendas no conectadas de la localidad El Cardo Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia) Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cantidad (litros/dia) 28.4 29.3 25.6 20.2 21.3 4.5 145.3 41.63
% 22 23 20 16 16 3 100
La población que no cuenta con conexión domiciliaria en su mayoría acarrea agua desde la acequia(40%), en segundo lugar del vecino(20%), y sucesivamente del pozo (20%), pileta(10%) y cisterna(10%), empleando en
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cada viaje un promedio de 19 minutos, de acuerdo a lo recabado en las encuestas socioeconómicas. A continuación se muestra el cuadro del sustento del número de acarreos y cálculo del costo social del agua Cuadro 2.5-21: Volumen de agua mensual acarreada por viviendas no conectadas - El Cardo DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de balde(2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X30 TOTAL
UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes
CANTIDAD 8 18.16 1017.1 4,359.00 4.36
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Tiempo total de acarreo (hrs)
Valor del tiempo por hora (S/.)
Valor del tiempo de acarreo (S/. Por día)
2 6
(3) = (1)x(2)/60 1.9
4 1.488
(5) = (3)x(4) 2.8272
2
0.6
0.744
0.4712
Tiempo de acarreo por viaje (min)
Nº de viajes /dia
Padre, madre
1 19
Hijos
19
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
3.30
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 3.77 x 30
99.0 4.36
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m 3)
22.70
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
a.2.- Huacapuy De las encuestas realizadas, se ha determinado que las viviendas de la localidad de Huacapuy que cuentan con conexión domiciliaria consumen un promedio de 210.6 lt/dia, los que usan principalmente en aseo personal, lavado de ropa, preparación de alimentos, limpieza de vivienda, regado de patio y riego de plantas, tal como se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro 2.5-22: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad de Huacapuy Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia) Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cantidad (litros/dia) 40.18 56.9 66.25 22.52 18.99 5.76 210.6 49.21
% 19 27 31 11 9 3 100
Por otro lado las viviendas sin conexión domiciliaria consumen aproximadamente 141.75 litros por familia y por día, que son usados principalmente en lavado de ropa, higiene personal y preparación de alimentos y en segunda prioridad de uso se encuentran la limpieza de la vivienda, regado de patio y riego de plantas.
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Cuadro 2.5-23: Consumo diario de agua en viviendas no conectadas de la localidad de Huacapuy Cantidad Usos % (litros/dia) 1.- Preparacion de alimentos 31.63 22.31 2.- Lavado de ropa 37.33 26.34 3.- Higiene personal 35.83 25.28 4.- Limpieza de la vivienda 17.5 12.35 5.- Regar patio 13.33 9.40 6.- Regar plantas 6.13 4.32 Total (Lt/viv.) 141.75 100 Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia) 33.12 Fuente: Encuestas Socioeconómicas
La población que no cuenta con conexión domiciliaria en su mayoría acarrea agua desde el vecino (54.2%), camión cisterna (41.7%) y del rio (4.2%), cuya distancia esta en promedio a 53.96 m y es realizado básicamente por el padre (66.7%), la madre (25%) y los hijos (8.3%), empleando un tiempo promedio de 9.13 minutos por cada viaje. Cuadro 2.5-24: Volumen de agua mensual acarreada por viviendas no conectadas - Huacapuy DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de balde(2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 promedio mensual por vivienda Consumo (1)x(2)X30 TOTAL Fuente: Encuestas Socioeconómicas
UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes
CANTIDAD 8 17.72 992.25 4,252.50 4.25
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA
Tiempo de acarreo por viaje (min)
Nº de viajes /dia
Tiempo total de acarreo (hrs)
1
2
(3) = (1)x(2)/60
4
Valor del tiempo de acarreo (S/. Por día) (5) = (3)x(4)
Padre, madre
9.13
7
1.07
1.488
1.58
Hijos
9.13
1
0.2
0.744
0.11
Valor del tiempo por hora (S/.)
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
1.70
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 3.77 x 30
50.9
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
4.25
Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m 3)
11.98
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
a.3.- El Puente De las encuestas realizadas, se ha determinado que las viviendas de la localidad de El Puente que cuentan con conexión domiciliaria consumen un promedio de 252.81 lt/dia, los que usan principalmente en el lavado de ropa, aseo personal, lavado de ropa, riego de patio, preparación de alimentos, limpieza de vivienda y riego plantas, tal como se muestra en el siguiente cuadro.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-25: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Puente Cantidad Usos % (litros/dia) 1.- Preparacion de alimentos 37.95 15 2.- Lavado de ropa 68.79 27 3.- Higiene personal 53.4 21 4.- Limpieza de la vivienda 24.88 10 5.- Regar patio 50.53 20 6.- Regar plantas 17.26 7 Total (Lt/viv.) 252.81 100 Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia) 56.81 Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Por otro lado las viviendas sin conexión domiciliaria consumen aproximadamente 154.45 litros por familia por día, que son usados en la misma proporción en preparación de alimentos, lavado de ropa e higiene personal, en segunda prioridad se tiene el uso en riego de patio y limpieza de la vivienda y por ultimo lo usan en el riego de plantas, tal como se observa en el cuadro siguiente: Cuadro 2.5-26: Consumo diario de agua en viviendas no conectadas de la localidad El Puente Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia) Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cantidad (litros/dia) 30.63 39.19 35.88 18.25 21.44 9.06 154.45 34.71
% 20 25 23 12 14 6 100
Para la población que no cuenta con conexión domiciliaria de agua su principal fuente de abastecimiento es el rio, la pileta publica y el vecino, en igual proporción, y en segunda instancia recurren al pozo, las cuales se encuentran en promedio a 96.62 m de sus viviendas, demorándose un tiempo de 15.44 minutos por cada viaje. A continuación se presenta el cálculo del volumen mensual del agua acarreada, así como su costo social. Cuadro 2.5-27: Volumen de agua mensual acarreada por viviendas no conectadas - Huacapuy DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de balde(2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7 Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X30 TOTAL Fuente: Encuestas Socioeconómicas
50
UNIDAD Viajes Lt. Lt. Lt. m3/mes
CANTIDAD 8.00 19.31 1081.15 4633.50 4.63
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Tiempo total de acarreo (hrs)
Valor del tiempo por hora (S/.)
Valor del tiempo de acarreo (S/. Por día)
2 6
(3) = (1)x(2)/60 1.54
4 1.488
(5) = (3)x(4) 2.30
2
0.5
0.744
0.38
Tiempo de acarreo por viaje (min)
Nº de viajes /dia
Padre, madre
1 15.44
Hijos
15.44
PERSONA QUE ACARREA EL AGUA
VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
2.68
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 2.68 x 30
80.4 4.63
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m 3)
17.35
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
b. Calidad del agua que consume la población La calidad del agua que se suministra a las poblaciones de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente son diferentes, por contar con fuentes de agua independientes; es así que, la población de cada localidad tiene diferentes apreciaciones sobre la calidad del agua, lo que se corrobora con los resultados de los análisis de agua proporcionados por los Puestos de Salud y con los análisis que El Consultor ha realizado en esta fase del estudio. b.1.- Localidad El Cardo Según la encuesta socioeconómica, el 75.7% de la población con conexión domiciliaría indica que el agua presenta color y turbidez, el 19.5% indica que presenta olor y feo sabor y solo el 4.8% indica que tiene buen sabor, tal como se muestra en el cuadro adjunto. Cuadro 2.5-28: Opinión sobre la calidad del agua - El Cardo
Olores Color Turbidez Buen Sabor Feo Sabor Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 3 2 7.3% 4.8% 18 4 43,9% 9,8% 6 3 14,6% 7,3% 2 0 4,8% ,0% 2 1 4,8% 2,4% 31 10 75,6% 24,4%
Total 5 12,2% 22 53,7% 9 22,0% 2 4,8% 3 7,3% 41 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Según el Puesto de Salud de El Cardo el agua suministrada presenta coliformes fecales en valores menores a 49/100 ml y no se registro cloro residual en la conexión domiciliaria. Por otro lado de nuestro análisis de agua de la fuente de agua se determino que el agua captada contiene altos valores de Turbidez, coliformes fecales, hierro total y manganeso, corroborando de esta lo percibido por la población.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b.2.- Localidad de Huacapuy Según la encuesta socioeconómica, la población que cuenta con conexión domiciliaria en su mayoría indica que el agua presenta turbidez y color (49%), el 37% indica que tiene buen sabor y el 14% indica que tiene olor y feo sabor. De esto se puede deducir que aparentemente la calidad del agua distribuida a la localidad de Huacapuy es mejor en comparación con la de El Cardo. Cuadro 2.5-29: Opinión sobre la calidad del agua en Huacapuy
Olores Color Turbidez Buen Sabor Feo Sabor Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 8 1 5,0% 1,0% 14 5 9,0% 3,0% 51 4 34,0% 3,0% 43 13 28,0% 9,0% 11 1 7,0% 1,0% 127 24 84,0% 16,0%
Total 9 6,0% 19 13,0% 55 36,0% 56 37,0% 12 8,0% 151 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Según el Puesto de Salud de Huacapuy el agua suministrada presenta coliformes fecales en valores menores a1.8/100 ml y no se registro cloro residual en la conexión domiciliaria. Por otro lado de nuestro análisis de agua de la fuente de agua se determino que el agua captada contiene altos valores de coliformes fecales y hierro total, corroborando de esta lo percibido por la población. b.3.- Localidad El Puente Según la encuesta socioeconómica, el 65.4% indica que el agua presenta turbidez y color, el 16.7% indica que tiene olor y feo sabor y el 17.9% indica que tiene buen sabor, tal como se muestra en el cuadro adjunto. Cuadro 2.5-30: Opinión sobre la calidad del agua en El Puente
Olores Color Turbidez Buen Sabor Feo Sabor Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 10 1 12,8% 1,3% 20 5 25,6% 6,4% 20 6 25,6% 7,7% 10 4 12,8% 5,1% 2 0 2,6% ,0% 62 16 79,5% 20,5%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
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Total 11 14,1% 25 32,1% 26 33,3% 14 17,9% 2 2,6% 78 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Según el Puesto de Salud de El Puente el agua suministrada presenta coliformes fecales y totales en valores menores a1.8/100 ml y 2.0/100 ml y no se registro cloro residual en la conexión domiciliaria. Por otro lado de nuestro análisis de agua de la fuente de agua se determino que el agua captada contiene solo altos valores de coliformes fecales, corroborando de esta lo percibido por la población. De lo presentado, se puede decir que el agua de mejor calidad distribuida en la actualidad es el procedente del agua superficial de El Puente. c. Formas de Abastecimiento La población involucrada en el área del Estudio tiene diferentes formas de abastecimiento, las que cuentan con conexión domiciliaria y las que no cuentan con las mismas, ya que en ninguna de las localidades el abastecimiento es continuo, por lo que tienen que recurrir a otras fuentes. A continuación se muestra las formas de abastecimiento de cada localidad. c.1.- Localidad El Cardo Las viviendas que tienen conexión domiciliaria y que se abastecen eventualmente de otras fuentes son el 28%, de las cuales el 85.7% recurre a la acequia y el resto al camión cisterna, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro 2.5-31: Eventualmente se abastece de otra fuente
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión 7 28,0% 18 72,0% 25 100,0%
Total 7 28,0% 18 72,0% 25 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-32: Otras de Fuente de abastecimiento Tipo de conexión Con conexión 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0%
Acequia Camión cist erna Total
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
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Total 6 85,7% 1 14,3% 7 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Las viviendas sin conexión domiciliaria tienen como principalmente fuente de abastecimiento en un 40% de acequia, 20% pozo y 20% del vecino; en otros tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 2.5-33: Principal fuente de abastecimiento
Pozo Pileta pública Vecino Acequia Camión Cisterna Total
Tipo de conexión Sin conexión 2 20,0% 1 10,0% 2 20,0% 4 40,0% 1 10,0% 10 100,0%
Total 2 20,0% 1 10,0% 2 20,0% 4 40,0% 1 10,0% 10 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
c.2.- Localidad Huacapuy Las viviendas que tienen conexión domiciliaria y que se abastecen eventualmente de otras fuentes de agua son el 27.3%, de los cuales el 72.7% recurre al camión cisterna, el 18.2% al rio, y el 9.1% recurren al vecino o al pozo, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro 2.5-34: Eventualmente se abastece de otra fuente
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión 33 27,3% 88 72,7% 121 100,0%
Total 33 27,3% 88 72,7% 121 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-35: Otras de Fuente de abastecimiento
Rio Pozo Vecino Camión cist erna Total
Tipo de conexión Con conexión 6 18,2% 1 3,0% 2 6,1% 24 72,7% 33 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
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Total 6 18,2% 1 3,0% 2 6,1% 24 72,7% 33 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
El 54.2% de las viviendas sin conexión domiciliaria recurren al vecino, el 41.7% recurre al camión cisterna pozo y solo el 4.2% recurre al río, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 2.5-36: Principal fuente de abastecimiento Tipo de conexión Sin conexión 1 4,2% 13 54,2% 10 41,7% 24 100,0%
Rio Vecino Camión Cisterna Total
Total 1 4,2% 13 54,2% 10 41,7% 24 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
c.3.- Localidad El Puente Las viviendas que tienen conexión domiciliaria y que se abastecen eventualmente de otras fuentes son el 33.9%, de los cuales el 81% recurre al rio, el 9.5% recurren al pozo y 9.6% recurre al manantial o a la pileta publica, tal como se muestra en los cuadros adjuntos. Cuadro 2.5-37: Eventualmente se abastece de otra fuente
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión 21 33,9% 41 66,1% 62 100,0%
Total 21 33,9% 41 66,1% 62 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-38: Otras de Fuente de abastecimiento
Manant ial Rio Pozo Pileta pública Total
Tipo de conexión Con conexión 1 4,8% 17 81,0% 2 9,5% 1 4,8% 21 100,0%
Total 1 4,8% 17 81,0% 2 9,5% 1 4,8% 21 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Las viviendas sin conexión domiciliaria tienen como principalmente fuente de abastecimiento al rio, pileta
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publica y al vecino en forma igual (31.3%) y solo el 6.3% recurre al pozo, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 2.5-39: Principal fuente de abastecimiento Tipo de conexión Sin conexión 5 31,3% 1 6,3% 5 31,3% 5 31,3% 16 100,0%
Rio Pozo Pileta pública Vecino Total
Total 5 31,3% 1 6,3% 5 31,3% 5 31,3% 16 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
d. Hábitos de Higiene d.1.- Localidad El Cardo Según la encuesta socioeconómica el 100% de los encuentros indican que se deben lavar la mano a cada rato las manos y que usan el agua y jabón; además el 37.1% de los entrevistados indican que han recibido Educación Sanitaria, tal como se muestra en los cuadros adjuntos: Cuadro 2.5-40: Momentos del día en que una persona debe lavarse las manos Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 25 10 71,4% 28,6% 25 10 71,4% 28,6%
A cada rato
Total
Total 35 100,0% 35 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-41: Artículo que usan para el lavado de las manos
Usa Agua y Jabón Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 25 10 71,4% 28,6% 25 10 71,4% 28,6%
Total 35 100,0% 35 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-42: Ha recibido charlas de educación sanitaria
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 11 2 31,4% 5,7% 14 8 40,0% 22,9% 25 10 71,4% 28,6%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
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Total 13 37,1% 22 62,9% 35 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
d.2.-Localidad de Huacapuy Según las encuesta socioeconómicas, el 95.2% de la población indica que las personas deben lavarse las manos a cada rato, el 2.8% indica que después de ir al baño y el 2.1% antes de comer; además el 98.6% indica que usan agua y jabón y el 1.4% solo usan agua; así mismo el 33.8% indica que han recibido charlas de Educación Sanitaria, tal como se muestra en los cuadros adjuntos: Cuadro 2.5-43: Momentos del día en que una persona debe lavarse las manos
A cada rato Después de ir al baño Antes de comer Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 117 21 80,7% 14,5% 3 1 2,1% ,7% 1 2 ,7% 1,4% 121 24 83,4% 16,6%
Total 138 95,2% 4 2,8% 3 2,1% 145 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-44: Artículo que usan para el lavado de las manos
Usa Agua y Jabón Usa solo Agua Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 119 24 82,1% 16,6% 2 0 1,4% ,0% 121 24 83,4% 16,6%
Total 143 98,6% 2 1,4% 145 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-45: Ha recibido charlas de educación sanitaria
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 45 4 31,0% 2,8% 76 20 52,4% 13,8% 121 24 83,4% 16,6%
Total 49 33,8% 96 66,2% 145 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
d.3.- Localidad El Puente Según las encuestas socioeconómicas, el 90% de la población indica que deben lavarse las manos a cada rato, el 5% después de ir al baño, el 4% antes de comer y el 1% al levantarse; así mismo, el 96.2% usan agua y jabón y el 3.8% usan solo agua; además, el 26.9% indican que han recibido charlas de Educación Sanitaria, tal como se muestra en los cuadros adjuntos:
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Cuadro 2.5-46: Momentos del día en que una persona debe lavarse las manos Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 60 15 72,0% 18,0% 1 0 1,0% ,0% 3 1 4,0% 1,0% 3 0 4,0% ,0% 67 16 81,0% 19,0%
A cada rato Al Lev ant arse Después de ir al baño Antes de comer Total
Total 75 90,0% 1 1,0% 4 5,0% 3 4,0% 83 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-47: Artículo que usan para el lavado de las manos
Usa Agua y Jabón Usa solo Agua Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 59 16 75,6% 20,5% 3 0 3,8% ,0% 62 16 79,5% 20,5%
Total 75 96,2% 3 3,8% 78 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-48: Ha recibido charlas de educación sanitaria
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 20 1 25,6% 1,3% 42 15 53,8% 19,2% 62 16 79,5% 20,5%
Total 21 26,9% 57 73,1% 78 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
e. Disposición de Excretas La disposición de excretas en las localidades de El Cardo y Huacapuy son muy similar ya que cuentan con un sistema de alcantarillado, al cual no están conectados el 100%; sin embargo, un porcentaje lo usa y el resto utiliza otros medios. En el caso de la localidad de El Puente toda la población dispone sus excretas a través de otros medios diferentes a la red de alcantarillado. A continuación se presenta un resumen de cada localidad. e.1.- Localidad El Cardo En la localidad de El Cardo se cuenta con sistema de alcantarillado con 56.91% de cobertura, información obtenida del trabajo campo; por otro lado, el 76.9% de las viviendas que no tienen conexión domiciliarías disponen sus excretas en letrinas, el 15.4% en pozo séptico y el 1% a campo abierto. Del total de encuestados
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resulto que el 92.3% le da mantenimiento a su sistema de disposición de excretas, entre los que cuentan con conexión domiciliaria y los que cuentan con otro tipo de sistema. Cuadro 2.5-49: Lugar donde realizan sus necesidades
Letrina Pozo Séptico Campo abierto Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 2 8 15,4% 61,5% 1 1 7,7% 7,7% 0 1 ,0% 7,7% 3 10 23,1% 76,9%
Total 10 76,9% 2 15,4% 1 7,7% 13 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-50: Mantenimiento que le dan a su sistema de disposición de excretas
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 3 9 23,1% 69,2% 0 1 ,0% 7,7% 3 10 23,1% 76,9%
Total 12 92,3% 1 7,7% 13 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
e.2.- Localidad de Huacapuy En la localidad Huacapuy cuenta con sistema de alcantarillado el 38.04%, información obtenida del trabajo campo; el 60.3% de las viviendas que no tienen conexión domiciliarías hacen uso de las letrinas, el 25.4% lo realizan en pozo séptico y el 14.3% en silos. Del total de encuestados el 96.8% le da mantenimiento a su sistema de disposición de excretas, tal como se muestra en los cuadros adjuntos. Cuadro 2.5-51: Lugar donde realizan sus necesidades
Letrina Pozo Séptico Silo Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 60 16 47,6% 12,7% 30 2 23,8% 1,6% 13 5 10,3% 4,0% 103 23 81,7% 18,3%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
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Total 76 60,3% 32 25,4% 18 14,3% 126 100,0%
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Cuadro 2.5-52: Mantenimiento que le dan a su sistema de disposición de excretas
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 99 23 78,6% 18,3% 4 0 3,2% ,0% 103 23 81,7% 18,3%
Total 122 96,8% 4 3,2% 126 100,0%
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
e.3.- Localidad El Puente En la localidad del El Puente no existe un sistema de alcantarillado; por lo que la población utiliza diversos medios para la disposición de sus excretas, de los cuales el 55.1% utilizan las letrinas, el 39.7% lo realiza en pozos sépticos y el 5.1% lo realiza a campo abierto. Del total de encuestados el 87.2% le da mantenimiento de su sistema de disposición de excretas. Cuadro 2.5-53: Saneamiento de las viviendas de la Localidad El Puente
Letrina Pozo Séptico Campo abierto Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 37 6 47,4% 7,7% 24 7 30,8% 9,0% 1 3 1,3% 3,8% 62 16 79,5% 20,5%
Total 43 55,1% 31 39,7% 4 5,1% 78 100,0%
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Cuadro 2.5-54: Le dan mantenimiento a su sistema de disposición de excretas
Si No Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 57 11 73,1% 14,1% 5 5 6,4% 6,4% 62 16 79,5% 20,5%
Total 68 87,2% 10 12,8% 78 100,0%
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
2.5.1.4
Vivienda
a. Número de viviendas Según el trabajo de campo realizado, referida a verificación de usos de los lotes y conteo de las mismas en las 3 localidades, resulto que se cuenta con 241 lotes en el Cardo, 1103 en Huacapuy y 536 en El Puente, tal como se
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muestra a continuación: Cuadro 2.5-55: Número y Estado de los lotes existentes en El Cardo Categorias C/conexion S/Conexion Total Viviendas ocupadas 198 3 201 Viviendas abandonadas 10 10 Comerciales 5 0 5 Estatales 1 1 2 Sociales 5 1 6 Lotes Vacios 17 17 Total 209 32 241 Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Cuadro 2.5-56: Número y Estado de los lotes existentes en Huacapuy Categorias C/conexion S/Conexion Total Viviendas ocupadas 772 152 924 Viviendas abandonadas 9 9 Comerciales 0 1 1 Estatales 3 0 3 Sociales 2 1 3 Lotes Vacios 163 0 163 Total 940 163 1103 Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Cuadro 2.5-57: Número y Estado de los lotes existentes en El Puente Categorias C/conexion S/Conexion Total Viviendas ocupadas 416 63 479 Viviendas abandonadas 5 5 Comerciales 1 0 1 Estatales 2 0 2 Sociales 1 3 4 Lotes Vacios 45 0 45 Total 465 71 536 Fuente: Elaboración propia - Encuestas
De los cuadros anteriores, se puede indicar que el número total de viviendas ocupadas es de 1,604 y abandonadas es de 24; es decir, este ultimo representa el 1.5% de las viviendas ocupadas. Así mismo, se ha encontrado 225 lotes vacios, de los cuales 224 lotes se destinaran a vivienda y solo uno está prevista para el uso comercial; por lo que, se puede decir que, estas viviendas futuras son el 14% de las viviendas ocupadas actualmente, y los que probablemente se pueblen en primera instancia. En resumen se puede decir que, el 15.5% de las viviendas futuras y por consiguiente la población futura se encuentra ubicada dentro del casco urbano de cada localidad. b. Material de Construcción Debido a que la localidad del Cardo es netamente urbana y siempre lo fue; sin embargo, las localidades de
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Huacapuy y El Puente fueron rurales, convirtiéndose luego en urbanas, hace que el uso del material de las viviendas sea diferente, tal como se muestra a continuación: b.1.- Localidad El Cardo El material predominante en las viviendas en la localidad es el ladrillo con 68.6%, 28.6% de quincha y 2.6% de madera. Cuadro 2.5-58: Material de Viviendas en la localidad El Cardo
Madera Ladrillo Quincha Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 1 0 2,9% ,0% 22 2 62,9% 5,7% 2 8 5,7% 22,9% 25 10 71,4% 28,6%
Total 1 2,9% 24 68,6% 10 28,6% 35 100,0%
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
b.2.- Localidad de Huacapuy El material predominante en las viviendas de la localidad de Huacapuy, también es el ladrillo; sin embargo aquí ya se puede observar otros tipos de materiales nuevos, tales como el Achan (barro con carrizo) y la Bloqueta, tal como se puede observar en el siguiente cuadro. Cuadro 2.5-59: Material de Viviendas en la localidad Huacapuy
Ladrillo Quincha Concreto Achan Bloqueta Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 81 9 55,9% 6,2% 35 12 24,1% 8,3% 1 1 ,7% ,7% 3 0 2,1% ,0% 1 2 ,7% 1,4% 121 24 83,4% 16,6%
Total 90 62,1% 47 32,4% 2 1,4% 3 2,1% 3 2,1% 145 100,0%
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
b.3.- Localidad El Puente En esta localidad por haberse transformado recientemente a una zona urbana todavía se puede observar que el material de construcción predominante de las viviendas es la Quincha, luego continúa el ladrillo, la bloqueta, el concreto y el Achan (barro con carrizo).
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Cuadro 2.5-60: Material de Viviendas en la localidad El Puente
Ladrillo Quincha Concreto Achan Bloqueta Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 30 0 38,5% ,0% 18 13 23,1% 16,7% 3 2 3,8% 2,6% 4 0 5,1% ,0% 7 1 9,0% 1,3% 62 16 79,5% 20,5%
Total 30 38,5% 31 39,7% 5 6,4% 4 5,1% 8 10,3% 78 100,0%
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
c. Densidad Urbana La densidad urbana es del 100%, ya que las 3 localidades son en la actualidad netamente urbana; sin embargo, se debe indicar que recientemente, en el censo del año 2007, la localidad de El Puente ha sido considerada como urbana. d. Densidad de habitantes por vivienda Debido a que las localidades que se encuentran involucradas en el área del proyecto tienen características diferentes de servicios y de costumbres, se ha podido constatar que las densidades de habitantes por vivienda también son diferentes, resultando que las densidades varían de 3.49, 4.28 y 4.45 habitantes por vivienda para las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, tal como se puede observar en los siguientes cuadros: Cuadro 2.5-61: Densidad de habitantes por vivienda de la localidad El Cardo Tipo de conexión Promedio Con conexión 3.36 Sin conexión 3.80 Total 3.49 Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Casos 25 10 35
Cuadro 2.5-62: Densidad de habitantes por vivienda de la localidad Huacapuy Tipo de conexión
Promedio
Con conexión 4.48 Sin conexión 3.25 Total 4.28 Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Casos 121 24 145
Cuadro 2.5-63: Densidad de habitantes por vivienda de la localidad El Puente Número de personas que habitan en la v iv ienda
Tipo de conexión Promedio Con conexión 4,58 Sin conexión 3,94 Total 4,45 Fuente: Elaboración propia - Encuestas
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Casos 62 16 78
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DEL PERFIL En el Estudio a nivel de Perfil de este Proyecto, se adopto una densidad uniforme de 2.5 hab/vivienda para todo el distrito, cuya fuente era el censo del 2007; así mismo, se señalo que la densidad que obtuvieron en campo en esa fase del proyecto fue de 4 hab/viv, y que como era muy diferente a lo indicado en el censo, tomaban la densidad de este ultimo; además porque sus resultados socioeconómicos no eran confiables porque durante la encuesta se encontraron viviendas vacías. COMENTARIO El sustento presentado en el Perfil, no es muy claro ya que en las viviendas vacías no se realizan las encuestas por lo que no interfiere en el cálculo de la densidad de hab/ vivienda. Por otro lado, para que la densidad en el censo del 2007 resulte en 2.5 hab/viv, se presume que se calculo en base a la población total urbana y el número total de viviendas (urbana y rural), resultando una densidad de 2.49 hab/viv, lo que es ilógico, porque se están mezclando dos tipos de áreas. Sin embargo, se debe indicar que, la población involucrada en este estudio, es en la actualidad y desde el año 2007 netamente urbana, por lo que el cálculo debe ser realizado entre la población total urbana (3,589) y el número de viviendas urbanas con personas presentes (991), resultando una densidad de 3.63, cercano a la densidad obtenida en nuestras encuestas y que se realizaron para cada localidad. Así mismo, volvemos a recalcar que nuestra muestra tuvo 258 encuestas, lo que significo un error muestral de menos del 5% (3.97%), lo que afianza el valor obtenido y muy cercano al que se obtuvo de las encuestas en el Perfil de 4 hab/viv. Por lo tanto, confirmamos que los valores de densidad de habitantes por vivienda hallados en el presente Estudio, son reales, quedando en 3.49, 4.28 y 4.45 para las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, respectivamente e. Numero familias que habitan por vivienda En general, se puede decir que prácticamente la densidad de familias por vivienda es 1 en las 3 localidades, habiéndose obtenido los valores de 1.03 fam/viv, 1.12 fam/viv/ y 1.09fam/viv para las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, respectivamente.
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Cuadro 2.5-64: Número de Familias que viven en la vivienda El Cardo Tipo de conexión Con conexión Sin conexión Total
Promedio 1.04 1.00 1.03
Casos 25 10 35
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Cuadro 2.5-65: Número de Familias que viven en la vivienda Huacapuy Tipo de conexión Con conexión Sin conexión Total
Promedio
Casos
1.14 1.00 1.12
121 24 145
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
Cuadro 2.5-66: Número de Familias que viven en la vivienda El Puente Tipo de conexión Con conexión Sin conexión Total
Promedio 1.10 1.06 1.09
Casos 62 16 78
Fuente: Elaboración propia - Encuestas
2.5.1.5
Educación
a. Nivel de Educación de la Población Beneficiada Según las encuestas socioeconomicas en las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, solo entre el 6.1% y el 8.2% no cuentan con ninguna clase de estudio, mientras que entre el 55.8% y el 67% de la poblacion manifiesta que cuentan con estudios secundario y superior, lo que evidencia que el nivel de educación en el área en estudio es alto, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro 2.5-67: Nivel de Educación en la localidad El Cardo
Sin Est udio Inicial Primaria Secundaria Superior Total
Padre 0 ,0% 0 ,0% 11 9,0% 12 9,8% 9 7,4% 32 26,2%
Parentesco Madre Hijos 1 8 ,8% 6,6% 0 2 ,0% 1,6% 13 16 10,7% 13,1% 13 20 10,7% 16,4% 5 9 4,1% 7,4% 32 55 26,2% 45,1%
Otros 1 ,8% 0 ,0% 2 1,6% 0 ,0% 0 ,0% 3 2,5%
Total 10 8,2% 2 1,6% 42 34,4% 45 36,9% 23 18,9% 122 100,0%
Fuente: encuestas socioeconomicas Cuadro 2.5-68: Nivel de Educación en la localidad Huacapuy
Sin Est udio Inicial Primaria Secundaria Superior Total
Padre 1 ,2% 0 ,0% 37 6,5% 64 11,2% 24 4,2% 126 22,0%
Parentesco Madre Hijos 2 27 ,3% 4,7% 0 17 ,0% 3,0% 37 51 6,5% 8,9% 56 94 9,8% 16,4% 31 96 5,4% 16,8% 126 285 22,0% 49,8%
Otros 8 1,4% 1 ,2% 8 1,4% 13 2,3% 5 ,9% 35 6,1%
Fuente: encuestas socioeconomicas
65
Total 38 6,6% 18 3,1% 133 23,3% 227 39,7% 156 27,3% 572 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-69: Nivel de Educación en la localidad El Puente
Sin Est udio Inicial Primaria Secundaria Superior Total
Padre 0 ,0% 0 ,0% 27 7,9% 33 9,6% 10 2,9% 70 20,5%
Parentesco Madre Hijos 2 19 ,6% 5,6% 1 14 ,3% 4,1% 29 37 8,5% 10,8% 31 71 9,1% 20,8% 7 58 2,0% 17,0% 70 199 20,5% 58,2%
Otros 0 ,0% 0 ,0% 0 ,0% 3 ,9% 0 ,0% 3 ,9%
Total 21 6,1% 15 4,4% 93 27,2% 138 40,4% 75 21,9% 342 100,0%
Fuente: encuestas socioeconomicas
b. Alfabetismo Según el Censo del INEI del 2007 el porcentaje de alfabetismo (saben leer) es de alrededor del 91% y el analfabetismo (no saben leer) es alrededor del 9%, tal como se reportan en los siguientes cuadros. Cuadro 2.5-70: Alfabetismo en la localidad El Cardo Categorías Casos % 648 91.40 % Alfabeta 61 8.60 % Analfabeta 709 100.00 % Total Fuente: Censo de Centros Poblados INEI 2007 Cuadro 2.5-71: Alfabetismo en la localidad Huacapuy Categorías Casos % 1,470 91.13 % Alfabeta 143 8.87 % Analfabeta 1,613 100.00 % Total Fuente: Censo de Centros Poblados INEI 2007 Cuadro 2.5-72: Alfabetismo en la localidad El Puente Categorías Casos % 999 90.49 % Alfabeta 105 9.51 % Analfabeta 1,104 100.00 % Total Fuente: Censo de Centros Poblados INEI 2007
c. Centros de Educación En el área del proyecto existen 07 centros educativos, de los cuales 3 corresponden al grado Inicial, 3 al grado primario y 1 al grado secundario, que albergan en total a 490 alumnos y 36 docentes, tal como se detalla a continuación:
66
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-73: Locales Educativos – Área del Proyecto- José Maria Quimper INSTITUCIONES EDUCATIVAS
LOCALIDAD
Nº ALUMNOS
Nº DE DOCENTES
Nº DE AULAS
TIPO DE GESTION
CARDO
16
1
1
Estatal
HUACAPUY
26
2
2
Estatal
PUENTE
38
3
3
Estatal
80
6
6
CARDO
42
3
5
Estatal
HUACAPUY
169
12
12
Estatal
PUENTE
72
5
6
Estatal
283
20
23
127
10
10
127
10
10
490
36
39
EDUCACION INICIAL I.E.I CARDO CAMANÁ I.E.I LOYOLA CARNERO MENESES I.E.I PUENTE EDUCACION INICIAL TOTAL EDUCACION PRIMARIA I.E. 40231- EL CARDO C.E. JOSE MARIA QUIMPER Y CABALLERO C.E. PUENTE EDUCACION PRIMARIA TOTAL EDUCACION SECUNDARIA C.E. Secundaria Julio Ernesto Portugal Escobedo
HUACAPUY
EDUCACION SECUNDARIA TOTAL TOTAL
Estatal
Fuente: Elaboración propia –Trabajo de campo
2.5.1.6
Transporte
El acceso al Distrito de José María Quimper, se puede realizar por dos rutas, las mismas que a continuación se describen: Ruta 1.- Vía Terrestre Desde la ciudad de Lima hasta Camaná, a través de las empresas de transporte CRUZ DE EL SUR, CIAL, TEPSA, FLORES entre otras, cuyo tiempo de recorrido es de 14 horas en promedio; y luego desde Camaná hasta el Cardo por medio de los colectivos, con un tiempo de duración de 5 a 7minutos; así como, desde Camaná hasta Huacapuy, también demora un tiempo de 7 minutos aproximadamente y en seguida se continua a El Puente, ubicado a 5 minutos, por estar contiguo. A través de esta ruta, se emplea un tiempo total de 14 hora y cuarto en promedio para llegar hasta el último pueblo involucrado y se recorre una distancia de 863 Km. Ruta 2.- Vía Aérea Por este medio, solo se diferencia el acceso a la ciudad de Camaná, que sería por vía aérea desde Lima hasta Arequipa, y desde ésta hacia Camaná por vía terrestre, empleando un tiempo de 1h y media para el primer tramo y luego de 3 a 4 horas en colectivos desde Arequipa hasta Camaná. Las empresas aéreas que acceden hasta la ciudad de Arequipa son LAN PERU, STAR PERÚ entre otras; recorriendo una distancia de 985 Km y desde Arequipa hasta Camaná, vía terrestre se recorre una distancia de 174 Km.
67
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
En total por esta segunda ruta se emplearía un tiempo de 5.75 horas hasta la localidad mas lejana, que es Huacapuy, recorriendo 1167 Km. Cuadro 2.5-74: Acceso a la zona del proyecto DISTANCIA (Km.)
TIPO DE CARRETERA
TIEMPO
COSTO (S/.)
Acceso Vía Terrestre Lima – Camaná Camaná – José María Quimper Camaná – El Puente Camaná – Huacapuy
855.00 4.00 7.00 8.00
Asfaltado Asfaltado Asfaltado Asfaltado
14.0 horas 7 minutos 10 minutos 10 minutos
142.00 1.00 1.00 1.00
Acceso Vía Aérea Lima – Arequipa Arequipa – Camaná Camaná – José María Quimper Camaná – El Puente Camaná – Huacapuy
985.00 174.00 4.00 7.00 8.00
Aérea Asfaltado Asfaltado Asfaltado Asfaltado
1.5 hora 4.0 horas 7 minutos 10 minutos 10 minutos
564.3 20.00 1.00 1.00 1.00
TRAMO
Fuente: Consultor
La salida de los vehículos de transporte es permanente durante el transcurso del día en todos los casos. 2.5.1.7
Actividades económicas existentes
Las actividades económicas más importantes en las 3 localidades de nuestro proyecto son la Agricultura, obrero, comercio, y otros, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro 2.5-75: Actividad principal de la Familia
Agricultura Ganaderia Comercio Chof er Empleado Albañil Obrero Docent e Mecánica Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 9 3 25,7% 8,6% 0 1 ,0% 2,9% 2 0 5,7% ,0% 4 1 11,4% 2,9% 1 0 2,9% ,0% 1 0 2,9% ,0% 5 5 14,3% 14,3% 2 0 5,7% ,0% 1 0 2,9% ,0% 25 10 71,4% 28,6%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
68
Total 12 34,3% 1 2,9% 2 5,7% 5 14,3% 1 2,9% 1 2,9% 10 28,6% 2 5,7% 1 2,9% 35 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-76: Actividad principal de la Familia
Agricultura Extracción Forestal Comercio Pesca Chof er Empleado Albañil Obrero Mineria Docente Mecánica Carpintería Seguridad Policia Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 36 8 24,8% 5,5% 0 1 ,0% ,7% 15 3 10,3% 2,1% 6 0 4,1% ,0% 6 1 4,1% ,7% 9 0 6,2% ,0% 6 1 4,1% ,7% 25 10 17,2% 6,9% 2 0 1,4% ,0% 7 0 4,8% ,0% 4 0 2,8% ,0% 1 0 ,7% ,0% 1 0 ,7% ,0% 3 0 2,1% ,0% 121 24 83,4% 16,6%
Total 44 30,3% 1 ,7% 18 12,4% 6 4,1% 7 4,8% 9 6,2% 7 4,8% 35 24,1% 2 1,4% 7 4,8% 4 2,8% 1 ,7% 1 ,7% 3 2,1% 145 100,0%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
Cuadro 2.5-77: Actividad principal de la Familia
Agricultura Extracción Forestal Comercio Otros (Pesca) Pensión / Jubilación Chof er Empleado Albañil Obrero Mineria Docent e Mecánica Carpint ería Seguridad Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 16 6 20,5% 7,7% 1 0 1,3% ,0% 8 1 10,3% 1,3% 5 4 6,4% 5,1% 4 0 5,1% ,0% 4 0 5,1% ,0% 7 0 9,0% ,0% 2 0 2,6% ,0% 10 3 12,8% 3,8% 1 0 1,3% ,0% 1 0 1,3% ,0% 1 0 1,3% ,0% 1 0 1,3% ,0% 1 2 1,3% 2,6% 62 16 79,5% 20,5%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
69
Total 22 28,2% 1 1,3% 9 11,5% 9 11,5% 4 5,1% 4 5,1% 7 9,0% 2 2,6% 13 16,7% 1 1,3% 1 1,3% 1 1,3% 1 1,3% 3 3,8% 78 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.5.1.8
Nivel de ingreso de la población beneficia
El nivel de ingreso promedio de las familias en el área del proyecto es alrededor de los S/. 1000.00, variando de S/. 939.13 y S/. 1,169.22 para las localidades de El Puente y Huacapuy, tal como se muestra en los siguientes cuadros: Cuadro 2.5-78: Promedio total del Ingreso mensual en soles – El Cardo Tipo de conexión Promedio Con conexión 1,162.00 Sin conexión 775.00 Total 1,051.43 Fuente: Encuesta Socioeconómica
Casos 25 10 35
Cuadro 2.5-79: Promedio total del Ingreso mensual en soles - Huacapuy Tipo de conexión
Promedio
Casos
Con conexión
1,207.25
121
977.50 1,169.22
24 145
Sin conexión Total Fuente: Encuesta Socioeconómica
Cuadro 2.5-80: Promedio total del Ingreso mensual en soles – El Puente
2.5.1.9
Tipo de conexión
Promedio
Casos
Con conexión Sin conexión Total Fuente: Encuesta Socioeconómica
996.81 715.63 939.13
62 16 78
Gasto mensual promedio en servicios básicos
a. Localidad El Cardo De las encuestas realizadas a 35 familias, se obtuvo que el gasto promedio mensual es de S/. 717.29, destinados a energía eléctrica, agua, desagüe, alimento, transporte, salud, educación, combustible, vestimenta y alquiler de vivienda. b. Localidad de Huacapuy De las encuestas realizadas a 145 familias, se obtuvo que el gasto promedio mensual es de S/. 834.64, destinados a energía eléctrica, agua, desagüe, alimento, transporte, salud, educación, combustible, vestimenta y alquiler de vivienda. c. Localidad El Puente De las encuestas realizadas a 78 familias, se obtuvo que el gasto promedio mensual es de S/. 686.15,
70
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destinados a energía eléctrica, agua, desagüe, alimento, transporte, salud, educación, combustible, vestimenta y alquiler de vivienda. 2.5.1.10 Disposición de Pago La disposición de pago para el servicio de agua y desagüe para los que cuentan con conexión de agua y los que no cuentan la conexión se presenta en los siguientes cuadros de acuerdo a cada localidad: a. Localidad El Cardo
Descripción Con conexión Sin conexión
Monto que paga por el servicio de agua (S/.)
Monto que pagaría de más por el servicio de Agua Potable (S/.)
10
8.27
Monto que pagaría mensual en soles por el servicio de Agua (S/.)
Monto que pagaría mensual en soles por el servicio de Alcantarillado (S/.)
Total (S/.)
5
23.27
10
5.3
15.30
Monto que pagaría mensual en soles por el servicio de Agua
Monto que pagaría mensual en soles por el servicio de Alcantarillado
Total
7.89
30.22
13
8.17
21.27
Monto que pagaría mensual en soles por el servicio de Agua
Monto que pagaría mensual en soles por el servicio de Alcantarillado
Total
9.53
29.03
8.14
18.64
Fuente: Encuesta Socioeconómica
b. Localidad de Huacapuy
Descripción Con conexión Sin conexión
Monto que paga por el servicio de agua
Monto que pagaría de más por el servicio de Agua Potable
10
12.33
Fuente: Encuesta Socioeconómica
c. Localidad El Puente
Descripción Con conexión Sin conexión
Monto que paga por el servicio de agua
Monto que pagaría de más por el servicio de Agua Potable
10
9.55
-
10.50
Fuente: Encuesta Socioeconómica
2.5.1.11 Otros servicios a. Energía eléctrica El 100.0% de las viviendas de la localidad El Cardo cuentan con energía eléctrica. El costo del servicio mensual
71
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por vivienda es de acuerdo al consumo medido y fluctúa en un promedio de S/. 24.43 por conexión mensual según la encuesta socioeconómica. El 87.6% de las viviendas de la localidad Huacapuy cuentan con energía eléctrica. El costo del servicio mensual por vivienda es de acuerdo al consumo medido y fluctúa en un promedio de S/. 32.61 por conexión mensual según la encuesta socioeconómica. El 80.8% de las viviendas de la localidad El Puente cuentan con energía eléctrica y el 19.2% no cuenta con el servicio. El costo del servicio mensual por vivienda es de acuerdo al consumo medido y fluctúa en un promedio de S/. 26.76 por conexión mensual según la encuesta socioeconómica. b. Telecomunicaciones El área del proyecto existe señal de teléfono fijo y móvil (Movistar y Claro), en cuanto a locales de telefonía se puede observar servicios de telefonía pública en las tres localidades, y cabinas de Internet. De acuerdo a la encuesta socioeconómica el 77.1% posee teléfono en la localidad El Cardo, 76.9% posee teléfono en la localidad El Puente y 84.1% posee teléfono en la localidad El Huacapuy. c. Disposición de la basura De las entrevistas socioeconómicas se obtuvo información la forma de disposición de la basura en cada localidad, prevaleciendo en todos los casos, el camión recolector, la quema de basura y el botadero, tal como se muestra en los cuadros siguientes: c.1.- Localidad El Cardo La eliminación de la basura se realiza por medio del camión recolector municipal en un 71.4%, 20.0% lo queman y 8.6% en botaderos Cuadro 2.5-81: Lugar donde votan la basura de su vivienda
Lo queman Botadero Recolector municipal Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 1 6 2,9% 17,1% 3 0 8,6% ,0% 21 4 60,0% 11,4% 25 10 71,4% 28,6%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
72
Total 7 20,0% 3 8,6% 25 71,4% 35 100,0%
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c.2.- Localidad de Huacapuy El 61.4% de la población encuestada indico que la basura lo eliminan a través del camión recolector municipal. El 32.4% los queman y el resto de los encuestados indica que lo hacen en los botaderos, lo queman y/o entierran. Cuadro 2.5-82: Lugar donde votan la basura de su vivienda Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 2 1 1,4% ,7% 30 17 20,7% 11,7% 2 1 1,4% ,7% 3 0 2,1% ,0% 84 5 57,9% 3,4% 121 24 83,4% 16,6%
Lo Ent ierran Lo queman Campo Abierto Botadero Recolector municipal Total
Total 3 2,1% 47 32,4% 3 2,1% 3 2,1% 89 61,4% 145 100,0%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
c.3.- Localidad de El Puente La disposición de la basura es en botaderos en un 39.7%, 33.3% en recolector municipal y el resto en menor porcentaje lo queman, a campo abierto y lo entierran. Cuadro 2.5-83: Lugar donde votan la basura de su vivienda Lo Ent ierran Lo queman Campo Abierto Botadero Recolector municipal Total
Tipo de conexión Con conexión Sin conexión 1 0 1,3% ,0% 9 7 11,5% 9,0% 0 4 ,0% 5,1% 26 5 33,3% 6,4% 26 0 33,3% ,0% 62 16 79,5% 20,5%
Total 1 1,3% 16 20,5% 4 5,1% 31 39,7% 26 33,3% 78 100,0%
Fuente: Encuesta Socioeconómica
2.5.2
Situación de los servicios
2.5.2.1. Consumo de agua potable El consumo de agua potable se determinó de las encuestas por no existir sistema de medición (medidores) en las localidades del área del proyecto; así mismo, al no existir sistema de medición no se ha podido obtener el consumo de las demás categorías, por lo que se asume que en la situación actual el consumo es igual para todas las categorías.
73
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-84: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Cardo Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia)
Cantidad (litros/dia) 31.76 71.6 43.84 20.72 24.76 10.36 203.36 58.27
% 16 35 22 10 12 5 100
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-85: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad de Huacapuy Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia)
Cantidad (litros/dia) 40.18 56.9 66.25 22.52 18.99 5.76 210.6 49.21
% 19 27 31 11 9 3 100
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Cuadro 2.5-86: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Puente Usos 1.- Preparacion de alimentos 2.- Lavado de ropa 3.- Higiene personal 4.- Limpieza de la vivienda 5.- Regar patio 6.- Regar plantas Total (Lt/viv.) Consumo Total por Persona (Lt/hab/dia)
Cantidad (litros/dia) 37.95 68.79 53.4 24.88 50.53 17.26 252.81 56.81
% 15 27 21 10 20 7 100
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Habiendo determinado los consumos en litros por día de cada localidad; entonces, podemos determinar el consumo en m3/conexión/mes, resultados que a continuación se muestran: Cuadro 2.5-87: Consumo en m3/mes/conex en cada localidad Localidad El Cardo Huacapuy El Puente Fuente: El Consultor
Consumo (lt/dia/viv) 203.36 210.6 252.81
Consumo ( m3/conexión/mes) 6.10 6.32 7.58
2.5.2.2. Continuidad El servicio de agua potable en ninguna de las 3 localidades es continua, llegándose a entregar el agua a sus conexiones domiciliarias solo por 42.50 minutos por 3 veces a la semana en el Puente y en el mejor de los casos 2.56 horas entre 6 y 7 días en la localidad de El Cardo, razón por la cual la población está disconforme con el servicio ofrecido.
74
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
a.
Localidad El Cardo
Las viviendas que cuentan con conexiones domiciliarias en la localidad El Cardo, tienen aproximadamente 6.40 días a la semana de agua y 2.56 horas/día en promedio. Cuadro 2.5-88: Número de días por semana que disponen de agua Promedio de horas que dispone de Agua Tipo de conexión Promedio Casos Con conexión 2,56 25 Total 2,56 25 Fuente: Encuestas Socioeconómicas
b.
Localidad de Huacapuy
Las viviendas que cuentan con conexiones domiciliarias en la localidad Huacapuy, tienen aproximadamente 5.93 días a la semana de agua y 34.81 minutos/día en promedio. Cuadro 2.5-89: Número de días por semana que disponen de agua Promedio de minutos que dispone de Agua Tipo de conexión Con conexión Total
Promedio 34.81 34.81
Casos 121 121
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
c.
Localidad de El Puente
Las viviendas que cuentan con conexiones domiciliarias en la localidad de El Puente, tienen aproximadamente 2.97días a la semana de agua y 42.50 minutos/día en promedio. Cuadro 2.5-90: Número de días por semana que disponen de agua Días de la semana que dispone de Agua Tipo de conexión Promedio Con conexión 2,97 Total 2,97 Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Casos 62 62
2.5.2.3. Calidad de agua suministrada Los puestos de salud en las 3 localidades realizan frecuentemente el control de la calidad bacteriológica del agua suministrada a la población, es así que, a continuación describimos cada una en forma independiente: a. Localidad El Cardo Según los reportes de resultados de laboratorios proporcionados por la Posta de Salud de El Cardo; realizado el 28 de abril del 2009, cuyo muestreo fue realizado en una conexión domiciliaria (Calle Bella vista S/N), se tiene los resultados siguientes:
75
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
N.M.P Coliformes Fecales/100 ml: < 49/100 ml N.M.P Coliformes Totales/100 ml: < 49x10/100 ml Cloro Residual (mg/L): 0
Según estos resultados el agua muestra contaminación con coliformes fecales, esto por la contaminación en las tuberías de distribución y falta de cloración del agua; que según el D.S. – 031-201-SA “Reglamento de Calidad del Agua Para Consumo Humano, el agua para consumo humano debe ser cero de Coliformes Fecales. b. Localidad de Huacapuy Según los reportes de resultados de laboratorios proporcionados por la Posta de Salud de Huacapuy, cuyo muestreo se realizo en una conexión domiciliaria (Liverpool S/N) el 28 de abril del 2009, se tienen los resultados siguientes:
N.M.P Coliformes Fecales/100 ml: < 1.8/100 ml N.M.P Coliformes Totales/100 ml: < 1.8/100 ml Cloro Residual (mg/L): 0
Según estos resultados hay presencia de coliformes pero es baja y se aprecia el buen estado de las tuberías de distribución de la red ya que no generan contaminación. c. Localidad de El Puente Según los reportes de la Posta de Salud El Puente; muestreándose calidad de agua de una conexión domiciliaria realizado el 28 de abril del 2009, se tiene los siguientes resultados de los análisis microbiológicos y cloro residual:
N.M.P Coliformes Fecales/100 ml: < 1.8/100 ml N.M.P Coliformes Totales/100 ml: < 2/100 ml Cloro Residual (mg/L): 0
Según estos resultados, el agua para consumo tiene baja contaminación por coliformes fecales; esto porque el agua es clorada en la Planta de Tratamiento de Agua para su impulsión al reservorio; y muestra el regular estado de las tuberías de las redes de distribución en donde se consume el cloro residual. 2.5.2.4. Características de las aguas residuales Las localidades El Cardo y Huacapuy son las únicas que cuentan con red de alcantarillado, siendo la mayor área de drenaje la correspondiente a la zona de Huacapuy; siendo el más representativo al tener mayor población y número de conectados a la red alcantarillado; por lo que se tomo y analizo una muestra de esta localidad, resultando lo siguiente:
76
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-91: Caracterización del agua de Desagüe de la localidad de Huacapuy Descripción Unidad Valor Sulfatos mg/lt 303 Demanda química de oxigeno mg/lt 372 Sólidos totales mg/lt 1600 Sólidos totales en suspensión mg/lt 74 Sólidos totales sedimentables mg/lt <0.5 Demanda bioquímica oxigeno mg/lt 117 Numeración de coliformes NMP/100 2.3x 107 totales ml Numeración de coliformes NMP/100 4.9 x 106 fecales ml Sólidos volátiles mg/lt 358 Recuento de heterótrofos UFC/ml 1930000 Fuente: Resultados de Laboratorio SGS El monitoreo fue realizado en un buzón el 19 de agosto a las 04:30 PM.
Según estos resultados se puede apreciar que el desagüe tiene altas concentraciones contaminantes DBO5, coliformes fecales y totales como toda conexión domestica descarga a las redes de alcantarillado. 2.5.2.5. Cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente son sistemas independientes; tanto en el servicio de agua potable y alcantarillado. A continuación se detallan: 2.5.2.5.1. Agua Potable a. Localidad El Cardo En la localidad El Cardo la cobertura del servicio de red pública de agua a domicilio es 97.70 % en tanto que el resto de la población (2.3%) se abastecen de otras fuentes como acequia y cisterna. Del trabajo de campo, y la información recopilada de la Municipalidad distrital de José María Quimper en cuanto a planimetría y tipo de uso, se tiene que el número total de lotes existentes asciende a 214 predios, de los cuales 201 corresponden a viviendas, 05 a comercial, 06 social y 02 Estatal o institucional. Cuadro 2.5-92: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Cardo Nº de conexiones % de Nº de lotes Categoría verificados en cobertura existentes campo total Doméstico Comercial Estatal Social Total
201 5 2 6 214
198 5 1 5 209
98.50% 100.00% 50.00% 83.33% 97.70%
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo.
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b. Localidad de Huacapuy En la localidad Huacapuy la cobertura del servicio de red pública de agua a domicilio es al 83.50 % en tanto que el resto de la población (16.50%) se abastecen de otras fuentes como vecinos, cisternas, río, etc. Del trabajo de campo, y la información recopilada de la Municipalidad distrital de José María Quimper en cuanto a planimetría y tipo de uso, se tiene que el número total de lotes existentes asciende a 931 predios, de los cuales 924 corresponden a viviendas domesticas, 01 a comercial, 03 social y 03 Estatal o institucional. Cuadro 2.5-93: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de Huacapuy Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
924 1 3 3
772 0 3 2
83.50% 0.00% 100.00% 66.67%
Total
931
777
83.50%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
c. Localidad El Puente En la localidad de El Puente la cobertura del servicio de red pública de agua a domicilio es al 87.10% en tanto que el resto de la población (12.90%) se abastecen de otras fuentes como acequia, vecino, pozo, camión cisterna, etc. Del trabajo de campo, y la información recopilada de la Municipalidad distrital de José María Quimper en cuanto a planimetría y zonificación por tipo de uso, se tiene que el número total de lotes existentes asciende a 482 predios, de los cuales 475 corresponden a viviendas, 04 social y 02 Estatal o institucional. Cuadro 2.5-94: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Puente Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
475 1 2 4
416 1 2 1
87.60% 100.00% 100.00% 25.00%
Total
482
420
87.10%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo.
2.5.2.5.2. Alcantarillado En cuanto al sistema de alcantarillado solo las localidades de El Cardo y Huacapuy, cuentan con la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias. La Unidad de Agua no cuenta con información de número de
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conectados al sistema de alcantarillado; sin embargo, del trabajo de campo y planos de Base Planimetría se obtuvo la siguiente información: Cuadro 2.5-95: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad El Cardo
Categoría Doméstico Comercial Estatal Social Total
Nº de lotes existentes 201 5 2 6 214
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
130 2 1 3
64.68% 40.00% 50.00% 50.00%
136
63.55%
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
Cuadro 2.5-96: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad Huacapuy Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
924 1 3 3
415 0 1 3
44.91% 0.00% 33.33% 100.00%
Total
931
419
45.01%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
2.5.2.5.3. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas En cuanto al tratamiento de aguas servidas solo la localidad de Huacapuy cuenta con una planta de tratamiento de aguas servidas que recibe todo el desagüe que es conducido por la red de alcantarillado, por lo que la cobertura es la misma que la del alcantarillado, igual a 45.01% 2.5.2.6. Presión De acuerdo a los resultados de las encuestas socioeconómicas y del trabajo de campo realizado se puede decir que la población no tiene problemas de presión, sino de continuidad; es así que, como problema del servicio de agua citan en todas las localidades el poco tiempo de distribución y luego sobre la mala calidad del agua. En el caso de El Cardo, el agua llega a sus viviendas con alta presión, debido a que se bombea en forma directa a la red, by paseando al reservorio existente, por lo que no existe regulación ni reserva. En el caso de Huacapuy existe un desnivel estático de 17 m aproximadamente entre el fondo del nuevo
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reservorio de 455 m3 y la vivienda ubicada en la parte más alta de. Por lo que se puede decir que la presión de llegada del agua está asegurada. En El Puente, existe un desnivel de 25 m aproximadamente entre el reservorio y la vivienda más alta, por lo que se puede decir que no habrá problemas de presión. 2.5.2.7. Efectos del agua residual en el cuerpo receptor Actualmente los desagües de las localidades de El Cardo y Huacapuy son descargados, prácticamente en forma directa al Mar y rio Camaná respectivamente, contribuyendo así a la contaminación de estos cuerpos de agua y perjudicando a la flora y fauna. 2.5.2.7.1. Cuerpo Receptor: Mar La disposición final de las aguas residuales de la localidad El Cardo se realiza a través de un emisor hacia un área cercana al mar, desde donde discurre en forma libre y expuesta hacia el mar, infiltrándose parte de ella en el suelo (ver ilustración Nº 4). Los desagues descargados al mar en forma indirecta son los procedentes de las localidades de El Cardo, San José y el Chule. La toma de muestra del mar se realizo el 19 de agosto del 2010 a las 11:00 am; cuyos resultados se aprecian en el cuadro 2.5-97. Ilustración 4.- Foto de la Descarga actual de los desagues – El Cardo
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Cuadro 2.5-97: Resultados del Monitoreo Cuerpo Receptor El Mar Descripción Unidad Valor Demanda química de oxigeno
mg/lt
0
Demanda bioquímica oxigeno
mg/lt
<2
Numeración de Coliformes Totales
NMP/100 ml
33
Numeración de Coliformes Fecales
NMP/100 ml
6.8
Fuente: Resultados de Laboratorio SGS
La descarga de las aguas residuales procedentes de las localidades El Cardo, San José y Chule al mar no lo afecta, por ser insignificantes la Demanda Química de Oxigeno, la Demanda Bioquímica de Oxigeno y los Coliformes Fecales. 2.5.2.7.2. Cuerpo Receptor: Río Camaná La disposición final de las aguas residuales de la localidad Huacapuy se realiza mediante un emisor y su descarga es en el rio Camaná. La toma de muestra de agua en el rio se realizo el 19 de agosto del 2010 a las 3:30 pm; obteniéndose los siguientes resultados: Cuadro 2.5-98: Resultados del Monitoreo Cuerpo El Río Camaná Descripción Unidad Valor Demanda química de oxigeno
mg/lt
<3
Demanda bioquímica oxigeno
mg/lt
<2
Numeración de Coliformes Totales
NMP/100 ml
330
Numeración de Coliformes Fecales
NMP/100 ml
130
La descarga de las aguas residuales al río Camaná es insignificante a causa del poco ingreso de aguas residuales a la planta de tratamiento de aguas residuales que es mediante una laguna de estabilización, encontrándose ésta colapsada y la falta de ingreso de caudal constante, esto por los atoros constantes en la red de alcantarillado. Por ello se aprecia la insignificante contaminación por Coliformes Fecales especialmente quien resalta más por su presencia como contaminante.
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2.5.3
Infraestructura
El área del proyecto comprende las localidades del Cardo, Huacapuy y El Puente; donde cada uno tiene su propio sistema de agua y saneamiento. La descripción de las estructuras será de acuerdo a cada localidad. 2.5.3.1. Sistema de Agua Potable El sistema de agua potable existente se diagnosticara por cada localidad por ser sistemas independientes. 2.5.3.1.1
Localidad El Cardo
La localidad del Cardo cuenta con un sistema completo de agua, cuya fuente de agua es la subterránea y está conformado por los siguientes componentes:
Fuente Captación Línea de impulsión: Almacenamiento Redes de distribución Conexiones domiciliarias
2.5.3.1.1.1
Fuente
La fuente de abastecimiento del El Cardo es el agua subterránea, la misma que es captada mediante un pozo de 15 m de profundidad y un diámetro interno de 400 mm. El rendimiento de la fuente es de 28.00 lps, valor obtenido con el Estudio de Fuentes y aforos realizado el 16 de agosto del 2010 a las 3:00 pm, registrándose una variación del nivel del estático al dinámico de 2.65 m a 3.69 m.
Vista del aforo realizado en el Pozo de El Cardo
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A continuación se presentan los resultados de la calidad de agua de la fuente, cuyas muestras fueron tomadas el 19 de agosto del 2010 a horas 12:08 pm. Cuadro 2.5-99: Resultados de calidad de agua subterránea El Cardo Descripción Cloruros (mg/L) Color (UC) Nitritos (mg/L) Nitratos (mg/L) Potencial de Hidrógeno (Ph) Conductividad (uS/cm) Sólidos Totales (mg/L) Sólidos Totales en Suspensión (mg/L) Totales Disueltos (mg/L) Sólidos Sólidos Sedimentables (mL/L) Sólidos volátiles (mg/L) Turbidez (NTU) Numeración de Coliformes fecales (NMP/100m1) Plata Total (mg/L) Aluminio Total (mg/L) Arsénico Total (mg/L) Bario Total (mg/L) Boro Total (mg/L) Calcio Total (mg/L) Cadmio Total (mg/L) Cobalto Total (mg/L) Cromo Total (mg/L) Cobre Total (mg/L) Hierro Total (mg/L) Mercurio Total (mg/L) Potasio Total (mg/L) Litio Total (mg/L) Lutecio Total (mg/L) Magnesio Total (mg/L) Manganeso Total (mg/L) Molibdeno Total (mg/L) Sodio Total ( mg/1) Níquel Total (mg/L) Fósforo Total (mg/L) Plomo Total (mg/L) Antimonio Total (mg/L) Selenio Total (mg/L) Estaño Total (mg/L) Estroncio Total (mg/L) Zinc Total (mg/L)
AGUA SUBTERRÁNEA POZO
107.8 2 <0.053 0.102 7.9 1478.00 927 6 928 <0.5 162 34.4 <1.8 <0.0002 <0.02 0.005 0.0805 0.73 >100 <0.0002 0.00017 0.030 <0.001 2.406 <0.0001 14.3 0.1750 <0.00002 23.028 0.8907 0.00634 88.33 0.004 <0.2 <0.001 <0.0008 <0.002 <0.0014 1.2468 0.006
Limites máximos permisibles 1999 OMS DIGESA (propuesta) Valores Guía
400 15 0.9 10 6.5-8.5 1500 3 0 0.2 0.05 1 0.005 0.05 1 0.3 0.001 0.5 0.05 0.05 0.005 0.01 3
250 15 3 50 1000 5 0 0.2 0.01 0.7 0.003 0.05 2 0.3 0.001 0.5 0.02 0.01 0.005 0.01 3
Fuente: Laboratorio SGS
De acuerdo a los resultados de calidad de agua se puede apreciar que presenta turbiedad, coliformes fecales, hierro total y manganeso cuyos valores superan los límites permisibles siendo necesario su tratamiento para el consumo humano. 2.5.3.1.1.2
Captación
Como la fuente de agua es la subterránea, la captación se realiza mediante un pozo, que fue construido en el año 1961, y a la fecha tiene una antigüedad de 49 años, cuya ubicación se encuentra dentro del área de la Municipalidad de José María de Químper. (Ver foto Nº 01 – Anexo 10)
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El pozo está alojado dentro de una caseta, cuyas dimensiones interiores son de 4.20 m x 4.08 m, el techo es de forma semicircular, por lo que, la caseta registra una variación de altura, siendo la mayor de 2.47 m, la cobertura es de eternit y las paredes laterales son de ladrillos agujerados y las frontales están conformadas por mallas metálicas en mal estado. El pozo tiene una profundidad de 15 m y el diámetro del tubo instalado es de 400mm; el equipo de bombeo es de eje horizontal que descansa sobre un dado de concreto. La bomba es marca HIDROSTAL de 11.5 HP con 3510 RPM de 60 HZ; tipo C2 x 3 - 11 .5 T; de 220/380/440 Voltios, cuyo tablero de control es de 15 HP con rango de 13 a 18 Amperios. La tubería de impulsión a la salida del equipo es de 75mm, luego pasa a una ampliación de 110 mm de material de PVC. La tubería de succión es 110 mm. de diámetro de material PVC. Las instalaciones hidráulicas se encuentran en regular estado de conservación y son de PVC con válvulas de bronce, las mismas que están expuestas a la intemperie, se ha observado que estas instalaciones descansan sobre ladrillos y algunos accesorios están sujetos entre ellas con alambres. No hay sistema de cloración en la caseta de bombeo. El sistema de bombeo no cuenta con una caseta adecuada, por lo que se recomienda la construcción total de la caseta a fin de proteger los equipos. Las horas de bombeo del pozo, son las que se indican a continuación. Cuadro 2.5-100: Horario de Bombeo del Pozo - El Cardo
Turno Mañana Tarde
Horario De 6:00 a 8:00 am De 12:00 a 14:00 pm
La determinación del caudal de bombeo fue realizado el 16 de agosto del 2010 a las 15:00 horas mediante el método volumétrico resultando un Qb=12.15 lps. 2.5.3.1.1.3
Línea de impulsión
La línea de impulsión tiene una longitud de 123.20 ml de PVC DN 110 mm Clase 5 que va del pozo al reservorio elevado, tiene 12 años de antigüedad, actualmente se encuentra fuera de funcionamiento, debido a que se encuentra en malas condiciones de conservación; por lo que la impulsión se hace en forma directa del pozo a la red de distribución 2.5.3.1.1.4
Almacenamiento
La localidad de El Cardo cuenta con un reservorio elevado de concreto armado de 39.2 m3 volumen útil, construido en el año 1961, cuyas dimensiones útiles del reservorio son: 4.4 m de diámetro; 2.58 m de nivel de agua y un borde libre de 0.40 m. (Ver foto Nº 02 – Anexo 10)
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Las paredes tienen un espesor de 0.20 m. y una altura total de 19.74 m desde el nivel medio del terreno, no se cuenta con escalera de ingreso al interior de la misma. Esta estructura está ubicada dentro de un área privada y a la fecha se encuentra inoperativo. Esta estructura de almacenamiento cuenta con 06 columnas (teniendo la forma de hexágono); 4 vigas horizontales que rodean perimétricamente a las columnas encontrándose equidistantes entre ella y vigas cruzadas internamente a lo largo de las columnas. La tubería de impulsión de llegada al reservorio es de fierro galvanizado de DN 100mm (empotrada a una de las columnas); esta tiene una reducción a DN 50mm de fierro galvanizado dentro de volumen de almacenamiento teniendo además una válvula bronce. La tubería salida del reservorio es de fierro galvanizado de DN 100mm. La tubería de limpia y rebose son de hierro galvanizado DN 100mm (bajando empotradas por una de las columnas) tienen una misma descarga encontrándose en malas condiciones (presencia de oxido-corrosión). La tubería de limpia ha sido modificada por lo que tienen evacuar sus aguas a lo alto mediante una tubería de PVC 110 mm. La tubería de salida a la red de distribución es de fierro galvanizado DN 100mm, encontrándose en malas condiciones por estar oxidada. Esta tubería se une con la tubería de limpia y rebose que también son hierro galvanizado DN 100mm. Estas tuberías han sido anuladas para descargar mediante una tubería de PVC DN 110mm en forma horizontal desde lo alto del reservorio. El reservorio ha sido rehabilitado en el año 2007, donde se desarrollaron trabajos de resane e instalación de escaleras de acceso En la cúpula del reservorio se encuentra un sistema de cloración por goteo, este equipo se encuentra inoperativo por no contar con el tanque para la solución. El reservorio tiene una tubería de ventilación de Fierro Galvanizado DN 50mm que se encuentra oxidada. La estructura es de regular a buena, el sismo ocurrido en la zona, afecto a un 50% las vigas de los cuatro niveles de soporte del reservorio presentan grietas, manteniéndose intacto las columnas y tanque, por lo que puede ser utilizado siempre y cuando se sustituya el concreto de las vigas afectadas; sin embargo debido a la antigüedad de la estructura y en comparación con el periodo útil de vida, se recomienda reemplazarlo totalmente. 2.5.3.1.1.5
Línea de aducción
La línea de aducción de la localidad El Cardo es de material de PVC DN 110 mm Clase 5 con 68.2 ml de tubería. Se encuentra malas condiciones.
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2.5.3.1.1.6
Redes de distribución
Las redes de distribución de El Cardo se componen de tuberías de PVC que a continuación se detallan: Cuadro 2.5-101: Metrado de Tuberías Existentes METRADO DE TUBERÍA Diámetro(mm) Material Clase 50 PVC 5 75 PVC 5 110 PVC 5
Longitud 1209.57 825.97 615.8 2,651.34
Fuente: Información Propia del Consultor
Las redes de distribución existentes datan de los años 1991 y 1998, las que presentan incrustaciones por presencia de altas concentraciones de hierro en el agua según los análisis de agua realizados a la fuente. Así mismo, las profundidades de instalación de las tuberías son menores a 0.80 m, siendo vulnerables a cualquier presión externa. 2.5.3.1.1.7
Conexiones domiciliarias
La localidad El Cardo cuenta con 209 conexiones domiciliarias dando una cobertura del 93.30%. Las horas de servicio de agua en la localidad son de 6:00 a 8:00 horas y de 13:00 a 14:00 horas. Las cajas de ingreso de las conexiones en su mayoría son de tapas metálicas; pero están oxidadas por los años de su instalación. (Ver foto Nº 03 – Anexo 10) Cuadro 2.5-102: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Cardo Nº de conexiones % de Nº de lotes Categoría verificados en cobertura existentes campo total Doméstico Comercial Estatal Social Total
211 5 2 6 224
198 5 1 5 209
93.84% 100.00% 50.00% 83.33% 93.30%
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo.
2.5.3.1.2
Localidad Huacapuy
El sistema de la localidad Huacapuy, al igual que la localidad de El Cardo también cuenta con un sistema completo de agua la cual está conformada por los siguientes componentes:
Fuente Captación Línea de impulsión: Almacenamiento Redes de distribución Conexiones domiciliarias
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2.5.3.1.2.1
Fuente
La fuente de abastecimiento de agua de Huacapuy es la subterránea, cuyo rendimiento es de 4.81 lps; esta fuente actualmente es captada en una estructura de forma cilíndrica de 15.5 m de profundidad, de 2.5 m diámetro; La determinación del rendimiento fue realizado el 14 de agosto del 2010 a las 4:40 pm. Esta fuente fue retomada como consecuencia del abandono del pozo tubular que presentaba problemas de calidad del agua. A continuación se presentan los resultados de calidad de agua de la fuente realizado el 19 de agosto del 2010 a las 01:30 pm Cuadro 2.5-103: Resultados de calidad de agua subterránea de la localidad de Huacapuy
Descripción
AGUA SUBTERRÁNEA AGUA Limites máximos permisibles DE POZO Pozo Huacapuy 19/08/2010 01:30:00P.M.
Cloruros (mg/L) Color (UC) Nitritos (mg/L) Nitratos (mg/L) Potencial de Hidrógeno (p11 UNID Conductividad (uS/cm) Sólidos Totales (mg/L) Sólidos Totales en Suspensión (mg/L) Totales Disueltos (mg/L) Sólidos Sólidos Sedimentables (mL/L) Sólidos volátiles (mg/L) Turbidez (NTU) Numeración de Coliformes fecales (NMP/100m1) Plata Total (mg/L) Aluminio Total (mg/L) Arsénico Total (mg/L) Bario Total (mg/L) Boro Total (mg/L) Calcio Total (mg/L) Cadmio Total (mg/L) Cerio Total (mg/L) Cobalto Total (mg/L) Cromo Total (mg/L) Cobre Total (mg/L) Hierro Total (mg/L) Mercurio Total (mg/L) Potasio Total (mg/L) Litio Total (mg/L) Magnesio Total (mg/L) Manganeso Total (mg/L) Sodio Total ( mg/1) Níquel Total (mg/L) Fósforo Total (mg/L) Plomo Total (mg/L) Antimonio Total (mg/L) Selenio Total (mg/L) Estaño Total (mg/L) Estroncio Total (mg/L) Zinc Total (mg/L)
134.7 1 <0.053 2.017 8.0 1587.00 1006 <1 982 <0.5 146 0.5 <1.8 <0.0002 <0.02 0.004 0.0639 0.84 >100 <0.0002 <0.00008 0.00041 0.079 0.005 0,465 <0.0001 11.4 0.1645 18.483 0.4571 >100 0.007 <0.2 <0.001 <0.0008 <0.002 <0.0014 1.4976 0.022
1999 DIGESA (propuesta)
OMS Valores Guía
400 15 0.9 10 6.5-8.5 1500
250 15 3 50 1000 5 0 0.2 0.01 0.7 0.003 0.05 2 0.3 0.001 0.5 0.02 0.01 0.005 0.01 3
3 0 0.2 0.05 1 0.005 0.05 1 0.3 0.001 0.5 0.05 0.05 0.005 0.01 3
Fuente: Laboratorio SGS
De acuerdo a los resultados de calidad de agua se puede apreciar que presenta conductividad, coliformes fecales, hierro total que superan los límites permisibles siendo necesario su tratamiento para el consumo.
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2.5.3.1.2.2
Captación
La captación se realiza mediante una estructura de forma cilíndrica de 15.5 m de profundidad, de 2.5 m diámetro, cuya cobertura es un techo de concreto, sobre el techo de esta estructura se encuentra el árbol hidráulico expuesta a la interperie y adyacente a esta se encuentra una caseta antigua, la misma que fuera abandonada por los años 90; pero fue retomado recientemente el año 2009. (Ver foto Nº 09 – Anexo 10) Las válvulas, accesorios, bomba, tablero de control y motor fueron traslados del pozo existente construido en el año 2006 ubicado en la margen derecha del río Camaná; que fuera abandonado en diciembre del 2009 por motivos de mala de calidad de agua por presencia de color, esto debido a las altas concentraciones de hierro; lo que fue indicado por los operadores del agua, señores Segundo Riega Beltrán y Francisco Birlonga. La instalación de las válvulas, accesorios, bomba, tablero de control y motor no fue realizado por personal especializado, sino por los miembros de la JASS y pobladores de la zona. El pozo existente tiene una profundidad de 15.5 m con 2.5 m de diámetro y la canastilla de la succión se encuentra a 14.8 m de profundidad. El equipo de bombeo es de eje vertical sumergible de fabricación italiana de 30 HP, con un voltaje de 380-220 voltios y 10 impulsores (vasos), el tipo de arrancador es directo con contactos de 60 A y 40-50, relé térmico con botón de encendido y apagado manual. Es trifásico de 16 mm por línea y tiene 4 líneas. El amperímetro varía de 0 a 100 amperios. Las instalaciones hidráulicas se componen de una válvula de compuerta bridada de Hierro Dúctil de DN 150 mm para la salida de la línea de impulsión; esta línea tiene una válvula de aire de DN 25 mm, un manómetro DN 25 mm y 01 válvula de check bridada DN 150 mm. Además la línea de impulsión tiene dos TEEs bridadas de 150 x 100 mm; en las tuberías de DN 100 mm están instaladas las válvulas de compuerta bridada para las de purga, tubería de salida y la válvula del golpe de ariete. (Ver foto Nº 10 – Anexo 10) Las deficiencias de funcionamiento del equipo de bombeo es que presenta problemas de mal funcionamiento, siendo reparado constantemente por los mismos operadores del JASS bajo la responsabilidad del señor Segundo Riega Beltrán, presidente de la Junta. Las válvulas, accesorios, bomba y tablero de control se encuentran a la intemperie, no tiene cerco perimétrico y cuenta solo con vigilancia en las horas sin funcionamiento (madrugada). Los equipos de bombeo funcionan con deficiencia por tener una capacidad de bombeo mayor al rendimiento de la fuente, lo que origina arranques continuos. Se determino el caudal de bombeo del equipo mediante el método volumétrico realizado el 17 de agosto a las 15:30 horas del 2010, resultando el Qb=9.52 lps
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El bombeo no es continuo durante el día, porque se requiere la recarga del pozo; teniendo un horario de bombeo definido por los operadores de acuerdo al cuadro siguiente: Cuadro 2.5-104: Horario de Bombeo de la caja de captación de Huacapuy
Turno Mañana Tarde Noche
Horario 5: 00 a 6:30 am 8:30 a 9:30 11:00 am a 12:00 pm 2:30 a 3:30 pm 5:00 a 6:00 pm 8:30 a 9:30 pm 12:00pm a 1:30 am
El bombeo no es continuo, debido al bajo rendimiento de la fuente, por lo que se requiere esperar su almacenamiento para luego bombear nuevamente al reservorio. 2.5.3.1.2.3
Línea de impulsión:
La línea de impulsión tiene una longitud de 387.8 ml, conformada por tubería de PVC DN 160 mm, clase 7.5. Esta tubería se encuentra buenas condiciones de funcionamiento y fueron instalados el año 2009. 2.5.3.1.2.4
Almacenamiento
La localidad de Huacapuy tiene un reservorio de tipo apoyado de forma circular de 455 m3 de capacidad de almacenamiento, actualmente se encuentra operativo; esta estructura fue construido el año 2009 por la Municipalidad Distrital de José María Químper y se encuentra en buenas condiciones, las dimensiones son: diámetro útil de 13.1 m y altura útil de 3.38 mt. Además tiene su caseta de válvulas que se encuentra en buenas condiciones. (Ver foto Nº 12 – Anexo 10) Al reservorio llega una tubería de impulsión de 160 mm y tiene una tubería de salida de 200 mm. La tubería de rebose y limpia es de 160 mm; el material de las tuberías dentro de la caseta de válvulas son de hierro dúctil. La tapa del reservorio es circular de 0.70 cm de diámetro encontrándose oxidada. Tiene 04 tuberías de ventilación de 150 mm de material de hierro dúctil; ninguna de estas tuberías tiene los dos codos de 90º y la malla de protección lo que hace posible el ingreso de insectos al reservorio. Tiene una escalera tipo marinero para el ingreso al interior del volumen de almacenamiento que se encuentra oxidado. La caseta de válvulas y accesorios, se encuentran en buenas condiciones apoyadas en dados de concreto, en donde encontramos las válvulas compuertas bridadas que se ubican en la tubería de ingreso de 160 mm, en la de 200 mm de la tubería de salida, en la de 160 mm para el bypass y 160 mm para la tubería de limpieza.
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Además encontramos un medidor de caudal digital que encuentra en buenas condiciones que no funciona y válvula de aire ambas ubicadas en la tubería de salida (aducción). (Ver foto Nº 11 – Anexo 10) Las dimensiones de la caseta de válvulas y accesorios de la parte interna son 4.43 mt x 4.78 mt con una altura de 2.49 mt. La caseta tiene una puerta y ventana metálica. Dentro de la caseta hay una escalera metálica de subida al techo de esta mediante una tapa metálica de 0.80 mx1.0mt. Del techo de la caseta hay otra escalera de subida para ingreso a la zona húmeda del reservorio; las escaleras se encuentran en buen estado. El reservorio de 455 m3 se encuentra en buenas condiciones la estructura, que tiene 01 año de antigüedad; excepto pequeñas filtraciones localizadas puntualmente, producto del revestimiento, que pueden ser subsanadas con el picado, retiro del revestimiento afectado y reemplazo del revestimiento con la inclusión de aditivos impermeabilizantes, además no cuenta con cerco perimétrico, por lo que se recomienda considerar en el diseño del proyecto la construcción de dicho cerco perimétrico. En otro punto las tuberías de ventilación, están incompletas porque ninguna de estas tuberías tiene los dos codos de 90º y la malla interna para su funcionamiento; que hace posible el ingreso de insectos al interior del reservorio. 2.5.3.1.2.5
Línea de aducción
Tubería instalada en el año 2009 construida paralelamente al reservorio existente de 455 m3 de volumen, está conformada por tubería de PVC DN 200 mm clase 7.5 con una longitud de 34.7 ml. Se encuentra en buenas condiciones. En el año 1997 se instalaron las líneas de aducción y redes de agua potable; esta obra fue realizada por el FONAVI y por haber problemas en esta obra; no fue recepcionada por lo que la mayoría de los tramos de tuberías no han sido usados hasta la fecha. 2.5.3.1.2.6
Redes de distribución
En la localidad de Huacapuy existen dos sistemas de redes distribución paralela, el sistema más antiguo que está siendo usado actualmente y el nuevo que fue instalado en el año 1997, pero que no están en funcionamiento. Sistema de Distribución Antiguo (1980) La red de distribución más antigua y que está en operación se encuentra sectorizada y son controladas con válvulas de interrupción, esta red está conformada por 13,091.10 m tuberías de PVC de diámetros de van de DN
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50 a 160 mm, las mismas que datan de los años 80, siendo su estado de conservación mala, presentando constantes roturas por su mala instalación, y además tienen presencia de incrustaciones a causa del hierro presente en el agua requiriendo dejar fuera de operación (Ver foto Nº 14 – Anexo 10). Cuadro 2.5-105: Metrado de Tuberías Existentes METRADO DE TUBERÍA Diámetro(mm) 50 75 160
Material PVC PVC PVC
Clase 7.5 7.5 7.5
Longitud 9,609.7 2,570.3 911.1 13,091.10 Fuente: Información Propia del Consultor
Las tuberías existentes en la zona consolidada de A.H. Huacapuy están en malas condiciones y las válvulas interrupción no tienen caja de protección en su mayoría. A continuación se presentan el metrado de válvulas existentes que requieren su cambio total. (Ver foto Nº 13 – Anexo 10) Cuadro 2.5-106: Metrado de válvulas Existentes DIÁMETROS DE VÁLVULAS 50mm
75mm
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Sistema de Distribución Nuevo (1997) En esta zona de Huacapuy, en el año 1997 se instalaron tuberías con la finalidad de reemplazar a las tuberías existente, las que fueron financiadas por la entidad del Estado FONAVI; sin embargo, por problemas sociales ocurridas entre el Contratista de la Obra y los trabajadores, no se llego a recepcionar dicho sistema, por lo que no se encuentran en operación en su gran mayoría, siendo usadas actualmente solo 216 m del total de 9,126.09 m. La red de distribución más frecuentemente instalada está conformada por 9,126.09 m de tuberia de PVC con diámetros que van de DN 50 a 150 mm, tal como se muestra a continuación: Cuadro 2.5-107: Metrado de Tuberías Existentes sin funcionamiento METRADO DE TUBERÍA Diámetro(mm) 50 75 150
Material PVC PVC PVC
Clase longitud 7.5 6,973.29 7.5 828.20 7.5 1,324.60 9,126.09
Fuente: Información Propia del Consultor
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Zonas de Ampliación (2007 - 2010) Las zonas de ampliación que son la Asociación El Olivar y ampliación Huacapuy, se encuentran cubiertas parcialmente por la red de distribución, cuyas tuberías fueron instaladas entre los años 2007 y 2010; estas tuberías que suman en total 4,379.81 m de diámetros de DN 50 y 75 mm, se encuentran en buenas condiciones; sin embargo, por no cubrir el 100% del área de ampliación se requiere la instalación de tuberías en dichas zonas. 2.5.3.1.2.7
Conexiones domiciliarias
La localidad de Huacapuy tiene 777 conexiones domiciliarias de agua dando una cobertura del 83.46%, cuyas cajas de conexión domiciliaria son de concreto con tapa metálica, de las cuales el 50% de ellas se encuentran en malas condiciones por no contar con la tapa. (Ver foto Nº 15 – Anexo 10). Cuadro 2.5-108: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de Huacapuy Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
933 1 3 3
772 0 3 2
82.74% 0.00% 100.00% 66.67%
Total
940
777
83.30%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
2.5.3.1.3
Localidad El Puente
El sistema de abastecimiento de agua del Puente tiene los siguientes componentes:
Fuente Captación Planta de tratamiento de agua potable Línea de impulsión: Almacenamiento Redes de distribución Conexiones domiciliarias
2.5.3.1.3.1
Fuente
La fuente de abastecimiento de la localidad El Puente es agua superficial, proveniente del rio Camaná mediante un canal de regadío de 1 m3/seg. El rendimiento de la fuente es sumamente superior al caudal que se requiere, actualmente se bombea 7.61 lps hacia la planta de tratamiento.
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A continuación se presentan los resultados de calidad de agua de la fuente realizado el 19 de agosto del 2010 a las 11:40 AM. Cuadro 2.5-109: Resultados de calidad de agua superficial de la localidad El Puente AGUA SUPERFICIAL AGUA Limites máximos permisibles DE RIO Agua Superficial Puente 1999 OMS
.Descripción Cloruros (mg/L) Color (UC) Potencial de Hidrógeno (p11 UNID Conductividad (uS/cm) Sólidos Totales (mg/L) Sólidos Totales en Suspensión (mg/L) Totales Disueltos (mg/L) Sólidos Sólidos Sedimentables (mL/L) Sólidos volátiles (mg/L) Turbidez (NTU) Numeración de Coliformes fecales (NMP/100m1) Plata Total (mg/L) Aluminio Total (mg/L) Arsénico Total (mg/L) Bario Total (mg/L) Boro Total (mg/L) Calcio Total (mg/L) Cadmio Total (mg/L) Cobalto Total (mg/L) Cromo Total (mg/L) Cobre Total (mg/L) Hierro Total (mg/L) Mercurio Total (mg/L) Potasio Total (mg/L) Litio Total (mg/L) Magnesio Total (mg/L) Manganeso Total (mg/L) Sodio Total ( mg/1) Níquel Total (mg/L) Fósforo Total (mg/L) Plomo Total (mg/L) Antimonio Total (mg/L) Selenio Total (mg/L) Estaño Total (mg/L) Estroncio total Zinc Total (mg/L)
19/08/2010 11:40 A.M. 77.8 3 8.5 826.00 514 11 476 <0.5 88 1.7 130 <0.0002 0.08 0.016 0.0388 0.61 65.203 <0.0002 0.00017 <0.002 0.336 0.190 <0.0001 6.1 0.1461 11.936 0.0382 58.77 0.002 <0.2 <0.001 0.0014 <0.002 <0.0014 0.6808 0.004
DIGESA (propuesta)
Valores Guía
400 15 6.5-8.5 1500
250 15 1000 5 0 0.2 0.01 0.7 0.003 0.05 2 0.3 0.001 0.5 0.02 0.01 0.005 0.01 3
3 0 0.2 0.05 1 0.005 0.05 1 0.3 0.001 0.5 0.05 0.05 0.005 0.01 3
Fuente: Laboratorio SGS
De acuerdo a los resultados de calidad de agua se puede apreciar que presenta coliformes fecales que superan los límites permisibles siendo necesario su tratamiento para el consumo. 2.5.3.1.3.2
Captación
La captación de agua superficial existente fue construida el año 2002 por la Municipalidad de José María Quimper, teniendo a la fecha 8 años de antigüedad. Se capta agua superficial, proveniente del desvío de un canal de regadío de tierra del río Camaná; el desvío del canal de regadío se hace mediante un canal de tierra hacia una caja rectangular de concreto de 0.80 x 0.80 m con 0.70 m de profundidad en donde se deposita el agua para su bombeo a la Planta de Tratamiento de Agua. (Ver foto Nº 29 – Anexo 10) El agua almacenada en la caja rectangular se estanca al momento de no bombearse, propiciando el crecimiento
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de pequeños peces y crecimiento de algas, siendo estos bombeados con el agua hacia la planta de tratamiento de agua (sedimentador); esto a causa de la falta de una canastilla en la succión. Las tuberías de succión se encuentran a la intemperie con sus respectivos accesorios sin ningún empotramiento al terreno. La impulsión del agua captada se realiza por medio de dos bombas de eje horizontal que funcionan simultáneamente, cuyas tuberías de succión son de PVC de DN 50. Al no tener la canastilla la succión, se bombea algas y hasta pequeños peces que estas pasan y se aprecian en el filtro lento. Las dimensiones internas de la cámara de bombeo de la captación son de 1.20 m x 1.80 m por 1.60 m de altura; esta cámara tiene un ingreso 0.60 m x 0.60 m con su respectiva tapa de concreto, dentro de la cual se encuentran alojadas dos bombas de eje horizontal de 1 HP cada una, que se encuentran apoyadas en dados de concreto de 0.20 y 0.40 m de altura. El funcionamiento de las bombas en la captación son en forma simultánea e impulsan hacia el sedimentador de la planta de tratamiento. Son sistemas de bombeo independiente y cada una tiene sus propias válvulas de cierre y check que son de material de bronce. Las tuberías de impulsión son de PVC de DN 50 mm con codos de Fierro Galvanizado al ingreso del sedimentador. En la cámara de bombeo se ha observado presencia de humedad, lo que ha generado problemas en la estructura y accesorios. La determinación del caudal de bombeo fue por el método volumétrico realizado el 15 de agosto del 2010 a las 10:00 horas, resultando Qb=3.51 lps Bomba 1 y Qb =4.09 lps Bomba 2. Dando un total de 7.61 lps El agua impulsada a la planta de tratamiento, hace su recorrido por el sedimentador, filtros y cisternas de almacenamiento, para luego ser clorados y rebombeados al reservorio apoyado de 455.0 m3. Cuadro 2.5-110: Horario de Bombeo del agua de la captación Turno Horario de Bombeo 5:30 a 6:50 AM Mañana 7:30 a 9:00 AM 9:40 a 11:00 AM 11:40 AM a 13:00 PM Tarde
El bombeo se realiza de acuerdo al cuadro anterior y tiene un descanso de 40 minutos en cada parada; se bombea hasta las 13:00 horas. 2.5.3.1.3.3
Planta de tratamiento de agua potable
La localidad El Puente cuenta con una planta de tratamiento de agua potable que a continuación se describe:
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La planta de tratamiento de agua tiene como unidades: Dos sedimentadores, dos filtros lentos, dos cisternas y una caseta de bombeo construida en el año 2002, por la Municipalidad de José María Quimper. A continuación se detallan los componentes de la planta. I.
Sedimentadores
El tratamiento preliminar empieza con 02 sedimentadores que trabajan simultáneamente donde cada una recibe una línea de impulsión (Ver foto Nº 32 – Anexo 10), que se detalla a continuación: a. Primer sedimentador: Las dimensiones útiles son 2.25 m de ancho y 8.45 m de largo con una profundidad a la entrada de 3.18 m y a la salida de 2.43 m. La tubería de ingreso es de PVC de DN 50mm, ésta llega empotrada en la pared del sedimentador antes de su descarga. El agua tratada va hacia una caja de recolección para pasar luego mediante una tubería PVC DN 110mm al filtro lento. b. Segundo Sedimentador: Las dimensiones útiles son 2.25 m de ancho y 8.46 m de largo con una profundidad a la entrada de 3.16 m y 2.40 m de salida. La tubería de ingreso y salida tiene las mismas características que el Primer Sedimentador; el agua tratada también pasa hacia una caja de recolección para pasar luego mediante una tubería PVC DN 110mm al filtro lento. Luego de haber realizado la evaluacion hidráulica de los sedimentadores, se ha determinado que la capacidad máxima de tratamiento de cada sedimentador es de 5.15 l/s. Canal de Recolección de los Sedimentadores El agua es recolectada en una caja a la salida de cada sedimentador que tiene las dimensiones de 0.60m x 0.60 m por 0.4 m y llevada mediante una tubería PVC de DN 110mm a los filtros lentos. Esta tubería tiene una válvula de compuerta DN 110 mm que tiene la función que cuando esta cerrada alimenta al Filtro Lento Nº 01 y cuando esta abierta alimenta al Filtro Lento Nº 02. Limpieza de los Sedimentadores La caja de limpieza del sedimentador tiene dimensiones de 1.0 m x 1.0 m x 1.40 m con su respectiva válvulas de compuerta que sirve para la limpieza y descarga de lodos acumulados en el fondo; estos a su vez son llevados a otra caja 0.8 m x 0.8 m por 1.20 m desde donde también llegan las descargas de aguas de limpieza del los filtros lentos. De esta caja se derivan mediante una tubería de DN = 100 mm PVC al río.
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Las principales deficiencias del sedimentador es que el agua bombeada debería de ingresar por un canal de recolección; pero el caso es que el ingreso está siendo directamente a la superficie de sedimentación mediante una tubería de PVC de DN 75 mm; no dando entonces las condiciones de adecuado flujo en el sedimentador para el tratamiento del agua. Los muros de esta estructura se encuentra presenta filtraciones, apreciándose además deterioro por el salitre en la zona, por lo que se sugiere el picado y retiro del revestimiento, para ser sustituido por otro que contemple el uso de aditivos. II.
Filtros lentos
El tratamiento posterior a los sedimentadores son dos filtros lentos; de las cuales están en funcionamiento una sola unidad por motivos de operación (Ver foto Nº 33 y 34 – Anexo 10); cada unidad de filtro lento tiene 02 compartimentos. a.
Filtro lento Nº 01:
Esta constituido por 02 unidades con dimensiones útiles: 3.52 m de ancho y 6.73 m de largo con una profundidad de 2.07 mt. b.
Filtro lento Nº 02:
Esta constituido por 02 unidades con dimensiones interiores de: 3.54 m de ancho y 6.75 m de largo con una profundidad de 2.14 m. Luego de la evaluacion realizada a cada filtro se obtuvo que la capacidad máxima de tratamiento es de 2.58 l/s cada uno, totalizando una capacidad máxima de la batería de 5.15 l/s. Dispositivo de entrada y salida de los Filtros Lentos Los filtros lentos tiene una caja a la entrada de 2.6 m x 0.3 m de donde ingresan el agua proveniente de los sedimentadores. Además tienen una caja de rebose ubicadas a la salida con dimensiones de 0.25 m de ancho y 2.0 m de largo; que no funcionan, siendo depósitos de materiales y desperdicios. El agua tratada sale por una tubería debajo del filtro lento para luego ingresar a una caja de 2.0 m x 1.30 m por 2.40 m de profundidad que luego por rebose lleva a las cisternas de almacenamiento. En la construcción inicial las tuberías llevaban el agua tratada de los Filtros Lentos a la cisterna mediante dos tuberías de PVC DN 110 mm; al ser modificados unas de las tuberías paso a ser DN 160 mm, esta llega superficialmente a una de las cisternas de almacenamiento. Alrededor a cada caja de salida de los filtros lentos se encuentra otra de 1.10 m x
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0.90 m con 2.10 m de profundidad; esta caja recepciona el rebose y limpia de los filtros; estas son descargadas a la caja de descarga final de aguas de limpia y rebose de los sedimentadores mencionado anteriormente y su posterior descarga río. No existe tratamiento alguno en los filtros lentos al no tener el lecho filtrante adecuado para el tratamiento del agua. Este lecho filtrante no fue cambiado desde de su construcción. Se ha observado que no existe un tratamiento adecuado, lo que está originando mayor contaminación al agua que ingresa a estas unidades, esto debido a la presencia de algas, plantas acuáticas y peces. Las cajas de la tubería de rebose y las válvulas tienen problemas por presentar roturas de tuberías y las válvulas no tienen el volante; y además se encuentran rotas las tapas de concreto de las cajas. III.
Cisterna
El sistema de almacenamiento del agua tratada esta constituido por dos cisternas donde c/u tiene las dimensiones interiores similares: 2.8 m de ancho, 6.20 m de largo, 2.90 m de altura y 0.6 m de borde libre; con 50.8 m3 de volumen c/u; cada cisterna es alimentada por un filtro lento con una tubería de PVC DN 110 mm y la otra 160mm. En la visita de campo las dos cisternas estaban siendo alimentadas por un solo filtro lento; al llenarse una cisterna llenaba por rebose a la otra; esto porque estaba inoperativo uno de los filtros lentos. En esta unidad se realiza la cloración una vez llenada para su impulsión al reservorio. (Ver foto Nº 35 – Anexo 10). La cloración consiste en la mezcla del agua de la cisterna con la solución de cloro de 9 litros de agua. El volumen de la solución de cloro es la mezcla de 9 litros de agua con 250 mg de cloro al 66%; esta solución es aplicada a la cisterna llena de agua antes de su bombeo al reservorio. Esta cloración se realiza dos veces al día que son a las 5:30 AM y 11:00 AM. Las cisternas tiene un rebose que descarga fuera de la planta de tratamiento de agua; existe problemas porque esta tubería se encuentra por debajo del río. Entre otros problemas es que el agua almacenada en las cisternas presenta coloración verde por la presencia de algas proveniente de las anteriores unidades. IV.
Caseta de Bombeo
El equipo de bombeo se encuentra en una caseta de bombeo con dimisiones internas de 4.10 mt x 3.10 mt, 2.40 mt de altura y tiene un segundo piso que es para la guardianía. Además tiene una puerta y ventana de metálica sin lunas en el primer piso.
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La caseta de bombeo está compuesta por 02 bombas de eje horizontal cada una de 40 HP. Una de las bombas requiere mantenimiento por su inoperatividad. El bombeo se realiza cuando las dos cisternas están llenas. El equipo de bombeo está fabricada tiene una tubería de succión e impulsión de 75 mm, pero la succión de la cisterna y la tubería de impulsión son de DN 160 mm, que se requiere entonces una reducción y ampliación en la caseta de válvulas y accesorios. Todas las tuberías, válvulas y accesorios son de hierro dúctil. La caseta tiene dos válvulas de compuerta de DN de 160 mm (una para cada bomba) y una válvula check de DN 160 mm. Todas las tuberías, válvulas y accesorios presentan óxidos en su superficie. (Ver foto Nº 36 – Anexo 10) El equipo de bombeo descasan sobre en un dado de concreto de 1.50 mt x 0.40 mt por 0.30 mt y accesorios en un dado de concreto de 0.30mt x 0.30 mt por 1.10 mt. Además tiene algunos refuerzos de madera pegadas a la pared que también sostienen a las válvulas y accesorios. Respecto a la parte eléctrica tiene un tablero de control de parada y arranque de las bombas, tanto de las bombas de 40 HP y 1 HP (la captación); además se encontró desperfectos porque el transformador no funcionaba. Una de los equipos de bombeo de 40 HP requiere de mantenimiento. Se hallo el Caudal de Bombeo usando el método volumétrico, realizado el 15 de agosto del 2010 a las 11:00 horas obteniéndose 15.4 lps. La tubería de impulsión de salida de la caseta de bombeo es de Hierro Dúctil de DN 160 mm para pasar luego a tubería de PVC DN 160 mm hasta su llegada al reservorio. Esta estructura se encuentra en buenas condiciones, deberá contemplarse con la construcción de piso y acabo de vanos en las ventanas. V.
Cerco Perimétrico
Este cerco está constituido por cimientos y columnas que apoyan el cerco de mala de alambre, el revestimiento de la base de las columnas se encuentra afectadas por el salitre existente en la zona, por lo que se recomienda retirar dicho revestimiento afectado y sustituirlo por otro con la inclusión de aditivos.
2.5.3.1.3.4
Línea de impulsión
La línea de impulsión tiene una longitud de 839.1 ml y está conformada por tubería de PVC DN 160mm Clase 7.5, que va de la planta de tratamiento de agua al reservorio apoyado de 145.8 m3. Esta línea se encuentra en regulares condiciones, el que requiere mantenimiento por sus 08 años de antigüedad, siendo su capacidad máxima de conduccion de 60.32 l/s.
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2.5.3.1.3.5
Almacenamiento
El Puente cuenta con un reservorio apoyado de concreto armado construido en el año 2002 en forma conjunta con la planta de tratamiento de agua, que a la fecha tienen 08 años de antigüedad. (Ver foto Nº 37 – Anexo 10) El volumen de reservorio es de 145.8 m3 con dimensiones útiles de 8.0 mt de diámetro, 2.8 mt de nivel de agua mas 0.60 mt de borde libre y además tiene su caseta de válvulas y accesorios. Para el llenado de este reservorio se requiere del bombeo de dos horas y medio desde la planta de tratamiento de agua. En el interior del almacenamiento del agua encontramos la tubería de llegada de Hierro Dúctil de DN 160 mm que tiene llegada perpendicular, encontrándose oxidada; la tubería de rebose es de PVC de DN 110 mm ubicada cerca de la tubería de llegada. El reservorio no cuenta con una escalera para el ingreso al interior del agua almacenada. Para la ventilación se tiene dos tuberías de DN 110 mm perpendiculares sin ningún codo, no cumpliendo la función de tubería de ventilación estando expuesta al ingreso de insectos. En el techo del reservorio encontramos el sistema de cloración por goteo, que se sostiene en una estructura de fierro, encontrándose en la parte superior un tanque de polietileno de color azul de 600 lt para almacenar el agua que alimentara de agua al realizar la mezcla de solución del agua mas cloro granulado realizado en un volumen balde que tiene una boya que se encuentra debajo del tanque; una vez realizado la solución de cloro será trasladado mediante un tubería de polietileno de DN 1/2” que ingresa por un agujero hecho en la cúpula del reservorio para su ingreso y contacto de la solución clorada con el agua almacenada en el reservorio para su posterior distribución a la red. Este sistema de cloración se encuentra inoperativa y abandonada, porque la cloración se realiza en las cisternas de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. La caja de válvulas y accesorios tiene dimensiones interiores de 1.65 m x 1.85 m por 1.70 m. El ingreso a la caseta tiene dimensiones de 0.70 m x 0.70 m que en el momento de la vista estaba destapada (no tiene tapa); la tapa para el ingreso es de concreto armado (pesado) y además cuenta con una escalera de ingreso oxidada. La caja de válvulas y accesorios; tiene una tubería de ingreso al reservorio de Hierro Dúctil de DN 160 mm; la tubería de salida de salida, limpia y rebose son de hierro dúctil; de igual manera las uniones y válvulas; pero para salida de caja de válvulas hay transición de cambio de material de Hierro Dúctil a PVC. No hay dados que sostengan a las válvulas o accesorios por su forma de instalación. La caseta de válvulas del reservorio no cuenta con revestimiento interior / exterior, piso de concreto y tapa de inspección por lo que se recomienda considerar en el diseño del proyecto, lo antes señalado. La válvula en la tubería de salida y limpieza son de bronce de DN 110 mm, la válvula de limpieza es de bronce de DN 110 mm que no funcionaba al momento de la visita.
99
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
En el interior de la caja de válvulas y accesorios se aprecia humedecimiento por las filtraciones de las paredes que están en contacto con las tuberías. En lo estructural, exteriormente no cuenta con revestimiento, presenta fisuras localizadas que no implican riesgo en dicha estructura, además presenta filtraciones en zonas definidas de su base , interiormente no se ha completado su revestimiento, por lo que se recomienda el picado y retiro e revestimiento interior, para su posterior acabado con inclusión de aditivos impermeabilizantes, el área de limpia e inspección no cuenta con tapa, tampoco presenta escalera de acceso para su limpia, por lo que s e recomienda en el diseño considerar estos implementos (Ver fotos Nº 38. 39 y 40 – Anexo 10) La tubería de limpia mediante una tubería de PVC DN 110mm, esta descargando hacia las faldas del cerro causando desprendimiento de terreno causado por el tipo de terreno causado especialmente por el tipo de terreno que se compone de caliche y limo; que al estar en contacto el limo con el agua lava el caliche. Esto es causado por la falta de un rebose de tubería. No tiene cerco perimétrico el sistema de almacenamiento. 2.5.3.1.3.6
Línea de aducción
La línea de aducción y redes de distribución fue instalada en año 2002 teniendo 08 años de antigüedad, y se encuentran en buenas condiciones de conservación. La línea que sale del reservorio ingresa a una cámara, desde donde se bifurcan en dos líneas de aducción para alimentar a los dos sectores de El Puente. Esta cámara tiene dimensiones de internas de 0.8 m x 0.15 m con 0.66 m de profundidad, en el interior tiene dos válvulas de bronce una de DN 110 mm y la otra de DN 75mm cada una para un sector, esta última no tiene el volante para poder operarla. La estructura, deberá, considerarse en el diseño del proyecto, el revestimiento interior/ exterior y tapa de concreto de la estructura. A continuación se muestran las características de las líneas de aducción por sector de abastecimiento: Sector Nº 01
Cuadro 2.5-111: Metrado de línea de aducción METRADO DE TUBERIA Diámetro (mm) 75
Material
Clase
PVC
7.5
Longitud (ml) 136.9
Fuente: Información Propia del Consultor
Sector Nº 02
Cuadro 2.5-112: Metrado de línea de aducción METRADO DE TUBERIA Diámetro Longitud Material Clase (mm) (ml) 7.5 PVC 110 164.4
Fuente: Información Propia del Consultor
100
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.5.3.1.3.7
Redes de distribución
Las redes de distribución del El Puente están divididas en dos sectores, y que en su totalidad son de PVC. A continuación se resume las características de cada sector. Sector Nº 01
Cuadro 2.5-113: Metrado de Tuberías Existentes METRADO DE TUBERIA Diámetro (mm) 25 37.5 50 75
Material
Clase
PVC PVC PVC PVC
7.5 7.5 7.5 7.5
Longitud (ml) 228.3 165.7 1,236.1 1,069.1 2,699.2
Fuente: Información Propia del Consultor
Sector Nº 02
Cuadro 2.5-114: Metrado de Tuberías Existentes METRADO DE TUBERIA Diámetro (mm) 25 37.5 50 75 110
Material
Clase
PVC PVC PVC PVC PVC
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
Longitud (ml) 417.0 141.8 1,601.9 1,503.6 695.2 4,359.50
Fuente: Información Propia del Consultor
Las tuberías se encuentran en buenas condiciones va requerir sus cambio en algunos tramos. Las válvulas de interrupción en las redes no tienen sus cajas respectivas; no teniendo en la mayoría los montantes para el cerrado y el abierto de éstas. El metrado de las válvulas de acuerdo a su estado es: Cuadro 2.5-115: Estado de las válvulas de interrupción
2.5.3.1.3.8
Estado
Diámetro (mm)
Unidad
Bueno
Malo
25
1
0
1
50
9
4
5
75
9
4
5
110
2
1
1
Conexiones domiciliarias
La localidad El Puente cuenta con 420 conexiones domiciliarias, que se encuentran en regulares condiciones de conservación y dan una cobertura total de 85.54%. La localidad además cuenta con 03 piletas públicas.
101
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-116: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Puente Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
484 1 2 4
416 1 2 1
85.95% 100.00% 100.00% 25.00%
Total
491
420
85.54%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo.
La red de distribución esta sectorizada en dos partes, y el horario de abastecimiento es el siguiente: Sector Nº 01: lunes, miércoles y viernes. El cual tiene 09 turnos distribuidas en los siguientes horarios:
5:45 a 6:50 horas. 6:50 a 7:40 horas. 7:40 a 8:30 horas. 8:30 a 9:15 horas. 9:15 a 10:10 horas. 10:10 a 11:00 horas 11:00 a 11:50 horas. 12:00 a 12:30 horas. 12:30 a 13: 10 horas.
Sector Nº 02: martes, jueves y sábado. El cual tiene 06 turnos distribuidas en los siguientes horarios:
5:45 a 6:50 horas. 6:50 a 7:40 horas. 7:40 a 8:30 horas. 8:30 a 9:15 horas. 9:15 a 10:10 horas. 10:10 a 11:00 horas
Las conexiones no tienen caja; solo están enterradas en el suelo. 2.5.3.2. Sistema de Alcantarillado Las localidades El Cardo y Huacapuy tienen su propio sistema de alcantarillado por estar ubicadas en distintas áreas encontrándose muy distanciadas. La localidad El Puente no tiene sistema de alcantarillado teniendo un sistema de saneamiento a través de letrinas.
102
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.5.3.2.1. Localidad El Cardo El sistema de alcantarillado sanitario de El Cardo fue construido en el año 1996, por FONAVI; teniendo a la fecha 14 años de antigüedad. Este sistema está conformado por:
Conexiones domiciliarias de alcantarillado Red de Recolección de desagüe Emisor
2.5.3.2.1.1. Conexiones domiciliarias de alcantarillado La localidad El Cardo cuenta con 136 conexiones domiciliarias totales, las que son de tuberías de PVC de 160 mm con cajas de forma circular instalados en el año 2009 en un porcentaje de viviendas. La cobertura es del 60.71% (Ver foto Nº 04 – Anexo 10) Las cajas de las conexiones domiciliarías son de concreto; en su mayoría se encuentran en regulares condiciones; estimándose que el 30% no cuentan con la tapa respectiva y otras están cubiertas de tierra. Cuadro 2.5-117: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad El Cardo Categoría
Nº de lotes existentes
Doméstico Comercial Estatal Social Total
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
130 2 1 3
61.61% 40.00% 50.00% 50.00%
136
60.71%
211 5 2 6 224
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
2.5.3.2.1.2. Red de recolección de desagüe El sistema de alcantarillado de la localidad del Cardo fue construido en el año 1996, son de PVC DN 200 mm encontrándose en regulares condiciones de conservación. La red de colectores está conformada por 2,535.84 metros lineales de tubería y 36 buzones de inspección. En el trabajo de campo, se encontró la mayoría de los buzones cubiertos de 30-40cm de tierra y con las tapas selladas, lo que ha imposibilitado su inspección en algunos casos, también se pudo apreciar sedimentos de tierra, por lo que se recomienda su limpieza. (Ver foto Nº 06 – Anexo 10) 2.5.3.2.1.3. Emisor El emisor está conformado por 3,475.1 ml de tubería de PVC DN 200mm y 1,426.6 ml de tubería de PVC DN 250 mm con de 59 buzones de inspección.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cabe indicar que el emisor en su recorrido hacia el mar recoge los desagües de las localidades San José (285 conexiones) y El Chule (70 conexiones), así como la descarga directa de las conexiones domiciliarias en los tramos que el emisor cruza estas localidades. De acuerdo a la información proporcionada por los operarios se presentan continuos atoros en el emisor, en el tramo desde la localidad El Chule hacia el mar, la explicación podría ser que estos sistemas no cuentan con el servicio continuo de agua por lo tanto no existe continuidad en el flujo lo que genera la sedimentación de los sólidos que generalmente transportan los desagües ocasionando estos atoros. 2.5.3.2.2. Localidad de Huacapuy El sistema de alcantarillado está conformado por conexiones, colectores y emisor, el que fue construido en el año 1998, junto a la planta de tratamiento de aguas residuales, con el financiamiento del UTE FONAVI, con 12 años de antigüedad y que a la fecha viene funcionando con deficiencias por el poco caudal de agua residual que llega. El sistema se conforma de:
Conexiones domiciliarias de alcantarillado Red de Recolección de desagüe Emisor
2.5.3.2.2.1. Conexiones Domiciliarias de alcantarillado Se cuenta con 419 conexiones domiciliarias dando una cobertura total de 44.57%; son de tubería de CSN de DN 150 mm y caja registro convencional de 0.60 x 0.30 m. Se observa que la losa y tapa así como las paredes del 70% de las cajas domiciliarias se encuentran deterioradas. Existen también en menor proporción cajas de conexión domiciliaria de forma circular que recientemente instaladas (año 2009). (Ver foto Nº 16 – Anexo 10) Cuadro 2.5-118: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad Huacapuy Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
933 1 3 3
415 0 1 3
44.48% 0.00% 33.33% 100.00%
Total
940
419
44.57%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
2.5.3.2.2.2. Red de recolección de desagüe Conformado por un solo área de drenaje el cual drena de este a oeste cruzando la panamericana sur hacia la margen derecha del río Camaná. Los colectores existentes son de concreto simple normalizado (CSN) de diámetro nominal 200 mm.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
La red de colectores está conformada por 8,679.21 ml de tubería y 111 buzones de inspección. En la mayoría de los colectores hay presencia de sedimentos por las pocas horas de servicio de agua; ya que hay tramos sin flujo de agua (secos); las tapas se encuentran en pésimas condiciones en su mayoría selladas con concreto dificultando su inspección y encontrándose 03 buzones sin tapa. (Ver foto Nº 17 y 18 – Anexo 10) 2.5.3.2.2.3. Emisor El emisor está conformado por 261.21 m de tubería de CSN DN 250 mm y 3 buzones de inspección de diámetro interior 1.50 m. las tapas de buzones están en pésimas condiciones, requieren su cambio. (Ver foto Nº 19 – Anexo 10) 2.5.3.2.3. Localidad El Puente La localidad de El Puente no cuenta con sistema de alcantarillado; por lo que, según la encuesta socioeconómica el 55.1% realiza sus necesidades en letrinas, el 39.7% en pozo séptico y el 5.1% lo realiza a campo abierto. 2.5.3.3. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Las localidades El Cardo y Huacapuy tienen sistema de tratamiento de aguas residuales por tener su sistema de alcantarillado, la misma que a continuación se detalla: 2.5.3.3.1. Localidad El Cardo La planta de tratamiento de aguas residuales fue construido en el año 1996 por FONAVI junto con el sistema de alcantarillado de desagüe; teniendo a la fecha 14 años de antigüedad. La disposición final de las aguas residuales está siendo directa al mar sin ningún tratamiento; existe un tanque de concreto donde se descargaban los desagües antiguamente, esta estructura es de 7.0 m de largo con 2.0 m de ancho y 2.4 m de profundidad que a la fecha no funciona; que funcionaba como un tratamiento primario para su posterior descarga al mar. Esta estructura está llena de sedimentos; por lo que los pobladores optaron por hacer un by pass y realizar la descarga directa a un canal de riego para su posterior descarga al mar. (Ver fotos Nº 06y 07 – Anexo 10) 2.5.3.3.2. Localidad de Huacapuy En el año 1998 se construyó la planta de tratamiento de aguas residuales, con el financiamiento del UTE FONAVI, pero a la fecha está funcionando con deficiencia por el poco caudal de ingreso.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
La tubería de ingreso a la planta tratamiento de aguas residuales es Concreto Simple Normalizado (CSN) de DN 250 mm. El Tratamiento Preliminar de la planta de tratamiento de aguas residuales está conformado por una canaleta Parshall, cámara de rejas, caja de inspección y caja de medición de caudal (Ver foto Nº 20, 21, 22 y 23 – Anexo 10) La Canaleta Parshall tiene las siguientes partes:
El canal de entrada tiene un ancho 0.70 m, 1.0 m de largo y 0.70 m de altura. La transición de la entrada tiene dimensiones que varían de 0.70 a 0.10 m del ancho y 0.9 m largo. La sección convergente tiene dimensiones que varia de 0.10 a 0.70 m del ancho y 1.0 m de largo. La garganta tiene 0.10 m de ancho y 0.76 m de largo con una altura de 0.75 mt. Sección divergente tiene dimensiones que varia de 0.10 hasta 0.45 m de ancho y 1.0 m de largo El Canal de salida tiene 0.45 m de ancho con 0.9 m de largo con 0.80 m de altura.
La Cámara de rejas, dimensiones internas de 0.60 de ancho, 1.30 m de largo, 0.75 m de profundidad de 0.75 m y la inclinación de las rejas es de 60º. Las rejas se encuentran oxidadas y obstruidas por materiales como plástico y otros. Caja de inspección, estructura sin tapa con dimensiones internas de 1.30 m de ancho, 0.40 m de largo y 1.0 m de profundidad. Caja de medición de caudal, estructura ubicada antes del ingreso a las lagunas, con dimensiones internas de 0.79 m de ancho, 1.0 m de largo y 0.52 de profundidad antes del vertedero rectangular caudal y 0.82 m después del vertedero. Todas las estructuras del Tratamiento Preliminar presentan sedimentación; agua estancada causada por los atoros de las tuberías de las redes colectoras de la localidad de Huacapuy. El tratamiento posterior es mediante una laguna de estabilización primaria. Laguna de Estabilización Primaria La laguna de estabilización primaria tiene dimensiones de 91.30 de longitud por 53.20 de ancho y dos metros de profundidad, actualmente se encuentran sin protección los taludes, de acuerdo al acta de recepción suscrito por SEDAPAR SA. Este componente ha sufrido la sustracción de la geomembrana de los taludes por los pobladores. Por la falta de mantenimiento e ingreso de caudal a la laguna se ha formado un pequeño ecosistema en el agua eutroficada con la presencia de plantas y aves que merodean el lugar. (Ver foto Nº 22 – Anexo 10) El cerco perimétrico está constituido por columnas y alambres de púas; esta última ha sido sustraída en la mayoría de los casos. La planta de tratamiento de aguas residuales de Huacapuy, esta abandona y a sufrido el robo de las
106
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
geomembranas de los taludes por los pobladores del lugar. Las estructuras de entrada a la planta de tratamiento de agua residuales están sumamente sucias. Dentro del espejo de agua hay crecimiento de plantas acuáticas ya que el agua residual está estancada y eutroficada.
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Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro comparativo del estudio de Pre inversión y el Estudio de Pre factibilidad SISTEMA DE AGUA POTABLE Localidad
Localidad El Cardo
Componente
Comentario
Agua subterránea Rendimiento: No indica
Agua subterránea Rendimiento:28.00 lps
No indica el rendimiento de la fuente en el perfil.
Captación
Pozo Diámetro del Pozo: 250 mm Profundidad = 18 mt Nivel estático=2.00 mt. Nivel dinámico=2.60 mt Equipo de bombeo 11.5 Hp Caudal de bombeo = 4.61 lps
Pozo Diámetro del Pozo: 400 mm Profundidad= 15 mt Nivel estático=2.65 mt Nivel dinámico=3.69 mt Equipo de bombeo 11.5 HP Caudal de bombeo = 12.15 lps
El caudal de bombeo fue determinado por el método volumétrico, que se muestra en el estudio de fuentes en el presente estudio
Línea de impulsión
Funcionamiento parcial
No funciona
Reservorio
Elevado: 27.95 m3 de volumen útil.
Elevado: 39.20 m3 de volumen útil.
Línea de aducción
No indica
L= 68.2 ml
Redes de distribución
L= 2,517.56 ml
L= 2,615.34 ml
Conexiones Domiciliaria
144 conexiones domiciliarías
209 conexiones domiciliarías
Agua subterránea Pozo tubular Rendimiento: No indica
Agua subterránea Manantial Rendimiento:4.81 lps Estructura de forma cilíndrica Diámetro: 2.5 m Profundidad= 15.5 mt Equipo de bombeo 30 HP Caudal de bombeo = 9.52 lps Cuenta con caseta de bombeo a la intemperie. Ubicación: a 136 m de la carretera de Panamericana 387.8 ml de tubería de PVC DN 160 mm
Las conexiones fueron determinadas la con el plano actualizado y el apoyo del operador.. -El pozo fue abandonado por problemas de calidad e agua por lo que actualmente se abastecen de otra fuente
Captación
Pozo Diámetro del Pozo: 250 mm Profundidad = 18 mt Equipo de bombeo 30 Hp Caudal de bombeo = 15.69 lps Cuenta con Caseta de bombeo Ubicación: a 292 m de la carretera de Panamericana
Línea de impulsión
634.46 ml de tubería de PVC DN 150 mm
Reservorio
Apoyado: 51.48 m3 de volumen útil.
Apoyado: 455.0 m3 de volumen útil.
Línea de aducción
No indica
L= 34.7 ml
Redes de distribución
-Red de agua potable existente-sistema antiguo L= 8,713.31 ml -Red de agua potable existente-sistema nuevo sin funcionamiento L= 9,472.51 ml
-Red de agua potable existentesistema antiguo L= 13,091.10 ml. -Red de agua potable existentesistema nuevo sin funcionamiento L= 9,300.0 ml
En estos últimos años se han instalado mas redes de distribución.
Conexiones Domiciliaria
693 conexiones domiciliarías
940 conexiones domiciliarías.
Las conexiones fueron determinadas la con el plano actualizado y el apoyo del operador.
Fuente
Agua Superficial
Agua Superficial
Cámara de bombeo Equipo de bombeo: No Indica Caudal de bombeo = No Indica Unidades: sedimentador, filtros lentos y cisterna. Caseta de bombeo con caudal de bombeo de 13.86
Cámara de bombeo Equipo de bombeo 1 HP Caudal de bombeo = 7.61 lps Unidades: sedimentador, filtros lentos y cisterna. Caseta de bombeo con caudal de bombeo de 15.40 839.1 ml de tubería de PVC DN 160 mm
Captación Planta de Tratamiento de Agua
Localidad El Puente
Estudio de Prefactibilidad
Fuente
Fuente
Localidad Huacapuy
Estudio de Perfil
Línea de impulsión
801.98 ml de tubería de PVC DN 150 mm
Reservorio
Apoyado: 137.24 m3 de volumen útil.
Apoyado : 145.8 m3 de volumen útil.
Línea de aducción
No indica
L= 301.3 ml (dos sectores)
Redes de distribución
L= 6,645.6 ml
L= 7,058.7 ml
Conexiones Domiciliaria
398 conexiones domiciliarías
465 conexiones domiciliarías
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El equipo de bombeo desmontado fue instalado sobre la estructura de captación de forma cilíndrica.
Trazo diferente de la línea de impulsión El nuevo reservorio de 455 m3 fue construido el 2009 reemplazo al de 51.48 m3.
Trazo diferente de la línea de impulsión
Las conexiones fueron determinadas la con el plano actualizado y el apoyo del operador.
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SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Localidad
Localidad El Cardo
Localidad Huacapuy
Componente
Estudio de Perfil
Estudio de Prefactibilidad
Conexiones domiciliarias
144 conexiones domiciliarías
136 conexiones domiciliarías
Colectores
L=2,552.74 ml
L=6,010.95 ml
Emisor
L=4573.31 ml
Planta de tratamiento de aguas residuales
La descara es directo al mar sin ningún tratamiento alguno.
L=1,426.6 ml Sistema de tratamiento primario (tanque) no funciona. La descarga es directa al mar.
Conexiones domiciliarias
502 conexiones domiciliarías
419 conexiones domiciliarías
Redes de Alcantarillado
L=9,400.39 ml 122 buzones
L=8,844.9 ml 111 buzones
Emisor
L=295 ml
L=141.1 ml
Tratamiento mediante lagunas de estabilización primaria.
Tratamiento mediante lagunas de estabilización primaria. Sin funcionamiento
Planta de tratamiento de aguas residuales
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Comentario Las conexiones fueron halladas con el plano de lotes que se constataron el campo por no existir un padrón de estos y se contaron las viviendas con caja de conexión domiciliaria en presente estudio.
Las conexiones fueron halladas con el plano de lotes que se constataron el campo por no existir un padrón de estos y se contaron las viviendas con caja de conexión domiciliaria en presente estudio.
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2.5.4
Gestión del servicio
2.5.4.1
Gestión Comercial
a. Recursos humanos en el sistema comercial La facturación y cobranzas de tarifas en el servicio Municipal de José Maria Quimper (Cardo) están a cargo del área de cobranzas de agua potable El Puente - Cardo, la cual está implementada con 01 persona contratada para la función de cobranzas de tarifas, nuevas conexiones y reconexiones en la localidad de Cardo. Esta misma persona recoge información de la JASS El Puente e informa a la Gerencia Municipal, acerca de los ingresos económicos mensuales de estas dos administraciones. En la JASS El Puente, existe una persona contratada para la función de cobranzas de tarifas, nuevas conexiones y reconexiones; quien informa a la persona encargada de cobranzas de tarifas en la Municipalidad Distrital. La facturación y cobranzas de tarifas en la JASS Huacapuy están a cargo de una persona responsable de esta función (Cuadro Nº 3.1). Esta persona se encarga a la vez de llevar las cuentas de la JASS. Cuadro 2.5-119: Personal Operativo, Comercial Y Administrativo De Los Servicios En La Administracion Municipal, Jass El Pueste Y Jass Huacapuy: CARGO
NOMBRE
FUNCION
REMUNERACION MENSUAL (S/.)
GRATIFITOTAL CACION ANUAL (S/.) (S/.)
ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARDO
27,000.0
Operador de sistema (reparaciones de redes)
Martín Riega Cruz
Encargado de la operación del sistema de Cardo, reparaciones de redes
800.0
200.0
9,800.0
Operador de bombeo
S.I.
Encargado de la operación de la estación de bombeo en el pozo.
800.0
200.0
9,800.0
Silvia Cosi Loayza
Encargado de las cobranzas por el servicio en Cardo y El Puente, además llevar las cuentas de las la JASS El Puente y el servicio municipal de Cardo
600.0
200.0
7,400.0
Adolfo Riega Sánchez
Encargado de la operación de la planta de tratamiento de agua
800.0
200.0
9,800.0
Remi Barrios Riega
Encargado de la operación del sistema de El Puente, reparaciones de redes
800.0
200.0
9,800.0
Cobradora 1/
JASS EL PUENTE Operador de planta Operador de sistema (reparaciones de redes) JASS HUACAPUY Guardián para pozo Operador
Secretaria-Cobradora
19,600.0
23,100.0 Encargado del cuidado de la bomba de Martín Casillos pozo, trabaja 6.00 pm. a 5.00 am. Encargado de la operación del bombeo Francisco Berlanza en el pozo, trabaja de 5.00 am. a 2.00 pm. Encargado de las cobranzas por el Alicia Ortega servicio y llevar las cuentas de la JASS, trabaja 8.00 am. a 1.00 am. TOTAL
Fuente: Administración Municipal José María Quimper, JASS El Puente y JASS Huacapuy.
110
650.0
100.0
7,900.0
800.0
100.0
9,700.0
450.0
100.0
5,500.0
5,700.0
1,300.0
69,700.0
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b. Conexiones Totales, Medidas y Sin Medición Para el análisis de este ítem se toma la información obtenida del Padrón de Usuarios de la JASS Huacapuy; según la serie histórica de conexiones totales sin medición para los años 2,007 al 2010 administradas por la mencionada JASS, se tienen que éstas al año 2007 eran de 633 unidades; luego para el 2008 crecieron hasta 709; al 2009 fueron de 774 y finalmente a junio de 2010, Huacapuy cuenta con 800 conexiones en total; de las cuales, 775 están activas; luego, 10 con corte temporal a solicitud de los usuarios; 5 conexiones exoneradas de pago, correspondientes a familias de escasos recursos o de la tercera edad; y 10 conexiones con corte temporal por falta de pago. Las otras dos administraciones (Municipal de Cardo y JASS El Puente), cuentan en conjunto con 496 conexiones en total de las cuales 437 están activas; 12 con corte temporal, 9 usuarios exonerados y 38 con corte temporal por falta de pago. En el Cuadro Nº 3.2 se aprecia la evolución de las conexiones desde el año 2,007 hasta el 2010, las cuales, para la JASS Huacapuy, en este periodo muestran un crecimiento permanente, siendo la tasa de crecimiento promedio de las conexiones totales de 8.12% anual para el periodo 2007-2010; este indicador quiere decir que el crecimiento de conexiones en este periodo ha sido buena. El total de conexiones en el área de influencia es de 1,296 unidades a junio de 2010, siendo las activas 1,212 (93.5%). Cuadro 2.5-120: Conexiones Totales sin Medidor por Administración, Año 2010 RUBRO
JOSE MARIA QUIMPER, EL PUENTE (Año 2010)
Conexiones totales de agua (domésticos) Conexiones activas de agua Usuarios con corte temporal Usuarios exonerados Usuarios con corte temporal por falta de pago CRECIMIENTO ANUAL CRECIMIENTO 2007-2010
HUACAPUY 2007
496 437 200 200 0
633
2008 709
2009 774
12.01% 9.17% 8.12%
2010 1/ 800 775 10 5 10 3.36%
TOTAL AREA DE INFLUENCIA (Año 2010) 1,296 1,212 210 205 10
1/ Junio 2010 FUENTE: Administración Municipal de José María Quimper; JASS Huacapuy, Padrón de usuarios, 2,010.
c. Tarifas y Volumen de agua Asignado Las tarifas de agua están establecidas, como un monto fijo mensual para la única categoría doméstica; y no existen otras categorías comerciales; tampoco existen conexiones micro medidas. No hay asignación de consumos de agua. Se emiten recibos de cobranzas de tarifas, las cuales se efectúan cada fin de mes a cargo de la persona encargada tanto en la Municipalidad como en la JASS (Ver cuadro Nº 3.3). No existen tarifas por el servicio de alcantarillado.
111
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-121: Tarifas por Administrador de Agua Ad. Municipal JOSE MARIA QUIMPER
RUBRO
JASS EL PUENTE
Tarifa (S/.mes) 10.0 Instalaciones nuevas (S/. Conex.) S.I. Re-instalación (S/. Conex.) S.I. FUENTE: Administración Municipal de José Maria Quimper; JASS Huacapuy.
JASS HUACAPUY
10.0 S.I. S.I.
10.0 150.0 25.0
d. Facturación y Cobranzas Los montos facturados se han estimado, teniendo en cuenta las tarifas en cada administración y las cantidades de conexiones pertinentes: y las cobranzas se han obtenido de los resúmenes de ventas por servicios prestados por períodos mensuales para el año 2,010. Como se podrá apreciar en el Cuadro Nº 3.4, la facturación para dicho periodo, por administración son cantidades iguales, en tanto que las cobranzas son variables; de modo que las cobranzas representan en promedio entre el 82% y el 99% de la facturación, en tanto que la diferencia que vendría a ser la falta de pago que está entre 18% y el 1%. Estos indicadores significan que las cobranzas son altas; considerando que éstas generalmente son por tarifas, en tanto que los servicios colaterales son mínimos. Cabe mencionar que las cobranzas incluyen: pago por servicios prestados (tarifas); ingresos por otros servicios (cartera morosa, reconexiones, nuevas conexiones). El indicador de 1.08 correspondiente a la administración municipal, para el mes de marzo, significa cobranzas en la que se incluyen otros servicios colaterales (cartera morosa, reconexiones y nuevas conexiones). Cuadro 2.5-122: Facturación y cobranzas por Administrador de Agua – Año 2010 (S/) SERVICIO MUNICIPAL JOSE MARIA QUIMPER (EL CARDO) y JASS EL PUENTE
JASS HUACAPUY
AREA DE INFLUENCIA
MESES FACTU- COBRAN- INDICADOR FACTU- COBRAN- INDICADOR FACTU- COBRAN- INDICADOR RACION ZAS (Cobr./Fact.) RACION ZAS (Cobr./Fact.) RACION ZAS (Cobr./Fact.) AÑO 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
4,960.0 4,960.0 4,960.0 4,960.0 4,960.0 4,960.0
4,642.5 4,212.5 5,380.0 4,900.0 3,960.0 4,800.0
0.94 0.85 1.08 0.99 0.80 0.97
8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0
6,049.0 5,651.9 7,494.1 6,124.0 6,329.8 6,399.9
0.76 0.71 0.94 0.77 0.79 0.80
12,960.0 12,960.0 12,960.0 12,960.0 12,960.0 12,960.0
10,691.5 9,864.4 12,874.1 11,024.0 10,289.8 11,199.9
0.82 0.76 0.99 0.85 0.79 0.86
FUENTE: Municipalidad distrital de José Maria Quimper; JASS Huacapuy.
2.5.4.2
Gestión Financiera del Servicio
a. Ingresos por la prestación de los servicios Los ingresos por los servicios prestados por las tres administraciones están constituidos por las cobranzas de tarifas de agua potable, servicios colaterales como: cobranzas de deudas pasadas, reconexiones, el derecho de conexión nueva de agua. En el Cuadro Nº 3.5 se presentan los ingresos mensuales para los años 2,008 al
112
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2,010, siendo éstos los ingresos por todo concepto para las tres administraciones. Cuadro 2.5-123: Ingresos por los servicios (Agua Potable y Colaterales): Año 2007 al 2010 (S/) MESES AÑO 2008 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL AÑO 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL AÑO 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
SERVICIO MUNICIPAL JOSE MARIA QUIMPER (EL CARDO)
JASS EL PUENTE
JASS HUACAPUY 1/
TOTAL INGRESOS
650.0 1,720.0 880.0 1,290.0 430.0 1,000.0 1,130.0 540.0 1,050.0 810.0 950.0 680.0 11,130.0
3,270.0 2,550.0 3,130.0 3,675.0 3,720.0 2,050.0 5,090.0 3,080.0 3,450.0 2,640.0 1,800.0 3,600.0 38,055.0
5,632.0 7,194.0 5,714.0 4,118.1 5,574.6 4,811.0 4,602.0 4,945.0 5,680.0 6,300.0 5,978.4 6,599.5 67,148.6
9,552.0 11,464.0 9,724.0 9,083.1 9,724.6 7,861.0 10,822.0 8,565.0 10,180.0 9,750.0 8,728.4 10,879.5 116,333.6
400.0 1,110.0 2,370.0 80.0 3,060.0 690.0 595.0 470.0 1,420.0 1,620.0 800.0 1,360.0 13,975.0
2,740.0 2,810.0 4,520.0 2,090.0 4,110.0 3,660.0 2,850.0 3,410.0 4,860.0 2,810.0 3,200.0 4,250.0 41,310.0
7,219.5 7,282.0 7,132.5 6,628.8 6,746.8 6,557.8 6,264.8 6,256.8 5,944.8 6,253.6 6,211.3 5,634.0 78,132.7
10,359.5 11,202.0 14,022.5 8,798.8 13,916.8 10,907.8 9,709.8 10,136.8 12,224.8 10,683.6 10,211.3 11,244.0 133,417.7
1,200.0 890.0 1,730.0 1,270.0 1,450.0 1,300.0
3,442.5 3,322.5 3,650.0 3,630.0 2,510.0 3,500.0
8,902.0 8,329.9 9,939.5 6,140.5 8,328.0 8,184.5
13,544.5 12,542.4 15,319.5 11,040.5 12,288.0 12,984.5
1/ Incluye: Ingresos por tarifas mensuales y saldo del mes anterior. FUENTE: Municipalidad distrital de José María Quimper; JASS Huacapuy, años 2,007 al 2010
b. Costos de administración, operación y mantenimiento de los servicios Los costos del servicio de agua administrado por la Municipalidad distrital de José María Quimper; JASS El Puente y JASS Huacapuy, están constituidos por gastos en bienes y materiales tanto para administración, como para operación de los servicios; tales costos en bienes se presentan en el cuadro Nº 3.6, correspondiente a la JASS Huacapuy; en tanto que para otras dos administraciones se presentan en el Cuadro 3.7.
113
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-124: Jass Huacapuy: Egresos en Bienes y materiales relevantes para el Servicio de Agua: Años 2009 y 2010 ENERO RUBROS
Pegatubo Tuberia para agua Movilidad Reparación de tuberías Reparto de recibos Cemento y pegatodo Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL Fotocopias Materiales de oficina Mantenimiento de llaves Repuestos Materiales de limpieza Gomas para reductores de tubos Llave de 3 Pulg. Llaves de 2 Pulg. Alimentos para personas Adaptadores de 2 Pulg.
COSTO (S/.)
CANTIDAD
FEBRERO COSTO (S/.)
15.0 15.0 120.0 20.0 10.0 32.0
1.0 1.0 Varios 1.0 1.0 2.0
15.0
3,225.0 40.0 20.0
1.0 250.0 Varios
3,225.0
MARZO
CANTIDAD
MAYO
AÑO 2009 JULIO
JUNIO
AGOSTO
1.0
15.0 80.0 Varios
1.0 1.0
100.0
1.0 3,245.0
1.0
1.0
40.0 Varios 15.0 25.0
1.0 3,340.0
1.0 2.0
25.0 2.0 80.0 2.0 45.0 Varios 15.0
1.0 3,425.0
1.0
10.0
1.0
55.0 Varios 15.0 1.0 15.0 1.0
1.0 3,570.0 16.5
15.0
2.0
65.0 Varios 15.0 30.0
1.0 3,450.0 125.0 10.0
1.0 2.0
15.0 2.0 55.0 8.0 120.0 Varios 28.0 30.0
1.0 3,138.0 1.0
1.0 2.0
15.0
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
15.0 1.0 40.0 1.0 35.0 Varios
15.0
40.0 Varios
45.0 Varios
56.0 Varios
30.0
30.0
30.0
1.0
15.0
1.0
1.0 3,366.8
1.0
0.0
1.0
1.0 3,391.0 15.0
600.0 1.0 20.0 1.0 85.0 Varios
20.0
2.0
1.0
1.0 3,300.0
1.0
5.0
1.0
15.0
25.0 116.0 185.0
10.0
1.0
15.0
1.0
156.0
15.0
5.0 6.0
165.0
20.0 Varios
1.0
12.0
140.0
240.0
1.0
15.0
3.0
1.0 80.0
20.0
4.0 107.0 Varios
20.0
2.0
110.0
5.0
15.0
2.0
20.0 100.0
2.0
1.0 35.0
3,497.0 5,188.5
4,050.5 6,383.5
2.0
65.0 Varios 13.0 Varios
Cambio de piezas de tablero Mantenimiento de bomba Mantenimiento de pozo TOTAL INSUMOS TOTAL MENSUAL
SEPTIEMBRE
COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI(S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD
40.0 Varios 25.0 40.5
ABRIL
3,764.0 6,247.7
3,465.0 5,857.0
3,761.0 6,165.0
3,956.5 6,099.0
3,620.0 6,028.0
3,451.0 5,614.0
3,591.0 5,627.0
FUENTE: JASS Huacapuy, años 2,009 y 2010
114
3,580.0 5,641.5
3,556.8 5,704.3
483.0 2,781.0
1.0
TOTAL COSTO (S/.) 170.0 190.0 741.0 35.0 328.0 157.5 36,675.8 66.5 55.0 860.0 85.0 138.0
CANTIDAD 16.0 12.0 Varios 2.0 12.0 9.0
5.0 19.0 19.0 Varios
165.0
11.0
100.0 35.0
1.0 1.0
ABRIL
COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI- COSTO CANTI(S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD (S/.) DAD 0.0
0.0
27.0 Varios 15.0
12.0 3,503.1 376.0 Varios 25.0 3.0 0.0 Varios Varios 0.0
25.0 421.0 236.0 292.0
40,775.8 67,336.5
AÑO 2010 FEBRERO MARZO
ENERO
1.0
25.0 173.0 45.0
0.0
15.0
0.0
0.0
15.0 1.0 100.0 1.0 58.0 Varios
0.0 1.0 0.0
30.0
1.0
15.0
1.0
1.0 3,229.0
5.0 3,411.0
0.0
0.0
0.0
1.0 0.0
200.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14.0
1.0
0.0 70.0 0.0
0.0 3.0 0.0
0.0 110.0 229.0 2,889.0
0.0 1.0
90.0
3.0
68.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
150.0
1.0
0.0 3,660.1 0.0 6,224.0
0.0 130.0 0.0
3,687.0 5,884.5
3,682.0 9,923.0
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Teniendo en cuenta los egresos en bienes y materiales (cuadro Nº 3.6 para Huacapuy) así como la mano de obra utilizada, registrados en las tres administraciones, se ha estimado los costos anuales de administración, operación y mantenimiento para el servicio de agua municipal El Cardo, JASS El Puente y JASS Huacapuy; los mismos que se presentan en el cuadro Nº 3.7. Se aprecia que para las tres administraciones el rubro que mayor porcentaje presenta corresponde a Mano de obra, seguido por los pagos efectuados por consumo de energía eléctrica; los rubros de reparaciones, insumos químicos y materiales en general son poco significativos. Cuadro 2.5-125: Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Por Tipo de Administracion: Año 2009 RUBROS
UNIDAD
PRECIO CANTIDAD UNITARIO (S/.)
ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARDO I. MANO DE OBRA
II.
Operador de sistema (reparaciones de redes) Operador de bombeo Cobradora 1/ MATERIALES E INSUMOS
TOTAL (S/.)
ESTRUCTURA
27,000.0
11.6%
Unid.
1
800.0
9,800.0
Unid. Unid.
1 1
800.0 600.0
9,800.0 7,400.0 41,412.0
Pago por consumo de energía Mes eléctrica a SEAL Reparaciones Mes Insumos químicos Mes Otros materiales Mes TOTAL ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARDO JASS EL PUENTE I. MANO DE OBRA Operador de planta Unid. Operador de sistema (reparaciones Unid. de redes) II. MATERIALES E INSUMOS
12
2,226.0
26,712.0
12 12 12
560.0 420.0 245.0
6,720.0 5,040.0 2,940.0 68,412.0
1
800.0
19,600.0 9,800.0
1
800.0
9,800.0 76,908.0
Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL
Mes
12
4,134.0
49,608.0
Reparaciones
Mes
12.0
1,040.0
12,480.0
Insumos químicos
Mes
12.0
780.0
9,360.0
Otros materiales
Mes
12.0
455.0
5,460.0
TOTAL JASS EL PUENTE
96,508.0
17.8%
29.5% 8.4%
33.1%
41.6% Continua …
FUENTE: Municipalidad distrital de José María Quimper; JASS El Puente y JASS Huacapuy, año 2,009
115
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Por Tipo de Administración: Año 2009 … Continuación RUBROS
UNIDAD
PRECIO CANTIDAD UNITARIO (S/.)
TOTAL (S/.)
ESTRUCTURA
23,100.0
9.9%
JASS HUACAPUY I.
MANO DE OBRA Guardián para pozo Operador Secretaria-Cobradora
II.
Unid.
1.0
7,900.0
Unid. Unid.
1.0 1.0
9,700.0 5,500.0
MATERIALES E INSUMOS
44,236.5
Pegatubo
Unid
16.0
10.6
170.0
Tuberia para agua Movilidad
Unid
12.0
15.8
190.0 741.0
Reparación de tuberías Reparto de recibos
Unid Unid
2.0 12.0
17.5 27.3
35.0 328.0
Cemento y pegatodo Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL Fotocopias Materiales de oficina
Unid
9.0
17.5
157.5
Mes
12.0
3,056.3
36,675.8
Unid
376.0 Varios
0.2
66.5 55.0
Mantenimiento de llaves Repuestos
Unid
3.0
286.7
860.0 85.0
Varios
Varios
Materiales de limpieza Gomas para reductores de tubos
Unid
5.0
5.0
138.0 25.0
Llave de 3 Pulg. Llaves de 2 Pulg.
Unid Unid
19.0 19.0
22.2 12.4
421.0 236.0
Alimentos para personas Adaptadores de 2 Pulg.
Unid
11.0
15.0
292.0 165.0
Cambio de piezas de tablero Mantenimiento de bomba
Unid Unid
1.0 1.0
Varios
Varios
Varios
19.0%
100.0 35.0 3,460.7
TOTAL JASS HUACAPUY COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL
67,336.5 232,256.5
29.0% 100.0%
FUENTE: Municipalidad distrital de José María Quimper; JASS El Puente y JASS Huacapuy, año 2,009
En el cuadro Nº 3.8 se presenta un resumen de costos por administraciones; se puede apreciar que el costo total de operación y mantenimiento es de S/. 232,256.5; siendo su estructura, el 30.0% de mano de obra y el 70.0% de materiales e insumos. Una serie histórica de los costos anuales de administración, operación y mantenimiento para el servicio de agua de Huacapuy se aprecian en el Cuadro Nº 3.9. Se observa que el crecimiento anual de estos costos es de 11.65% anual.
116
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-126: Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Para las Tres Administraciones: Año 2009 RUBROS I.
II.
UNIDAD
MANO DE OBRA Operador de sistema (reparaciones de redes) Operador de bombeo Operador de planta Guardián para pozo Secretaria-Cobradora MATERIALES E INSUMOS Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL
CANTIDAD
TOTAL (S/.)
ESTRUCTURA
8
69,700.0
30.0%
Unid.
2
19,600.0
8.4%
Unid. Unid. Unid. Unid.
1 2 1 2
9,800.0 19,500.0 7,900.0 12,900.0 162,556.5
4.2% 8.4% 3.4% 5.6% 70.0%
Mes
12
Reparaciones Mes Insumos químicos Mes Mantenimiento Mes Movilidad Mes Otros materiales Mes COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL
12 12 12
112,995.8
48.7%
20,906.5 14,400.0 1,577.0 741.0 11,936.2 232,256.5
9.0% 6.2% 0.7% 0.3% 5.1% 100.0%
Cuadro 2.5-127: Serie histórica de costos de operación y mantenimiento del servicio de agua: años 2008 al 2010 MESES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL CRECIMIENTO (%)
AÑO 2008
5,072.0 7,175.0 5,306.0 3,516.5 4,924.3 4,502.0 4,395.0 4,482.0 4,998.4 5,042.7 4,969.0 5,925.0 60,307.9
FUENTE: JASS Huacapuy, años 2,008 al 2010
117
AÑO 2009
5,188.5 6,383.5 6,247.7 5,857.0 6,165.0 6,099.0 6,028.0 5,614.0 5,627.0 5,641.5 5,704.3 2,781.0 67,336.5 11.65%
AÑO 2010
6,224.0 5,884.5 9,923.0 2,889.0
24,920.5
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.5.5
Otras Características del Área de Intervención
2.5.5.1
Topografía
La topografía del área de intervención que comprende las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente; se describe a continuación a. El Cardo El relieve en la localidad El Cardo es ligeramente plano con una pendiente aproximada del 6 %o, cuyos niveles topográficos van de los 23.00 msnm a los 20.00 msnm. Se encuentra rodeada de áreas de cultivo. Huacapuy El relieve de la localidad de Huacapuy es variable con una altitud promedio de 40.00 msnm. Si tomamos como referencia la Panamericana en el margen derecho el relieve empinado con una pendiente variable de 50 a 60 % o y la margen izquierda es menos empinada con una pendiente 30 a 44 %o . El Puente El relieve de la localidad El Puente que se encuentra adyacente a la localidad de Huacapuy es variable, teniendo una altitud promedio de 45.00 msnm. Si tomamos también como referencia La Panamericana al margen derecho el relieve empinado con una pendiente variable de 70 a 85 %o y al margen izquierda es menos empinada con una pendiente 40 a 50 %o En esta fase del Estudio, se han realizado trabajos de levantamientos topográficos y nivelaciones para determinar los desniveles geométricos en las áreas de las obras existentes y proyectadas, utilizando equipos topográficos, el cual se presenta en el anexo 5 del Volumen II – Tomo II (Anexos). 2.5.5.2
Tipo de Suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc). Señalar la fuente.
El Cardo Para determinar el tipo de suelo de La localidad El Cardo, se han realizado 5 exploraciones de terreno cuyas profundidades varían entre 1.20 m y 2.00 m, cuya clasificación granulométrica resulto ser arena mal graduada y limosa; así mismo, en el área de la planta de tratamiento de desagües se ha encontrado nivel freático a 0.80m. El tipo de suelo de esta localidad no es agresiva a cloruros, sulfatos ni sales. (Ver Estudio de suelos)
118
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Huacapuy Para determinar el tipo de suelo de La localidad de Huacapuy, se han realizado 6 exploraciones de terreno cuyas profundidades varían entre 1.00 m y 1.20 m, cuya clasificación granulométrica resulto ser limo-arenoso y arena limosa; así mismo, se ha determinado que el suelo es agresivo por sales totales, por lo que las estructuras de concreto de esta zona deben contener cemento tipo. (Ver Estudio de suelos) El Puente Para determinar el tipo de suelo de La localidad de El Puente, se han realizado 7 exploraciones de terreno cuyas profundidades varían entre 1.00 m y 1.80 m, cuya clasificación granulométrica resulto ser arena mal graduada y grava arenosa; así mismo, se ha determinado que el suelo es agresivo por sales totales, por lo que las estructuras de concreto de esta zona deben contener cemento tipo. (Ver Estudio de suelos) 2.5.5.3
Profundidad del nivel freático
El Cardo El nivel freático en la localidad El Cardo no se llego a ubicar; pero en el área de la planta de tratamiento de aguas servidas se encontró a 0.80 m de profundidad. Huacapuy No se llego a encontrar nivel freático en las calicatas realizadas en la localidad de Huacapuy. El Puente No se llego a encontrar nivel freático en las calicatas realizadas en la localidad El Puente. 2.5.5.4
Posibles Fuentes de Abastecimiento
Actualmente cada localidad cuenta con su propia fuente de abastecimiento, cuyos rendimientos pueden seguir alimentando a la población, con algunos trabajos de mejoramiento; sin embargo la calidad no es muy buena lo que obligaría a proyectar una planta de tratamiento para remoción de hierro, manganeso y en otro caso arsénico. Como otra posible fuente de abastecimiento se tiene el proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná Arequipa” con código SNIP 57740, que contempla abastecer a toda la provincia de Camaná, dentro de la cual se encuentran las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente; para lo que se ha propuesto la ejecución de una captación de agua a través de galerías filtrantes ubicada a 25 Km aproximada del Distrito de José María Quimper, línea de conducción, construcción de un reservorio de 3000 m3 y tuberías de interconexión hacia los reservorios existentes de cada localidad.
119
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.5.5.5
Posibles cuerpos receptores de las aguas residuales
El Cardo La descarga de las aguas residuales de La localidad El Cardo tiene en la actualidad y puede seguir teniendo como cuerpo receptor el mar, para lo cual se preverá los tratamientos previos antes de su descarga. Huacapuy La descarga de las aguas residuales tratados de La localidad Huacapuy tendrá como cuerpo receptor el río Camaná. La variación de caudal del río Camada varía de 23.5 a 323 m3/seg. Según información del SENAMHI del año 2008 al 2009.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología - SENAMHI “Boletín Hidrológico” años 2008-2009
El Puente La descarga de las aguas residuales tratados de La localidad El Puente será el mismo que la localidad de Huacapuy que es el río Camaná.
120
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.6
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.6.1. Localidad de EL CARDO Y HUACAPUY 2.6.1.1
Problema central
A partir del diagnóstico de la situación actual, el cual incluye salud pública, servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, el diagnóstico comercial, gestión operacional y situación económico financiero; se define como
Problema
Central
al
“ALTO
PORCENTAJE
DE
ENFERMEDADES
DIARREICAS
Y
GASTROINTESTINALES EN LAS POBLACIONES DE LAS LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE”. Este problema que da origen al proyecto, se sustenta en los casos de mayor ocurrencia entre los tratados en los Puestos de Salud de ambas localidades. Las causas de morbilidad, se debe a que en la localidad de El Cardo y Huacapuy, el agua que se consume es de mala calidad y baja continuidad del mismo; así mismo, por la baja cobertura de alcantarillado, ocasionando insalubridad en sus pobladores. Esta situación afecta a los habitantes, por cuanto ocasiona gastos en tratamiento y curaciones de estas enfermedades; tiempo de trabajo perdido horas - hombres, laboral y disminución de la productividad por enfermedades vinculadas a la carencia de servicios de agua. 2.6.1.2 1 2 3 4
2.6.1.3
Las Causas Directas son: Inadecuado servicio de distribución y mala calidad de agua Contaminación y degradación ambiental de los recursos naturales. Deficiente gestión de los servicios de agua y alcantarillado Inadecuada practicas de higiene
Las causas indirectas son:
1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1.
Deficiente captación e Inadecuado tratamiento de agua Baja continuidad de agua distribuida y mal estado de las redes de distribución Inadecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de agua potable Deficiente cobertura de alcantarillado y falta de mantenimiento de las redes colectoras Mal estado de las conexiones, colectores y emisor Ausencia de un sistema de tratamiento de aguas servida Insuficiente cantidad de personal y falta de capacitación de personal técnico para tareas de operación y mantenimiento. 3.2. Escasez de recursos de físicos e intangibles 4.1. Bajo nivel de educación sanitaria 2.6.1.4 Los efectos directos del problema son: 1 Población enferma 2 Proliferación de focos infecciosos 2.6.1.5 Los efectos Indirectos son: 1.1. Aumento de gastos en medicinas 1.2. Bajo rendimiento escolar y de actividades productivas 2.1. Deterioro urbano
121
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.6.1.6
Efecto final:
El efecto final que se puede desprender de todo expuesto se resume en una BAJA CALIDAD DE VIDA y el RETRASO SOCIO ECONOMICO de las poblaciones de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente.
122
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS DE LAS LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE BAJA CALIDAD DE VIDA Y RETRASO SOCIOECONOMICO DE LAS PÒBLACIONES DE ELCARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE
INDIRECTAS E F E C T O S
AUMENTO DE GASTOS EN MEDICINAS
DIRECTAS
BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR Y DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
C A U S A S
INDIRECTAS
PROLIFERACION DE FOCOS INFECCIOSOS
POBLACION ENFERMA
ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LAS POBLACIONES DE LAS LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE
PROBLEMA
DIRECTAS
DETERIORO URBANO
INADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
INADECUADA DISTRIBUCIÓN Y MALA CALIDAD DEL AGUA
DEFICIENTE CAPTACIÓN E INADECUADO TRATAMIENTO DE AGUA
BAJA CONTINUIDAD DE AGUA Y MAL ESTADO DE LAS REDES
INADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC. DE AGUA POTABLE
DEFICIENTE COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES
MAL ESTADO DE CONSERVACION DE LAS CONEXIONES, REDES Y EMISOR
123
DEFICIENTE GESIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
AUSENCIA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
INSUFICIENTE CANTIDAD DE PERSONAL Y FALTA DE CAPACITACIÓN DEL MISMO
ESCASEZ DE RECURSOS FÍSICOS E INTANGIBLES
INADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE
BAJO NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.6.1.7 2.6.1.7.1
Objetivo del proyecto Objetivo General (o central)
El objetivo central de este Estudio consiste en Disminución del Alto Porcentaje de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente. 2.6.1.7.2 1
Objetivos Específicos Mejorar la calidad del servicio de agua existente, mediante una adecuada captación, tratamiento de agua , reemplazo las redes de distribución antiguas e implantando una adecuada operación y mantenimiento de la infraestructura de agua
2
Aumentar la cobertura del sistema de alcantarillado mediante la construcción de un adecuado sistema de recolección, conexiones domiciliarias y frecuente limpieza de los colectores; así como, rehabilitación de conexiones, colectores y emisor.
3
Implantación de una adecuada planta de tratamiento de los desagües, acorde con la realidad de la zona.
4
Implantación de una eficiente gestión de los servicios, por medio de una adecuada organización administrativa y operativa de los sistemas
5
Implementar un programa de educación sanitaria, para sensibilizar a la población beneficiada en aspectos como: valorar el agua potable, el uso adecuado del nuevo sistema de evacuación de desagües y adecuadas prácticas de higiene.
124
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
ARBOL DE MEDIOS Y FINES LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DISMINUCION DE GASTOS EN MEDICINAS
INDIRECTOS F I N E S
DIRECTOS
AUMENTO DELRENDIMIENTO ESCOLAR
DISMINUCIÓN DEL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LAS LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE
ADECUADA DISTRIBUCIÓN Y BUENA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
PRIMER NIVEL
FUNDAMENTALES
MITIGACION DE FOCOS INFECCIOSOS
DISMINUCION DE LA POBLACION ENFERMA
OBJETIVO CENTRAL
M E D I O S
DESARROLLO URBANO
EFICIENTE CAPTACION Y ADECUADO TRATAMIENTO DEL AGUA
ADECUADA CONTINUIDAD DEL AGUA Y BUEN ESTADO DE LAS REDES DE AGUA
ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC. DE AGUA POTABLE
INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y FRECUENTE MANTENIMIENTO DE LAS REDES
125
BUEN ESTADO DE CONSERVACION DE LAS CONEXIONES, REDES Y EMISOR
EFICIENTE GESIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO
AUMENTO DE LOS RECURSOS FÍSICOS E INTANGIBLES
ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE
ADECUADO NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA
Estudio de Pre inversión a Nivel de Pre factibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
ARBOL DE MEDIOS Y ACCIONES PARA LAS LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE DISMINUCIÓN DEL ALTO PORCENTAJE DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LAS LOCALIDADES DE EL CARDO, HUACAPUY Y EL PUENTE
FUNDAMENTALES ACCIONES
MED I OS
PRIMER NIVEL
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADA DISTRIBUCIÓN Y BUENA CALIDAD DEL AGUA POTABLE
ADECUADA DISPOSICION DE EXCRETAS Y AGUAS RESIDUALES
ADECUADA CONTINUIDAD DEL AGUA Y BUEN ESTADO DE LAS REDES DE AGUA
ADECUADA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC. DE AGUA POTABLE
1.1 mejoramiento del sistema de bombeo El Cardo y Huacapuy
2.1 Rehabilitacion del Sistema de Bombeo del Puente
3.1 Implementacion de un programa de operación y mantenimiento de las infraestructuras de agua potable
1.2 Reemplazo de la captacion y ampliacion de la planta de tratamiento del Puente
2.2 Reemplazo e instalacion de nuevas tuberias e implementacion de la sectorizacion
EFICIENTE CAPTACION Y ADECUADO TRATAMIENTO DEL AGUA
1.3 Cambio de fuente de agua de mejor calidad y cantidad 1.4 Implementacion de un sistema adecuado de tratamiento de agua
2.3 Aumento del volumen de almacenamiento y regulacion en el Cardo
INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y FRECUENTE MANTENIMIENTO DE LAS REDES
BUEN ESTADO DE CONSERVACION DE LAS CONEXIONES, REDES Y EMISOR
EFICIENTE GESIÓN DE LOS SERVICIOS
EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO
AUMENTO DE LOS RECURSOS FÍSICOS E INTANGIBLES
4.1 Instalación de colectores secundarios
5.1 Rehabilitacion de las cajas de conexiones y colectores en Huacapuy
6.1 Construcción de una camara de bombeo de desagues
7.1 Implementación de un área de de gestión de los servicios dentro de la Municipalidad distrital
8.1 Implementación de un área operación y mantenimiento equipado con herramientas y maquinarias basicas
4.2 Instalación de conexiones domiciliarias
5.2 Rehabilitacion del emisor Huacapuy
6.2 Construcción de lagunas anaerobias y facultativa, Laguanas anaerobicas y filtro percolador
7.2Capacitación del personal de operaciones del sistema de agua y alcantarillado
4.3 Limpieza de colectores
6.3 Construcción de lagunas facultativas, RAFA y Laguna facultativa secundaria
126
ADECUADAS PRÁCTICAS DE HIGIENE
ADECUADO NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA
9.1 Implantacion de talleres sobre valoración del agua
9.2 Implantacion de un programa de educación sanitaria en lo que respecta a practicas de higiene
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3
FORMULACION Y EVALUACION
Horizonte de Evaluación El anexo SNIP-09 del Sistema Nacional de Inversión Pública, en lo que se refiere al horizonte de planeamiento del proyecto indica que el periodo de evaluación no será menor a diez años. En los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado existen componentes que no deberían ser diseñados y proyectados para horizontes menores o iguales a diez años como las líneas de de conducción y distribución; las plantas de tratamiento tanto en agua como en el sistema de desagüe se pueden implementar por etapas menores a 10 años, pero éstas son parte de un todo que en suma resultan siendo mayores a 10 años en su integridad. Las estructuras de almacenamiento, las líneas de conducción y aducción difícilmente pueden ser realizadas por etapas. Los tratados teóricos realizados en torno a este tema, sugieren que estos componentes deben ser diseñados para más de 20 años. La experiencia de nuestro país, indica también lo mismo, son pocas las ciudades y/o localidades donde luego de una inversión inicial en estos sistemas, se vuelve a realizar otra similar en ampliaciones y mejoras en periodos menores al mencionado.
3.1 3.1.1 3.1.1.1
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Agua Potable Niveles de consumo
En la situación actual tal como se mencionó en el numeral 2.5.2.1 el consumo de las viviendas conectadas es variado, dependiendo de cada localidad, tal como se muestra en el siguiente cuadro: Cuadro 3.1-1: Consumo en m3/mes/conex en cada localidad
Localidad
Consumo (lt/dia/viv)
El Cardo Huacapuy El Puente
203.36 210.6 252.81
Consumo ( m3/conexión/mes) 6.10 6.32 7.58
Fuente: Encuestas Socioeconómicas
Así mismo, para el caso de los que no cuentan con conexión domiciliaria también registran consumos variados dependiendo de la localidad, tal como se muestra a continuación:
___________________________________________________________________________ 127
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-2: Consumo en m3/mes/conex en cada localidad
Localidad
Consumo (lt/dia/viv)
El Cardo Huacapuy El Puente
145.3 143.00 153.81
Consumo (m3/viv./mes) 4.42 4.35 4.68
Fuente: Encuestas socioeconómicas
3.1.1.2
Cobertura
La población servida con agua potable en el área del proyecto es de 87.65% al año 2010, la misma que ha sido determinada por El Consultor, y basado en los trabajos de campo. Así mismo se ha determinado la cobertura de agua potable de cada localidad, resultando los siguientes valores: Cuadro 3.1-3: Determinación de la Cobertura de Agua Potable en la localidad de El Cardo Nº de conexiones % de Nº de lotes Categoría verificados en cobertura existentes campo total Doméstico Comercial Estatal Social Total
201 5 2 6 214
198 5 1 5 209
98.50% 100.00% 50.00% 83.33% 97.66%
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo.
Cuadro 3.1-4: Determinación de la Cobertura de Agua Potable en la localidad de Huacapuy Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
924 1 3 3
772 0 3 2
83.55% 0.00% 100.00% 66.67%
Total
931
777
83.46%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo
Cuadro 3.1-5: Determinación de la Cobertura de Agua Potable en la localidad de El Puente Nº de lotes existentes
Nº de conexiones verificados en campo
% de cobertura total
Doméstico Comercial Estatal Social
475 1 2 4
416 1 2 1
87.58% 100.00% 100.00% 25.00%
Total
482
420
87.14%
Categoría
Fuente: Elaboración propia; conteo de conexiones en el trabajo de campo.
___________________________________________________________________________ 128
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-6: Determinación de la Cobertura de Agua Potable Total Tipo de Uso Domestico Comercial Social Estatal Total
3.1.1.3
Nº de Predios 1600 7 13 7 1627
Nº de conex. 1406 6 8 6 1426
% de cobertura 87.88 85.71 61.54 85.71 87.65
Conexiones Domiciliarias
Teniendo en cuenta el uso del suelo y la existencia de conexiones domiciliarias se ha determinado la distribución de las conexiones domiciliarias por categorías, ya que la Unidad de Agua no cuenta con esta información. A continuación se muestra la clasificación por categoría de usuarios siendo estas la doméstica, comercial y estatal. Nº de conexiones domésticas Nº de conexiones comerciales Nº de conexiones estatales Nº de conexiones sociales Total de conexiones
: : : : :
1406 und 6 und 6 und 8 und 1426 und
De los valores determinados se puede indicar que el 98.60% del número total de conexiones son del tipo domestico, el 0.42% son del tipo Comercial, así como el Estatal y el 0.56% son del tipo Social. 3.1.1.4
Pérdidas
Para la estimación de la demanda, se establece que por pérdidas de agua se entiende las que se producen físicamente en la red pública y no dentro de los domicilios después de la conexión domiciliaria. Las pérdidas de agua se producen en las uniones de las tuberías, las conexiones domiciliarias antes del medidor o por roturas de tuberías en general, varían con la presión que existe en la red. Las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente son sistemas independientes actualmente; al no contar con macro ni micro medición no es posible determinar un nivel de pérdidas cercano a la realidad, sin embargo, podemos asumir un porcentaje de pérdida igual a 41.7 %, adoptado del Perfil del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Químper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” y que está basado en información proporcionada por SEDAPAR S.A. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
___________________________________________________________________________ 129
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-7: Sustento de la Pérdida de Agua al “Año 0” Producción Volumen (m3) Año Mes (m3) Medido Asignación Promedio Facturado Agosto 83,880.00 23,353.00 15,223.00 12,337.00 50,913.00 Setiembre 79,812.00 21,676.00 15,163.00 10,635.00 47,474.00 2007 Octubre 82,549.00 22,296.00 15,185.00 11,314.00 48,795.00 Noviembre 85,787.00 23,720.00 15,343.00 10,499.00 49,562.00 Diciembre 96,731.00 24,550.00 15,800.00 11,400.00 51,750.00 Enero 111,120.00 31,673.00 16,160.00 12,704.00 60,537.00 Febrero 113,046.00 32,552.00 15,961.00 12,735.00 61,248.00 Marzo 97,478.00 30,973.00 16,061.00 11,502.00 58,536.00 2008 Abril 85,346.00 26,224.00 15,994.00 11,536.00 53,754.00 Mayo 85,483.00 21,940.00 15,922.00 11,273.00 49,135.00 Junio 80,766.00 25,802.00 15,951.00 10,576.00 52,329.00 Julio 81,542.00 21,315.00 15,703.00 10,630.00 47,648.00 TOTAL 1,083,540.00 306,074.00 188,466.00 137,141.00 631,681.00 Fuente: Sedapar S.A. Oficina Zonal Norte - Camaná
Perdidas (m3) (%) 32,967.00 39.30 32,338.00 40.52 33,754.00 40.89 36,225.00 42.23 44,981.00 46.50 50,583.00 45.52 51,798.00 45.82 38,942.00 39.95 31,592.00 37.02 36,348.00 42.52 28,437.00 35.21 33,894.00 41.57 451,859.00 41.70
Considerando que desde el año 1 las conexiones de agua contarán con medidor, se estima que las pérdidas se reducirán del 41.7% del “Año 0” al 25% al final del horizonte “Año 20”. Las pérdidas bajaran gradualmente cada cinco años hasta llegar a 25% al año 20. Estas pérdidas serán aplicadas independientemente a las tres localidades (El Cardo, Huacapuy y El Puente). Este porcentaje de pérdida fijado para el final del horizonte se sustenta en la ejecución de las obras de mejoramiento y rehabilitación consideradas en el presente Estudio, como son: Construcción de una captación, instalación de una nueva línea de conducción, construcción de reservorios, rehabilitación de reservorios, sectorización del sistema, instalación de micromedidores y la implementación de una educación sanitaria.
___________________________________________________________________________ 130
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-8: porcentaje de Pérdidas de Agua en el Horizonte del Proyecto para las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente Porcentaje de Año Pérdidas de Agua (%) 0 41.70% 1 40.00%
3.1.1.5
2 3
40.00% 40.00%
4 5 6
40.00% 40.00% 35.00%
7 8 9
35.00% 35.00% 35.00%
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
35.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Proyección de la demanda
a) Proyección de la población La proyección de la población de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente se ha realizado sobre la base de un horizonte de 20 años, una tasa de crecimiento interanual determinada para cada localidad y una densidad de habitantes por vivienda diferenciada para cada una de estas. El sustento de la determinación de la población futura se realizo en el numeral 2.5.1.1. A continuación se muestran las proyecciones poblaciones de estas localidades.
___________________________________________________________________________ 131
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-9: Proyección poblacional de El Cardo AÑOS
HORIZONTE
2010 Base 1 2011 0 2 2012 1 3 2013 2 4 2014 3 5 2015 4 6 2016 5 7 2017 6 8 2018 7 9 2019 8 10 2020 9 11 2021 10 12 2022 11 13 2023 12 14 2024 13 15 2025 14 16 2026 15 17 2027 16 18 2028 17 19 2029 18 20 2030 19 21 2031 20 Fuente: Elaboración propia
POBLACION (Hab) 701 713 725 738 750 762 774 786 799 811 823 835 847 860 872 884 896 908 921 933 945 957
Cuadro 3.1-10: Proyección poblacional de Huacapuy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AÑOS
HORIZONTE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION (Hab) 3955 4042 4129 4216 4303 4390 4477 4564 4651 4738 4825 4912 4999 5086 5173 5260 5347 5434 5521 5608 5695 5782
Fuente: Elaboración propia
___________________________________________________________________________ 132
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-11: Proyección poblacional de El Puente AÑOS
HORIZONTE
2010 Base 1 2011 0 2 2012 1 3 2013 2 4 2014 3 5 2015 4 6 2016 5 7 2017 6 8 2018 7 9 2019 8 10 2020 9 11 2021 10 12 2022 11 13 2023 12 14 2024 13 15 2025 14 16 2026 15 17 2027 16 18 2028 17 19 2029 18 20 2030 19 21 2031 20 Fuente: Elaboración propia
POBLACION (Hab) 2114 2156 2199 2242 2285 2327 2370 2413 2455 2498 2541 2583 2626 2669 2712 2754 2797 2840 2882 2925 2968 3010
Poblacion de San José y El Chule La poblacion de San José y El Chule han sido considerados como poblaciones beneficiarias indirectas ya que al haberse ubicado la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito de Mariscal Cáceres y aguas abajo de la localidad de El Chule, es que se ha visto por conveniente considerar las descargas de aguas residuales de estas localidades en forma conjunta con las de El Cardo para el dimensionamiento de la PTAR. En ese sentido, se ha realizado una estimación de las poblaciones de San José y de El Chule teniendo en cuenta los parámetros determinados para la localidad de El Cardo como son la densidad de habitantes por vivienda y la tasa de crecimiento poblacional. Para la determinación de la población actual en las localidades de San José y El Chule se realizó el conteo en campo de los lotes existentes (388 lotes), diferenciándose por tipos de uso (373 viviendas, 5 comerciales, 2 estatales y 8 sociales) multiplicándose a las de uso de vivienda por la densidad de habitantes determinada en el Cardo de 3.49, resultando que la poblacion al año base asciende a 1,302 hab. Como se indico en el numeral 2.5.1.1 la tasa de crecimiento determinada para la localidad de El Cardo es de 1.74%, la que se aplicará a la poblacion actual de las localidades de San José y El Chule hasta el final del horizonte (año 2031), resultando una poblacion futura para ese año de 1,778 hab. A continuación se muestra la
___________________________________________________________________________ 133
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
proyección poblacional de San Jose y El Chule. Cuadro 3.1-12: Proyección poblacional de San José y El Chule
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
AÑOS
HORIZONTE
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POBLACION (Hab) 1302 1325 1347 1370 1393 1415 1438 1461 1483 1506 1529 1551 1574 1597 1619 1642 1664 1687 1710 1732 1755 1778
b) Proyecciones de Coberturas de los servicios Para efectuar las proyecciones de demanda de agua, previamente se ha realizado las proyecciones de coberturas y las pérdidas, las mismas que se han determinado a partir del número de conectados y número de viviendas y luego se realizó la proyección de la misma teniendo en cuenta los siguientes: Las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente son sistemas independientes; sin embargo, se partirá con un valor de pérdidas al año 0 de 41.7% valor obtenido del “perfil Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Químper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”, y basada en información proporcionada por SEDAPAR S.A. Estas pérdidas bajaran gradualmente cada cinco años hasta llegar a 25% al año 20. Estas pérdidas serán aplicadas a las tres localidades. Respecto a la cobertura se dará servicio a todas las viviendas, donde la cobertura del año 01 al 20 será de 100%. Esto mismo se aplicara a las localidades de San José y El Chule, con la finalidad de determinar los caudales de descarga de los desagues al Colector de El Cardo.
___________________________________________________________________________ 134
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-13: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de la localidad El Cardo Nº de predios por tipo de uso Nº de viviendas total
Nº de conexiones por categoria
% de cobertura por categoria
% de cobertura
Poblacion servida
Nº locales Sociales
Nº de conex. Domesticas
Nº de conex. comerciales
2
6
198
5
1
5
209
98.5
100.0
50.0
83.3
97.66
691
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
198 208 211 215 218 222 225
5 5 5 5 6 6 6
1 2 2 2 2 2 2
5 6 6 6 6 6 6
209 221 224 228 232 236 239
97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
83.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
96.31 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
692 725 738 750 762 774 786
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
229 232 236 239 243 246 250
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
243 246 250 253 257 260 264
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
799 811 823 835 847 860 872
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
253 257 260 264 267 271 274
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
267 271 274 278 281 285 288
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
884 896 908 921 933 945 957
Horizonte
Año
Nº locales Nº locales Comerciales Estatales
Base
2010
201
5
0 1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
204 208 211 215 218 222 225
5 5 5 5 6 6 6
7 8 9 10 11 12 13
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
229 232 236 239 243 246 250
14 15 16 17 18 19 20
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
253 257 260 264 267 271 274
Nº de conex. Sociales
Nº total de
Nº de conex. estatales
conexiones % de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura totales Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
Total c/conex domiciliaria
Fuente: Elaboración Propia
__________________________________________________________________________________________________________________ 135
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-14: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de la localidad Huacapuy Nº de predios por tipo de uso Nº de viviendas total
Nº de conexiones por categoria
% de cobertura por categoria
Nº de conex. Domesticas
Nº de conex. comerciales
3
3
772
0
3
2
777
83.55
0.0
100.0
66.7
83.46
3304
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
772 965 985 1005 1026 1046 1066
0 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3
777 972 992 1012 1033 1053 1073
81.78 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
66.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
81.70 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3306 4129 4216 4303 4390 4477 4564
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1087 1107 1127 1148 1168 1188 1209
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1094 1114 1134 1155 1175 1195 1216
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4651 4738 4825 4912 4999 5086 5173
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1229 1249 1270 1290 1310 1331 1351
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1236 1256 1277 1297 1317 1338 1358
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5260 5347 5434 5521 5608 5695 5782
Año
Nº locales Nº locales Comerciales Estatales
Base
2010
924
1
0 1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
944 965 985 1005 1026 1046 1066
1 1 1 1 1 1 1
7 8 9 10 11 12 13
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1087 1107 1127 1148 1168 1188 1209
14 15 16 17 18 19 20
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1229 1249 1270 1290 1310 1331 1351
Nº total de % de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura conex Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
Poblacion servida
Nº locales Sociales
Horizonte
Nº de conex. Sociales
% de cobertura
Nº de conex. estatales
Total c/conex domiciliaria
Fuente: Elaboración Propia
__________________________________________________________________________________________________________________ 136
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-15: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de la localidad el Puente Nº de predios por tipo de uso Nº de viviendas total
Nº de conexiones por categoria
% de cobertura por categoria
Nº de conex. Domesticas
Nº de conex. comerciales
2
4
416
1
2
1
420
87.58
100.0
100.0
25.0
87.14
1851
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
416 494 504 513 523 533 542
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 4 4 4 4 4 4
420 501 511 520 530 540 549
85.77 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
25.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
85.37 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1850 2199 2242 2285 2327 2370 2413
552 561 571 581 590 600 609
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
552 561 571 581 590 600 609
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
559 568 578 588 597 607 616
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2455 2498 2541 2583 2626 2669 2712
619 629 638 648 657 667 676
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
619 629 638 648 657 667 676
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
626 636 645 655 664 674 683
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2754 2797 2840 2882 2925 2968 3010
Horizonte
Año
Nº locales Nº locales Comerciales Estatales
Base
2010
475
1
0 1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
485 494 504 513 523 533 542
7 8 9 10 11 12 13
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14 15 16 17 18 19 20
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Nº de conex. Sociales
Nº total de % de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura conex Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
% de cobertura
Nº locales Sociales
Nº de conex. estatales
Total c/conex domiciliaria
Poblacion servida
Fuente: Elaboración Propia
__________________________________________________________________________________________________________________ 137
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Cuadro 3.1-16: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de las localidades de San José y El Chule Nº de predios por tipo de uso
Nº de conexiones por categoria
% de cobertura por categoria
Nº total de % de cobertura Nº de Nº de Nº locales Nº locales Nº locales Poblacion Nº de conex. Nº de conex. conexiones % de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura Total c/conex conex. conex. Comerciales Estatales Sociales total (hab Domesticas comerciales totales Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social domiciliaria estatales Sociales
Horizonte
Año
Densidad de hab/viv
Nº de viviendas total
Base
2010
3.49
373
5
2
8
1,302
373
5
2
8
388
100.0
100.0
100.0
100.0
100.00
1,302
0 1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
380 386 393 399 406 412 419
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
1,325 1,347 1,370 1,393 1,415 1,438 1,461
380 386 393 399 406 412 419
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
395 401 408 414 421 427 434
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,325 1,347 1,370 1,393 1,415 1,438 1,461
7 8 9 10 11 12 13
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
425 431 438 444 451 457 464
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
1,483 1,506 1,529 1,551 1,574 1,597 1,619
425 431 438 444 451 457 464
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
440 446 453 459 466 472 479
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,483 1,506 1,529 1,551 1,574 1,597 1,619
14 15 16 17 18 19 20
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
470 477 483 490 496 503 509
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
1,642 1,664 1,687 1,710 1,732 1,755 1,778
470 477 483 490 496 503 509
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
485 492 498 505 511 518 524
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,642 1,664 1,687 1,710 1,732 1,755 1,778
__________________________________________________________________________________________________________________ 138
Poblacion servida
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c) Proyección de la demanda total La demanda total de agua está conformada por la sumatoria de las demandas: doméstica con conexión medida y sin medición, social, estatal y comercial. Esta demanda se estima sumando las demandas parciales. La proyección de Demanda de Agua Potable para la localidad para las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente se muestran a continuación. Las variaciones de consumo se plantean de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones del 08.JUN.2006, donde se asume como coeficiente de variación de consumo los siguientes: 1,3 (Demanda Máxima Diaria) y 2.5 (Demanda Máxima Horaria). Asimismo se ha determinado el Volumen de Almacenamiento considerando el 25% del caudal promedio para el caso de alimentación continua y para el caso de sistemas con bombeo se le ha afectado el número de horas de bombeo; así mismo, cabe indicar que no se ha considerado volumen contra incendio, por tener una poblacion inferior a 10,000 hab. Determinación de los consumos Como en las tres localidades se cuenta con 3 categorías diferentes; entonces validaremos lo planteado en los estudios anteriores y/o determinaremos los nuevos consumos.
___________________________________________________________________________ 139
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Consumo Domestico VALORES ADOPTADOS EN EL PERFIL Domestico c/medicion s/medicion
13.35 m3/mes/conex 17.85 m3/mes/conex
Estatal c/medicion s/medicion
20 m3/mes/conex 25 m3/mes/conex
VALORES ADOPTADOS EN LA FACTIBILIDAD Domestico c/medicion s/medicion
15 m3/mes/conex 20 m3/mes/conex
Estatal c/medicion s/medicion
70 m3/mes/conex 100 m3/mes/conex
Comercial c/medicion s/medicion
25 m3/mes/conex 40 m3/mes/conex
En el presente estudio se analizó el consumo actual y el almacenamiento, cuya información proviene de las encuestas socioeconómicas, resultando que: El Cardo Consumo Consumo c/conex Consumo s/conex
203.36 l/dia = 145.3 l/dia =
6.10 m3/mes/viv 4.36 m3/mes/viv
Almacenan Consumo c/conex Consumo s/conex
331.46 l/dia = 195 l/dia =
9.94 m3/mes/viv 5.85 m3/mes/viv
Huacapuy Consumo Consumo c/conex Consumo s/conex
210.6 l/dia 141.75 l/dia
= =
6.32 m3/mes/viv 4.25 m3/mes/viv
Almacenan Consumo c/conex Consumo s/conex
227.31 l/dia 170.17 l/dia
= =
6.82 m3/mes/viv 5.11 m3/mes/viv
El Puente Consumo Consumo c/conex Consumo s/conex
252.81 l/dia 154.45 l/dia
= =
Almacenan Consumo c/conex Consumo s/conex
330.49 l/dia 205 l/dia
= 10.05 m3/mes/viv = 6.24 m3/mes/viv
7.58 m3/mes/viv 4.63 m3/mes/viv
Como hay una diferencia entre lo que consumen y lo que almacenan, y además, teniendo en cuenta que todos los días llega el agua a sus domicilios pero solo por 3 horas aproximadamente, presumimos que todo lo que
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
almacenan es lo que consumen, acercándose entonces más al consumo establecido en el Perfil de 13.35 m3/mes/conex. Por otro lado, los consumos adoptados en el perfil fueron tomados de los consumos de poblacion de la ciudad de Camaná y cuya información fue proporcionada por Sedapar. Cuadro 3.1-17: Consumo histórico de la ciudad de Camaná Año
Mes
Consumo (m3)
Número Conexiones
c/medición s/medición c/medición s/medición TOTAL Agosto 23,353.00 27,560.00 1,858.00 1,477.00 3,335.00 Setiembre 21,676.00 25,798.00 1,859.00 1,479.00 3,338.00 2007 Octubre 22,296.00 26,499.00 1,876.00 1,492.00 3,368.00 Noviembre 23,720.00 25,842.00 1,880.00 1,496.00 3,376.00 Diciembre 24,550.00 27,200.00 1,747.00 1,389.00 3,136.00 Enero 31,673.00 28,864.00 1,974.00 1,570.00 3,544.00 Febrero 32,552.00 28,696.00 1,994.00 1,586.00 3,580.00 Marzo 30,973.00 27,563.00 1,976.00 1,572.00 3,548.00 2008 Abril 26,224.00 27,530.00 1,955.00 1,555.00 3,510.00 Mayo 21,940.00 27,195.00 1,938.00 1,541.00 3,479.00 Junio 25,802.00 26,527.00 1,928.00 1,533.00 3,461.00 Julio 21,315.00 26,333.00 1,950.00 1,551.00 3,501.00 TOTAL 306,074.00 325,607.00 1,911.00 1,520.00 3,431.00 Fuente: Datos Proporcionado de SEDAPAR - AREQUIPA
Consumo por (m3/mes x conex.) c/medición s/medición 12.57 18.66 11.66 17.44 11.88 17.76 12.62 17.27 14.05 19.58 16.05 18.38 16.32 18.09 15.67 17.53 13.41 17.70 11.32 17.65 13.38 17.30 10.93 16.98 13.35 17.85
Consumo Comercial y Social Respecto al consumo comercial y social se ha considerado el valor del consumo de una conexión domestica; porque en la visita de campo se constato que en estas solo frecuentan pocas personas. Consumo Estatal Por haberse considerado a los centros educativos en esta categoría; entonces, los consumos son diferentes, habiéndose determinado en base al número de alumnos y docentes de cada localidad. Localidad El Cardo Consumo Alumno (Niño) = Consumo Profesor (Adulto) =
20 25
(lt/hab/día) (lt/hab/dia)
Número de alumnos
Profesores
Consumo (m3/mes/conex)
Inicial
16
1
10.49
Primaria
42
3
27.83
19.16
m3/mes/conex
Centro Educativo
Consumo promedio por Centro Educativo
En el estudio a Nivel de Perfil del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Químper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” se asumió que el consumo para la categoría Estatal era 20 m3/mes/conex para con medición y 25 m3/mes/conex para sin
___________________________________________________________________________ 141
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
medición; valores que se encuentran cercanos a los calculados en el presente Estudio, por lo que validamos los consumos establecidos en el Perfil. Localidad Huacapuy Consumo Alumno (Niño) = Consumo Profesor = Centro Educativo
20 25
(lt/hab/dia) (lt/hab/dia)
Número de alumnos
Profesores
Consumo (m3/mes/conex)
Inicial
26
2
17.34
Primaria
169
12
111.93
Secundaria
127
10
84.86
71.38
m3/mes/conex
Consumo promedio por Centro Educativo
De nuestras estimaciones realizadas hemos obtenido que el consumo estatal en la localidad de Huacapuy es de 71.38 m3/mes/conex., valor muy cercano al establecido en el Estudio de Factibilidad del Proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná Arequipa” con código SNIP 57740, igual a 70 m3/mes/conex/ para los usuarios con medición y 100 para los sin medición; por lo que, en este Estudio se validan los consumos estatales para la localidad de Huacapuy. Localidad El Puente Consumo Alumno (Niño) = Consumo Profesor (Adulto) = Centro Educativo Inicial Primaria Consumo promedio por Centro Educativo
20 25 Número de alumnos
(lt/hab/día) (lt/hab/dia) Profesores
Consumo (m3/mes/conex)
38 72
3 5
25.40 47.60
36.50
m3/mes/conex
El valor determinado para la categoría estatal en la localidad El Puente resulto igual a 36.50 m3/mes/conex, sin embargo, para usar valores redondos se asumirán valores igual a 35.00 m3/mes/conex y 50 m3/mes/conex para los usuarios con y sin conexión. En Resumen los consumos que se adoptaran al proyecto serán:
___________________________________________________________________________ 142
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-18: Datos de consumo por conexión según categoría DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORÍAS (m3/mes/cnx) DOMESTICO CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
13.35 17.85 COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
13.35 17.85 SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR
13.35 17.85
ESTATAL CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR –Localidad El Cardo CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR –Localidad El Cardo CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR - Localidad de Huacapuy CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR - Localidad de Huacapuy CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR - Localidad El Puente CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR - Localidad El Puente
20.00 25.00 70.00 100.00 35.00 50.00
Fuente: Elaboración propia
Habiendo determinado los consumos de agua potable para cada localidad se procederá a estimar la demanda de agua potable para las localidades de El Cardo, El Puente y Huacapuy. Para el caso de las localidades de San José y El Chule, se determinaran los consumos netos de agua en base a los consumos asignados a El Cardo por su cercanía, con los que posteriormente se determinara la contribución de los desagues hacia la planta de tratamiento de desagues de El Cardo.
___________________________________________________________________________ 143
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-19: Proyección del consumo de agua total por categorías para la localidad El Cardo Categoria domestica Años
Categoria comercial
Categoria estatal
Categoria Social
Consumo Neto
Cobertura total (%) C/ conexion Total
Numero Conexiones
Consumo
Cobert
Numero Conexiones
Consumo
Numero Conexiones
Consumo
Numero Conexiones
Consumo
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
(%)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
(Lt/día)
m3/año
domiciliaria
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 208 211 215 218
198 198 0 0 0 0
65,629.08 65,629.08 92,560.00 93,895.00 95,675.00 97,010.00
98.5 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0
0 0 5 5 5 6
5 5 0 0 0 0
1,657.30 1,657.30 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,670.00
0 0 2 2 2 2
1 1 0 0 0 0
331.46 331.46 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67
0.00 0.00 6.00 6.00 6.00 6.00
5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,657.30 1,657.30 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00
69,275.14 69,275.14 99,121.67 100,456.67 102,236.67 104,016.67
25,285.43 25,285.43 36,179.41 36,666.68 37,316.38 37,966.08
97.66 96.31 100.00 100.00 100.00 100.00
97.66 96.31 100.00 100.00 100.00 100.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021
222 225 229 232 236 239
0 0 0 0 0 0
98,790.00 100,125.00 101,905.00 103,240.00 105,020.00 106,355.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0
2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00
105,796.67 107,131.67 108,911.67 110,246.67 112,026.67 113,361.67
38,615.78 39,103.06 39,752.76 40,240.03 40,889.73 41,377.01
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
243 246 250 253 257 260 264
0 0 0 0 0 0 0
108,135.00 109,470.00 111,250.00 112,585.00 114,365.00 115,700.00 117,480.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0
2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0
1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67 1,666.67
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00 2,670.00
115,141.67 116,476.67 118,256.67 119,591.67 121,371.67 122,706.67 124,486.67
42,026.71 42,513.98 43,163.68 43,650.96 44,300.66 44,787.93 45,437.63
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2029 2030 2031
267 271 274
0 0 0
118,815.00 120,595.00 121,930.00
100.0 100.0 100.0
6 6 6
0 0 0
2,670.00 2,670.00 2,670.00
2 2 2
0 0 0
1,666.67 1,666.67 1,666.67
6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00
2,670.00 2,670.00 2,670.00
125,821.67 127,601.67 128,936.67
45,924.91 46,574.61 47,061.88
100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00
__________________________________________________________________________________________________________________ 144
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-20: Proyección de la demanda de agua total resumen para la localidad El Cardo Años
Poblacion Poblacion Cobertura Consumo neto de agua total servida total (Lt/día) (m3/año) (hab) (hab) %
Perdidas en la red
Demanda Total de Agua
Demanda Max. Demanda Max. Volumen de Volumen de Diaria (K1 = 1.3) Hor (K2=2.5) Regulación (m3) Reserva (m3) (Lt/seg) (Lt/seg)
Volumen Total (m3)
%
Lt/dia
m3/año
(Lt/dia)
(m3/año)
2010 2011 2012 2013 2014
701 713 725 738 750
691 692 725 738 750
97.66 96.31 100.00 100.00 100.00
69,275 69,275.14 99,121.67 100,456.67 102,236.67
25,285 25,285.43 36,179.41 36,666.68 37,316.38
41.70 41.70 40.00 40.00 40.00
49,550.14 49,550.14 66,081.11 66,971.11 68,157.78
18,085.80 18,085.80 24,119.61 24,444.46 24,877.59
118,825.28 118,825.28 165,202.78 167,427.78 170,394.44
43,371 43,371 60,299 61,111 62,194
1.79 1.79 2.49 2.52 2.56
3.44 3.44 4.78 4.84 4.93
30 30 41 42 43
10 10 14 14 14
40 40 55 56 57
2015 2016 2017 2018 2019
762 774 786 799 811
762 774 786 799 811
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
104,016.67 105,796.67 107,131.67 108,911.67 110,246.67
37,966.08 38,615.78 39,103.06 39,752.76 40,240.03
40.00 40.00 35.00 35.00 35.00
69,344.44 70,531.11 57,686.28 58,644.74 59,363.59
25,310.72 25,743.86 21,055.49 21,405.33 21,667.71
173,361.11 176,327.78 164,817.95 167,556.41 169,610.26
63,277 64,360 60,159 61,158 61,908
2.61 2.65 2.48 2.52 2.55
5.02 5.10 4.77 4.85 4.91
43 44 41 42 42
14 15 14 14 14
58 59 55 56 57
2020 2021 2022 2023 2024
823 835 847 860 872
823 835 847 860 872
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
112,026.67 113,361.67 115,141.67 116,476.67 118,256.67
40,889.73 41,377.01 42,026.71 42,513.98 43,163.68
35.00 35.00 30.00 30.00 30.00
60,322.05 61,040.90 49,346.43 49,918.57 50,681.43
22,017.55 22,279.93 18,011.45 18,220.28 18,498.72
172,348.72 174,402.56 164,488.10 166,395.24 168,938.10
62,907 63,657 60,038 60,734 61,662
2.59 2.62 2.47 2.50 2.54
4.99 5.05 4.76 4.81 4.89
43 44 41 42 42
14 15 14 14 14
57 58 55 55 56
2025 2026 2027 2028
884 896 908 921
884 896 908 921
100.00 100.00 100.00 100.00
119,591.67 121,371.67 122,706.67 124,486.67
43,650.96 44,300.66 44,787.93 45,437.63
30.00 30.00 25.00 25.00
51,253.57 52,016.43 40,902.22 41,495.56
18,707.55 18,986.00 14,929.31 15,145.88
170,845.24 173,388.10 163,608.89 165,982.22
62,359 63,287 59,717 60,584
2.57 2.61 2.46 2.50
4.94 5.02 4.73 4.80
43 43 41 41
14 14 14 14
57 58 55 55
2029 2030 2031
933 945 957
933 945 957
100.00 100.00 100.00
125,821.67 127,601.67 128,936.67
45,924.91 46,574.61 47,061.88
25.00 25.00 25.00
41,940.56 42,533.89 42,978.89
15,308.30 15,524.87 15,687.29
167,762.22 170,135.56 171,915.56
61,233 62,099 62,749
2.52 2.56 2.59
4.85 4.92 4.97
42 43 43
14 14 14
56 57 57
__________________________________________________________________________________________________________________ 145
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-21: Proyección del consumo de agua total por categorías para las localidades de San José y El Chule Categoria domestica Años
Numero Conexiones
Categoria comercial
Consumo
Cobert
(Lt/día)
(%)
Numero Conexiones
Consumo
Categoria estatal
(Lt/día)
Numero Conexiones
Consumo (Lt/día)
Categoria Social Consumo Numero Conexiones (Lt/día)
Consumo Neto
Cobertura total (%) C/ conexion Total
(Lt/día)
m3/año
domiciliaria
2010
373
123,634.58
100.0
5
1,657.30
2
662.92
8.00
2,651.68
128,606.48
46,941.37
100.00
100.00
2011 2012 2013 2014 2015 2016
380 386 393 399 406 412
125,954.80 171,770.00 174,885.00 177,555.00 180,670.00 183,340.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5 5 5 5 5 5
1,657.30 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00
2 2 2 2 2 2
662.92 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
2,651.68 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
130,926.70 178,888.33 182,003.33 184,673.33 187,788.33 190,458.33
47,788.25 65,294.24 66,431.22 67,405.77 68,542.74 69,517.29
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2017 2018 2019 2020 2021 2022
419 425 431 438 444 451
186,455.00 189,125.00 191,795.00 194,910.00 197,580.00 200,695.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5 5 5 5 5 5
2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00
2 2 2 2 2 2
1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
193,573.33 196,243.33 198,913.33 202,028.33 204,698.33 207,813.33
70,654.27 71,628.82 72,603.37 73,740.34 74,714.89 75,851.87
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
457 464 470 477 483 490 496
203,365.00 206,480.00 209,150.00 212,265.00 214,935.00 218,050.00 220,720.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
5 5 5 5 5 5 5
2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00 2,225.00
2 2 2 2 2 2 2
1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33
8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00 3,560.00
210,483.33 213,598.33 216,268.33 219,383.33 222,053.33 225,168.33 227,838.33
76,826.42 77,963.39 78,937.94 80,074.92 81,049.47 82,186.44 83,160.99
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2030 2031
503 509
223,835.00 226,505.00
100.0 100.0
5 5
2,225.00 2,225.00
2 2
1,333.33 1,333.33
8.00 8.00
3,560.00 3,560.00
230,953.33 233,623.33
84,297.97 85,272.52
100.00 100.00
100.00 100.00
__________________________________________________________________________________________________________________ 146
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-22: Proyección del consumo de agua total por categorías para la localidad Huacapuy Categoria domestica Años
Categoria comercial
Categoria estatal
Categoria Social
Consumo Neto
Cobertura total (%) C/ conexion Otros
Numero Conexiones
Consumo
Cobert
Numero Conexiones
Consumo
Numero Conexiones
Consumo
Numero Conexiones
Consumo
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
(%)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
(Lt/día)
m3/año
domiciliaria
medios
Total
2010 2011 2012 2013
0 0 965 985
772 772 0 0
175,483.32 175,483.32 429,425.00 438,325.00
83.5 81.8 100.0 100.0
0 0 1 1
0 0 0 0
0.00 0.00 445.00 445.00
0 0 3 3
3 3 0 0
681.93 681.93 7,000.00 7,000.00
0.00 0.00 3.00 3.00
2.00 2.00 0.00 0.00
454.62 454.62 1,335.00 1,335.00
176,619.87 176,619.87 438,205.00 447,105.00
64,466.25 64,466.25 159,944.83 163,193.33
83.46 81.70 100.00 100.00
16.54 18.30 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1005 1026 1046 1066 1087 1107
0 0 0 0 0 0
447,225.00 456,570.00 465,470.00 474,370.00 483,715.00 492,615.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00
3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00
456,005.00 465,350.00 474,250.00 483,150.00 492,495.00 501,395.00
166,441.83 169,852.75 173,101.25 176,349.75 179,760.68 183,009.18
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2020 2021 2022 2023 2024
1127 1148 1168 1188 1209
0 0 0 0 0
501,515.00 510,860.00 519,760.00 528,660.00 538,005.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
445.00 445.00 445.00 445.00 445.00
3 3 3 3 3
0 0 0 0 0
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00
510,295.00 519,640.00 528,540.00 537,440.00 546,785.00
186,257.68 189,668.60 192,917.10 196,165.60 199,576.53
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2025 2026 2027 2028 2029 2030
1229 1249 1270 1290 1310 1331
0 0 0 0 0 0
546,905.00 555,805.00 565,150.00 574,050.00 582,950.00 592,295.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00
3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00 1,335.00
555,685.00 564,585.00 573,930.00 582,830.00 591,730.00 601,075.00
202,825.03 206,073.53 209,484.45 212,732.95 215,981.45 219,392.38
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2031
1351
0
601,195.00
100.0
1
0
445.00
3
0
7,000.00
3.00
0.00
1,335.00
609,975.00
222,640.88
100.00
0.00
100.00
__________________________________________________________________________________________________________________ 147
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-23: Proyección de la demanda de agua total resumen para la localidad Huacapuy Años 2010
Poblacion Poblacion Cobertura Consumo neto de agua total servida total (Lt/día) (m3/año) (hab) (hab) % 3955 3304 100.00 176,620 64,466
Perdidas en la red % 41.70
Lt/día 126,330
m3/año 46,110
Demanda Total de Agua Demanda Max. Demanda Max. Volumen de Volumen de Diaria (K1 = 1.3) Hor (K2=2.5) (Lt/día) (m3/año) Regulación (m3) Reserva (m3) (Lt/seg) (Lt/seg) 302,950 110,577 4.56 8.77 76 25
Volumen Total (m3) 101
2011 2012 2013 2014 2015
4042 4129 4216 4303 4390
3306 4129 4216 4303 4390
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
176,619.87 438,205.00 447,105.00 456,005.00 465,350.00
64,466.25 159,944.83 163,193.33 166,441.83 169,852.75
41.70 40.00 40.00 40.00 40.00
126,330 292,137 298,070 304,003 310,233
46,110 106,630 108,796 110,961 113,235
302,950 730,342 745,175 760,008 775,583
110,577 266,575 271,989 277,403 283,088
4.56 10.99 11.21 11.44 11.67
8.77 21.13 21.56 21.99 22.44
76 183 186 190 194
25 61 62 63 65
101 243 248 253 259
2016 2017 2018 2019
4477 4564 4651 4738
4477 4564 4651 4738
100.00 100.00 100.00 100.00
474,250.00 483,150.00 492,495.00 501,395.00
173,101.25 176,349.75 179,760.68 183,009.18
40.00 35.00 35.00 35.00
316,167 260,158 265,190 269,982
115,401 94,958 96,794 98,543
790,417 743,308 757,685 771,377
288,502 271,307 276,555 281,553
11.89 11.18 11.40 11.61
22.87 21.51 21.92 22.32
198 186 189 193
66 62 63 64
263 248 253 257
2020 2021 2022 2023 2024
4825 4912 4999 5086 5173
4825 4912 4999 5086 5173
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
510,295.00 519,640.00 528,540.00 537,440.00 546,785.00
186,257.68 189,668.60 192,917.10 196,165.60 199,576.53
35.00 35.00 30.00 30.00 30.00
274,774 279,806 226,517 230,331 234,336
100,293 102,129 82,679 84,071 85,533
785,069 799,446 755,057 767,771 781,121
286,550 291,798 275,596 280,236 285,109
11.81 12.03 11.36 11.55 11.75
22.72 23.13 21.85 22.22 22.60
196 200 189 192 195
65 67 63 64 65
262 266 252 256 260
2025 2026 2027 2028
5260 5347 5434 5521
5260 5347 5434 5521
100.00 100.00 100.00 100.00
555,685.00 564,585.00 573,930.00 582,830.00
202,825.03 206,073.53 209,484.45 212,732.95
30.00 30.00 25.00 25.00
238,151 241,965 191,310 194,277
86,925 88,317 69,828 70,911
793,836 806,550 765,240 777,107
289,750 294,391 279,313 283,644
11.94 12.14 11.51 11.69
22.97 23.34 22.14 22.49
198 202 191 194
66 67 64 65
265 269 255 259
2029 2030 2031
5608 5695 5782
5608 5695 5782
100.00 100.00 100.00
591,730.00 215,981.45 601,075.00 219,392.38 609,975.00 222,640.88
25.00 25.00 25.00
197,243 200,358 203,325
71,994 73,131 74,214
788,973 801,433 813,300
287,975 292,523 296,855
11.87 12.06 12.24
22.83 23.19 23.53
197 200 203
66 67 68
263 267 271
__________________________________________________________________________________________________________________ 148
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-24: Proyección del consumo de agua total por categorías para la localidad El Puente Categoria domestica Años
Categoria comercial
Categoria estatal
Categoria Social
Consumo Neto
Numero Conexiones
Consumo
Cobert
Numero Conexiones
Consumo
Numero Conexiones
Consumo
Numero Conexiones
Consumo
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
(%)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
C/Medidor S/Medidor
(Lt/día)
(Lt/día)
m3/año
Cobertura total (%) C/ conexion Otros Medios Total domiciliaria
2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 494 504 513 523
416 416 0 0 0 0
139,393.34 139,393.34 219,830.00 224,280.00 228,285.00 232,735.00
87.6 85.8 100.0 100.0 100.0 100.0
0 0 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0
335.08 335.08 445.00 445.00 445.00 445.00
0 0 2 2 2 2
2 2 0 0 0 0
670.16 670.16 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33
0 0 4 4 4 4
1 1 0 0 0 0
335.08 335.08 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00
140,733.66 140,733.66 224,388.33 228,838.33 232,843.33 237,293.33
51,367.79 51,367.79 81,901.74 83,525.99 84,987.82 86,612.07
87.14 85.37 100.00 100.00 100.00 100.00
12.86 14.63 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2016 2017 2018 2019 2020 2021
533 542 552 561 571 581
0 0 0 0 0 0
237,185.00 241,190.00 245,640.00 249,645.00 254,095.00 258,545.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00
2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0
2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33
4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0
1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00
241,743.33 245,748.33 250,198.33 254,203.33 258,653.33 263,103.33
88,236.32 89,698.14 91,322.39 92,784.22 94,408.47 96,032.72
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
590 600 609 619 629 638 648
0 0 0 0 0 0 0
262,550.00 267,000.00 271,005.00 275,455.00 279,905.00 283,910.00 288,360.00
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0
445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00
2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0
2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33 2,333.33
4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0
1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00 1,780.00
267,108.33 271,558.33 275,563.33 280,013.33 284,463.33 288,468.33 292,918.33
97,494.54 99,118.79 100,580.62 102,204.87 103,829.12 105,290.94 106,915.19
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2029 2030 2031
657 667 676
0 0 0
292,365.00 296,815.00 300,820.00
100.0 100.0 100.0
1 1 1
0 0 0
445.00 445.00 445.00
2 2 2
0 0 0
2,333.33 2,333.33 2,333.33
4 4 4
0 0 0
1,780.00 1,780.00 1,780.00
296,923.33 301,373.33 305,378.33
108,377.02 110,001.27 111,463.09
100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00
__________________________________________________________________________________________________________________ 149
Estudio de Pre inversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-25: Proyección de la demanda de agua total resumen para la localidad El Puente Años 2010
Poblacion Poblacion Cobertura Consumo neto de agua total servida total (Lt/día) (m3/año) (hab) (hab) % 2114 1851 100.00 140,734 51,368
Demanda Total de Agua
Perdidas en la red % 41.70
Lt/día 100,662
m3/año 36,742
(Lt/día)
(m3/año)
Demanda Max. Demanda Max. Volumen de Volumen de Diaria (K1 = 1.3) Hor (K2=2.5) Regulación (m3) Reserva (m3) (Lt/seg) (Lt/seg) 3.63 6.98 60 20
Volumen Total (m3)
241,396
88,109
2011 2012 2013 2014 2015
2156 2199 2242 2285 2327
1850 2199 2242 2285 2327
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
140,733.66 224,388.33 228,838.33 232,843.33 237,293.33
51,367.79 81,901.74 83,525.99 84,987.82 86,612.07
41.70 40.00 40.00 40.00 40.00
100,662 149,592 152,559 155,229 158,196
36,742 54,601 55,684 56,659 57,742
241,396 373,981 381,397 388,072 395,489
88,109 136,503 139,210 141,646 144,354
3.63 5.63 5.74 5.84 5.95
6.98 10.82 11.04 11.23 11.44
60 93 95 97 99
20 31 32 32 33
80 80 125 127 129 132
2016 2017 2018 2019
2370 2413 2455 2498
2370 2413 2455 2498
100.00 100.00 100.00 100.00
241,743.33 245,748.33 250,198.33 254,203.33
88,236.32 89,698.14 91,322.39 92,784.22
40.00 35.00 35.00 35.00
161,162 132,326 134,722 136,879
58,824 48,299 49,174 49,961
402,906 378,074 384,921 391,082
147,060 137,997 140,496 142,745
6.06 5.69 5.79 5.88
11.66 10.94 11.14 11.32
101 95 96 98
34 32 32 33
134 126 128 130
2020 2021 2022 2023 2024
2541 2583 2626 2669 2712
2541 2583 2626 2669 2712
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
258,653.33 94,408.47 263,103.33 96,032.72 267,108.33 97,494.54 271,558.33 99,118.79 275,563.33 100,580.62
35.00 35.00 30.00 30.00 30.00
139,275 141,671 114,475 116,382 118,099
50,835 51,710 41,783 42,479 43,106
397,928 404,774 381,583 387,940 393,662
145,244 147,743 139,278 141,598 143,687
5.99 6.09 5.74 5.84 5.92
11.51 11.71 11.04 11.23 11.39
99 101 95 97 98
33 34 32 32 33
133 135 127 129 131
2025 2026 2027 2028
2754 2797 2840 2882
2754 2797 2840 2882
100.00 100.00 100.00 100.00
280,013.33 284,463.33 288,468.33 292,918.33
102,204.87 103,829.12 105,290.94 106,915.19
30.00 30.00 25.00 25.00
120,006 121,913 96,156 97,639
43,802 44,498 35,097 35,638
400,019 406,376 384,624 390,558
146,007 148,327 140,388 142,553
6.02 6.11 5.79 5.88
11.57 11.76 11.13 11.30
100 102 96 98
33 34 32 33
133 135 128 130
2029 2030 2031
2925 2968 3010
2925 2968 3010
100.00 100.00 100.00
296,923.33 108,377.02 301,373.33 110,001.27 305,378.33 111,463.09
25.00 25.00 25.00
98,974 100,458 101,793
36,126 36,667 37,154
395,898 401,831 407,171
144,503 146,668 148,618
5.96 6.05 6.13
11.46 11.63 11.78
99 100 102
33 33 34
132 134 136
__________________________________________________________________________________________________________________ 150
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Para el dimensionamiento del reservorio se ha considerado volumen de regulación y volumen de reserva que a continuación se mencionan: La Alternativa Nº 01 será mediante gravedad, por lo que el volumen de regulación será de 25% de la demanda promedio anual. Volumen de Reservorio = 25% x Qp + Qp/24*Nº HReserva
Qp: Caudal Promedio anual Para el proyecto se está considerando dos horas de volumen de reserva; se tomo este valor por la cercanía que se encuentra la ciudad de Camaná sea el caso de compra de tuberías y accesorios o apoyo de personal especializado. El cálculo de volumen de reserva es: La Alternativa Nº 02 será mediante bombeo donde el volumen del reservorio será igual al volumen de regulación, 25% de la demanda promedio anual de 12 horas (igual al Número de horas de bombeo), mas el volumen total de almacenamiento de las otras 12 horas en que no ingresara agua al reservorio, ya que el abastecimiento será continuo. Volumen de reservorio = 25% x Qp x Nº HBombeo + Qpx(24-NºHBombeo)
Donde: N = 12 horas de bombeo Qp: Caudal Promedio A continuación se presenta el Volumen Total de los reservorios de acuerdo a cada localidad, teniendo en consideración anteriores:
___________________________________________________________________________ 151
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-26: Proyección del Volumen de almacenamiento para la localidad de El Cardo HORIZONTE Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DEMANDA TOTAL DE AGUA (Lt/día)
(m3/año)
118,825 118,825 165,203 167,428 170,394 173,361 176,328 164,818 167,556 169,610 172,349 174,403 164,488 166,395 168,938 170,845 173,388 163,609 165,982 167,762 170,136 171,916
43,371 43,371 60,299 61,111 62,194 63,277 64,360 60,159 61,158 61,908 62,907 63,657 60,038 60,734 61,662 62,359 63,287 59,717 60,584 61,233 62,099 62,749
ALTERNATIVA 1 Volumen de Regulación (m3)
Volumen de Volumen de Volumen Total Regulación Reserva (m3) (m3) (m3)
30 30 41 42 43 43 44 41 42 42 43 44 41 42 42 43 43 41 41 42 43 43
10 10 14 14 14 14 15 14 14 14 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
40 40 55 56 57 58 59 55 56 57 57 58 55 55 56 57 58 55 55 56 57 57
14.85 14.85 20.65 20.93 21.30 21.67 22.04 20.60 20.94 21.20 21.54 21.80 20.56 20.80 21.12 21.36 21.67 20.45 20.75 20.97 21.27 21.49
ALTERNATIVA 2 Volumen de Volumen Total Almacenamiento (m3) (m3) 59.41 59.41 82.60 83.71 85.20 86.68 88.16 82.41 83.78 84.81 86.17 87.20 82.24 83.20 84.47 85.42 86.69 81.80 82.99 83.88 85.07 85.96
74.27 74.27 103.25 104.64 106.50 108.35 110.20 103.01 104.72 106.01 107.72 109.00 102.81 104.00 105.59 106.78 108.37 102.26 103.74 104.85 106.33 107.45
Cuadro 3.1-27: Proyección del Volumen de almacenamiento para la localidad de Huacapuy DEMANDA TOTAL DE AGUA HORIZONTE Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
(Lt/día)
(m3/año)
302,950 302,950 730,342 745,175 760,008 775,583 790,417 743,308 757,685 771,377 785,069 799,446 755,057 767,771 781,121 793,836 806,550 765,240 777,107 788,973 801,433 813,300
110,577 110,577 266,575 271,989 277,403 283,088 288,502 271,307 276,555 281,553 286,550 291,798 275,596 280,236 285,109 289,750 294,391 279,313 283,644 287,975 292,523 296,855
ALTERNATIVA 1 Volumen de Regulación (m3) 76 76 183 186 190 194 198 186 189 193 196 200 189 192 195 198 202 191 194 197 200 203
Volumen de Volumen de Volumen Total Regulación Reserva (m3) (m3) (m3) 25 25 61 62 63 65 66 62 63 64 65 67 63 64 65 66 67 64 65 66 67 68
101 101 243 248 253 259 263 248 253 257 262 266 252 256 260 265 269 255 259 263 267 271
38 38 91 93 95 97 99 93 95 96 98 100 94 96 98 99 101 96 97 99 100 102
ALTERNATIVA 2 Volumen de Volumen Total Almacenamiento (m3) (m3) 151 151 365 373 380 388 395 372 379 386 393 400 378 384 391 397 403 383 389 394 401 407
189 189 456 466 475 485 494 465 474 482 491 500 472 480 488 496 504 478 486 493 501 508
___________________________________________________________________________ 152
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-28: Proyección del Volumen de almacenamiento para la localidad El Puente HORIZONTE Base 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DEMANDA TOTAL DE AGUA (Lt/día)
(m3/año)
241,396 241,396 373,981 381,397 388,072 395,489 402,906 378,074 384,921 391,082 397,928 404,774 381,583 387,940 393,662 400,019 406,376 384,624 390,558 395,898 401,831 407,171
88,109 88,109 136,503 139,210 141,646 144,354 147,060 137,997 140,496 142,745 145,244 147,743 139,278 141,598 143,687 146,007 148,327 140,388 142,553 144,503 146,668 148,618
ALTERNATIVA 1 Volumen de Regulación (m3) 60 60 93 95 97 99 101 95 96 98 99 101 95 97 98 100 102 96 98 99 100 102
Volumen de Volumen de Volumen Total Regulación Reserva (m3) (m3) (m3) 20 20 31 32 32 33 34 32 32 33 33 34 32 32 33 33 34 32 33 33 33 34
80 80 125 127 129 132 134 126 128 130 133 135 127 129 131 133 135 128 130 132 134 136
30 30 47 48 49 49 50 47 48 49 50 51 48 48 49 50 51 48 49 49 50 51
ALTERNATIVA 2 Volumen de Volumen Total Almacenamiento (m3) (m3) 121 121 187 191 194 198 201 189 192 196 199 202 191 194 197 200 203 192 195 198 201 204
151 151 234 238 243 247 252 236 241 244 249 253 238 242 246 250 254 240 244 247 251 254
___________________________________________________________________________ 153
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.1.2
Alcantarillado
3.1.2.1
Cobertura
Solo las localidades de El Cardo y Huacapuy cuentan con sistema de alcantarillado, cuyas coberturas han sido determinadas en base a los trabajos de campo realizados durante los primeros 20 días de iniciado el Informe. Así tenemos:
La localidad de El Cardo tiene una cobertura total de 63.55% al Año Base (2010) La localidad Huacapuy tiene una cobertura total de 45.01% al Año Base (2010)
3.1.2.2
Conexiones Domiciliarias
De la inspección realizada en las localidades de El Cardo y Huacapuy se ha determinado el número de viviendas o predios en general que cuentan con conexión domiciliaria de alcantarillado, cuyos resultados son los siguientes: Localidad El Cardo: Nº de conexiones domésticas Nº de conexiones comerciales Nº de conexiones estatales Nº de conexiones sociales Total de conexiones
: 130 und : 02 und : 01 und : 03 und : 136 und
De los valores determinados en la localidad de El Cardo se puede indicar que el 95.59% del número total de conexiones son del tipo domestico, el 1.47% son del tipo Comercial, 0.735% son del tipo Estatal y 2.21% del tipo social. Localidad de Huacapuy Nº de conexiones domésticas Nº de conexiones comerciales Nº de conexiones estatales Nº de conexiones sociales Total de conexiones
: 415 und : 0 und : 01 und : 02 und : 418 und
En la localidad Huacapuy, de los valores determinados se puede indicar que el 99.283% del número total de conexiones son del tipo domestico, el 0% son del tipo Comercial, 0.239% son del tipo Estatal y 0.478% del tipo social. 3.1.2.3
Contribución Per-cápita, Comercial y Estatal
Para la determinación de los caudales de contribución por categoría se ha asumido que el factor de retorno de las aguas servidas es del 80% del consumo de agua con medidor y sin medidor, dividido entre el número de
___________________________________________________________________________ 154
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
conexiones de agua y por el número de conexiones de alcantarillado estableció en función a la proyección de la cobertura de alcantarillado. 3.1.2.4
Proyección de la demanda
a) Proyección de la población La proyección de la población total es la misma que para el caso de agua potable y que fue determinada en el punto a) del numeral 3.1.1.5. b) Proyecciones de Coberturas de los servicios Para efectuar las proyecciones de demanda de alcantarillado, previamente se ha realizado las proyecciones de coberturas, las mismas que se han determinado a partir del número de conectados y número de viviendas totales y luego se realizó la proyección de la misma teniendo en cuenta el horizonte de diseño y el porcentaje de cobertura que se quiere obtener al final del mismo, que para este caso es del 100% igual que el agua potable como normalmente es usual.
___________________________________________________________________________ 155
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-29: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de la localidad El Cardo Nº de predios por tipo de uso Horizonte
Año
Base
2010
Nº de viviendas total 201
0 1 2 3 4 5 6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
204 208 211 215 218 222 225
7 8 9 10 11 12 13
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
14 15 16 17 18 19 20
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Nº de conexiones por categoria
% de cobertura por categoria
Nº de conex. Nº de conex. Nº de conex. comerciales estatales Sociales
Nº total de conex
% de Cobertura
% de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
Total c/conex dom.
Poblacion servida
Nº locales Comerciales
Nº locales Estatales
Nº locales Sociales
Nº de conex. Domesticas
5
2
6
130
2
1
3
136
64.68
40.00
50.00
50.00
63.55
453
5 5 5 5 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
130 208 211 215 218 222 225
2 5 5 5 6 6 6
1 2 2 2 2 2 2
3 6 6 6 6 6 6
136 221 224 228 232 236 239
63.73 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
40.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
62.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
454 725 738 750 762 774 786
229 232 236 239 243 246 250
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
229 232 236 239 243 246 250
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
243 246 250 253 257 260 264
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
799 811 823 835 847 860 872
253 257 260 264 267 271 274
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
253 257 260 264 267 271 274
6 6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6 6
267 271 274 278 281 285 288
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
884 896 908 921 933 945 957
__________________________________________________________________________________________________________________ 156
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-30: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de las localidades de San José y El Chule Nº de predios por tipo de uso
Nº de conexiones por categoria
Nº de viviendas total
Nº locales Comerciales
Nº locales Estatales
Nº locales Sociales
Nº de conex. Domesticas
% de cobertura por categoria
Nº de conex. Nº de conex. Nº de conex. comerciales estatales Sociales
Nº total de conex
% de Cobertura
% de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
Total c/conex dom.
Poblacion servida
Horizonte
Año
Base 0 1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
373 380 386 393 399 406 412
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
373 380 386 393 399 406 412
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
388 395 401 408 414 421 427
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,302 1,325 1,347 1,370 1,393 1,415 1,438
6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
419 425 431 438 444 451 457
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
419 425 431 438 444 451 457
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
434 440 446 453 459 466 472
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,461 1,483 1,506 1,529 1,551 1,574 1,597
13 14 15 16 17 18 19
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
464 470 477 483 490 496 503
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
464 470 477 483 490 496 503
5 5 5 5 5 5 5
2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8
479 485 492 498 505 511 518
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,619 1,642 1,664 1,687 1,710 1,732 1,755
20
2031
509
5
2
8
509
5
2
8
524
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1,778
__________________________________________________________________________________________________________________ 157
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-31: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de la localidad Huacapuy Nº de predios por tipo de uso
Nº de conexiones por categoria
Nº de viviendas total
Nº locales Comerciales
Nº locales Estatales
Nº locales Sociales
Nº de conex. Domesticas
% de cobertura por categoria
Nº de conex. Nº de conex. Nº de conex. comerciales estatales Sociales
Nº total de conex
% de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
% de cobertura Poblacion c/conex dom. servida
Horizonte
Año
Base 0 1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
924 944 965 985 1005 1026 1046
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
415 415 965 985 1005 1026 1046
0 0 1 1 1 1 1
1 1 3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3
418 418 972 992 1012 1033 1053
44.91 43.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
33.33 33.33 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
66.67 66.67 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
44.90 43.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1776 1776 4129 4216 4303 4390 4477
6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1066 1087 1107 1127 1148 1168 1188
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1066 1087 1107 1127 1148 1168 1188
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1073 1094 1114 1134 1155 1175 1195
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4564 4651 4738 4825 4912 4999 5086
13 14 15 16 17 18 19
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1209 1229 1249 1270 1290 1310 1331
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1209 1229 1249 1270 1290 1310 1331
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1216 1236 1256 1277 1297 1317 1338
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
5173 5260 5347 5434 5521 5608 5695
20
2031
1351
1
3
3
1351
1
3
3
1358
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
5782
__________________________________________________________________________________________________________________ 158
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-32: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de la localidad El Puente Nº de predios por tipo de uso
Nº de conexiones por categoria
Nº de viviendas total
Nº locales Comerciales
Nº locales Estatales
Nº locales Sociales
Nº de conex. Domesticas
% de cobertura por categoria
Nº de conex. Nº de conex. Nº de conex. comerciales estatales Sociales
Nº total de conex
% de cobertura % de cobertura % de cobertura % de cobertura Conex. Domest Conex. Comerc. Conex. Estatal Conex. Social
% de cobertura Poblacion c/conex dom. servida
Horizonte
Año
Base 0 1 2 3 4 5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
475 485 494 504 513 523 533
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
0 0 494 504 513 523 533
0 0 1 1 1 1 1
0 0 2 2 2 2 2
0 0 4 4 4 4 4
0 0 501 511 520 530 540
0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0 0 2199 2242 2285 2327 2370
6 7 8 9 10 11 12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
542 552 561 571 581 590 600
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
542 552 561 571 581 590 600
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
549 559 568 578 588 597 607
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2413 2455 2498 2541 2583 2626 2669
13 14 15 16 17 18 19
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
609 619 629 638 648 657 667
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
609 619 629 638 648 657 667
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
4 4 4 4 4 4 4
616 626 636 645 655 664 674
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2712 2754 2797 2840 2882 2925 2968
20
2031
676
1
2
4
676
1
2
4
683
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
3010
__________________________________________________________________________________________________________________ 159
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c) Proyección de la Contribución total La determinación de los caudales de contribución al sistema de alcantarillado de la población de la localidad de las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente, se realizará en base a la proyección de la cobertura, el factor de retorno del consumo de agua, contribución por conexión para cada categoría y los coeficientes de variación de consumo de terminados en el punto c) del numeral 3.1.1.5. Considerando que las localidades de San José y El Chule, también serán beneficiarios indirectos del sistema de tratamiento de desagues; entonces realizaremos la proyección de las demandas en base a los parámetros de cálculo de la localidad de El Cardo. La Intensidad de lluvias en la zona no es alta; sin embargo, hemos creído conveniente considerar un aporte promedio por cada conexión, en base a los coeficientes de escurrimiento de los techos, patios y/o jardines, resultando lo siguiente para cada localidad. Tasa de infiltración Intensidad de Lluvias = 57.2 mm/año Coeficiente de flujo superficial Techos de concreto = 0.75 Patios y/o jardines = 0.10 % de lluvia que ingresa al alcantarillado = 40% El Cardo Área promedio de las viviendas= 412.60 m2 (70% techado) Caudal unitario de infiltración = 0.00017 l/s/conexión Huacapuy Área promedio de las viviendas= 390 m2 (70% techado) Caudal unitario de infiltración = 0.00016 l/s/conexión El Puente Área promedio de las viviendas= 400 m2 (70% techado) Caudal unitario de infiltración = 0.00016 l/s/conexión
___________________________________________________________________________ 160
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-33: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de la localidad El Cardo CATEGORIA DOMESTICA AÑOS
CATEGORIA COMERCIAL
Consumo Contr. desag. Infiltracion Nº de Nº de Conexiones (Lt/día) (Lt/día) Conexiones (Lt/dia)
CATEGORIA ESTATAL
CATEGORIA SOCIAL
Consumo Contr. desag. Infiltracion Consumo Contr. desag. Infiltracion Consumo Contr. desag. Infiltracion Nº de Nº de (Lt/día) Conexiones (Lt/día) Conexiones (Lt/día) (Lt/día) (Lt/dia) (Lt/día) (Lt/dia) (Lt/día) (Lt/dia)
CONTRIBUCION TOTAL NETA (Lt/día)
(m3/año)
2010 2011 2012
130 130 208
43,090 43,090 92,560
34,472 34,472 74,048
1,866 1,866 2,986
2 2 5
663 663 2,225
530 530 1,780
29 29 72
1 1 2
331 331 1,667
265.17 265.17 1,333.33
14 14 29
3.0 3.0 6.0
994.4 994.4 2670.0
795.5 795.5 2136.0
43 43 86
36,063 36,063 79,297
13,163 13,163 28,944
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
211 215 218 222 225 229 232 236 239
93,895 95,675 97,010 98,790 100,125 101,905 103,240 105,020 106,355
75,116 76,540 77,608 79,032 80,100 81,524 82,592 84,016 85,084
3,029 3,086 3,129 3,187 3,230 3,287 3,330 3,388 3,431
5 5 6 6 6 6 6 6 6
2,225 2,225 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670
1,780 1,780 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136
72 72 86 86 86 86 86 86 86
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33
29 29 29 29 29 29 29 29 29
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0
2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0
86 86 86 86 86 86 86 86 86
80,365 81,789 83,213 84,637 85,705 87,129 88,197 89,621 90,689
29,333 29,853 30,373 30,893 31,282 31,802 32,192 32,712 33,102
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
243 246 250 253 257 260 264 267
108,135 109,470 111,250 112,585 114,365 115,700 117,480 118,815
86,508 87,576 89,000 90,068 91,492 92,560 93,984 95,052
3,488 3,531 3,589 3,632 3,689 3,732 3,790 3,833
6 6 6 6 6 6 6 6
2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670 2,670
2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136 2,136
86 86 86 86 86 86 86 86
2 2 2 2 2 2 2 2
1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667 1,667
1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33
29 29 29 29 29 29 29 29
6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0 2670.0
2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0 2136.0
86 86 86 86 86 86 86 86
92,113 93,181 94,605 95,673 97,097 98,165 99,589 100,657
33,621 34,011 34,531 34,921 35,441 35,830 36,350 36,740
2030 2031
271 274
120,595 121,930
96,476 97,544
3,890 3,933
6 6
2,670 2,670
2,136 2,136
86 86
2 2
1,667 1,667
1,333.33 1,333.33
29 29
6.0 6.0
2670.0 2670.0
2136.0 2136.0
86 86
102,081 103,149
37,260 37,650
__________________________________________________________________________________________________________________ 161
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-34: Proyección de la contribución total de alcantarillado para la localidad de El Cardo Años
Poblacion total (hab)
Poblacion servida (hab)
Cobertura total %
Contribucion neta total de desague (Lt/día) (m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
2010 2011 2012 2013 2014
701 713 725 738 750
453 454 725 738 750
63.55 62.67 100.00 100.00 100.00
36,063 36,063 79,297 80,365 81,789
13,163 13,163 28,944 29,333 29,853
1,952 1,952 3,172 3,215 3,273
713 713 1,158 1,174 1,195
38,015.05 38,015.05 82,469.66 83,580.72 85,062.14
13,875.49 13,875.49 30,101.43 30,506.96 31,047.68
1.07 1.07 2.33 2.36 2.40
2015 2016 2017 2018 2019
762 774 786 799 811
762 774 786 799 811
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
83,213 84,637 85,705 87,129 88,197
30,373 30,893 31,282 31,802 32,192
3,330 3,388 3,431 3,488 3,531
1,216 1,236 1,252 1,273 1,289
86,543.56 88,024.97 89,136.04 90,617.46 91,728.52
31,588.40 32,129.12 32,534.65 33,075.37 33,480.91
2.45 2.49 2.52 2.56 2.59
2020 2021 2022 2023 2024
823 835 847 860 872
823 835 847 860 872
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
89,621 90,689 92,113 93,181 94,605
32,712 33,102 33,621 34,011 34,531
3,589 3,632 3,689 3,732 3,790
1,310 1,326 1,347 1,362 1,383
93,209.94 94,321.00 95,802.42 96,913.48 98,394.90
34,021.63 34,427.16 34,967.88 35,373.42 35,914.14
2.63 2.67 2.71 2.74 2.78
2025 2026 2027 2028
884 896 908 921
884 896 908 921
100.00 100.00 100.00 100.00
95,673 97,097 98,165 99,589
34,921 35,441 35,830 36,350
3,833 3,890 3,933 3,991
1,399 1,420 1,436 1,457
99,505.96 100,987.38 102,098.44 103,579.86
36,319.68 36,860.39 37,265.93 37,806.65
2.81 2.85 2.89 2.93
2029 2030 2031
933 945 957
933 945 957
100.00 100.00 100.00
100,657 102,081 103,149
36,740 37,260 37,650
4,034 4,091 4,134
1,472 1,493 1,509
104,690.92 106,172.34 107,283.40
38,212.19 38,752.90 39,158.44
2.96 3.00 3.03
Infiltracion
Contribucion Promedio Total de Contribucion Max. Desagues Hor (K2=2.5) (Lt/dia) (m3/año) (Lt/seg)
__________________________________________________________________________________________________________________ 162
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-35: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de las localidades de San José y El Chule CATEGORIA DOMESTICA AÑOS
CATEGORIA COMERCIAL
Nº de Consumo Contr. desag. Infiltracion Nº de Conexiones (Lt/día) Conexiones (Lt/día) (Lt/dia)
CATEGORIA ESTATAL
CONTRIBUCION TOTAL
CATEGORIA SOCIAL
Consumo Contr. desag. Infiltracion Nº de Consumo Contr. desag. Infiltracion Nº de Consumo Contr. desag. Infiltracion (Lt/día) Conexiones (Lt/día) Conexiones (Lt/día) (Lt/día) (Lt/dia) (Lt/día) (Lt/dia) (Lt/día) (Lt/dia)
NETA (Lt/día)
(m3/año)
2010
373
123,635
98,908
5,354
5
1,657
1,326
72
2
663
530.34
29
8.0
2651.7
2121.3
115
102,885
37,553
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
380 386 393 399 406 412 419 425 431 438
125,955 171,770 174,885 177,555 180,670 183,340 186,455 189,125 191,795 194,910
100,764 137,416 139,908 142,044 144,536 146,672 149,164 151,300 153,436 155,928
5,455 5,541 5,641 5,727 5,828 5,914 6,014 6,101 6,187 6,287
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1,657 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225
1,326 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
663 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333
530.34 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
2651.7 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0
2121.3 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0
115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
104,741 143,111 145,603 147,739 150,231 152,367 154,859 156,995 159,131 161,623
38,231 52,235 53,145 53,925 54,834 55,614 56,523 57,303 58,083 58,992
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
444 451 457 464 470 477 483 490 496
197,580 200,695 203,365 206,480 209,150 212,265 214,935 218,050 220,720
158,064 160,556 162,692 165,184 167,320 169,812 171,948 174,440 176,576
6,373 6,474 6,560 6,660 6,747 6,847 6,933 7,034 7,120
5 5 5 5 5 5 5 5 5
2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225 2,225
1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780 1,780
72 72 72 72 72 72 72 72 72
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333 1,333
1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67 1,066.67
29 29 29 29 29 29 29 29 29
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0 3560.0
2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0 2848.0
115 115 115 115 115 115 115 115 115
163,759 166,251 168,387 170,879 173,015 175,507 177,643 180,135 182,271
59,772 60,681 61,461 62,371 63,150 64,060 64,840 65,749 66,529
2030 2031
503 509
223,835 226,505
179,068 181,204
7,220 7,306
5 5
2,225 2,225
1,780 1,780
72 72
2 2
1,333 1,333
1,066.67 1,066.67
29 29
8.0 8.0
3560.0 3560.0
2848.0 2848.0
115 115
184,763 186,899
67,438 68,218
__________________________________________________________________________________________________________________ 163
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-36: Proyección de la contribución total de alcantarillado para las localidades de San José y El Chule Años
Poblacion total (hab)
Poblacion servida (hab)
Cobertura total %
Contribucion neta total de desague (Lt/día) (m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
2010 2011 2012 2013 2014
1302 1325 1347 1370 1393
1302 1325 1347 1370 1393
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
102,885 104,741 143,111 145,603 147,739
37,553 38,231 52,235 53,145 53,925
5,570 5,670 5,756 5,857 5,943
2,033 2,070 2,101 2,138 2,169
108,454.70 110,411.35 148,866.79 151,459.27 153,681.39
39,586 40,300 54,336 55,283 56,094
3.04 3.10 4.21 4.28 4.34
2015 2016 2017 2018 2019
1415 1438 1461 1483 1506
1415 1438 1461 1483 1506
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
150,231 152,367 154,859 156,995 159,131
54,834 55,614 56,523 57,303 58,083
6,043 6,129 6,230 6,316 6,402
2,206 2,237 2,274 2,305 2,337
156,273.87 158,496.00 161,088.48 163,310.61 165,532.73
57,040 57,851 58,797 59,608 60,419
4.42 4.48 4.55 4.62 4.68
2020 2021 2022 2023 2024
1529 1551 1574 1597 1619
1529 1551 1574 1597 1619
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
161,623 163,759 166,251 168,387 170,879
58,992 59,772 60,681 61,461 62,371
6,503 6,589 6,689 6,775 6,876
2,373 2,405 2,442 2,473 2,510
168,125.21 170,347.34 172,939.82 175,161.95 177,754.43
61,366 62,177 63,123 63,934 64,880
4.75 4.81 4.89 4.95 5.02
2025 2026 2027 2028
1642 1664 1687 1710
1642 1664 1687 1710
100.00 100.00 100.00 100.00
173,015 175,507 177,643 180,135
63,150 64,060 64,840 65,749
6,962 7,062 7,148 7,249
2,541 2,578 2,609 2,646
179,976.56 182,569.04 184,791.16 187,383.64
65,691 66,638 67,449 68,395
5.09 5.16 5.22 5.30
2029 2030 2031
1732 1755 1778
1732 1755 1778
100.00 100.00 100.00
182,271 184,763 186,899
66,529 67,438 68,218
7,335 7,436 7,522
2,677 2,714 2,745
189,605.77 192,198.25 194,420.38
69,206 70,152 70,963
5.36 5.43 5.50
Infiltracion
Contribucion Promedio Total de Contribucion Max. Desagues Hor (K2=2.5) (Lt/dia) (m3/año) (Lt/seg)
__________________________________________________________________________________________________________________ 164
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-37: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de la localidad Huacapuy CATEGORIA DOMESTICA AÑOS
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA COMERCIAL Infiltración (Lt/día)
Nº de Conexiones
CATEGORIA ESTATAL
Consumo Contr. desag. Infiltración (Lt/día) (Lt/día) (Lt/día)
Consumo Nº de Conexiones (Lt/día)
CATEGORIA SOCIAL
Contr. desag. (Lt/día)
Infiltración (Lt/día)
Consumo Contr. desag. Infiltración Nº de Conexiones (Lt/día) (Lt/día) (Lt/día)
CONTRIBUCION TOTAL NETA (Lt/día)
(m3/año)
2010 2011 2012
415 415 965
94,334 94,334 429,302
75,467 75,467 343,442
5,631 5,631 13,090
0 0 1
0 0 445
0 0 356
0 0 14
1 1 3
227 227 7,000
181.85 181.85 5,600.00
14 14 41
2 2 3
454.6 454.6 1335.0
363.7 363.7 1068.0
27 27 41
76,012 76,012 350,466
27,745 27,745 127,920
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
985 1005 1026 1046 1066 1087 1107 1127 1148
438,349 447,396 456,442 465,489 474,535 483,582 492,629 501,675 510,722
350,679 357,916 365,154 372,391 379,628 386,866 394,103 401,340 408,577
13,365 13,641 13,917 14,193 14,469 14,745 15,020 15,296 15,572
1 1 1 1 1 1 1 1 1
445 445 445 445 445 445 445 445 445
356 356 356 356 356 356 356 356 356
14 14 14 14 14 14 14 14 14
3 3 3 3 3 3 3 3 3
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
41 41 41 41 41 41 41 41 41
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0
1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0
41 41 41 41 41 41 41 41 41
357,703 364,940 372,178 379,415 386,652 393,890 401,127 408,364 415,601
130,562 133,203 135,845 138,486 141,128 143,770 146,411 149,053 151,695
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
1168 1188 1209 1229 1249 1270 1290 1310
519,768 528,815 537,862 546,908 555,955 565,001 574,048 583,095
415,815 423,052 430,289 437,526 444,764 452,001 459,238 466,476
15,848 16,124 16,400 16,675 16,951 17,227 17,503 17,779
1 1 1 1 1 1 1 1
445 445 445 445 445 445 445 445
356 356 356 356 356 356 356 356
14 14 14 14 14 14 14 14
3 3 3 3 3 3 3 3
7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
41 41 41 41 41 41 41 41
3 3 3 3 3 3 3 3
1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0 1335.0
1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0 1068.0
41 41 41 41 41 41 41 41
422,839 430,076 437,313 444,550 451,788 459,025 466,262 473,500
154,336 156,978 159,619 162,261 164,903 167,544 170,186 172,827
2030 2031
1331 1351
592,141 601,188
473,713 480,950
18,055 18,330
1 1
445 445
356 356
14 14
3 3
7,000 7,000
5,600.00 5,600.00
41 41
3 3
1335.0 1335.0
1068.0 1068.0
41 41
480,737 487,974
175,469 178,111
__________________________________________________________________________________________________________________ 165
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-38: Proyección de la contribución total de alcantarillado para la localidad Huacapuy Poblacion total (hab)
Poblacion servida (hab)
Cobertura total %
2010 2011 2012 2013 2014
3955 4042 4129 4216 4303
1776 1776 4129 4216 4303
44.90 43.94 100.00 100.00 100.00
75,649 75,649 349,398 356,635 363,872
2015 2016 2017 2018 2019
4390 4477 4564 4651 4738
4390 4477 4564 4651 4738
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2020 2021 2022 2023 2024
4825 4912 4999 5086 5173
4825 4912 4999 5086 5173
2025 2026 2027 2028
5260 5347 5434 5521
2029 2030 2031
5608 5695 5782
Años
Contribucion neta total de desague (Lt/día) (m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
(Lt/seg)
(m3/año)
Contribucion Max. Hor (K2=2.5) (Lt/seg)
27,612 27,612 127,530 130,172 132,813
5,671 5,671 13,185 13,460 13,736
2,070 2,070 4,812 4,913 5,014
0.94 0.94 4.20 4.28 4.37
29,682 29,682 132,343 135,085 137,827
2.25 2.25 10.26 10.48 10.69
371,110 378,347 385,584 392,822 400,059
135,455 138,097 140,738 143,380 146,021
14,012 14,288 14,564 14,840 15,115
5,114 5,215 5,316 5,416 5,517
4.46 4.54 4.63 4.72 4.81
140,569 143,312 146,054 148,796 151,539
10.90 11.11 11.33 11.54 11.75
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
407,296 414,533 421,771 429,008 436,245
148,663 151,305 153,946 156,588 159,230
15,391 15,667 15,943 16,219 16,494
5,618 5,718 5,819 5,920 6,020
4.89 4.98 5.07 5.15 5.24
154,281 157,023 159,765 162,508 165,250
11.96 12.18 12.39 12.60 12.81
5260 5347 5434 5521
100.00 100.00 100.00 100.00
443,482 450,720 457,957 465,194
161,871 164,513 167,154 169,796
16,770 17,046 17,322 17,598
6,121 6,222 6,323 6,423
5.33 5.41 5.50 5.59
167,992 170,735 173,477 176,219
13.03 13.24 13.45 13.66
5608 5695 5782
100.00 100.00 100.00
472,432 479,669 486,906
172,438 175,079 177,721
17,874 18,149 18,425
6,524 6,625 6,725
5.67 5.76 5.85
178,961 181,704 184,446
13.88 14.09 14.30
Infiltracion
Contribucion Promedio Total
__________________________________________________________________________________________________________________ 166
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-39: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de la localidad El Puente CATEGORIA DOMESTICA AÑOS
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA COMERCIAL Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA ESTATAL Infiltracion (Lt/dia)
Consumo Nº de Conexiones (Lt/día)
CATEGORIA SOCIAL
Contr. desag. (Lt/día)
Infiltracion (Lt/dia)
Consumo Contr. desag. Nº de Conexiones (Lt/día) (Lt/día)
Infiltracion
CONTRIBUCION TOTAL NETA
(Lt/dia)
(Lt/día)
(m3/año)
2010 2011 2012
494
219,915
175,932
6,877
1
445
356
13.92
2
2,333
1,866.67
27.83
4
1780.0
1424.0
55.66
179,578
65,546
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
504 513 523 533 542 552 561 571 581
224,184 228,454 232,724 236,994 241,263 245,533 249,803 254,073 258,343
179,347 182,763 186,179 189,595 193,011 196,427 199,842 203,258 206,674
7,011 7,144 7,278 7,411 7,545 7,678 7,812 7,945 8,079
1 1 1 1 1 1 1 1 1
445 445 445 445 445 445 445 445 445
356 356 356 356 356 356 356 356 356
13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
2 2 2 2 2 2 2 2 2
2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333
1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67
27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83
4 4 4 4 4 4 4 4 4
1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0
1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0
55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66
182,994 186,410 189,826 193,242 196,657 200,073 203,489 206,905 210,321
66,793 68,040 69,286 70,533 71,780 73,027 74,274 75,520 76,767
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
590 600 609 619 629 638 648 657
262,612 266,882 271,152 275,422 279,691 283,961 288,231 292,501
210,090 213,506 216,921 220,337 223,753 227,169 230,585 234,001
8,212 8,346 8,479 8,613 8,747 8,880 9,014 9,147
1 1 1 1 1 1 1 1
445 445 445 445 445 445 445 445
356 356 356 356 356 356 356 356
13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
2 2 2 2 2 2 2 2
2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333
1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67
27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83
4 4 4 4 4 4 4 4
1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0
1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0
55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66
213,737 217,152 220,568 223,984 227,400 230,816 234,231 237,647
78,014 79,261 80,507 81,754 83,001 84,248 85,494 86,741
2030 2031
667 676
296,771 301,040
237,416 240,832
9,281 9,414
1 1
445 445
356 356
13.92 13.92
2 2
2,333 2,333
1,866.67 1,866.67
27.83 27.83
4 4
1780.0 1780.0
1424.0 1424.0
55.66 55.66
241,063 244,479
87,988 89,235
__________________________________________________________________________________________________________________ 167
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-40: Proyección de la contribución total de alcantarillado para la localidad El Puente
Años
Poblacion total (hab)
Poblacion servida (hab)
Cobertura total %
Contribucion neta total de desague (Lt/día) (m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
(Lt/seg)
(m3/año)
Contribucion Max. Hor (K2=2.5) (Lt/seg)
2010 2011 2012 2013 2014
2114 2156 2199 2242 2285
2199 2242 2285
100.00 100.00 100.00
179,578 182,994 186,410
65,546 66,793 68,040
6,975 7,108 7,242
2,546 2,594 2,643
2.16 2.20 2.24
68,092 69,387 70,683
5.28 5.38 5.48
2015 2016 2017 2018 2019
2327 2370 2413 2455 2498
2327 2370 2413 2455 2498
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
189,826 193,242 196,657 200,073 203,489
69,286 70,533 71,780 73,027 74,274
7,375 7,509 7,642 7,776 7,909
2,692 2,741 2,789 2,838 2,887
2.28 2.32 2.36 2.41 2.45
71,978 73,274 74,569 75,865 77,160
5.58 5.68 5.78 5.88 5.98
2020 2021 2022 2023 2024
2541 2583 2626 2669 2712
2541 2583 2626 2669 2712
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
206,905 210,321 213,737 217,152 220,568
75,520 76,767 78,014 79,261 80,507
8,043 8,176 8,310 8,443 8,577
2,936 2,984 3,033 3,082 3,131
2.49 2.53 2.57 2.61 2.65
78,456 79,751 81,047 82,342 83,638
6.08 6.18 6.28 6.38 6.48
2025 2026 2027 2028
2754 2797 2840 2882
2754 2797 2840 2882
100.00 100.00 100.00 100.00
223,984 227,400 230,816 234,231
81,754 83,001 84,248 85,494
8,710 8,844 8,977 9,111
3,179 3,228 3,277 3,326
2.69 2.73 2.78 2.82
84,933 86,229 87,524 88,820
6.58 6.68 6.78 6.88
2029 2030 2031
2925 2968 3010
2925 2968 3010
100.00 100.00 100.00
237,647 241,063 244,479
86,741 87,988 89,235
9,245 9,378 9,512
3,374 3,423 3,472
2.86 2.90 2.94
90,115 91,411 92,707
6.98 7.08 7.18
Infiltracion
Contribucion Promedio Total
__________________________________________________________________________________________________________________ 168
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-41: Proyección de la contribución de los desagües por categoría del Area de Drenaje AD-1 de la localidad El Puente CATEGORIA DOMESTICA AÑOS
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA COMERCIAL Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA ESTATAL Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Consumo Conexiones (Lt/día)
CATEGORIA SOCIAL
Contr. desag. (Lt/día)
Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Consumo Contr. desag. Conexiones (Lt/día) (Lt/día)
Infiltracion (Lt/dia)
CONTRIBUCION TOTAL NETA (Lt/día) (m3/año)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
261 266 271 276 281
116,207 118,464 120,720 122,976 125,232
92,966 94,771 96,576 98,381 100,186
3,634 3,705 3,775 3,846 3,916
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2
2,333 2,333 2,333 2,333 2,333
1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67
27.83 27.83 27.83 27.83 27.83
4 4 4 4 4
1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0
1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0
55.66 55.66 55.66 55.66 55.66
96,257 98,062 99,867 101,672 103,477
35,134 35,792 36,451 37,110 37,769
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
286 292 297 302 307 312 317
127,489 129,745 132,001 134,257 136,514 138,770 141,026
101,991 103,796 105,601 107,406 109,211 111,016 112,821
3,987 4,057 4,128 4,199 4,269 4,340 4,410
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2 2 2
2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333
1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67
27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83
4 4 4 4 4 4 4
1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0
1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0
55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66
105,282 107,087 108,892 110,697 112,502 114,307 116,112
38,428 39,087 39,745 40,404 41,063 41,722 42,381
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
322 327 332 337 342 347 352
143,282 145,539 147,795 150,051 152,307 154,564 156,820
114,626 116,431 118,236 120,041 121,846 123,651 125,456
4,481 4,551 4,622 4,692 4,763 4,834 4,904
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 2 2 2 2 2 2
2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333
1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67 1,866.67
27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83 27.83
4 4 4 4 4 4 4
1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0 1780.0
1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0 1424.0
55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66 55.66
117,917 119,722 121,527 123,332 125,137 126,941 128,746
43,040 43,698 44,357 45,016 45,675 46,334 46,992
2031
357
159,076
127,261
4,975
0
0
0
0.00
2
2,333
1,866.67
27.83
4
1780.0
1424.0
55.66
130,551
47,651
__________________________________________________________________________________________________________________ 169
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-42: Proyección de la contribución total de alcantarillado del Área de drenaje AD-1 de la localidad El Puente Años
Poblacion total (hab)
Poblacion servida (hab)
Cobertura total %
Contribucion neta total de desague (Lt/día) (m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
Contribucion Max. Hor (K2=2.5) (Lt/seg)
2010 2011 2012 2013 2014
1117 1140 1162 1185 1207
1162 1185 1207
100.00 100.00 100.00
96,257 98,062 99,867
35,134 35,792 36,451
3,718 3,788 3,859
1,357 1,383 1,408
99,974 101,850 103,725
36,491 37,175 37,860
2.83 2.88 2.93
2015 2016 2017 2018 2019 2020
1230 1252 1275 1297 1320 1343
1230 1252 1275 1297 1320 1343
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
101,672 103,477 105,282 107,087 108,892 110,697
37,110 37,769 38,428 39,087 39,745 40,404
3,929 4,000 4,070 4,141 4,211 4,282
1,434 1,460 1,486 1,511 1,537 1,563
105,601 107,476 109,352 111,227 113,103 114,979
38,544 39,229 39,913 40,598 41,283 41,967
2.99 3.04 3.09 3.15 3.20 3.25
2021 2022 2023 2024 2025
1365 1388 1410 1433 1455
1365 1388 1410 1433 1455
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
112,502 114,307 116,112 117,917 119,722
41,063 41,722 42,381 43,040 43,698
4,353 4,423 4,494 4,564 4,635
1,589 1,614 1,640 1,666 1,692
116,854 118,730 120,605 122,481 124,356
42,652 43,336 44,021 44,705 45,390
3.31 3.36 3.41 3.46 3.52
2026 2027 2028 2029 2030
1478 1501 1523 1546 1568
1478 1501 1523 1546 1568
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
121,527 123,332 125,137 126,941 128,746
44,357 45,016 45,675 46,334 46,992
4,705 4,776 4,846 4,917 4,988
1,717 1,743 1,769 1,795 1,820
126,232 128,107 129,983 131,859 133,734
46,075 46,759 47,444 48,128 48,813
3.57 3.62 3.68 3.73 3.78
2031
1591
1591
100.00
130,551
47,651
5,058
1,846
135,610
49,498
3.84
Infiltracion
Contribucion Promedio Total
__________________________________________________________________________________________________________________ 170
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-43: Proyección de la contribución de los desagües por categoría del Área de Drenaje AD-2 de la localidad El Puente CATEGORIA DOMESTICA AÑOS
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA COMERCIAL Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Conexiones
Consumo Contr. desag. (Lt/día) (Lt/día)
CATEGORIA ESTATAL Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Consumo Conexiones (Lt/día)
CATEGORIA SOCIAL
Contr. desag. (Lt/día)
Infiltracion (Lt/dia)
Nº de Consumo Contr. desag. Conexiones (Lt/día) (Lt/día)
Infiltracion (Lt/dia)
CONTRIBUCION TOTAL NETA (Lt/día) (m3/año)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
233 238 242 247 251
103,707 105,721 107,734 109,748 111,761
82,966 84,576 86,187 87,798 89,409
3,243 3,306 3,369 3,432 3,495
1 1 1 1 1
445 445 445 445 445
356 356 356 356 356
13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83,322 84,932 86,543 88,154 89,765
30,412 31,000 31,588 32,176 32,764
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
256 260 265 269 274 278 283
113,775 115,788 117,802 119,815 121,829 123,842 125,856
91,020 92,631 94,241 95,852 97,463 99,074 100,685
3,558 3,621 3,684 3,747 3,810 3,873 3,936
1 1 1 1 1 1 1
445 445 445 445 445 445 445
356 356 356 356 356 356 356
13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91,376 92,987 94,597 96,208 97,819 99,430 101,041
33,352 33,940 34,528 35,116 35,704 36,292 36,880
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
287 292 296 301 305 310 314
127,870 129,883 131,897 133,910 135,924 137,937 139,951
102,296 103,906 105,517 107,128 108,739 110,350 111,961
3,999 4,062 4,125 4,188 4,251 4,314 4,377
1 1 1 1 1 1 1
445 445 445 445 445 445 445
356 356 356 356 356 356 356
13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92 13.92
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
102,652 104,262 105,873 107,484 109,095 110,706 112,317
37,468 38,056 38,644 39,232 39,820 40,408 40,996
2031
319
141,964
113,571
4,440
1
445
356
13.92
0
0
0.00
0.00
0
0.0
0.0
0.00
113,927
41,584
__________________________________________________________________________________________________________________ 171
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-44: Proyección de la contribución total de alcantarillado del Área de drenaje AD-2 de la localidad El Puente Años
Poblacion total (hab)
Poblacion servida (hab)
Cobertura total %
Contribucion neta total de desague (Lt/día) (m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
(Lt/día)
(m3/año)
Contribucion Max. Hor (K2=2.5) (Lt/seg)
2010 2011 2012 2013 2014
997 1017 1037 1057 1077
1037 1057 1077
100.00 100.00 100.00
83,322 84,932 86,543
30,412 31,000 31,588
3,257 3,320 3,383
1,189 1,212 1,235
86,579 88,253 89,926
31,601 32,212 32,823
2.45 2.50 2.54
2015 2016 2017 2018 2019
1097 1118 1138 1158 1178
1097 1118 1138 1158 1178
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
88,154 89,765 91,376 92,987 94,597
32,176 32,764 33,352 33,940 34,528
3,446 3,509 3,572 3,635 3,698
1,258 1,281 1,304 1,327 1,350
91,600 93,274 94,948 96,621 98,295
33,434 34,045 34,656 35,267 35,878
2.59 2.64 2.69 2.73 2.78
2020 2021 2022 2023 2024
1198 1218 1238 1259 1279
1198 1218 1238 1259 1279
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
96,208 97,819 99,430 101,041 102,652
35,116 35,704 36,292 36,880 37,468
3,761 3,824 3,887 3,950 4,013
1,373 1,396 1,419 1,442 1,465
99,969 101,643 103,317 104,990 106,664
36,489 37,100 37,711 38,322 38,932
2.83 2.87 2.92 2.97 3.02
2025 2026 2027 2028
1299 1319 1339 1359
1299 1319 1339 1359
100.00 100.00 100.00 100.00
104,262 105,873 107,484 109,095
38,056 38,644 39,232 39,820
4,076 4,139 4,202 4,265
1,488 1,511 1,534 1,557
108,338 110,012 111,686 113,359
39,543 40,154 40,765 41,376
3.06 3.11 3.16 3.21
2029 2030 2031
1379 1400 1420
1379 1400 1420
100.00 100.00 100.00
110,706 112,317 113,927
40,408 40,996 41,584
4,327 4,390 4,453
1,580 1,603 1,626
115,033 116,707 118,381
41,987 42,598 43,209
3.25 3.30 3.35
Infiltracion
Contribucion Promedio Total
__________________________________________________________________________________________________________________ 172
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.2
ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.2.1
Agua Potable
El análisis de la oferta del sistema de agua potable existente se realizara para cada localidad, ya que cuentan con sistemas de agua independiente. Considerando que el área del proyecto está incluido como demanda de agua dentro del Estudio de Factibilidad y Expediente Tecnico “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la ciudad de Camaná-CamanáArequipa”, se puede indicar que existen dos ofertas de agua para la fuente, la primera la ofertada en el Estudio de Camaná y la segunda la actual oferta de las fuentes que vienen siendo usadas en cada localidad. Según ese Estudio los caudales disponibles para cada localidad serán los siguientes: Cuadro 3.2-1: Oferta de caudal de Fuente de Galerías Filtrantes LOCALIDAD CARDO HUACAPUY PUENTE TOTAL
OFERTA (lps) 3.38 13.87 7.47 24.72
A continuación se realiza la descripción de cada componente ofertado por cada localidad: 3.2.1.1 3.2.1.1.1
Localidad El Cardo Fuente
La localidad de El Cardo tiene una fuente de agua subterránea cuyo rendimiento es de 28.00 l/s, cuya calidad de agua, según los análisis realizados demuestran que esta presenta turbiedad, coliformes fecales, hierro total y manganeso cuyos valores superan los límites permisibles siendo necesario su tratamiento para el consumo humano. Por otro lado, se tiene como una fuente de agua alternativa a la que provendrá de las galerías filtrantes cuyo caudal destinado a esta localidad es de 3.38 l/s, de acuerdo a lo planteado en el Expediente Tecnico del Proyecto Definitivo “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa” con código SNIP 57740, que fue aprobado por SEDAPAR y que se encuentra en vías de financiamiento para su ejecución. (Ver anexo 1 – Volumen I) 3.2.1.1.2
Captación
En la Localidad del Cardo se cuenta con un pozo cuyo caudal de captación es de 12.15 lps, esta estructura requiere trabajos de mejoramiento en el árbol hidráulico y construccion de una caseta de bombeo.
___________________________________________________________________________ 173
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.2.1.1.3
Línea de Impulsión
En la Localidad del Cardo se tiene una tubería impulsión de 123.20 ml de tubería de material de PVC DN 110mm tiene 12 años de antigüedad, encontrándose en malas condiciones e inoperativo a la fecha. 3.2.1.1.4
Reservorio de almacenamiento
Se cuenta con un reservorio elevado de 39.2 m3 de capacidad, con una antigüedad de 49 años y rehabilitado en el año 2007, el que se encuentra en regulares condiciones, requiriéndose la realización de trabajos de resanes y sustitución del concreto de las vigas; sin embargo, se ha visto por conveniente que por su antigüedad y poca capacidad de almacenamiento reemplazarlo, por lo que la oferta en este componente será igual a “0”. 3.2.1.1.5
Línea de aducción
La línea de aducción se encuentra en malas condiciones, encontrándose inoperativo a la fecha, por lo que la oferta en este componente es “0”. 3.2.1.1.6
Redes de distribución
Se cuenta con 2,651.34 m de tuberías de distribución que se encuentran están en mal estado, por lo que la oferta es igual a “0”. 3.2.1.1.7
Conexiones domiciliarias
En localidad El Cardo se tiene 209 conexiones domiciliarías, las cuales se encuentra en malas condiciones por lo que la oferta es igual a “0”. 3.2.1.2 3.2.1.2.1
Localidad de Huacapuy Fuente
La localidad de Huacapuy tiene una fuente de agua subterránea cuyo rendimiento es de 4.81 l/s, cuya calidad de agua, según los análisis realizados demuestran que esta presenta conductividad, coliformes fecales, hierro total que superan los límites permisibles siendo necesario su tratamiento para el consumo. Por otro lado, se tiene como una fuente de agua alternativa a la que provendrá de las galerías filtrantes cuyo caudal destinado a esta localidad es de 13.87 l/s, de acuerdo a lo planteado en el Expediente Tecnico del Proyecto Definitivo “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa” con código SNIP 57740, que fue aprobado por SEDAPAR y que se encuentra en vías de financiamiento para su ejecución. . (Ver anexo 1 – Volumen I)
___________________________________________________________________________ 174
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.2.1.2.2
Captación
En la Localidad del Huacapuy el caudal de la captación es de 9.52 lps, esta captación en su totalidad se encuentra sin mantenimiento y no trabaja adecuadamente. 3.2.1.2.3
Línea de Impulsión
En la Localidad del Huacapuy se tiene una tubería impulsión de PVC de 387.8 ml de longitud, con 1 año de antigüedad, que está en buen estado de conservación. 3.2.1.2.4
Reservorio de almacenamiento
Se cuenta con un reservorio de 455.0 m3 de capacidad, cuya antigüedad es reciente de 1 año, y se encuentra en buenas condiciones, por lo que la oferta es el volumen total de 455 m3 3.2.1.2.5
Línea de aducción
Se encuentra en buenas condiciones la línea de aducción, cuya longitud es de 34.7 ml de tubería de PVC DN 200 mm. 3.2.1.2.6
Redes de distribución
En la localidad de Huacapuy se cuenta con 13,091.1 ml de tuberías de distribución que se encuentran en mal estado con más de 15 años antigüedad, que se dejaran fuera de operación, por lo que en el cálculo de oferta no se considerara. Por otro lado, existen 9,126.09 m de tuberías en buen estado que datan del año 1997, las mismas que entraran en funcionamiento reemplazando a las tuberías mas antiguas, y 4,379.81 m de tuberia instalada y en operación desde el año 2007, con lo que se tiene una oferta total de red de distribución de agua de 13,505.90 m de tuberia. 3.2.1.2.7
Conexiones domiciliarias
En localidad Huacapuy se tiene 777 conexiones domiciliarías, las que se encuentra en regulares condiciones, requiriendo trabajos de rehabilitación en un 50%, e instalación de micromedidores en un 100% 3.2.1.3 3.2.1.3.1
Localidad El Puente Fuente
La fuente de la localidad El Puente es superficial tiene un rendimiento sumamente superior a la demanda; en este caso pondremos que es 20 lps siendo su capacidad máxima de 1 m3/seg, y cuya calidad de agua obtenido
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de acuerdo a los análisis de realizados, se puede apreciar que presenta coliformes fecales que superan los límites permisibles siendo necesario su tratamiento para el consumo. Por otro lado, se tiene como una fuente de agua alternativa a la que provendrá de las galerías filtrantes cuyo caudal destinado a esta localidad es de 7.47 l/s, de acuerdo a lo planteado en el Expediente Tecnico del Proyecto Definitivo “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa” con código SNIP 57740, que fue aprobado por SEDAPAR y que se encuentra en vías de financiamiento para su ejecución. . (Ver anexo 1 – Volumen I) 3.2.1.3.2
Captación
En la localidad El Puente, la captación se realiza a través de un canal de derivación, desde donde se bombea el agua hacia la planta de tratamiento de agua mediante dos equipos de bombeo de eje horizontal con un caudal de bombeo total de 7.61 lps. 3.2.1.3.3
Planta de Tratamiento
La localidad El Puente tiene planta de tratamiento de agua potable con 08 años de antigüedad, que se encuentra en regulares condiciones, con una capacidad de tratamiento de 5.15 l/s, requiriendo su rehabilitación y ampliación. 3.2.1.3.4
Línea de Impulsión
En la localidad El Puente tiene tubería impulsión de 839.1 ml de tubería de material de PVC DN 160mm tiene 08 años de antigüedad, encontrándose en regulares condiciones, cuya capacidad máxima de conduccion es de 60.32 l/s. 3.2.1.3.5
Reservorio de almacenamiento
La localidad de cardo tiene un reservorio de 145.80 m3 tiene 08 año de antigüedad se encuentra en regulares condiciones requiriendo rehabilitación en la estructura, válvulas y accesorios. 3.2.1.3.6
Línea de aducción
Existen dos líneas de aducción de 136.9 m de DN 75 mm y 164.4 m de DN 110 mm de material de PVC; tienen 08 años de antigüedad estando en regulares condiciones, cuya longitud total es de 301.3 ml. 3.2.1.3.7
Redes de distribución
En la localidad El Puente las tuberías de distribución que se encuentran en buen estado de conservación es de 4904.10, siendo necesario reemplazar una cantidad igual a 2,154.60 ml.
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3.2.1.3.8
Conexiones domiciliarias
En localidad El Puente existente 420 conexiones domiciliarías domesticas que se encuentran en regulares condiciones no teniendo la caja de conexión domiciliaria, las mismas que deben ser mejoradas.. 3.2.2
Sistema de alcantarillado
En el área del proyecto existen tres localidades donde las localidades El Cardo y Huacapuy son los únicos que tienen sistema de alcantarillado que a continuación se descripción: 3.2.2.1
Localidad El Cardo
3.2.2.1.1
Conexiones domiciliarias
En localidad El Cardo tiene 136 conexiones domiciliarías domesticas; encontrándose en regulares condiciones, requiriéndose el mejoramiento de 41 cajas de conexiones. 3.2.2.1.2
Redes colectoras
La localidad de Cardo, cuenta con 2,535.84 metros lineales de tubería de PVC, encontrándose en regulares condiciones. 3.2.2.1.3
Emisor
La localidad El Cardo tiene 4,901.7 metros lineales de tubería de PVC de diámetro de 200 mm y 250 mm, se encuentran en regulares condiciones. 3.2.2.2 3.2.2.2.1
Localidad Huacapuy Conexiones domiciliarias
En localidad Huacapuy se cuenta con 419 conexiones domiciliarías de DN 150 mm; encontrándose en malas condiciones aproximadamente 294 unidades. 3.2.2.2.2
Redes colectoras
La localidad de Huacapuy, tiene 8,679.21 metros lineales de tubería CSN 8”.se encuentra en regulares condiciones, y que requieren trabajos de limpieza y de mejoras en las estructuras. 3.2.2.2.3
Emisor
La localidad de Huacapuy; tiene 261.21 metros lineales de tubería de CSN diámetro de 250 mm, se encuentran en regulares condiciones.
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3.2.2.3 3.2.2.3.1
Localidad El Puente Conexiones domiciliarias
En localidad El Puente no tiene conexiones de desagüe. 3.2.2.4 3.2.2.4.1
Planta de tratamiento de aguas residuales Localidad El Cardo
La localidad El Cardo descarga sus desagües al mar, sin ningún tratamiento alguno. 3.2.2.4.2
Localidad Huacapuy
La localidad del Huacapuy descarga a una laguna que inoperativo, que no trata el agua residual. 3.2.2.4.3
Localidad El Puente
La localidad El Puente no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales.
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3.3
BALANCE DE OFERTA - DEMANDA
3.3.1
Sistema de Agua Potable
Luego de haber desarrollado los puntos referentes a oferta del sistema existente se ha comparado con la demanda resultante de las tres localidades independientemente a lo largo del horizonte del proyecto y a partir del inicio de operación tomando en consideración las variables de diseño y la disminución del porcentaje de pérdida hasta alcanzar un 25% de pérdida al año 20. A continuación se muestran los valores determinados y la ilustración de las curvas de oferta Vs Demanda. 3.3.1.1 3.3.1.1.1
Localidad El Cardo Fuente
La localidad El Cardo tendrá dos alternativas de solución respecto a la fuente; donde la primera alternativa será por galerías filtrantes y la segunda por agua subterránea. La oferta mediante galería filtrante será de 3.38 lps y 28.00 lps de agua subterránea. Tanto en la fuente con galería filtrante y agua subterránea resultan estar con Superávit durante el horizonte del proyecto.
Las demandas de producción de agua son diferentes en la primera y segunda alternativa, debido a que en la primera alternativa es por gravedad (24 horas) y en la segunda es con bombeo (12 horas).
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3.3.1.1.2
Captación
Alternativa 1.Al no haberse ejecutado aun las galerías filtrantes la oferta resulta “0” y frente a la demanda, resulta que existe un déficit a lo largo de todo el horizonte.
Alternativa 2 El balance entre la oferta actual de 12.15 l/s y la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto resulta con superávit. Los caudales de demanda son diferentes de la 1ra alternativa porque esta será por bombeo y con un funcionamiento de12 horas.
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3.3.1.1.3
Planta de Tratamiento de Agua Potable
Para el caso de la alternativa 2, en que la fuente seguirá siendo la actual proveniente del agua subterranea, se requerirá implantar una planta de tratamiento de agua que tenga la capacidad de tratar hasta 5.17 l/s a lo largo del horizonte de diseño, encontrándose la oferta existente deficitaria en la situacion sin proyecto.
3.3.1.1.4
Almacenamiento
Se han analizado dos alternativas que son: En la Alternativa Nº 01 El balance entre la oferta actual de 0 m3, frente a la demanda proyectada del
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almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta deficitaria.
En la Alternativa Nº 02 El balance entre la oferta actual de 0 m3, frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta deficitaria.
3.3.1.1.5
Línea de Aducción
En el proyecto se tomara una solo línea de aducción tanto para la Alternativa Nº 01 y Alternativa Nº 02. La línea de aducción esta en pésimas condiciones requiere su cambio total; entonces nuestra oferta es cero.
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3.3.1.1.6
Redes de distribución
Del diagnostico, se tiene que las redes existentes se encuentran en mal estado por lo que se requiere su cambio y por consiguiente la oferta es “0”, que frente a la demanda de 2,961.77 m, resulta que existe un déficit constante a lo largo de todo el horizonte, ya que no existe área de futura expansión.
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3.3.1.2 3.3.1.2.1
Localidad Huacapuy Fuente
La localidad Huacapuy tendrá dos alternativas de solución respecto a la fuente; donde la primera alternativa será por galerías filtrantes y la segunda por agua subterránea. La oferta mediante galería filtrante será de 13.87 lps y 4.81 lps de agua subterránea. En la oferta con galería filtrante resulta con superávit durante el horizonte del proyecto.
En la oferta con agua subterránea resulta deficitaria durante el horizonte del proyecto.
3.3.1.2.2
Captación
La oferta en la Alternativa Nº 01 es cero, al no estar ejecutada la obra de captación por galería filtrantes y frente
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a la demanda por gravedad (24 horas), resulta que existe un déficit
El balance entre la oferta actual de 9.52 l/s (Caudal de Bombeo) y la demanda proyectada de la producción de agua con 12 horas de bombeo a lo largo del periodo de evaluación del proyecto resulta con déficit.
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3.3.1.2.3
Planta de Tratamiento de agua potable
Para el caso de la alternativa 2, en que la fuente seguirá siendo la actual proveniente del agua subterranea, se requerirá implantar una planta de tratamiento de agua que tenga la capacidad de tratar hasta 12.24 l/s a lo largo del horizonte de diseño, encontrándose la oferta existente deficitaria en la situacion sin proyecto.
3.3.1.2.4
Almacenamiento
Se han analizado dos alternativas que son: En la Alternativa Nº 01 El balance entre la oferta actual de 455.0 m3 de un sistema por gravedad (24 horas), frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta con superávit.
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En la Alternativa Nº 02 El balance entre la oferta actual de 455 m3 de un sistema con bombeo (12 horas de bombeo), frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto, resulta con déficit.
3.3.1.2.5
Línea de aducción
Existe una sola línea de aducción de salida del reservorio, con diametro de 200 mm que puede conducir como máximo un caudal de 94.25 lps, siendo este la oferta actual, lo que resulta un superávit durante el horizonte del proyecto.
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3.3.1.2.6
Redes de distribución
Al contar con redes en buen estado que entraran en funcionamiento y nuevas redes recientemente instaladas se tiene que existe una oferta de 13,505.90 m de tuberia, frente a la demanda de 15,269.20 m, se tiene un déficit al año 1 de 1,763.30 m.
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3.3.1.3 3.3.1.3.1.1
Localidad El Puente Fuente
La localidad El Puente tendrá dos alternativas de solución respecto a la fuente; donde la primera alternativa será por galerías filtrantes y la segunda por agua superficial. La oferta mediante galería filtrante será de 7.47 lps y 20.0 lps de agua superficial. En la oferta con ambas alternativas resultan con superávit durante todo el horizonte del proyecto.
En la oferta con agua superficial resulta con superávit durante el horizonte del proyecto.
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3.3.1.3.1.2
Captación
Alternativa Nº 01 Al no haberse ejecutado aun la obra de captación en Camaná por galerías filtrantes entonces la oferta es igual a “0”. Los caudales de demanda son diferentes por alternativa; en la primera será por gravedad (24 horas) y en la segunda con bombeo (12 horas).
El balance entre la oferta actual que es de 7.61 l/s, correspondiente a la Alternativa Nº 02 (Caudal de Bombeo), con respecto a la demanda proyectada de la producción de agua a lo largo del periodo de evaluación del proyecto resulta con déficit
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3.3.1.3.1.3
Planta de Tratamiento de agua potable
El componente de Planta de tratamiento de agua potable solo aplica en la alternativa 02 por provenir de agua superficial, resultando que luego de haber realizado el análisis de Oferta-Demanda se observa que existe un deficit a lo largo de todo el horizonte del Proyecto.
3.3.1.3.1.4
Reservorios
Se han analizado dos alternativas que son: En la Alternativa Nº 01 El balance entre la oferta actual de 145.8 m3, frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto de un sistema por gravedad (24 horas), resulta con superávit.
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En la Alternativa Nº 02 El balance entre la oferta actual de 145.8 m3 frente a la demanda proyectada del almacenamiento a lo largo del periodo de evaluación del proyecto con un sistema con bombeo (12 horas de bombeo), resulta deficitaria.
3.3.1.3.1.5
Redes de Distribución
En el proyecto se tomara una sola red de distribución tanto para la Alternativa Nº 01 y Alternativa Nº 02. La red de distribución en buenas condiciones de conservación es de 4,904.10 m; entonces nuestra oferta es ese valor contra nuestra demanda al año 0 de 7,892.20, resulta un déficit de 2988.10 ml de tubería.
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3.3.2
Sistema de Alcantarillado
El balance oferta-demanda se ha realizado, considerando la contribución actual en comparación con lo demandado a lo largo del horizonte de diseño, tal como se muestra a continuación. 3.3.2.1
Red de colectores
Localidad El Cardo El balance entre la oferta actual de 2,535.76 m de colectores de los cuales 2,447.46 m requieren trabajos de mejoramiento en los buzones y limpieza del colector, contra una demanda igual a la oferta, ya que no se prevé crecimiento horizontal; se puede decir que el balance es igual a “0”. Como parte de la red de colectores se tiene al colector de rebose del reservorio proyectado necesario a instalar en una longitud de 13 m. Localidad el Huacapuy El balance entre la oferta actual de 8,679.21 m de colectores contra la demanda proyectada en el año 0, se registra un déficit de 6,183.27 m, para las zonas de ampliación. Localidad El Puente El balance entre la oferta actual de “0” ml contra la demanda proyectada de la red de colectores resulta deficitaria a lo largo de todo el horizonte del proyecto siendo la demanda al año 1 igual a 7,207.44 m.
3.3.3
Planta de tratamiento de Aguas Residuales
El balance oferta-demanda se ha realizado, considerando la contribución actual en comparación con lo
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
demandado a lo largo del horizonte de diseño, tal como se muestra a continuación. Localidad El Cardo La oferta en planta de tratamiento de aguas residuales es cero; ya que no existe ninguna planta de tratamiento, por lo que en el balance realizado entre la oferta actual y la demanda de todas las estructuras consideradas en la planta resulta deficitaria a lo largo de todo el horizonte.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Localidad el Huacapuy y El Puente Teniendo en cuenta que los desagues producidos por la poblacion de El Puente descargaran en la red de alcantarillado de Huacapuy; entonces el análisis del balance oferta-demanda se ha realizado de ambas localidades en forma conjunta. La oferta de planta de tratamiento de aguas residuales para las localidades de Huacapuy y El Puentes es igual a cero; ya que la existente en la localidad de Huacapuy no está realizando ningún tratamiento, por lo que resulta un déficit a lo largo de todo el horizonte del proyecto, para todas las unidades proyectadas.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.4
PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA
Con la finalidad de dimensionar los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, determinaremos previamente los periodos óptimos de diseño de cada uno de ellos, los cuales a continuación se presentan: 3.4.1
Períodos óptimos de diseño del sistema de agua potable
En el area del proyecto existen tres localidades donde cada uno tiene su propio sistema de abastecimiento de agua; va existir dos alternativas de solución por localidad, entonces se va determinar el periodo óptimo de diseño por alternativa de solucion de los principales componentes, tal como se muestra a continuación: Localidad El Cardo La localidad El Cardo tiene 02 alternativas de solucion en el sistema de agua potable que a continuacion se presentan los periodos optimos de diseño de los componetes mas importantes: Allternativa Nº 01 Esta alternativa plantea principalmente la construccion de reservorio y redes de distribucion; en esta alternativa no se considera la construccion de la captacion y linea de conduccion; por estar considera en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, CAMANÁ AREQUIPA” que a la fecha esta culminada el Estudio Definitivo. PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
ALMACENAMIENTO
14.9
21.5
20
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
10.8
16.9
17
DESCRIPCIÓN
Allternativa Nº 02 Esta alternativa plantea la principalmente del mejoramiento del pozo, construcciones de la planta de tratamiento de agua, linea de impulsión, construccion de un nuevo reservorio y instalacion de redes de distribucion. PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
CAPTACIÓN (POZO) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LÍNEA DE IMPULSIÓN
4.7 14.2 12.4
6.4 17.6 18.7
10 20 20
ALMACENAMIENTO
14.9
20.9
20
DESCRIPCIÓN
___________________________________________________________________________ 197
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Localidad Huacapuy Allternativa Nº 01 Esta alternativa solo plantea principalmente la construccion de reservorio y redes de distribucion; en esta alternativa no se considera la captacion y linea de conduccion porque esta estara considera en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, CAMANÁ AREQUIPA” que a la fecha esta culminada el Estudio Definitivo. DESCRIPCIÓN ALMACENAMIENTO REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X) 6.8 10.8
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 9 14.8
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO 20 15
Allternativa Nº 02 Esta alternativa plantea la principalmente del mejoramiento del pozo, construcciones de la planta de tratamiento de agua, linea de impulsión, construccion de un nuevo reservorio y instalacion de redes de distribucion. DESCRIPCIÓN CAPTACIÓN (POZO) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LÍNEA DE IMPULSIÓN ALMACENAMIENTO
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
4.7 14.2 12.4 6.8
10.2 20.7 18.7 9
10 20 20 10
Localidad El Puente Allternativa Nº 01 Esta alternativa no se plantea la construccion de la captacion y linea de conduccion,. Por estar considerada en el proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANÁ, CAMANÁ - AREQUIPA” que a la fecha esta culminada el Estudio Definitivo. DESCRIPCIÓN
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
ALMACENAMIENTO
6.8
9.0
10
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
10.8
15.9
16
Allternativa Nº 02 Esta alternativa plantea la principalmente del mejoramiento de la captacion, mejoramiento y ampliacion de la , planta de tratamiento de agua, linea de impulsión, rehabilitacion del reservorio existente y construccion de un nuevo reservoiro y cambio en las redes de distribucion.
___________________________________________________________________________ 198
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
CAPTACIÓN
11.8
18.1
20
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
14.2
20.7
20
LÍNEA DE IMPULSIÓN
12.4
18.7
20
ALMACENAMIENTO
6.8
12.3
13
DESCRIPCIÓN
3.4.2
Períodos óptimos de diseño del sistema de alcantarillado
En el area del proyecto existen tres localidades donde cada uno tendra su propio sistema de alcantarillado; va existir dos alternativas de solución por cada localidad entonces se va determinar el periodo óptimo de diseño por alternativa de solucion de los principales componentes tal como se muestra a continuación: Localidad El Cardo Allternativa Nº 01 y Allternativa Nº 02 Las alternativas Nº 01 y alternativa Nº 02 plantean el mejoramiento de las redes existentes y la construccion de una nueva planta de tratamiento de agua residual que se componen especialmente por RAFA y lagunas. PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
RED DE ALCANTARILLADO
16.6
23.5
20
PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1.1
5.2
10
DESCRIPCIÓN
Localidad Huacapuy Las alternativas Nº 01 y alternativa Nº 02 plantean el mejoramiento de las redes existentes y la construccion de una nueva planta de tratamiento de agua residual que se componen especialmente por RAFA y lagunas. Allternativa Nº 01 y Allternativa Nº 02 PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
RED DE ALCANTARILLADO
16.6
22.4
20
PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1.1
4.9
10
DESCRIPCIÓN
___________________________________________________________________________ 199
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Localidad El Puente Allternativa Nº 01 Esta alternativa plantean la instalacion de redes de alcantarillado, construccion de cámara de bombeo e instalacion de linea de impulsión. Las aguas residuales de la localidad El Puente seran impulsadas a un buzon de la redes de alcantarillado de la localidad e Haucapuy; esta alternatuva no plantea la construccion de planta de tratamiento de aguas residuales.
DESCRIPCIÓN RED DE ALCANTARILLADO CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜES LÍNEA DE IMPULSIÓN
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
16.6 11.8 13.3
23.1 17.8 19.7
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO 20 18 20
Alternativa Nº 02 Esta alternativa plantea la instalacion de la redes de alcantarillado y la construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales. DESCRIPCIÓN PLAN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
3.4.3
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN SIN DÉFICIT INICIAL (X)
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN CON DÉFICIT INICIAL (Xop)
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO ELEGIDO
1.1
5.0
10
Desarrollo de las Alternativas de Solución del Sistema de Agua Potable
Los sistemas de agua potable de El Cardo, Huacapuy y El Puente son sistemas independientes; la proyección de los componentes proyectados se hará para cada localidad. Para la solución del problema existente en el sistema de agua potable se ha podido plantear 2 alternativas, las mismas que a continuación se desarrollan: 3.4.3.1
Alternativa Nº 01
Esta alternativa, fundamentalmente se basa en que la fuente de agua para las tres localidades será la proveniente de las Galerías Filtrantes que se ha proyectado en el Proyecto Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa – Código SNIP 57740, el cual se encuentra en la fase de trámites ante el Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento para continuar con el financiamiento para el inicio de la Ejecución de las obras de Agua Potable, ya que el Expediente Tecnico de este sistema ya ha sido aprobado por entidad competente como es SEDAPAR S.A. mediante Oficio Nº 703-2009/S-1500 y posteriormente viabilizado por la OPI del Gobierno regional de Arequipa con Informe Tecnico Nº 028-2010 GRA/OPI y además se tiene conocimiento por medio del Alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná que hasta la fecha ya se cuenta con la Contrapartida de S/. 5’000,000 para la ejecución de una primera etapa de las
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obras de alcantarillado de Camaná. En base a todo este antecedente, se estima que las obras de agua potable planteadas en el Proyecto mencionado líneas arriba, se implementaran a corto plazo, lo que hace viable la alternativa planteada. Localidad de El Cardo Esta alternativa contempla empalmarse al sistema proyectado del proyecto el “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa” con código SNIP Nº 57740, la cual contempla la ejecución de la captación mediante galerías filtrantes ubicada a 25 Km. de la ciudad de Camaná que mediante una línea de conducción proyectada almacenara al reservorio proyectado de 3000 m3 ubicado a fueras de la ciudad de Camaná; de este mediante tuberías de interconexión (línea de conducción) alimentará a los reservorios de las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente; por lo que en el presente proyecto para la alternativa 1, se plantea la ejecución de las obras complementarias que a continuación se detallan: a.
Construcción de un nuevo reservorio elevado de 60 m3 (Incl. Cloracion) Instalación de una línea de aducción Reemplazo de las redes de distribución Rehabilitación de las conexiones existentes; e Instalación de medidores a todas las viviendas beneficiadas Almacenamiento
Se plantea la construcción de un nuevo reservorio (RP-01) tipo elevado de 60 m3 de capacidad, ubicado en la cota 22.40 msnm de la Calle El Progreso en la misma manzana donde se encuentra la municipalidad distrital de José María Quimper. La localidad de El Cardo tiene un solo sector por ello la proyección de un solo reservorio que va a cubrir los 20 años del horizonte del proyecto. El reservorio estará compuesto de sus respectivas válvulas, accesorios, sistema de cloración a ubicarse a la llegada de la línea de impulsión y cerco perimétrico de protección. b.
Línea de aducción
Instalación de una nueva línea de aducción de material de PVC DN 110 mm Clase 7.5 con 9.0 ml de tubería, este tramo de línea de aducción empalma a la línea de salida del reservorio elevado que es de 20 m DN 100 mm acero SCH-40, y que es parte de las instalaciones hidráulicas del reservorio. c.
Redes de distribución
Se plantea el reemplazo de las redes de agua potable existentes que asciende a 2,611.05 m; así mismo, se plantea la instalación de nuevas redes en una longitud igual a 350.72 m, sumando un total de 2,961.77 ml de
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tubería a instalar, que serán de material de PVC con diámetros que varían de 63 a 110 mm; tal como a continuación se indica: Tuberías a proyectar:
Instalación de 205.28 ml de tubería de PVC de DN 63 mm Clase 7.5. Instalación de 145.44 ml de tubería de PVC de DN 75 mm Clase 7.5.
Con las tuberías proyectadas se instalara una válvula de purga de DN 63 mm HFD. Tuberías a reemplazar:
Instalación de 772.67 ml de tubería de PVC de DN 63 mm Clase 7.5. Instalación de 964.25 ml de tubería de PVC de DN 75 mm Clase 7.5. Instalación de 816.43 ml de tubería de PVC de DN 90 mm Clase 7.5. Instalación de 57.70 ml de tubería de PVC de DN 110 mm Clase 7.5.
Para un mejor control, operación y mantenimiento de red de distribución de agua potable se instalaran 08 válvulas de compuerta y 02 válvulas de purga. d.
Conexiones domiciliarias
Se plantea la instalación de 12 nuevas conexiones domiciliaras y el reemplazo de 209 conexiones domiciliarias existentes; esto por el cambio total de la red de agua potable. Además se instalarán medidores a todos las conexiones domiciliarias proyectadas y existentes que suman 221 unidades. Localidad de Huacapuy De igual manera que en la localidad El Cardo, no se está contemplando la construcción de captación ni línea de conduccion porque en el proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa” con código SNIP Nº 57740, se contempla la ejecución de la captación mediante galerías filtrantes ubicada a 25 Km. de la ciudad de Camaná, desde donde se conducirá el agua mediante una línea de conducción proyectada hacia un reservorio proyectado de 3000 m3 ubicado a fueras de la ciudad de Camaná; de este ultimo mediante tuberías de interconexión (línea de conducción) se alimentarán a los reservorios de las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente; por lo que en el presente proyecto para la alternativa 1, se plantea la ejecución de las siguientes obras complementarias que a continuación se detallan:
Rehabilitación del reservorio existente (RE-03) Ampliación de las redes de distribución y ejecución de empalmes a tuberia nueva sin operación Rehabilitación de conexiones domiciliarias Instalación de conexiones domiciliarias Instalación de micromedidores
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a.
Almacenamiento
Se plantea la rehabilitación del reservorio existente (RE-03) tipo apoyado ubicado en la cota 80.805 msnm que consiste en las siguientes obras: b.
Construcción de cerco perimétrico. Picado y retiro del revestimiento en la zonas afectadas y reemplazo del mismo con la inclusión de aditivos impermeabilizantes. Mejoramiento de las 04 tuberías de ventilación con la instalación de 02 codos de hierro dúctil tipo bridadas a cada tubería de ventilación y su malla de protección. Pintado de tuberías, válvulas y accesorios con pintura epóxica. Instalación de un sistema de cloración proyectado, en la cúpula del reservorio.
Redes de distribución
Se realizará la puesta en marcha de 9,126.09 ml de tuberías que fueron instaladas en el año 1997 pero que hasta la fecha no se encuentran operativas; por lo que en el presente proyecto se ha previsto la ejecución de los empalmes respectivos y la instalación de nuevas tuberías para las zonas de ampliación y lugares donde no ha se cubrió con las redes del año 1997. Así mismo, con la finalidad de mejorar el funcionamiento del sistema existente, se ha realizado la separación de zonas de presión, colocando para ello una válvula reductora de presión al ingreso a la zona baja de Huacapuy, ubicada por debajo de la carretera Panamericana Sur, debido a que existe un desnivel geométrico de un poco mas de 50 m de altura, con lo se protegerán las instalaciones sanitarias interiores de dichas viviendas. La longitud de la red de distribución a ampliar se detalla a continuación:
Instalación de 1,745.00 ml de tubería de PVC de DN 63 mm Clase 7.5. Instalación de 18.3 ml de tubería de PVC de DN 110 mm Clase 7.5.
Además de la instalación de tuberías se instalaran sus respectivos accesorios y empalmes a las tuberías existentes. Para un mejor control, operación y mantenimiento de red de distribución de agua potable se instalaran 34 válvulas de compuerta y 09 válvulas de purga. c.
Conexiones domiciliarias
Se hará el cambio de las tapas en las cajas de conexión domiciliarias existentes que representan 390 unidades, instalaran a todas las conexiones domiciliarias los medidores que representan 777 unidades y se proyecta la instalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias más sus respectivos medidores. Localidad El Puente De igual manera que en la localidad El Cardo, no se está contemplando la construcción de captación ni línea de conduccion porque en el proyecto “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa” con código SNIP Nº 57740, se contempla la ejecución de la captación mediante galerías filtrantes ubicada a 25 Km. de la ciudad de Camaná, desde donde se conducirá el agua mediante una línea de
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conducción proyectada hacia un reservorio proyectado de 3000 m3 ubicado a fueras de la ciudad de Camaná; de este ultimo mediante tuberías de interconexión (línea de conducción) se alimentarán a los reservorios de las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente; por lo que en el presente proyecto para la alternativa 1, se plantea la ejecución de las siguientes obras complementarias que a continuación se detallan:
Rehabilitación del reservorio existente (RE-02) Reemplazo y ampliación de nuevas redes de distribución Mejoramiento de conexiones domiciliarias Instalación de conexiones domiciliarias Instalación de micromedidores
a. Almacenamiento Se plantea la rehabilitación del reservorio existente (RE-02) tipo apoyado ubicado en la cota 101.677 msnm que consiste en las siguientes obras:
Construcción de cerco perimétrico. Picado y retiro del revestimiento en la zonas afectadas y reemplazo del mismo con la inclusión de aditivos impermeabilizantes. Pintado del reservorio y caja de válvulas. Instalación de 02 tuberías de ventilación de hierro dúctil de 110 mm. Cambio de escalera metálica para el ingreso a la caja de válvulas del reservorio. Instalación de escalera tipo marinero para el ingreso al reservorio. Instalación de de escalera metálica de interconexión entre el techo de la caja de válvulas al techo del reservorio (L= 2.10 m). Cambio de tapa metálica para el ingreso al reservorio de medidas de 0.85 m x 0.85 m. Cambio de tapa metálica para el ingreso a la caja de válvulas del reservorio de medidas de 0.60 m x 0.60 m Cambio de tubería de llegada de la línea de impulsión que está en contacto con el agua (dentro del reservorio) con DN=160 mm de hierro dúctil de 3.0 m de longitud. Cambio de la tubería de rebose que esta contacto con el agua (dentro del reservorio) con DN=160 mm de hierro dúctil de 2.9 m de longitud. Construcción de 02 tapas de concreto c/u de 0.8 m x 0.70 m en la caja de separación de los sectores y reemplazo de la válvula de compuerta bronce de 4”. Construcción de piso en la caseta de válvulas. Instalación de un sistema de cloración, en la cúpula del reservorio
b. Redes de distribución La red de distribución de la localidad El Puente se divide en Sector Nº 01 y Sector Nº 02. El Sector Nº 01 tiene solo una zona de presión que varía de las cotas 60 a 101 msnm; el sector Nº 02 se divide en dos zonas de presión donde la primera varia de las cotas 50 a 101 msnm que corresponde a la zona de presión Nº 01 y la segunda varia de la cotas 30 a 50 msnm que pertenece de la zona de presión Nº 02. Entre las Zonas de Presión Nº 01 y Zona de Presión Nº 02 se ha instalado una cámara reductora de presión de 75 mm de diámetro. Tanto en los sectores Nº 01 y sector Nº 02 se han realizado reemplazo y proyección de tuberías con los siguientes metrados:
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Tubería proyectada: Instalación de tubería de 533.50 ml de tubería de PVC de DN 63 mm Clase 7.5. Instalación de tubería de 300.0 ml de tubería de PVC de DN 75 mm Clase 7.5. Tuberías reemplazar: Reemplazo de tubería de 1,868.7 ml de tubería de PVC de DN 63 mm Clase 7.5. Reemplazo de tubería de 285.9 ml de tubería de PVC de DN 75 mm Clase 7.5. Además de la instalación de tuberías se instalaran sus respectivas accesorios y empalmes. Para un mejor control, operación y mantenimiento de red de distribución de agua potable se instalando 46 válvulas de compuerta y 03 válvulas de purga. c. Conexiones domiciliarias Se instalarán cajas mas sus respectivas tapas a las conexiones domiciliarías existentes que representan 420 unidades; así como, se proyecta la instalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias e instalarán 501 medidores a todas conexiones domiciliarías entre proyectadas y existentes. 3.4.3.2
Alternativa Nº 02
Esta alternativa plantea continuar con el uso de la misma fuente de agua que actualmente abastece a la poblacion de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, teniendo que realizar tratamientos adicionales ya que en la mayoría de los casos el agua extraída es de mala calidad. 3.4.3.2.1. Localidad de El Cardo Esta alternativa Nº 02 se diferencia de la alternativa Nº 01 en que se seguirá usando la captación existente (pozo); instalación de línea de impulsión Nº 01, construcción de una cisterna y planta de tratamiento compacta, instalación de línea de impulsión Nº 02, construcción de un nuevo reservorio y con respecto a la redes de distribución y conexiones domiciliarias tendrá el mismo planteamiento técnico que la alternativa Nº 01. a.
Captación
Se contempla la rehabilitación del pozo existente de 15 m de profundidad, con un bombeo de 12 horas al día; para cubrir la demanda de la población va requerir un caudal de bombeo de 5.1 lps al año 20 con una potencia del equipo de bombeo de 3.0 HP. Esta estructura se encuentra ubicada dentro de la municipalidad distrital de José María Químper en la cota de terreno 22.1 msnm. b.
Línea de impulsión Nº 01 ( Pozo - Cisterna)
Se proyecta la instalación de una nueva línea de impulsión de material de PVC de 15 ml de DN 110 mm de clase 7.5 del pozo a la cisterna.
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c.
Cisterna
Se proyecta la construcción de una cisterna de 110 m3 de volumen; con dimensiones útiles de 4.6 m de ancho, 9.60 m de largo y 2.5 de altura; se ubicara antes del ingreso a la planta tratamiento de agua potable. Este componente se ubicara en la misma área de terreno de la planta de tratamiento de agua potable, reservorio proyectado, éstas estructuras estarán protegidas con su respectivo cerco perimétrico. Estas estructuras se encuentran en la cota 22.40 msnm; de la Calle El Progreso de la misma manzana donde se encuentra la municipalidad distrital de José María Químper. d.
Planta de Tratamiento de Agua Potable Compacta
Esta planta de tratamiento tendrá la función reducir las elevadas concentraciones de hierro presente en el agua de pozo; cuya función será reducir a los niveles de los límites permisibles para consumo humano. Al final del tratamiento se clorara para su impulsión al reservorio. La impulsión se realizará mediante una pequeña estación de bombeo de 3.0 HP de potencia para impulsar el agua tratada al reservorio. La planta compacta propuesta está basada en el proceso de Osmosis Inversa, la misma que se trata de un proceso con membranas, las cuales operan con presiones del orden 10 -15 Kg/cm2, desarrolladas por una bomba centrifuga multietapa, la cual tiene como objetivo generar ciertas condiciones de caudal y presión al ingreso del sistema a fin de asegurar se cumplan las caracteristicas de rendimiento previstas. Dosificación antincrustante Con la finalidad de evitar la precipitación de sales con bajo producto de solubilidad sobre la superficie de la membrana mediante la adición de productos químicos. La calidad de este tipo de productos es de gran importancia, pues permite que el sistema opere perfectamente, logrando de esta forma, mantener el mayor valor de recuperación de diseño posible a través del tiempo, minimizando el caudal de concentrado. A su vez son variables íntimamente ligadas a la calidad, la vida útil de las membranas y la frecuencia de los trabajos de mantenimiento. Etapa de Pre filtración Posteriormente a la etapa de la dosificación antincrustante, se pasa a la etapa de la pre-filtración, en la que se eliminaran las partículas en suspensión que puedan depositarse sobre la superficie de la membrana, haciendo disminuir el área efectiva, lo que se traduce en una paulatina disminución en el caudal de agua tratada.
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Unidad CIP (Clean in Place) y Enjuague con permeado La Unidad CIP y enjuague con permeado, se compone de un tanque de capacidad adecuada a la funcion a cumplir, una bombeo de impulsión y un sistema de cañerías que permite la circulación de productos químicos o agua desmineralizada a través de los tubos de presión.
Ilustración 5: Planta Compacta con 4 portamembranas (tubos blancos)
Las caracteristicas de la planta compacta prevista para la localidad de El Cardo deberán ser las siguientes: - Dosificación de cloro p/ oxidar Fe y Mn - Dos Filtros bajo flux para retener Fe y Mn oxidado tipo AG Plus UTK-FMAT-2472 () - Bomba de servicio y retrolavado (secuencial) Grundfos CR 10-3 - Dosificación de MBSS p/ neutralizar cloro - Sensor de ORP tipo Burkert - Equipo de Osmosis Inversa tipo UTK-810 - Tanque de contacto para permanencia de no menor a 30’ para la oxidación e.
Suministro eléctrico
Teniendo en cuenta que esta segunda alternativa contempla el mejoramiento de la captación, que es un pozo de agua subterranea que ya cuentan con suministro eléctrico para activar un equipo de bombeo de 11.5 HP y con un tablero de control de 15 HP; entonces no es necesaria la solicitud de suministro eléctrico; sin embargo, por seguridad se ha realizado la comparación de las potencias requeridas para el nuevo sistema y se ha comparado con la potencia actual, determinándose que la potencia futura será de 6 HP menor a la actual de 11.50 HP, por lo que no es necesario tramitar el aumento de la potencia contratada, pero si se registrarán mayores consumo de energía por haber planteado el aumento del número de horas de servicio a 12 horas diarias.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” Demanda de consumo de energia electrica - Sist. Existente Potencia existente = Horas de funcionamiento Consumo de energia
11.5 HP
= = =
8.576 4 34.3 1029
Kw hr Kw-hr Kw-mes
(De 6:00 am a 8:00 am y de 12:00 a 14:00 pm)
Demanda de consumo de energia electrica - Sist. Proyectado Potencia proyectada = Horas de funcionamiento Consumo de energia
f.
3 HP
= = =
2.237 12 26.85 805.4
Kw hr Kw-hr Kw-mes
(al año 20)
Línea de impulsión Nº 02 (PTAP– Reservorio)
La línea de impulsión será de material de PVC de DN 110 mm de 10 ml de la PTAP al nuevo reservorio proyectado de 100 m3 capacidad. g.
Almacenamiento
Se plantea la construcción de un nuevo reservorio (RP-01) tipo elevado de 100 m3 de capacidad; ubicado en la cota de terreno de 22.40 msnm, con cota de fondo 38.17 msnm y cota de nivel de agua de 41.23 msnm. La localidad de El Cardo tiene un solo sector por ello se hará la proyección de un solo reservorio para cubrir los 20 años del horizonte del proyecto. El reservorio estará implementado con sus respectivas válvulas, accesorios. h.
Línea de aducción, red de distribución y conexiones domiciliarias
Se propone las mismas obras que para la alternativa Nº 01. 3.4.3.2.2. Localidad de Huacapuy Esta alternativa plantea la rehabilitación del pozo existente y la construcción de un nuevo pozo, rehabilitación del reservorio existente, puesta en marcha de tubería existentes instalados el año 1997; ampliación de la redes de agua potable; instalación de válvulas de compuerta y purga; rehabilitación y ampliación de las conexiones domiciliarias e instalación de medidores. A continuación se hace la descripción de cada uno de los componentes propuestos: a.
Captación
Se plantea la rehabilitación del pozo existente ubicado a 280 m de la Carretera Panamericana Sur a una profundidad de 18 m sobre un terreno agrícola, tiene un rendimiento y caudal de bombeo de 15.69 lps ubicada en la cota de terreno 10.0 msnm; la potencia del equipo de bombeo proyectado será de 27 HP.
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Adicionalmente se construirá un nuevo pozo con un caudal de bombeo de 8.6 lps ubicada en la cota 10.0 msnm, que cubrirá el déficit de caudal al año 10 (periodo optimo de diseño) que tiene de 18 mt de profundidad; la potencia del equipo de bombeo proyectado será de 25 HP. El agua captada serán bombeadas a la cisterna de la planta de tratamiento de agua potable tipo compacta ubicada a la espalda del reservorio existente. El agua subterránea de ambos pozos tiene altas concentraciones de hierro requiriendo para ello su tratamiento para su consumo b.
Línea de impulsión
Se plantea el acondicionamiento de la línea de impulsión existente para su llegada hacia la cisterna proyectada desde el pozo existente y además la instalación de una nueva línea de impulsión que partirá desde el nuevo pozo proyectado hasta empalmar a la línea de impulsión que va hacia el reservorio existente. A continuación describiremos las caracteristicas de cada línea de impulsión. La primera línea de impulsión existente que va de la actual captación de agua subterránea (que se detalla en el Diagnostico del Sistema Existente) al reservorio existente RE-03; esta línea de impulsión tendrá que ser empalmada a la antigua línea de impulsión de pozo existente que fuera abandonado el año 2009 de material de PVC de DN 150 mm; para esta interconexión se va requerir 20.60 ml de tubería de PVC DN 160 mm. Esta línea de impulsión ya no llegara al reservorio existente sino a la cisterna proyectada, por ello se desviará antes de llegar al reservorio mediante 64.1 ml de tubería de PVC de DN 160 mm clase 7.5 que ingresara a la cisterna proyectada, ubicada antes de la PTAP. La segunda línea de impulsión proyectada desde el nuevo pozo proyectado hasta el empalme a la línea existente antes descrita, tendrá una longitud total de 104.04 m y estará conformada por tuberías de PVC de DN 110 mm clase 7.5. c.
Cisterna
Se proyecta la construccion de una cisterna que se ubicará antes del ingreso a la planta de tratamiento de agua potable, en la cota terreno de 88.0 msnm con un volumen igual a 525 m3. Su función será regular el ingreso del caudal a la planta de tratamiento de agua; este componente tendrá las dimensiones útiles de 19.6 m de largo, 9.6 m de ancho y 2.8 m de alto. d.
Planta de Tratamiento de Agua Potable Tipo Compacta
La planta de tratamiento de agua tipo compacta se ubicara a espalda del reservorio existente en la cota de terreno 84.0 msnm. Esta unidad de tratamiento tendrá la función de reducir las altas concentraciones de hierro presente en al agua de pozo. El agua tratada tendrá su respectiva cloración para su almacenamiento y su distribución a la red.
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La planta compacta propuesta está basada en el proceso de Osmosis Inversa, la misma que se trata de un proceso con membranas, las cuales operan con presiones del orden 10 -15 Kg/cm2, desarrolladas por una bomba centrifuga multietapa, la cual tiene como objetivo generar ciertas condiciones de caudal y presión al ingreso del sistema a fin de asegurar se cumplan las caracteristicas de rendimiento previstas. Dosificación antincrustante Con la finalidad de evitar la precipitación de sales con bajo producto de solubilidad sobre la superficie de la membrana mediante la adición de productos químicos. La calidad de este tipo de productos es de gran importancia, pues permite que el sistema opere perfectamente, logrando de esta forma, mantener el mayor valor de recuperación de diseño posible a través del tiempo, minimizando el caudal de concentrado. A su vez son variables íntimamente ligadas a la calidad, la vida útil de las membranas y la frecuencia de los trabajos de mantenimiento. Etapa de Pre filtración Posteriormente a la etapa de la dosificación antincrustante, se pasa a la etapa de la pre-filtración, en la que se eliminaran las partículas en suspensión que puedan depositarse sobre la superficie de la membrana, haciendo disminuir el área efectiva, lo que se traduce en una paulatina disminución en el caudal de agua tratada. Unidad CIP (Clean in Place) y Enjuague con permeado La Unidad CIP y enjuague con permeado, se compone de un tanque de capacidad adecuada a la funcion a cumplir, una bombeo de impulsión y un sistema de cañerías que permite la circulación de productos químicos o agua desmineralizada a través de los tubos de presión.
Ilustración 6: Planta Compacta con 6 portamembranas (tubos blancos)
Las caracteristicas de la planta compacta prevista para la localidad de El Cardo deberán ser las siguientes:
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- Dosificación de cloro p/ oxidar Fe y Mn - Dos Filtros bajo flux para retener Fe y Mn oxidado tipo AG Plus UTK-FMAT-4894 - Bomba de servicio y retrolavado (secuencial) Grundfos CR 42-2-2 - Dosificación de MBSS p/ neutralizar cloro - Sensor de ORP tipo Burkert - Equipo de Osmosis Inversa tipo UTK-842 - Tanque de contacto para permanencia de no menor a 30’ para la oxidación e.
Suministro eléctrico
Teniendo en cuenta que esta segunda alternativa contempla la rehabilitación del pozo existente abandonado en la actualidad y la perforación de un nuevo pozo con menor demanda de agua, es que se concluye que no es necesario la contratación de un nuevo suministro eléctrico, ya que a la fecha ya cuentan con el fluido eléctrico y solo se tendría que solicitar un cambio de tarifa por ser necesario la utilización de un equipo de bombeo adicional de 12 HP. Por otro lado, para el funcionamiento y vigilancia de la planta de tratamiento de agua tipo compacta se requiere de energía eléctrica para presurizar el agua en el tratamiento, por lo que se ha estima la instalación de una línea de alimentación eléctrica de baja tensión en una longitud de 300 m desde la carretera de donde se alimenta al pozo existente. f.
Línea de conducción de la PTAP al Reservorio
Con la finalidad de conducir el agua tratada hacia el reservorio existente, se ha proyectado la instalación de una línea de conduccion de DN 160 mm con una longitud total igual a 37.3 ml de PVC. g.
Almacenamiento
Se plantea la rehabilitación del reservorio existente (RE-03) tipo apoyado ubicado en la cota 80.805 msnm que consiste en las siguientes obras: h.
Construcción de cerco perimétrico. Elevación de la tubería de rebose a 3.5 m para elevar el volumen a 475 m3. Picado y retiro del revestimiento en la zonas afectadas y reemplazo del mismo con la inclusión de aditivos impermeabilizantes. Mejoramiento de las 04 tuberías de ventilación con la instalación de 02 codos de hierro dúctil tipo bridadas a cada tubería de ventilación y su malla de protección. Pintado de tuberías, válvulas y accesorios con pintura epóxica.
Redes de distribución y conexiones domiciliarias
Se propone lo mismo que para la Alternativa Nº 01.
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Localidad El Puente a.
Captación
Se construirá una nueva estructura de captación que recolectara el agua del mismo canal de riego que alimenta actualmente a la planta de tratamiento existente. Esta captación tendrá una cámara de bombeo que alimentara al sedimentador proyectado y sedimentador existente en forma continua durante 12 horas al día. El equipo de bombeo será de una potencia de 3.0 HP con un caudal de bombeo de 12.27 lps. Todas las líneas de impulsión serán de material de PVC de clase 7.5. Las línea de impulsión principal será de DN 110 mm con una longitud de 7.0 m; de esta se repartirá al sedimentador existente con DN 90 mm con 34.8 m de longitud y al sedimentador proyectado con DN 110 mm de 7.30 m de longitud. b.
Planta de Tratamiento de Agua
Esta alternativa, plantea la rehabilitación de la planta de tratamiento existente y su ampliación. La planta de tratamiento existente tanto del sedimentador y filtro lento están dimensionados para tratar un caudal de 5.15 lps, siendo insuficiente para los 12.25 lps para el año 20. El déficit de tratamiento de agua potable de 7.12 lps será cubierto mediante la construcción de un sedimentador y una unidad de filtro lento. La rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable existente, consistirá en las siguientes obras:
Tarrajeo e impermeabilización de las paredes del sedimentador y las dos unidades de filtro lento. Se está considerando la mejora de las tuberías de interconexión entre el sedimentador y filtro lento existente con su cambio. Cambio de válvulas de las unidades de filtro lento y el cambio de la tubería de limpieza que descarga al río Camaná.
Se proyecta la construcción de un sedimentador y unidad de filtro lento; que tendrán las siguientes dimensiones: Dos sedimentadores por cuestiones operativas donde cada una tendrá las dimensiones útiles 2.5 m de ancho, 11.8 m de largo y 1.9 m de altura. Una unidad de filtro lento que estará conformada por dos compartimentos; donde cada una tendrá dimensiones útiles de 9.2 m de largo y 6.9 m de ancho. Se demolerá la estructura de la cisterna existente para la construcción de una nueva de cisterna de 265 m3 de volumen cuyas dimensiones útiles son 2.9 m de ancho, 16 m de largo y 2.9 m de altura. La estación de bombeo será mejorada con la instalación de un nuevo equipo de bombeo de 25 HP de potencia.
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c.
Suministro eléctrico Considerando que esta alternativa contempla el mejoramiento de la captación y estación de bombeo, los que ya cuentan con suministro eléctrico, no es necesaria la solicitud de aumento de la potencia contratada, debido a que el consumo de energía del sistema proyectado será menor al del sistema existente, tal como a continuación se muestra: Demanda de consumo de energia electrica - Sist. Existente Potencia existente = 41 HP Horas de funcionamiento Consumo de energia
= = =
30.5737 8 244.59 7337.69
Kw hr Kw-hr Kw-mes
(1 HP de la Captacion y 40 HP de la PTAP) (De 5:00 am a 13:00 pm)
Demanda de consumo de energia electrica - Sist. Proyectado Potencia proyectada = 27 HP Horas de funcionamiento Consumo de energia
d.
= = =
20.1339 12 241.607 7248.2
Kw hr Kw-hr Kw-mes
(2 HP de la Captacion y 25 HP de la PTAP)
Línea de impulsión
Se plantea la ampliación de la línea de impulsión de PVC DN 160 mm, en una longitud de 36.30 m hasta la llegada al nuevo reservorio RP-2 de 100 m3 de capacidad. e.
Almacenamiento
e.1.- Rehabilitación del Reservorio Existente RE-02.- Se plantea la rehabilitación del reservorio existente (RE02) tipo apoyado de 1458.8 m3 de capacidad, ubicado en la cota 101.677 msnm que consiste en las siguientes obras:
Construcción de cerco perimétrico. Picado y retiro del revestimiento en la zonas afectadas y reemplazo del mismo con la inclusión de aditivos impermeabilizantes. Pintado del reservorio y caja de válvulas. Instalación de 02 tuberías de ventilación de hierro dúctil de 110 mm. Cambio de escalera metálica para el ingreso a la caja de válvulas del reservorio. Instalación de escalera tipo marinero para el ingreso al reservorio. Instalación de de escalera metálica de interconexión entre el techo de la caja de válvulas al techo del reservorio (L= 2.10 m). Cambio de tapa metálica para el ingreso al reservorio de medidas de 0.85 m x 0.85 m. Cambio de tapa metálica para el ingreso a la caja de válvulas del reservorio de medidas de 0.60 m x 0.60 m Cambio de tubería de llegada de la línea de impulsión que está en contacto con el agua (dentro del reservorio) con DN 160 mm de hierro dúctil de 3.0 m de longitud. Cambio de la tubería de rebose que esta contacto con el agua (dentro del reservorio) con DN 160 mm de hierro dúctil de 2.9 m de longitud. Construcción de 02 tapas de concreto c/u de 0.8 m x 0.70 m en la caja de separación de los sectores y reemplazo de la válvula de compuerta bronce de 4”.
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Construcción del piso en la caseta de válvulas.
e.2.- Construccion de un Reservorio Nuevo RP-2.- Se plantea la construccion de un nuevo reservorio de 100 m3 de capacidad, con la finalidad de interconectar al reservorio existente de 145.8 m3 de tal forma de aumentar la capacidad y cubrir la demanda al año 10 (POD almacenamiento). Se ubicara aguas arriba del reservorio existente en la cota 102.657 msnm. f.
Redes de distribución y conexión domiciliaria
Se propone lo mismo que para la alternativa Nº 01. 3.4.4
Sistema de Alcantarillado
En el área del proyecto existen tres localidades donde que se verán favorecidas en el proyecto que son las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente. Se está planteando una sola alternativa de solución para el sistema de alcantarillado en el área del proyecto. 3.4.5
Alternativa Única Solución
La localidad El Cardo tiene un sistema de alcantarillado independiente de las localidades de Huacapuy y El Puente. Para el sistema de alcantarillado se plantea una sola alternativa de solución o Alternativa Única. Según esta alternativa las localidades de El Puente y Huacapuy estarán unidas mediante el sistema de alcantarillado; toda el agua residual de la localidad El Puente descargara en un buzón existente de la localidad de Huacapuy que se llevara a cabo mediante gravedad y la impulsión mediante una línea de una cámara de bombeo; y la localidad El Cardo seguirá con sus sistema de alcantarillado existente por gravedad con su rehabilitación respectiva. A continuación se hará la descripción del sistema de alcantarillado por localidad. Localidad El Cardo Las obras a proyectar en la localidad el cardo son las siguientes: a.
Conexiones domiciliarias
Se instalaran 85 nuevas conexiones domiciliarías; y se harán el cambio de 41 tapas de las conexiones domiciliarias existentes por el mal estado de éstas. b.
Red de Recolección de desagüe
Como parte de las obras planteadas en el sistema de recolección de los desagues se tienen obras nuevas y de mejoramiento, los mismos que a continuación se detallan:
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Obras Nuevas
Instalación de Colector de Rebose del RP-01
Se insertara un buzón en la tubería existente de alcantarillado de DN 200 mm, ubicado entre los buzones existentes BE-08 y BE-05 ubicada en la Calle Progreso, este buzón recibirá la descarga de las aguas de rebose del reservorio proyectado, para lo cual se ha proyectado la instalación de 13.0 ml de tubería DN 200 mm como tuberia de rebose. Obras de Mejoramiento
Limpieza de la red de colectores y mejoramiento de buzones
Se plantea la limpieza de 1965.31 ml de tubería de PVC de DN 200 mm, correspondientes a la red de alcantarillado; así como, el mejoramiento de 20 buzones, que constan de cambio y reposición de marco, tapa, demolición y reconstrucción de la canaletas.
Mejoramiento del Colector Principal El Cardo
En base a los resultados de la evaluacion hidráulica del colector principal El Cardo, se ha planteado el reemplazo de una parte de este colector debido a que cuentan con bajas pendientes y el arrastre de los desagues no está asegurado. Los trabajos de mejoramiento necesarios se realizaran en los tramos entre los buzones BE-36 y el buzón BE-75, planteándose los siguientes trabajos:
Reemplazo de los tramos de colectores y buzones entre el BE-36 al BE-41, en una longitud de 404.00 m de DN 200 mm, reemplazo de los buzones BE-37, BE-38, BE-39, BE-40 y BE-41, e inserción de un buzón entre los existentes BE-40 y BE-41.
Reemplazo del colector entre el buzón BE- 51 hasta el buzón BE -55 con el reemplazo de 300.9 ml de tubería de DN 200 mm, esto va a generar el cambio de los buzones existente BE-52, BE-53, BE-54 y BE-55; así como, se va a requerir la construccion de 2 nuevos buzones denominados BP-51A y BP52A
En el tramo entre el buzón BE-55 al BE-56 se reemplazara el colector en una longitud de 304.28 m e insertaran 3 buzones denominados BP-23, BP-24 y el BP-25.
Se hará el cambio del tramo del buzón existente BE 56 al BE-57 que conllevara el cambio de altura del buzón existente BE-56 y el reemplazo de 98.66 ml de tubería de PVC DN 200 mm.
Desde el buzón BE-75 hasta el buzón BE 76 este colector quedará fuera de funcionamiento por
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presentar pendientes bajas, por lo que se instalara un colector paralelo Se instalara una tubería proyectada que partirá del buzón BE-75, este tramo de tubería será de 120 .93 ml de PVC DN200 mm donde se instalara los buzones proyectados BP-01 y BP-02. En total en el colector principal El Cardo se prevé el reemplazo de 1,140.47 m de tuberia de DN 200 entre los buzones BE-37 y BP-02, el reemplazo de 10 buzones y la construccion de 8 nuevos buzones.
Limpieza del colector en los tramos existentes: BE-8 hasta el BE- 51; BE-57 hasta el BE-75; el metrado de limpieza de colectores asciende a 2699.95 ml de tubería de PVC DN 200 mm. Del mismo modo se hará el mejoramiento de los buzones existentes con la reposición de marcos y tapas de buzón que corresponde a 15 buzones existentes; demolición y reconstrucción de la canaleta de 15 buzones existentes.
c.
Emisor
El emisor existente será cambiado hasta la descarga final al mar por presentar problemas de bajas pendientes que trae como consecuencia frecuentes de atoros además porque en su trayecto se proyecta la construccion de una planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que, los tramos de tubería entre los buzones BE-76 hasta el BE- 90 quedaran fuera de operación. El nuevo emisor se dará inicio desde el buzón proyectado BP-02 hasta el BP-08, de este último se desviaran los desagues hacia la planta de tratamiento de aguas residuales proyectada. El emisor proyectado estará conformado por 472.90 m de tuberia de PVC – DN 200 mm. d.
Línea de descarga final
Luego del tratamiento de los desagues, se conducirán estos a través de un colector de descarga hacia el mar, para lo cual se ha proyectado la instalación de un colector de descarga final de 848.66 m de DN 200 – PVC; además, como parte del colector de descarga se ha proyectado la construccion de 14 buzones para inspección. Para la disposición final de los desagues tratados al mar se ha previsto la construccion de una estructura de salida, la que se ubicara al final de la línea de descarga con la finalidad de proteger a la tuberia del oleaje en la zona de descarga y además para poder descargar los desagues por infiltración y así poder disiparlos discretamente. Localidad El Puente La localidad del El Puente no tiene sistema de alcantarillado por ello se ha definido dos Áreas de Drenaje. Las obras a proyectar en la localidad El Puente son las siguientes:
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a.
Conexiones domiciliarias
La localidad del puente no tiene sistema de alcantarillado por ello se instalaran 501 conexiones domiciliarías. b.
Red de Recolección de desagüe
La red de alcantarillado del El Puente esta divido en dos áreas de drenaje que a continuación se detalla: Área de Drenaje Nº 01 En el Área de Drenaje Nº 01 se instalaran 3769.52 ml de tubería de PVC de 200 mm y 205.06 ml de tubería de PVC de 250 mm; así como, la construccion de 84 buzones que se ubicaran en terreno normal y rocoso. Área de Drenaje Nº 02 En el Área de Drenaje Nº 02 se instalaran 3,232.86 ml de tubería de PVC de 200 mm y se construirán 60 buzones que se ubicaran en terreno normal y semirocoso c.
Cámara de Bombeo de Desagüe
Con la finalidad de evacuar los desagues producidos por la poblacion ubicada dentro del área de drenaje Nº 01 se ha proyectado la construccion de una cámara de bombeo de desagüe, la que estará ubicada en la cota de terreno de 31.30 msnm. Estará equipada con 2 equipo de bombeo de eje vertical (1F + 1R) con un caudal de bombeo de 10.88 lps (al año 10) con una altura dinámica total de 29.13 m, la bomba tendrá una eficiencia de 52.4%. Esta estructura tendrá 3.39 m de profundidad con un diámetro interno de 2.0 m. Tanto el diámetro de la succión e impulsión será de DN 110 mm, para evitar el ingreso de partículas mayores que puedan dañar la bomba se ha insertado una cámara de rejas desde donde podrá ser sustraído las partículas mediante un rastrillo. El funcionamiento del equipo de bombeo tendrá accionamiento eléctrico, y para casos de de emergencia se equipara con un grupo electrógeno con una potencia de 10 Kw en Stand By, que funcionará a una tensión de 220 Voltios. Para el suministro eléctrico se realizará la instalación de una línea de alimentación eléctrica que partirá del transformador ubicado en la Carretera Central ubicada a 400 m de la cámara de bombeo de desagues, y la conexión eléctrica será del tipo C2 y subtipo C2.1, para potencias menores a 10 kW. d.
Línea de impulsión de Desagüe
Teniendo en cuenta que existe un área dentro de la localidad de El Puente, cuyos desagues no pueden ser evacuados a gravedad, se ha visto por conveniente proyectar una cámara de bombeo de desagues, desde donde se impulsarán los desagues por medio de una línea de impulsión de 375.13 m de longitud y diámetro de DN 110 mm – PVC ISO 4422 hacia el buzón de carga BP-60, ubicado entre el Pje. Julio Dávila y la carretera Panamericana Sur, siendo el inicio del colector principal El Puente y que descarga en la red de colectores existentes de Huacapuy.
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Localidad de Huacapuy La localidad de Huacapuy tiene un sistema de alcantarillado existente que requiere la rehabilitación de las redes colectoras; así como, la ampliación de las mismas para dar mayor cobertura a esta localidad. A continuación se detalla las obras a proyectar. a.
Conexiones domiciliarias
Se instalaran 553 nuevas conexiones domiciliarías de alcantarillado y rehabilitarán 294 conexiones, que consistirá en el cambio de tapa y caja de registro. b.
Red de Recolección de desagüe
Se instalaran nuevas redes colectores de desagüe en la localidad de Huacapuy que corresponde a la ampliación de 6,017.76 ml de tubería de PVC de DN 200 mm donde construirán 110 buzones. El tipo de terreno donde se realizaran las ampliaciones corresponde a un terreno tipo normal y semirocoso. Se realizara el mejoramiento del colector principal en el tramo entre los buzones existentes BE-22 al BE-25, donde se hará el cambio de 165.51 ml de tubería de PVC DN 200 mm, este cambio se propone a causa de que este tramo existente se encontraba muy elevada la cota de fondo de los buzones BE-22, BE-23 y BE-24 para poder recibir el caudal de desagüe que viene del buzón proyectado BP-202. Se realizara la limpieza de 8,679.21 ml de colectores CSN de DN 200 mm; así mismo, se realizara la demolición y reconstrucción de canaletas, cambio de marcos y tapas de 33 buzones existentes. c.
Emisor
Se rehabilitará el tramo del emisor que se inicia en el buzón BE-28 al BE-31; que consiste en la limpieza de 261.21 m de tuberia de CSN y el mejoramiento de canaletas, cambio de marcos y tapas que corresponde a 4 buzones existentes. 3.4.6
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
El área del proyecto estará constituida por dos sistemas de tratamiento donde la primera tratará las aguas residuales del El Cardo, San Jose y El Chule y la segunda tratara los desagues provenientes de las localidades de Huacapuy y El Puente. El presente estudio Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Químper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” esta planteado una dos alternativas.
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3.4.6.1 a.
Alternativa Nº 01
Sistema de tratamiento de aguas residuales de las localidad de El Cardo, San José y El Chule
Ubicación Considerando que el único area disponible para ubicar una planta de tratamiento de desagues para la localidad de El Cardo es aquella que se encuentra ubicado en el sector de riego El Cuzco dentro de la jurisdiccion del Distrito de Mariscal Caceres, es que se ha previsto que la planta de tratamiento a proyectar debe contemplar los caudales de desagues producidos por las localidades de San Jose y El Chule, que se encuentran ubicados aguas abajo de El Cardo, para lo cual se coordino directamente con el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mariscal Caceres, otorgandonos la conformidad de la ubicación de la PTAR. El area seleccionado para la construccion de la PTAR El Cardo, es de propiedad particular, por lo que en esta fase del Estudio se ha obtenido el compromiso de compra-venta de la propietaria realizado ante el Abogado Edgar Corrales Carazas, asignandose un costo por el total del area de 1.79 Ha (12.03.2011). Tratamiento Para el tratamiento del agua residual de las localidades de El Cardo, San Jose y El Chule se propone el empleo de tecnologías de baja pérdida de carga, como son las lagunas de estabilización, debido a que no existe mucho desnivel en el area seleccionada, por el mismo motivo no se considera el empleo de desarenadores, ya que las arenas se removerán en la laguna primaria (anaeróbica) conjuntamente con los lodos. Los componentes de esta alternativa son:
Camara de rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 laguna facultativa.
El diagrama de flujo de la alternativa 1 se muestra en el siguiente gráfico Diagrama de flujo de la alternativa 1
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El tratamiento preliminar estará conformado por una camara de rejas, que contara con by pass para casos de mantenimiento o algun problema operativo que se presente. La camara de rejas tendra dimensiones internas de 0.30x4.06 m y una profundidad de 1.00 m, las rejas seran de acero de 0.25 m de separación con una inclinación de 60º; Asi mismo, por ser una estructura de pequeñas dimensiones y la profundidad de la tuberia en el ingreso es de 1.55 m, se ha optado por realizar un corte a -0.75 m , en donde se ha previsto la construccion de una losa de concreto con la finalidad de que de ese nivel se realice la operación de la camara de rejas. El area para la camara de rejas estará circundado por un muro de concreto, el que estará encimado 0.20 m desde el nivel del terrenopor razones seguridad por haber presencia de napa freatica alta, a -0.80m. El tratamiento primario conformado por 02 lagunas anaeróbicas de 11mx13.2x4.17m (tirante 2.60m) con borde libre de 1.57 m (determinado por el nivel de llegada del agua residual y el nivel del terreno existente), tiene capacidad para remover el 43.91% de la materia orgánica, con periodos de limpieza cada 2 años, o cuando el tirante de los sólidos y lodos llegue a 1.30m. La tasas de aplicación de materia orgánica es de 122 gr DBO/m3 cuando la laguna está limpia y 139 gr DBO/m3 cuando la laguna tenga el 50% con lodos y materia orgánica. El talud y los fondos de la laguna serán de concreto f´c=210 kg/cm2 con cemento tipo V y fibra de polipropileno, de 0.05 m de espesor, los ingresos y salidas de concreto, como se indica en los planos. Previamente el fondo de la laguna será removido y se colocará una capa de afirmado de 0.20m de espesor y convenientemente compactada. La laguna secundaria de 70mX35mX3.48m (tirante de agua 2.00 m) con cobertura de geomanta de PVC-HCR, espesor 0.75 mm, el mismo que cubre el talud hasta por 60 cm por debajo del nivel de lomo. El ingreso y la salida de las lagunas como se indica en el respectivo plano. El efluente de la laguna secundaria tendrá un contenido de 47.14 mg/lt de DBO y 8.44 x 104 cf/100ml. El mismo que será entregado en el la playa en la cota 1.30 msnm. El agua residual será dividido en 2 alícuotas en el partidor instalado en la cabecera del las lagunas anaeróbicas. Previa a la construcción de la PTAR para colocará dos líneas de drenes a una profundidad de 1.00 m por debajo del nivel del fondo de la laguna anaeróbica (5.40 m de profundidad desde el nivel del terreno), colectado el agua residual en el buzón de pie del dren. La extracción del agua subterránea será mediante una electrobomba sumergible de 5 HP, para lo cual se ha previsto la instalacion de una linea de baja tension de 52.32 m que vendra desde El Chule y los costos por conexión y el consumo de energia electrica por un tiempo igual a 3
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meses, que seria el tiempo aproximado para culminar la ejecucion de las lagunas y la puesta en marcha. Tubería de Descarga Final El agua residual tratado como efluente de ésta tendrá como descarga final el mar para ello se instalaran desde el buzón BP-09 hasta el buzón BP-22 con una longitud total de 848.66 ml de tubería de PVC - DN 200 mm con la construcción de 14 buzones. Con la finalidad de proteger la tuberia de descarga, se ha previsto una estructura de concreto armado para protección contra oleajes fuertes, esta estructura está conformada por un muro y losa de concreto para apoyo de la tuberia, inmediatamente se ha previsto la conformación de un enrocado con bolonería de 8” de diametro como mínimo en los primeros 2.00 m y a continuación se conformara una plataforma de bolonería de 2” a 8” por una longitud igual a 8 m hasta el encuentro con el material natural de la playa. Estructura de protección contra tsunamis Habiéndose ubicado la planta de tratamiento de aguas servidas e 800 m aproximadamente del borde del mar, por no existir disponibilidad de terreno mas cercano a la poblacion de El Cardo, y en razón de que en dicha zona en Junio del 2001 se produjo un tsunami inmediatamente después de haber ocurrido un terreno de 8.4 grados, destruyendo prácticamente todo lo que se encontraba a su paso. De acuerdo a lo investigado la altura mayor de la ola en el tsunami fue de 8 metros y desapareciendo aproximadamente a la altura del final del área disponible para la planta de tratamiento de desagues, por lo que en el presente estudio se ha propuesto la construccion de un muro de gaviones de 2 m de altura y con una base de 2 m, como protección en la parte frontal a lo largo de todo el ancho del área disponible (100 m) y en los laterales hasta 54.40 m, continuando con un cerco de ladrillos en el resto del contorno. El material a usar en el muro de gaviones se ha previsto que serán cantos rodados cuyos diámetros variaran entre 2 y 8” de diametro; así mismo, se ha previsto la plantación de árboles de Pino en toda la longitud donde se ha proyectado la construccion del muro de gaviones, con la finalidad de dar mayor consistencia y protección a la planta de tratamiento proyectada. b. Sistema de tratamiento de aguas residuales de las localidad de la localidad de Huacapuy y El Puente Ubicación En la actualidad la localidad de Huacacpuy cuenta con un area disponible para la construccion de una planta de tratamiento de desagues, ubicada en la misma area donde en la acutalidad existe la PTAR, pero que fue abandonada y sufrio robos de la geomembrana de los taludes y de los alambres de puas por los mismos pobladores debido a tuvieron problemas con el contratista y en compensacion de los pagos adeudados se tomaron los materiales instalado, el resto de la infraestructura quedo en un estado inoperativo y en mal estado por lo que se plante una nueva construccion de la planta.
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Tratamiento Para el tratamiento del agua residual de Huacapuy se propone el empleo de tecnologías que se adecuen al terreno disponible y sin uso de energía eléctrica. Esta alternativa no considera el empleo de desarenadores, debido a que el material granular se removerá en la laguna primaria (anaeróbica) conjuntamente con los lodos. Los componentes de esta alternativa son:
Cámara de Rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 cámara de carga 04 filtros percoladores. 01 sedimentador 04 lechos de secado
El diagrama de flujo de la alternativa 1 se muestra en el siguiente gráfico Diagrama de flujo de la alternativa 1
La cámara de rejas concreto f´c=210 kg/cm2, de 3.85mX0.80m, de 0.40 m de canal con un by pass, tiene una pérdida de carga de 0.05m, las rejas de acero de 0.25 m de separación con una inclinación de 60º, el material retenido es retirado y secado en la losa de secado. El tratamiento primario conformado por 02 lagunas anaeróbicas de 30mX15mX3.60m (tirante 3.00m) con borde libre de 0.60 m (determinado por el nivel de llegada del agua residual y el nivel del terreno existente), tiene capacidad para remover el 46% de la materia orgánica, con periodos de limpieza cada 2 años, o cuando el tirante de los sólidos y lodos llegue a 1.50m. Las tasas de aplicación de materia orgánica es de 138.95 gr DBO/m3 cuando la laguna está limpia y 185.27 gr DBO/m3 cuando la laguna tenga el 50% con lodos y materia orgánica. La cámara de carga tiene por finalidad almacenar temporalmente el agua residual y proveer al tratamiento
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secundario de agua residual suficiente y alimentar a toda su superficie, con el caudal de diseño. Será una caja de concreto de 2.25mX2.25mX1.10m (tirante de agua 0.80m), contará con un sifón de descarga de 200 mm. El Filtro percolador de 80 m2 de área útil, estará conformado por 2 unidades, con una altura de lecho percolador de 0.90m, con un sistema de drenaje adecuadamente ventilado. La entrega del agua residual 0.60 m por encima del lecho percolador, mediante canaletas de fondo de concreto (vigas), a las que se han adosado vertederos de PVC (con tratamiento por exposición contra luz ultravioleta), de forma triangular de 0.05 m de altura, la canaleta de 0.20 m máximo. El agua residual es colectado mediante tuberías de 0.15 m de diámetro. Y entregada al sedimentador. El sedimentador de concreto f’c=210 kg/cm2, de 9.70mX4.85mX2.50m con tirante mínimo de agua de 2.20m. el vertedero de ingreso a todo lo ancho del sedimentador mientras que el vertedero de salida de 9 m de largo. Cuenta además con 2 tolvas de lodo de 2.42 m de lado y 0.80m de profundidad., controlados mediante válvulas de compuerta de 150 mm de diámetro. El lecho de secado de 310 m2 está conformado por 3 unidades de 15mx7.00m, desde donde serán trasladados los lodos estabilizados hacia el botadero de Quilca autorizado por la Municipalidad Provincial de Camaná, ubicado a 10 Km de la localidad de Huacapuy, ya que existe un convenio entre la municipalidad distrital de José María Quimper y la Municipalidad Provincial de Camaná para el recojo de basura. Para la operación de la PTAR Se requiere 0.25 persona /dia. Cerco perimétrico Como protección de la Planta de Tratamiento de Desagues de Huacapuy, se ha previsto la construccion de un cerco perimétrico conformado por columnas de concreto prefabricadas y mallas de alambre galvanizado cuadradas de 2x2 en una longitud total de 447 m. 3.4.6.2
Alternativa Nº 02
Se construirán dos sistemas de tratamiento de aguas residuales que son las siguientes: a. Sistema de tratamiento de aguas residuales de las localidad de El Cardo, San José y El Chule La ubicación de la planta de tratamiento de aguas residuales de El Cardo para esta alternativa es la misma que la descrita en la alternativa 1. A fin de tener la menor pérdida de carga en la PTAR no se considera el empleo de desarenadores, ya que los materiales granulares que pasen al tratamiento primario se removerán en la laguna primaria (facultativa)
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conjuntamente con los lodos. Los componentes de esta alternativa son:
Camara de rejas Partidor de caudales 02 lagunas facultativas primarias 01 laguna facultativa secundaria.
El diagrama de flujo de la alternativa 2 se muestra en el siguiente gráfico Diagrama de flujo de la alternativa 2
El tratamiento preliminar estará conformado por una camara de rejas, que contara con by pass para casos de mantenimiento o algun problema operativo que se presente. La camara de rejas tendra dimensiones internas de 0.30x4.06 m y una profundidad de 1.00 m, las rejas seran de acero de 0.25 m de separación con una inclinación de 60º; Asi mismo, por ser una estructura de pequeñas dimensiones y la profundidad de la tuberia en el ingreso es de 1.55 m, se ha optado por realizar un corte a -0.75 m , en donde se ha previsto la construccion de una losa de concreto con la finalidad de que de ese nivel se realice la operación de la camara de rejas. El area para la camara de rejas estará circundado por un muro de concreto, el que estará encimado 0.20 m desde el nivel del terrenopor razones seguridad por haber presencia de napa freatica alta, a -0.80m. El tratamiento primario conformado por 02 lagunas facultativas de 35m x 67.00m x 2.56m (tirante 1.50m) con borde libre de 1.20 m (determinado por el nivel de llegada del agua residual y el nivel del terreno existente y la laguna secundaria de 19.80m x 80.60m x 2.321 m (1.50 m de tirante de agua). La tasas de aplicación de materia orgánica es de 250 kg DBO/Ha/día a 20ºC para ambas lagunas. El talud y los fondos de la laguna serán de concreto f´c=210 kg/cm2 con cemento tipo V y fibra de polipropileno, de 0.05 m de espesor, los ingresos y salidas de concreto, como se indica en los planos. Previamente el fondo de
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la laguna será removido y se colocará una capa de afirmado de 0.20m de espesor y convenientemente compactada. La laguna secundaria de 70mx35mx3.48m (tirante de agua 2.00 m) con cobertura de geomanta de PVC-HCR, espesor 0.75 mm, el mismo que cubre el talud hasta por 60 cm por debajo del nivel de lomo. El ingreso y la salida de las lagunas como se indica en el respectivo plano. El efluente de la laguna secundaria tendrá un contenido de 13.26 mg/lt de DBO y 4.14 x 104 cf/100ml. El mismo que será entregado en el la playa en la cota 1.30 msnm. El agua residual será dividido en 2 alícuotas en el partidor instalado en la cabecera del las lagunas facultativa. Previa a la construcción de la PTAR para deprimir la napa a un nivel que no interfiera con la construccion, se colocarán dos líneas de drenes a una profundidad de 1.00 m por debajo del nivel del fondo de la laguna anaeróbica (3.33 m de profundidad desde el nivel del terreno), colectado de esta forma el agua residual en el buzón ubicado al pie del dren. La extracción del agua subterránea será mediante una electrobomba sumergible de 5 HP, para lo cual se ha previsto la instalacion de una linea de baja tension de 52.32 m que vendra desde El Chule y los costos por conexión y el consumo de energia electrica por un tiempo igual a 3 meses, que seria el tiempo aproximado para culminar la ejecucion de las lagunas y la puesta en marcha. Tubería de descarga final Es la misma que la Alternativa Nº 01. Estructura de protección contra tsunamis y cerco perimétrico Es la misma que la Alternativa Nº 01. b. Sistema de tratamiento de aguas residuales de las localidad de la localidad de Huacapuy y El Puente En cuanto a su ubicación es la misma area disponible para la alternativa Nº 01. Esta alternativa considera la propuesta hecha en el perfil, adecuada a los caudales calculados en esta etapa del proyecto y adecuada al terreno disponible para la PTAR. Los componentes de esta alternativa son:
01 Cámara de rejas
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02 Desarenador 01 reactor anaeróbico de fuljo ascendente 04 lechos de secado 01 laguna facultativa secundaria.
El diagrama de flujo de la alternativa 2 se muestra en el siguiente gráfico Diagrama de flujo de la alternativa 2
La cámara de rejas concreto f´c=210 kg/cm2, de 3.85mX0.80m, de 0.40 m de canal con un by pass, tiene una pérdida de carga de 0.05m, las rejas de acero de 0.25 m de separación con una inclinación de 60º, el material retenido es retirado y secado en la losa de secado. El desarenador conformado por dos unidades para operación alternada, tiene un largo de caja de desarenado de 4.80mX0.65mX1.10m, con transiciones tanto al ingreso como a la salida del desarenador, tiene un tirante de agua de 0.15 m, controlado mediante un vertedero Palmer Bowlus, la tolva de arena de 0.10 m de altura tiene capacidad para almacenar la arena de 8 días. La operación del desarenador es controlado mediante dos compuertas tipo tarjeta de PVC de 0.20 cm de espesor, que se deslizan mediante una guía de PVC, empotrado en una muesca en la pared del desarenador. El medidor Palmer Bowlus, ubicado a 2.60 m del desarenador, tiene una garganta de 0.15m, el medidor es básicamente una constricción del canal, de modo que la constricción está construida en fibra de vidrio o PVC. Distribuidor de caudales El tratamiento primario está conformado por una un reactor de flujo ascendente (rafa). Se ha previsto la instalación de 1 módulos de reactor anaeróbico, los que tratan un caudal promedio de 8.64 ls, para remover el 41 % de la carga orgánica.
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El reactor anaeróbico tiene un periodo de retención de 6 horas una altura de 3.00 m y una velocidad ascensional de 1.00 m/hora para el máximo horario. La sección del reactor es de 8.65mX8.65 m,. En el fondo se han instalado 36 dados de concreto de 0.15mX0.15mX0.30m donde se apoya la tubería de ingreso. La tubería de ingreso de polietileno de alta densidad (PEAD), de 50 mm de diámetro serie 5 o SDR 11. En el cuerpo del reactor se desarrolla la biomasa en forma de lodo el mismo que será removida cada cierto tiempo, para el efecto se han colocado 4 tuberías de PVC ISO 4422, CLASE 5 de 200 mm a fin cuya boca de ingreso se encuentra al centro del reactor dos a 0.30 m y 2 a 1.5 sobre el fondo del reactor, las tuberías son controladas con válvulas de compuerta dentro de una caja de concreto de 1.20m x 1.20m x 2.70 m de alto, con escalera marinera de fierro galvanizado de ¾” y tapa de fierro (tapa de buzón estándar) El paso de lodos al sedimentador de 0.20 m de y superposiciones como recomienda su construcción. La sedimentación se efectúa en 54 m2, distribuido en dos sedimentadotes, de 3.65m de ancho cuenta con 2 canaletas de recolección de efluentes, de 0.40 m x 0.30 m. El área de gases de 2.05 m de ancho. La entrega del agua residual al RAFA se efectúa mediante 2 cajas de reparto cada una con 18 vertederos. El lodo extraído en el RAFA será entregado en un lecho de secado de 620 m2, conformado por 4 unidades de 15.5m x 10.00m., con un periodo de secado de lodos de 60 días. La laguna secundaria de 70mx60mx2.80m (tirante de agua 2.00 m) con cobertura de geomanta de PVC-HCR, espesor 0.75 mm, el mismo que cubre el talud hasta por 60 cm por debajo del nivel de lomo. El ingreso y la salida de las lagunas como se indica en el respectivo plano. El efluente de la laguna secundaria tendrá un contenido de 89.66 mg/lt de DBO y 7.72 x 104 cf/100ml. El mismo que será entregado al río Camaná. Se colocaran mas de 2 ingresos y salidas en la laguna secundaria a fin de lograr una mejor distribución del agua residual. El agua residual será dividido en 2 alícuotas en el partidor instalado en la cabecera del las lagunas facultativa.
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Previa a la construcción de la PTAR para colocará dos líneas de drenes a una profundidad de 1.00 m por debajo del nivel del fondo de la laguna anaeróbica (3.33 m de profundidad desde el nivel del terreno), colectado el agua residual en el buzón de pie del dren. La extracción del agua subterránea será mediante una bomba sumergible o centrífuga de 5 HP. Los lodos secados y estabilizados serán trasladados hacia el botadero de Quilca autorizado por la Municipalidad Provincial de Camaná, ubicado a 10 Km de la localidad de Huacapuy, ya que existe un convenio entre la municipalidad distrital de José María Quimper y la Municipalidad Provincial de Camaná para el recojo y disposición de basura. Para la operación de la PTAR Se requiere dos a tres persona /dia. Cerco perimétrico Como protección de la Planta de Tratamiento de Desagues de Huacapuy, se ha previsto la construccion de un cerco perimétrico conformado por columnas de concreto prefabricadas y mallas de alambre galvanizado cuadradas de 2x2 en una longitud total de 447 m.
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3.5
COSTOS
En esta sección, se deben determinar la totalidad de los costos de cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. La estimación de los costos del presente proyecto de inversión pública ha sido determinada por separado para los servicios de agua potable y alcantarillado. A su vez estos se han desagregado en costos en la situación con proyecto, sin proyecto e incrementales para cada una de las alternativas propuestas en el acápite 3.6, y finalmente se establece el cronograma de ejecución de las inversiones propuestas. Los costos determinados a precios de mercado (privados) han sido corregidos mediante factores consignados en el Anexo SNIP 09 y en el Anexo referido a Pautas Para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos A Nivel de Perfil del Sector Saneamiento indicado en los Términos de Referencia3, para obtener su correspondiente a precios sociales, los que se utilizarán para su posterior evaluación. 3.5.1
Costos del servicio de agua potable
3.5.1.1
Costos en la situación sin proyecto
Los costos de la situación “sin proyecto” están definidos como los costos de inversión de la situación actual optimizada y sus costos de operación y mantenimiento. Los costos de inversión en la situación sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o presupuestados para la optimización del servicio de agua potable, por parte del Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo; actualmente no se tiene ninguno de estos costos, dada la restricción presupuestal a nivel regional y local, por lo que éstos son equivalentes a cero. Los costos de operación y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las actividades de funcionamiento y conservación de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable actual de la localidad. Actualmente las fuentes que se utilizan con fines de abastecimiento para las localidades El Cardo y Huacapuy, son la subterránea que es captada a través de los pozos existentes y para el caso de la localidad de El Puente es el agua superficial que es captada y tratada en la planta de tratamiento respectivamente. Se debe indicar que, las actividades de operación y mantenimiento que presta la municipalidad de El Cardo y la JASS de Huacapuy lo realizan en la cada localidad, por lo que, el análisis de los costos de operación y mantenimiento en general se realizaran para estas tres localidades. 3
Perteneciente al Anexo A de los Términos de Referencia para la elaboración del presente Estudio a Nivel de Perfil.
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De acuerdo a la información recopilada de personal que trabaja en los sistemas de agua potable y alcantarillado en cada una de las localidades para operación y mantenimiento, se tiene que, actualmente existe un costo total anual de S/. 69,700.00, tal como se muestra a continuación: Cuadro 3.5-1: Costos de Personal para Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado CARGO
NOMBRE
FUNCION
REMUNERACION MENSUAL (S/.)
GRATIFICACION (S/.)
ADMINISTRACION MUNICIPAL EL CARDO
TOTAL ANUAL (S/.) 27,000.0
Operador de sistema Martín Riega (reparaciones de Cruz redes)
Encargado de la operación del sistema de Cardo, reparaciones de redes
800.0
200.0
9,800.0
Operador de bombeo S.I.
Encargado de la operación de la estación de bombeo en el pozo.
800.0
200.0
9,800.0
Encargado de las cobranzas por el servicio en Cardo y El Puente, además llevar las cuentas de las la JASS El Puente y el servicio municipal de Cardo
600.0
200.0
7,400.0
Cobradora 1/
Silvia Cosi Loayza
JASS EL PUENTE Operador de planta
19,600.0 Adolfo Riega Sánchez
Encargado de la operación de la planta de tratamiento de agua
Operador de sistema Remi Barrios Encargado de la operación del sistema (reparaciones de Riega de El Puente, reparaciones de redes redes) JASS HUACAPUY Guardián para pozo
Martín Casillos
Operador
Francisco Berlanza
Secretaria-Cobradora Alicia Ortega
Encargado del cuidado de la bomba de pozo, trabaja 6.00 pm. a 5.00 am. Encargado de la operación del bombeo en el pozo, trabaja de 5.00 am. a 2.00 pm. Encargado de las cobranzas por el servicio y llevar las cuentas de la JASS, trabaja 8.00 am. a 1.00 am. TOTAL
800.0
200.0
9,800.0
800.0
200.0
9,800.0 23,100.0
650.0
100.0
7,900.0
800.0
100.0
9,700.0
450.0
100.0
5,500.0
5,700.0
1,300.0
69,700.0
1/ Se encarga de las cobranzas del servicio municipal de Cardo y la JASS El Puente
Para la determinación de los costos de operación y mantenimiento solo del sistema de agua potable, se ha afectado un porcentaje del 70% en las localidades de El Cardo y Huacapuy y 100% de El Puente, en donde solo existe agua potable.
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Cuadro 3.5-2: Costos de Personal para Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Factor de corrección
Costo promedio a precios sociales (S/.)
Operador de sistema (reparaciones de redes)
2,450.00
0.600
1,470.00
Cobradora 1/
1,850.00
0.909
1,681.65
4,900.00
0.600
2,940.00
1,375.00
0.909
1,249.88
Detalle
Mantenimiento El Cardo
Mantenimiento El Puente Operador de sistema (reparaciones de redes) Mantenimiento Huacapuy Secretaria-Cobradora Total anual
10,575.00
7,341.53
Cuadro 3.5-3: Costos de Personal para Operacion de los Sistemas de Agua Potable Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Factor de corrección
Costo promedio a precios sociales (S/.)
Operacion El Cardo Operador de sistema (reparaciones de redes)
2,450.00
0.600
1,470.00
Operador de bombeo
9,800.00
0.600
5,880.00
Cobradora 1/
1,850.00
0.909
1,681.65
Operador de planta
9,800.00
0.600
5,880.00
Operador de sistema (reparaciones de redes)
4,900.00
0.600
2,940.00
Guardián para pozo
7,900.00
0.600
4,740.00
Operador
4,850.00
0.600
2,910.00
Secretaria-Cobradora
1,375.00
0.909
1,249.88
Detalle
Operacion El Puente
Operacion Huacapuy
Total anual
42,925.00
26,751.53
Otros costos en que se incurren en la operación y mantenimiento son la energía eléctrica, gastos de movilidad, insumos para producción de agua, reparaciones y otros, los que se muestran a continuación:
___________________________________________________________________________ 231
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Cuadro 3.5-4: Costos de Personal, Materiales e Insumos RUBROS I.
II.
UNIDAD
MANO DE OBRA Operador de sistema (reparaciones de redes) Operador de bombeo Operador de planta Guardián para pozo Secretaria-Cobradora MATERIALES E INSUMOS Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL
PRECIO UNITARIO (S/.)
CANTIDAD
TOTAL (S/.)
ESTRUCTURA
8
69,700.0
30.0%
Unid.
2
19,600.0
8.4%
Unid. Unid. Unid. Unid.
1 2 1 2
9,800.0 19,500.0 7,900.0 12,900.0 162,556.5
4.2% 8.4% 3.4% 5.6% 70.0%
Mes
12
112,995.8
48.7%
20,906.5 14,400.0 1,577.0 741.0 11,936.2 232,256.5
9.0% 6.2% 0.7% 0.3% 5.1% 100.0%
Reparaciones Mes Insumos químicos Mes Mantenimiento Mes Movilidad Mes Otros materiales Mes COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL
12 12 12
Con la finalidad de determinar los costos individuales de operación y mantenimiento en la situacion sin proyecto se ha desagregado los costos de materiales e insumos para cada actividad. OPERACION Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Detalle
Costo Costo Factor de promedio a promedio a corrección precios precios de sociales (S/.) mercado (S/.)
Factor de corrección
MANTENIMIENTO Costo Costo promedio promedio a a precios precios de sociales (S/.) mercado (S/.)
Factor de corrección
Costo promedio a precios sociales (S/.)
10,453.25
0.840
8,780.73 662.34
MATERIALES E INSUMOS Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL 112,995.80
0.840
94,916.47
Reparaciones
20,906.50
0.840
17,561.46
Insumos químicos
14,400.00
0.860
12,384.00
1,577.00
0.840
1,324.68
741.00
0.840
11,936.20
0.840
Mantenimiento Movilidad Otros materiales Total anual
162,556.50
112,995.80
0.840
94,916.47
14,400.00
0.860
12,384.00 788.50
0.840
622.44
185.25
0.840
155.61
185.25
0.840
155.61
10,026.41
2,984.05
0.840
2,506.60
2,984.05
0.840
2,506.60
136,835.46
130,565.10
109,962.68
14,411.05
12,105.28
En resumen se puede decir que para actividades de Operación y Mantenimiento se estima un costo total anual de S/. 173,490.10 y S/. 24,986.05, respectivamente, tal como se resume en los siguientes cuadros. Cuadro 3.5-5: Costos Totales Para Operación del Sistema de Agua Potable – Sin Proyecto Detalle
Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Factor de corrección
Costo promedio a precios sociales (S/.)
2,450.00 9,800.00 1,850.00
0.600 0.600 0.909
2,940.00 5,880.00 3,363.30
9,800.00 4,900.00
0.600 0.600
5,880.00 2,940.00
7,900.00 4,850.00 1,375.00
0.600 0.600 0.909
4,740.00 5,820.00 2,499.75
112,995.80 14,400.00 185.25 2,984.05 173,490.10
0.840 0.860 0.840 0.840
94,916.47 12,384.00 155.61 2,506.60 144,025.73
Personal
Operacion El Cardo Operador de sistema (reparaciones de redes) Operador de bombeo Cobradora 1/ Operacion El Puente Operador de planta Operador de sistema (reparaciones de redes) Operacion Huacapuy Guardián para pozo Operador Secretaria-Cobradora Materiales e Insumos Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL Insumos químicos Movilidad Otros materiales Total anual
___________________________________________________________________________ 232
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Cuadro 3.5-6: Costos Totales Para el Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Factor de corrección
Costo promedio a precios sociales (S/.)
Operador de sistema (reparaciones de redes)
2,450.0
0.600
2,940.00
Cobradora 1/
1,850.0
0.909
3,363.30
4,900.0
0.600
2,940.00
1,375.0
0.909
2,499.75
10,453.3 788.5 185.3 2,984.1 24,986.05
0.840 0.840 0.840 0.840
8,780.73 662.34 155.61 2,506.60 23,848.33
Detalle Personal Mantenimiento El Cardo
Mantenimiento El Puente Operador de sistema (reparaciones de redes) Mantenimiento Huacapuy Secretaria-Cobradora Materiales e Insumos Reparaciones
Mantenimiento Movilidad Otros materiales Total anual
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3.5.1.2
Costos en la situación con proyecto
a. Costos de inversión Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Marzo del 2011, siendo el tipo de cambio US$ 1 = S/. 2.8; el año 0 se considera el año 2011 y el año 1 al 2012 (inicio de operaciones del sistema). Mitigación y control de medio ambiente Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y alcantarillado, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1
Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos
2
Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.
A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios.
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Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes que se indican a continuación. Alternativa I Localidad de El Cardo
Construccion de un reservorio elevado de 60 m3 (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Instalación de la línea de aducción (L= 9.04 m) Reemplazo de 2611.05 m de tuberia de agua (DN 63, 75, 90 y 110 mm) Instalación de 350.72 m de tuberia de agua (DN 63 y 75 mm) Instalación de 12 nuevas conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor. Reemplazo de 209 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor
Localidad de Huacapuy
Rehabilitación de Reservorio de Huacapuy (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Instalación de 1,763.30 m de tuberías de agua potable (DN 63 y 110 mm) Mejoramiento de 390 conexiones domiciliarias, incl. micromedidores Instalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias, incl. micromedidores Suministro e Instalación de 387 micromedidores en conexiones existentes.
Localidad de El Puente
Rehabilitación del reservorio existente en el Puente (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Reemplazo 2,154.60 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm ) Instalación de 833.50 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm) Construccion y equipamiento de una cámara reductora de presión Mejoramiento de 420 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Instalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidor Cuadro 3.5-7: Costos de Mitigación Ambiental - Sistemas de Agua Potable – Alternativa 1 DESCRIPCION UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.)
MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
2,027.18
RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO
m3
6,363.24
0.24
CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION
und
2.00
250.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ALQUILER DE EQUIPO SONOMETRO
glb
1.00
1,000.00
und
2.00
250.00
und
2.00
250.00
1,000.00 500.00
PLAN DE CONTINGENCIAS CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO
500.00 1,000.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
1,527.18
500.00 500.00 500.00
TOTAL AGUA (Costo Directo)
4,027.18
TOTAL AGUA (Incl. IGV)
4,752.07
___________________________________________________________________________ 235
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Alternativa II Localidad de El Cardo
Rehabilitación del pozo existente Instalación de una línea de impulsión (L = 15 m) Construccion de una cisterna de 110 m3 Instalación de una Planta de Tratamiento de Agua Tipo Compacta Instalación de una línea de impulsión PTAP – Reservorio (L = 10 m) Construccion de un reservorio elevado de 100 m3 (Incl. Cloración) Cerco de protección para reservorio Instalación de la línea de aducción (L= 9.04 m) Reemplazo de 2611.05 m de tuberia de agua (DN 63, 75, 90 y 110 mm) Instalación de 350.72 m de tuberia de agua (DN 63 y 75 mm) Instalación de 12 nuevas conexiones domiciliarias, incl. Micromedidor. Reemplazo de 209 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor
Localidad de Huacapuy
Rehabilitación del pozo existente Construccion de un nuevo pozo Instalación de una nueva línea de impulsión DN 110 mm – L= 104.04 m Implantación de una Planta de Tratamiento tipo compacta (incl.. cloración) Instalación de 20.60 m de tuberia de empalme a la línea de impulsión existente Instalación de 64 m de tuberia de tuberia de impulsión de pozo existente a cisterna Construccion de una cisterna de 525 m3 Instalación de una línea de conduccion PTAP – Reservorio (L = 37.3 m) Rehabilitación de Reservorio de Huacapuy Cerco de protección de reservorio Instalación de 1,763.30 m de tuberías de agua potable (DN 63 y 110 mm) Mejoramiento de 390 conexiones domiciliarias, incl. micromedidores Instalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias, incl. micromedidores Suministro e Instalación de 387 micromedidores en conexiones existentes.
Localidad de El Puente
Construccion de una estructura de captación de agua superficial Construccion de una cámara de bombeo Rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de agua Rehabilitación de la Estación de Bombeo Construccion de un reservorio de 100 m3 Rehabilitación del reservorio existente en el Puente (Incl. Cloración) Cerco de protección para reservorio Reemplazo de 2,154.60 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm) Instalación de 833.50 m de tuberia de agua (DN 63 y 75 mm) Construccion y equipamiento de una cámara reductora de presión Mejoramiento de 420 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Instalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidor
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-8: Costos de Mitigación Ambiental - Sistemas de Agua Potable – Alternativa 2 DESCRIPCION UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
2,533.97
RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO
m3
8,474.89
0.24
CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION
und
2.00
250.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ALQUILER DE EQUIPO SONOMETRO
2,033.97 500.00 1,000.00
glb
1.00
1,000.00
und
2.00
250.00
1,000.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
500.00 500.00
PLAN DE CONTINGENCIAS
500.00
CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO
und
2.00
250.00
500.00
TOTAL AGUA (Costo Directo)
4,533.97
TOTAL AGUA (Incl. IGV)
5,350.09
Programa de Educación Sanitaria Este programa estará orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y alcantarillado y de la mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura de pago de estos servicios. El reto de lograr la sostenibilidad de los proyectos de agua y alcantarillado, ha propiciado que se busque cada vez más fortalecer el componente social, buscando a través de la Educación Sanitaria, la modificación de hábitos y prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades y protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como fortalecer una cultura de de pago en la población, como también del cuidado del agua y una mayor responsabilidad ambiental En tal sentido, el desarrollo de capacidades a través de procesos de capacitación y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participación activa, plena y comprometida de la población, ayudaran a fomentar su empoderamiento. Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen respetando las necesidades y realidad socio, cultural y económica de las comunidades, por ello, la capacitación en educación sanitaria para la sostenibilidad toman en cuenta las capacidades endógenas de las localidades, sus conocimientos, creencias, tecnologías y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo. La Capacitación en educación sanitaria es transversal a todo el ciclo del proyecto, debe entenderse como un proceso formativo orientado a fomentar el aprendizaje democrático y participativo, relacionando la teoría y la práctica, la acción – reflexión – acción y el protagonismo local, La presente propuesta se sustenta en información pertinente y suficiente sobre la población de las Localidades
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de El Cardo, Huacapuy y El Puente, obtenida de la encuesta realizada a una muestra de las familias de cada localidad, con el fin de regular y dirigir nuestra intervención social de manera integral con criterios de calidad, accesibilidad y eficiencia, contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de las personas, familias, comunidad y su entorno, promoviendo para ello prácticas saludables de higiene, para la prevención de enfermedades, protección de la salud, la valoración y el uso adecuado de los servicios, así como la concientización e interiorización de la responsabilidad ambiental de parte de los mismos También se pretende a través de la presente propuesta fortalecer la cultura de pago, como base de la sostenibilidad y perdurabilidad del proyecto, interiorizando en la conciencia del usuario el pago efectivo de un servicio necesario y vital, que los hace sujetos de derecho a un servicio de calidad. Entendiendo que la inversión concentrada solo en infraestructura, se pierde en el corto plazo, la estrategia principal para su sostenibilidad, es enfatizar en la educación sanitaria, con la cual se busca sensibilizar y educar, para mejorar los hábitos y costumbres inadecuadas de la población objetivo. Este proceso, se desarrolla bajo los enfoques de equidad de género, interculturalidad, sustentabilidad del medio ambiente, empoderamiento comunitario, derechos humanos, entre otros, a fin de poder brindar y generar una cultura de prevención. La presente propuesta basada en el método de la educación para adultos, como enfoque pedagógico general, pretende el reconocimiento de la interculturalidad para adquirir hábitos adecuados en educación sanitaria. Asimismo, se promueve que los participantes sean gestores de su propio proceso de aprendizaje mediante el “aprender haciendo”, y el desarrollo de habilidades y destrezas que les permitan mejorar su calidad de vida. METODOLOGIA Siendo la metodología un conjunto de procedimientos, maneras, formas y planteamientos que se utilizan para estimular el aprendizaje, consideramos que el sujeto del proceso de capacitación no es el capacitador, si no el propio participante, el mismo que es irremplazable y por consiguiente el enfoque metodológico debe estar centrado en él. A este respecto, en el Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2002 – PNUD, Pág. 2 señala que: La concepción de desarrollo humano como proceso y como fin, distingue claramente entre la formación de capacidades adquiridas (salud y conocimiento); el trabajo, la recreación y descanso. El concepto de desarrollo humano muestra que, no basta tratar la esfera económica para alcanzar el desarrollo.
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Enfoque de desarrollo a) Conceptos básicos: 1. Desarrollo Humano: 1ro. salud y conocimiento 2do. Trabajo, recreación y descanso. 2. Capital Sinérgico: a) natural-físico b) social-cultural c) económico- financiero d) político-institucional 3. Cadena de Valor : a) promoción y sensibilización b) organización y participación c) capacitación y adiestramiento d) infraestructura y equipamiento e) asistencia técnica, financiera y ambiental f) fortalecimiento institucional b) Enfoques Transversales Interculturalidad Equidad de género Sustentabilidad medio ambiental
Enfoque
Estrategias de
Métodos-
educativo
intervención
Técnicas y Ejes
Se basa tanto en la ciencia de la educación de adultos, que parte del reconocimiento de la existencia de saber, producto de sus experiencias y de los conocimientos transmitidos de generación en generación; como en la pedagogía educativa, con el cual se formará y fortalecerá hábitos adecuados de salud e higiene.
- Los temas se desarrollarán, dentro de un proceso de educación flexible. - Se ajustaran a las necesidades y demandas educativa - Se realizarán a través de jornadas (sesiones, eventos, talleres educativos, etc.), por familia, asambleas, asesoría a los dirigentes, asistencia técnica en campo, y otros. - Se aplicará en cada sesión, dinámica de expresión, material educativo con función motivadora La práctica activa de lo informativa y de aprendido es el método reforzamiento, actividades principal de trabajo, bien lúdicas y otros sea con los niños o con los - Las dinámicas deben adultos. combinar adecuadamente el trabajo individual y el trabajo Se facilitará para que los y en grupos. las participantes: - El rol del capacitador es de facilitador de los aprendizajes 1. aprendan a aprender 2. aprendan a hacer - Atención personalizada a los 3. aprendan a ser participantes 4. aprender a convivir - Se planifica intercambios de experiencia con otras localidades, visitas y diálogo Se fomentará la cultura del con otras instituciones, estímulo. campañas educativas en festividades del calendario cívico y religioso de la comunidad, etc. - La duración de cada jornada de capacitación debe ajustarse a los objetivos de aprendizaje y a la disponibilidad de tiempo de los participantes.
Pedagógicos -
expositivo activo, lectura comentada, estudio dirigido, panel fórum, grupo focalizado, seminario y/o simposium
- entrevista, - encuesta y/o - observación participante Andragógicos -
talleres teórico prácticos, prácticas andragógicas, asambleas, intercambio de experiencias, Método Transversal Autoestima Fuerzas asociadas, Ingenio, Planificación y Responsabilidad
Ejes Temáticos Básicos: organización y planificación educación en salud e higiene
Ejes temáticos Transversales: - género - medio ambiente - participación ciudadana
Como parte del proceso metodológico, los objetivos han sido planteados en forma horizontal, para evitar la unilateralidad del Capacitador, a fin de que promueva permanentemente un dialogo fluido en un ambiente amical y de respeto, esforzándose por crear un ambiente y clima de confianza en la cual se sustenta la metodología participativa, la que está basada en cuatro pilares básicos de la educación, para asegurar la internalización de los temas tratados los cuales deben ser flexibles, horizontales, prácticas e integradoras. Las sesiones educativas consideraran diferentes momentos:
Motivación: en el primer momento en que se propicia la intervención activa de los participantes vinculándolos con el desarrollo del tema. Esta práctica será permanente en toda la sesión educativa.
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Aprendizaje Básico: en el que analizan las respuestas que dan los participantes relacionando sus conocimientos con los nuevos contenidos del tema que se va a aprender. En este momento se favorece la reflexión, análisis y formación de nuevos conceptos.
Prácticas: es el esfuerzo práctico de los nuevos conocimientos. Los ejercicios prácticos son fundamentales en Educación Sanitaria para la práctica de los hábitos de higiene.
Auto evaluación: es la evaluación personal del aprendizaje, de la participación, de la capacidad y voluntad para aplicar lo aprendido, buscando identificar los logros y dificultades así como las sugerencias para continuar el proceso de educación sanitaria.
Efecto multiplicador: la réplica del aprendizaje a nivel de los hogares y entre los vecinos.
La Educación Sanitaria se realizará utilizando un lenguaje sencillo, claro y conciso, reforzado por el lenguaje no verbal (gestos, entonaciones adecuadas). Se aplicara el material de capacitación más adecuado a los propósitos de la jornada educativa, que permitan enriquecer el proceso y lograr mejores resultados. También se elaboraran materiales complementarios con la participación de los pobladores de las comunidades a fin de responder a las características propias del contexto.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES El objetivo de este componente es lograr el impacto de los proyectos de agua y saneamiento, traducido en mejorar el nivel de salud de las personas y por ende la calidad de vida. Es de vital importancia en la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento, un adecuado proceso de educación sanitaria, para lograr cambios de hábitos referentes a las prácticas sanitarias en las familias de la comunidad. Los ejes temáticos en el presente plan de capacitación, para la población objetivo, tendrá como enfoques transversales la interculturalidad, equidad de género y la responsabilidad ambiental. Ejes temáticos Basales.
Practicas claves de educación sanitaria: 5 practicas claves para mantener un ambiente sano para vivir (lavado de mano en los 5 momentos críticos, almacenamiento y manipulación del agua, uso y mantenimiento adecuado de la letrina y disposición adecuada de la basura). Lavado de Manos. Lavado de manos en los cinco momentos críticos ___________________________________________________________________________ 240
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Recomendaciones para una adecuada técnica del lavado de manos.
Agua Segura Vías de transmisión de enfermedades. Importancia del Agua Segura. Almacenamiento adecuado del agua. Manipulación adecuada del agua. Protección de fuentes de agua. Servicios Higiénicos Importancia del uso adecuado de los SSHH y lavaderos Mantenimiento de los SSHH y lavaderos Basura Disposición adecuada de la basura. Ubicación y Construcción del micro relleno sanitario. Mantenimiento del micro relleno sanitario. Ejes temáticos transversales Interculturalidad Conocer y comprender el aspecto cultural, saberes y prácticas de las comunidades respecto al agua y al saneamiento. Valorar, respetar y reforzar los aspectos positivos de la cultura de las comunidades. Promover nuevos conocimientos y prácticas, que aseguren una mejor gestión, desarrollo e impacto de los servicios en la vida de las familias y la comunidad Promover espacios de intercambio de conocimientos y aprendizaje reciproco entre los agentes del proyecto y la población, estableciendo relaciones de respeto y solidaridad mutua. Cultura de Pago Importancia del pago del servicio del agua mensual. Relación con las prácticas clientelares y asistencialismo Beneficios del pago mensual (puntual) del servicio Administración, operación y mantenimiento del sistema de agua Familias con buenas hábitos y prácticas del uso y manejo del sistema de agua Sostenibilidad del proyecto Pago justo, buen servicio Agua que no pagas agua que no beberás Equidad de Género. Opciones técnicas y niveles de servicio que responden a las necesidades de varones y mujeres favoreciendo las mejores condiciones de vida de ambos. Decisiones y acuerdos que incorporen la opinión e intereses de varones y mujeres. Acceso de varones y mujeres a todas las actividades de capacitación y educación en salud e higiene. Representación de varones y mujeres en la JASS. Calificación de varones y mujeres para administrar, operar y mantener el servicio de agua y saneamiento. Acceso de varones y mujeres al trabajo temporal generado por la intervención del Proyecto. ___________________________________________________________________________ 241
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El costo para la implementación de la Educación Sanitaria se ha calculado teniendo en cuenta los sistemas diferenciados, y el número de viviendas a los que se tiene que llegar, obteniéndose así un costo total igual a S/. 62,474.30 para toda el área en estudio, de los cuales se estima que el 50% será a favor del agua potable. Cuadro 3.5-9: Costos de Educación Sanitaria – Alternativa 1 y 2 Conceptos
Costo
Costo
Directo Total
Indirecto
(S/.)
(S/.)
F A S E P R E - E J E C UC IÓ N : P R O M O C IO N Y S E N S IB ILIS A C IO N A LA UN ID A D D E A G UA Y P O B LA C IÓ N O B J E T IV O
3,860.0
579.0
20,160.0
Costo Total IGV
a Precios de
(S/.)
Mercado (S/.)
843.4
5,282.4
3,024.0
4,405.0
27,589.0
11,805.0
1,770.8
2,579.4
16,155.1
9,826.7
1,474.0
2,147.1
13,447.8
45,651.7
6,847.8
9,974.9
62,474.3
FASE DE EJECUCION CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA PARA LA POBLACIÓN CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA CON NIÑOS FASE DE POST- EJECUCIÓN Sub Total
El tiempo de implementación es desde el inicio del expediente técnico y hasta 6 meses después de culminada la obra, con la finalidad de hacer el monitoreo post ejecución. Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Los Servicios Luego de haber realizado el diagnostico de la situación actual de los servicios de agua y alcantarillado en el área en estudio, se concluye que es necesario la formación de una gestión de los servicios y la capacitación del personal para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestión de los servicios. Con el Fortalecimiento de la Unidad de Agua existente como parte de la Municipalidad Distrital de José María Quimper se podrá contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y alcantarillado, fortaleciendo las capacidades organizativas de gestión en administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la población en general. Con la labor de fortalecimiento de la Unidad de Agua existente se pretende lograr los siguientes objetivos específicos:
Promover la participación activa de la poblacion en la toma de decisiones y ejecución de todos los compromisos asumidos con el proyecto.
Fortalecer en la Unidad de Agua y Desague, y población objetivo, habilidades técnicas y operativas en Autogestión comunal, creando en ellos la capacidad de planificar, administrar, operar, mantener correctamente y de manera responsable los servicios de agua potable y alcantarillado de su comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.
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Los usuarios bajo el liderazgo de la Unidad de Agua, contarán con una organización sólida y democrática para acceder a un abastecimiento de agua potable y alcantarillado, con calidad, cantidad, cobertura, continuidad y costo adecuado de los servicios.
Los usuarios y familias del área en Estudio, desarrollarán habilidades y destrezas para optimizar su participación en los procesos de construcción del sistema de agua potable y alcantarillado, capacitación y toma de decisiones en asambleas.
El proceso de capacitación a la Unidad de Gestión para la intervención en proyectos de agua potable y Alcantarillado, requiere necesariamente el involucramiento interinstitucional, la articulación y la participación comunitaria, de usuarios y usuarias de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con el objetivo central de fomentar la autogestión comunal a través del desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades con identificación, responsabilidad , transparencia, vocación de servicio, decisión, liderazgo que permita optimizar su participación activa en la administración, operación y mantenimiento de los servicios, contribuyendo así a la sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida. La capacitación a la Unidad de Agua se desarrollará durante la ejecución y post ejecución del proyecto. Se
espera que progresivamente y hasta el término de la post ejecución. En resumen, los costos para el fortalecimiento de la Unidad de Gestión de los Servicios de Agua y Alcantarillado, se ha estimado en un total de S/. 83,705.6 y S/. 93,220.40 para las alternativas 1 y 2 respectivamente, tal como se muestra en los siguientes cuadros. Cuadro 3.5-10: Costos de Fortalecimiento de la Gestión – Alternativa 1 C o sto D ire c t o T o tal ( S / .)
CONCEPTOS
C o sto Indire c t o ( S / .)
IG V ( S / .)
C o sto T o tal a P re c io s de M e rc a do ( S / .)
FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILISACION A LA UNIDAD DE AGUA Y POBLACIÓN OBJETIVO.
7,163.3
1,074.5
1,565.2
9,803.0
13,580.0
2,037.0
2,967.2
18,584.2
para la operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
10,285.0
1,542.8
2,247.3
14,075.0
Bienes y equipos de oficina para la Unidad de Agua
22,750.0
3,412.5
4,970.9
31,133.4
1,456.0
218.4
318.1
1,992.5
FASE DE EJECUCION Generacio n de capacidades en administracio n a lo s miembro s de la Unidad de A gua
Formalización de la Unidad de Agua y capacitacion
Herramientas y equipos para operación y mantenimiento FASE POST- EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN ADMÓN., O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Sub Total
5,931.6 61,165.9
889.7 1,296.1 9,174.9 13,364.8
8,117.4 83,705.6
___________________________________________________________________________ 243
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Cuadro 3.5-11: Costos de Fortalecimiento de la Gestión – Alternativa 2 C o sto D ire c t o T o tal ( S / .)
CONCEPTOS
C o sto Indire c t o ( S / .)
IG V ( S / .)
C o sto T o tal a P re c io s de M e rc a do ( S / .)
FASE PRE- EJECUCIÓN: PROMOCION Y SENSIBILISACION A LA UNIDAD DE AGUA Y POBLACIÓN OBJETIVO.
7,163.3
1,074.5
1,565.2
9,803.0
13,580.0
2,037.0
2,967.2
18,584.2
de Agua Potable y Alcantarillado
10,485.0
1,572.8
2,291.0
14,348.7
Bienes y equipos de oficina para la Unidad de Agua
30,130.0
4,519.5
6,583.4
41,232.9
1,456.0
218.4
318.1
1,992.5
FASE DE EJECUCION Generacion de capacidades en administracion a los miembros de la Unidad de Agua Formalización de la Unidad de Agua y capacitacion para la operación y mantenimiento de los Sistemas
Herramientas y equipos para operación y mantenimiento FASE POST- EJECUCIÓN: SEGUIMIENTO Y REFORZAMIENTO EN ADMÓN., O y M DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. Sub Total
5,304.3 68,118.6
795.6 1,159.0 10,217.8 14,883.9
7,258.9 93,220.4
Los Factores de Corrección La valoración de mercado de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que se pueden clasificar en dos grandes grupos: Impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de dinero para la institución, es también un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo. Distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios, que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas distorsiones se encuentran los impuestos indirectos. Con el fin de corregir dichas distorsiones se estiman los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del costo a precios de merado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así: Costos Social = Factor de Corrección x Costo de Mercado Los Factores de Corrección se aplican a: Bienes (Materiales insumos Equipos ) Transables, corresponden a los bienes importados Bienes (Materiales Insumos Equipos ) No Transables, que corresponden a los bienes de origen nacional
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Mano de Obra No Calificada Mano de Obra Calificada Los factores de corrección ponderados por componente de Inversión adoptados en este estudio son los proporcionados por la Entidad Contratante en el Anexo 03, los mismos que a continuación se muestran : Componentes de la Inversión
Mano de Mano de Equipo Material Obra Obra no Naciona Nacional Calificad Calificad l a a
Material Importad o
Equipo Importad o
Gastos Factor de Generale Correcció s n
Planta de Tratamiento de Agua
0.28
0.04
0.10
0.07
0.16
0.02
0.15
0.814
Líneas de Agua Potable
0.11
0.04
0.10
0.02
0.37
0.03
0.15
0.820
Obras Estructuras
0.29
0.05
0.17
0.09
0.03
0.01
0.15
0.792
Equipamiento e Instalaciones Hidráulicas
0.12
0.01
0.04
0.03
0.25
0.25
0.15
0.840
Líneas de Alcantarillado
0.15
0.05
0.15
0.03
0.22
0.05
0.15
0.802
Planta de Tratamiento de desagues
0.13
0.04
0.13
0.10
0.06
0.20
0.15
0.809
Civiles
Fuente: Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento – Anexo 03 factores de Corrección ponderados por componentes de Inversión
Factores de Corrección para los Costos de Operación y Mantenimiento Mano de Obra Calificada : 0.909 Mano de Obra No calificada
: Según RD Nº 001-2004-EF/68.01
Insumos (No transables) : 0.84 Combustible
: 0.66
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Cuadro 3.5-12: Presupuesto de Agua Potable – Alternativa 1 Precio Item
Descripción
Unidad
Cantidad
unitario (S/.)
I. A
Infraestructura física Activos Fijos
I
LOCALIDAD DE EL CARDO
01
223,501.83
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO
181,720.56
1.01.01
OBRAS PRELIMINARES
m2
78.54
5.27
1.01.02 1.01.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO
m3 m3
164.85 121.74
22.33 1,317.84
1.01.04
REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
m2
95.41
29.58
1.01.05
VEREDA DE CONCRETO
m2
18.53
37.26
1.01.06
CARPINTERIA METALICA
Glb
1
7,835.16
7,835.16
1.01.07
PINTURA
m2
253.34
10.37
2,627.44
1.01.08 1.01.09
ADITAMENTOS VARIOS PRUEBAS
Glb Glb
1 1
2,405.36 805.30
2,405.36 805.30
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE R. ELEVADO LINEA DE CONDUCCION (INGRESO)
Glb
1
8,484.00
31,781.27 8,484.00
LINEA DE ADUCCION LINEA DE REBOSE
Glb Glb
1 1
12,392.46 2,851.91
12,392.46 2,851.91
LINEA DE LIMPIA MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE R. ELEVADO
Glb Glb Glb
1 1 1.00
7,287.93 764.97 10,000.00
7,287.93 764.97 10,000.00
Glb Glb
1.00 1.00
4,580.00 26,372.10
4,580.00 26,372.10
m
10.00
2.30
m
9.04
39.32
355.44 169.59
m m
9.04 9.04
16.37 2.39
147.98 21.61
Glb
1.00
16.18
16.18 324,507.29
Km
2.61
1,743.53
m
2,611.05
16.87
44,036.86 27,185.73
1.02 1.02.01 1.02.02 1.02.03 1.02.04 1.02.05 1.03 02.00 03.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO
04.00 4.01
LINEA DE ADUCCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
4.02 4.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422
4.03.01 4.03.02 4.04 05.00
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica PRUEBAS REDES DE AGUA POTABLE
05.01 05.01.01 05.01.02 05.01.03
REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63, 75, 90 y 110 mm)
413.90 3,681.55 160,439.32 2,822.10 690.43
564.20 22.99
199,726.79 4,550.62
05.01.03.01 05.01.03.02
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
m m
772.67 964.25
5.67 8.25
4,381.04 7,955.06
05.01.03.03 05.01.03.04
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 90 inc. anillo +2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
m m
816.43 57.70
11.57 16.37
9,446.10 944.55
05.01.03.05
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica
m
1,736.92
1.59
2,761.70
05.01.03.06
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90 incluye prueba hidráulica
m
816.43
1.91
1,559.38
05.01.03.07 05.01.04 05.01.05
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS (8 Und) Y GRIFOS (2 Und ) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
m Glb Glb
57.70 1.00 1.00
2.39 3,634.85 2,930.62
137.90 3,634.85 2,930.62
05.01.06 05.01.07
PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO
Glb m2
1.00 1,458.67
8,119.14 74.91
8,119.14 109,268.97
Km
0.35
3,177.74
12,026.33 1,112.21
m
350.72
16.67
5,846.50 2,921.46
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
m m
205.28 145.44
5.67 8.25
1,163.94 1,199.88
05.02.03.03 05.02.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA
m Glb
350.72 1.00
1.59 345.00
05.02.05 05.02.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS
Glb Glb
1.00 1.00
710.00 1,091.16
710.00 1,091.16
05.02 05.02.01 05.02.02 05.02.03 05.02.03.01 05.02.03.02
(S/.)
579,525.42
RESERVORIO ELEVADO DE V=60M3 1.01
Costo Costo total Parcial (S/.)
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
557.64 345.00
05.03 05.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX.DOM. A REEMPLAZAR (209 Und)
Unidad Unidad
209.00 209.00
430.96 80.27
90,071.28 16,776.05
05.05
CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE
Unidad
12.00
411.67
4,940.04
05.06
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 Und)
Unidad
12.00
80.57
966.80
___________________________________________________________________________ 246
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” …Continua cuadro 3.5-8 Precio Item
Descripción
Unidad
Cantidad
unitario (S/.)
II
LOCALIDAD DE HUACAPUY
01.00
304,037.78 304,037.78
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03
01.01
TRABAJOS PRELIMINARES
01.02
REVOQUES , ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO
01.03 01.04
PINTURA ADITAMENTOS VARIOS
02.00 03.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3
04.00
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS)
04.01
Costo Costo total Parcial (S/.) (S/.)
9,518.90 Unidad
1.00
1,622.26
1,622.26
m2
203.50
28.90
5,881.44
m2 Unidad
20.00 8.00
21.24 198.80
424.80 1,590.40
Glb m
1.00 65.63
4,580.00 346.19
4,580.00 22,720.73 76,484.15
RED DE DISTRIBUCION
76,484.15
04.01.01 04.01.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
Km m
2.96 1,763.30
1,886.59 16.76
5,584.31 29,556.16
04.01.03 04.01.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 110 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp.
m
1,745.00
5.67
13,012.01 9,894.15
m m
18.30 1,745.00
16.37 1.59
299.57 2,774.55
2.39 368.99
43.74 15,866.52
04.01.03.02 04.01.03.03
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica
04.01.03.04 04.01.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE 34 VALVULAS CPTA y 9 VALVULAS DE PURGA
m Unidad
18.30 43.00
04.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Unidad
74.00
40.21
2,975.21
04.01.06
PRUEBAS
Glb
1.00
5,478.52
5,478.52
05.00
EMPALMES CAMARA REDUCTORA DE PRESION
Unidad Unidad
21.00 1.00
191.02 10,088.74
4,011.42 10,088.74
06.00 07.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und)
Unidad Unidad
195.00 195.00
437.51 80.25
85,314.71 15,648.75
08.00 09.00
MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (Incl. inst. micromedidor) MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR
Unidad Unidad
390.00 390.00
33.97 85.50
13,248.30 33,345.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES
Unidad
387.00
85.50
33,088.50 11,516.36 1,874.69
04.01.07
10.00
III
LOCALIDAD DE EL PUENTE
01.00 01.01
380,121.51
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 TRABAJOS PRELIMINARES
Glb
1.00
1,874.69
01.02
PISOS Y CONTRAPISOS
m2
3.50
20.21
70.74
01.03
REVOQUES , ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO
m2
134.00
31.97
4,283.86
01.04 01.05
CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA PINTURA
Glb m2
1.00 157.60
963.55 8.25
963.55 1,300.56
01.06 01.07
ADITAMENTOS VARIOS CAJA DE VÁLVULAS DEL RESERVORIO C-1
Unidad Unidad
5.00 1.00
123.55 1,936.54
617.74 1,936.54
CAJA DE VALVULAS P/SEP. SECTORES C-2
Unidad
1.00
468.68
Glb
1.00
4,580.00
m
42.87
363.95
Km
2.15
1,898.81
m
2,154.60
35.08
75,574.20 16,380.02
m m
1,868.70 285.90
5.67 8.25
10,595.53 2,358.68
01.08 02.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION
03.00 04.00
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE
04.01 04.01.01 04.01.02 04.01.03 04.01.03.01 04.01.03.02
REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
468.68 4,580.00 15,602.72 171,712.66 120,805.32 4,082.45
04.01.03.03 04.01.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
m Unidad
2,154.60 46.00
1.59 355.33
3,425.81 16,345.29
04.01.05 04.01.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS
Unidad Glb
64.00 1.00
45.39 5,518.25
2,905.11 5,518.25
Km
0.83
1,854.18
50,907.34 1,538.97
m
833.50
38.10
31,758.36 6,825.22
04.02 04.02.01 04.02.02 04.02.03
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS) OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
04.02.03.01 04.02.03.02
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
m m
533.50 300.00
5.67 8.25
3,024.95 2,475.00
04.02.03.03
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incluye prueba hidráulica
m
833.50
1.59
1,325.27
___________________________________________________________________________ 247
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” …Continua cuadro 3.5-8 Item 04.02.04 04.02.05 04.02.06 04.02.07 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00
Descripción SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS EMPALMES CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE COSTO DIRECTO Gastos Generales (7% ) Utilidad (10% ) Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos
B
Intangibles Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% )
C
Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente
Unidad
Cantidad
Precio unitario (S/.)
Unidad Unidad Glb Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
3.00 74.00 1.00 27.00 1.00 81.00 81.00 420.00 420.00
342.59 30.51 2,342.05 191.02 10,088.74 436.54 80.25 216.80 80.25
Costo Costo total Parcial (S/.) (S/.) 1,027.76 2,257.44 2,342.05 5,157.54 10,088.74 35,359.78 6,500.25 91,056.00 33,705.00 1,263,684.71 88,457.93 126,368.47 1,478,511.12 266,132.00 1,744,643.12 349,538.57 152,238.49 22,835.77 174,464.31 4,752.07 4,752.07
II
Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion
41,852.79 41,852.79
II
Educación Sanitaria Educación Sanitaria
31,237.15 31,237.15 COSTO TOTAL DE INVERSION
2,172,023.70
___________________________________________________________________________ 248
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-13: Presupuesto de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 1 Item
Precio de Mercado
Descripción
I.
Factor de Correccion
Precio Social
Infraestructura física A
Activos Fijos
I
LOCALIDAD DE EL CARDO
01
683,840.00
RESERVORIO ELEVADO DE V=60M3
552,170.55
263,732.16
211,242.36
1.01
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO
214,430.27
0.792
169,828.77
1.02
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE R. ELEVADO
37,501.90
0.84
31,501.59
1.03 02.00
EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE R. ELEVADO INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION
11,800.00 5,404.40
0.84 0.84
9,912.00 4,539.70
03.00
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO
31,119.08
0.792
24,646.31
04.00 4.01
LINEA DE ADUCCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
665.76 27.13
0.792
533.42 21.49
4.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
419.42
0.792
332.18
4.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422
200.12
0.82
164.10
4.04
PRUEBAS
19.09
0.82
05.00 05.01
15.66
REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES
382,918.60 235,677.61
05.01.01 05.01.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
5,369.73 51,963.49
0.792 0.792
4,252.83 41,155.09
05.01.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63, 75, 90 y 110 mm)
32,079.16
0.82
26,304.91
05.01.04 05.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS (8 Und) Y GRIFOS (2 Und ) SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
4,289.12 3,458.13
0.82 0.82
3,517.08 2,835.67
05.01.06
PRUEBAS
05.01.07 05.02
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION
311,208.76 188,040.06
9,580.59
0.82
7,856.08
128,937.38 14,191.07
0.792
102,118.41 11,406.76
05.02.01 05.02.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
1,312.41 6,898.87
0.792 0.792
1,039.43 5,463.91
05.02.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
3,447.32
0.82
2,826.80
05.02.04 05.02.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
407.10 837.80
0.82 0.82
333.82 687.00
1,287.57 106,284.11
0.82 0.84
1,055.81 89,278.65
19,795.74
0.84
16,628.42
5,829.25 1,140.82
0.84 0.84
4,896.57 958.29
05.02.06 05.03
PRUEBAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE
05.04
MICROMEDICION DE CONEX.DOM. A REEMPLAZAR (209 Und)
05.05 05.06
CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 Und)
II
LOCALIDAD DE HUACAPUY
01.00
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03
02.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION
03.00 04.00 04.01 04.01.01
358,764.58
295,998.70
11,232.30
0.792
5,404.40
0.84
8,895.98 4,539.70
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS)
26,810.46 90,251.30
0.792
21,233.89 72,845.02
RED DE DISTRIBUCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
90,251.30 6,589.49
0.792
72,845.02 5,218.87
04.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
34,876.27
0.792
27,622.00
04.01.03 04.01.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 110 mm) SUMINISTRO E INSTALACION DE 34 VALVULAS CPTA y 9 VALVULAS DE PURGA
15,354.17 18,722.49
0.82 0.82
12,590.42 15,352.44
04.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
3,510.75
0.82
2,878.81
04.01.06
PRUEBAS
6,464.65
0.82
5,301.02
04.01.07
EMPALMES
4,733.48
0.82
3,881.45
___________________________________________________________________________ 249
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” …Continua cuadro 3.5-13 Item
Precio de Mercado
Descripción
Factor de Correccion
Precio Social
05.00
CAMARA REDUCTORA DE PRESION
11,904.71
0.79
9,428.53
06.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS
100,671.36
0.84
84,563.94
07.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und)
18,465.53
0.84
15,511.04
08.00 09.00
MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (Incl. inst. micromedidor) MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR
15,632.99 39,347.10
0.84 0.84
13,131.71 33,051.56
39,044.43
0.84
10.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES
III
LOCALIDAD DE EL PUENTE
448,543.38
32,797.32
367,456.00
01.00
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02
13,589.30
0.792
10,762.73
02.00 03.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2
5,404.40 18,411.21
0.84 0.792
4,539.70 14,581.68
04.00
OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE
04.01
202,620.94
REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE
04.01.01
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.02
162,417.17
142,550.28
114,259.37
4,817.29
0.792
3,815.29
MOVIMIENTO DE TIERRAS
89,177.56
0.792
70,628.62
04.01.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
19,328.42
0.82
15,849.31
04.01.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
19,287.44
0.82
15,815.70
04.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
3,428.03
0.82
2,810.98
04.01.06
PRUEBAS
6,511.54
0.82
04.02
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS)
04.02.01
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
04.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.03 04.02.04
5,339.46
60,070.66
48,157.80
1,815.98
0.792
1,438.26
37,474.86
0.792
29,680.09
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
8,053.76
0.82
6,604.08
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
1,212.76
0.82
994.46
04.02.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
2,663.78
0.82
2,184.30
04.02.06
PRUEBAS
2,763.62
0.82
2,266.17
04.02.07
EMPALMES
6,085.90
0.82
4,990.44
05.00
CAMARA REDUCTORA DE PRESION
11,904.71
0.84
9,999.96
06.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE
41,724.54
0.84
35,048.61
07.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE
7,670.30
0.84
6,443.05
08.00
MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE
107,446.08
0.84
90,254.71
09.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE
39,771.90
0.84
33,408.40
B
C
COSTO DIRECTO
1,491,147.96
Costo Indirecto Sub-Total
253,495.15 1,744,643.12
IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos
1,744,643.12
1,215,625.25 0.84
212,935.93 1,428,561.17 1,428,561.17
Intangibles
349,538.57
Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo
152,238.49 22,835.77
0.909 0.909
138,384.79 20,757.72
Supervsion de Obra (10% )
174,464.31
0.909
158,588.06
Mitigacion y Control del medio ambiente
4,752.07
Mitigacion y control del medio ambiente
4,752.07
II
Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion
II
Educación Sanitaria Educación Sanitaria
COSTO TOTAL DE INVERSION
317,730.56
3,991.74 0.84
3,991.74
41,852.79 41,852.79
0.84
35,156.34 35,156.34
31,237.15 31,237.15
0.84
26,239.21 26,239.21
2,172,023.70
1,811,679.03
___________________________________________________________________________ 250
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-14: Presupuesto de Agua Potable – Alternativa 2 Item I.
Descripción
Unidad
Cantidad
Precio unitario
Costo Parcial
(S/.)
(S/.)
Costo total (S/.)
Infraestructura física A
Activos Fijos
I
LOCALIDAD DE EL CARDO
01.00
1,001,914.96
REHABILITACION DE LA CAPTACION EXISTENTE
01.01
12,221.60
Sum. e Inst. Hidráulica de Electrobomba de Eje Vertical en Pozo Existente (Qb=5.10 lps; Pot.=3.0 HP)
02.00
Glb
1.000
12,221.60
LINEA DE IMPULSION - POZO A CISTERNA
12,221.60 938.37
02.01
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
Km
0.020
2,016.00
40.32
02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m
15.000
39.32
589.80
02.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm) m m
15.000 15.000
16.37 2.39
02.03.01 02.03.02 02.04
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica PRUEBAS
281.40 245.55 35.85
m
15.000
1.79
26.85
03.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=110 M3
Glb
1.000
81,583.33
81,583.33
04.00
CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION)
Glb
1.000
284,760.60
284,760.60
05.00 05.01
LINEA DE IMPULSION - PTAP A RESERVORIO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
Km
0.010
2,476.00
623.46 24.76
05.02 05.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm)
m
10.000
39.32
393.20 187.60
05.03.01 05.03.02 05.04
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica PRUEBAS
m m m
10.000 10.000 10.000
16.37 2.39 1.79
163.70 23.90 17.90
06.00 06.01
RESERVORIO ELEVADO DE V=100M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO
265,764.01 223,982.74
06.01.01 06.01.02
OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2 m3
94.25 197.82
5.27 22.33
496.70 4,417.81
06.01.03 06.01.04
OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
m3 m2
150.09 124.03
1,327.09 29.58
199,180.24 3,668.65
06.01.05 06.01.06 06.01.07
PISOS Y CONTRAPISOS CARPINTERIA METALICA PINTURA
m2 Glb m2
18.53 1.00 328.09
37.26 8,516.96 10.37
690.43 8,516.96 3,403.35
06.01.08 06.01.09
ADITAMENTOS VARIOS PRUEBAS
Glb Glb
1.00 1.00
2,405.36 1,203.24
2,405.36 1,203.24
m
21.00
404.00
31,781.27 8,484.00
m m
20.00 7.00
619.62 407.42
12,392.46 2,851.91
m Glb Glb
16.00 1.00 1.00
455.50 764.97 10,000.00
7,287.93 764.97 10,000.00
06.02 06.02.01 06.02.02 06.02.03 06.02.04 06.02.05 06.03
EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE R. ELEVADO LINEA DE CONDUCCION (INGRESO) LINEA DE ADUCCION LINEA DE REBOSE LINEA DE LIMPIA MONTAJE DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE R. ELEVADO
07.00 08.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO
Glb m
1.00 75.52
4,580.00 349.21
4,580.00 26,372.10
09.00 09.01
LINEA DE ADUCCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
km
0.010
2,299.00
564.20 22.99
09.02 09.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm)
m
9.040
39.32
355.44 169.59
09.03.01 09.03.02 09.04
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica PRUEBAS
m m m
9.040 9.040 9.040
16.37 2.39 1.79
147.98 21.61 16.18
10.00 10.01
REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES
324,507.29 199,726.79
10.01.01 10.01.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
km m
2.610 2,611.050
1,743.53 16.87
4,550.62 44,036.86
10.01.03 10.01.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63, 75, 90 y 110 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp.
m
772.670
5.67
27,185.73 4,381.04
964.250 816.430
8.25 11.57
7,955.06 9,446.10
10.01.03.02 10.01.03.03
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 90 inc. anillo +2% desp.
m m
10.01.03.04
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
m
57.700
16.37
944.55
10.01.03.05 10.01.03.06
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90 incluye prueba hidráulica
m m
1,736.920 816.430
1.59 1.91
2,761.70 1,559.38
10.01.03.07 10.01.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
m Unidad
57.700 10.000
2.39 363.49
137.90 3,634.85
10.01.05 10.01.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS
Unidad Glb
49.000 1.000
59.81 8,119.14
2,930.62 8,119.14
10.01.07
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
m2
1,458.670
74.91
109,268.97
___________________________________________________________________________ 251
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” …Continua cuadro 3.5-14 Item
Descripción
10.02
Precio unitario
Costo Parcial
(S/.)
(S/.)
Unidad
Cantidad
Km m
0.350 350.720
3,177.74 16.67
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION
12,026.33
10.02.01 10.02.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
10.02.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
1,112.21 5,846.50 2,921.46
10.02.03.01
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp.
m
205.280
5.67
1,163.94
10.02.03.02 10.02.03.03
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica
m m
145.440 350.720
8.25 1.59
1,199.88 557.64 345.00
10.02.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
Unidad
1.000
345.00
10.02.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Unidad
13.000
54.62
710.00
10.02.06
PRUEBAS
Glb
1.000
1,091.16
1,091.16
10.03 10.04
CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. A REEMPLAZAR (209 Und)
Unidad Unidad
209.000 209.000
430.96 80.27
90,071.28 16,776.05
10.05 10.06
CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 Und)
Unidad Unidad
12.000 12.000
411.67 80.57
4,940.04 966.80
II
LOCALIDAD DE HUACAPUY
01.00
1,613,233.65
REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO (Q=15.69 lps; HDT=97.71 m )
01.01
Rehabilitación y Puesta en marcha del Pozo (Q=15.69 lps; HDT = 97.71 m)
02.00
50,797.75 Unidad
1.000
50,797.75
CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO (Q=8.4 lps; HDT = 98.83 m)
02.01
50,797.75 145,115.53
Construcción de un nuevo Pozo (Q=8.4 lps; HDT = 98.83 m)
03.00
Unidad
1.000
145,115.53
LINEA DE IMPULSION - POZO PROY A LINEA DE IMPULSION
145,115.53 7,456.13
03.01 03.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
Km m
0.104 104.040
2,475.95 50.43
257.60 5,246.74
03.03 03.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm) Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
m
104.040
16.37
1,951.79 1,703.13
m Unidad
104.040 1.000
2.39 691,844.91
248.66 691,844.91
km m
0.021 20.600
2,475.95 50.43
1,853.50 51.00 1,038.86
04.00
03.03.02
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION)
05.00 05.01 05.02
LINEA DE IMPULSION - EMPALME A LA LINEA EXISTENTE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 160 mm)
763.64
05.03.01
Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 inc. anillo + 2% desp.
m
20.600
33.87
05.03.02
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160 incluye prueba hidráulica
m
20.600
3.20
06.00
LINEA DE IMPULSION - POZO EXISTENTE A LA CISTERNA
06.01 06.02 06.03
697.72 65.92 6,133.71
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 160 mm)
06.03.01 06.03.02
Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160 incluye prueba hidráulica
Km m
0.640 64.100
820.23 50.43
524.95 3,232.57 2,376.19
m m
64.100 64.100
33.87 3.20
2,171.07 205.12
07.00 08.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=525 M3 SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA PTAP (Incl. Linea de alimentacion electrica y conex. en baja tension)
Glb Glb
1.000 1.000
389,375.00 16,622.00
389,375.00 16,622.00
09.00 09.01 09.02
LINEA DE CONDUCCION - PTAP AL RESERVORIO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
km m
0.370 37.300
821.43 50.43
3,567.68 303.93 1,881.04
m
37.300
33.87
1,382.71 1,263.35
m Glb
37.300 1.000
3.20 10,528.56
119.36 10,528.56
346.19
22,720.73 76,484.15 76,484.15
09.03 09.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 160 mm) Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 inc. anillo + 2% desp.
09.03.02 10.00
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160 incluye prueba hidráulica REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03
11.00 12.00 12.01
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUCION
m
65.630
12.01.01 12.01.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
Km m
2.960 1,763.300
1,886.59 16.76
5,584.31 29,556.16
12.01.03 12.01.03.01 12.01.03.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 110 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
m m
1,745.000 18.300
5.67 16.37
13,012.01 9,894.15 299.57
m m
1,745.000 18.300
1.59 2.39
2,774.55 43.74
Unidad Unidad
43.000 74.000
368.99 40.21
15,866.52 2,975.21
12.01.03.03 12.01.03.04 12.01.04 12.01.05
Costo total (S/.)
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
12.01.06 12.01.07 13.00
PRUEBAS EMPALMES CAMARA REDUCTORA DE PRESION
Glb Unidad Unidad
1.000 21.000 1.000
5,478.52 191.02 10,088.74
5,478.52 4,011.42 10,088.74
14.00 15.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und)
Unidad Unidad
195.000 195.000
437.51 80.25
85,314.71 15,648.75
16.00 17.00
MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR
Unidad Unidad
390.000 390.000
33.97 85.50
13,248.30 33,345.00
18.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES
Unidad
387.000
85.50
33,088.50
___________________________________________________________________________ 252
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” …Continua cuadro 3.5-14 Item
Descripción
III
Unidad
Cantidad
Precio unitario (S/.)
Costo Parcial (S/.)
LOCALIDAD DE EL PUENTE
1,009,920.64
01.00
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPTACION
Glb
1.000
10,588.04
10,588.04
02.00 03.00
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAMARA DE BOMBEO REHABILITACION DE SEDIMENTADOR EXISTENTE
Glb Glb
1.000 1.000
21,998.88 60,900.00
21,998.88 60,900.00
04.00 05.00
REHABILITACION DEL FILTRO LENTO EXISTENTE REHABILITACION DE LAS INTERCONEXIONES DEL SEDIMENTADOR Y FILTRO LENTO
Glb Glb
1.000 1.000
65,598.00 20,000.00
65,598.00 20,000.00
06.00
CONSTRUCCION DE UN NUEVO SEDIMENTADOR
Glb
1.000
97,501.38
97,501.38
07.00
CONSTRUCCION DE UN NUEVO FILTRO LENTO
Glb
1.000
21,160.00
21,160.00
08.00 09.00
DEMOLICION DE CISTERNA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA (V=265 M3) REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO
Glb Glb
1.000 1.000
216,541.67 39,226.40
216,541.67 39,226.40
10.00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=100 M3
Glb
1.000
76,284.76
76,284.76
11.00 12.00
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION
Glb Glb
1.000 1.000
11,516.36 4,580.00
11,516.36 4,580.00
13.00
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2
m
42.870
363.95
14.00
OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE
14.01
REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE
120,805.32
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
Km
2.150
14.01.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m
14.01.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
14.01.03.03
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incluye prueba hidráulica
1,898.81
4,082.45
2,154.600
35.08
75,574.20
m m
1,868.700 285.900
5.67 8.25
16,380.02
m
2,154.600
14.01.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
Unidad
46.000
14.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Unidad
14.01.06
PRUEBAS
Glb
14.02 14.02.01
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS) OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
14.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
14.02.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
14.02.03.01 14.02.03.02
15,602.72 171,712.66
14.01.01
14.01.03.01 14.01.03.02
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
10,595.53 2,358.68
1.59
3,425.81
355.33
16,345.29
64.000
45.39
2,905.11
1.000
5,518.25
5,518.25
km
0.830
1,854.18
50,907.34 1,538.97
m
833.500
38.10
31,758.36
m m
533.500 300.000
5.67 8.25
3,024.95 2,475.00
6,825.22
14.02.03.03 14.02.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
m Unidad
833.500 3.000
1.59 342.59
1,325.27 1,027.76
14.02.05 14.02.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS
Unidad Glb
74.000 1.000
30.51 2,342.05
2,257.44 2,342.05
14.02.07
Costo total (S/.)
EMPALMES CAMARA REDUCTORA DE PRESION
Unidad
15.00
27.000 1.000
191.02 10,088.74
5,157.54 10,088.74
16.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE
Unidad
81.000
436.54
35,359.78
17.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE
Unidad
81.000
80.25
6,500.25
18.00 19.00
MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE
Unidad Unidad
420.000 420.000
216.80 80.25
91,056.00 33,705.00
COSTO DIRECTO
3,625,069.25
Gastos Generales (7% )
253,754.85
Utilidad (10% )
362,506.93
Sub-Total
4,241,331.02
IGV (19% )
763,439.58
Sub-Total Activos Fijos B
C II II
5,004,770.61
Intangibles Estudio Definitivo
739,252.30 207,630.64
Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% )
31,144.60 500,477.06
Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente
5,350.09 5,350.09
Gestion empresarial
46,610.18
Fortalecimiento de la Unidad de Gestion
46,610.18
Educación Sanitaria Educación Sanitaria
31,237.15 31,237.15 COSTO TOTAL DE INVERSION
___________________________________________________________________________ 253
5,827,220.32
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-15: Presupuesto de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 2 Item I.
Precio de Mercado
Descripción
A
Infraestructura física Activos Fijos
I
LOCALIDAD DE EL CARDO
Factor de Correccion
1,182,259.65
Precio Social
947,722.04
01.00
REHABILITACION DE LA CAPTACION EXISTENTE
14,421.49
01.01 02.00
Sum. e Inst. Hidráulica de Electrobomba de Eje Vertical en Pozo Existente (Qb=5.10 lps; Pot.=3.0 HP) LINEA DE IMPULSION - POZO A CISTERNA
14,421.49 1,107.28
0.84
12,114.05 887.15
0.792 0.792
37.68 551.20
02.01 02.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
47.58 695.96
02.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm)
332.05
02.03.01 02.03.02 02.04
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica PRUEBAS
03.00 04.00
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=110 M3 CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION)
05.00 05.01
LINEA DE IMPULSION - PTAP A RESERVORIO OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
05.02 05.03
MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm)
12,114.05
272.28
289.75
0.82
237.59
42.30 31.68
0.82 0.82
34.69 25.98
96,268.33 336,017.51
0.792 0.792
76,244.52 266,125.87
735.68 29.22
0.792
589.45 23.14
463.98 221.37
0.792
367.47 181.52
05.03.01
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
193.17
0.82
158.40
05.03.02
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica
28.20
0.82
23.13
21.12 313,601.53
0.82
17.32 250,738.90
264,299.63 37,501.90
0.792 0.84
209,325.31 31,501.59
05.04 06.00
PRUEBAS RESERVORIO ELEVADO DE V=100M3
06.01 06.02
CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE R. ELEVADO
06.03 07.00
EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE R. ELEVADO INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION
11,800.00 5,404.40
0.84 0.84
9,912.00 4,539.70
08.00 09.00
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION
31,119.08 665.76
0.792
24,646.31 533.42
09.01 09.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
27.13 419.42
0.792 0.792
21.49 332.18
09.03 09.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm) Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
200.12 174.62
0.82
164.10 143.19
09.03.02 09.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica PRUEBAS
25.50 19.09
0.82 0.82
20.91 15.66
10.00 10.01
REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES
382,918.60 235,677.61
311,302.68 188,125.85
10.01.01 10.01.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
5,369.73 51,963.49
0.792 0.792
4,252.83 41,155.09
10.01.03 10.01.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63, 75, 90 y 110 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp.
32,079.16 5,169.63
0.82
26,304.91 4,239.09
9,386.97 11,146.40
0.82 0.82
7,697.32 9,140.05
10.01.03.02 10.01.03.03
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 90 inc. anillo +2% desp.
10.01.03.04 10.01.03.05
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica
1,114.57 3,258.81
0.82 0.82
913.95 2,672.22
10.01.03.06 10.01.03.07
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 90 incluye prueba hidráulica Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica
1,840.07 162.72
0.82 0.82
1,508.86 133.43
10.01.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
4,289.12
0.84
3,602.86
10.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
3,458.13
0.82
2,835.67
10.01.06
PRUEBAS
9,580.59
0.82
7,856.08
10.01.07
ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS
128,937.38
0.792
102,118.41
14,191.07 1,312.41
0.792
11,414.90 1,039.43
10.02 10.02.01 10.02.02 10.02.03
AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
10.02.03.01 10.02.03.02
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
10.02.03.03
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica
6,898.87 3,447.32
0.792
5,463.91 2,826.80
1,373.45 1,415.86
0.82 0.82
1,126.23 1,161.00
658.02
0.82
539.57
___________________________________________________________________________ 254
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
…Continua cuadro 3.5-15 Item 10.02.04 10.02.05
Precio de Mercado
Descripción SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Factor de Correccion
Precio Social
407.10 837.80
0.84 0.82
341.96 687.00
10.02.06 10.03
PRUEBAS CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE
1,287.57 106,284.11
0.82 0.84
1,055.81 89,278.65
10.04 10.05
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. A REEMPLAZAR (209 Und) CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE
19,795.74 5,829.25
0.84 0.84
16,628.42 4,896.57
1,140.82
0.84
10.06
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 Und)
II
LOCALIDAD DE HUACAPUY
1,903,615.71
958.29
1,490,120.69
01.00
REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO (Q=15.69 lps; HDT=97.71 m )
01.01 02.00
Rehabilitación y Puesta en marcha del Pozo (Q=15.69 lps; HDT = 97.71 m) CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO (Q=8.4 lps; HDT = 98.83 m)
59,941.35 59,941.35 171,236.33
0.84
50,350.73 50,350.73 135,619.17
02.01 03.00
Construcción de un nuevo Pozo (Q=8.4 lps; HDT = 98.83 m) LINEA DE IMPULSION - POZO PROY A LINEA DE IMPULSION
171,236.33 8,798.23
0.792
135,619.17 7,032.68
03.01 03.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
303.97 6,191.15
0.792 0.792
240.74 4,903.39
03.03 03.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 110 mm) Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp.
2,303.11 2,009.70
0.82
1,888.55 1,647.95
293.41 816,376.99
0.82 0.792
240.60 646,570.58
2,187.14 60.19
0.792
1,757.44 47.67
1,225.85
0.792
970.88
04.00
03.03.02
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION)
05.00 05.01
LINEA DE IMPULSION - EMPALME A LA LINEA EXISTENTE OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 160 mm)
05.03.01 05.03.02 06.00
Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160 incluye prueba hidráulica LINEA DE IMPULSION - POZO EXISTENTE A LA CISTERNA
901.10
738.90
823.31 77.79 7,237.78
0.82 0.82
675.12 63.78 5,810.83
06.01 06.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
619.44 3,814.43
0.792 0.792
490.60 3,021.03
06.03 06.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 160 mm) Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 inc. anillo + 2% desp.
2,803.90 2,561.86
0.82
2,299.20 2,100.73
242.04 459,462.50
0.82 0.792
198.47 363,894.30
19613.96 4,209.86
0.84
16475.7264 3,379.90
06.03.02 07.00 08.00 09.00
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=525 M3 SUMINISTRO ELECTRICO PARA LA PTAP (Incl. Linea de alimentacion electrica y conex. en baja tension) LINEA DE CONDUCCION - PTAP AL RESERVORIO
09.01 09.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
358.64 2,219.63
0.792 0.792
284.04 1,757.94
09.03 09.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 160 mm) Tuberia de PVC-U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 160 inc. anillo + 2% desp.
1,631.60 1,490.75
0.82
1,337.91 1,222.42
140.84
0.82
115.49
10.00
09.03.02
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03
12,423.70
0.792
9,839.57
11.00 12.00
CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
26,810.46 90,251.30
0.792
21,233.89 73,219.47
12.01 12.01.01 12.01.02 12.01.03 12.01.03.01 12.01.03.02 12.01.03.03
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 160 incluye prueba hidráulica
RED DE DISTRIBUCION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 110 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incl. prueba hidráulica
90,251.30 6,589.49 34,876.27
0.792 0.792
73,219.47 5,218.87 27,622.00
15,354.17 11,675.10
0.82
12,590.42 9,573.58
353.49 3,273.97
0.82 0.82
289.86 2,684.65
51.61 18,722.49
0.82 0.84
42.32 15,726.89
12.01.03.04 12.01.04
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
12.01.05
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
3,510.75
0.82
2,878.81
12.01.06
PRUEBAS
6,464.65
0.82
5,301.02
4,733.48 11,904.71
0.82 0.792
3,881.45 9,428.53
100,671.36 18,465.53
0.84 0.84
84,563.94 15,511.04
12.01.07 13.00
EMPALMES CAMARA REDUCTORA DE PRESION
14.00 15.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und)
16.00 17.00
MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR
15,632.99 39,347.10
0.792 0.84
12,381.33 33,051.56
18.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES
39,044.43
0.84
32,797.32
___________________________________________________________________________ 255
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” …Continua cuadro 3.5-15 Item
III
Precio de Mercado
Descripción
LOCALIDAD DE EL PUENTE
1,191,706.36
950,722.24
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPTACION
12,493.89
0.792
9,895.16
02.00 03.00
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAMARA DE BOMBEO REHABILITACION DE SEDIMENTADOR EXISTENTE
25,958.68 71,862.00
0.792 0.792
20,559.27 56,914.70
04.00 05.00
REHABILITACION DEL FILTRO LENTO EXISTENTE REHABILITACION DE LAS INTERCONEXIONES DEL SEDIMENTADOR Y FILTRO LENTO
77,405.64 23,600.00
0.792 0.792
61,305.27 18,691.20
06.00 07.00
CONSTRUCCION DE UN NUEVO SEDIMENTADOR CONSTRUCCION DE UN NUEVO FILTRO LENTO
115,051.63 24,968.80
0.792 0.792
91,120.89 19,775.29
08.00 09.00
DEMOLICION DE CISTERNA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA (V=265 M3) REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO
255,519.17 46,287.15
0.792 0.792
202,371.18 36,659.42
10.00 11.00
CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=100 M3 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02
90,016.02 13,589.30
0.792 0.792
71,292.69 10,762.73
12.00 13.00
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2
5,404.40 18,411.21
0.84 0.792
4,539.70 14,581.68
14.00 14.01
OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE
202,620.94 142,550.28
162,827.17 114,645.12
14.01.01 14.01.02
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS
4,817.29 89,177.56
0.792 0.792
3,815.29 70,628.62
14.01.03 14.01.03.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm) Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp.
19,328.42 12,502.73
0.82
15,849.31 10,252.23
2,783.24 4,042.46
0.82 0.82
2,282.26 3,314.81
19,287.44 3,428.03
0.84 0.82
16,201.45 2,810.98
6,511.54
0.82
5,339.46
0.792
48,182.05 1,438.26
14.01.04 14.01.05 14.01.06 14.02 14.02.01 14.02.02 14.02.03
Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS) OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 (DN 63 y 75 mm)
14.02.03.01 14.02.03.02 14.02.03.03
60,070.66 1,815.98 37,474.86 8,053.76
0.792
29,680.09 6,604.08
Tuberia de PVC U UF ISO 4422 C-7.5 DN 63 inc. anillo + 2% desp. Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 75 inc. anillo + 2% desp.
3,569.44 2,920.50
0.82 0.82
2,926.94 2,394.81
Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 50 - 75 incluye prueba hidráulica
1,563.82
0.82
1,282.33
14.02.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS Y GRIFOS
1,212.76
0.84
1,018.72
14.02.05 14.02.06
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PRUEBAS
2,663.78 2,763.62
0.82 0.82
2,184.30 2,266.17
14.02.07 15.00
EMPALMES CAMARA REDUCTORA DE PRESION
6,085.90 11,904.71
0.82 0.792
4,990.44 9,428.53
16.00 17.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE
41,724.54 7,670.30
0.84 0.84
35,048.61 6,443.05
18.00
MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE
107,446.08
0.792
85,097.30
19.00
MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE
39,771.90
0.84
33,408.40
B
COSTO DIRECTO
4,277,581.72
Costo Indirecto Sub-Total
727,188.89 5,004,770.61
IGV (19% ) Sub-Total Activos Fijos
5,004,770.61
610,838.67 3,999,403.64 3,999,403.64
739,252.30
Estudio Definitivo
207,630.64
0.909
31,144.60
0.909
28,310.44
500,477.06
0.909
454,933.65
5,350.09 5,350.09
0.84
4,494.07 4,494.07
Supervsion de Obra (10% ) C
3,388,564.97 0.84
Intangibles Supervision de Estudio Definitivo
II
Precio Social
01.00
14.01.03.02 14.01.03.03
II
Factor de Correccion
Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente
671,980.34 188,736.25
Gestion empresarial
46,610.18
Fortalecimiento de la Unidad de Gestion
46,610.18
0.84
39,152.55
Educación Sanitaria Educación Sanitaria
31,237.15 31,237.15
0.84
26,239.21 26,239.21
COSTO TOTAL DE INVERSION
5,827,220.32
39,152.55
4,741,269.82
___________________________________________________________________________ 256
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b. Costo Operación – Alternativa 1 b.1
Mano de obra
Redes de distribución Por otro lado para la operación y mantenimiento de las redes de distribución y reservorios de las 3 localidades, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario, 1 Ingeniero Asistente, con sueldos de S/. 5000 y S/. 3500 mensuales. Para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de El Cardo se ha asignado la intervención de 1 operador y 1 obrero; por otro lado, para las localidades de Huacapuy y El Puente se ha estimado la intervención de 1 operador y 1 obrero para las redes de agua potable y alcantarillado; así como 1 guardián para cada localidad. Cuyos sueldos serán: Operador : S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero : S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Guardián: S/. 600 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En consecuencia los costos de mano de obra para las redes de distribución ascienden a S/ 189,538.46 anual. Administración Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido un porcentaje igual al 20% y 15% respectivamente de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento.
___________________________________________________________________________ 257
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-16: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 Detalle
Cantidad
Profesionales Ing. Redes de Agua Ing. Asistente Redes de distribución Operador El Cardo Obrero Operador Huacapuy Obrero Operador El Puente Obrero Guardian Administración y Comercializacion Gastos de Administración Gastos de comercialización
0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 3 0.25 0.25
Costo Anual Precio (S/. Factor de a Precios de Mes) Correccion Mercado (S/.) 8500 59500 5000 35000 0.909 3500 24500 0.909 7,200.00 63,700.00 1,400.00 4,900.00 0.909 800.00 2,800.00 0.600 1,400.00 9,800.00 0.909 800.00 5,600.00 0.600 1,400.00 9,800.00 0.909 800.00 5,600.00 0.600 600.00 25,200.00 0.600 18,953.85 66,338.46 10,830.77 37,907.69 0.909 8,123.08 28,430.77 0.909
Costo Anual a Precios 54085.5 31815 22270.5 45,790.50 4,454.10 1,680.00 8,908.20 3,360.00 8,908.20 3,360.00 15,120.00 60,301.66 34,458.09 25,843.57
189,538.46
160,177.66
COSTOS TOTALES Fuente: Consultor TECAMB SA
b.2
Producción de agua
Para el caso de la alternativa 1, cuya agua provendrá de las galerías filtrantes de Camaná, se ha estimado un costo proporcional al volumen de agua a producir, considerando para ello los costos por metro cubico determinado en el Estudio de Factibilidad del Proyecto Abastecimiento de Agua Potable para Camaná. Los costos determinados en el Estudio de Factibilidad han sido determinados en base a los costos de operación de la galería filtrante y del reservorio de cabecera de 3000 m3 donde se realizara la regulación y cloración del agua antes de la distribución. Cuadro 3.5-17: Costos Unitarios de Operación del Sistema de Agua Potable 2008 – Proyecto Camaná Precios de Mercado
Rubro
S/. S/. x m3 Compra de mercaderia (insumos) 81,420.00 0.0257 Mano de obra 247,800.00 0.0783 Servicios prestados por terceros 81,420.00 0.0257 Tributos a gobiernos locales 22,184.00 0.0070 Total 432,824.00 0.1367 Fuente: Estudio de Factibilidad “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa”
Considerando el volumen a requerir para el abastecimiento de las 3 localidades en el año 1 (2012), se ha afectado el costo por metro cubico determinado en el Estudio de Factibilidad y de esta forma se ha determinado los costos totales para la operación del sistema de producción. Cuadro 3.5-18: Costos de Operación para Producción de Agua – Alternativa 1 Rubro Compra de insumos Mano de obra Servicios prestados por terceros tributos a gobiernos locales Total anual
Costo 11,908.78 36,282.39 11,908.78 3,243.64 63,343.59
Fuente: Elaborado por el Consultor
___________________________________________________________________________ 258
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b.3
Desinfección del agua en los reservorios
Según las normas de la OPS, para la desinfección del agua en el reservorio se debe realizar en funcion de los caudales en l/s que pasa por este, siendo la proporción de 2 Kg por cada l/s por mes que ingresa al reservorio. Cuadro 3.5-19: Costos de de Insumos para cloración en los reservorios Materiales Captacion Hipoclorito de calcio al 30% (458.44Kg anual) Total anual
Costos (S/.) 9159.62 9159.62 9,159.62
Fuente: Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento – OPS/CEPIS/04.109
Por ello considerando que, el caudal máximo diario que llegará a los reservorios es de 19.10 l/s, entonces se requiere de 458.44 Kg anual de Hipoclorito de calcio, cuyo costo asciende a S/. 9,159.62. b.4
Materiales e insumos
Los materiales e insumos necesarios para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable a partir del reservorio, son los que a continuación se indican: Cuadro 3.5-20: Costos de Materiales para operación de las redes – Alternativa 1 Materiales Costos (S/.) movilidad 3024 Otros materiales 8355.34 Total anual
b.5
11,379.34
Costo unitario
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-21: Costos Unitarios Para la Operación del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Produccion de agua Compra de insumos Mano de obra Servicios prestados por terceros tributos a gobiernos locales Cloracion en los reservorios Materiales e insumos Redes de distribución Herramientas Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
Costos a precios de Mercado 189,538.46 150,338.46 39,200.00 63,343.59 11,908.78 36,282.39 11,908.78 3,243.64 9,159.62 11,379.34 11,379.34 11,379.34 273,421.01 463,376.67 0.59
Factor de corrección 0.909 0.600 0.840 0.909 0.840 0.840 0.840
0.84
Costos a precios sociales 160,177.66 136,657.66 23,520.00 55,712.10 10,003.38 32,980.70 10,003.38 2,724.65 7,694.08 9,558.65 9,558.65 9,558.65 233,142.49 463,376.67 0.50
___________________________________________________________________________ 259
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c. Costo Operación – Alternativa 2 c.1.- Mano de Obra Por otro lado para la operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable de las 3 localidades, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario, 1 Ingeniero Asistente, con sueldos de S/. 5000 y S/. 3500 mensuales, cuyos costos serán cargados a la operación y mantenimiento de los sistemas. Estación de Bombeo En la Alternativa 2, se plantea como fuentes de agua los pozos para las localidades de Huacapuy y El Cardo, por lo que se debe contar con un personal por lo menos para las actividades de operación de cada pozo, cuyas actividades estarán basadas en operación y mantenimiento. Para la operación de los Pozos, 3 operadores, cuyos costos se calcularán en base a: Sueldo básico: S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Plantas de Tratamiento de Agua Potable Considerando que las fuentes de agua para las localidades de El Cardo y Huacapuy tienen alto contenido de Hierro y Manganeso, es necesario la implantación de una Planta de Tratamiento de Agua tipo Compacta, y para el caso de El Puente, el agua es superficial que contienen contaminantes externos que también requiere tratamiento. Por ello, se ha estimado que para la operación y mantenimiento de las PTAPs se requiere de 6 operadores, divididos en 2 turnos y 3 obreros en un solo turno; así como, se requiere la contratación de 3 guardianes, uno para cada localidad, cuyos costos se calcularán en base a : Operador: S/. 1600 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo.
___________________________________________________________________________ 260
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Guardián: S/. 500 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Redes de distribución Por otro lado para la operación y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable de las localidades de Huacapuy y El Puente, se ha estimado la asignación de 1 operador y 1 obrero en cada localidad; para el Caso de El Cardo, por ser una localidad mas pequeña se ha estimado la intervención de 1 Operador y Obrero para las redes secundarias de agua potable y alcantarillado. Cuyos costos son: Operador: S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En consecuencia los costos de mano de obra para la operación y mantenimiento ascienden a S/ 232,400 anual. Administración Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido un porcentaje igual al 20% y 15% respectivamente de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-22: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 Detalle Profesionales Ing. Redes de Agua Ing. Asistente El Cardo Operador Redes El Cardo Operador del Pozo Operador PTAP compacta Obrero PTAP Obrero redes Huacapuy Operador Huacapuy Operador del Pozo Operador PTAP compacta Obrero PTAP Obrero redes Huacapuy El Puente Operador de redes El Puente Operador de la PTAP El Puente Obrero PTAP Obrero redes Puente Plantas de Tratamiento Guardian Administración y Comercializacion Gastos de Administración Gastos de comercialización
Cantidad
Precio (S/. Mes)
Costo Anual Costo Factor de a Precios de Anual a Correccion Mercado (S/.) Precios 59500 54085.5 35000 0.909 31815 24500 0.909 22270.5 172,900.00 141,159.90 4,900.00 0.909 4,454.10 9,800.00 0.909 8,908.20 22,400.00 0.909 20,361.60 5,600.00 0.600 3,360.00 2,800.00 0.600 1,680.00
0.25 0.5 1 0.5 0.25
8500 5000 3500 17,100.00 1,400.00 1,400.00 1,600.00 800.00 800.00
0.5 1 1 0.5 0.5
1,400.00 1,400.00 1,600.00 800.00 800.00
9,800.00 19,600.00 22,400.00 5,600.00 5,600.00
0.909 0.909 0.909 0.600 0.600
8,908.20 17,816.40 20,361.60 3,360.00 3,360.00
0.5 1 0.5 0.5
1,400.00 1,600.00 800.00 800.00
9,800.00 22,400.00 5,600.00 5,600.00
0.909 0.909 0.600 0.600
8,908.20 20,361.60 3,360.00 3,360.00
3
500.00 35,753.85 20,430.77 15,323.08
21,000.00 125,138.46 71,507.69 53,630.77
0.600
12,600.00 113,750.86 65,000.49 48,750.37
0.5 0.5
0.25 0.25
COSTOS TOTALES
357,538.46
0.909 0.909
308,996.26
___________________________________________________________________________ 261
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c.2
Producción de agua
Para el caso de la alternativa 2, el agua subterranea y superficial deberá ser tratada debido que existe presencia de Hierro y Manganeso en las localidades de El Cardo y Huacapuy, mientras que en El Puente, por ser agua superficial presenta contaminación bacteriológica, definiendose que para la operación de las PTAPs se requieren insumos, cuyo costo anual asciende a S/. 11,908.78. Cuadro 3.5-23: Costos de Insumos como Operación para Producción de Agua – Alternativa 2 Rubro
c.3
Costo
Compra de insumos
11,908.78
Total anual
11,908.78
Costos de Energía eléctrica
La estimación del consumo de energía en los pozos hacia la planta, en las plantas compactas de El Cardo y Huacapuy y luego desde las PTAPs hacia los Reservorios, se ha realizado en función del número de horas de bombeo previsto de 12 horas por día y para el caso de la planta además se ha considerado la presión mínima necesaria para la PTAP de 2 kg/cm2.
Nº Equipos :2 Factor de servicio : 1.15 Nº horas de bombeo / día : 12 Eficiencia : 75%
Consumo de energía (Kw-h/mes) : FsxQbxHDTx(Nºequipos-1)x0.746xNºh/diaxNº dias/mes (Nºequipos-1)x76xEficiencia Consumo de energía (Kw-h/mes) : 21,095.08 Kw-h/mes Costo total por mes
: S/. 11,813.24
Costo Total Anual: S/. 141,758.93
Cuadro 3.5-24: Costos de Energía para la Estación de Bombeo Existente y PTAP proyectadas– Alternativa 2 Caracteristicas
Cantidad
Qb1 El Cardo HDT1 El Cardo Qb1 El Cardo (PTAP) HDT1 El Cardo (PTAP)
4.97 20.62 4.97 20.00
Qb2 El Cardo HDT2 El Cardo
4.97 20.57
Qb Huacapuy HDT Huacapuy Qb1 Huacapuy (PTAP) HDT1 Huacapuy (PTAP)
21.98 97.39 21.98 20.00
Qb El Puente HDT El Puente
12.27 82.24
Consumo de Energia Total (kW-mes) Costo mensual Costo anual
Energia (Kw-h/mes) 555.53 538.73
554.12
11,597.50 2,381.66
5,467.54 21,095.08 11,813.24 141,758.93
___________________________________________________________________________ 262
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c.4
Desinfección del agua en la captación
Según las normas de la OPS, para la desinfección del agua en el reservorio se debe realizar en funcion de los caudales en l/s que pasa por este, siendo la proporción de 2 Kg por cada l/s por mes que ingresa al reservorio. Cuadro 3.5-25: Costos de de Insumos para cloración en la PTAP El Puente Materiales Costos (S/.) Captacion 2698.27 Hipoclorito de calcio al 30% (135.05 Kg anual) 2698.27 Total anual 2,698.27 Fuente: Procedimientos para la operación y mantenimiento de captaciones y reservorios de almacenamiento – OPS/CEPIS/04.109
Para el caso de las localidades de El Cardo y Huacapuy se ha estimado la instalación de cilindros de gas cloro, cuya dosificación es 2 mg/litro, resultando 698.52 Kg por mes, cuyo asciende a S/. 57,670.20 al año. Cuadro 3.5-26: Costos de de Insumos para cloración en El Cardo y Huacapuy Materiales
Costos (S/.)
Captacion
4805.85
concentracion de gas cloro (mg/lt)
2.00
Peso de cloro gas (Kg)/mes
698.52
costo de cloro /Kg
6.88 4805.85 57,670.20
costo mensual del cloro Total anual
En resumen el costo total por cloración del agua asciende a S/. 57,670.20. c.5
Materiales e insumos
Los materiales e insumos necesarios para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, son los que a continuación se indican: Cuadro 3.5-27: Costos de Materiales para operación de las redes – Alternativa 2 Materiales movilidad Otros materiales
Costos (S/.) 3024 4804.3205
Total anual
c.6
7,828.32
Costo unitario
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año.
___________________________________________________________________________ 263
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-28: Costos Unitarios para la Operacion del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Produccion de agua Compra de insumos Energia electrica Cloracion en la captacion Materiales e insumos Redes de distribución Herramientas Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
3.5.1.3
Costos a precios de Mercado 357,538.46 305,738.46 51,800.00 153,667.71 11,908.78 141,758.93 60,368.47 7,828.32 7,828.32 7,828.32 579,402.96 463,376.67 1.25
Factor de corrección 0.909 0.600 0.840 0.840 0.840
0.84
Costos a preciso sociales 308,996.26 277,916.26 31,080.00 129,080.88 10,003.38 119,077.50 50,709.51 6,575.79 6,575.79 6,575.79 495,362.44 463,376.67 1.07
Costos Incrementales de Operación
Los costos incrementales de operación son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.
___________________________________________________________________________ 264
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-29: Costos Incrementales de Operacion del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUA POTABLE (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE OPERACION (S/.m 3)
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACION (S/.)
(S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES (S/.) PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
463,377
0.59
0.50
273,421
233,142
173,490.10
144,025.73
99,931
89,117
2013
472,310
0.59
0.50
278,692
237,637
173,490.10
144,025.73
105,202
93,611
2014
481,243
0.59
0.50
283,963
242,132
173,490.10
144,025.73
110,473
98,106
2015
490,718
0.59
0.50
289,554
246,899
173,490.10
144,025.73
116,064
102,873
2016
499,922
0.59
0.50
294,985
251,530
173,490.10
144,025.73
121,495
107,504
2017
469,463
0.59
0.50
277,012
236,205
173,490.10
144,025.73
103,522
92,179
2018
478,209
0.59
0.50
282,173
240,605
173,490.10
144,025.73
108,683
96,579
2019
486,205
0.59
0.50
286,891
244,628
173,490.10
144,025.73
113,401
100,603
2020
494,701
0.59
0.50
291,904
248,903
173,490.10
144,025.73
118,414
104,877
2021
503,197
0.59
0.50
296,918
253,178
173,490.10
144,025.73
123,428
109,152
2022
474,912
0.59
0.50
280,228
238,946
173,490.10
144,025.73
106,737
94,921
2023
482,569
0.59
0.50
284,746
242,799
173,490.10
144,025.73
111,256
98,773
2024
490,458
0.59
0.50
289,401
246,768
173,490.10
144,025.73
115,911
102,743
2025
498,116
0.59
0.50
293,919
250,621
173,490.10
144,025.73
120,429
106,595
2026
506,005
0.59
0.50
298,574
254,590
173,490.10
144,025.73
125,084
110,565
2027
479,418
0.59
0.50
282,886
241,213
173,490.10
144,025.73
109,396
97,188
2028
486,781
0.59
0.50
287,231
244,918
173,490.10
144,025.73
113,741
100,892
2029
493,711
0.59
0.50
291,320
248,405
173,490.10
144,025.73
117,830
104,379
2030
501,291
0.59
0.50
295,793
252,219
173,490.10
144,025.73
122,303
108,193
2031
508,221
0.59
0.50
299,882
255,705
173,490.10
144,025.73
126,392
111,680
_______________________________________________________________________________________________________________ 265
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-30: Costos Incrementales de Operacion del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUA POTABLE (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE OPERACION (S/.m 3)
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACION (S/.)
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
463,377
1.25
1.07
579,403
495,362
173,490.10
144,025.73
405,913
351,337
2013
472,310
1.25
1.07
590,573
504,912
173,490.10
144,025.73
417,083
360,887
2014
481,243
1.25
1.07
601,743
514,462
173,490.10
144,025.73
428,253
370,437
2015
490,718
1.25
1.07
613,591
524,591
173,490.10
144,025.73
440,101
380,566
2016
499,922
1.25
1.07
625,099
534,431
173,490.10
144,025.73
451,609
390,405
2017
469,463
1.25
1.07
587,013
501,869
173,490.10
144,025.73
413,523
357,843
2018
478,209
1.25
1.07
597,949
511,219
173,490.10
144,025.73
424,459
367,193
2019
486,205
1.25
1.07
607,948
519,767
173,490.10
144,025.73
434,458
375,741
2020
494,701
1.25
1.07
618,571
528,849
173,490.10
144,025.73
445,081
384,824
2021
503,197
1.25
1.07
629,194
537,932
173,490.10
144,025.73
455,704
393,906
2022
474,912
1.25
1.07
593,827
507,694
173,490.10
144,025.73
420,336
363,668
2023
482,569
1.25
1.07
603,401
515,879
173,490.10
144,025.73
429,911
371,854
2024
490,458
1.25
1.07
613,266
524,313
173,490.10
144,025.73
439,776
380,288
2025
498,116
1.25
1.07
622,840
532,499
173,490.10
144,025.73
449,350
388,474
2026
506,005
1.25
1.07
632,705
540,933
173,490.10
144,025.73
459,215
396,907
2027
479,418
1.25
1.07
599,461
512,511
173,490.10
144,025.73
425,970
368,485
2028
486,781
1.25
1.07
608,668
520,382
173,490.10
144,025.73
435,177
376,357
2029
493,711
1.25
1.07
617,333
527,791
173,490.10
144,025.73
443,843
383,765
2030
501,291
1.25
1.07
626,811
535,894
173,490.10
144,025.73
453,321
391,868
2031
508,221
1.25
1.07
635,476
543,302
173,490.10
144,025.73
461,986
399,277
_______________________________________________________________________________________________________________ 266
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
d. Costo de Mantenimiento – Alternativa 1 d.1
Mano de obra
Redes de distribución Por otro lado para la operación y mantenimiento de las redes de distribución y reservorios de las 3 localidades, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario, 1 Ingeniero Asistente, con sueldos de S/. 5000 y S/. 3500 mensuales. Para los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de El Cardo se ha asignado la intervención de 1 operador y 1 obrero; por otro lado, para las localidades de Huacapuy y El Puente se ha estimado la intervención de 1 operador y 1 obrero para las redes de agua potable y alcantarillado. Cuyos sueldos serán: Operador : S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero : S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En consecuencia los costos de mano de obra para las redes de distribución ascienden a S/ 98,000.00 anual. Administración Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido un porcentaje igual al 20% y 15% respectivamente de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-31: Costos de Mano de Obra para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 Detalle
Cantidad
Profesionales
Precio (S/. Mes)
Costo Anual a Factor de Precios de Correccion Mercado (S/.)
Costo Anual a Precios Sociales (S/.)
8,500.00
59,500.00
Ing. Redes de Agua
0.50
5,000.00
35,000.00
0.91
31,815.00
Ing. Asistente Tecnicos Operador El Cardo Obrero Operador Huacapuy Obrero Operador El Puente Obrero Administración y Gastos de Administración Gastos de comercialización COSTOS TOTALES
0.50
3,500.00 6,600.00 1,400.00 800.00 1,400.00 800.00 1,400.00 800.00 15,076.92 8,615.38 6,461.54
24,500.00 38,500.00 4,900.00 2,800.00 9,800.00 5,600.00 9,800.00 5,600.00 52,769.23 30,153.85 22,615.38 150,769.23
0.91
22,270.50 30,670.50 4,454.10 1,680.00 8,908.20 3,360.00 8,908.20 3,360.00 47,967.23 27,409.85 20,557.38 132,723.23
0.25 0.25 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.25
54,085.50
0.91 0.60 0.91 0.60 0.91 0.60 0.91 0.91
___________________________________________________________________________ 267
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
d.2
Producción de agua
Para el caso de la alternativa 1, cuya agua provendrá de las galerías filtrantes de Camaná, se ha estimado un costo de mantenimiento de la producción de agua en forma proporcional al volumen de agua demandado en comparación con el agua a producir, considerando para ello los costos por metro cubico determinado en el Estudio de Factibilidad del Proyecto Abastecimiento de Agua Potable para Camaná. Los costos determinados en el Estudio de Factibilidad han sido determinados en base a los costos de mantenimiento de las galerías filtrantes y del reservorio de cabecera de 3000 m3 donde se realizará la regulación y cloración del agua antes de la distribución. Cuadro 3.5-32: Costos Unitarios de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 2008 – Proyecto Camaná Compra de mercaderia (insumos)
Precios de Mercado S/. S/. x m3 57,820.00 0.0183
Mano de obra
226,560.00
0.0716
Servicios prestados por terceros Tributos a gobiernos locales Total
57,820.00 17,700.00 359,900.00
0.0183 0.0056 0.1138
Rubro
Fuente: Estudio de Factibilidad “Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable en la Ciudad de Camaná, Camaná – Arequipa”
Considerando el volumen a requerir para el abastecimiento de las 3 localidades en el año 1 (2012), se ha afectado el costo por metro cubico determinado en el Estudio de Factibilidad y de esta forma se ha determinado los costos totales para el mantenimiento del sistema de producción. Cuadro 3.5-33: Costos de Mantenimiento para Producción de Agua – Alternativa 1 Rubro Compra de mercaderia (insumos)
Costo 8,479.79
Mano de obra
33,177.77
Servicios prestados por terceros Tributos a gobiernos locales Total anual
8,479.79 2,594.91 52,732.26
Fuente: Elaborado por el Consultor
d.3
Limpieza y desinfección de reservorios
Para el caso de la limpieza y desinfección de los reservorios existente y proyectados en las tres localidades se estima un costo total de S/. 85.00 anual, considerando 2 intervenciones al año. Cuadro 3.5-34: Costos de limpieza y desinfección de los reservorios Descripcion Peon Gasto por personal por limpieza (1)
Cantidad 3
Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio Dosis en Kg por m2
19.98 0.001
Area Total de Limpieza de los reservorios RP-01 de 60 m3 RE-02 RE-03 Costo total por limpieza por vez (1) + (2) Costo total por limpieza al año
325.38
Costo Total Anual
Costo 12 36
6.50
52.28 85.11 187.99 42.50 85.00 85.00
___________________________________________________________________________ 268
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
d.4
Materiales e insumos
Los materiales e insumos necesarios para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, son los que a continuación se indican: Cuadro 3.5-35: Costos de Materiales para Mantenimiento de las redes – Alternativa 1 Materiales Costos (S/.) Reparaciones 12,021.24 Mantenimiento 906.78 Movilidad 3,024.00 Otros materiales 4,804.32 Total anual
d.5
20,756.33
Costo unitario
La determinación de los costos unitarios para el mantenimiento del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-36: Costos Unitarios Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Produccion de agua Compra de mercaderia (insumos) Mano de obra Servicios prestados por terceros Tributos a gobiernos locales Materiales e insumos Redes de distribución Herramientas Reservorios Limpieza y desinfeccion Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
Costos a precios de Mercado 150,769.23 136,769.23 14,000.00 52,732.26 8,479.79 33,177.77 8,479.79 2,594.91 20,841.34 20,756.33 20,756.33 85.00 85.00 224,342.83 463,376.67 0.48
Factor de corrección 0.909 0.600 0.909 0.840 0.840 0.840
0.840 0.840
Costos a precios sociales 132,723.23 124,323.23 8,400.00 44,880.21 7,708.13 27,869.33 7,123.03 2,179.72 17,506.72 17,435.32 17,435.32 71.40 71.40 195,110.16 463,376.67 0.42
e. Costo de Mantenimiento – Alternativa 2 e.1
Mano de obra
Por otro lado para la operación y mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable de las 3 localidades, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario, 1 Ingeniero Asistente, con sueldos de S/. 5000 y S/. 3500 mensuales, cuyos costos serán cargados a la operación y mantenimiento de los sistemas. Estación de Bombeo
___________________________________________________________________________ 269
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
En la Alternativa 2, se plantea como fuentes de agua los pozos para las localidades de Huacapuy y El Cardo, por lo que se debe contar con un personal por lo menos para las actividades de operación y mantenimiento en el Cardo y 2 en la localidad de Huacapuy por contar 2 pozos. Para la operación de los Pozos, 3 operadores, cuyos costos se calcularán en base a: Sueldo básico: S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Plantas de Tratamiento de Agua Potable Considerando que las fuentes de agua para las localidades de El Cardo y Huacapuy tienen alto contenido de Hierro y Manganeso, es necesario la implantación de una Planta de Tratamiento de Agua tipo Compacta, y para el caso de El Puente, el agua es superficial que contienen contaminación fecal que también requiere tratamiento. Por ello, se ha estimado que para la operación y mantenimiento de las PTAPs se requiere de 6 operadores, divididos en 2 turnos y 3 obreros en un solo turno; así como, se requiere la contratación de 3 guardianes por dos turnos, uno para cada localidad, cuyos costos se calcularán en base a : Operador: S/. 1600 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Guardián: S/. 500 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Redes de distribución Por otro lado para la operación y mantenimiento de las redes de distribución de agua potable de las localidades de Huacapuy y El Puente, se ha estimado la asignación de 1 operador y 1 obrero en cada localidad; para el Caso de El Cardo, por ser una localidad mas pequeña se ha estimado la intervención de 1 Operador y Obrero para las redes secundarias de agua potable y alcantarillado. Cuyos costos son:
___________________________________________________________________________ 270
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Operador : S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero : S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En consecuencia los costos de mano de obra para la operación y mantenimiento ascienden a S/ 232,400 anual. Administración Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido un porcentaje igual al 20% y 15% respectivamente de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-37: Costos de Mano de Obra para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 Detalle Profesionales Ing. Redes de Agua Ing. Asistente Tecnicos El Cardo Operador Redes El Cardo Operador del Pozo Operador PTAP compacta Obrero PTAP Obrero redes Huacapuy Operador Huacapuy Operador del Pozo Operador PTAP compacta Obrero PTAP Obrero redes Huacapuy El Puente Operador de redes El Puente Operador de la PTAP El Puente Obrero PTAP Obrero redes Puente Plantas de Tratamiento Guardian Administración y Comercializacion Gastos de Administración Gastos de comercialización COSTOS TOTALES
d.3
Precio (S/. Mes)
Cantidad
8500 5000
0.5
Costo Anual a Factor de Precios de Correccion Mercado (S/.) 59500 35000 0.909
Costo Anual a Precios 54085.5 31815
0.5
3500 17,100.00
24500 172,900.00
0.909
22270.5 141,159.90
0.25 0.5 1 0.5 0.25
1,400.00 1,400.00 1,600.00 800.00 800.00
4,900.00 9,800.00 22,400.00 5,600.00 2,800.00
0.909 0.909 0.909 0.600 0.600
4,454.10 8,908.20 20,361.60 3,360.00 1,680.00
0.5 1 1 0.5 0.5
1,400.00 1,400.00 1,600.00 800.00 800.00
9,800.00 19,600.00 22,400.00 5,600.00 5,600.00
0.909 0.909 0.909 0.600 0.600
8,908.20 17,816.40 20,361.60 3,360.00 3,360.00
0.5 1 0.5 0.5
1,400.00 1,600.00 800.00 800.00
9,800.00 22,400.00 5,600.00 5,600.00
0.909 0.909 0.600 0.600
8,908.20 20,361.60 3,360.00 3,360.00
3
500.00 35,753.85 20,430.77 15,323.08
21,000.00 125,138.46 71,507.69 53,630.77 357,538.46
0.600
12,600.00 113,750.86 65,000.49 48,750.37 308,996.26
0.25 0.25
0.909 0.909
Limpieza y desinfección de reservorios
Para el caso de la limpieza y desinfección de los reservorios existente y proyectados en las tres localidades se estima un costo total de S/. 85.11 anual, considerando 2 intervenciones al año.
___________________________________________________________________________ 271
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-38: Costos de limpieza y desinfección de los reservorios Descripcion Peon Gasto por personal por limpieza (1)
Cantidad 3
Soles por Kilo de Hipoclorito de calcio Dosis en Kg por m2
19.98 0.001
Area Total de Limpieza de los reservorios RP-01 de 100 m3 RE-02 RE-03 Costo total por limpieza por vez (1) + (2) Costo total por limpieza al año
328.05
Costo 12 36
6.55
54.95 85.11 187.99 42.55 85.11
Costo Total Anual
d.4
85.11
Materiales e insumos
Los materiales e insumos necesarios para la operación y mantenimiento del sistema de agua potable, son los que a continuación se indican: Cuadro 3.5-39: Costos de Materiales para Mantenimiento de las redes – Alternativa 1 Materiales Reparaciones Mantenimiento Movilidad Otros materiales
Costos (S/.) 12,021.24 906.78 3,024.00 4,804.32
Total anual
d.5
20,756.33
Costo unitario
La determinación de los costos unitarios para el mantenimiento del sistema de agua potable se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-40: Costos Unitarios Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos Redes de distribución Herramientas Reservorios Limpieza y desinfeccion Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
3.5.1.4
Costos a precios de Mercado (S/.) 357,538.46 305,738.46 51,800.00 20,841.44 20,756.33 20,756.33 85.11 85.11 378,379.90 463,376.67 0.82
Factor de corrección
0.909 0.600
0.840 0.840
Costos a precios sociales (S/.) 308,996.26 277,916.26 31,080.00 17,506.81 17,435.32 17,435.32 71.49 71.49 326,503.07 463,376.67 0.70
Costos Incrementales de Mantenimiento
Los costos incrementales de mantenimiento son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen
___________________________________________________________________________ 272
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
de agua suministrado para ese año.
___________________________________________________________________________ 273
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-41: Costos Incrementales Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUA POTABLE (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO (S/.m 3) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO (S/.) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
463,377
0.48
0.42
224,343
195,110
24,986.05
23,848.33
199,357
171,262
2011
472,310
0.48
0.42
228,668
198,872
24,986.05
23,848.33
203,682
175,023
2012
481,243
0.48
0.42
232,993
202,633
24,986.05
23,848.33
208,007
178,785
2013
490,718
0.48
0.42
237,580
206,623
24,986.05
23,848.33
212,594
182,774
2014
499,922
0.48
0.42
242,036
210,498
24,986.05
23,848.33
217,050
186,650
2015
469,463
0.48
0.42
227,290
197,673
24,986.05
23,848.33
202,304
173,825
2016
478,209
0.48
0.42
231,524
201,356
24,986.05
23,848.33
206,538
177,507
2017
486,205
0.48
0.42
235,395
204,722
24,986.05
23,848.33
210,409
180,874
2018
494,701
0.48
0.42
239,509
208,300
24,986.05
23,848.33
214,523
184,451
2019
503,197
0.48
0.42
243,622
211,877
24,986.05
23,848.33
218,636
188,029
2020
474,912
0.48
0.42
229,928
199,967
24,986.05
23,848.33
204,942
176,119
2021
482,569
0.48
0.42
233,635
203,191
24,986.05
23,848.33
208,649
179,343
2022
490,458
0.48
0.42
237,454
206,513
24,986.05
23,848.33
212,468
182,665
2023
498,116
0.48
0.42
241,162
209,737
24,986.05
23,848.33
216,176
185,889
2024
506,005
0.48
0.42
244,981
213,059
24,986.05
23,848.33
219,995
189,211
2025
479,418
0.48
0.42
232,109
201,864
24,986.05
23,848.33
207,123
178,016
2026
486,781
0.48
0.42
235,674
204,965
24,986.05
23,848.33
210,688
181,116
2027
493,711
0.48
0.42
239,029
207,883
24,986.05
23,848.33
214,043
184,034
2028
501,291
0.48
0.42
242,699
211,074
24,986.05
23,848.33
217,713
187,226
2029
508,221
0.48
0.42
246,054
213,992
24,986.05
23,848.33
221,068
190,144
_______________________________________________________________________________________________________________ 274
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-42: Costos Incrementales Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUA POTABLE (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO (S/.m 3) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO (S/.) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
463,377
0.82
0.70
378,380
326,503
24,986.05
23,848.33
353,394
302,655
2011
472,310
0.82
0.70
385,675
332,798
24,986.05
23,848.33
360,689
308,949
2012
481,243
0.82
0.70
392,969
339,092
24,986.05
23,848.33
367,983
315,244
2013
490,718
0.82
0.70
400,706
345,768
24,986.05
23,848.33
375,720
321,920
2014
499,922
0.82
0.70
408,222
352,254
24,986.05
23,848.33
383,236
328,405
2015
469,463
0.82
0.70
383,350
330,792
24,986.05
23,848.33
358,364
306,943
2016
478,209
0.82
0.70
390,492
336,954
24,986.05
23,848.33
365,506
313,106
2017
486,205
0.82
0.70
397,021
342,589
24,986.05
23,848.33
372,035
318,740
2018
494,701
0.82
0.70
403,959
348,575
24,986.05
23,848.33
378,973
324,727
2019
503,197
0.82
0.70
410,896
354,561
24,986.05
23,848.33
385,910
330,713
2020
474,912
0.82
0.70
387,799
334,631
24,986.05
23,848.33
362,813
310,783
2021
482,569
0.82
0.70
394,052
340,026
24,986.05
23,848.33
369,066
316,178
2022
490,458
0.82
0.70
400,494
345,585
24,986.05
23,848.33
375,508
321,737
2023
498,116
0.82
0.70
406,747
350,981
24,986.05
23,848.33
381,761
327,132
2024
506,005
0.82
0.70
413,189
356,540
24,986.05
23,848.33
388,203
332,691
2025
479,418
0.82
0.70
391,479
337,806
24,986.05
23,848.33
366,493
313,958
2026
486,781
0.82
0.70
397,491
342,994
24,986.05
23,848.33
372,505
319,146
2027
493,711
0.82
0.70
403,150
347,877
24,986.05
23,848.33
378,164
324,029
2028
501,291
0.82
0.70
409,340
353,218
24,986.05
23,848.33
384,354
329,370
2029
508,221
0.82
0.70
414,999
358,101
24,986.05
23,848.33
390,013
334,253
_______________________________________________________________________________________________________________ 275
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.5.2 3.5.2.1
Costos del servicio de alcantarillado Costos en la situación sin proyecto
En esta situación “Sin Proyecto” los costos de inversión son nulos, debido a que no se prevé ninguna inversión en el sistema de alcantarillado para esta localidad, por otro lado se puede estimar los costos de operación y mantenimiento del sistema existente, en base a información recopilada de la gestión del servicio. a.
Costos de Operación y Mantenimiento
Las localidades de El Cardo y Huacapuy son las únicas que cuentan con sistema de alcantarillado por lo que los costos de operación y mantenimiento se presentaran solo para estas localidades. Considerando que el personal actual que realiza las labores de operación y mantenimiento de las redes de agua son las mismas que esporádicamente realizan trabajos para la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado, se han estimado porcentajes de afectación de los costos de mano de obra para estas actividades, resultando los siguientes costos. Cuadro 3.5-43: Costos de Personal para la Operacion del Sistema de Alcantarillado Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Factor de corrección
Costo promedio a precios sociales (S/.)
Operador de sistema (reparaciones de redes)
2,450.00
0.600
1,470.00
Cobradora 1/
1,850.00
0.909
1,681.65
Operador
4,850.00
0.600
2,910.00
Secretaria-Cobradora
1,375.00
0.909
1,249.88
Detalle
Operacion El Cardo
Operacion Huacapuy
Total anual
10,525.00
7,311.53
Cuadro 3.5-44: Costos de totales para el Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Costo promedio a precios sociales (S/.)
Costo promedio a precios de mercado (S/.)
Factor de corrección
Operador de sistema (reparaciones de redes)
2,450.0
0.600
1,470.00
Cobradora 1/
1,850.0
0.909
1,681.65
687.5
0.909
624.94
10,453.3 788.5 92.6 1,492.0 17,813.90
0.840 0.840 0.840 0.840
8,780.73
Detalle Personal Mantenimiento El Cardo
Mantenimiento Huacapuy Secretaria-Cobradora Materiales e Insumos Reparaciones
Mantenimiento Movilidad Otros materiales Total anual
662.34 77.81 1,253.30
14,550.76
___________________________________________________________________________ 276
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
En resumen se puede decir que para actividades de operación y mantenimiento se estima un costo total anual de S/. 28,338.9. 3.5.2.2 a.
Costos en la situación “Con proyecto” Costos de inversión
Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Marzo del 2011, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.78; el año 0 se considera el año 2011 y el año 1 al 2012 (inicio de operaciones del sistema). Mitigación y control de medio ambiente Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y alcantarillado, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1
Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos
2
Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.
A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción:
___________________________________________________________________________ 277
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes que se indican a continuación. Alternativa Única Localidad de El Cardo
Instalación de 85 nuevas conexiones domiciliarias y cambio de 41 tapas de conexiones domiciliarias existente. Instalación de colector de rebose del RP-01 (L=13 m – DN 200 mm) y construccion de 1 buzón Limpieza de la red de colectores secundarios (L = 1,965.31 m) y mejoramiento de 20 buzones (marcos, tapas de buzones, demolición y construccion de nuevas canaletas). Limpieza del Colector Principal El Cardo ( L = 2,699.95. m – DN 200 mm) y mejoramiento de 15 buzones (marcos, tapas de buzones, demolición y construccion de nuevas canaletas) Reemplazo parcial del colector principal El Cardo (L= 1,228.77 m - DN 200 mm), reemplazo y construccion de 17 buzones.
Localidad de Huacapuy
Instalación de 553 nuevas conexiones domiciliarias y rehabilitación de 294 de conexiones domiciliarias existente. Instalación de 6,017.76 m de colector secundario y 165.51 m de colector principal de DN 200 mm Limpieza de 8,679.21 m de colectores de CSN y mejoramiento de 33 buzones existentes.
Localidad de El Puente
Instalación de 501 conexiones domiciliarias. Instalación de 3,769.52 m de colector DN 200 mm y 205.06 m de colector DN 250 mm correspondiente al área de drenaje Nº 01 Instalación de 3,232.86 m de colector secundario correspondiente al área de drenaje Nº 02 Construccion de una cámara de bombeo de desagues Instalación de una línea de impulsión de DN 200 mm - L = 375.13 m. Cuadro 3.5-45: Costos de Mitigación Ambiental del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Und.
METRADO
PRECIO (S/.)
RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO
m3
36,131.51
0.24
CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION
und
2.00
250.00
DESCRIPCION MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
9,171.56
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ALQUILER DE EQUIPO SONOMETRO
8,671.56 500.00 1,000.00
gl b
1.00
1,000.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
PARCIAL (S/.)
1,000.00 500.00
und
2.00
250.00
und
2.00
250.00
PLAN DE CONTINGENCIAS
500.00 500.00
CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO
500.00
TOTAL ALCANTARILLADO (Costo Directo)
11,171.56
TOTAL ALCANTARILLADO (Incl. IGV)
13,182.44
___________________________________________________________________________ 278
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Programa de Educación Sanitaria Los costos por implantar una educación sanitaria en la población del área en estudio, ya se ha establecido en el capítulo correspondiente al sistema de agua potable, en el que se indicó que el costo por este componente será igual a S/. 62,474.3, de los cuales el 50% se cargará al sistema de alcantarillado Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Los Servicios Al igual que para el caso del programa de educación sanitaria se ha determinado los costos para este aspecto en el capítulo correspondiente al agua potable y se ha asignado para el sistema de alcantarillado un costo igual a S/.33,482.23 correspondiente al 40% del monto total de la alternativa 1. Suministro eléctrico Como parte de las obras proyectadas en el sistema de alcantarillado, tenemos la cámara de bombeo de desagues en la localidad de El Puente, para lo cual es necesario considerar como parte la inversión inicial a la línea de alimentación eléctrica y el suministro eléctrico (conexión) en baja tensión. La línea de alimentación eléctrica se estima que partirá del transformador ubicado en la Carretera Central que dista de la ubicación proyectada 400 m. El tipo de conexión eléctrica requerida es en baja tensión, trifásica y por tener una potencia menor a 10 kw, se ha seleccionado el tipo de conexión C2 y el subtipo C2.1, publicado en la página web de Osinergmin para el departamento de Arequipa.
___________________________________________________________________________ 279
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-46: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Item
Descripción
I. A I 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 01.06 02.00 02.01 02.02 02.03 02.03.01 02.03.01 02.04 02.05 02.06 02.07 03.00 03.01 03.02 04.00 05.00 II 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 01.06 01.07 02.00 03.00 04.00 II 01.00 01.01 01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.02 01.02.01 01.02.02 01.02.03 01.02.04 01.02.05 01.03
Unidad
Infraestructura física Activos Fijos LOCALIDAD DE EL CARDO REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 ( Rebose) Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL EL CARDO (Reemplazo y Limpieza) OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I ( 11 a reemplazar y 8 nuevos) PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE COLECT. PRINC. EL CARDO OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS DEL CARDO (Incl. mej. 20 Bz) CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MEJORAMIENTO DE CONEX. DOMICIL. EXISTENTES LOCALIDAD DE HUACAPUY REDES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I CONST. Y PROFUNDIZACION DE BUZONES EXISTENTES TIPO I PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS CONEXIONES DOM. PROYECTADAS DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE EL PUENTE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO CAMARA DE BOMBEO OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO BOMBEO DE AGUA REVOQUES , ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO PISOS Y CONTRAPISOS CARPINTERIA METALICA PINTURA ADITAMENTOS VARIOS PRUEBAS ADITAMENTOS VARIOS - CAMARA DE REJAS EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE C.BOMBEO DE DESAGUES INSTALACION HIDRAULICA - C. BOMBEO INSTALACION ELECTRICAS (Incl. Tablero, Inst. Electricas int. y alimentacion electrica) GRUPO ELECTROGENO INSTALACION HIDRAULICA - CAMARA DE REJAS MONTAJE DE EQUIPOS CERCO DE PROTECCION PARA CAMARA DE BOMBEO
Cantidad
Precio Costo Parcial Costo total (S/.) unitario (S/.) (S/.)
187,172.05 Km m
0.01 13.00
30,235.00 26.06
m m Unidad Glb m2
13.00 13.00 2.00 1 7.82
28.94 3.76 1,634.96 144.49 74.91
Km m
1.23 1,228.77
2,741.76 28.17
m m Unidad Glb m2 m
1,228.77 1,228.77 19.00 1 52.98 2,699.95
28.94 3.76 1,661.21 4,594.17 65.21 3.56
glb m Unidad Unidad
1.00 1,965.31 85.00 41.00
37.15 5.62 492.69 42.99
5,066.43 302.35 338.78 425.10 376.22 48.88 3,269.91 144.49 585.80 127,380.90 3,368.99 34,610.23 40,180.78 35,560.60 4,620.18 31,563.08 4,594.17 3,454.85 9,608.80 11,083.48 37.15 11,046.33 41,878.65 1,762.59 1,047,087.14
Km m
3.23 6,183.27
2,119.91 38.38
Unidad Unidad Glb m2 m Unidad Unidad
6,183.27 6,183.27 110.00 3.00 1 99.31 8,679.21 553.00 294.00
28.94 3.76 1,824.89 2,333.45 23,254.12 2.78 500.60 208.77
684,777.14 6,847.32 237,305.66 202,192.93 178,943.83 23,249.10 200,737.46 7,000.34 23,254.12 7,439.31 24,097.82 276,833.80 61,378.38 1,410,188.35
m2 m3 m3 h m2 m2 Glb m2 Glb Unidad Glb
160.00 59.60 24.45 144.00 55.94 2.90 1.00 60.12 1.00 8.00 1.00
5.27 28.79 1,061.29 7.00 30.78 22.21 9,291.15 10.34 145.14 29.77 2,072.16
Glb Glb Glb Glb Glb m
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 101.58
52,306.41 43,640.00 18,750.00 4,354.27 13,500.00
209,548.52 43,670.71 843.20 1,716.12 25,948.57 1,008.00 1,721.97 64.41 9,291.15 621.83 145.14 238.16 2,072.16 132,550.68 52,306.41 43,640.00 18,750.00 4,354.27 13,500.00 33,327.13
___________________________________________________________________________ 280
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
…Continua Cuadro 3.5-46 Item 02.00 02.01 02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.04 02.05 03.00 03.01 03.02 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.04 03.05 04 04.01 04.02 04.03 04.03.01 04.03.02 04.04 04.05 05
B
C II II
Descripción
Unidad
LINEA DE IMPULSION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U UF PRUEBAS REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica Instalación de tubería de PVC p/desague DN 250 incl. prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (7% ) Utilidad (10% ) Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos Intangibles Suministro electrico (Conexion en Baja Tension) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% ) Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion Educación Sanitaria Educación Sanitaria COSTO TOTAL DE INVERSION
Cantidad
Precio Costo Parcial Costo total (S/.) unitario (S/.) (S/.)
Km m
0.38 375.13
2,452.39 39.32
m m Unidad Glb
375.13 375.13 9.00 1.00
16.37 2.39 76.35 980.60
Km m
3.97 3,974.58
1,625.59 60.46
m m m m Unidad Glb
3,769.52 205.06 3,769.52 205.06 84.00 1.00
28.94 54.56 3.76 4.20 1,741.41 15,075.83
Km m
3.23 3,232.86
1,641.05 34.55
m m Unidad Glb Unidad
3,232.86 3,232.86 60.00 1.00 501.00
28.94 3.76 1,833.40 12,179.48 574.71
24387.18 931.91 14750.11 7037.44 6140.88 896.56 687.12 980.60 543424.12 6453.59 240303.39 135312.63 109089.91 11188.07 14173.40 861.25 146278.68 15075.83 344900.75 5300.60 111702.09 105714.52 93558.97 12155.55 110004.06 12179.48 287927.78 2,644,447.54 185,111.33 264,444.75 3,094,003.62 556,920.65 3,650,924.27 506,077.84 926.00 121,790.79 18,268.62 365,092.43 13,182.44 13,182.44 33,482.23 33,482.23 31,237.15 31,237.15 4,234,903.94
___________________________________________________________________________ 281
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-47: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales– Alternativa Única Item
Descripción
I. A I 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 01.06 02.00 02.01 02.02 02.03 02.03.01 02.03.01 02.04 02.05 02.06 02.07 03.00 03.01 03.02 04.00 05.00 II 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 01.06 01.07 02.00 03.00 04.00 III 01.00 01.01 01.02 01.03 02.00 02.01 02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.04 02.05
Infraestructura física Activos Fijos LOCALIDAD DE EL CARDO REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 ( Rebose) Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL EL CARDO (Reemplazo y Limpieza) OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I ( 11 a reemplazar y 8 nuevos) PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE COLECT. PRINC. EL CARDO OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS DEL CARDO (Incl. mej. 20 Bz) CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MEJORAMIENTO DE CONEX. DOMICIL. EXISTENTES LOCALIDAD DE HUACAPUY REDES DE ALCANTARILLADO OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I CONST. Y PROFUNDIZACION DE BUZONES EXISTENTES TIPO I PRUEBAS ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS CONEXIONES DOM. PROYECTADAS DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE EL PUENTE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO CAMARA DE BOMBEO EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE C.BOMBEO DE DESAGUES CERCO DE PROTECCION PARA CAMARA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4422 Tuberia de PVC U UF NTP ISO 4422 C-7.5 DN 110 inc. anillo + 2% desp. Instalación de tubería PVC p/agua potab. DN 110 incluye prueba hidráulica SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PVC U UF PRUEBAS
Precio de
Factor de
Mercado
Correccion
220,863.02 5,978.39 356.77 399.76 501.62 443.94 57.68 3,858.49 170.50 691.24 150,309.46 3,975.41 40,840.07 47,413.32 41,961.51 5,451.81 37,244.43 5,421.12 4,076.72 11,338.38 13,078.51 43.84 13,034.68 49,416.81 2,079.86 1,235,562.83 808,037.03 8,079.84 280,020.68 238,587.66 211,153.72 27,433.94 236,870.20 8,260.40 27,439.86 8,778.39 28,435.43 326,663.88 72,426.49 1,664,022.25 247,267.25 51,531.44 156,409.80 39,326.01 28,776.87 1,099.65 17,405.13 8,304.18 7,246.24 1,057.94 810.80 1,157.11
0.792 0.792 0.802 0.802 0.792 0.792 0.792 0.792 0.792 0.802 0.802 0.792 0.792 0.792 0.802 0.792 0.802 0.840 0.792
0.792 0.792 0.802 0.802 0.792 0.792 0.802 0.792 0.802 0.840 0.792
0.792 0.840 0.792 0.792 0.792 0.802 0.802 0.802 0.802
Precio Social
178,018.40 4,739.90 282.56 316.61 402.30 356.04 46.26 3,055.93 135.03 547.47 119,632.61 3,148.52 32,345.34 38,025.48 33,653.13 4,372.35 29,497.59 4,293.53 3,228.76 9,093.38 10,488.53 34.72 10,453.81 41,510.12 1,647.25 997,190.25 642,625.60 6,399.23 221,776.38 191,347.30 169,345.28 22,002.02 187,601.20 6,542.24 22,006.77 6,952.48 22,805.21 274,397.66 57,361.78 1,344,989.98 203343.34 40,812.90 131,384.23 31,146.20 22,894.00 870.93 13,784.86 6,659.95 5,811.48 848.47 650.26 928.00
___________________________________________________________________________ 282
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
…Continua Cuadro 3.5-47 Item 03.00 03.01 03.02 03.03 03.03.01 03.03.02 03.03.03 03.03.04 03.04 03.05 04.00 04.01 04.02 04.03 04.03.01 04.03.02 04.04 04.05 05
B
C II III
Precio de Mercado
Descripción REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 250 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica Instalación de tubería de PVC p/desague DN 250 incl. prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 OBRAS PROVISIONALES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS COSTO DIRECTO Costo indirecto Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos Intangibles Suministro electrico (Conexion en Baja Tension) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% ) Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion Educación Sanitaria Educación Sanitaria COSTO TOTAL DE INVERSION
641,240.46 7,615.24 283,558.00 159,668.90 128,726.09 13,201.92 16,724.61 1,016.28 172,608.84 17,789.48 406,982.89 6,254.71 131,808.47 124,743.13 110,399.58 14,343.55 129,804.79 14,371.79 339,754.78 3,120,448.10 530,476.18 3,650,924.27 3,650,924.27 506,077.84 926.00 121,790.79 18,268.62 365,092.43 13,182.44 13,182.44 33,482.23 33,482.23 31,237.15 31,237.15 4,234,903.94
Factor de Correccion
0.792 0.792 0.802 0.802 0.802 0.802 0.792 0.802 0.792 0.792 0.802 0.802 0.792 0.802 0.840
0.84
0.840 0.909 0.909 0.909 0.84 0.84 0.84
Precio Social
509,637.03 6,031.27 224,577.94 128,054.46 103,238.33 10,587.94 13,413.14 815.05 136,706.20 14,267.16 323,721.59 4,953.73 104,392.31 100,043.99 88,540.47 11,503.53 102,805.39 11,526.17 285,394.02 2,520,198.63 445,599.99 2,965,798.62 2,965,798.62 459,960.86 777.84 110,707.83 16,606.17 331,869.02 11,073.25 11,073.25 28,125.07 28,125.07 26,239.21 26,239.21 3,491,197.01
___________________________________________________________________________ 283
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b.
Costo Operación – Alternativa Única
b.1
Mano de obra
Para la operación y mantenimiento de las redes colectoras de las 3 localidades se requiere la intervención de 1 Ingeniero Sanitario y 1 Ingeniero Asistente, cuyos sueldos serán de S/. 5,000 y S/. 3500 mensuales respectivamente. Por ser la Localidad de El Cardo pequeña se ha estimado que, será necesaria la intervención de 1 operador y 1 obrero para las actividades de operación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. Para el Caso de Huacapuy y El Puente, se ha estimado la asignación de 1 operador y 1 obrero en cada localidad para las actividades de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. Cuyos sueldos serán: Operador: S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En consecuencia los costos de mano de obra para el sistema de alcantarillado ascienden a S/ 98,000.00 anual. Administración Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido un porcentaje igual al 20% y 15% respectivamente de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-48: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Unica Detalle Profesionales Ing. Redes de Alcantarillado Ing. Asistente Redes de colectores Operador El Cardo Obrero Operador Huacapuy Obrero Operador El Puente Obrero Administración y Gastos de Administración Gastos de comercialización
Cantidad 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.2
Precio (S/. Costo Anual Factor de Costo Mes) a Precios de Correccion Anual a 8500 59500 54085.5 5000 35000 0.909 31815 3500 24500 0.909 22270.5 6,600.00 38,500.00 30,670.50 1,400.00 4,900.00 0.909 4,454.10 800.00 2,800.00 0.60 1,680.00 1,400.00 9,800.00 0.91 8,908.20 800.00 5,600.00 0.60 3,360.00 1,400.00 9,800.00 0.91 8,908.20 800.00 5,600.00 0.60 3,360.00 16,692.31 52,769.23 47,967.23 8,615.38 30,153.85 0.909 27,409.85 8,076.92 22,615.38 0.909 20,557.38
TOTAL
150,769.23
132,723.23
___________________________________________________________________________ 284
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b.2
Materiales e insumos
Los materiales que se estiman a utilizar durante un año para la operación de las redes de alcantarillado, se presenta a continuación. Cuadro 3.5-49: Costos de Materiales para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Materiales anual movilidad Otros materiales Rastrillo p/camara de rejas Lampa Bugui overoles botas Cascos Total anual
b.3
Costos (S/.) 864.00 2058.99 16.67 25.00 116.67 250.00 150.00 240.00 3721.33
Energía Eléctrica
Considerando que para el caso de la localidad de El Puente, es inminente la construccion de una cámara de bombeo de desagues que evacuara los desagues del área de drenaje Nº 1, se ha calculado el consumo de energía que se requiere para la estación de bombeo, tomando en cuenta el volumen de la cámara útil, el tiempo de bombeo máximo y la tarifa de electricidad publicado por Osinergmin para el departamento de Arequipa, resultando un costo anual igual a S/.9,179.18. Para la determinación del consumo de energía por mes se ha utilizado la formula siguiente, donde el factos de seguridad es de 1.15 y la eficiencia es de 52.4% tomado de la cotización realizada para este equipo de bombeo.
Consumo de energía (Kw-h/mes) : FsxQbxHDTx(Nºequipos-1)x0.746xNºh/diaxNº dias/mes (Nºequipos-1)x76xEficiencia
Demanda de consumo de energia electrica - Sist. Proyectado Qb HDT Horas de funcionamiento Nº de Equipos Consumo de energia Tarifa de energia en horas Tarifa de energia en horas Fuera de punta (6 h) En horas punta (1.04 h)
= = =
10.94 29.05 7.04
l/s m hr
= 2 = 1434.98224 kw-hr fuera de punta punta
0.1394 0.851 170.86 1,043.08
Costo total mensual
=
1,213.95
Por 12 meses
=
14,567.37
___________________________________________________________________________ 285
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-50: Costos de Materiales para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Materiales anual costo anual de energia
Costos (S/.) 14,567.37
Total anual
b.4
14,567.37
Costos Unitarios de Operación
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de alcantarillado se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-51: Costos Unitarios para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos Redes de colectores Herramientas Energia electrica Costo annual de energia electrica Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
3.5.2.3
Costos a precios de Mercado 150,769.23 136,769.23 14,000.00 18,288.69 3,721.33 3,721.33 14,567.37 14,567.37 169,057.92 230,535.79 0.73
Factor de corrección 0.909 0.600
0.840 0.840
Costos a precios sociales 132,723.23 124,323.23 8,400.00 15,362.50 3,125.92 3,125.92 12,236.59 12,236.59 148,085.73 230,535.79 0.64
Costos Incrementales de Operación - Alcantarillado
Los costos incrementales de operación del sistema de alcantarillado son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.
___________________________________________________________________________ 286
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-52: Costos Incrementales para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUAS RESIDUALES (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE OPERACION (S/.m 3)
COSTOS ANUALES DE OPERACION (S/.)
COSTOS SIN PROYECTO (S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
230,536
0.73
0.64
169,058
148,086
10,525.00
7,311.53
158,533
140,774
2013
234,979
0.73
0.64
172,316
150,940
10,525.00
7,311.53
161,791
143,628
2014
239,558
0.73
0.64
175,674
153,881
10,525.00
7,311.53
165,149
146,569
2015
244,136
0.73
0.64
179,031
156,822
10,525.00
7,311.53
168,506
149,510
2016
248,715
0.73
0.64
182,389
159,763
10,525.00
7,311.53
171,864
152,451
2017
253,158
0.73
0.64
185,647
162,617
10,525.00
7,311.53
175,122
155,306
2018
257,737
0.73
0.64
189,005
165,558
10,525.00
7,311.53
178,480
158,247
2019
262,180
0.73
0.64
192,263
168,412
10,525.00
7,311.53
181,738
161,101
2020
266,758
0.73
0.64
195,621
171,353
10,525.00
7,311.53
185,096
164,042
2021
271,202
0.73
0.64
198,879
174,208
10,525.00
7,311.53
188,354
166,896
2022
275,780
0.73
0.64
202,237
177,149
10,525.00
7,311.53
191,712
169,837
2023
280,224
0.73
0.64
205,495
180,003
10,525.00
7,311.53
194,970
172,691
2024
284,802
0.73
0.64
208,853
182,944
10,525.00
7,311.53
198,328
175,632
2025
289,245
0.73
0.64
212,111
185,798
10,525.00
7,311.53
201,586
178,487
2026
293,824
0.73
0.64
215,469
188,739
10,525.00
7,311.53
204,944
181,428
2027
298,267
0.73
0.64
218,727
191,593
10,525.00
7,311.53
208,202
184,282
2028
302,846
0.73
0.64
222,085
194,534
10,525.00
7,311.53
211,560
187,223
2029
307,289
0.73
0.64
225,343
197,389
10,525.00
7,311.53
214,818
190,077
2030
311,868
0.73
0.64
228,701
200,330
10,525.00
7,311.53
218,176
193,018
2031
316,311
0.73
0.64
231,959
203,184
10,525.00
7,311.53
221,434
195,872
_______________________________________________________________________________________________________________ 287
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c.
Costo de Mantenimiento– Alternativa Única
c.1
Mano de obra
Para la operación y mantenimiento de las redes colectoras de las 3 localidades se requiere la intervención de 1 Ingeniero Sanitario y 1 Ingeniero Asistente, cuyos sueldos serán de S/. 5,000 y S/. 3500 mensuales respectivamente. Por ser la Localidad de El Cardo pequeña se ha estimado que, será necesaria la intervención de 1 operador y 1 obrero para las actividades de operación y mantenimiento de las redes de agua potable y alcantarillado. Para el Caso de Huacapuy y El Puente, se ha estimado la asignación de 1 operador y 1 obrero en cada localidad para las actividades de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado. Cuyos sueldos serán: Operador: S/. 1400 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En consecuencia los costos de mano de obra para el sistema de alcantarillado ascienden a S/ 98,000.00 anual. Administración Para la administración del sistema y comercialización se ha asumido un porcentaje igual al 20% y 15% respectivamente de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-53: Costos de Mano de Obra para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Detalle
Cantidad
Profesionales
Precio (S/. Mes)
Costo Anual a Factor de Precios de Correccion Mercado (S/.)
Costo Anual a Precios Sociales 54,085.50
8,500.00
59,500.00
Ing. Redes de Alcantarillado
0.5
5,000.00
35,000.00
0.909
31,815.00
Ing. Asistente Redes de colectores Operador El Cardo Obrero Operador Huacapuy Obrero Operador El Puente Obrero Administración y Gastos de Administración Gastos de comercialización TOTAL
0.5
3,500.00 6,600.00 1,400.00 800.00 1,400.00 800.00 1,400.00 800.00 16,692.31 8,615.38 8,076.92
24,500.00 38,500.00 4,900.00 2,800.00 9,800.00 5,600.00 9,800.00 5,600.00 52,769.23 30,153.85 22,615.38 150,769.23
0.909
22,270.50 30,670.50 4,454.10 1,680.00 8,908.20 3,360.00 8,908.20 3,360.00 47,967.23 27,409.85 20,557.38 132,723.23
0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.2
0.909 0.600 0.909 0.600 0.909 0.600 0.909 0.909
___________________________________________________________________________ 288
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c.2
Materiales e insumos
Los materiales que se estiman a utilizar durante un año para el mantenimiento de las redes de alcantarillado, se presenta a continuación. Cuadro 3.5-54: Costos de Materiales para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única Materiales anual Costos (S/.) Reparaciones 12,021.24 Mantenimiento 906.78 Movilidad 864.00 Otros materiales 2,058.99 Rastrillo p/camara de rejas 16.67 Lampa 25.00 Bugui 116.67 overoles 250.00 botas 150.00 Cascos 150.00 Reposicion de tuberias 100.00 Llaves 250.00 Varillas de limpieza 350.00 Total anual 17,259.34
c.4
Costos Unitarios de Mantenimiento
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de alcantarillado se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-55: Costos Unitarios para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos Redes de colectores Herramientas Costo Total Volumen de Desague(m3) Costo unitario (S/. M3)
3.5.2.4
Costos a precios de Mercado 150,769.23 136,769.23 14,000.00 17,259.34 17,259.34 17,259.34 168,028.57 230,535.79 0.73
Factor de corrección 0.909 0.600
0.840
Costos a precios sociales 132,723.23 124,323.23 8,400.00 14,497.85 14,497.85 14,497.85 147,221.08 230,535.79 0.64
Costos Incrementales de Mantenimiento - Alcantarillado
Los costos incrementales de operación del sistema de alcantarillado son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.
___________________________________________________________________________ 289
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-56: Costos Incrementales para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado
AÑOS
VOLUMENES DE AGUAS RESIDUALES (m 3/año)
COSTOS CON PROYECTO COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO (S/.m 3)
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO (S/.)
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
230,536
0.73
0.64
168,029
147,221
17,813.90
14,550.76
150,215
132,670
2013
234,979
0.73
0.64
171,267
150,059
17,813.90
14,550.76
153,453
135,508
2014
239,558
0.73
0.64
174,604
152,982
17,813.90
14,550.76
156,790
138,432
2015
244,136
0.73
0.64
177,941
155,906
17,813.90
14,550.76
160,127
141,356
2016
248,715
0.73
0.64
181,278
158,830
17,813.90
14,550.76
163,465
144,279
2017
253,158
0.73
0.64
184,517
161,668
17,813.90
14,550.76
166,703
147,117
2018
257,737
0.73
0.64
187,854
164,592
17,813.90
14,550.76
170,040
150,041
2019
262,180
0.73
0.64
191,093
167,429
17,813.90
14,550.76
173,279
152,878
2020
266,758
0.73
0.64
194,430
170,353
17,813.90
14,550.76
176,616
155,802
2021
271,202
0.73
0.64
197,668
173,190
17,813.90
14,550.76
179,854
158,640
2022
275,780
0.73
0.64
201,005
176,114
17,813.90
14,550.76
183,192
161,564
2023
280,224
0.73
0.64
204,244
178,952
17,813.90
14,550.76
186,430
164,401
2024
284,802
0.73
0.64
207,581
181,876
17,813.90
14,550.76
189,767
167,325
2025
289,245
0.73
0.64
210,820
184,713
17,813.90
14,550.76
193,006
170,163
2026
293,824
0.73
0.64
214,157
187,637
17,813.90
14,550.76
196,343
173,086
2027
298,267
0.73
0.64
217,395
190,475
17,813.90
14,550.76
199,581
175,924
2028
302,846
0.73
0.64
220,733
193,399
17,813.90
14,550.76
202,919
178,848
2029
307,289
0.73
0.64
223,971
196,236
17,813.90
14,550.76
206,157
181,685
2030
311,868
0.73
0.64
227,308
199,160
17,813.90
14,550.76
209,494
184,609
2031
316,311
0.73
0.64
230,547
201,997
17,813.90
14,550.76
212,733
187,447
___________________________________________________________________________ 290
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.5.3 3.5.3.1
Costos del Tratamiento de Aguas Servidas Costos en la situación sin proyecto
En esta situación “Sin Proyecto” los costos de inversión son nulos, debido a que no se prevé ninguna inversión en el sistema de Tratamiento de Aguas Servidas para estas localidades. a.
Costos de Operación y Mantenimiento
Las localidades de El Cardo y Huacapuy son las únicas que cuentan con sistema de alcantarillado y de estas la única que cuenta con sistema de tratamiento de desagues es la localidad de Huacapuy; pero, no está en funcionamiento, por lo que los costos de operación y mantenimiento son “0”. 3.5.3.2 a.
Costos en la situación “Con proyecto” Costos de inversión
Los costos de inversión están expresados en moneda nacional a precios de Marzo del 2011, siendo el tipo de cambio US$ 1 = 2.8;el año 0 se considera el año 2011 y el año 1 al 2012 (inicio de operaciones del sistema). Mitigación y control de medio ambiente Comprende un conjunto de medidas técnicas a tomar en cuenta para evitar o mitigar los impactos negativos que podrían generarse durante el proceso de construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de agua potable y alcantarillado, así como también durante la operación de dichas obras. Estas medidas deben darse dentro de un marco lógico y de sentido común, ya que no se trata de medidas extremadamente costosas, sino mayormente de acciones de bajos costos y de aplicación inmediata. En este sentido, se proponen medidas de mitigación que en gran parte son recomendaciones al comportamiento humano, tanto de los trabajadores de la empresa ejecutora, como de sus directivos y miembros de la supervisión. Se sugiere que la Municipalidad, deberá en todo momento comunicar y coordinar con las autoridades locales y los beneficiarios sobre las actividades a ejecutarse, para lo cual debería establecer: 1
Que todos los trabajos serán ejecutados de conformidad con la normatividad vigente en el país, especialmente de aquellos relacionados con los Límites Máximos Permisibles, emisiones y ruidos
___________________________________________________________________________ 291
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2
Intensificar las coordinaciones con los beneficiarios y las autoridades correspondientes, entre otros aspectos para contemplar las oportunidades de empleo en la población local, durante la construcción de las obras.
A continuación se presentan las medidas de mitigación para los impactos negativos más relevantes identificados para las obras a construirse. Además de las medidas de mitigación descritas líneas arriba, se propone las siguientes recomendaciones para mitigar los impactos a que dieran lugar los procesos de construcción: El personal que labore en las obras de construcción debe estar imbuido de la importancia que tienen estas obras, ya que se trata de los servicios elementales indispensables para la vida de los beneficiarios. Dentro de la estructura del presupuesto de inversión se considerarán los costos que se generarán para mitigar los posibles impactos negativos que se podrían generar durante la construcción de los componentes que se indican a continuación. Alternativa 1 Localidad de El Cardo Instalación de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) 01 Cámara de Rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 laguna facultativa. Línea de descarga final DN 200 (L = 848.66 m), incluye estructura de protección p/descarga al mar. Localidad de Huacapuy Mejoramiento del Emisor y limpieza ( L=261.21 m) 01 Cámara de Rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 cámara de carga 04 filtros percoladores. 01 sedimentador 04 lechos de secado Tubería de disposición final al Río Camaná (L = 80 m) Alternativa 2 Localidad de El Cardo Instalación de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) 01 Cámara de Rejas Partidor de caudales
___________________________________________________________________________ 292
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
02 lagunas facultativas primarias 01 laguna facultativa secundaria Línea de descarga final DN 200 (L = 848.66 m), incluye estructura de protección p/descarga al mar. Localidad de Huacapuy Mejoramiento del Emisor y limpieza ( L=261.21 m) 01 Cámara de rejas 02 Desarenador 01 reactor anaeróbico de fuljo ascendente 04 lechos de secado 01 laguna facultativa secundaria. Tubería de disposición final al Río Camaná (L = 80 m) Cuadro 3.5-57: Costos de Mitigación Ambiental – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 DESCRIPCION UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
3,365.08
RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO
m3
11,937.82
0.24
CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION
und
2.00
250.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ALQUILER DE EQUIPO SONOMETRO
500.00 1,000.00
glb
1.00
1,000.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
2,865.08
1,000.00 500.00
und
2.00
250.00
und
2.00
250.00
PLAN DE CONTINGENCIAS
500.00 500.00
CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO
500.00
TOTAL PTAR (Costo Directo)
5,365.08
TOTAL PTAR (Incl. IGV)
6,330.79
Cuadro 3.5-58: Costos de Mitigación Ambiental – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 DESCRIPCION UND METRADO PRECIO (S/.) PARCIAL (S/.) MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
6,685.44
RIEGO DE MATERIAL EXCAVADO
m3
25,772.66
0.24
CHARLAS INFORMATIVAS A LA POBLACION
und
2.00
250.00
PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL ALQUILER DE EQUIPO SONOMETRO
glb
1.00
1,000.00
1,000.00 500.00
und
2.00
250.00
PLAN DE CONTINGENCIAS CHARLAS DE ADIESTRAMIENTO
500.00 1,000.00
PROGRAMA DE SEGURIDAD OCUPACIONAL CHARLAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL
6,185.44
500.00 500.00
und
2.00
250.00
500.00
TOTAL PTAR (Costo Directo)
8,685.44
TOTAL PTAR (Incl. IGV)
10,248.82
___________________________________________________________________________ 293
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Programa de Fortalecimiento de la Gestión de Los Servicios Al igual que para el caso del programa de educación sanitaria se ha determinado los costos para este aspecto en el capítulo correspondiente al agua potable y se ha asignado para el sistema de Tratamiento de Desagues un costo igual a S/.8,370.56 correspondiente al 10% del monto total de la alternativa 1. Para el caso de la alternativa 2, se ha afectado también el factor igual al 10% del costo total por concepto de Fortalecimiento de la Gestión de los Servicios, cuyo valor asciende a S/. 93,220.36.
___________________________________________________________________________ 294
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-59: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 Item
Descripción
I. A I 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 02.06 02.06.01 02.06.02 02.06.03 02.07 02.07.01 02.07.02 02.07.03 02.08 02.08.01 02.08.02 02.09 02.10 03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05 03.06 II 01.00 02.00 02.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.02.05 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05
Unidad
Infraestructura física Activos Fijos LOCALIDAD DE EL CARDO EMISOR OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS OBRAS PROVISIONALES (Alimentacion Electrica Provisional) CAMARA DE REJAS CAMARA DE REJAS BY PASS CAJA DE ESCURRIMIENTO MURO DE PROTECCION /INCL. RAMPA DE ACCESO CAMARA DE PARTICION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS VERTEDERO DE ENTRADA - ESTRUCTURA DE SALIDA OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO INTERCONEXION HIDRAULICA TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435 CONSTRUCCION DE BUZONES LAGUNAS ANAEROBICAS (PRIMARIAS) 02 Und. OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO LAGUNA FACULTATIVA (SECUNDARIA) 01 Und. OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS GEOMANTA PVC-HCR MURO DE CONTENCION ( GAVIONES) MOVIMIENTO DE TIERRA CONSTRUCCION DE GAVIONES CERCO PERIMETRICO DE LADRILLOS SISTEMA DE DRENAJE DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 (DN 200 mm) CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS ESTRUCT. PROTECCION P/TUB. DESCARGA AL MAR LOCALIDAD DE HUACAPUY MEJORAMIENTO DEL EMISOR CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES TRABAJOS PRELIMINARES CAMARA DE REJAS (01 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS CAMARA DE PARTICION OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS
Cantidad
Precio Costo Parcial unitario (S/.) (S/.)
km m
0.81 472.90
2,877.62 31.63
m m Unidad Glb
472.90 472.90 7.00 1.00
28.94 3.76 1,839.18 1,739.48
Glb
1.00
41,121.82
Unidad Unidad Unidad Glb
1 1 1 1
2979.56 1698.77 473.54 4670.51
m2 m3 m3 m2 Glb
2.52 6.14 1.60 7.66 1.00
5.27 46.91 745.25 30.39 5,068.40
m2 m3 m3
9.00 5.77 2.86
5.27 47.23 790.26
km m m Unidad
0.32 316.30 335.90 9.00
2,177.91 25.52 22.27 1,351.28
m2 m3 m3
1,104.48 1,442.29 33.78
5.27 40.15 430.78
m2 m3 m2
4,169.36 8,706.53 3,338.74
5.27 35.36 26.76
m3 und m m
306.00 309.00 291.20 236.00
50.47 202.73 370.12 448.03
km m m Unidad Glb Glb
0.85 848.66 848.66 14.00 1.00 1.00
635.95 30.37 32.70 1,775.32 3,190.33 9,008.87
m
261.21
8.10
h
72.00
25.40
Glb m3 m3 m2 Glb
1.00 5.58 2.54 5.72 1.00
39.21 47.09 611.91 30.39 2,201.91
m2 m3 m3 m2 Glb
2.52 6.14 1.60 7.66 1.00
5.27 46.71 745.25 30.39 3,165.74
1,016,279.53 47,366.67 2,330.87 14,958.20 15,463.83 13,685.73 1,778.10 12,874.29 1,739.48 877,793.64 41,121.82 9,822.38 2,979.56 1,698.77 473.54 4,670.51 6,794.88 13.28 288.01 1,192.40 232.79 5,068.40 2,580.10 47.43 272.54 2,260.13 28,410.88 696.93 8,071.97 7,480.50 12,161.48 78,287.04 5,820.61 57,914.68 14,551.75 419,177.01 21,972.52 307,859.81 89,344.68 78,085.86 15,443.82 62,642.04 107,778.83 105,734.84 91,119.22 540.56 25,773.80 27,751.18 24,854.48 3,190.33 9,008.87 421,356.43 2,116.50 412,614.53 1,828.80 4,231.96 39.21 262.76 1,554.25 173.83 2,201.91 4,891.00 13.28 286.79 1,192.40 232.79 3,165.74
Costo total (S/.)
1,016,279.53
421,356.43
___________________________________________________________________________ 295
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
…Continua Cuadro 3.5-59 Item
Descripción
02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 02.06 02.06.01 02.06.02 02.06.03 02.07 02.07.01 02.07.02 02.07.03 02.07.04 02.07.05 02.08 02.08.01 02.08.02 02.08.03 02.08.04 02.09 02.09.01 02.09.02 02.09.03 02.09.04 02.09.05 02.10 02.10.01 02.10.02 02.10.03 02.10.04 02.10.05 02.10.06 02.11 02.11.01 02.11.02 02.12 02.12.01 02.12.02 02.12.03 02.12.04 03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05
B
C II
VERTEDERO DE ENTRADA - ESTRUCT. DE SALIDA DE LAGUNAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO LINEAS DE INGRESO,SALIDA DE LAGUNAS Y ESTRUCTURAS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435 CONSTRUCCION DE BUZONES LAGUNAS ANAEROBICAS (PRIMARIAS) 02 Und OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO CAMARA DE CARGA (01 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS FILTRO PERCOLADOR (04 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO SEDIMENTADOR (01 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO INSTALACIONES HIDRAULICAS REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO LECHOS DE SECADO (04 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SISTEMA DE DRENAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO SISTEMA DE DRENAJE OBRAS CIVILES INSTALACIONES HIDRAULICAS CERCO DE PERIMETRICO PARA PTA. TRAT. DESAGUES OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE CERCO DE MALLA Y POSTES PREFABRICADOS DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 (DN 200 mm) CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (7% ) Utilidad (10% ) Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos Intangibles Costo de Terreno Energia electrica p/drenaje PTAR Cardo (provisional) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% ) Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion COSTO TOTAL DE INVERSION
Unidad
Cantidad
m2 m3 m3
3.00 1.92 0.95
km m m Unidad
0.17 173.60 173.60 4.00
m2 m3 m3
1,561.28 648.65 58.38
m2 m3 m3 m2 Glb
5.06 1.01 3.35 14.08 1.00
m2 m3 m3 Glb
92.63 163.90 79.68 1.00
m2 m3 m3 Glb m2
71.83 176.05 51.51 1.00 102.48
m2 m3 m3 Glb Glb m2
359.64 409.99 111.93 1.00 1.00 163.62
Glb m
1.00 4.70
km m3 m3 m
0.45 6.66 20.12 447.00
km m m Unidad Glb
0.08 80.00 80.00 1.00 1.00
Precio Costo Parcial unitario (S/.) (S/.) 858.65 5.27 15.81 47.05 90.33 792.12 752.51 14,686.15 2,229.00 378.93 25.52 4,430.27 22.27 3,866.07 1,502.72 6,010.88 122,963.20 5.27 8,227.94 136.83 88,754.72 445.02 25,980.54 2,918.82 5.27 26.67 64.30 64.94 650.89 2,180.48 30.39 427.89 218.84 218.84 64,955.71 5.27 488.16 34.01 5,573.65 630.48 50,236.71 8,657.19 8,657.19 45,960.69 5.27 378.54 32.60 5,739.32 621.10 31,993.00 4,735.46 4,735.46 30.39 3,114.37 86,723.06 5.27 1,895.31 35.60 14,597.04 481.84 53,932.25 6,898.50 6,898.50 4,427.55 4,427.55 30.39 4,972.41 6,613.65 6,537.89 6,537.89 16.12 75.76 55,982.84 5,961.84 2,682.83 45.98 306.22 402.00 8,088.17 100.46 44,905.62 6,625.40 635.88 50.87 30.37 2,429.60 32.70 2,616.00 1,230.12 1,230.12 298.81 298.81
Costo total (S/.)
1,437,635.96 100,634.52 143,763.60 1,682,034.08 302,766.13 1,984,800.21 543,377.97 305,800.00 4,083.09 30,447.70 4,567.15 198,480.02 6,330.79 6,330.79 8,370.56 8,370.56 2,542,879.52
___________________________________________________________________________ 296
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-60: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas A Precios Sociales– Alternativa 1 Item I. A I 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03.00 02.07.03 01.00 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 02.12 03.00
B
C II
Precio de Mercado
Descripción
Infraestructura física Activos Fijos LOCALIDAD DE EL CARDO 1,199,209.85 EMISOR 55,892.67 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 2,750.43 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,650.68 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 18,247.32 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios 16,149.16 Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica 2,098.16 CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I 15,191.66 PRUEBAS 2,052.59 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 1,035,796.50 OBRAS PROVISIONALES (Alimentacion Electrica Provisional) 48,523.75 CAMARA DE REJAS 11,590.41 CAMARA DE PARTICION 8,017.96 VERTEDERO DE ENTRADA - ESTRUCTURA DE SALIDA 3,044.52 INTERCONEXION HIDRAULICA 33,524.84 LAGUNAS ANAEROBICAS (PRIMARIAS) 02 Und. 92,378.70 LAGUNA FACULTATIVA (SECUNDARIA) 01 Und. 494,628.88 MURO DE CONTENCION ( GAVIONES) 92,141.31 CERCO PERIMETRICO DE LADRILLOS 127,179.02 SISTEMA DE DRENAJE 124,767.11 DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA 107,520.68 LOCALIDAD DE HUACAPUY 497,200.59 MEJORAMIENTO DEL EMISOR 2,497.47 CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES 486,885.15 TRABAJOS PRELIMINARES 2,157.98 CAMARA DE REJAS (01 Und) 4,993.71 CAMARA DE PARTICION 5,771.38 LINEAS DE INGRESO,SALIDA DE LAGUNAS Y ESTRUCTURAS 17,329.66 VERTEDERO DE ENTRADA - ESTRUCT. DE SALIDA DE LAGUNAS 1,013.21 LAGUNAS ANAEROBICAS (PRIMARIAS) 02 Und 145,096.58 CAMARA DE CARGA (01 Und) 3,444.21 FILTRO PERCOLADOR (04 Und) 76,647.74 SEDIMENTADOR (01 Und) 54,233.61 LECHOS DE SECADO (04 Und) 102,333.21 SISTEMA DE DRENAJE 7,804.11 CERCO DE PERIMETRICO PARA PTA. TRAT. DESAGUES 66,059.75 DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA 7,817.97 COSTO DIRECTO Costo Indirecto Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos Intangibles Costo de terreno Energia electrica p/drenaje PTAR Cardo (provisional) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% ) Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Personal COSTO TOTAL DE INVERSION
1,696,410.44 288,389.77 1,984,800.21 1,984,800.21 543,377.97 305,800.00 4,083.09 30,447.70 4,567.15 198,480.02 6,330.79 6,330.79 8,370.56 8,370.56 2,542,879.52
Factor de Correccion
0.792 0.792 0.802 0.802 0.792 0.792 0.792 0.809 0.792 0.809 0.802 0.809 0.809 0.792 0.792 0.802 0.802 0.802 0.792 0.809 0.792 0.809 0.809 0.809 0.792 0.809 0.809 0.809 0.809 0.792 0.802
0.84
0.840 0.840 0.909 0.909 0.909 0.84 0.909
Precio Social
962,842.72 44,449.47 2,178.34 13,979.34 14,634.35 12,951.63 1,682.72 12,031.80 1,625.65 832,161.67 38,430.81 9,376.64 6,350.22 2,463.01 26,886.92 74,734.37 400,154.76 72,975.92 100,725.78 100,063.22 86,231.59 400,846.70 2,002.97 392,573.72 1,709.12 4,039.91 4,570.93 14,019.69 819.68 117,383.13 2,727.81 62,008.02 43,874.99 82,787.57 6,313.52 52,319.32 6,270.01 1,363,689.42 242,247.41 1,605,936.83 1,605,936.83 472,548.64 256,872.00 3,429.80 27,676.96 4,151.54 180,418.34 5,317.86 5,317.86 7,608.84 7,608.84 2,091,412.17
___________________________________________________________________________ 297
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-61: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 Item I. A I 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.02.01 02.02.02 02.02.03 02.02.04 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.06 02.06.01 02.06.02
Descripción
Cantidad
Infraestructura física Activos Fijos LOCALIDAD DE EL CARDO EMISOR OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES km MOVIMIENTO DE TIERRAS m SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios m Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica m CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I Unidad PRUEBAS Glb PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS OBRAS PROVISIONALES (Alimentacion Electrica Provisional) Glb CAMARA DE REJAS CAMARA DE REJAS Unidad BY PASS Unidad CAJA DE ESCURRIMIENTO Unidad MURO DE PROTECCION /INCL. RAMPA DE ACCESO Glb LAGUNAS FACULTATIVA (PRIMARIAS) 02 Und OBRAS PRELIMINARES m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 OBRAS DE CONCRETO m3 LAGUNA FACULTATIVA (SECUNDARIA) 01 Und OBRAS PRELIMINARES m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 GEOMANTA DE PVC - HCR m2 VERTEDERO DE INGRESO - ESTRUCTURA DE SALIDA OBRAS PRELIMINARES m2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 OBRAS DE CONCRETO m3 INTERCONEXION HIDRAULICA TRABAJOS PRELIMINARES km MOVIMIENTO DE TIERRAS m
02.06.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435
02.06.04
CONSTRUCCION DE BUZONES
02.07
Unidad
Precio Costo Parcial unitario (S/.) (S/.)
0.81 472.90
2,877.62 31.63
472.90 472.90 7.00 1.00
28.94 3.76 1,839.18 1,739.48
1.00
41,121.82
1.00 1.00 1.00 1.00
2,979.56 1,698.77 473.54 4,670.51
7,000.00 10,189.03 278.62
5.27 43.43 436.90
3,200.00 3,839.62 1,638.28
5.27 40.97 26.76
3.00 1.92 0.95
5.27 47.25 876.99
0.27 243.00
2,039.96 25.52
1,327,309.40 47,366.67 2,330.87 14,958.20 15,463.83 13,685.73 1,778.10 12,874.29 1,739.48 1,188,823.51 41,121.82 9,822.38 2,979.56 1,698.77 473.54 4,670.51 601,123.16 36,890.00 442,503.58 121,729.58 218,001.30 16,864.00 157,296.93 43,840.37 939.67 15.81 90.72 833.14 19,420.76 550.79 6,201.36
m
268.20
22.27
5,972.81
Unidad
5.00
1,339.16
6,695.80
PARTIDOR DE CAUDALES OBRAS PRELIMINARES
m2
2.52
5.27
13.28
02.07.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3
6.14
46.91
288.01
02.07.03
OBRAS DE CONCRETO
m3
1.60
745.25
1,192.40
02.07.04
REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO
m2
7.66
30.39
02.07.05
ADITAMENTOS VARIOS
Glb
1.00
5,068.40
MURO DE CONTENCION ( GAVIONES) MOVIMIENTO DE TIERRA
m3
306.00
50.47
02.08.02
CONSTRUCCION DE GAVIONES
und
309.00
202.73
02.10 03.00
232.79 5,068.40 78,085.86
02.08.01 02.09
15,443.82 62,642.04
CERCO PERIMETRICO DE LADRILLOS
m
291.20
370.12
107,778.84
SISTEMA DE DRENAJE
m
236.00
448.03
105,734.84
DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA
91,119.22
03.01
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
km
0.85
635.95
540.56
03.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m
848.66
30.37
25,773.80
03.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435
03.04
CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I
03.05 03.06
m
848.66
32.70
27,751.18
Unidad
14.00
1,775.32
24,854.48
PRUEBAS
Glb
1.00
3,190.33
3,190.33
ESTRUCT. PROTECCION P/TUB. DESCARGA AL MAR
Glb
1.00
9,008.87
LOCALIDAD DE HUACAPUY 01.00 02.00
m
261.21
8.10
h
72.00
25.40
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TRABAJOS PRELIMINARES
02.02
LAGUNA FACULTATIVA SECUNDARIA (01 Und)
9,008.87 928,620.91
MEJORAMIENTO DEL EMISOR
02.01
928,620.91
2,116.50 919,879.01 1,828.80 561,311.35
02.02.01
OBRAS PRELIMINARES
m2
6,474.84
5.27
34,122.41
02.02.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m3
10,422.48
35.38
368,725.85
m2
5,921.64
26.76
158,463.09
02.02.03
1,327,309.40
6,794.88
02.07.01
02.08
Costo total (S/.)
GEOMANTA DE PVC-HCR
___________________________________________________________________________ 298
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
…Continua Cuadro Nº 3.5-61 Item
Descripción
02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 02.05.05 02.06 02.06.01 02.06.02 02.06.03 02.06.04 02.06.05 02.07 02.07.01 02.07.02 02.07.03 02.07.04 02.07.05 02.08 02.08.01 02.08.02 02.08.03 02.08.04 02.08.05 02.09 02.09.01 02.09.02 02.09.03 02.09.04 02.09.05 02.10 02.10.01 02.10.02 02.10.03 02.10.04 02.10.05 02.10.06
VERTEDERO ENTRADA - ESTRUCT. SALIDA DE LAGUNAS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO LINEAS DE INGRESO-SALIDA DE LAGUNAS TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435 CONSTRUCCION DE BUZONES PARTIDOR DE CAUDALES OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS CAMARA DE REJAS (01 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS DESARENADOR (02 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS MEDIDOR PALMER BOWLUS OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE (01 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO ADITAMENTOS VARIOS LECHOS DE SECADO (04 Und) OBRAS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS OBRAS DE CONCRETO SISTEMA DE DRENAJE INSTALACIONES HIDRAULICAS REVOQUES, ENLUCIDOS, MOLDURAS Y CIELO RASO
Precio Costo Parcial unitario (S/.) (S/.)
Unidad
Cantidad
m2 m3 m3
3.00 1.92 0.95
5.27 47.05 792.12
km m m Unidad
0.22 98.50 197.00 6.00
2,185.32 25.52 28.25 1,411.85
m2 m3 m3 m2 Glb
2.52 6.14 1.60 7.66 1.00
5.27 46.71 745.25 30.39 3,165.74
m2 m3 m3 m2 Glb
7.44 5.58 2.54 5.72 1.00
5.27 47.09 611.91 30.39 2,201.91
m2 m3 m3 m2 Glb
7.69 10.13 7.62 49.79 1.00
5.27 46.83 592.61 30.39 1,290.00
m2 m3 m3 m2 Glb
4.65 4.27 4.48 49.79 1.00
5.27 60.66 654.61 30.39 2.28
m2 m3 m3 m2 Glb
85.19 511.00 139.10 283.88 1.00
5.27 33.20 575.22 30.39 7,602.50
m2 m3 m3 Glb Glb m2
681.34 762.30 245.99 1.00 1.00 214.20
5.27 33.35 373.40 13,485.00 6,660.38 30.39
Costo total (S/.)
858.65 15.81 90.33 752.51 17,030.88 480.77 2,513.73 5,565.26 8,471.12 4,891.00 13.28 286.79 1,192.40 232.79 3,165.74 4,231.96 39.21 262.76 1,554.25 173.83 2,201.91 7,833.67 40.52 474.35 4,515.68 1,513.12 1,290.00 4,731.59 24.51 259.03 2,932.65 1,513.12 2.28 113,656.54 448.95 16,965.40 80,012.58 8,627.11 7,602.50 147,521.73 3,590.66 25,424.65 91,851.50 13,485.00 6,660.38 6,509.54
___________________________________________________________________________ 299
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
…Continua Cuadro Nº 3.5-61 Item
Descripción
02.11 02.11.01 02.11.02 02.11.03 02.11.04 03.00 03.01 03.02 03.03 03.04 03.05
CERCO DE PERIMETRICO PARA PTA. TRAT. DESAGUES OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS CONCRETO SIMPLE CERCO DE MALLA DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS
B
C II
COSTO DIRECTO Gastos Generales (7% ) Utilidad (10% ) Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos Intangibles Costo de Terreno Energia electrica p/drenaje PTAR Cardo (provisional) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% ) Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion COSTO TOTAL DE INVERSION
Precio Costo Parcial unitario (S/.) (S/.)
Unidad
Cantidad
km m3 m3 m
0.45 6.66 20.12 447.00
5,961.84 45.98 402.00 100.46
km m m Unidad Glb
0.08 80.00 80.00 1.00 1.00
635.88 30.37 32.70 1,230.12 298.81
Costo total (S/.)
55,982.84 2,682.83 306.22 8,088.17 44,905.62 6,625.40 50.87 2,429.60 2,616.00 1,230.12 298.81 2,255,930.31 157,915.12 225,593.03 2,639,438.46 475,098.92 3,114,537.39 669,091.88 305,800.00 4,083.09 41,526.13 6,228.92 311,453.74 10,248.82 10,248.82 9,322.04 9,322.04 3,803,200.12
___________________________________________________________________________ 300
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-62: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas A Precios Sociales– Alternativa 2 Item I. A I 01.00 01.01 01.02 01.03 01.03.01 01.03.02 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 03.00 II 01.00 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10 02.11 03.00
B
C II
Descripción Infraestructura física Activos Fijos LOCALIDAD DE EL CARDO EMISOR OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES MOVIMIENTO DE TIERRAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC U UF ISO 4435 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica CONSTRUCCION DE BUZONES TIPO I PRUEBAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS OBRAS PROVISIONALES (Alimentacion Electrica Provisional) CAMARA DE REJAS LAGUNAS ANAEROBICAS (PRIMARIAS) 02 Und LAGUNA FACULTATIVA (SECUNDARIA) 01 Und VERTEDERO DE INGRESO - ESTRUCTURA DE SALIDA INTERCONEXION HIDRAULICA PARTIDOR DE CAUDALES MURO DE CONTENCION ( GAVIONES) CERCO PERIMETRICO DE LADRILLOS SISTEMA DE DRENAJE DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA LOCALIDAD DE HUACAPUY MEJORAMIENTO DEL EMISOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS TRABAJOS PRELIMINARES LAGUNA FACULTATIVA SECUNDARIA (01 Und) VERTEDERO ENTRADA - ESTRUCT. SALIDA DE LAGUNAS LINEAS DE INGRESO-SALIDA DE LAGUNAS PARTIDOR DE CAUDALES CAMARA DE REJAS (01 Und) DESARENADOR (02 Und) MEDIDOR PALMER BOWLUS REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE (01 Und) LECHOS DE SECADO (04 Und) CERCO DE PERIMETRICO PARA PTA. TRAT. DESAGUES DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA COSTO DIRECTO Costo Indirecto Sub-Total IGV (18% ) Sub-Total Activos Fijos Intangibles Costo de Terreno Energia electrica p/drenaje PTAR Cardo (provisional) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10% ) Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Personal
Precio de
Factor de
Mercado
Correccion
1,566,225.09 55,892.67 2,750.43 17,650.68 18,247.32 16,149.16 2,098.16 15,191.66 2,052.59 1,402,811.74 48,527.39 11,590.44 709,325.33 257,241.54 1,108.81 22,916.50 8,017.96 92,137.70 127,179.03 124,767.04 107,520.68 1,095,772.67 2,497.47 1,085,457.23 2,157.98 662,347.39 1,013.21 20,096.44 5,771.38 4,993.71 9,243.73 5,583.28 134,114.72 174,075.64 66,059.75 7,817.97 2,661,997.76 452,539.62 3,114,537.38 3,114,537.38 669,091.88 305,800.00 4,083.09 41,526.13 6,228.92 311,453.74 10,248.82 10,248.82 9,322.04 9,322.04
COSTO TOTAL DE INVERSION
3,803,200.11
0.792 0.792 0.802 0.802 0.792 0.792 0.792 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.792 0.792 0.802 0.802 0.802 0.792 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.809 0.792 0.802
0.84
0.84 0.84 0.909 0.909 0.909 0.84 0.909
Precio Social
1,260,129.03 44,449.47 2,178.34 13,979.34 14,634.35 12,951.63 1,682.72 12,031.80 1,625.65 1,129,447.98 38,433.691 9,376.663 573,844.19 208,108.40 897.03 18,539.45 6,486.53 72,973.06 100,725.79 100,063.17 86,231.59 885,248.18 2,002.97 876,975.20 1,709.12 535,839.04 819.68 16,258.02 4,669.05 4,039.91 7,478.18 4,516.87 108,498.81 140,827.19 52,319.32 6,270.01 2,145,377.22 380,133.28 2,525,510.50 2,525,510.50 586,822.58 256,872.00 3,429.80 37,747.25 5,662.09 283,111.45 8,609.01 8,609.01 8,473.73 8,473.73 3,129,415.82
___________________________________________________________________________ 301
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b.
Costo Operación – Alternativa 1
b.1
Mano de obra
Para la operación y mantenimiento de las 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de las localidades de El Cardo - San José - El Chule y Huacapuy - El Puente, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario cuyo sueldo mensual será de S/. 5000.00. Así mismo, para la operación y mantenimiento se requiere de 2 cuadrillas, compuestas por 2 operadores y 1 obrero para cada Planta, cuyos sueldos serán: Operador: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 500 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En total para la operación de las PTAS se requiere de S/. 64,400.00 en forma anual. Administración Para la administración del sistema se ha asumido un porcentaje igual al 20% de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-63: Costos de Mano de Obra para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 Detalle Planta de Tratamiento de aguas Ing. de Planta Operador obrero Gastos de Administracion Gastos de Administración TOTAL
Cantidad
0.5 2 1 0.05
Precio (S/. Costo Anual Factor de Mes) a Precios de Correccion 6,300.00 5,000.00 800.00 500.00 25,000.00 25,000.00
64,400 35,000 22,400 7,000 17,500 17,500 81,900
0.909 0.909 0.600 0.909
Costo Anual a 56,377 31,815 20,362 4,200 15,908 15,908 72,284
En resumen se puede decir que, los costos de mano de obra solo para la operación de las 2 plantas ascienden a S/. 81,900.
___________________________________________________________________________ 302
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
b.2
Materiales
Para la operación de las plantas de tratamiento se requiere de materiales y herramientas que serán renovadas cada 3 años en su mayoría, por lo que para el costo anual del primer año de operación se ha dividido entre 3, resultando los siguientes costos: Cuadro 3.5-64: Costos de Materiales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Materiales anual Costos (S/.) Rastrillo p/camara 33.33 de rejas Lampa 8.33 Bugui 116.67 overoles 375.00 botas 225.00 Movilidad 432.00 Total anual 1190.33 Total mensual 99.19
b.3
Costos Unitarios
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de tratamiento de desagues se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-65: Costos Unitarios para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos para operación Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
c.
Costo Operación – Alternativa 2
c.1
Mano de obra
Costos a precios de Mercado 81,900.00 74,900.00 7,000.00 1,190.33 1,190.33 83,090.33 284,872.17 0.29
Factor de corrección 0.909 0.600 0.840
Costos a precios sociales 72,284.10 68,084.10 4,200.00 999.88 999.88 73,283.98 284,872.17 0.26
Para la operación y mantenimiento de las 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de las localidades de El Cardo - San José - El Chule y Huacapuy - El Puente, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario cuyo sueldo mensual será de S/. 5,000.00. Así mismo, para la operación y mantenimiento se requiere de 2 cuadrillas, compuestas por 2 operadores y 1 obrero para cada Planta, cuyos sueldos serán:
___________________________________________________________________________ 303
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Operador: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 500 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En total para la operación de las PTAS se requiere de S/. 64,400.00 en forma anual. Administración Para la administración del sistema se ha asumido un porcentaje igual al 23% de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-66: Costos de Mano de Obra para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 Detalle Planta de Tratamiento de Ing. de Planta Operador obrero Gastos de Administracion Gastos de Administración
Cantidad
0.5 2 1 0.05
Precio (S/. Costo Anual Factor de Mes) a Precios de Correccion 6,300.00 5000 800.00 500.00 28,000.00 28,000.00
TOTAL
64,400 35000 22,400 7,000 19,600 19,600 84,000
0.909 0.909 0.6 0.909
Costo Anual a 56,377 31815 20,362 4,200 17,816 17,816 74,193
En resumen se puede decir que, los costos de mano de obra solo para la operación de las 2 plantas ascienden a S/. 84,000. c.2
Materiales
Para la operación de las plantas de tratamiento se requiere de materiales y herramientas que serán renovadas cada 3 años en su mayoría, por lo que para el costo anual del primer año de operación se ha dividido entre 3, resultando los siguientes costos: Cuadro 3.5-67: Costos de Materiales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Materiales anual Costos (S/.) Rastrillo p/camara 33.33 de rejas Lampa 8.33 Bugui 116.67 overoles 375.00 botas 225.00 Movilidad 432.00 Total anual 1190.33 Total mensual 99.19
___________________________________________________________________________ 304
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
c.3
Costos Unitarios
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de tratamiento de desagues se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-68: Costos Unitarios para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos para operación Costo Total Volumen de agua residual (m3) Costo unitario (S/. M3)
3.5.3.3
Costos a precios de Mercado 84,000.00 77,000.00 7,000.00 1,190.33 1,190.33 85,190.33 284,872.17 0.30
Factor de corrección 0.909 0.600 0.840
Costos a precios sociales 74,193.00 69,993.00 4,200.00 999.88 999.88 75,192.88 284,872.17 0.26
Costos Incrementales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Desagues
Los costos incrementales de operación del sistema de tratamiento de desagues son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua residual tratado para ese año.
___________________________________________________________________________ 305
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-69: Costos Incrementales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUAS RESIDUALES(*) (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE OPERACION (S/.m 3)
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACION (S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
(S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
284,872
0.29
0.26
83,090
73,284
0.00
0.00
83,090
73,284
2013
290,262
0.29
0.26
84,662
74,670
0.00
0.00
84,662
74,670
2014
295,651
0.29
0.26
86,234
76,057
0.00
0.00
86,234
76,057
2015
301,176
0.29
0.26
87,846
77,478
0.00
0.00
87,846
77,478
2016
306,566
0.29
0.26
89,418
78,865
0.00
0.00
89,418
78,865
2017
311,955
0.29
0.26
90,990
80,251
0.00
0.00
90,990
80,251
2018
317,345
0.29
0.26
92,562
81,638
0.00
0.00
92,562
81,638
2019
322,599
0.29
0.26
94,094
82,989
0.00
0.00
94,094
82,989
2020
328,124
0.29
0.26
95,706
84,411
0.00
0.00
95,706
84,411
2021
333,378
0.29
0.26
97,238
85,762
0.00
0.00
97,238
85,762
2022
338,903
0.29
0.26
98,850
87,184
0.00
0.00
98,850
87,184
2023
344,158
0.29
0.26
100,382
88,535
0.00
0.00
100,382
88,535
2024
349,682
0.29
0.26
101,994
89,957
0.00
0.00
101,994
89,957
2025
354,937
0.29
0.26
103,527
91,308
0.00
0.00
103,527
91,308
2026
360,462
0.29
0.26
105,138
92,730
0.00
0.00
105,138
92,730
2027
365,716
0.29
0.26
106,671
94,081
0.00
0.00
106,671
94,081
2028
371,241
0.29
0.26
108,282
95,502
0.00
0.00
108,282
95,502
2029
376,495
0.29
0.26
109,815
96,854
0.00
0.00
109,815
96,854
2030
382,020
0.29
0.26
111,426
98,275
0.00
0.00
111,426
98,275
2031
387,274
0.29
0.26
112,959
99,627
0.00
0.00
112,959
99,627
(*) Los volumenes de agua residual consideran los aportes totales promedios de las localidades de El Cardo, San Jose, El Chule, El Puente y Huacapuy
_______________________________________________________________________________________________________________ 306
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-70: Costos Incrementales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 COSTOS CON PROYECTO AÑOS
VOLUMENES DE AGUAS RESIDUALES (m 3/año)
COSTOS UNITARIOS DE OPERACION (S/.m 3)
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE OPERACION (S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
(S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
284,872
0.30
0.26
85,190
75,193
0.00
0.00
85,190
75,193
2013
290,262
0.30
0.26
86,802
76,615
0.00
0.00
86,802
76,615
2014
295,651
0.30
0.26
88,414
78,038
0.00
0.00
88,414
78,038
2015
301,176
0.30
0.26
90,066
79,496
0.00
0.00
90,066
79,496
2016
306,566
0.30
0.26
91,678
80,919
0.00
0.00
91,678
80,919
2017
311,955
0.30
0.26
93,289
82,342
0.00
0.00
93,289
82,342
2018
317,345
0.30
0.26
94,901
83,764
0.00
0.00
94,901
83,764
2019
322,599
0.30
0.26
96,473
85,151
0.00
0.00
96,473
85,151
2020
328,124
0.30
0.26
98,125
86,609
0.00
0.00
98,125
86,609
2021
333,378
0.30
0.26
99,696
87,996
0.00
0.00
99,696
87,996
2022
338,903
0.30
0.26
101,348
89,455
0.00
0.00
101,348
89,455
2023
344,158
0.30
0.26
102,920
90,841
0.00
0.00
102,920
90,841
2024
349,682
0.30
0.26
104,572
92,300
0.00
0.00
104,572
92,300
2025
354,937
0.30
0.26
106,143
93,687
0.00
0.00
106,143
93,687
2026
360,462
0.30
0.26
107,795
95,145
0.00
0.00
107,795
95,145
2027
365,716
0.30
0.26
109,366
96,532
0.00
0.00
109,366
96,532
2028
371,241
0.30
0.26
111,019
97,990
0.00
0.00
111,019
97,990
2029
376,495
0.30
0.26
112,590
99,377
0.00
0.00
112,590
99,377
2030
382,020
0.30
0.26
114,242
100,835
0.00
0.00
114,242
100,835
2031
387,274
0.30
0.26
115,813
102,222
0.00
0.00
115,813
102,222
(*) Los volumenes de agua residual consideran los aportes totales promedios de las localidades de El Cardo, San Jose, El Chule, El Puente y Huacapuy
_______________________________________________________________________________________________________________ 307
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
d.
Costo de Mantenimiento – Alternativa 1
d.1
Mano de obra
Para la operación y mantenimiento de las 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de las localidades de El Cardo - San José - El Chule y Huacapuy - El Puente, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario cuyo sueldo mensual será de S/. 5,000.00. Así mismo, para la operación y mantenimiento se requiere de 2 cuadrillas, compuestas por 2 operadores y 1 obrero para cada Planta, cuyos sueldos serán: Operador: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 500 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En total para la operación de las PTAS se requiere de S/. 64,400.00 en forma anual. Administración Para la administración del sistema se ha asumido un porcentaje igual al 20% de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento. Cuadro 3.5-71: Costos de Mano de Obra para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 Costo Anual a Costo Precio (S/. Factor de Detalle Cantidad Precios de Anual a Mes) Correccion Mercado (S/.) Precios Planta de Tratamiento de aguas Ing. de residuales Planta Operador obrero Gastos de Administracion Gastos de Administración TOTAL
0.5 2 1 0.05
6,300.00 5,000.00 800.00 500.00 23,000.00 23,000.00
64,400 35,000 22,400 7,000 16,100 16,100 80,500
0.909 0.909 0.6 0.909
56,377 31,815 20,362 4,200 14,635 14,635 71,012
En resumen se puede decir que, los costos de mano de obra solo para el mantenimiento de las 2 plantas ascienden a S/. 80,500.
___________________________________________________________________________ 308
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
d.2
Materiales
Para el mantenimiento de las plantas de tratamiento se requiere de materiales y herramientas que serán renovadas cada 3 años en su mayoría, y que servirán para actividades de operación y mantenimiento, por lo que para el costo anual del primer año de operación se ha dividido entre 6, resultando los siguientes costos: Cuadro 3.5-72: Costos de Materiales para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 Materiales anual Costos (S/.) Rastrillo p/camara de rejas 33.33 Lampa 8.33 Bugui 116.67 overoles 375.00 botas 225.00 Movilidad 432.00 Total anual 1190.3
d.3
Limpieza de Lechos de Secado
Como parte de la alternativa de solución Nº 1, para las localidades de El Puente Huacapuy se ha proyectado la construccion de 3 Lechos de Secado de 15x7 m, el cual están conformados por losa de concreto agujereada, arena gruesa y grava de ¾”, por lo que luego de la remoción de los lodos secos hacia el botadero de Quilca, se requerirá el reemplazo de un tercio de la altura de la arena gruesa, cuyo volumen se estima en 31.5 m3; asi mismo, se ha considerado 8 viajes de 10 km por cada intervención de limpieza de los lechos haciendo uso de un volquete de 12 m3. Estos trabajos totalizan un gasto mensual aproximado de S/. 1,988.75 y en forma anual significan un gasto de S/. 23,865.00, tal como se muestra a continuación: Cuadro 3.5-73: Costos de Limpieza de los Lechos de Secado en la PTAR Huacapuy – Alternativa 1 Concepto transporte de lodo al relleno de Quilca(*) V= 94.5 m3 c/60 dias Nº de viajes = 8 volquetes de 12 m3 Costo por vje = S/. 320 reposicion de arena (31.5 m3) Total
Intervencion 2,560.00
1,417.50 3,977.50
Costo (S/.) Mes 1,280.00
Anual 15,360.00
708.75 1,988.75
8,505.00 23,865.00
(*) En convenio con la Municipalidad Provincial de Camaná
d.4
Costos Unitarios
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de tratamiento de desagues se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicara por el volumen de agua suministrada año tras año.
___________________________________________________________________________ 309
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-74: Costos Unitarios para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Alternativa 1 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos Herramientas Limpieza de lecho de secado transporte de lodo reposicion de arena Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
e.
Costo de Mantenimiento – Alternativa 2
e.1
Mano de obra
Costos a precios de Mercado 80,500.00 73,500.00 7,000.00 1,190.33 1,190.33 23,865.00 15,360.00 8,505.00 105,555.33 284,872.17 0.37
Factor de corrección 0.909 0.600 0.840 0.840 0.840
Costos a preciso sociales 71,011.50 66,811.50 4,200.00 999.88 999.88 20,046.60 12,902.40 7,144.20 92,057.98 284,872.17 0.32
Para la operación y mantenimiento de las 2 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de las localidades de El Cardo - San José - El Chule y Huacapuy - El Puente, se ha estimado la asignación de 1 Ingeniero Sanitario cuyo sueldo mensual será de S/. 5,000.00. Así mismo, para la operación y mantenimiento se requiere de 2 cuadrillas, compuestas por 2 operadores y 1 obrero para cada Planta, cuyos sueldos serán: Operador: S/. 800 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. Obrero: S/. 500 mensuales; Leyes sociales: 20%, se consideran 14 sueldos anuales. Dos sueldos adicionales, uno por gratificación de fiestas patrias y otra por Navidad y Año Nuevo. En total para la operación de las PTAS se requiere de S/. 64,400.00 en forma anual. Administración Para la administración del sistema se ha asumido un porcentaje igual al 20% de los costos totales de la mano de obra para operación y mantenimiento.
___________________________________________________________________________ 310
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-75: Costos de Mano de Obra para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 Costo Anual a Costo Precio (S/. Factor de Detalle Cantidad Precios de Anual a Mes) Correccion Mercado (S/.) Precios Planta de Tratamiento de Ing. de Planta Operador obrero Gastos de Administracion Gastos de Administración TOTAL
0.5 2 1 0.05
6,300.00 5000 800.00 500.00 23,000.00 23,000.00
64,400 35000 22,400 7,000 16,100 16,100 80,500
0.909 0.909 0.6 0.909
56,377 31815 20,362 4,200 14,635 14,635 71,012
En resumen se puede decir que, los costos de mano de obra solo para el mantenimiento de las 2 plantas ascienden a S/. 80,500. e.2
Materiales
Para el mantenimiento de las plantas de tratamiento se requiere de materiales y herramientas que serán renovadas cada 3 años en su mayoría, y que servirán para actividades de operación y mantenimiento, por lo que para el costo anual del primer año de operación se ha dividido entre 6, resultando los siguientes costos: Cuadro 3.5-76: Costos de Materiales para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 Materiales anual Costos (S/.) Rastrillo p/camara de rejas 33.33 Lampa 8.33 Bugui 116.67 overoles 375.00 botas 225.00 Movilidad 432.00 Total anual 1190.3
e.3
Limpieza de Lechos de Secado
Como parte de la alternativa de solución Nº 2, para las localidades de El Puente Huacapuy se ha proyectado la construccion de 4 Lechos de Secado de 15.5x10 m que recibirán el efluente del RAFA , los cuales están conformados por una losa de concreto agujereada, arena gruesa y grava de ¾”, por lo que luego de la remoción de los lodos secos hacia el botadero de Quilca, se requerirá el reemplazo de un tercio de la altura de la arena gruesa, cuyo volumen se estima en 62 m3; así mismo, se ha considerado 8 viajes de 10 km por cada intervención de limpieza de los lechos haciendo uso de 2 volquetes de 12 m3. Estos trabajos totalizan un gasto mensual aproximado de S/. 3,955.00 y en forma anual significan un gasto de S/. 47,460.00, tal como se muestra a continuación:
___________________________________________________________________________ 311
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-77: Costos de Limpieza de los Lechos de Secado en la PTAR Huacapuy – Alternativa 2 Concepto transporte de lodo al relleno de Quilca(*) V= 186 m3 c/60 dias Nº de viajes = 8 2 volquetes de 12 m3 Costo por vje = S/. 320 reposicion de arena (62 m3) Total
Intervencion 5,120.00
Costo (S/.) Mes 2,560.00
Anual 30,720.00
2,790.00 7,910.00
1,395.00 3,955.00
16,740.00 47,460.00
(*) En convenio con la Municipalidad Provincial de Camaná
e.3
Costos Unitarios
La determinación de los costos unitarios para la operación del sistema de tratamiento de desagues se ha determinado a precios de mercado y a precios sociales para el primer año de operación y luego se le multiplicará por el volumen de agua suministrada año tras año. Cuadro 3.5-78: Costos Unitarios para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas Alternativa 2 Rubros Mano de obra Calificado No calificado Materiales e insumos Herramientas Limpieza del Lecho de Secado Transporte de lodos reposicion de arena Costo Total Volumen de agua (m3) Costo unitario (S/. M3)
3.5.3.4
Costos a precios de Mercado 80,500.00 73,500.00 7,000.00 1,190.33 1,190.33 47,460.00 30,720.00 16,740.00 129,150.33 284,872.17 0.45
Factor de corrección 0.909 0.600 0.840 0.840 0.840
Costos a preciso sociales 71,011.50 66,811.50 4,200.00 999.88 999.88 39,866.40 25,804.80 14,061.60 111,877.78 284,872.17 0.39
Costos Incrementales para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Desagues
Los costos incrementales de mantenimiento del sistema de tratamiento de desagues son aquellos que resultan de la diferencia entre los costos Con Proyecto menos los costos Sin Proyecto. Los costos año tras año se han calculado multiplicando por el volumen de agua suministrado para ese año.
___________________________________________________________________________ 312
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-79: Costos Incrementales para el mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1
AÑOS
VOLUMENES DE AGUAS RESIDUALES(*) (m 3/año)
COSTOS CON PROYECTO COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO (S/.m 3) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO (S/.) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2010
284,872
0.37
0.32
105,555
92,058
0.00
0.00
105,555
92,058
2011
290,262
0.37
0.32
107,552
93,800
0.00
0.00
107,552
93,800
2012
295,651
0.37
0.32
109,549
95,541
0.00
0.00
109,549
95,541
2013
301,176
0.37
0.32
111,597
97,327
0.00
0.00
111,597
97,327
2014
306,566
0.37
0.32
113,594
99,068
0.00
0.00
113,594
99,068
2015
311,955
0.37
0.32
115,591
100,810
0.00
0.00
115,591
100,810
2016
317,345
0.37
0.32
117,588
102,552
0.00
0.00
117,588
102,552
2017
322,599
0.37
0.32
119,535
104,250
0.00
0.00
119,535
104,250
2018
328,124
0.37
0.32
121,582
106,035
0.00
0.00
121,582
106,035
2019
333,378
0.37
0.32
123,529
107,733
0.00
0.00
123,529
107,733
2020
338,903
0.37
0.32
125,576
109,518
0.00
0.00
125,576
109,518
2021
344,158
0.37
0.32
127,523
111,216
0.00
0.00
127,523
111,216
2022
349,682
0.37
0.32
129,570
113,002
0.00
0.00
129,570
113,002
2023
354,937
0.37
0.32
131,517
114,700
0.00
0.00
131,517
114,700
2024
360,462
0.37
0.32
133,564
116,485
0.00
0.00
133,564
116,485
2025
365,716
0.37
0.32
135,511
118,183
0.00
0.00
135,511
118,183
2026
371,241
0.37
0.32
137,558
119,968
0.00
0.00
137,558
119,968
2027
376,495
0.37
0.32
139,505
121,666
0.00
0.00
139,505
121,666
2028
382,020
0.37
0.32
141,552
123,452
0.00
0.00
141,552
123,452
2029
387,274
0.37
0.32
143,499
125,150
0.00
0.00
143,499
125,150
(*) Los volumenes de agua residual consideran los aportes totales promedios de las localidades de El Cardo, San Jose, El Chule, El Puente y Huacapuy
_______________________________________________________________________________________________________________ 313
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-80: Costos Incrementales para el mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2
AÑOS
VOLUMENES DE AGUAS RESIDUALES(*) (m 3/año)
COSTOS CON PROYECTO COSTOS UNITARIOS DE MANTENIMIENTO (S/.m 3) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
COSTOS SIN PROYECTO
COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO (S/.) PRECIOS DE PRECIOS MERCADO SOCIALES
(S/.)
COSTOS INCREMENTALES (S/.)
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
2012
284,872
0.45
0.39
129,150
111,878
0.00
0.00
129,150
111,878
2011
290,262
0.45
0.39
131,594
113,994
0.00
0.00
131,594
113,994
2012
295,651
0.45
0.39
134,037
116,111
0.00
0.00
134,037
116,111
2013
301,176
0.45
0.39
136,542
118,281
0.00
0.00
136,542
118,281
2014
306,566
0.45
0.39
138,985
120,397
0.00
0.00
138,985
120,397
2015
311,955
0.45
0.39
141,429
122,514
0.00
0.00
141,429
122,514
2016
317,345
0.45
0.39
143,872
124,631
0.00
0.00
143,872
124,631
2017
322,599
0.45
0.39
146,254
126,694
0.00
0.00
146,254
126,694
2018
328,124
0.45
0.39
148,759
128,864
0.00
0.00
148,759
128,864
2019
333,378
0.45
0.39
151,141
130,928
0.00
0.00
151,141
130,928
2020
338,903
0.45
0.39
153,646
133,097
0.00
0.00
153,646
133,097
2021
344,158
0.45
0.39
156,028
135,161
0.00
0.00
156,028
135,161
2022
349,682
0.45
0.39
158,533
137,331
0.00
0.00
158,533
137,331
2023
354,937
0.45
0.39
160,915
139,394
0.00
0.00
160,915
139,394
2024
360,462
0.45
0.39
163,420
141,564
0.00
0.00
163,420
141,564
2025
365,716
0.45
0.39
165,802
143,628
0.00
0.00
165,802
143,628
2026
371,241
0.45
0.39
168,307
145,797
0.00
0.00
168,307
145,797
2027
376,495
0.45
0.39
170,689
147,861
0.00
0.00
170,689
147,861
2028
382,020
0.45
0.39
173,193
150,031
0.00
0.00
173,193
150,031
2029
387,274
0.45
0.39
175,576
152,094
0.00
0.00
175,576
152,094
(*) Los volumenes de agua residual consideran los aportes totales promedios de las localidades de El Cardo, San Jose, El Chule, El Puente y Huacapuy
_______________________________________________________________________________________________________________ 314
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.5.4
Inversión futura
3.5.4.1
Alternativa 1
Considerando que la localidad de El Cardo es la única que no tiene posibilidad de crecimiento horizontal, entonces se asume que la inversión futura en redes serán solo para las otras dos localidades; por el contrario en los otros componentes como conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado si serán para las 3 localidades; por otro lado también se tiene inversión futura en la cámara de bombeo de desagues de El Puente, ya que el equipo de bombeo tiene una vida útil de 10 años, tal como se indica a continuación:
___________________________________________________________________________ 315
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-81: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Privados– Alternativa 1 COMPONENTES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
LOCALIDAD DE EL CARDO RESERVORIO ELEVADO DE V=60M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE LOCALIDAD DE HUACAPUY AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS)
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und) MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (Incl. inst. micromedidor) MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR LOCALIDAD DE EL PUENTE 3.1 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 3.2 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION 3.3 CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 3.4 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE 3.5 CAMARA REDUCTORA DE PRESION 3.6 CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE 3.7 MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE 3.8 MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE 3.9 MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL IGV SUB-TOTAL-ACTIVO FIJO INVERSION TOTAL
AÑO 1
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,457.31 1,943.08 1,943.08 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 1,943.08 1,457.31 0.0 6,490.73 6,490.73 6,815.26 6,490.73 6,490.73 6,815.26 6,490.73 6,490.73 6,815.26 6,490.73 6,490.73 6,815.26 6,490.73 6,490.73 6,815.26 6,490.73 6,490.73 6,815.26 6,490.73 0.0 10,325.3 10,325.3 10,841.5 10,325.3 10,325.3 10,841.5 10,325.3 10,325.3 10,841.5 10,325.3 10,325.3 10,841.5 10,325.3 10,325.3 10,841.5 10,325.3 10,325.3 10,841.5 10,325.3 0.0 3,137.3 3,137.3 3,327.4 3,232.3 3,042.2 3,327.4 3,042.2 3,232.3 3,232.3 3,137.3 3,137.3 3,232.3 3,137.3 3,232.3 3,137.3 3,232.3 3,042.2 3,327.4 3,042.2 0.0 3,137.3 3,137.3 3,327.4 3,232.3 3,042.2 3,327.4 3,042.2 3,232.3 3,232.3 3,137.3 3,137.3 3,232.3 3,137.3 3,232.3 3,137.3 0.0 16,933.8 16,904.4 17,935.8 17,419.5 16,418.6 17,935.8 16,418.6 17,419.5 17,450.0 16,904.4 16,933.8 17,420.7 16,933.8 17,419.5 16,934.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 33,977.9 2,378.5 3,397.8 39,754.1 7,155.7 46,909.9 46,909.9
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 33,206.9 2,324.5 3,320.7 38,852.1 6,993.4 45,845.5 45,845.5
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 35,494.6 2,484.6 3,549.5 41,528.7 7,475.2 49,003.8 49,003.8
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 34,558.7 2,419.1 3,455.9 40,433.7 7,278.1 47,711.8 47,711.8
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 52,697.1 3,688.8 5,269.7 61,655.6 11,098.0 72,753.6 72,753.6
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 55,536.3 3,887.5 5,553.6 64,977.4 11,695.9 76,673.4 76,673.4
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 53,889.3 3,772.2 5,388.9 63,050.5 11,349.1 74,399.5 74,399.5
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 55,210.6 3,864.7 5,521.1 64,596.4 11,627.3 76,223.7 76,223.7
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 54,374.6 3,806.2 5,437.5 63,618.3 11,451.3 75,069.6 75,069.6
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 54,470.1 3,812.9 5,447.0 63,730.0 11,471.4 75,201.4 75,201.4
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 53,438.7 3,740.7 5,343.9 62,523.3 11,254.2 73,777.5 73,777.5
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 54,794.7 3,835.6 5,479.5 64,109.7 11,539.8 75,649.5 75,649.5
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 54,660.2 3,826.2 5,466.0 63,952.5 11,511.4 75,463.9 75,463.9
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 54,600.4 3,822.0 5,460.0 63,882.5 11,498.8 75,381.3 75,381.3
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 53,633.0 3,754.3 5,363.3 62,750.6 11,295.1 74,045.7 74,045.7
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 55,211.7 3,864.8 5,521.2 64,597.7 11,627.6 76,225.3 76,225.3
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 52,697.1 3,688.8 5,269.7 61,655.6 11,098.0 72,753.6 72,753.6
____________________________________________________________________________________________________________________ 316
0.0 0.0 0.0 7,416.1 0.0 5,151.2 0.0 0.0 0.0 56,146.5 3,930.3 5,614.6 65,691.3 11,824.4 77,515.8 77,515.8
0.0 0.0 0.0 6,674.5 0.0 4,636.1 0.0 0.0 0.0 52,698.2 3,688.9 5,269.8 61,657.0 11,098.3 72,755.2 72,755.2
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-82: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales– Alternativa 1 COMPONENTES
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
LOCALIDAD DE EL CARDO RESERVORIO ELEVADO DE V=60M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE LOCALIDAD DE HUACAPUY AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS) CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und) MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (Incl. inst. micromedidor) MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR LOCALIDAD DE EL PUENTE REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB-TOTAL
FACTORES DE CORRECCION 0.792 0.840 0.792 0.820 0.820 0.840 0.840 0.820 0.840 0.840 0.840 0.840 0.792 0.840 0.792 0.820 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840 0.840
INVERSION TOTAL
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles) AÑO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
AÑO 11
AÑO 12
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 15
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 33,350.7 2,377.5 3,396.4 39,124.6 39,124.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,280.4 10,234.4 3,109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 32,604.0 2,323.6 3,319.4 38,246.9 38,246.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,594.4 10,746.1 3,298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 34,846.4 2,483.6 3,548.0 40,878.0 40,878.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,280.4 10,234.4 3,203.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 33,926.4 2,418.1 3,454.5 39,799.0 39,799.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,015.4 3,109.7 16,784.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 51,922.7 3,687.3 5,267.6 60,877.6 60,877.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,594.4 10,746.1 3,298.1 3,109.7 16,755.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 54,711.7 3,886.0 5,551.4 64,149.1 64,149.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,015.4 3,298.1 17,778.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 53,104.3 3,770.7 5,386.8 62,261.9 62,261.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,280.4 10,234.4 3,203.9 3,203.9 17,266.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 54,396.5 3,863.2 5,518.8 63,778.6 63,778.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,594.4 10,746.1 3,203.9 3,015.4 16,274.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 53,560.2 3,804.7 5,435.3 62,800.2 62,800.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,280.4 10,234.4 3,109.7 3,298.1 17,778.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 53,680.1 3,811.4 5,444.8 62,936.3 62,936.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,109.7 3,015.4 16,274.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 52,640.3 3,739.2 5,341.7 61,721.2 61,721.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,594.4 10,746.1 3,203.9 3,203.9 17,266.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 53,994.1 3,834.1 5,477.3 63,305.5 63,305.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,109.7 3,203.9 17,296.5 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 53,851.0 3,824.7 5,463.8 63,139.5 63,139.5
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,280.4 10,234.4 3,203.9 3,109.7 16,755.7 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 53,791.7 3,820.5 5,457.9 63,070.1 63,070.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,594.4 10,746.1 3,109.7 3,109.7 16,784.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 52,842.6 3,752.8 5,361.2 61,956.6 61,956.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,280.4 10,234.4 3,203.9 3,203.9 17,267.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 54,397.7 3,863.3 5,519.0 63,779.9 63,779.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,015.4 3,109.7 16,784.7 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 51,922.7 3,687.3 5,267.6 60,877.6 60,877.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 0.0 6,594.4 10,746.1 3,298.1 3,203.9 17,266.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 0.0 0.0 0.0 55,316.5 3,928.7 5,612.4 64,857.6 64,857.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 0.0 6,280.4 10,234.4 3,015.4 3,109.7 16,785.9 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 0.0 0.0 0.0 51,923.8 3,687.4 5,267.7 60,878.9 60,878.9
____________________________________________________________________________________________________________________ 317
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-83: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados– Alternativa Única COMPONENTES LOCALIDAD DE EL CARDO 1.1 REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE 1.2 REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMO ENTRE CARDO Y SAN JOSE 1.3 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO 1.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS 1.5 MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES 0.0 LOCALIDAD DE HUACAPUY 2.1 REDES DE ALCANTARILLADO 2.2 MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS 2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS DE ALCANTARILLADO 2.4 CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONEX. DOM. EXISTENTES 0.0 LOCALIDAD DE EL PUENTE 3.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO 3.2 LINEA DE IMPULSION 3.3 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 3.4 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 3.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.0 REPOSICION DE CONEXIONES TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB-TOTAL IGV IGV (18%) INVERSION TOTAL
AÑO 1
AÑO 2 0.0 0.0
0.0
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
AÑO 15
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,744.1
2,325.5
2,325.5
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
18,830.4 6,103.4 21,512.0 68,297.2 4,780.8 6,829.7 79,907.8 14,383.4 94,291.2 94,291.2
20,922.6 6,781.5 19,661.7 70,486.3 4,934.0 7,048.6 82,469.0 14,844.4 97,313.4 97,313.4
18,830.4 6,103.4 20,921.3 70,349.1 4,924.4 7,034.9 82,308.5 14,815.5 97,124.0 97,124.0
20,922.6 6,781.5 20,930.6 70,486.3 4,934.0 7,048.6 82,469.0 14,844.4 97,313.4 97,313.4
20,922.6 6,781.5 20,243.1 71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
18,830.4 6,103.4 20,339.9 69,767.8 4,883.7 6,976.8 81,628.3 14,693.1 96,321.4 96,321.4
20,922.6 6,781.5 20,833.8 71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
18,830.4 6,103.4 20,339.9 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
20,922.6 6,781.5 20,921.3 73,119.6 5,118.4 7,312.0 85,549.9 15,399.0 100,948.9 100,948.9
18,830.4 6,103.4 20,252.5 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
76,048.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20,922.6 6,781.5
18,830.4 6,103.4
20,922.6 6,781.5
20,922.6 6,781.5
70,486.3 4,934.0 7,048.6 82,469.0 14,844.4 97,313.4 97,313.4
68,297.2 4,780.8 6,829.7 79,907.8 14,383.4 94,291.2 94,291.2
73,119.6 5,118.4 7,312.0 85,549.9 15,399.0 100,948.9 100,948.9
71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
18,830.4 6,103.4 20,339.9 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
20,922.6 6,781.5 20,243.1 73,119.6 5,118.4 7,312.0 85,549.9 15,399.0 100,948.9 100,948.9
18,830.4 6,103.4 21,512.0 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
20,922.6 6,781.5 20,921.3 71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
20,922.6 6,781.5 19,661.7 148,586.8 10,401.1 14,858.7 173,846.6 31,292.4 205,139.0 205,139.0
____________________________________________________________________________________________________________________ 318
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-84: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales– Alternativa Única COMPONENTES LOCALIDAD DE EL CARDO 1.1 REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE 1.2 REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMO ENTRE CARDO Y SAN JOSE 1.3 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO 1.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS 1.5 MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES 0 LOCALIDAD DE HUACAPUY 2.1 REDES DE ALCANTARILLADO 2.2 MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS 2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS DE ALCANTARILLADO 2.4 CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONEX. DOM. EXISTENTES 0 LOCALIDAD DE EL PUENTE 3.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO 3.2 LINEA DE IMPULSION 3.3 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 3.4 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 3.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 REPOSICION DE CONEXIONES TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO INVERSION TOTAL
FACTORES DE CORRECCIO N 0.802 0.802 0.802 0.840 0.840 0.802 0.802 0.840 0.840 0.840 0.802 0.802 0.802 0.840 0.840 0.840 0.840
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES(Nuevos Soles) AÑO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
0.0 0.0 0.0 1,728.8 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 6,721.9 0.0 67,617.4 4,932.1 7,045.8 11,977.9 79,595.3
0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 6,049.7 0.0 65,541.5 4,778.9 6,827.0 11,605.9 77,147.4
0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 29,039.0 0.0 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 6,721.9 0.0 70,162.0 5,116.3 7,309.0 12,425.4 82,587.4
0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 6,721.9 0.0 68,193.7 4,972.7 7,103.9 12,076.7 80,270.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 29,039.0 0.0 0.0 11,710.3 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 20,160.9 20,065.0 85,126.1 90,227.0 4,738.2 5,116.3 6,768.9 7,309.0 11,507.1 12,425.4 96,633.2 102,652.4
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 1,728.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 27,656.2 29,039.0 0.0 0.0 0.0 11,710.3 11,710.3 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75,379.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 6,721.9 21,322.7 20,737.2 19,488.7 86,287.9 88,930.9 164,453.9 4,738.2 4,972.7 10,396.9 6,768.9 7,103.9 14,852.7 11,507.1 12,076.7 25,249.7 97,795.0 101,007.5 189,703.6
AÑO 11 0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 6,049.7 21,322.7 86,864.2 4,778.9 6,827.0 11,605.9 98,470.0
AÑO 12
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 15
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 29,039.0 27,656.2 27,656.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11,710.3 12,295.8 11,710.3 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 17,820.3 19,800.3 19,800.3 6,721.9 6,049.7 6,721.9 6,721.9 19,488.7 20,737.2 20,746.4 20,065.0 87,106.2 88,247.0 88,363.9 88,258.7 4,932.1 4,922.5 4,932.1 4,972.7 7,045.8 7,032.1 7,045.8 7,103.9 11,977.9 11,954.6 11,977.9 12,076.7 99,084.0 100,201.5 100,341.7 100,335.4
AÑO 16
AÑO 17
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,039.0 27,656.2 0.0 0.0 12,295.8 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 20,160.9 20,650.5 87,094.5 88,844.2 4,881.8 4,972.7 6,974.0 7,103.9 11,855.8 12,076.7 98,950.2 100,920.9
AÑO 18
AÑO 19
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 29,039.0 0.0 0.0 11,710.3 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 20,160.9 20,737.2 85,126.1 90,899.2 4,738.2 5,116.3 6,768.9 7,309.0 11,507.1 12,425.4 96,633.2 103,324.5
____________________________________________________________________________________________________________________ 319
AÑO 20 0.0 0.0 0.0 1,728.8 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 6,049.7 20,074.2 85,039.5 4,738.2 6,768.9 11,507.1 96,546.6
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.5.4.2
Alternativa 2
Considerando que la localidad de El Cardo es la única que no tiene posibilidad de crecimiento horizontal, entonces se asume que la inversión futura en redes serán para las otras dos localidades; por el contrario en los otros componentes como conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado y equipos de bombeo de agua si serán para las 3 localidades; por otro lado también se tiene inversión futura en la cámara de bombeo de desagues de El Puente, ya que el equipo de bombeo tiene una vida útil de 10 años, tal como se indica a continuación:
___________________________________________________________________________ 320
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-85: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Privados– Alternativa 2 COMPONENTES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16
LOCALIDAD DE EL CARDO REHABILITACION DE LA CAPTACION EXISTENTE LINEA DE IMPULSION - POZO A CISTERNA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=110 M3 CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION) LINEA DE IMPULSION - PTAP A RESERVORIO RESERVORIO ELEVADO DE V=100M3 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. A REEMPLAZAR (209 Und) REPOSICION DE MICROMEDICORES REPOSICION DE CONEXIONES LOCALIDAD DE HUACAPUY REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO (Q=15.69 lps; Pot.=40 HP) CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO (Q=8.6 lps; Pot.=25 HP) CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION) LINEA DE IMPULSION - EMPALME A LA LINEA EXISTENTE LINEA DE IMPULSION - RESERVORIO A LA CISTERNA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=525 M3 LINEA DE CONDUCCION - PTAP AL RESERVORIO REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03 CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und) LOCALIDAD DE EL PUENTE CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPTACION CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAMARA DE BOMBEO REHABILITACION DE SEDIMENTADOR EXISTENTE REHABILITACION DE LAS INTERCONEXIONES DEL SEDIMENTADOR Y FILTRO LENTO CONSTRUCCION DE UN NUEVO SEDIMENTADOR CONSTRUCCION DE UN NUEVO FILTRO LENTO DEMOLICION DE CISTERNA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA (V=265 M3) REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=100 M3 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE
TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (12.6%) UTILIDAD (5%) SUB-TOTAL IGV SUB-TOTAL-ACTIVO FIJO INVERSION TOTAL
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
AÑO 15
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
14,421
0.0
1,457.3 3,137.3
1,943.1 3,137.3
1,943.1 3,327.4
1,943.1 3,232.3
1,457.3 3,042.2 3,137.3 16,933.8
1,943.1 3,327.4 3,137.3 16,904.4
1,457.3 3,042.2 3,327.4 17,935.8
1,943.1 3,232.3 3,232.3 17,419.5
1,457.3 3,232.3 3,042.2 16,418.6
1,943.1 3,137.3 3,327.4 17,935.8
1,457.3 3,137.3 3,042.2 16,418.6
1,943.1 3,232.3 3,232.3 17,419.5
1,457.3 3,137.3 3,232.3 17,450.0
1,943.1 3,232.3 3,137.3 16,904.4
1,457.3 3,137.3 3,137.3 16,933.8
1,943.1 3,232.3 3,232.3 17,420.7
1,457.3 3,042.2 3,137.3 16,933.8
1,943.1 3,327.4 3,232.3 17,419.5
1,457.3 3,042.2 3,137.3 16,934.9
163,443.5
0.0 0.0
6,490.7 10,325.3
6,490.7 10,325.3
6,815.3 10,841.5
6,490.7 10,325.3
6,490.7 10,325.3
6,815.3 10,841.5
6,490.7 10,325.3
6,490.7 10,325.3
6,815.3 10,841.5
6,490.7 10,325.3
6,490.7 10,325.3
6,815.3 10,841.5
6,490.7 10,325.3
6,490.7 10,325.3
6,815.3 10,841.5
6,490.7 10,325.3
6,490.7 10,325.3
6,815.3 10,841.5
6,490.7 10,325.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 44,421.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
7,416.1
6,674.5
7,416.1
7,416.1
6,674.5
7,416.1
6,674.5
7,416.1
7,416.1
6,674.5
7,416.1
6,674.5
7,416.1
7,416.1
6,674.5
7,416.1
6,674.5
7,416.1
6,674.5
0.0
5,151.2
4,636.1
5,151.2
5,151.2
4,636.1
5,151.2
4,636.1
5,151.2
5,151.2
4,636.1
5,151.2
4,636.1
5,151.2
5,151.2
4,636.1
5,151.2
4,636.1
5,151.2
4,636.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33,977.9 2,378.5 3,397.8 39,754.1 7,155.7 46,909.9 46,909.9
33,206.9 2,324.5 3,320.7 38,852.1 6,993.4 45,845.5 45,845.5
35,494.6 2,484.6 3,549.5 41,528.7 7,475.2 49,003.8 49,003.8
34,558.7 2,419.1 3,455.9 40,433.7 7,278.1 47,711.8 47,711.8
52,697.1 3,688.8 5,269.7 61,655.6 11,098.0 72,753.6 72,753.6
55,536.3 3,887.5 5,553.6 64,977.4 11,695.9 76,673.4 76,673.4
53,889.3 3,772.2 5,388.9 63,050.5 11,349.1 74,399.5 74,399.5
55,210.6 3,864.7 5,521.1 64,596.4 11,627.3 76,223.7 76,223.7
276,661.1 19,366.3 27,666.1 323,693.5 58,264.8 381,958.3 381,958.3
54,470.1 3,812.9 5,447.0 63,730.0 11,471.4 75,201.4 75,201.4
53,438.7 3,740.7 5,343.9 62,523.3 11,254.2 73,777.5 73,777.5
54,794.7 3,835.6 5,479.5 64,109.7 11,539.8 75,649.5 75,649.5
54,660.2 3,826.2 5,466.0 63,952.5 11,511.4 75,463.9 75,463.9
54,600.4 3,822.0 5,460.0 63,882.5 11,498.8 75,381.3 75,381.3
53,633.0 3,754.3 5,363.3 62,750.6 11,295.1 74,045.7 74,045.7
55,211.7 3,864.8 5,521.2 64,597.7 11,627.6 76,225.3 76,225.3
52,697.1 3,688.8 5,269.7 61,655.6 11,098.0 72,753.6 72,753.6
56,146.5 3,930.3 5,614.6 65,691.3 11,824.4 77,515.8 77,515.8
52,698.2 3,688.9 5,269.8 61,657.0 11,098.3 72,755.2 72,755.2
____________________________________________________________________________________________________________________ 321
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-86: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales– Alternativa 2 COMPONENTES LOCALIDAD DE EL CARDO 1.1 REHABILITACION DE LA CAPTACION EXISTENTE 1.2 LINEA DE IMPULSION - POZO A CISTERNA 1.3 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=110 M3 1.4 CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION) 1.5 LINEA DE IMPULSION - PTAP A RESERVORIO 1.6 RESERVORIO ELEVADO DE V=100M3 1.7 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION 1.8 CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO 1.9 LINEA DE ADUCCION 1.10 REDES DE AGUA POTABLE 1.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE 1.12 MICROMEDICION DE CONEX. DOM. A REEMPLAZAR (209 Und) 0.00 REPOSICION DE MICROMEDICORES 0.00 REPOSICION DE CONEXIONES LOCALIDAD DE HUACAPUY 2.1 REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO (Q=15.69 lps; Pot.=40 HP) 2.2 CONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO (Q=8.6 lps; Pot.=25 HP) 2.3 CONSTRUCCION DE UNA PTAP TIPO COMPACTA (INC. CLORACION) 2.4 LINEA DE IMPULSION - EMPALME A LA LINEA EXISTENTE 2.5 LINEA DE IMPULSION - RESERVORIO A LA CISTERNA 2.6 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE V=525 M3 2.7 LINEA DE CONDUCCION - PTAP AL RESERVORIO 2.8 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03 2.9 CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 2.10 AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2.11 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS 2.12 MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und) LOCALIDAD DE EL PUENTE 3.1 CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAPTACION 3.2 CONSTRUCCION DE UNA NUEVA CAMARA DE BOMBEO 3.3 REHABILITACION DE SEDIMENTADOR EXISTENTE 3.4 REHABILITACION DEL FILTRO LENTO EXISTENTE 3.5 REHABILITACION DE LAS INTERCONEXIONES DEL SEDIMENTADOR Y FILTRO LENTO 3.6 CONSTRUCCION DE UN NUEVO SEDIMENTADOR 3.7 CONSTRUCCION DE UN NUEVO FILTRO LENTO 3.8 DEMOLICION DE CISTERNA EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE NUEVA (V=265 M3) 3.9 REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO 3.10 CONSTRUCCION DE RESERVORIO APOYADO V=100 M3 3.11 REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 3.12 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION 3.13 CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 3.14 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE 3.15 CAMARA REDUCTORA DE PRESION 3.16 CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (7%) UTILIDAD (10%) SUB-TOTAL INVERSION TOTAL
FACTORES DE CORRECCION
0.792 0.820 0.792 0.814 0.820 0.792 0.840 0.792 0.820 0.820 0.840 0.840 1.840 2.840 0.792 0.792 0.814 0.820 0.820 0.792 0.820 0.792 0.792 0.820 0.840 0.840 0.792 0.840 0.814 0.814 0.840 0.814 0.814 0.792 0.840 0.792 0.792 0.840 0.792 0.820 0.840 0.840 0.840 0.840
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES (Nuevos Soles) AÑO 1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 28,796.5 2,357.5 3,367.9 34,521.9 34,521.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,109.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 27,568.4 2,304.0 3,291.5 33,163.9 34,377.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,594.4 10,746.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 29,622.3 2,462.8 3,518.2 35,603.2 37,221.1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,203.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 28,796.5 2,397.8 3,425.5 34,619.8 36,237.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,015.4 6,811.6 56,748.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 27,568.4 3,656.3 5,223.3 36,448.0 38,065.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,298.1 6,811.6 56,650.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,594.4 10,746.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 29,622.3 3,853.3 5,504.8 38,980.4 40,193.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,015.4 7,224.5 60,106.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 27,568.4 3,739.1 5,341.5 36,648.9 38,266.7
0.0 0.0 0.0 13,954.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 1,444.5 3,203.9 3,203.9 7,018.0 6,605.2 58,376.3 55,022.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152,747.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 6,594.4 10,234.4 10,746.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44,030.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 7,175.8 0.0 0.0 5,105.8 5,105.8 28,796.5 73,652.8 3,830.7 19,195.9 5,472.5 27,422.6 38,099.7 120,271.3 39,313.1 121,889.2
AÑO 11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,109.7 7,224.5 60,106.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 27,568.4 3,779.4 5,399.1 36,746.8 37,960.2
AÑO 12
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,109.7 6,605.2 55,022.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 28,796.5 3,707.8 5,296.8 37,801.2 39,419.0
AÑO 13
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,203.9 7,018.0 58,376.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,594.4 10,746.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 28,394.1 3,801.9 5,431.2 37,627.2 38,840.6
AÑO 14
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,109.7 7,018.0 58,478.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 28,796.5 3,792.5 5,417.9 38,007.0 39,624.8
AÑO 15
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,203.9 6,811.6 56,650.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 28,796.5 3,788.4 5,412.0 37,996.9 39,210.3
AÑO 16
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,109.7 6,811.6 56,748.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,594.4 10,746.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 28,394.1 3,721.3 5,316.1 37,431.5 39,049.3
AÑO 17
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,203.9 7,018.0 58,380.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 28,796.5 3,830.8 5,472.6 38,099.9 39,313.3
AÑO 18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,015.4 6,811.6 56,748.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 27,568.4 3,656.3 5,223.3 36,448.0 38,065.9
AÑO 19
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,926.0 3,298.1 7,018.0 58,376.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,594.4 10,746.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,175.8 0.0 5,105.8 29,622.3 3,895.7 5,565.2 39,083.2 40,296.5
____________________________________________________________________________________________________________________ 322
AÑO 20
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,444.5 3,015.4 6,811.6 56,752.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,280.4 10,234.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,458.3 0.0 4,595.3 27,568.4 3,656.4 5,223.5 36,448.2 38,066.0
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-87: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados– Alternativa Única COMPONENTES LOCALIDAD DE EL CARDO 1.1 REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE 1.2 REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMO ENTRE CARDO Y SAN JOSE 1.3 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO 1.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS 1.5 MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES 0.0 LOCALIDAD DE HUACAPUY 2.1 REDES DE ALCANTARILLADO 2.2 MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS 2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS DE ALCANTARILLADO 2.4 CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONEX. DOM. EXISTENTES 0.0 LOCALIDAD DE EL PUENTE 3.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO 3.2 LINEA DE IMPULSION 3.3 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 3.4 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 3.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0.0 REPOSICION DE CONEXIONES TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD SUB-TOTAL IGV IGV (18%) INVERSION TOTAL
AÑO 1
AÑO 2 0.0 0.0
0.0
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS DE MERCADO (Nuevos Soles) AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14
AÑO 15
AÑO 16
AÑO 17
AÑO 18
AÑO 19
AÑO 20
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0 0.0
1,744.1
2,325.5
2,325.5
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
2,325.5
1,744.1
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
29,223.8
30,685.0
29,223.8
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
11,814.2
12,405.0
11,814.2
18,830.4 6,103.4 21,512.0 68,297.2 4,780.8 6,829.7 79,907.8 14,383.4 94,291.2 94,291.2
20,922.6 6,781.5 19,661.7 70,486.3 4,934.0 7,048.6 82,469.0 14,844.4 97,313.4 97,313.4
18,830.4 6,103.4 20,921.3 70,349.1 4,924.4 7,034.9 82,308.5 14,815.5 97,124.0 97,124.0
20,922.6 6,781.5 20,930.6 70,486.3 4,934.0 7,048.6 82,469.0 14,844.4 97,313.4 97,313.4
20,922.6 6,781.5 20,243.1 71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
18,830.4 6,103.4 20,339.9 69,767.8 4,883.7 6,976.8 81,628.3 14,693.1 96,321.4 96,321.4
20,922.6 6,781.5 20,833.8 71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
18,830.4 6,103.4 20,339.9 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
20,922.6 6,781.5 20,921.3 73,119.6 5,118.4 7,312.0 85,549.9 15,399.0 100,948.9 100,948.9
18,830.4 6,103.4 20,252.5 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
76,048.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20,922.6 6,781.5
18,830.4 6,103.4
20,922.6 6,781.5
20,922.6 6,781.5
70,486.3 4,934.0 7,048.6 82,469.0 14,844.4 97,313.4 97,313.4
68,297.2 4,780.8 6,829.7 79,907.8 14,383.4 94,291.2 94,291.2
73,119.6 5,118.4 7,312.0 85,549.9 15,399.0 100,948.9 100,948.9
71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
18,830.4 6,103.4 20,339.9 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
20,922.6 6,781.5 20,243.1 73,119.6 5,118.4 7,312.0 85,549.9 15,399.0 100,948.9 100,948.9
18,830.4 6,103.4 21,512.0 67,715.9 4,740.1 6,771.6 79,227.6 14,261.0 93,488.5 93,488.5
20,922.6 6,781.5 20,921.3 71,067.7 4,974.7 7,106.8 83,149.2 14,966.8 98,116.0 98,116.0
20,922.6 6,781.5 19,661.7 148,586.8 10,401.1 14,858.7 173,846.6 31,292.4 205,139.0 205,139.0
____________________________________________________________________________________________________________________ 323
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-88: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales– Alternativa Única
COMPONENTES LOCALIDAD DE EL CARDO 1.1 REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE 1.2 REDES DE ALCANTARILLADO - TRAMO ENTRE CARDO Y SAN JOSE 1.3 OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO 1.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS 1.5 MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES 0 LOCALIDAD DE HUACAPUY 2.1 REDES DE ALCANTARILLADO 2.2 MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS 2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS DE ALCANTARILLADO 2.4 CONSTRUCCION DE CAJAS EN CONEX. DOM. EXISTENTES 0 LOCALIDAD DE EL PUENTE 3.1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO 3.2 LINEA DE IMPULSION 3.3 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 3.4 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 3.5 CONEXIONES DOMICILIARIAS 0 REPOSICION DE CONEXIONES TOTAL COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES (10%) UTILIDAD (5%) SUB-TOTAL COSTO INDIRECTO INVERSION TOTAL
FACTORES DE CORRECCIO N 0.802 0.802 0.802 0.840 0.840 0.802 0.802 0.840 0.840 0.840 0.802 0.802 0.802 0.840 0.840 0.840 0.840
INVERSIONES ANUALES FUTURAS A PRECIOS SOCIALES(Nuevos Soles) AÑO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
0.0 0.0 0.0 1,728.8 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 6,721.9 0.0 67,617.4 4,932.1 7,045.8 11,977.9 79,595.3
0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 6,049.7 0.0 65,541.5 4,778.9 6,827.0 11,605.9 77,147.4
0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 29,039.0 0.0 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 6,721.9 0.0 70,162.0 5,116.3 7,309.0 12,425.4 82,587.4
0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 6,721.9 0.0 68,193.7 4,972.7 7,103.9 12,076.7 80,270.4
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 29,039.0 0.0 0.0 11,710.3 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 20,160.9 20,065.0 85,126.1 90,227.0 4,738.2 5,116.3 6,768.9 7,309.0 11,507.1 12,425.4 96,633.2 102,652.4
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 1,728.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 27,656.2 29,039.0 0.0 0.0 0.0 11,710.3 11,710.3 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75,379.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 6,721.9 21,322.7 20,737.2 19,488.7 86,287.9 88,930.9 164,453.9 4,738.2 4,972.7 10,396.9 6,768.9 7,103.9 14,852.7 11,507.1 12,076.7 25,249.7 97,795.0 101,007.5 189,703.6
AÑO 11 0.0 0.0 0.0 2,305.0 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 6,049.7 21,322.7 86,864.2 4,778.9 6,827.0 11,605.9 98,470.0
AÑO 12
AÑO 13
AÑO 14
AÑO 15
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 29,039.0 27,656.2 27,656.2 0.0 0.0 0.0 0.0 11,710.3 12,295.8 11,710.3 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19,800.3 17,820.3 19,800.3 19,800.3 6,721.9 6,049.7 6,721.9 6,721.9 19,488.7 20,737.2 20,746.4 20,065.0 87,106.2 88,247.0 88,363.9 88,258.7 4,932.1 4,922.5 4,932.1 4,972.7 7,045.8 7,032.1 7,045.8 7,103.9 11,977.9 11,954.6 11,977.9 12,076.7 99,084.0 100,201.5 100,341.7 100,335.4
AÑO 16
AÑO 17
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29,039.0 27,656.2 0.0 0.0 12,295.8 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 20,160.9 20,650.5 87,094.5 88,844.2 4,881.8 4,972.7 6,974.0 7,103.9 11,855.8 12,076.7 98,950.2 100,920.9
AÑO 18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,728.8 2,305.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27,656.2 29,039.0 0.0 0.0 11,710.3 12,295.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 19,800.3 6,049.7 6,721.9 20,160.9 20,737.2 85,126.1 90,899.2 4,738.2 5,116.3 6,768.9 7,309.0 11,507.1 12,425.4 96,633.2 103,324.5
____________________________________________________________________________________________________________________ 324
AÑO 19
AÑO 20 0.0 0.0 0.0 1,728.8 0.0 0.0 27,656.2 0.0 11,710.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17,820.3 6,049.7 20,074.2 85,039.5 4,738.2 6,768.9 11,507.1 96,546.6
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.6
BENEFICIOS
3.6.1
Sistema de Agua Potable
3.6.1.1
Consideraciones previas
El abastecimiento de agua en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, actualmente tiene serios problemas referidos a deficiencias en el sistema; sobre todo en los componentes de almacenamiento, tratamiento y distribución, en los cuales existen déficit para atender la demanda de la población actual y futura. El balance oferta demanda alcanza niveles de marcado déficit en los componentes mencionados en el párrafo anterior; debido a deficiencias en el servicio, esta situación es la causante de los problemas en la salud de los habitantes. Frente a ello, las dos alternativas analizadas están orientadas al mejoramiento del sistema de agua potable para esta localidad. Este contexto de la situación actual y proyectada del sistema de agua de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, se ha tomado en cuenta para establecer los beneficios económicos del proyecto, estos beneficios están conformados por el consumo de nuevos usuarios, que percibirán los beneficios de acceder al servicio y consumir mejor calidad y mayor volumen de agua según su demanda. Por tanto, los beneficios económicos del proyecto resultan de la adición de los beneficios por la liberación de recursos (que en este caso consiste en el valor del agua acarreada que actualmente consumen los habitantes de esta localidad, mas la liberación de las fuentes de agua actualmente utilizadas por las familias no conectadas a red pública), mas los beneficios por el consumo adicional de agua con Proyecto; multiplicado por el número de conexiones nuevas. Para la estimación de los beneficios, previamente se calculó el costo alternativo del agua o valor social del líquido elemento, efectuado por los habitantes al no contar con el sistema de red pública en su vivienda. La información correspondiente se ha captado a través de la Encuesta Socio económica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, en el año 2,010, basándose en las cuales se ha estimado el costo alternativo. Los promedios de consumo, así como el valor en que incurren las familias no conectadas al sistema de red pública se presentan en el Cuadro Nº 3.6-1. Se considera el abastecimiento a través de acarreo desde la conexión vecina, la acequia, el pozo o la pileta; siendo el consumo mensual total de 4.41 m3/mes/Viv. (Equivalente a 36.49 lppd); siendo de este total, igual al volumen de agua acarreada. El valor social del agua acarreada es de S/. 0.90 diario, en promedio; o sea que al mes el valor social es de S/. 27.01/familia; que dividido entre el consumo mensual de 4.41 m3/mes/Viv. Tiene un valor de S/. 6.13/m3 (ver Cuadro Nº 3.6-3). Los beneficios para los nuevos usuarios se estimaron a partir del valor que asignan a la disponibilidad del servicio de agua, para lo cual se tomó en cuenta la disposición a pagar por un buen servicio (DAP), estimada como el área
___________________________________________________________________________ 325
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
bajo la curva de la demanda, la misma que se ha establecido teniendo en cuenta el volumen consumido por las familias que se abastecen a través de acarreo desde la fuente. Cabe señalar que el consumo y el agua acarreada para los no conectados, así como el tiempo de acarreo utilizado para la estimación de beneficios son los promedios establecidos en el cuadro Nº 3.6.1. Cuadro 3.6-1: Volumen de Agua Consumida y Acarreada por familias no conectadas a la Red Pública de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente DETALLE
CARDO
CONSUMO TOTAL DE AGUA POR FAMILIA (Litros/día) CONSUMO POR PERSONA (lppd) CONSUMO MENSUAL/FAMILIA (m3/Fam. mes) AGUA ACARREADA MES/FAM. (m3/Fam. mes) TIEMPO DE ACARREO (Min./viaje) Nº veces acarreados por día 1/
145.30 41.63 4.36 4.36 19.00 -*-
EL PUENTE 154.45 34.71 4.63 4.63 15.44 -*-
HUACAPUY
PROMEDIO
141.75 33.12 4.25 4.25 9.13 -*-
147.17 36.49 4.41 4.41 14.52 3.00
Fuente: Elaboración del Consultor en base a la Encuesta Socio económica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, año 2,010. 1/ Las encuestas arrojan un promedio de 8 veces el acarreo de agua; lo cual, a titulo de consultor, teniendo en cuenta encuestas de otras localidades similares, es una información muy elevada; razón por el que se ha averiguado a través de los informantes clave, que el promedio de veces de acarreo es de 3; coincidente con las veces de mayor utilización del agua: Desayuno, almuerzo y comida. NOTA: Este cuadro recoge la información de los datos parciales por localidad, presentados en las Pág. 43 al 47.
Cuadro 3.6-2: Número de acarreos y volúmenes de consumo de Agua acarreada DATOS Número de acarreos de agua por vivienda (1) Volumen de agua acarreada por viaje (2) Consumo promedio semanal por vivienda (3) = (1)x(2)x7
UNIDAD
CANTIDAD
Viajes Lt.
3.0
Lt.
Consumo promedio mensual por vivienda (1)x(2)X365/12
Lt. m3/mes
TOTAL
48.3 1,014.3 4,407.4 4.41
Fuente: Elaboración del Consultor en base a la Encuesta Socio económica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, año 2,010. 1/ Informantes clave 2/ La costumbre de acarreo es de dos baldes por viaje, en consecuencia el volumen acarreado por viaje es de 48.3 litros; en tanto que el volumen promedio de balde o recipiente es de 24.15 litros
Cuadro 3.6-3: Estimación del Costo Alternativo del Agua PERSONA QUE ACARREA EL AGUA
Tiempo de acarreo por viaje (min)
Nº de viajes /dia
Tiempo total de acarreo (hrs)
Valor del tiempo por hora (S/.)
Valor del tiempo de acarreo (S/. Por día)
(1)
(2)
(3) = (1)x(2)/60
(4)
(5) = (3)x(4)
2 1
0.48 0.24
1.488 0.744
0.72 0.18 0.90
Padre, madre 14.52 Hijos 14.52 VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO TOTAL POR DIA
Valor del tiempo de acarreo por vivienda (S/. mes) 0.90 x 30 Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes) Costo Unitario del agua acarreada (S/. x m3)
27.01 4.41 6.13
Fuente: Elaboración del Consultor en base a la Encuesta Socio económica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, año 2,010.
Para completar la información necesaria en la construcción de la curva de demanda, se consideró conveniente estimar el consumo de saturación teniendo en cuenta: el primer punto, dado por el consumo de los no conectados y su precio por m3 (4.41, 6.13); el siguiente punto, es el consumo medido actual utilizado para realizar las proyecciones de la demanda y el precio correspondiente a la tarifa de agua (13.35, 1.62); con los cuales se halló
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la pendiente de la curva de la demanda y luego se estimó el consumo de saturación con tarifa marginal cero; por tanto, se considera que el consumo máximo o de saturación sin medición es de 16.46 m3/viv./mes. La función demanda resultante es la siguiente: Ecuación de demanda Q = 16.46 – 1.97P Donde: Q P
= =
3.6.1.1
Consumo de agua potable (m3/mes/conexión) Precio del agua (S/.m3). Beneficios para los nuevos usuarios
Teniendo en cuenta la función demanda presentada, el consumo actual de agua para diferentes usos (alimentación, higiene y otros de las familias no conectadas al sistema) que es de 4.41 m3/viv./mes y el precio económico o valor social del agua (S/. 6.13 / m3), se ha establecido el excedente del consumidor (área bajo la curva de demanda, compuesta por la liberación de recursos y el incremento de consumo de agua o acceso al servicio), la misma que se detalla en el Gráfico 3.6-1. Ilustración 3.6-1: Beneficios para Nuevos Usuarios
P. 8.37
LIBERACIÓN DE RECURSOS
ECUACIÓN DE DEMANDA Q = 16.46 – 1.97 P
6.13 INCREMENTO DE CONSUMO (EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR)
BENEFICIO POR PAGO DE TARIFAS
1.62
0
4.41
13.35
16.46
Q.
Fuente: Elaboración del consultor. NOTA: El consumo de saturación o máximo consumo de agua, resulta de la estimación efectuada en la hoja de cálculo del aplicativo para evaluación económica de la DNS, toda la información se realiza con todos los decimales con que trabaja la hoja de cálculo
El beneficio por liberación de recursos para los nuevos usuarios del sector micro medido estará dado por el área: 4.41 x 6.13 del gráfico 3.6-1, siendo el resultado de S/. 27.05; el beneficio por acceso al servicio o por mayor consumo de agua (o excedente del consumidor) lo estará por el área: ((13.35 – 4.41) x (6.13 – 1.62)) / 2, con
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
resultado de S/. 20.12; en tanto que el beneficio por pago de tarifas es igual al rectángulo (13.35 – 4.41) x 1.62, siendo su resultado S/. 14.52/usuario medido, teniendo en cuenta que todas las conexiones nuevas se instalarán con medidor. El beneficio unitario que se considera para cada beneficiario nuevo es: a. b. c. d.
Beneficios por liberación de recursos (S/. / fam/mes): Beneficios por incremento del consumo de agua o excedente del consumidor (S/. / fam/mes): Beneficios por pago de tarifas (S/. / fam/mes): Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)
27.05 20.12 14.52 61.69
Las proyecciones de los beneficios sociales con proyecto se calculan teniendo en cuenta estos beneficios unitarios por la proyección de conexiones nuevas micro medidas. 3.6.1.2
Beneficios para los antiguos usuarios
El beneficio para los usuarios antiguos por mayor consumo de agua y que pasarán al sector micro medido estará dado por el área: ((13.35 – 6.15) x (5.24 – 1.62))/2 + (13.35 – 6.15) x 1.62 (ver Gráfico 3.6-2) siendo el resultado de S/. 24.70/usuario medido, en tanto que para el sector no medido el área por incremento de consumo es como sigue: ((16.46 – 6.15) x 5.24)/2, siendo el resultado de S/. 27.01/usuario sin medición, este sector de viviendas con proyecto es cero, puesto que con proyecto, se considera la colocación de micro medidores al 100% de viviendas. El beneficio para los antiguos con medición resulta de la multiplicación de las conexiones antiguas medidas por el valor unitario para conexiones medidas. Ilustración 3.6-2: Beneficios de los Antiguos Usuarios
P. 8.37 ECUACIÓN DE DEMANDA Q = 16.46 – 1.97P INCREMENTO DE CONSUMO
5.24
BENEFICIO POR PAGO DE TARIFAS
1.62 0
6.15
13.35 16.46
Q.
Fuente: Elaboración del consultor
Donde: P = S/. x m3 Q = m3 / Conexión – mes.
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Cabe explicar que el volumen de consumo actual de agua de los conectados al sistema de red pública de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente (6.15 m3/mes/conexión) y el precio del agua (S/. 5.24 / m3); el primero ha sido estimado, teniendo en cuenta la Encuesta Socio económica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, año 2,010, tomada a los usuarios de los sistemas del área del proyecto, resultando como volumen promedio de consumo en m3/vivienda/mes, 6.15 m3; luego, el precio del agua se ha calculado en la curva de demanda para el sector doméstico. En el Cuadro Nº 3.6-4, se detalla la estimación de beneficios para el sistema de agua. Cabe explicar que a partir del año 18 los beneficios se han congelado, puesto que el periodo óptimo de diseño menor sin reinversiones para el Proyecto resultó en 18 años. Cabe aclarar que los otros componentes como los pozos y las cámaras de bombeo tienen vida útil menor, pero se programan reinversiones. Asimismo, al año 18 del horizonte temporal, las inversiones futuras son nulas y los costos de operación y mantenimiento se congelan.
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Cuadro 3.6-4: Flujo de Beneficios Sociales Atribuibles al Proyecto de Agua Potable
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Población Total (Nº de Hab)
Población Conectada (%)
Familias conectadas al servicio (Nº Fam.)
Beneficios por liberación de recursos y por mayor consumo de agua (S/. año)
Antiguas medidas
Antiguas sin medición
Nuevas medidas
Total
Antiguas medidas
Antiguas sin medición
Nuevas medidas
Total
Beneficios brutos totales (S/. año)
8,401 8,565 8,730 8,895 9,059 9,224 9,388 9,553 9,717
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406
0 0 0 0 0 0 0 0 0
288 321 354 389 423 455 490 522 556
1694 1727 1760 1795 1829 1861 1896 1928 1962
416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821
0 0 0 0 0 0 0 0 0
213,192 237,620 262,049 287,958 313,126 336,814 362,723 386,411 411,579
630,014 654,442 678,870 704,779 729,947 753,636 779,544 803,232 828,401
630,014 654,442 678,870 704,779 729,947 753,636 779,544 803,232 828,401
10
9,882
100.0%
1,406
0
590
1996
416,821
0
436,748
853,569
853,569
11
10,046
100.0%
1,406
0
623
2029
416,821
0
461,176
877,998
877,998
12
10,211
100.0%
1,406
0
656
2062
416,821
0
485,604
902,426
902,426
13
10,376
100.0%
1,406
0
690
2096
416,821
0
510,773
927,594
927,594
14
10,540
100.0%
1,406
0
723
2129
416,821
0
535,201
952,023
952,023
15
10,705
100.0%
1,406
0
757
2163
416,821
0
560,370
977,191
977,191
16
10,869
100.0%
1,406
0
790
2196
416,821
0
584,798
1,001,620
1,001,620
17
11,034
100.0%
1,406
0
824
2230
416,821
0
609,967
1,026,788
1,026,788
18
11,198
100.0%
1,406
0
856
2262
416,821
0
633,655
1,050,476
1,050,476
19
11,363
100.0%
1,406
0
856
2262
416,821
0
633,655
1,050,476
1,050,476
20
11,528
100.0%
1,406
0
856
2262
416,821
0
633,655
1,050,476
1,050,476
Fuente: Elaboración del Consultor. Nota: Los beneficios se han congelado en el año 18 del horizonte temporal del Proyecto, puesto que el periodo óptimo de diseño menor se considera en 18 años y no se programan re-inversiones.
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3.6.2
Beneficios del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas
Actualmente, en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente existen serios problemas referidos a la salud de la población como: altas tasas de insalubridad como consecuencia de las deficiencias del servicio de desagüe y tratamiento de aguas servidas. Esta situación deficitaria del desagüe, trae como efecto la disposición de aguas residuales en el campo libre adyacente a la Ciudad o en las vías públicas, contaminando así los campos adyacentes y el medio ambiente de la misma. Frente a estos problemas, las alternativas analizadas consideran el mejoramiento y ampliación de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. Los beneficios cualitativos que el Proyecto genera se consideran para los nuevos usuarios del sistema de alcantarillado, 1) por que tendrán acceso al servicio de evacuación de desagües, atribuido a los conectados al servicio y 2) por que la Ciudad estará libre de contaminación de aguas residuales vertidos a las calles y malos olores, este beneficio es atribuido al componente tratamiento de aguas residuales, cuyos beneficiarios se consideran a toda la población de la localidad de José María Quimper y sus Anexos. Los beneficios no son cuantificables, por lo que se ha evaluado por el método de costo/efectividad. En primer lugar, se ha definido que las obras propuestas del sistema de alcantarillado corresponden al componente del mismo nombre, cuyos beneficiarios directamente identificables son los nuevos usuarios de este servicio, referidos a aquellos que se beneficiarán con una conexión domiciliaria de desagüe, y se ha aplicado la metodología de evaluación costo/efectividad correspondiente únicamente a este componente, luego las obras de tratamiento de los desagües cuyos beneficiarios son toda la población de la ciudad.
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3.7
EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO
3.7.1 3.7.1.1
Metodología Costo / beneficio Agua potable
Para evaluar económicamente el mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, se ha utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (10% 4/) siendo el año 0, el 2,011. La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años (2011-2031). En tal sentido se consideran las inversiones iniciales a efectuarse el 2,011, para asegurar la prestación del servicio en las mismas condiciones de calidad y cantidad en el horizonte de evaluación del Proyecto, se ha considerado, el costo de ampliación de conexiones con micro medidor año por año que genera el crecimiento poblacional. Cabe mencionar que a partir del año 18 los beneficios se han congelado, puesto que el periodo óptimo de diseño menor del Proyecto es de 18 años y no se programan reinversiones. Asimismo, las inversiones futuras son nulas y los costos de operación y mantenimiento también se mantienen. 3.7.1.2 a.
Resultados de la evaluación ALTERNATIVA I:
Para calcular los indicadores de evaluación correspondientes, basado en los costos y beneficios se ha establecido el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro Nº 3.7-1. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes: VA Costos (10%) : VA Benef. (10%) : VANs (10%) : TIRs : B/C Social :
S/. 4, 580,574 S/. 6, 731,347 S/. 2, 150,773 22.5% 1.5
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que la alternativa I, propuesta para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua para la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, superan a todos los costos (de inversión y de operación 4/
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Modifican Anexo SNIP 10 – Parámetros de Evaluación de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Resolución directoral Nº 001-2011-EF/63.01.
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y mantenimiento). Cuadro 3.7-1: Alternativa 1: Evaluacion Social del Sistema de Agua Potable BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO COSTOS INCREMENTALES BENEFICIO DE AGUA (S/. año) (PRECIOS SOCIALES) POBLACION POBLACION BRUTO AÑOS TOTAL CONECTADA TOTAL ANTIGUAS OPERACIÓN (Nº de Hab) (%) ANTIGUAS NUEVAS (S/. Año) INVERSIONES INVERSIONES Y MANTENISIN MEDIDAS MEDIDAS INICIALES (S/.) FUTURAS (S/.) MEDICION MIENTO (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1,811,679 7,054 7,195 7,337 7,479 7,621 7,763 7,905 8,047 8,189 8,331 8,473 8,615 8,756 8,898 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213,192 237,620 262,049 287,958 313,126 336,814 362,723 386,411 411,579 436,748 461,176 485,604 510,773 535,201 560,370 584,798 609,967 633,655 633,655 633,655
630,014 654,442 678,870 704,779 729,947 753,636 779,544 803,232 828,401 853,569 877,998 902,426 927,594 952,023 977,191 1,001,620 1,026,788 1,050,476 1,050,476 1,050,476
Fuente: Elaboración del Consultor
b.
0 0 39,125 38,247 40,878 39,799 60,878 64,149 62,262 63,779 62,800 62,936 61,721 63,305 63,140 63,070 61,957 63,780 60,878 0 0
0 260,379 268,635 276,891 285,648 294,154 266,004 274,087 281,477 289,329 297,181 271,039 278,116 285,407 292,484 299,775 275,204 282,009 288,413 288,413 288,413
TOTAL COSTOS (S/.) 1,811,679 260,379 307,759 315,138 326,526 333,953 326,881 338,236 343,739 353,107 359,981 333,976 339,837 348,713 355,624 362,846 337,160 345,789 349,291 288,413 288,413
VALOR FLUJO NETO FACTOR DE ACTUAL DEL A PRECIOS DESCUENTO FLUJO NETO A SOCIALES (10%) PRECIOS SOCIALES -1,811,679 1.000 369,635 0.909 346,683 0.826 363,732 0.751 378,253 0.683 395,994 0.621 426,754 0.565 441,309 0.514 459,494 0.467 475,293 0.425 493,588 0.386 544,022 0.351 562,589 0.319 578,882 0.290 596,399 0.264 614,346 0.240 664,459 0.218 680,999 0.198 701,185 0.180 762,063 0.164 762,063 0.149 VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL
-1,811,679 335,998 286,360 273,163 258,347 245,913 241,116 226,833 214,583 202,000 190,525 190,952 179,466 167,876 157,449 147,443 144,852 134,838 126,213 124,978 113,547 2,150,773 22.5%
ALTERNATIVA II:
El cálculo de los indicadores de evaluación para la alternativa II, igual que la alternativa anterior, se ha basado en los costos y beneficios establecidos en el flujo de caja a precios sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto, y se presenta en el Cuadro Nº 3.7-2. En base a este flujo, los indicadores de evaluación resultantes son los siguientes: VA Costos (10%) : VA Benef. (10%) : VANs (10%) : TIRs : B/C Social :
S/. 10, 932,544 S/. 4, 201,197 S/. -4, 201,197 -3.7% 0.6
Los indicadores que resultan de la evaluación social del Proyecto, demuestran que la alternativa II, propuesta para el mejoramiento y ampliación del sistema de agua para esta localidad, NO es viable desde el punto de vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios a las obras programadas para el Proyecto, son inferiores a todos los costos.
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Cuadro 3.7-2: Alternativa 2: Evaluacion Social del Sistema de Agua Potable BENEFICIOS POR MAYOR CONSUMO COSTOS INCREMENTALES DE AGUA (S/. año) (PRECIOS SOCIALES) BENEFICIO POBLACION POBLACION BRUTO AÑOS TOTAL CONECTADA TOTAL ANTIGUAS INVERSIONES OPERACIÓN (Nº de Hab) (%) ANTIGUAS NUEVAS INVERSIONES (S/. Año) SIN INICIALES Y MANTENIMEDIDAS MEDIDAS FUTURAS (S/.) MEDICION (S/.) MIENTO (S/.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4,741,270 7,054 7,195 7,337 7,479 7,621 7,763 7,905 8,047 8,189 8,331 8,473 8,615 8,756 8,898 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040 9,040
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821 416,821
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213,192 237,620 262,049 287,958 313,126 336,814 362,723 386,411 411,579 436,748 461,176 485,604 510,773 535,201 560,370 584,798 609,967 633,655 633,655 633,655
630,014 654,442 678,870 704,779 729,947 753,636 779,544 803,232 828,401 853,569 877,998 902,426 927,594 952,023 977,191 1,001,620 1,026,788 1,050,476 1,050,476 1,050,476
0 0 34,522 34,377 37,221 36,238 38,066 40,194 38,267 39,313 121,889 37,960 39,419 38,841 39,625 39,210 39,049 39,313 38,066 0 0
0 653,991 669,836 685,680 702,486 718,810 664,787 680,299 694,482 709,550 724,619 674,451 688,032 702,025 715,606 729,599 682,443 695,502 707,794 721,238 733,530
Fuente: Elaboración del Consultor
3.7.2 3.7.2.1
TOTAL COSTOS (S/.) 4,741,270 653,991 704,358 720,058 739,707 755,048 702,852 720,493 732,748 748,863 846,508 712,411 727,451 740,865 755,231 768,809 721,492 734,816 745,859 721,238 733,530
VALOR FLUJO NETO FACTOR DE ACTUAL DEL A PRECIOS DESCUENTO FLUJO NETO A SOCIALES (10%) PRECIOS SOCIALES -4,741,270 1.000 -23,978 0.909 -49,916 0.826 -41,188 0.751 -34,928 0.683 -25,101 0.621 50,783 0.565 59,052 0.514 70,484 0.467 79,538 0.425 7,061 0.386 165,587 0.351 174,975 0.319 186,729 0.290 196,792 0.264 208,382 0.240 280,128 0.218 291,972 0.198 304,617 0.180 329,238 0.164 316,946 0.149 VAN SOCIAL (S/.) TIR SOCIAL
-4,741,270 -21,796 -41,231 -30,932 -23,856 -15,587 28,692 30,353 32,916 33,803 2,726 58,121 55,817 54,151 51,953 50,012 61,068 57,811 54,831 53,995 47,225 -4,201,197 -3.7%
Metodología Costo / efectividad Generalidades
Como los beneficios del Proyecto de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales son no cuantificables, la técnica aplicada para evaluar económicamente el Proyecto es el cálculo del indicador costo/efectividad, que mide el costo por usuario beneficiado y constituye una metodología alternativa al costo/beneficio para analizar la eficiencia en el uso de los recursos nacionales. Esta metodología consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo entre las alternativas planteadas, a través de la medición del beneficio unitario por usuario. Además mide la eficiencia en el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del proyecto en términos monetarios, en este caso se aplica por separado a: alcantarillado, constituido por conexiones, redes de recolección primaria y secundaria; y tratamiento, conformado por la planta de tratamiento. 3.7.2.2
Resultados de evaluación para el sistema de alcantarillado
El flujo de costos económicos y los resultados de la evaluación costo/efectividad a precios sociales, correspondientes al componente Alcantarillado, se presentan en el Cuadro Nº 3.7-3. El índice costo/efectividad para el componente alcantarillado es de S/. 828.5 equivalente a US$ 295.9 por poblador beneficiado; que al ser alternativa única, se selecciona. El valor unitario de las inversiones o inversión inicial per cápita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse el año cero (2011) siendo esta inversión de S/. 4,234,903.9 dividido entre la mediana de
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la población beneficiada (8,260 Hab), este indicador es de S/. 512.7 equivalente a US$ 183.1 por poblador beneficiado, siendo el tipo de cambio de: 01US$ = S/. 2.805/. El indicador mencionado significa que el Proyecto de recolección de aguas residuales para la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente es viable, por cuanto la inversión per cápita resultante es menor que la línea de corte de US$ 282.0 por poblador beneficiado 6/. Cuadro 3.7-3: Evaluación Social del Componente Alcantarillado COSTOS A PRECIOS SOCIALES (S/.) AÑOS
OPERACIÓN Y INVERSIONES MANTENIMIENT O
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3,491,197 0 79,595 77,147 82,587 80,270 96,633 102,652 97,795 101,008 189,704 98,470 99,084 100,202 100,342 100,335 98,950 100,921 96,633 0 0
273,445 279,136 285,001 290,866 296,731 302,423 308,288 313,979 319,844 325,536 331,401 337,092 342,957 348,649 354,514 360,206 366,071 371,762 371,762 371,762
FUENTE: Elaboración del Consultor
TOTAL COSTOS 3,491,197 273,445 358,732 362,149 373,453 377,001 399,056 410,940 411,774 420,852 515,239 429,871 436,177 443,159 448,991 454,849 459,156 466,991 468,396 371,762 371,762
FACTOR DE DESCUENTO (10%)
POBLACION CONEXIONES BENEFICIADA (Nº Hab) INCREMENTALE S VALOR ACTUAL DEL INCREMENTA TOTAL (Nº) FLUJO NETO L
1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.565 0.514 0.467 0.425 0.386 0.351 0.319 0.290 0.264 0.240 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149 VAC (11%) = Promedio Pob. Beneficiada = ICE =
3,491,197 248,561 296,312 271,974 255,069 234,118 225,467 211,223 192,299 178,862 198,882 150,885 139,140 128,516 118,534 109,164 100,096 92,464 84,311 60,969 55,393 S/. 6,843,435 (7,054+9,466)/2 = 6,843,435/8,260= ICE US$ INVERSION INICIAL PER CAPITA (S/.) INVERSION INICIAL PER CAPITA US$
0 3,652 6,638 6,806 6,977 7,154 7,334 7,518 7,707 7,899 8,123 8,346 8,554 8,767 8,985 9,209 9,438 9,672 9,911 10,156 10,408
0 7,054 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 0 0
0 7,054 7,195 7,337 7,479 7,621 7,763 7,905 8,047 8,189 8,331 8,473 8,615 8,756 8,898 9,040 9,182 9,324 9,466 9,466 9,466
8,260 S/. 828.5 por poblador beneficiado $295.9 S/. 512.7 $183.1
NOTA: El tipo de cambio utilizado para la conversión de Nuevos Soles a Dólares Americanos es: 01US$ = S/.2.8.
3.7.2.3 a.
Resultados de evaluación para el sistema de tratamiento de aguas servidas ALTERNATIVA I:
La evaluación costo/efectividad del Componente tratamiento de aguas residuales se presenta en el Cuadro Nº 3.7-4 para la alternativa I. El índice costo/efectividad para este componente es de S/. 363.58 equivalente a US$ 129.85 por poblador beneficiado. El flujo de costos y beneficiarios de este componente está conformado por inversiones que cubren las obras programadas para el sistema de tratamiento de aguas residuales de la población de la localidad de José María Quimper, los Anexos de Huacapuy y El Puente y las localidades de San José y Chule, cuyas poblaciones también se beneficiarán con el tratamiento de las aguas servidas provenientes 5
/ FUENTE: www.mef.gob.pe/INDECO/tipo_cambio.php; Noviembre del 2,010.
6
/ FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, Anexo SNIP 08 v 1.0.
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de su sistema de recolección y; la proyección de la población total de estas localidades. Esta alternativa se selecciona por cuanto el índice costo/efectivo, es menor que para la alternativa II. La inversión per cápita, se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse en el año cero (S/. 2,542,879.5); siendo este indicador de S/. 259.5 equivalente a US$ 92.7 por poblador beneficiado. El indicador mencionado resulta siendo menor que la línea de corte (US$ 109.0 por poblador beneficiado a precios de mercado 7/) y demuestra que el componente tratamiento de aguas servidas para la localidad de José María Quimper, los Anexos de Huacapuy y El Puente y las localidades de San José y Chule es viable socialmente. Cuadro 3.7-4: Evaluación Social del Componente Tratamiento de Aguas Servidas, Alternativa 1 COSTOS A PRECIOS SOCIALES AÑO
INVERSION (miles S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O y M (miles S/.)
2,091,412.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
165,341.96 168,470.12 171,598.28 174,804.90 177,933.06 181,061.22 184,189.37 187,239.07 190,445.69 193,495.39 196,702.01 199,751.71 202,958.33 206,008.03 209,214.65 212,264.35 215,470.97 218,520.67 218,520.67 218,520.67 VAC (11%) = *Promedio población Benef.= *ICE = ICE ($) = INVERSION INICIAL PER-CAPITA (S/.) INVERSION INICIAL PER-CAPITA ($)
POBLACION
TOTAL COSTOS
FACTOR DE
VALOR ACTUAL
(miles S/.)
DESCUENTO 10%
DEL FLUJO
1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
2,091,412.17 150,310.87 139,231.50 128,924.33 119,394.10 110,482.43 102,204.34 94,518.27 87,348.41 80,767.56 74,600.85 68,942.85 63,647.05 58,789.80 54,248.35 50,084.32 46,194.91 42,629.78 39,302.86 35,729.88 32,481.70
2,091,412.17 165,341.96 168,470.12 171,598.28 174,804.90 177,933.06 181,061.22 184,189.37 187,239.07 190,445.69 193,495.39 196,702.01 199,751.71 202,958.33 206,008.03 209,214.65 212,264.35 215,470.97 218,520.67 218,520.67 218,520.67 3,563,075.80 ( 8401 + 11198 ) / 2 = 3,563,075.80 9,800.00 129.85
TOTAL
NETO 8,401 8,565 8,730 8,895 9,059 9,224 9,388 9,553 9,717 9,882 10,046 10,211 10,376 10,540 10,705 10,869 11,034 11,198 11,198 11,198
9,800.00 habitantes 363.580 S./poblador beneficiado
259.5 92.7
NOTA: El tipo de cambio utilizado para la conversión de Nuevos Soles a Dólares Americanos es: 01US$ = S/.2.8
Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas y parasitosis, erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a las calles y cambiando la inadecuada evacuación de residuos fecales.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
En consecuencia, la implementación del Proyecto es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta Ciudad. b.
ALTERNATIVA II:
La evaluación costo/efectividad del Componente tratamiento de aguas residuales, para la alternativa II se presenta en el Cuadro Nº 3.7-5. El índice costo/efectividad para este componente es de S/. 489.23 equivalente a US$ 174.7 por poblador beneficiado. El flujo de costos y beneficiarios de este componente está conformado por inversiones que cubren las obras programadas para el sistema de tratamiento para la población de la localidad de José María Quimper, los Anexos de Huacapuy y El Puente y las localidades de San José y Chule; y la proyección de población total. La inversión per cápita, se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones para la alternativa II, a ejecutarse en el año cero; siendo este indicador de S/. 388.1 equivalente a US$ 138.6 por poblador beneficiado. El indicador mencionado resulta siendo mayor que la línea de corte (US$ 109.0 por poblador beneficiado a precios de mercado) y demuestra que esta alternativa no es viable. Cuadro 3.7-5: Alternativa 2: Evaluación Social del Componente Tratamiento de Aguas Servidas COSTOS A PRECIOS SOCIALES AÑO
INVERSION (miles S/.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
O y M (miles S/.)
3,129,415.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
187,070.66 190,609.91 194,149.16 197,777.18 201,316.44 204,855.69 208,394.94 211,845.42 215,473.44 218,923.92 222,551.95 226,002.43 229,630.45 233,080.93 236,708.95 240,159.43 243,787.46 247,237.94 247,237.94 247,237.94 VAC (11%) = *Promedio población Benef.= *ICE = ICE ($) = INVERSION INICIAL PER-CAPITA (S/.) INVERSION INICIAL PER-CAPITA ($)
TOTAL COSTOS (miles S/.) 3,129,415.82 187,070.66 190,609.91 194,149.16 197,777.18 201,316.44 204,855.69 208,394.94 211,845.42 215,473.44 218,923.92 222,551.95 226,002.43 229,630.45 233,080.93 236,708.95 240,159.43 243,787.46 247,237.94 247,237.94 247,237.94 4,794,480.67 ( 8401 + 11198 ) / 2 = 4,794,480.67 9,800.00 174.73
FACTOR DE
VALOR ACTUAL
DESCUENTO
DEL FLUJO
10% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.564 0.513 0.467 0.424 0.386 0.350 0.319 0.290 0.263 0.239 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
NETO 3,129,415.82 170,064.24 157,528.85 145,867.14 135,084.48 125,001.67 115,635.70 106,939.56 98,827.45 91,381.77 84,404.65 78,003.10 72,011.34 66,515.76 61,377.49 56,666.24 52,265.69 48,232.05 44,467.92 40,425.38 36,750.34
POBLACION TOTAL
8,401 8,565 8,730 8,895 9,059 9,224 9,388 9,553 9,717 9,882 10,046 10,211 10,376 10,540 10,705 10,869 11,034 11,198 11,198 11,198
9,800.00 habitantes 489.230 S./poblador beneficiado
388.1 138.6
7
/ FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral Nº 009-2007-EF/68.01, Anexo SNIP 08 v 1.0.
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Desde el punto de vista cualitativo, el Proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, trae beneficios no cuantificables, tales como: incidencia en la salud de la población, mitigando las enfermedades digestivas agudas y parasitosis, erradicando los focos infecciosos existentes debido a los desagües vertidos a las calles y cambiando la inadecuada evacuación de residuos fecales. En consecuencia, la implementación del Proyecto de tratamiento es viable y contribuirá a mitigar la inadecuada evacuación de residuos domiciliarios y preservará el medio ambiente, incrementando el bienestar de los pobladores de esta Ciudad.
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3.8
EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO
3.8.1
Consideraciones Previas
Para lograr la eficiencia financiera de proyectos de ampliación en la gestión del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, se requiere estimar la tarifa marginal de largo plazo, aplicable únicamente a los nuevos beneficiarios de los servicios, criterio que optimiza las utilidades y en consecuencia la rentabilidad del Proyecto; sin embargo, el alto componente social con que se realizan los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, en localidades como José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, se hace necesario la búsqueda de otros criterios técnicos en la optimización de los beneficios del servicio. Los cálculos de tarifas y los indicadores de evaluación se efectúan para la alternativa seleccionada, que en este caso corresponde a la alternativa I de los servicios de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Como consecuencia de esta situación particular, para efectos de la evaluación financiera se analizará la tarifa promedio de largo plazo de operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado la misma que debe aplicarse a todos los usuarios, conexiones antiguas y nuevas (bajo el criterio de sostenibilidad financiera del Proyecto). Esta tarifa se estima bajo el criterio de establecer una tarifa única para propósitos de facturación a los usuarios, tal y como es en la práctica. El flujo de costos incluye las inversiones iniciales, las reposiciones (reinversiones), el mejoramiento y las ampliaciones en redes y conexiones domiciliarias, así como los costos de administración, operación y mantenimiento necesarios para el funcionamiento eficiente de los sistemas de agua y alcantarillado en el horizonte de planeamiento del proyecto. La tasa de descuento utilizada para evaluar financieramente el Proyecto es el 11% 8/ promedio anual. El valor residual de los equipos e infraestructura física se estima como el valor contable que tiene el activo al final del horizonte del proyecto; obteniéndose como la diferencia entre las inversiones realizadas y la depreciación acumulada respectiva. La depreciación se calcula por el método de la línea recta y considerando el valor del activo fijo de la infraestructura proyectada y equipamiento, la vida útil teórica estimada técnicamente y el año de ejecución de las obras (ver Cuadro Nº 3.8-1).
8
/ FUENTE: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.
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Cuadro 3.8-1: Depreciación Acumulada y Valor Residual por Rubros Principales RUBROS (S/.) OBRA
Sistema de agua Sistema de desague Sistema de tratamiento INVERSIONES TOTALES
INVERSION
VIDA UTIL
AñO EJECUCION
DEPRECIACION ACUM.
VALOR RESIDUAL
1,263,684.7 2,644,447.5 1,437,636.0
33 33 33
2,011 2,011 2,011
765,869.5 1,602,695.5 871,294.5
497,815.2 1,041,752.1 566,341.4
3,239,859.5
2,105,908.7
5,345,768.2
FUENTE: Elaboración del Consultor.
3.8.2
Costos a Precios de Mercado
a. Costos de Inversión, reposición y ampliaciones Los costos de inversión a precios de mercado se estiman teniendo en cuenta los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento propuestos con Proyecto seleccionado -alternativa I, incluyendo el IGV bajo el criterio de que la tarifa resultante deberá cubrir todo tipo de costos. El monto total de inversiones para el año 0, es de S/. 8,949,807.1 b. Costos de operación y mantenimiento incremental Los costos de operación y mantenimiento incrementales para los tres sistemas se estiman adicionando los costos parciales para: agua potable, alcantarillado y tratamiento. Estos costos incluyen la mano de obra adicional a precios de mercado estimados bajo el criterio de contar con un servicio eficiente y los materiales e insumos necesarios para el funcionamiento eficiente de los servicios. En base a esta estimación se ha calculado los costos totales de operación y mantenimiento a precios de mercado, lo cual alcanza a S/. 773,393 para el primer año de operación del Proyecto, monto que es cambiante en el horizonte temporal del Proyecto. Los costos de la situación sin proyecto son del orden de S/. 232,256.5 (ver Cuadro Nº 3.8-2). 3.8.3
Tarifa Promedio de Operación y Mantenimiento
La tarifa correspondiente a la eficiente operación y mantenimiento de los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento se estiman en el Capítulo de Análisis de Sostenibilidad. Esta tarifa resultante es aquella que cumple la sostenibilidad financiera del Proyecto; siendo ésta de S/. 1.96/m3 que se aplicaría a todos los usuarios (conexiones antiguas y nuevas) ya que las antiguas conexiones también se beneficiarán con el mejoramiento de los servicios de agua y alcantarillado, en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. La aplicación de esta tarifa se efectivizaría a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto.
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Cuadro 3.8-2: Costos de Operación Sin Proyecto de los Sistemas de Agua y Alcantarillado en el Distrito de José María Quimper RUBROS MANO DE OBRA Operador de sistema (reparaciones de redes) Operador de bombeo Operador de planta Guardián para pozo Secretaria-Cobradora II. MATERIALES E INSUMOS Pago por consumo de energía eléctrica a SEAL Reparaciones Insumos químicos Mantenimiento Movilidad Otros materiales COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO TOTAL
UNIDAD
CANTIDAD
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
8 2 1 2 1 2
Mes
12
I.
Mes Mes Mes Mes Mes
12 12 12
TOTAL (S/.) 69,700.0 19,600.0 9,800.0 19,500.0 7,900.0 12,900.0 162,556.5
ESTRUCTURA 30.0% 8.4% 4.2% 8.4% 3.4% 5.6% 70.0%
112,995.8
48.7%
20,906.5 14,400.0 1,577.0 741.0 11,936.2 232,256.5
9.0% 6.2% 0.7% 0.3% 5.1% 100.0%
FUENTE: Municipalidad distrital de José Maria Quimper.
El primer año de operación del Proyecto no será posible la aplicación de la nueva tarifa dado que los efectos de la educación sanitaria en su integridad se verán a partir del segundo año de operación del Proyecto, este programa es muy importante, para que la población acepte la nueva tarifa, por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; que de no ser así, la población no podrá aceptar con facilidad la nueva tarifa; en consecuencia para el año 02, la población se encontrará mejor preparada para aceptar una tarifa mayor a la actualmente vigente. Este año se utilizaría la tarifa actual vigente en S/. 1.62/m3, o S/. 10.0/mes. 3.8.4
Ingresos Financieros
Para la estimación de los ingresos financieros se tiene en cuenta que, la condición para la sostenibilidad total del servicio es que, la tarifa a aplicarse cubra los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento y a su vez cumpla la condición de sostenibilidad, de modo que se garantice la operación normal del servicio. Por tanto, los ingresos financieros del Proyecto son el resultado de la recaudación por la venta de los servicios de agua potable y recolección de desagüe, aplicando la tarifa resultante por m3 (S/. 9.20/m3) a partir del segundo año de operación del Proyecto (siempre bajo de supuesto de sostenibilidad financiera total del Proyecto), el primer año se cobraría la tarifa promedio de operación y mantenimiento (S/. 10.0/vivienda o 1.62/m3) 9/. La tarifa resultante de S/. 9.20/m3 se estima teniendo en cuenta la condición para el servicio público de: VAN = 0 y TIR = Tasa de descuento; que significa que la evaluación privada del Proyecto se efectúa teniendo en cuenta que el Servicio Municipal de agua de Cardo y El Puente y la JASS de Huacapuy, como entidades que prestan el servicio público, actúan en una situación de una Entidad con tratamiento empresarial, y por tanto tienen que crear sus propios recursos para cubrir los costos de inversión y los de operación y mantenimiento del proyecto. 9
3
/ FUENTE: Municipalidad distrital de José María Quimper, esta tarifa (S/. 1.62/m de agua) ha sido calculada 3 teniendo en cuenta S/. 10.0/vivienda-mes y el consumo actual de 6.15 m /vivienda-mes.
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Otro aspecto interesante que se debe tener en cuenta es que los servicios estudiados son servicios públicos que los brindan la Municipalidad distrital de José María Quimper y la JASS de Huacapuy; en los que no se debe ni se puede esperar una rentabilidad financiera similar al sector privado. En todo caso, la evaluación privada del Proyecto se realiza en una situación en que estas entidades como prestadoras de servicios públicos no ganan ni pierden, solo se tiene en cuenta que para lograr la eficiencia financiera se requiere igualar los costos a los beneficios financieros. En el Cuadro Nº 3.8-3 se presenta la estimación de ingresos financieros de los diferentes rubros a precios de mercado, dentro de los cuales, aparte de la recaudación por tarifas; están los servicio colaterales por: Reconexiones; verificaciones para instalaciones; modificaciones de instalaciones; desatoro de desagüe; empadronamientos, recuperación de cuentas morosas y otros; se considera que éstos ingresos representan el 20.0%10/ del total de recaudación, el mismo que es igual en el horizonte temporal. En dicho cuadro se puede apreciar que los ingresos financieros por recaudación de servicios colaterales en el año “0” que obtuvo el Servicio Municipal de agua de Cardo y El Puente y la JASS de Huacapuy en el año 2010, son de S/. 37,305.3. Cuadro 3.8-3: Ingresos por Tarifa y Colaterales por los Servicios Prestados (En Nuevos Soles) MESES
SERVICIO MUNICIPAL JOSE MARIA QUIMPER JASS EL PUENTE (EL CARDO)
AÑO 2009 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL ANUAL AÑO 2010 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio PROMEDIO 2010 Ingresos por tarifas 80% Ingresos por colaterales 20%
JASS HUACAPUY 1/
TOTAL INGRESOS
400.0 1,110.0 2,370.0 80.0 3,060.0 690.0 595.0 470.0 1,420.0 1,620.0 800.0 1,360.0 13,975.0
2,740.0 2,810.0 4,520.0 2,090.0 4,110.0 3,660.0 2,850.0 3,410.0 4,860.0 2,810.0 3,200.0 4,250.0 41,310.0
7,219.5 7,282.0 7,132.5 6,628.8 6,746.8 6,557.8 6,264.8 6,256.8 5,944.8 6,253.6 6,211.3 5,634.0 78,132.7
10,359.5 11,202.0 14,022.5 8,798.8 13,916.8 10,907.8 9,709.8 10,136.8 12,224.8 10,683.6 10,211.3 11,244.0 133,417.7
1,200.0 890.0 1,730.0 1,270.0 1,450.0 1,300.0
3,442.5 3,322.5 3,650.0 3,630.0 2,510.0 3,500.0
8,902.0 8,329.9 9,939.5 6,140.5 8,328.0 8,184.5
13,544.5 12,542.4 15,319.5 11,040.5 12,288.0 12,984.5 186,526.4 149221.14 37,305.3
FUENTE: Municipalidad distrital de José Maria Quimper.
A partir del primer año de operación del Proyecto, se ha considerado dentro de los ingresos, la venta de nuevas conexiones de agua y alcantarillado. Estos ingresos colaterales son el resultado de la multiplicación del valor de 10/ FUENTE: Estimado basándose en el estudio de factibilidad del Py. “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento
institucional integral de la EMAPA Pasco, en la provincia de Pasco”, 2008, al cual se suma, que en el Cuadro Nº 2.5-122 del presente estudio (capitulo de Identificación), se ha mostrado que el indicador: Cobranza/facturación, ha sido mayor que la unidad, lo que significa que las cobranzas han superado la facturación, esa mayor recaudación corresponde a los otros servicios colaterales.
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instalación domiciliaria por una conexión de agua y alcantarillado, S/.321.30 (Cuadro Nº 3.8-4) por el número de conexiones nuevas anuales; actualmente, la tarifa por servicios de instalación de nuevas conexiones de agua es de S/. 150/conexión11/; aun no está establecido el valor por conexión de alcantarillado, se ha previsto que el monto está en el 80% del valor anterior, o sea S/. 120/conexión. Los montos mencionados se consideran igual en el horizonte del Proyecto. Cabe mencionar que los costos de ejecución de estas conexiones se consideran anualmente, como inversiones futuras en redes y conexiones, bajo el supuesto de que el incremento de nuevas conexiones será según el crecimiento poblacional. Cuadro 3.8-4: Tarifas por Nuevas Conexiones de Agua y Alcantarillado Descripción Agua potable Alcantarillado
TARIFA PARCIAL (S/.) 150.0 120.0
TOTAL
270.00
28.5 22.8
TARIFA TOTAL (S/.) 178.5 142.8
51.30
321.30
IGV
FUENTE: Municipalidad distrital de José Maria Quimper.
La forma como se calculan los ingresos para recaudación anual, es multiplicando la tarifa por el volumen de consumo de agua (o volumen de producción total año por año, menos las pérdidas en el horizonte del Proyecto) en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. En el Cuadro Nº 3.8-5, se detalla la proyección de ingresos por tarifas en el horizonte temporal. 3.8.5
Resultados de Evaluación
El flujo de costos e ingresos financieros, se presenta en el Cuadro Nº 3.8-6, en base al cual se calcula el flujo de beneficios netos a precios de mercado, flujo que se considera en el cálculo de los valores de evaluación para medir la factibilidad financiera del proyecto de agua, alcantarillado y tratamiento propuesto para la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente en forma conjunta. En el Cuadro Nº 3.8-7, se presenta el resumen de los valores resultantes de la evaluación financiera. En dicho cuadro se detalla que los resultados de la evaluación a precios de mercado realizada al Proyecto de agua potable y alcantarillado (incluido el sistema de tratamiento de aguas residuales) para la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, demuestra la viabilidad financiera del proyecto, mostrándose que la tarifa puesta en consideración cubre los costos de inversión, administración y de operación y mantenimiento de los servicios en el horizonte de planeamiento del Proyecto. En consecuencia, la tarifa condicional que hace posible que la Empresa no pierde ni gana (VAN (f) = 0 y TIR(f) = Tasa de descuento) es de S/. 9.20/m3 de agua potable.
11/
FUENTE: Municipalidad distrital de José María Quimper, JASS Huacapuy.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.8-5: Beneficios Financieros del Proyecto A Precios de Mercado (En S/.) RUBROS DE BENEFICIOS
VAB (S/.)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
POR PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Consumo Total de agua (m3/año) Tarifa promedio de Operac. y Mant. (S/. /m3) Ingresos por tarifas (S/, Año)
21,760,030
103,843
274,097
279,384
284,671
290,278
295,724
300,851
306,458
311,584
317,031
322,478
327,764
333,051
338,498
343,784
349,231
354,518
359,965
365,091
370,698
1.62
1.62
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
9.20
168,720
445,344
2,570,721
2,619,365
2,670,957
2,721,075
2,768,245
2,819,837
2,867,007
2,917,125
2,967,244
3,015,888
3,064,532
3,114,650
3,163,294
3,213,412
3,262,056
3,312,174
3,359,344
3,410,936
3,458,106
POR NUEVAS CONEXIONES Nuevas conexiones Tarifa por conexión nueva (S/, x Conex.)
375,824
288
33
35
34
32
35
32
34
34
33
33
34
33
34
33
34
32
35
32
32
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
321.30
Ingresos por venta de Conex. nuevas (S/, Año)
157,235
0
92,534
10,603
11,246
10,924
10,282
11,246
10,282
10,924
10,924
10,603
10,603
10,924
10,603
10,924
10,603
10,924
10,282
11,246
10,282
10,282
OTROS INGRRESOS (SERVICIOS COLATERALES) TOTAL BENEFICIOS FINANCIEROS (S/.)
340,543
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
37,305
24,886,535
206,025
575,183
2,618,629
2,667,916
2,719,187
2,768,662
2,816,796
2,867,424
2,915,237
2,965,355
3,015,152
3,063,796
3,112,761
3,162,558
3,211,523
3,261,320
3,310,286
3,359,761
3,407,895
3,458,523
FUENTE Elaboración del Consultor
__________________________________________________________________________________________________________________ 344
3,505,693
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.8-6: Evaluacion Financiera del proyecto (Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas) A Precios de mercado (En S/.) RUBROS DE COSTOS Y BENEFICIOS
VAC (S/.)
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Año 11
Año 12
Año 13
Año 14
Año 15
Año 16
Año 17
Año 18
Año 19
Año 20
COSTOS DE INVERSIÓN
10,324,675
8,949,807
7
144,230
140,144
149,960
145,835
166,249
177,629
167,895
174,347
280,216
169,500
171,098
172,781
172,784
173,504
170,374
174,348
166,249
178,472
166,251
ESTUDIOS (5%) Estudio Definitivo de obras
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
6,327,393 1,635,678 589,614 566,806 479,259
5,345,768 1,263,685 589,614 293,949 380,122
0 0 0 0 0
103,007 32,521 0 19,953 12,567
99,561 31,264 0 19,953 11,311
106,671 33,552 0 20,984 12,567
103,683 32,616 0 20,048 12,567
118,956 51,240 0 39,929 11,311
126,713 53,593 0 41,026 12,567
120,148 52,432 0 41,121 11,311
124,335 53,267 0 40,700 12,567
201,504 52,917 0 40,350 12,567
120,824 52,527 0 41,216 11,311
122,468 51,981 0 39,414 12,567
123,201 52,852 0 41,541 11,311
123,689 53,203 0 40,636 12,567
123,725 52,657 0 40,090 12,567
121,943 52,176 0 40,865 11,311
124,336 53,269 0 40,701 12,567
118,956 51,240 0 39,929 11,311
127,323 54,203 0 41,636 12,567
118,957 51,241 0 39,930 11,311
ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE EL CARDO LOCALIDAD DE HUACAPUY LOCALIDAD DE EL PUENTE
3,254,078 204,140 1,389,083 1,660,856
2,644,448 187,172 1,047,087 1,410,188
0 0 0 0
70,486 1,744 41,038 27,704
68,297 2,325 41,038 24,934
73,120 2,325 43,090 27,704
71,068 2,325 41,038 27,704
67,716 1,744 41,038 24,934
73,120 2,325 43,090 27,704
67,716 1,744 41,038 24,934
71,068 2,325 41,038 27,704
148,587 1,744 43,090 103,753
68,297 2,325 41,038 24,934
70,486 1,744 41,038 27,704
70,349 2,325 43,090 24,934
70,486 1,744 41,038 27,704
71,068 2,325 41,038 27,704
69,768 1,744 43,090 24,934
71,068 2,325 41,038 27,704
67,716 1,744 41,038 24,934
73,120 2,325 43,090 27,704
67,716 1,744 41,038 24,934
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOCALIDAD DE EL CARDO LOCALIDAD DE HUACAPUY TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 7% Utilidad 10% SUB-TOTAL IGV Sub-total activo fijo INTANGIBLES Costo de Terreno Energia electrica p/drenaje PTAR Cardo (provisional) Estudio Definitivo Supervision de Estudio Definitivo Supervsion de Obra (10%) Mitigacion y Control del medio ambiente Gestion empresarial Educación Sanitaria
1,437,636 1,020,511 417,124 6,937,023 443,910 634,157 7,419,637 1,335,535 8,755,172
1,437,636 1,020,511 417,124 5,345,768 374,204 534,577 6,254,549 1,125,819 7,380,368
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 173,493 7,312 10,446 122,223 22,000 144,223
0 0 0 167,858 7,105 10,150 118,760 21,377 140,137
0 0 0 179,791 7,603 10,861 127,079 22,874 149,953
0 0 0 174,751 7,394 10,563 123,583 22,245 145,828
0 0 0 186,672 8,429 12,041 140,883 25,359 166,242
0 0 0 199,832 9,006 12,866 150,527 27,095 177,622
0 0 0 187,864 8,512 12,161 142,278 25,610 167,888
0 0 0 195,403 8,839 12,628 147,746 26,594 174,340
0 0 0 350,091 14,207 20,296 237,465 42,744 280,209
0 0 0 189,122 8,594 12,277 143,638 25,855 169,493
0 0 0 192,954 8,675 12,393 144,992 26,099 171,091
0 0 0 193,550 8,760 12,514 146,418 26,355 172,774
0 0 0 194,175 8,760 12,515 146,421 26,356 172,777
0 0 0 194,793 8,797 12,567 147,032 26,466 173,497
0 0 0 191,711 8,638 12,340 144,379 25,988 170,367
0 0 0 195,404 8,840 12,628 147,747 26,594 174,341
0 0 0 186,672 8,429 12,041 140,883 25,359 166,242
0 0 0 200,442 9,049 12,927 151,241 27,223 178,465
0 0 0 186,673 8,429 12,041 140,885 25,359 166,244
305,800 5,009 304,477 45,672 738,037 24,274 83,724 62,511
305,800 5,009 304,477 45,672 738,037 24,265 83,706 62,474
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
0 0 0 0 0 1 2 4
INVERSION TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
10,324,675 14,555,950
8,949,807 226,815
7 1,482,956
144,230 1,506,897
140,144 1,531,204
149,960 1,556,381
145,835 1,581,217
166,249 1,528,587
177,629 1,552,530
167,895 1,574,650
174,347 1,598,107
280,216 1,621,197
169,500 1,573,158
171,098 1,594,618
172,781 1,616,894
172,784 1,638,355
173,504 1,660,631
170,374 1,615,524
174,348 1,636,780
166,249 1,656,825
178,472 1,678,502
166,251 1,698,547
OPERACIÓN Sistema de agua potable Sistema de alcantarillado Sistema de tratamiento de aguas servidas
14,108,003 9,298,166 1,528,040 3,281,796
184,015 173,490 10,525 0
1,440,959 959,048 155,450 326,461
1,464,424 976,218 156,999 331,207
1,488,240 993,387 158,635 336,218
1,512,922 1,011,597 160,228 341,097
1,537,260 1,029,288 161,864 346,108
1,485,043 970,775 163,413 350,854
1,508,499 987,585 165,049 355,865
1,530,164 1,002,954 166,598 360,611
1,553,140 1,019,283 168,234 365,622
1,575,764 1,035,612 169,784 370,369
1,528,073 981,274 171,419 375,380
1,549,086 995,991 172,969 380,126
1,570,895 1,011,154 174,605 385,137
1,591,908 1,025,871 176,154 389,883
1,613,718 1,041,033 177,790 394,894
1,568,936 989,956 179,339 399,641
1,589,735 1,004,109 180,975 404,651
1,609,350 1,017,428 182,525 409,398
1,630,566 1,031,997 184,161 414,409
1,650,181 1,045,316 185,710 419,155
MANTENIMIENTO Sistema de agua potable Sistema de alcantarillado Sistema de tratamiento de aguas servidas
447,948 201,409 164,436 82,102
42,800 24,986 17,814 0
41,997 18,851 15,183 7,963
42,473 19,052 15,310 8,111
42,964 19,254 15,443 8,267
43,460 19,468 15,572 8,420
43,957 19,675 15,706 8,576
43,544 18,988 15,832 8,724
44,031 19,186 15,965 8,880
44,486 19,366 16,091 9,028
44,967 19,558 16,224 9,185
45,433 19,750 16,351 9,333
45,085 19,112 16,484 9,489
45,532 19,284 16,610 9,637
45,999 19,462 16,743 9,794
46,446 19,635 16,869 9,942
46,914 19,813 17,002 10,098
46,588 19,214 17,129 10,246
47,044 19,380 17,262 10,403
47,475 19,536 17,388 10,551
47,935 19,707 17,521 10,707
48,366 19,864 17,647 10,855
COSTO TOTAL
24,880,625
9,176,622
1,482,963
1,651,127
1,671,348
1,706,341
1,727,051
1,694,836
1,730,160
1,742,545
1,772,453
1,901,413
1,742,658
1,765,715
1,789,675
1,811,139
1,834,136
1,785,899
1,811,128
1,823,074
1,856,973
1,864,798
BENEFICIOS FINANCIEROS Ingresos por tarifas Ingresos por venta de nuevas conexiones Otros ingresos (valor residual)
24,335,466 173,221 377,848
168,720
445,344 92,534 37,305
2,570,721 10,603 37,305
2,619,365 11,246 37,305
2,670,957 10,924 37,305
2,721,075 10,282 37,305
2,768,245 11,246 37,305
2,819,837 10,282 37,305
2,867,007 10,924 37,305
2,917,125 10,924 37,305
2,967,244 10,603 37,305
3,015,888 10,603 37,305
3,064,532 10,924 37,305
3,114,650 10,603 37,305
3,163,294 10,924 37,305
3,213,412 10,603 37,305
3,262,056 10,924 37,305
3,312,174 10,282 37,305
3,359,344 11,246 37,305
3,410,936 10,282 37,305
3,458,106 10,282 37,305
INVERSIONES POR COMPONENTES AGUA POTABLE LOCALIDAD DE EL CARDO LOCALIDAD DE HUACAPUY LOCALIDAD DE EL PUENTE
TOTAL BENEFICIOS FINANCIEROS (S/.) FLUJO DE CAJA NETO A PRECIOS DE MERCADO
37,305
24,886,535
206,025
575,183
2,618,629
2,667,916
2,719,187
2,768,662
2,816,796
2,867,424
2,915,237
2,965,355
3,015,152
3,063,796
3,112,761
3,162,558
3,211,523
3,261,320
3,310,286
3,359,761
3,407,895
3,458,523
3,505,693
5,910
-8,970,597
-907,780
967,501
996,568
1,012,845
1,041,611
1,121,960
1,137,265
1,172,692
1,192,901
1,113,739
1,321,138
1,347,046
1,372,883
1,400,385
1,427,184
1,524,387
1,548,633
1,584,821
1,601,550
1,640,895
VALORES DE EVALUACION RESULTANTES VAC (f) VAB (f)
24,880,625 24,886,535
FUENTE: Elaboración del Consultor
VAN (f) TIR (f) B/C (f)
5,910 9.0% 1.0
__________________________________________________________________________________________________________________ 345
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.8-7: Resultados de la Evaluacion Financiera del proyecto VAC (f)
VAB(f)
VAN (f)
RELACION B/C(f)
TIR (f) (%)
24,880,825
24,886,536
5,910
1.00
9.0
INDICADOR RESULTADOS
FUENTE: Elaboración del Consultor.
___________________________________________________________________________ 346
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.9
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
3.9.1
Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable
ALTERNATIVA I Uno de los criterios para efectuar análisis de sensibilidad son los factores imponderables que se presentan al ejecutar el Proyecto, en el análisis de sensibilidad se debe considerar variaciones de precios relativa que podrían ser tasas, como parámetro de evaluación; por otro lado, el horizonte de evaluación del Proyecto al ser considerablemente mayor (20 años), periodo en el que las variables económicas pueden variar significativamente, teniendo en cuenta estos dos aspectos se considera como tasa de evaluación, el 20% anual. El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta esta tasa de variación, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión, otro los costos de administración, operación y mantenimiento. La otra variable de análisis son los beneficios o precio alternativo del agua, los mismos que se presentan en tres escenarios: 1. El efecto de la variación del incremento de costos de inversión en forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento, cuando el VAN es cero y la TIR es igual a la tasa de descuento, 11%. 2. El efecto de la variación del incremento de costos de operación y mantenimiento en forma independiente; hasta alcanzar el máximo incremento cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 11% o tasa de descuento. 3. El efecto de la disminución de los beneficios en forma independiente; hasta alcanzar el mínimo cuando el VAN es cero y la TIR es igual al 11% o tasa de descuento. En los gráficos siguientes se aprecia el análisis de sensibilidad para estas tres variables: Ilustración 3.9-1: Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad de los Costos de Inversión Sensibilidad del VAN - Incremento en Costos de Inversión
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
97.7%
TIR 16% 15% 13% 12% 11% 11% 10%
VAN (S/.)
Variación
VAN (Miles) 1,269 1,049 829 609 389 168 -51
1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 -200 30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Variación Porcentual de Costos de Inversión Series1
FUENTE: Elaboración del Consultor
___________________________________________________________________________ 347
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Ilustración 3.9-2: Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento Variación
VAN (Miles)
Sensibilidad del VAN - Incremento en los Costos O&M
TIR 90.4% 1,500
1,437 1,199 961 485 248 10 -227
18.4% 17.0% 15.6% 12.9% 11.5% 10.0% 8.6%
1,200
VAN (S/.)
30% 40% 50% 70% 80% 90% 100%
900 600
300 0
-300 20%
40%
60%
80%
100%
120%
Variación Porcentual de Costos O&M Series1
FUENTE: Elaboración del Consultor
Ilustración 3.9-3: Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad de los Beneficios Variación
VAN (Miles)
Sensibilidad del VAN - Disminución de Beneficios
TIR
-32.0% 1,500
1,477 1,141 804 467 -205
18.8% 16.9% 15.0% 12.9% 8.6%
1,200 900
VAN (S/.)
-10% -15% -20% -25% -35%
600 300 0 -40%
-30%
-20%
-10%
-300 0%
Variación Porcentual de Beneficios Series1
FUENTE: Elaboración del Consultor
Los resultados de la sensibilidad teniendo en cuenta estas variaciones, indican que ante cambios en estas variables, el proyecto agua sigue siendo económicamente viable, lo que significa que el Proyecto no es sensible socialmente ante dichas variaciones de precios y/o costos; en el Cuadro Nº 3.9-1, se puede observar el máximo incremento de inversiones y costos de operación y mantenimiento, así como la máxima disminución de beneficios por separado. Cuadro 3.9-1: Alternativa 1: Máximo Incremento de Inversiones, de Costos de Operación y Mantenimiento y Mínima Disminución de Beneficios INDICADORES VANS (11%) TIRS (%) (S/.)
ESCENARIOS Resultados de la evaluación Sensibilidad 1. Cuando los costos de Inversión se incrementa en 97.7% 2. Cuando los costos de Operación y Mantenimiento se incrementa en 90.4% 3. Cuando los beneficios disminuyen en 32.0%.
2,150,773
22.5%
0 0 0
10,0% 10,0% 10,0%
FUENTE: Elaboración del Consultor
___________________________________________________________________________ 348
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
ALTERNATIVA II El análisis de sensibilidad para la alternativa II, no se realiza teniendo en cuenta que esta alternativa se no viable. 3.9.2
Análisis de Sensibilidad del Sistema de Alcantarillado
El análisis de sensibilidad para el componente alcantarillado, se ha efectuado en dos variables principales: por un lado, los costos de inversión inicial a precios privados (sensibilidad costos) y por otro, el análisis de la variación de los beneficiarios (sensibilidad beneficiarios), los mismos que se presentan en dos escenarios: Sensibilidad costos, que consiste en que a los costos de inversión a precios privados entre la mediana de la población beneficiada con proyecto (inversión per-cápita) se aplica una variación porcentual (permaneciendo constante la mediana de la población beneficiada), y se comparan hasta que estas inversiones per cápita no sobrepasen la inversión per cápita referencial del Anexo SNIP-08, US$ 282.0 ó S/. 789.6/ Poblador beneficiado. La inversión per-cápita alcanza a igualar a la línea de corte (S/. 789.6) cuando éstos se incrementan en un máximo del 54.0%. Vale decir que el máximo incremento de costos per cápita que se puede esperar en el sistema de alcantarillado es de 54.0%. Ver Gráfico Nº 3.9-4. Ilustración 3.9-4: Análisis de Sensibilidad de Costos Per Cápita del Sistema de Alcantarillado
Sensib. Costo Per capita - Incremento en los Costos de Alcan.
54.0%
0% 20% 40% 50% 60% 80%
1000.0
Costo per capita (S/.)
Variación
COSTO PER CAPITA 512.7 615.3 717.8 769.1 820.3 922.9
900.0
Línea de corte
800.0 700.0 0%
20%
40%
60%
80%
100%
600.0 500.0 400.0
Variación Porcentual en Costos
Linea de corte
Series1
S/. 789.6
FUENTE: Elaboración del Consultor
Sensibilidad beneficiarios, que consiste en que a la población beneficiada con proyecto se aplica una variación porcentual (permaneciendo constantes los costos de inversión inicial a precios privados), los cuales dan como resultado una serie de inversiones per cápita ante variaciones porcentuales de la cantidad de beneficiarios y se comparan hasta que estas inversiones per cápita no sobrepasen la inversión per cápita referencial del Anexo SNIP-08, US$ 282.0 ó S/. 789.6/ Pob./beneficiado. La inversión per-capita alcanza a igualar a la línea de corte (S/. 789.6) cuando la cantidad de beneficiarios
___________________________________________________________________________ 349
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
disminuye hasta un mínimo del 35.1%. Vale decir que la mínima disminución de beneficiarios que se puede esperar es del 35.1%. Ver Gráfico Nº 3.9-5. Ilustración 3.9-5: Análisis de Sensibilidad de Beneficiarios del Sistema de Alcantarillado Sensib. Costo Per capita - Disminucion de beneficiarios Alcan. -35.1%
0% -10% -20% -25% -30% -40%
900.0
Costo per capita (S/.)
Variación
COSTO PER CAPITA 512.7 569.7 640.9 683.6 732.5 854.5
Línea de corte
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
800.0 700.0
0%
600.0 500.0 400.0
Variación Porcentual en Costos
Linea de corte
Series1
S/. 789.6
FUENTE: Elaboración del Consultor
3.9.3
Análisis de Sensibilidad del Sistema de Tratamiento de Agua Residual Alcantarillado
El análisis de sensibilidad para las dos alternativas del componente tratamiento de agua residual, también se ha realizado en dos variables principales: los costos de inversión inicial a precios privados (sensibilidad costos) y el análisis de la variación de los beneficiarios (sensibilidad beneficiarios), los mismos que se presentan en dos escenarios: a.
Alternativa I.
Sensibilidad costos, que consiste en que a los costos de inversión a precios privados entre la mediana de la población total de estas localidades con proyecto (inversión per-cápita) se aplica una variación porcentual (permaneciendo constante la mediana de la población total), y se comparan hasta que estas inversiones per cápita no sobrepasen la inversión per cápita referencial del Anexo SNIP-08, US$ 109 ó S/. 305.2/ Poblador beneficiado. La inversión per-capita para tratamiento de aguas residuales, alcanza a igualar a la línea de corte (S/. 305.2) cuando éstos se incrementan en un máximo del 17.6%. Vale decir que el máximo incremento de costos per cápita que se puede esperar es de 17.6%. Ver Gráfico Nº 3.9-6.
___________________________________________________________________________ 350
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Ilustración 3.9-6: Análisis de Sensibilidad de Costos Per Cápita del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Sensib. Costo Per capita - Incremento en Costos de Tratamiento 17.6%
Variación 0% 10% 15% 20% 30% 40%
COSTO PER CAPITA 259.5 285.4 298.4 311.4 337.3 363.3
Costo per capita (S/.)
380.0 360.0 340.0 320.0
Línea de corte
300.0 280.0 0%
10%
20%
30%
40%
50%
260.0 240.0 220.0 200.0
Variación Porcentual en Costos
Linea de corte
S/. 305.2
Series1
FUENTE: Elaboración del Consultor
Sensibilidad beneficiarios, que consiste en que a la población total de la localidad que se beneficia con el proyecto se aplica una variación porcentual (permaneciendo constantes los costos de inversión inicial a precios privados), los cuales dan como resultado una serie de inversiones per cápita ante variaciones porcentuales de la cantidad de población total y se comparan hasta que estas inversiones per cápita no sobrepasen la inversión per cápita referencial del Anexo SNIP-08, US$ 109.0 ó S/. 305.2/Poblador beneficiado. La inversión per-cápita alcanza a igualar a la línea de corte (S/. 305.2) cuando la cantidad de población total beneficiada disminuye hasta un mínimo del 15.0%. Vale decir que la mínima disminución de población beneficiada total que se puede esperar es del 15.0%. Ver Gráfico Nº 3.9-7. Ilustración 3.9-7: Análisis de Sensibilidad de Beneficiarios del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Sensib. Costo Per capita - Disminucion de beneficiarios Tratam.
0% -15% -20% -25% -30% -35%
-15.0% Costo per capita (S/.)
Variación
COSTO PER CAPITA 259.5 305.3 324.4 346.0 370.7 399.2
Línea de corte
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
420.0 400.0 380.0 360.0 340.0 320.0 300.0 -5%280.0 0% 260.0 240.0 220.0 200.0
Variación Porcentual en Costos
Linea de corte
Series1
S/. 305.2
FUENTE: Elaboración del Consultor.
b.
Alternativa II.
El análisis de sensibilidad para la alternativa II para el sistema de tratamiento de aguas servidas, no se realiza teniendo en cuenta que esta alternativa es no viable.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.10
ANÁLISIS DE RIESGO
3.10.1 Análisis de riesgo a precios sociales El análisis de riesgo se efectúa con el propósito de simular escenarios inciertos que permitan definir valores esperados para variables no controlables, mediante la selección aleatoria de valores, donde la probabilidad de elegir entre todos los resultados posibles está en estricta relación con sus respectivas distribuciones de probabilidad. La metodología de análisis de riesgo de Monte Carlo (que es la que se aplica) permite considerar todas las combinaciones posibles de las variables relevantes que afectan los resultados de un Proyecto, es decir se obtienen los posibles valores que puede adoptar la variable con sus correspondientes probabilidades de ocurrencia que permite analizar el impacto que tienen todas ellas en diferentes combinaciones en los beneficios del proyecto, lo que hace mas real el análisis. En este caso se aplica el análisis de riesgo al flujo de caja a precios sociales (costos e ingresos del proyecto). Su medición se realiza obteniendo la esperanza del VAN, desviación estándar de la distribución de probabilidades del posible flujo de caja social y el coeficiente de variabilidad. Los incrementos supuestos tanto en las inversiones como en los costos de administración, operación y mantenimiento, así como las probabilidades de ocurrencia manifestadas por los usuarios, recogidas en el trabajo de campo; se presentan en el Cuadro Nº 3.10-1, en el que se aprecian situaciones de: una disminución de 2% en las inversiones con una probabilidad manifestada por el 5% de la población (puesto que en la actualidad algunos costos unitarios continúan elevadas debido a la mayor demanda en el mercado, los cuales se regularizarán cuando la demanda por materiales de construcción, baje o estandarice), el 0%, o sea no aumentan ni disminuyen los costos de inversión con una probabilidad del 35% y una alta probabilidad (60%) de incremento de costos en un 18%. Se suponen los siguientes incrementos en los costos de administración, operación y mantenimiento: 20% de incremento con una probabilidad del 60%, y una disminución de costos del 2% con una probabilidad de ocurrencia del 5%, y 0% de incremento, o sea los costos no aumentan ni disminuyen con una probabilidad del 35%; los costos presentan mayores probabilidades de incrementos y menor probabilidad de disminución, puesto que en la actualidad los precios se encuentran casi en su nivel competitivo por lo menos tiene esa tendencia, luego de haberse incrementado significativamente debido a la demanda generada por la ejecución de proyectos estatales que causaron una demanda significativa de materiales de construcción y como consecuencia la elevación de sus precios.
___________________________________________________________________________ 352
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.10-1: Incrementos Supuestos en las Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento del Agua a Precios Sociales Probabilidad de ocurrencia
5% -2% -2%
Incremento de nivel de inversión Incremento de Costos variables operativos
incremento en costos 35% 60% 0% 18% 0% 20%
INCREMENTO DE NIVEL DE INVERSIÓN % DE INCREMENTO
Distribución de Probabilidad
Probabilidad Acumulada
-2% 0%
0.05 0.35
0.05 0.40
1 5
4 39
18%
0.60
1.00
40
99
Números representativos
INCREMENTO EN COSTOS OPERATIVOS % DE INCREMENTO
Distribución de Probabilidad
Probabilidad Acumulada
-2% 0%
0.05 0.35
0.05 0.40
1 5
4 39
20%
0.60
1.00
40
99
Números representativos
FUENTE: Elaboración del Consultor
Tabla de Frecuencias Resultante de la Corrida del Modelo de MonteCarlo a Precios Sociales Limite Inferior
Límite Superior
Marca de Clase
565 716 868 1,019 1,171
716 868 1,019 1,171 1,323
640 792 944 1,095 1,247
Frecuencia 5 0 33 0 62 100
Probabilidad
Frecuencia Acumulada
0.05 0 0.33 0 0.62
5 5 38 38 100
(Marca ClaseVan)2
Promedio del Rango 32 0 312 0 773 1,117
227,205 105,404 29,811 469 16,989 379,878
F*(Marca ClaseVan)2 1,136,024 0 983,779 0 1,053,288 3,173,090
FUENTE: Elaboración del Consultor
Los resultados de la estimación del riesgo a precios sociales, luego de aplicar la metodología de Monte Carlo se presentan en los Cuadros Nº 3.10-2 y 3.10-3. Cuadro 3.10-2: Resultados de la Evaluacion de Riesgo A Precios Sociales VARIABLES
INDICADOR
ESPERANZA DEL VAN (Miles de S/.) DESVIACION ESTANDAR
1,117 179.0
COEFICIENTE DE VARIABILIDAD
-16.03
FUENTE: Elaboración del Consultor
Cuadro 3.10-3: Intervalos al 95% de Confianza VALOR ACTUAL NETO VAN 1 (Miles de S/.)
INDICADOR 766
LIMITES LIMITE INFERIOR
VAN 2 (Miles de S/.)
1,468
LIMITE SUPERIOR
FUENTE: Elaboración del Consultor
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Los resultados esperados de la evaluación del proyecto en situación de riesgo a precios sociales, dadas las variaciones y probabilidades planteadas en los costos de inversión, administración, operación y mantenimiento del servicio mencionados en los cuadros anteriores, indican que la esperanza del VAN es positiva (S/. 1,117.0 miles), lo que significa que el Proyecto sigue siendo rentable en una situación de riesgo a precios sociales. Cabe explicar que la implementación del Proyecto dada su dimensión en cuanto a inversiones es poco riesgoso, debido a que éstas no son tan altas en el primer año de ejecución; mas aun a partir del primer año de operación, las inversiones se limitan a ampliaciones en los componentes de redes y conexiones para la población de las localidades de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. El rango en el que se ubica el Nuevo VAN, está entre los valores de S/ 766 miles y S/. 1,468 miles , lo que quiere decir que el Proyecto en situación de riesgo presenta los rangos inferior y superior positivos, significa que no hay ninguna probabilidad de que el proyecto sea no rentable en situaciones de riesgo. Por otro lado, el Proyecto contiene un Programa de gestión empresarial y educación sanitaria (Promoción Social) con una inversión de más de S/. 77.321.3 Mil, orientada a conformar, y consolidar la gestión empresarial; por otro lado, está destinada a concienciar a la población en temas relacionados a valorar el agua y en consecuencia a sensibilizar el pago de tarifas; lo cual disminuye el riesgo en cuanto a la cobranza de tarifas a los beneficiarios del proyecto y constituye un efecto positivo adicional en el análisis de riesgo.
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3.11
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
3.11.1 Arreglos institucionales No se requiere de arreglos institucionales especiales pues la Municipalidad distrital de José María Quimper será la encargada de la administración de los servicios. 3.11.2 Capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de Inversión y Operacion En cuanto a la ejecución de las etapas del ciclo del proyecto, la Municipalidad Distrital de José María Quimper contratará firmas consultoras y/o contratistas, para la elaboración del expediente técnico y la ejecución y supervisión de las obras. 3.11.3 Disponibilidad de los Recursos La Municipalidad Distrital José María Quimper es la encargada de buscar el financiamiento de las obras. Por lo conversado con la población, ellos están buscando alternativas para financiar las redes secundarias y conexiones domiciliarias. Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por los usuarios a través del pago de sus consumos. 3.11.4 Participación de los beneficiarios En asambleas, la población ha manifestado su predisposición de aportar su mano de obra para la ejecución de redes secundarias y conexiones. En forma general, se trabaja con la población los siguientes aspectos:
Conocimiento de los Proyectos
Beneficios para la población
Cultura de Uso adecuado del agua
Disposición Final de residuos domésticos
Necesidad y beneficios de la micro medición
3.11.5 Tarifa promedio de operación y mantenimiento Las tarifas de agua en el Perú se encuentran sujetos a normas regidas por la ley Nro. 26338, las cuales establecen la implementación gradual de las mismas tanto en agua como en alcantarillado bajo el criterio de viabilidad financiera de la Entidad Administradora, para este caso el Servicio Municipal de agua de Cardo y El Puente y la JASS de Huacapuy. El uso eficiente de los recursos se minimiza cuando el valor establecido por la
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sociedad para el consumo de un bien es igual al costo de los recursos utilizados en la producción de dicho bien para la sociedad, lo cual se expresa comúnmente como: “Costo marginal = Precio marginal”. Para el servicio de agua ese costo marginal es generalmente el costo marginal de largo plazo (CMLP) que representa el costo de producción adicional del agua, desagüe y tratamiento de aguas servidas a largo plazo (costos de inversión y de operación y mantenimiento) correspondiente a la alternativa seleccionada (alternativa I para agua y tratamiento de agua residual y la única de alcantarillado ), cuando el uso de todos los factores de producción puede cambiar. El CIP tal como es definido por la ley se aproxima al concepto económico de CMLP. Debido a la situación de pobreza de la población de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, se tendería a buscar la sostenibilidad de los sistemas cubriendo los costos promedio de operación y mantenimiento, que reflejan el pago mínimo necesario para mantener el sistema operando y así lograr sostenibilidad financiera de la entidad encargada de administrar el servicio. En este caso la capacidad de pago de los usuarios de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente cubre los costos de administración, operación y mantenimiento del Proyecto, lo que significa que la sostenibilidad financiera estaría asegurada, con una tarifa de S/. 1.96/m3 de agua. Se ha supuesto que esta tarifa resultante se aplicaría a todos los usuarios (conexiones antiguas y nuevas) ya que las antiguas conexiones también se beneficiarán con el mejoramiento de los servicios de agua, recolección de aguas servidas y su tratamiento en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente. La aplicación de esta tarifa que incluye agua, desagüe y tratamiento; se efectivizaría a partir del segundo año de funcionamiento del Proyecto. Para la aplicación de esta tarifa es importante el Programa de educación sanitaria, por cuanto, incluirá temas de valoración del agua, la relación agua potable – salud y otras; los cuales se verán en su integridad a partir del segundo año de operación del Proyecto, por lo que se propone que esta tarifa sea aplicado en el segundo año, puesto que la población estará mejor preparada. El primer año se utilizaría la tarifa aprobada por el Servicio Municipal de agua de Cardo y El Puente y la JASS de Huacapuy, y que actualmente se está cobrando por el uso de los servicios por la población usuaria de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y el Puente y es de S/. 1.62/m3 de agua (S/. 10.0/mes/Conexión). El flujo de costos de inversión y de operación y mantenimiento para la estimación de tarifas de agua potable, alcantarillado y tratamiento se presenta en los Cuadros Nº 3.11-2 y 3.11-3. El cálculo de las tarifas se ha efectuado a partir de la construcción del flujo de caja en base a la información contable con Proyecto, referidas a costos de inversiones y reinversiones, costos de administración, operación y mantenimiento, los mismos que han sido explicados en el capítulo correspondiente a costos. Luego, el consumo de volúmenes de agua incremental, se ha estimado teniendo en cuenta el volumen de consumo promedio en las viviendas sin micro medidor en la
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zona del Proyecto; de manera que el volumen de agua consumido por la población de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente es de 6.15 m3/Conexión/mensual). Previamente se estimó el valor residual de los activos fijos propuestos con Proyecto conformado por los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento, la misma que se presenta en el Cuadro Nº 3.11-1. La metodología de cálculo del valor residual ha sido empleando el método de línea recta para la depreciación de los activos. Luego, el flujo de costos de los servicios se aprecia en el Cuadro Nº 3.11-2. Cuadro 3.11-1: Valor Residual de los Sistemas de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas RUBROS (S/.) OBRA Sistema de agua Sistema de desagüe Sistema de tratamiento INVERSIONES TOTALES
INVERSION
VIDA UTIL
Año EJECUCION
DEPRECIACION ACUM.
VALOR RESIDUAL
1,263,684.7 2,644,447.5 1,437,636.0
33 33 33
2,011 2,011 2,011
765,869.5 1,602,695.5 871,294.5
497,815.2 1,041,752.1 566,341.4
3,239,859.5
2,105,908.7
5,345,768.2
Fuente: Elaboración del Consultor
Cuadro 3.11-2: Flujo de Costos de los Servicios (Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales) A Precios de Mercado Para Calcular La Tarifa Promedio AÑO
INVERSIONES A PRECIOS PRIVADOS * (Soles)
COSTO DE O Y M PRIVADO (Soles) TOTAL (CON PROYECTO) **
0 8,949,807 431,997 1 0 773,393 2 144,223 788,076 3 140,137 803,110 4 149,953 818,476 5 145,828 833,765 6 166,242 811,602 7 177,622 826,462 8 167,888 840,268 9 174,340 854,894 10 280,209 869,167 11 169,493 849,390 12 171,091 862,878 13 172,774 876,936 14 172,777 890,424 15 173,497 904,482 16 170,367 885,940 17 174,341 899,506 18 166,242 912,314 19 178,465 926,083 20 166,244 938,891 * Corresponde a las inversiones del proyecto a precios privados ** La situación sin proyecto corresponde a los valores del año 0 Fuente: Elaboración del Consultor
INCREMENTAL CON - SIN PROYECTO 341,396 356,079 371,113 386,479 401,768 379,605 394,465 408,271 422,897 437,170 417,392 430,881 444,939 458,427 472,485 453,943 467,509 480,317 494,086 506,894
CONSUMO (M3/AÑO) TOTAL (CON PROYECTO) 103,843 274,097 279,384 284,671 290,278 295,724 300,851 306,458 311,584 317,031 322,478 327,764 333,051 338,498 343,784 349,231 354,518 359,965 365,091 370,698 375,824
INCREMENTAL CON - SIN PROYECTO** 170,255 175,541 180,828 186,435 191,882 197,008 202,615 207,741 213,188 218,635 223,922 229,208 234,655 239,942 245,388 250,675 256,122 261,248 266,855 271,982
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Cuadro 3.11-3: Calculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo
AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INVERSION (Precios Privados) (Soles) 8,949,807 0 144,223 140,137 149,953 145,828 166,242 177,622 167,888 174,340 280,209 169,493 171,091 172,774 172,777 173,497 170,367 174,341 166,242 178,465 166,244
VALOR RESIDUAL (Precios Privados) (Soles)
-2,105,909
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTAL (Soles) 0 341,396 356,079 371,113 386,479 401,768 379,605 394,465 408,271 422,897 437,170 417,392 430,881 444,939 458,427 472,485 453,943 467,509 480,317 494,086 506,894
TOTAL COSTOS INCREMENTALES (Precios Privados)
CONSUMO INCREMENTA L
FACTOR ACTUALIZACION
(Soles) 8,949,807 341,396 500,302 511,250 536,431 547,595 545,847 572,087 576,159 597,236 717,378 586,885 601,972 617,712 631,205 645,982 624,310 641,850 646,559 672,550 -1,432,771
M3/AÑO
10.0% 1.000 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 0.565 0.514 0.467 0.425 0.386 0.351 0.319 0.290 0.264 0.240 0.218 0.198 0.180 0.164 0.149
170,255 175,541 180,828 186,435 191,882 197,008 202,615 207,741 213,188 218,635 223,922 229,208 234,655 239,942 245,388 250,675 256,122 261,248 266,855 271,982
VALOR ACTUAL
Fuente: Elaboración del Consultor
VALOR ACTUAL COSTOS COSTOS DE CONSUMOS TOTALES (Inv., OPERACIÓN Y INCREMENTALES O y M) MANTENIMIENTO (Soles) (Soles) M3/AÑO 8,949,807 0 310,329 310,329 154,761 413,249 294,121 144,997 383,949 278,706 135,802 366,383 263,965 127,335 340,057 249,498 119,158 308,404 214,477 111,310 294,053 202,755 104,144 269,066 190,662 97,015 253,825 179,731 90,605 276,908 168,748 84,393 205,997 146,505 78,596 192,029 137,451 73,117 179,137 129,032 68,050 166,638 121,025 63,345 155,036 113,396 58,893 136,100 98,959 54,647 127,086 92,567 50,712 116,381 86,457 47,025 110,298 81,030 43,764 -213,483 75,527 40,525 13,341,247 3,434,941 1,748,196
CIP (I+ OM ) =
13,341,247 1,748,196
S/. 7.63 por M3
CIP ( OM ) =
3,434,941 1,748,196
S/. 1.96 por M3
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La tarifa media total que incluye inversiones, administración, operación y mantenimiento, estimada para los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es de S/. 7.63/m3; esta tarifa se debe a que los volúmenes de agua incremental para el consumo de las familias de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, son menores en comparación con los costos que se requieren para la ejecución, operación y mantenimiento de los servicios. La tarifa aplicable a todos los usuarios del servicio en el horizonte de evaluación del Proyecto que cumple la condición de sostenibilidad financiera y asegura la operación y mantenimiento de los servicios es: S/. 1.96/m3. 3.11.5.1 Capacidad de pago A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, es en promedio S/. 1,053.0/mes (S/. 12,636.0 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 52.66 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/. 3.94/m3 de agua. Cabe añadir que de los resultados de la encuesta socioeconómica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, se puede inferir que el 100.00% de la población está de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto para mejorar y/o ampliar el servicio de agua potable. 3.11.5.2 Estimación de la capacidad de pago A través de las encuestas se estimó que el ingreso de las familias de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, es en promedio S/. 1,053.0/mes (S/. 12,636.0 anuales) y considerando el 5% como la proporción máxima del ingreso que se puede utilizar para el pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de pago, es de S/. 52.66 mensual por familia, en tanto que la capacidad de pago unitaria es de S/. 3.94/m3 de agua. Cabe añadir que de los resultados de la encuesta socioeconómica realizada en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, se puede inferir que el 100.00% de la población está de acuerdo en participar en la ejecución del proyecto para mejorar y/o ampliar el servicio de agua potable. 3.11.5.3 Tarifa promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios Teniendo en cuenta que la capacidad de pago está definida como el máximo ingreso que se puede utilizar para cubrir gastos en agua y alcantarillado, es conveniente realizar la comparación de la capacidad de pago con la
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tarifa promedio de operación y mantenimiento resultante (S/. 1.96/m3) para ver si los beneficiarios se encuentran en la posibilidad de pagar dicha tarifa, bajo el supuesto de sostenibilidad financiera de los costos de operación y mantenimiento del Proyecto. Con este propósito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado para la Ciudad, comparándose con la tarifa promedio de operación y mantenimiento estimado (Cuadro Nº 3.11-4). Cuadro 3.11-4: Comparación de la Tarifa Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, con la Capacidad de pago Promedio de los Usuarios TARIFA PROMEDIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE (S/. x m3) 1.96
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO (S/. x mes)
(m3/mes)
CAPACIDAD DE PAGO PROMEDIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO (S/. x m3)
13.35
3.94
CONSUMO PROMEDIO DE AGUA CON PROYECTO
52.66
Fuente: Elaboración del Consultor.
La comparación de la tarifa promedio de operación y mantenimiento con la capacidad de pago promedio muestra que en la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, la población está en condiciones de pagar la tarifa promedio de operación y mantenimiento; con lo que se garantiza la eficiente operación y mantenimiento de los sistemas de agua, alcantarillado y tratamiento. 3.11.5.4 Impacto social en la población de la nueva tarifa que considera el proyecto La nueva tarifa que se aplicaría con la puesta en operación del proyecto, teniendo en cuenta la sostenibilidad financiera es de S/. 26.23 mes/vivienda (13.35 m3/mes x S/. 1.96/m3) que vendría a ser la tarifa promedio a pagar por parte de los beneficiarios, esta tarifa constituye un impacto para los beneficiarios con el Proyecto. Otro impacto positivo del proyecto está asociado con la educación sanitaria que se implementaría en la población beneficiaria, en la medida que permitiría comportamientos racionales en el uso del recurso. Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la localidad de José María Quimper y los Anexos de Huacapuy y El Puente, en aquellos que no cuentan con servicios de red pública que actualmente gastan alrededor de S/. 32.00/mes; luego, la mitigación de las enfermedades gastro intestinal, parasitosis y dérmicas, de manera que la implementación del Proyecto ahorraría los costos incurridos en el tratamiento y curación de estas enfermedades.
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3.12
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
3.12.1 Agua potable Para seleccionar la mejor alternativa entre las dos planteadas para el sistema de agua potable se ha tenido en cuenta los resultados de la evaluación social, sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental correspondiente a cada alternativa, los mismos que se presentan en el Cuadro Nº 3.12-1. Cuadro 3.12-1: Indicadores de Evaluacion para Seleccionar la Alternativa de Agua Potable INDICADORES ALTERNATIVA I * ALTERNATIVA II S/. 2,150,773 (S/. 4,201,197) 22.5% -3.7%
ESCENARIOS Valor Actual Neto social /S/,) Tasa Interna de Retorno social (%) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversión 2. Incremento de costos de Operación y Mantenimiento 3. Disminución de beneficios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
97.7% 90.4% -32.0% ASEGURADA NINGUNA
-*-*-*ASEGURADA NINGUNA
FUENTE: Elaboración del Consultor * Alternativa seleccionada
Se observa que la Alternativa I, planteado para el sistema de agua tiene el mayor VAN a precios sociales; en consecuencia es la alternativa seleccionada. 3.12.2 Sistema de alcantarillado Para el componente alcantarillado, se ha planteado una alternativa; en consecuencia está seleccionada; los indicadores que se ha tenido en cuenta son los resultados de la evaluación social, sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, los mismos que se presentan en el Cuadro Nº 3.12-2. Cuadro 3.12-2: Indicadores de Evaluacion para Seleccionar la Alternativa de Alcantarillado ESCENARIOS Índice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) Índice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) Costo per cápita (S/. por Hab.) Costo per cápita (US$. por Hab.) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversión Operación y Mantenimiento 3. Disminución de beneficiarios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
INDICADORES S/. 828.5 $295.9 S/. 512.7 $183.1 54.0% -35.1% ASEGURADA NINGUNA
FUENTE: Elaboración del Consultor.
3.12.3 Sistema de tratamiento de aguas residuales Para el componente tratamiento de aguas residuales, se han planteado dos alternativas; los indicadores que se ha tenido en cuenta para seleccionar la mejor son los resultados de la evaluación social, sensibilidad, sostenibilidad e impacto ambiental, los mismos que se presentan en el Cuadro Nº 3.12-3.
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Cuadro 3.12-3: Indicadores de Evaluacion para Seleccionar la Alternativa de Tratamiento de Aguas Residuales ESCENARIOS Índice costo/Efectividad (S/. por Hab. Beneficiado) Índice costo/Efectividad (US$ por Hab. beneficiado) Costo per cápita (S/. por Hab.) Costo per cápita (US$. por Hab.) Sensibilidad 1. Incremento de costos de Inversión Operación y Mantenimiento 3. Disminución de beneficiarios SOSTENIBILIDAD IMPACTO AMBIENTAL
INDICADORES ALTERNATIVA I * ALTERNATIVA II S/. 363.6 S/. 489.2 $129.9 $174.7 S/. 259.5 S/. 388.1 $92.7 $138.6 17.6% -15.0% ASEGURADA NINGUNA
-*-*ASEGURADA NINGUNA
FUENTE: Elaboración del Consultor * Alternativa seleccionada
Se aprecia que la Alternativa I, planteado para el sistema de tratamiento tiene el menor índice costo/efectividad a precios sociales; en consecuencia es la alternativa seleccionada.
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3.13
IMPACTO AMBIENTAL
El EIA es un instrumento para la toma de decisiones, elaborado sobre la base de normas nacionales y guías internacionales. La Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento a través de su área de Evaluacion Ambiental ha clasificado al presente proyecto, conforme a la Ley Nº 27446- ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y a su correspondiente Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, en la Categoría II – Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA – sd) en fecha 17/11/2010 y oficializado mediante la Resolución Directoral Nº 083-2010-Vivienda/VMCS-DNS del 22/11/2010. En la Descripción del Proyecto se muestra los componentes para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado para cada alternativa, que consistirá en lo siguiente: Alternativa I Agua Potable Localidad de El Cardo Construccion de un reservorio de 60 m3 (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Instalación de la línea de aducción (L= 9.04 m) Reemplazo e instalación de tuberías nuevas (L= 2,961.77 m) Instalación de 12 nuevas conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Reemplazo de 209 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Localidad de Huacapuy Rehabilitación de Reservorio de Huacapuy (Incl. Cloración) Cerco de Protección para reservorio Instalación de tuberías de agua potable (L= 1,763.30 m) Mejoramiento de 390 conexiones domiciliarias, incl..micromedidores Instalación de 195 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidores Instalación de 387 micromedidores en conexiones existentes Localidad de El Puente Rehabilitación del reservorio existente en el Puente (Incl. Cloracion) Cerco de Protección para reservorio Reemplazo 2,154.60 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm ) Instalación de 833.50 m de tuberías de agua (DN 63 y 75 mm) Construccion y equipamiento de una cámara reductora de presión Mejoramiento de 420 conexiones domiciliarias, incl. micromedidor Instalación de 81 nuevas conexiones domiciliarias, incl.. micromedidor Alcantarillado Localidad de El Cardo Instalación de 85 nuevas conexiones domiciliarias y cambio de 41 tapas de conexiones domiciliarias existente. Instalación de colector de rebose del RP-01 (L=13 m – DN 200 mm) y construccion de 1 buzón Limpieza y Mejoramiento de buzones en una longitud de 1965.31 m, en la localidad de El Cardo y mejoramiento de 20 buzones. Reemplazo de 1140.47 m de tuberia en el Colector Principal El Cardo, reemplazo de 10 buzones y
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construccion de 8 nuevos. Limpieza del colector principal El Cardo existente en una longitud igual a 2,699.95 m y mejoramiento de 15 buzones (marcos, tapas de buzones, demolición y construccion de nuevas canaletas). Localidad de Huacapuy Instalación de 553 nuevas conexiones domiciliarias y rehabilitación de 294 de conexiones domiciliarias existente. Instalación de 6,017.76 m de colector secundario y 165.51 m de colector principal de DN 200 mm Limpieza de 8,679.21 m de colectores de CSN y mejoramiento de 33 buzones existentes. Localidad de El Puente Instalación de 501 conexiones domiciliarias. Instalación de 3,769.52 m de colector DN 200 mm y 205.06 m de colector DN 250 mm correspondiente al área de drenaje Nº 01 Instalación de 3,232.86 m de colector secundario correspondiente al área de drenaje Nº 02 Construccion de una cámara de bombeo de desagues Instalación de una línea de impulsión de DN 200 mm - L = 375.13 m. Tratamiento de Desagues Localidad de El Cardo (El Cardo, San Jose y El Chule) Instalación de un emisor DN 200 (L= 472.90 m) Cámara de Rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 laguna facultativa. Línea de descarga final DN 200 (L = 848.66 m), incluye estructura de protección p/descarga al mar. Estructura de Protección contra tsunamis y cerco perimétrico. Localidad de Huacapuy (Huacapuy y El Puente) Mejoramiento del Emisor y limpieza ( L=261.21 m) Cámara de rejas Partidor de caudales 02 lagunas anaeróbicas 01 cámara de carga 04 filtros percoladores. 01 sedimentador 04 lechos de secado Tubería de disposición final al Río Camaná (L = 80 m) Cerco perimétrico Para la Identificación de los Impactos Ambientales se ha puesto mayor énfasis en lo que respecta a los impactos negativos. Estos han sido valorados en una Matriz Causa – Efecto; por ser construcciones nuevas en la etapa de Pre - Inversión no se tiene Impacto alguno, fundamentalmente se presenta mayores impactos negativos durante el proceso de construcción y obviamente los mayores impactos positivos se presentarán durante la etapa de funcionamiento. 3.13.1 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales Etapa de Construcción A continuación se describen los principales impactos que se producirían durante la etapa de construcción, de las obras a ejecutarse en el área del Estudio a Nivel de Prefactibilidad “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
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Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”. Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos más importantes se darían en el medio socioeconómico:
La ejecución de una obra, posibilitará la creación de empleo directo a personal obrero, técnico y profesional con el consiguiente mejoramiento de sus condiciones de vida. Produce un incremento de la venta de materiales de construcción en toda la amplia área involucrada por el proyecto y un beneficio temporal por el incremento en la venta de combustibles y lubricantes, entre otros.
Impactos Negativos Ocurrirían principalmente en los medios físico, biológico y socioeconómico principalmente en la Etapa de Construcción. a.
Etapa de Construcción 1
Reservorios
En el Medio Físico Aire
Generación de Niveles de Ruído, debidos a los trabajos de movimientos de tierra, instalación de campamentos, traslado de maquinaria, utilizo de herramientas y equipos Generación de Humos, debido a cantidad de vehículos que se concentran en la zona de trabajos, empleo de herramientas, maquinarias, Generación de Gases Tóxicos, por debido a cantidad de vehículos que se concentran en la zona de trabajos Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de zanjas, relleno de zanjas, flujo vehicular, desmontes
Tierra Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo debido a los derrames de grasa Erosión, alteración de la estructura del suelo. Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). Agua No se alterarán los recurso hídricos Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua En el Medio Biológico Fauna
Afectación de la fauna por la generación de ruidos como consecuencia de los trabajos, uso de maquinarias, herramientas para las obras, uso de vehículos motorizados, concentración de vehículos por el desvío de tráfico
Cobertura Vegetal
Existe cobertura general en la zona de trabajo
Paisaje
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de campamentos, herramientas, materiales, maquinarias, vehículos, personal que intervendrá en la obra, concentración de vehículos por desvío del tráfico
En el Medio Socio-económico Social Sistema de Agua
El sistema de agua existente se verá afectado en los empalmes de tuberías de agua.
Sistema de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado existente se verá afectado en los empalmes de tuberías de agua.
Calidad de Vida
La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones, alteración de tráfico, presencia de ruídos, generación de gases y polvos producirán un deterioro en su calidad de vida.
Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras.
Afectación al comercio local temporal.
Molestias por el corte del tránsito vehicular y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera y de un aumento de la contaminación por fuentes móviles, sean por el desplazamiento de los volquetes, excavadoras y las diversas maquinarias de la obra, sea por los atascamientos que producirá el tráfico.
Salud e Higiene
La salud de los pobladores se puede ver disminuída por la presencia de polvos, olores, gases, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal.
Población
Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruídos, gases tóxicos.
Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y oficinas que están en zonas vecinas al trazado de la obra y para las zonas urbanas y comerciales.
Nivel de consumo
Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruídos.
Nivel de empleo
Podría generarse algún tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalación algún restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores
Económico Ingreso de Economía Local
El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y
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generar ingresos económicos a los pobladores Cambio de Valor de uso
Durante la ejecución de obra no se tendrá cambio de uso
Valoración de Inmueble
Durante la obra no se producirá cambio en la valoración de los inmuebles.
Sistema de Agua Potable En el Medio Físico Aire
Generación de Niveles de Ruído, debidos a los trabajos de movimientos de tierra, instalación de campamentos, traslado de maquinaria, utilizo de herramientas y equipos Generación de Humos, debido a cantidad de vehículos que se concentran en la zona de trabajos, empleo de herramientas, maquinarias, Generación de Gases Tóxicos, por debido a cantidad de vehículos que se concentran en la zona de trabajos Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de zanjas, relleno de zanjas, flujo vehicular, desmontes
Tierra Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo debido a los derrames de grasa Erosión, alteración de la estructura del suelo. Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.). Agua No se alterarán los recursos hídricos Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua En el Medio Biológico Fauna
Afectación de la fauna por la generación de ruidos como consecuencia de los trabajos, uso de maquinarias, herramientas para las obras, uso de vehículos motorizados, concentración de vehículos por el desvío de tráfico
Cobertura Vegetal
Existe cobertura general en la zona de trabajo
Paisaje
Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de campamentos, herramientas, materiales, maquinarias, vehículos, personal que intervendrá en la obra, concentración de vehículos por desvío del tráfico
En el Medio Socio-económico Social Sistema de Agua
El sistema de agua existente se verá afectado en los empalmes de tuberías de agua.
Sistema de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado existente se verá afectado en los empalmes de tuberías de agua.
Calidad de Vida
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La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones, alteración de tráfico, presencia de ruídos, generación de gases y polvos producirán un deterioro en su calidad de vida.
Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras.
Afectación al comercio local temporal.
Molestias por el corte del tránsito vehicular y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera y de un aumento de la contaminación por fuentes móviles, sean por el desplazamiento de los volquetes, excavadoras y las diversas maquinarias de la obra, sea por los atascamientos que producirá el tráfico.
Salud e Higiene
La salud de los pobladores se puede ver disminuída por la presencia de polvos, olores, gases, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal.
Población
Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruídos, gases tóxicos.
Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y oficinas que están en zonas vecinas al trazado de la obra y para las zonas urbanas y comerciales.
Nivel de consumo
Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruídos.
Sistema de Alcantarillado En el Medio Físico Aire
Generación de Niveles de Ruído, debidos a los trabajos de movimientos de tierra, instalación de campamentos, traslado de maquinaria, utilizo de herramientas y equipos
Generación de Humos, debido a cantidad de vehículos que se concentran en la zona de trabajos, empleo de herramientas, maquinarias,
Generación de Gases Tóxicos, por debido a cantidad de vehículos que se concentran en la zona de trabajos
Emisión de polvos debido al movimiento de tierras, excavación de zanjas, relleno de zanjas, flujo vehicular, desmontes
Tierra
Calidad del Suelo, se alterará la calidad del suelo debido a los derrames de grasa
Erosión, alteración de la estructura del suelo.
Contaminación de suelos por residuos de obra (cemento, arena, bolsas, etc.).
Agua
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No se alterarán los recurso hídricos
Calidad de agua, las obras no alterarán la calidad de los cursos de agua
En el Medio Biológico Fauna -
Afectación de las aves de ciudad por la generación de ruidos como consecuencia de los trabajos, uso de maquinarias, herramientas para las obras, uso de vehículos motorizados, concentración de vehículos por el desvío de tráfico Cobertura Vegetal
No existe cobertura general en la zona de trabajo
Paisaje
Alteración temporal del paisaje, debido a la presencia de campamentos, herramientas, materiales, maquinarias, vehículos, personal que intervendrá en la obra, concentración de vehículos por desvío del tráfico
En el Medio Socio-económico Social Sistema de Agua
El sistema de agua existente se verá afectado en los empalmes de tuberías de agua.
Sistema de Alcantarillado
El sistema de alcantarillado existente se verá afectado en los empalmes de tuberías de agua.
Calidad de Vida
La calidad de vida de los pobladores va a ser alterada temporalmente, debido a que la cantidad de emisiones de polvo por los movimientos de zanjas, las excavaciones, alteración de tráfico, presencia de ruídos, generación de gases y polvos producirán un deterioro en su calidad de vida.
Dificultad para el acceso a las viviendas, entre otras.
Afectación al comercio local temporal.
Molestias por el corte del tránsito vehicular y desvío del tránsito normal por vías alternas y posibles malestares a la salud, determinado por un aumento de la cantidad de polvo y de material particulado en la atmósfera y de un aumento de la contaminación por fuentes móviles, sean por el desplazamiento de los volquetes, excavadoras y las diversas maquinarias de la obra, sea por los atascamientos que producirá el tráfico.
Salud e Higiene
La salud de los pobladores se puede ver disminuída por la presencia de polvos, olores, gases, lo que podría producir algunas alergias o problemas de respiración en forma temporal.
Población
Los pobladores se podrían ver afectados en su desarrollo normal por la presencia de factores relacionados con la obra y generación de polvos, ruídos, gases tóxicos.
Los ruidos molestos pueden ser especialmente perjudiciales para las escuelas y oficinas que están en zonas vecinas al trazado de la obra y para las zonas urbanas y comerciales.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Nivel de consumo
Los niveles de consumo se podrían ver afectado como consecuencia de que las obras se estén realizando muy próxima a alguna tienda o comercio como consecuencia de las obras en forma temporal como desvío peatonal, generación de polvos, ruídos.
Nivel de empleo
Podría generarse algún tipo de empleo para labores menores para los pobladores, o instalación algún restaurante temporal para los trabajadores de la obra en forma temporal, generando ingresos a los pobladores
Económico Ingreso de Economía Local
El ingreso de la Economía local puede ir en aumento, a consecuencia de venta de refrigerios por incremento de comensales de la obra. Pueden incrementarse la venta de refrigerios en la zona y generar ingresos económicos a los pobladores.
Cambio de Valor de uso
Durante la ejecución de obra no se tendrá cambio de uso
Valoración de Inmueble
Durante la obra no se producirá cambio en la valoración de los inmuebles.
Ingreso de Economía Local
El ingreso de la Economía local se incrementará, a consecuencia de contar con servicio de agua en forma continua. En presión y cantidad necesaria
Cambio de Valor de uso
Durante la etapa de operación se ejecución de obra no se tendrá cambio de uso
Valoración de Inmueble
Se producirá un incremento de la valoración de los inmuebles como consecuencia de contar con servicio de agua potable en la zona
Plan de manejo ambiental
El Plan de Manejo Ambiental, contiene las medidas necesarias para controlar, prevenir, mitigar y/o evitar los impactos ambientales perjudiciales directos e indirectos en el ámbito de influencia del Estudio, también plantean medidas que permitan potenciar los impactos positivos generados por las obras del estudio.
Programas de Mitigación En este programa se ha considerado las medidas adecuadas que ayuden a prevenir los impactos negativos o su mitigación hasta niveles ambientalmente aceptable. Durante la Etapa de Construcción la Empresa Contratista será la responsable de adoptar las medidas de mitigación, mientras que en la etapa de operación de mantenimiento será el Programa Agua Para Todos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quién será el responsable de ejecutar las medidas de
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mitigación. Reservorios Etapa de construcción Alteración Temporal del Paisaje Elementos causantes
Movimiento de maquinarias, presencia de materiales de construcción y de instalaciones temporales
Objetivo de las medidas
Restituir la calidad paisajística
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
La señalización se realizará de acuerdo a los desvíos indicados. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista hará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construcción provisional, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.
Generación de gases, olores y polvo Elementos causantes
Actividades constructivas
Objetivo de las medidas
Evitar el incremento de los niveles de inmisión de material particulado generados durante la construcción del proyecto.
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
Se recomienda ejecutar los trabajos cuidando principalmente de no afectar a los habitantes de los centros a través de los cuáles cruzan los componentes del proyecto. Se deberán tener los vehículos y maquinarias en buen funcionamiento ya que de no ser así se afectará la calidad del aire debido a la emisión de gases contaminantes producidos por su mal funcionamiento. Se realizará los desvíos de tránsitos de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Tráfico del presente proyecto. Se recomienda el humedecimiento diario en todas las áreas de trabajo para evitar la emisión de material particulado (polvo). La disposición de materiales excedentes será efectuado cuidadosamente, de manera que el material particulado originado sea mínimo. Está prohibido todo tipo de quemas, incluyendo basura, plásticos, cartón, etc. Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su dispersión. La cubierta debe ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que sobresalga del mismo por lo menos 30 cm a partir de su borde superior. Se realizara el mantenimiento periódico de las maquinarias, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases y material particulado (polvo).
Generación de altos niveles de ruido Elementos causantes
Uso de maquinaria pesada y equipo mecánico.
Objetivo de las medidas
Reducir la afectación al personal de obra y al ecosistema por efectos de ruidos fuertes.
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Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
Se realizara el mantenimiento periódico de las maquinarias, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases y material particulado (polvo). Trabajo debe de realizarse en horas del día dado que en estas su afectación es menor. Se realizarán monitoreos para verificar los niveles de ruídos por efectos de la obra.
Contaminación de los suelos Elementos causantes
Vertidos accidentales de cementos, aceites y combustibles, disposición inadecuada del material excedente, disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos
Objetivo de las medidas
Evitar la contaminación de los suelos
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
Los depósitos de residuos sólidos tendrán la identificación y color correspondiente para los depósitos, a fin de lograr una adecuada segregación de materiales. Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de residuos sólidos. Para ello se dotará a los campamentos de sistemas de limpieza, que incluyan el recojo sistemático de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. El abastecimiento de combustible se efectuará de forma que se evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a los suelos. Para este fin se construirán diques o trampas en las zonas perimetrales para prevenir el riesgo de derrames. Si existen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte del Contratista y serán eliminados en las áreas de disposición de material excedente seleccionadas. Se verificará que las maquinarias y equipos empleados se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, y que no existan fugas de combustibles, grasas y aceites.
Pérdida de cobertura vegetal Elementos causantes
La realización de actividades de remoción, excavación de zanjas, acumulación de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales.
Objetivo de las medidas
Evitar la remoción de la cobertura vegetal.
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
En caso de que el Contratista remueve algún tipo de vegetación, deberá preocuparse de que la remoción de vegetación se restrinja a lo mínimo necesario, de manera que se evite su perjuicio así como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá de realizar su reposición, de manera de dejarlo como su estado original
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Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores Elementos causantes
Inadecuadas maniobras de maquinarias, falta de capacitación a los trabajadores sobre seguridad laboral
Objetivo de las medidas
Reducir riesgos de accidentes
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
Capacitación de los profesionales y técnicos de las empresas contratistas. Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. En el caso de excavaciones profundas, se verificará que no exista material en los bordes de la zanja excavada, a fin de evitar la ocurrencia de derrumbes. Verificar que los cercos de seguridad estén instalados convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario El personal encargado de manipular taladros deberá trabajar con botas, uniforme, tapa oídos y lentes protectores. Se colocará las señalizaciones respectivas y el personal de obra deberá llevar chalecos de seguridad fosforescentes. En tramos largos de excavación se colocarán puentes peatonales. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y botiquín de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados serán transportados a los centros de salud u hospitales mas cercanos
Erosión de suelos provocados por actividades de la Construcción Elementos causantes
Excavación de zanjas, instalación de tuberías,
Objetivo de las medidas
Restituir los suelos
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
La señalización se realizará de acuerdo a la Cartilla de Señalización. De acuerdo a la naturaleza del terreno será necesario utilizar tablestacado, entibado y/o pañeteo de las paredes, a fin de que mantengan su estabilidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. Las excavaciones no deberán de efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito. En el caso de instalaciones de tuberías, e límite máximo de zanjas excavadas será de 300m. Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de préstamo, deberá ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilización en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas
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urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas.
Sistema de alcantarillado Etapa de construcción Alteración Temporal del Paisaje Elementos causantes
Movimiento de maquinarias, presencia de materiales de construcción y de instalaciones temporales
Objetivo de las medidas
Restituir la calidad paisajística
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
La señalización se realizará de acuerdo a la Cartilla de Señalización. En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas. Al final de la etapa constructiva el Contratista hará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier otra construcción provisional, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área donde estuvo el campamento debe quedar totalmente limpia de basura, papeles, trozos de madera, etc.
Generación de gases, olores y polvo Elementos causantes
Actividades constructivas
Objetivo de las medidas
Evitar el incremento de los niveles de inmisión de material particulado generados durante la construcción del proyecto.
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
Se recomienda ejecutar los trabajos cuidando principalmente de no afectar a los habitantes de los centros a través de los cuáles cruzan los componentes del proyecto. Se deberán tener los vehículos y maquinarias en buen funcionamiento ya que de no ser así se afectará la calidad del aire debido a la emisión de gases contaminantes producidos por su mal funcionamiento. Se debe de realizar la señalización de acuerdo a la Cartilla de Señalización para el desvío de tránsito. Se realizará los desvíos de tránsitos de acuerdo a lo indicado en el Estudio de Tráfico del presente proyecto. Se recomienda el humedecimiento diario en todas las áreas de trabajo para evitar la emisión de material particulado (polvo). La disposición de materiales excedentes será efectuado cuidadosamente, de manera que el material particulado originado sea mínimo. Está prohibido todo tipo de quemas, incluyendo basura, plásticos, cartón, etc. Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su dispersión. La cubierta debe ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta a las paredes exteriores del contenedor, en forma tal que sobresalga del mismo por lo menos 30 cm a partir de su borde superior. Se realizara el mantenimiento periódico de las maquinarias, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases y material particulado (polvo).
Generación de altos niveles de ruido Elementos causantes
Uso de maquinaria pesada y equipo mecánico.
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Objetivo de las medidas
Reducir la afectación al personal de obra y al ecosistema por efectos de ruidos fuertes.
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
Se realizara el mantenimiento periódico de las maquinarias, a fin de garantizar su buen estado y reducir las emisiones de gases y material particulado (polvo). menor.
Trabajo debe de realizarse en horas del día dado que en estas su afectación es Se realizarán monitoreos para verificar los niveles de ruídos por efectos de la
obra.
Contaminación de los suelos Elementos causantes
Vertidos accidentales de cementos, aceites y combustibles, disposición inadecuada del material excedente, disposición inadecuada de residuos sólidos domésticos
Objetivo de las medidas
Evitar la contaminación de los suelos
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
Los depósitos de residuos sólidos tendrán la identificación y color correspondiente para los depósitos, a fin de lograr una adecuada segregación de materiales. Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de residuos sólidos. Para ello se dotará a los campamentos de sistemas de limpieza, que incluyan el recojo sistemático de basura y su traslado a un relleno sanitario. En los campamentos se instalarán sistemas para el manejo y disposición de grasas y aceites. Para ello es necesario contar con recipientes herméticos para la disposición de residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrán en lugares adecuados para su posterior eliminación. El abastecimiento de combustible se efectuará de forma que se evite el derrame de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a los suelos. Para este fin se construirán diques o trampas en las zonas perimetrales para prevenir el riesgo de derrames. Si existen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones correspondientes para la limpieza del mismo por parte del Contratista y serán eliminados en las áreas de disposición de material excedente seleccionadas. Se verificará que las maquinarias y equipos empleados se encuentren en perfecto estado de funcionamiento, y que no existan fugas de combustibles, grasas y aceites.
Pérdida de cobertura vegetal Elementos causantes
La realización de actividades de remoción, excavación de zanjas, acumulación de escombros, movimiento de tierras y traslado de materiales.
Objetivo de las medidas
Evitar la remoción de la cobertura vegetal.
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo.
Medidas recomendadas
En caso de que el Contratista remueve algún tipo de vegetación, deberá preocuparse de que la remoción de vegetación se restrinja a lo mínimo necesario, de manera que se evite su perjuicio así como posibles procesos erosivos. En caso de alguna remoción de cobertura vegetal, el Contratista deberá de realizar su reposición, de manera de dejarlo como su estado original
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Riesgos de accidentes laborales y afectación de la salud de los trabajadores Elementos causantes
Inadecuadas maniobras de maquinarias, falta de capacitación a los trabajadores sobre seguridad laboral
Objetivo de las medidas
Reducir riesgos de accidentes
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
Capacitación de los profesionales y técnicos de las empresas contratistas. Esta capacitación se orientará a los fundamentos de salud y seguridad ocupacional. Los campamentos deberán contar con equipos de extinción de incendios y material de primeros auxilios. En el caso de excavaciones profundas, se verificará que no exista material en los bordes de la zanja excavada, a fin de evitar la ocurrencia de derrumbes. Verificar que los cercos de seguridad estén instalados convenientemente; manteniendo barreras, tranqueras, etc. El personal de obra en general debe estar debidamente identificado con prendas distintivas, usando los implementos de seguridad tales como casco, guantes, botas, uniforme, protectores buconasales y lentes protectores, en los casos que fuese necesario El personal encargado de manipular taladros deberá trabajar con botas, uniforme, tapa oídos y lentes protectores. Se colocará las señalizaciones respectivas y el personal de obra deberá llevar chalecos de seguridad fosforescentes. En tramos largos de excavación se colocarán puentes peatonales. El Contratista tiene la responsabilidad de establecer un servicio médico y botiquín de primeros auxilios. En caso de emergencias, los accidentados serán transportados a los centros de salud u hospitales mas cercanos
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Erosión de suelos provocados por actividades de la Construcción Elementos causantes
Excavación de zanjas, instalación de tuberías,
Objetivo de las medidas
Restituir los suelos
Ámbito de aplicación
Zonas de trabajo
Medidas recomendadas
De acuerdo a la naturaleza del terreno será necesario utilizar tablestacado, entibado y/o pañeteo de las paredes, a fin de que mantengan su estabilidad de acuerdo a las Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras. Las excavaciones no deberán de efectuarse con demasiada anticipación a la construcción o instalación de las estructuras, para evitar derrumbes, accidentes y problemas de tránsito. En el caso de instalaciones de tuberías, e límite máximo de zanjas excavadas será de 300m. Limitar estrictamente el movimiento de tierras a los frentes de trabajo, de tal manera se evita tener excavaciones abiertas por periodos prolongados. El material de préstamo, deberá ser apilado y humedecido adecuadamente para su posterior utilización en las obras. El material sobrante excavado, si es apropiado, podrá ser acumulado y usado como material selecto o seleccionado En lo posible el material acumulado en los frentes de trabajo ubicados en zonas urbanos, no deberán permanecer expuestos por más de 72 horas.
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3.13.2 Programa de Monitoreo El Programa de Monitoreo Ambiental consiste en la evaluación periódica de las variables ambientales durante las etapas de construcción y operación de las obras contempladas en el Proyecto, con el fin de tomar decisiones orientadas a la conservación del ambiente. Son objetivos específicos del Programa de Monitoreo ambiental: 1. Identificar y analizar el grado en que las actividades realizadas y los resultados obtenidos por el proyecto concuerdan con lo planificado. 2. Elaborar informes periódicos sobre la situación ambiental del proyecto. Implementación del Programa de Monitoreo Ambiental La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa Agua Para Todos, destacarán un equipo de monitoreo, cuyo objetivo será vigilar el cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental. El Coordinador de este equipo podrá detener la construcción u operación, cuando se detecten actividades que amenacen la salud o el ambiente en forma grave o inminente. El monitoreo ambiental se basará principalmente en información obtenida de los registros e informes de cada uno de los componentes o áreas de ejecución del proyecto durante su desarrollo. Esta información será procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al período de recojo de información que se requiera. Para ejecutar el monitoreo será necesario, al momento de implementar el proyecto, desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y análisis de datos. La dinámica de este sistema requiere que el área de monitoreo se responsabilice de mantener actualizadas las bases de datos implementadas. Para tal efecto, será necesario contar con personal encargado del registro e ingreso de información.
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Monitoreo Ambiental en la Etapa de Construcción Sistema de Agua Potable Monitoreo de aire Parámetros a ser monitoreados
Se monitorearán los siguientes parámetros: Material particulado (PM10), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO).
Puntos de monitoreo
El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m).
Frecuencia de monitoreo Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses y se realizará según las formas y métodos de análisis establecidos en el Decreto Supremo Nº074-2001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad del Aire). Límites máximos permisibles
Con el fin de garantizar la salud, los valores obtenidos deben estar por debajo de los señalados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Monitoreo de ruidos Parámetros a ser monitoreados
Se monitorearán los siguientes parámetros: niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala db(A).
Puntos de monitoreo
El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m).
Frecuencia de monitoreo Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses. Las horas del día en que deben hacerse los muestreos se establecerán teniendo como base el cronograma de actividades del Contratista. Límites máximos permisibles
Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos deben cumplir con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
Sistema de Alcantarillado Monitoreo de aire Parámetros a ser monitoreados
Se monitorearán los siguientes parámetros: Material particulado (PM10), Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), Monóxido de Carbono (CO) Metano (CH4), Amoniaco (NH3).
Puntos de monitoreo
El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m).
Frecuencia de monitoreo Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses y se realizará según las formas y métodos de análisis establecidos en el Decreto Supremo Nº074-2001-PCM (Estándares Nacionales de Calidad del Aire). Límites máximos permisibles
Con el fin de garantizar la salud, los valores obtenidos deben estar por debajo de los señalados en los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire.
Monitoreo de ruidos Parámetros a ser monitoreados
Se monitorearán los siguientes parámetros: niveles ambientales de ruido de acuerdo a la escala db(A).
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Puntos de monitoreo
El monitoreo se realizará en dos puntos por cada frente de trabajo, uno en el lugar de las obras y otro en sus alrededores (radio de 50-100 m).
Frecuencia de monitoreo Durante la construcción la frecuencia de monitoreo será cada 2 meses. Las horas del día en que deben hacerse los muestreos se establecerán teniendo como base el cronograma de actividades del Contratista. Límites máximos permisibles
Con el fin de garantizar la salud pública, los valores obtenidos deben cumplir con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
3.13.3 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional Tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, y tomando las Medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios, medidas a tomar en caso de accidentes y organización de las operaciones de socorro. La Empresa Contratista, y posteriormente el Programa Agua Para Todos, serán los responsables en el desarrollo de la seguridad y salud ocupacional, y tienen la función de resguardar la salud de los trabajadores y tomar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prevención de accidentes, primeros auxilios, tomar medidas de control en caso de accidentes y organización de las operaciones de socorro. Etapa de Construcción En esta etapa se tiene como objetivo principal resguardar la salud de los trabajadores, tomando en cuenta las medidas de seguridad aplicables para la ejecución de las obras, debiendo la Supervisión encargada por el Programa Agua Para Todos supervisar en todo momento el cumplimiento del contratista de las normas de seguridad vigente, especialmente brindando todo tipo de implementos de seguridad para el personal como guantes, cascos, mamelucos, tapones en caso de uso de equipos muy ruidosos, lentes especiales en caso de uso de soldaduras. Además, se requiere de dispositivos de seguridad y señalización de tránsito como tranqueras de maderas tipo tijera para señal de peligro, tipo baranda para señalización y protección, tipo caballete para señalización, protección y contención de material excavado; y artefactos luminosos de señalización, tranquera de metal tipo baranda plegable 3 cuerpos para entrar a los buzones. Uso de señales preventivas para indicar el peligro de obras, peligros obras a 100m, desvíos, calle cerrada, uso de un solo carril, etc. Uso de carteles de seguridad, uso de personal haciendo señales con banderines para indicar alto, pase, despacio. Uso de señalizaciones típicas para obras. Uso de puentes peatonales de madera con baranda colocados cada 50m como máximo. Uso de cintas de seguridad con base de concreto y parantes de madera o fierro corrugado con colores reflectantes. Uso de conos fosforescentes de fibra de vidrio color naranja o rojo con
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banda acrílica reflectante de color blanco de ancho 15cm ubicada a 10cm de alto del cono. Uso de Cartel de información para campaña de información a los vecinos. Por otro lado cabe mencionar que es obligación y responsabilidad del contratista, tablestacar y/o entibar en todas las zonas donde se requiera su uso, con el fin de prevenir los deslizamientos de material que afecten la seguridad del personal, las estructuras mismas y las propiedades adyacentes. Etapa de Operación y Mantenimiento Será de responsabilidad de la Empresa Prestadora de Servicios, el verificar el cumplimiento de las disposiciones internas emitidas por el estudio para la etapa de operación y mantenimiento, correspondientes a los operarios que realizan las funciones de mantenimiento, limpieza y monitoreo del sistema agua potable y alcantarillado. 3.13.4 Plan de Contingencias El objetivo es establecer las acciones que se deben de ejecutar frente a la ocurrencia de eventos de carácter técnico, accidental o humano, con el fin de proteger la vida humana, los recursos naturales y los bienes en el área del proyecto, así como evitar retrasos y cosos durante la ejecución de la obra proyectada. Durante la construcción del proyecto el Contratista, a través de sus Brigadas de Contingencias, será la responsable de ejecutar las acciones para hacer frente a las distintas contingencias que pudieran presentarse (accidentes laborales, incendios, sismos, etc.). Durante la etapa de operación, la Unidad de Contingencias estará a cargo de Empresa Prestadora de Servicios. Además, es necesario que se haga coordinaciones con INDECI. Se identificará los posibles eventos impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental en razón de sus causas, según se pueden clasificar en: a) Contingencias accidentales: aquellas originadas por accidentes ocurridos en los frentes de trabajo y que requieren una atención medica y de organismos de rescate y socorro. Las consecuencias son posibles caídas imprevistas, explosión, incendios y accidentes de trabajo. b) Contingencias técnicas: son las originadas por procesos constructivos que requieren una atención técnica, ya sea de construcción o de diseño. Sus consecuencias pueden reflejarse en atrasos y costos adicionales para el proyecto. c) Contingencias humanas: son las originadas por eventos resultantes de la ejecución misma del proyecto y su acción sobre la población establecida en el área de influencia de la obra, o por conflictos humanos exógenos.
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Las consecuencias pueden ser atrasos en la obra, deterioro de la imagen de PARSSA, dificultades de orden público, etc. Se consideran como contingencias humanas el deterioro en el medio ambiente, el deterioro en salubridad, los paros cívicos y las huelgas de los trabajadores. Análisis de Riesgos En el Cuadro siguiente se presenta el análisis de riesgos y las medidas preventivas para la atención de las contingencias, realizado para determinar el grado de afectación en relación con los eventos de carácter técnico, accidental y/o humano. Riesgos Previsibles en la Zona de Influencia del Proyecto Riesgos Movimientos sísmicos
Falla estructural
Localización
Medidas Preventivas
Generación de sismos de mayor o Cumplimiento de las normas de seguridad industrial menor magnitud, que puedan Coordinación con Defensa Civil del distrito generar desastres y poner en peligro la vida de los trabajadores Señalización de rutas de escape y de rápida evacuación. Divulgación sobre la localización del área de estudio en una zona de riesgo sísmico Estribos, cimentación, estructuras Llevar un control adecuado, tanto de la calidad de los materiales de desvío utilizados, como de los procesos constructivos Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad ocupacional
Accidentes de trabajo
Señalización clara que ponga en aviso al personal y a la Se pueden presentar en todos los comunidad al tipo de riesgo que se someten frentes de las obras Cierres con cintas reflectivas, mallas , tranqueras y barreras, en los sitios de más posibilidades de accidentes
Huelga de trabajadores
Cualquier parte del proyecto podría verse afectado
Paro cívico
Cualquier parte del proyecto podría verse afectado
Cumplir con rigurosidad de las normas de trabajo establecidas por la legislación peruana Garantizar buenas condiciones físicas y psicológicas en el trabajo Mantener una buena comunicación entre los trabajadores y la empresa contratista Estableciendo una adecuada comunicación entre el PAPT, la supervisión, el municipio, el contratista, los trabajadores y la comunidad de la zona del Proyecto
Manejo de Contingencias Se deberá de comunicar previamente a los centros de salud más cercanos a la zona de la ejecución de la obra, sobre el inicio de las obras de construcción para que estén preparados frente a cualquier accidente que pudiera ocurrir. Para cada uno de los tipos de contingencias que pueden presentarse durante la construcción de la obra, se plantea un procedimiento que se desarrolla a continuación
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Contingencia accidental Comunicación al ingeniero residente del frente de trabajo, éste a su vez, informará a la caseta de control u oficina. Comunicación al Supervisor de la Obra y al coordinador del PAPT. Comunicar el suceso a la Brigada de Atención de Emergencias, si la magnitud del evento lo requiere, se activara en forma inmediata un plan de atención de emergencias que involucrara dos acciones inmediatas: 1. Envío de una ambulancia al sitio si es que la magnitud del accidente lo requiere. Igualmente se enviara el personal necesario para prestar los primeros auxilios y colaborar con las labores de salvamento. 2. En caso que sea necesario, se comunicara con los bomberos y/o Defensa Civil para solicitar su apoyo necesario y trasladar a los accidentados a un centro hospitalario. 3. Simultáneamente el encargado de la obra iniciara la evacuación del frente. 4. Controlada la emergencia el Contratista hará la evaluación que originaron el evento, el manejo dado y los procedimientos empleados, con el objeto de optimizar la operatividad del plan para futuros eventos. Contingencia técnica En caso de detectarse un problema de carácter técnico durante el proceso constructivo de la obra, el ingeniero residente de la obra evaluará las causas, determinando las posibles soluciones y definirá si cuenta con la capacidad técnica para resolver el problema, previa coordinación con la supervisión de la obra. Todas la consultas a la supervisión se formularán mediante el cuaderno de obra y serán absueltas por la supervisión. Contingencia humana: las acciones a seguir en caso de una contingencia humana dependerán de la responsabilidad o no del contratista en su generación y, por ende, en su solución, estas contingencias se atenderán como se indican a continuación: 1. En los casos de paros o huelgas que comprometan directamente al contratista de la obra, deberá de da aviso inmediato a la supervisión técnica y al PAPT mediante el cuaderno de obra, sobre el inicio de la anormalidad y las causas que le han motivado. En estos casos la contratista deberá de asumir las responsabilidades por los retrasos y los costos extras originados por tal situación. 2. Para los casos de perturbación de orden público (delincuencia común, atentados), donde el contratista sea uno de los actores afectados, se deberá de dar aviso a la Policía Nacional, para que tomen las medidas correctivas pertinentes, y después de una evaluación de las consecuencias de
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los hechos (destrucción de la obra o parte de ella, deterioro de la infraestructura, perdida de equipos y materiales de construcción), el PAPT a través de la supervisión técnica deberá de estimar las consecuencias. Ámbito del Plan El Plan de Contingencias debe proteger a todo el ámbito de influencia directa del Proyecto. Se considera lo siguiente: Todo accidente inesperado que se produzca en el área de influencia, tendrá una oportuna acción de respuesta por los responsables de la empresa, teniendo en cuenta las prioridades siguientes: Garantizar la integridad física de las personas. Disminuir los estragos producidos sobre el medio ambiente y su entorno. Unidad de Contingencias El objetivo principal de la Unidad de Contingencias es la protección de la vida humana. Esta se encargara de llevar a lugares seguros a las personas lesionadas, prestándoles los primeros auxilios. También se procederá a inculcar al personal las atenciones y prestación de primeros auxilios en casos de accidentes por deslizamientos y demás riesgos comunes en la empresa. La Unidad de Contingencias se encargara de determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en el avance de la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones y mantendrá informado a la supervisión y al PAPT de dichas actividades. La unidad de contingencia deberá contar con lo siguiente: 1. 2. 3. 4.
Personal capacitado en primeros auxilios. Unidades móviles de desplazamiento rápido. Equipo contra incendios. Unidades para movimientos de tierras.
Implantación del Plan de Contingencias Capacitación del personal: todo el personal que labore en la obra, deberá ser y estar capacitado para afrontar cualquier caso de riesgo identificado. En cada grupo de trabajo se designara a un encargado del plan de contingencias, quien estará a cargo de las labores iniciales de rescate o auxilio e informara el tipo y magnitud del desastre. Unidades móviles de desplazamiento rápido: El contratista designara entre sus unidades un vehículo que
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integrara el equipo de contingencias, el mismo que además de cumplir sus actividades normales, estará en condiciones de acudir de inmediato al llamado de auxilio del personal y/o de los equipos de trabajo. En caso que la unidad móvil sufriera algún desperfecto, deberá ser reemplazada por otro vehículo en buen estado. Equipo contra incendios: los equipos móviles estarán compuestos por extintores de polvo químico. Estos estarán implementados en todas las unidades móviles del Proyecto, además de las instalaciones auxiliares (campamento y patio de maquinas) deberán contar con extintores y cajas de arena. Responsable El responsable de realizar el Plan de Contingencias durante la etapa de construcción será el contratista. 3.13.5 Conclusiones Durante la ejecución de la Obra de agua potable y alcantarillado se producirán ciertos impactos ambientales negativos temporales, los cuáles serán mitigables al cumplir las recomendaciones dadas en el presente estudio. Los más importantes de ellos están referidos al medio socio–económico (control de ruidos, control del polvo y accesos a las viviendas), más que sobre el entorno ambiental, a excepción del control de la contaminación ambiental y protección de la salud. Durante la etapa de operación y mantenimiento del sistema de agua potable se producirán impactos ambientales positivos permanentes en el área de estudio, la mejora y ampliación en el sistema de agua potable permitirá contar a la población con un mayor abastecimiento de agua de mejor calidad, debiendo estar acompañada de un adecuado programa de educación ambiental que evite el desperdicio en usos para cuyo fin no haya sido proyectado. Durante la etapa de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado se producirán impactos positivos en el área de estudio, reduciendo los niveles de contaminación proveniente de los focos de infección debido a la eliminación de excretas al aire libre. Con la ejecución de la obra permitirá mejorar las condiciones higiénicas y salubres de los pobladores.
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3.14
ORGANIZACIÓN Y GESTION
La organización y administración para mejorar los servicios de agua y saneamiento de las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, estará a cargo de la Municipalidad Distrital de José María Quimper, tal como ha sido ratificado por la misma Municipalidad en la Sesión Extraordinaria Nº 009-2011 de fecha 20.04.2011 y oficializado a través del acuerdo de Concejo Nº 009-2011-MDJMQ-A; así mismo, la JASS de Huacapuy a través de un acta de Compromiso emitido en fecha 02 de Mayo del 2011, a transferido la administración de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento – JASS HUACAPUY a favor de la Municipalidad Distrital de José María Quimper, ya que esta última ha demostrado que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades que tiene la facultad para ejercer la Administración de los Sistemas y además que ya cuenta con experiencia en administración de Servicios de Agua y Desagues ya que cuenta con una Unidad de Agua como parte de la estructura organizacional de la MDJMQ, por lo que viene administrando los servicios de El Cardo y El Puente. Actualmente la gestión y propiedad de los servicios de las Localidades de El Cardo y El Puente está a cargo de dicha Entidad, y la de Huacapuy es la JASS; sin embargo, por razones de mejorar la eficiencia y centralizar la administración y comercialización se opta por elegir a la Municipalidad Distrital de José María Quimper como la encargada de administrar los servicios de las 3 localidades. La Municipalidad cuenta con local propio ubicado en la capital del Distrito, muy cerca de la plaza principal. El tema de la propiedad y administración de los servicios de agua potable y alcantarillado es materia de preocupación del gobierno y en especial del sector, asociado con la necesidad de mejorar el acceso de la población de las pequeñas ciudades a servicios de agua potable y saneamiento de buena calidad a precios razonables. Se requiere ampliar los servicios a sectores poblacionales, en rápido crecimiento, que todavía no están atendidos, mejorando la eficiencia de la gestión a partir de la reducción de costos. En tal sentido se propone que continué la misma Entidad como encargada de la gestión y administración de los servicios de agua y desagüe de las 3 localidades. La Municipalidad Distrital cuenta con una Gerencia, Servicios Comunales, dentro del cual se encuentra el Area de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
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3.15
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Para la implantación del Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los sistemas de Agua Potable en las localidades de El Cardo, Huacapuy y El Puente, se iniciará con la elaboración del Expediente Técnico y concluirá en la etapa operativa, después de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Agua Potable y Alcantarillado. En consecuencia se han considerado tres etapas: 1
Etapa I: Elaboración del Diseño Definitivo y Documentos de Licitación.
2
Etapa II: Ejecución de las Obras
3
Etapa III: Puesta en Operación del Proyecto
El cronograma de Inversiones indicando las metas físicas y financieros para cada componente de los sistemas de agua potable y alcantarillado se adjunta en la siguiente hoja.
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Cuadro 3.15-1: Plan de Implementación de Metas Físicas Item I. A
Infraestructura física Activos Fijos
1.0
AGUA POTABLE
1.1
LOCALIDAD DE EL CARDO
1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6
1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10
1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9
2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
0.50
0.50 1.00
Mes 4
Mes 5
Mes 6
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.50
Total/Metas
0.50
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.50
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
LOCALIDAD DE EL PUENTE REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS) CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE
1.00
Glb Glb Glb Glb Glb
1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 0.46
0.46
Glb Glb Glb Glb Glb
REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL EL CARDO (Reemplazo y Limpieza) OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MEJORAMIENTO DE CONEX. DOMICIL. EXISTENTES
0.07 1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
Glb Glb Glb Glb Glb
1.00 0.50
1.00 0.50
LOCALIDAD DE HUACAPUY Glb Glb Glb Glb
REDES DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS CONEXIONES DOM. PROYECTADAS DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES DE ALCANTARILLADO
0.33
0.33 0.50
0.33 0.50 1.00
LOCALIDAD DE EL PUENTE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO CAMARA DE BOMBEO EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE C.BOMBEO DE DESAGUES CERCO DE PROTECCION PARA CAMARA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS
3.1
LOCALIDAD DE EL CARDO
3.2.1 3.2.2 3.2.3
Glb Glb Glb Glb Glb Glb
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
3.2
Mes 3
1.00
Glb
3.0 3.1.1 3.1.2 3.1.3
Mes 2
Glb Glb Glb
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03
LOCALIDAD DE EL CARDO
2.3
Glb Glb
INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS) CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und) MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (Incl. inst. MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES
ALCANTARILLADO
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
Mes 1
LOCALIDAD DE HUACAPUY
2.1
2.2
UND
RESERVORIO ELEVADO DE V=60M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE R. ELEVADO EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE R. ELEVADO INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX.DOM. A REEMPLAZAR (209 Und) CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 Und)
2.0 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
PERIODO (Cantidad)
METAS
Glb Glb Glb Glb Glb Glb Glb
Glb
EMISOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA
Glb Glb
1.00
1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 0.33 0.33
0.33 0.33
0.33 0.33
1.00 0.33
0.33
0.33 1.00
1.00 1.00 1.00
1.00 0.33
0.33
0.33 1.00
1.00 1.00 1.00
LOCALIDAD DE HUACAPUY Glb
MEJORAMIENTO DEL EMISOR CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA
Glb Glb
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Cuadro 3.15-2: Plan de Implementación de Metas Financieras PERIODO (NUEVO SOLES) ITEM
METAS
I. A
Infraestructura física Activos Fijos
1.0
AGUA POTABLE
1.1
LOCALIDAD DE EL CARDO
1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.1.5.2 1.1.5.3 1.1.5.4 1.1.5.5 1.1.5.6
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 1.2.10 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.4.1 1.3.4.2 1.3.5 1.3.6 1.3.7 1.3.8 1.3.9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,215.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
107,215.13 37,501.90 0.00 5,404.40 0.00 665.76
0.00 0.00 11,800.00 0.00 31,119.08 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117,838.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
117,838.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 14,191.07 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 106,284.11 19,795.74 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,829.25 1,140.82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 45,125.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,232.30 0.00 0.00 45,125.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5,404.40 26,810.46 0.00 11,904.71 100,671.36 18,465.53 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,632.99 39,347.10 39,044.43
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
13,589.30 0.00 0.00
0.00 5,404.40 18,411.21
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
66,160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66,160.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,228.48 60,070.66 11,904.71 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 41,724.54 7,670.30 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107,446.08 39,771.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO LOCALIDAD DE EL CARDO
2.1.1 2.1.2 2.1.3
11,232.30 5,404.40 26,810.46 90,251.30 11,904.71 100,671.36 18,465.53 15,632.99 39,347.10 39,044.43
448,543.38
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-02 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-2 OBRAS DE REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE RED DE DISTRIBUCION EXISTENTE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION (PROYECTADAS) CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS - AGUA POTABLE MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. MEJORADAS - AGUA POTABLE
2.1
263,732.16 214,430.27 37,501.90 11,800.00 5,404.40 31,119.08 665.76 382,918.60 235,677.61 14,191.07 106,284.11 19,795.74 5,829.25 1,140.82
358,764.58
REHABILITACION DEL RESERVORIO APOYADO RE-03 INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO RE-3 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE (PROYECTADAS) CAMARA REDUCTORA DE PRESION CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MICROMEDICION DE CONEX. DOM. NUEVAS (195 Und) MEJORAMIENTO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES (Incl. inst. micromedidor) MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES A MEJORAR MICROMEDICION DE CONEX. DOM. EXISTENTES
2.0
METAS
683,840.00
RESERVORIO ELEVADO DE V=60M3 CONSTRUCCION DE RESERVORIO ELEVADO EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE R. ELEVADO EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE R. ELEVADO INSTALACION DE SISTEMA DE CLORACION CERCO DE PROTECCION PARA RESERVORIO LINEA DE ADUCCION REDES DE AGUA POTABLE REEMPLAZO DE REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION CONEXIONES DOMICILIARIAS A REEMPLAZAR - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX.DOM. A REEMPLAZAR (209 Und) CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS - AGUA POTABLE MICROMEDICION DE CONEX. DOM. PROYECTADAS (12 Und)
LOCALIDAD DE EL PUENTE
1.3
TOTAL POR
1,491,147.96
LOCALIDAD DE HUACAPUY
1.2
Mes 16
13,589.30 5,404.40 18,411.21 202,620.94 142,550.28 60,070.66 11,904.71 41,724.54 7,670.30 107,446.08 39,771.90
3,120,448.10 220,863.02 0.00 0.00 0.00
REDES DE ALCANTARILLADO - TUBERIA DE REBOSE MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL EL CARDO (Reemplazo y Limpieza) OBRAS DE MEJORAMIENTO EN REDES DE ALCANTARILLADO
0.00 0.00 0.00
5,978.39 0.00 6,539.26
0.00 150,309.46 6,539.26
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
___________________________________________________________________________________________________________________ 389
5,978.39 150,309.46 13,078.51
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
PERIODO (NUEVO SOLES) ITEM 2.1.4 2.1.5
2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
2.3 2.3.1 2.3.1.1 2.3.1.2 2.3.1.3 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5
METAS
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 8
Mes 9
Mes 10
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
49,416.81 2,079.86
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
269,345.68 0.00 0.00 0.00
269,345.68 14,217.71 0.00 0.00
269,345.68 14,217.71 326,663.88 0.00
0.00 0.00 0.00 72,426.49
0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11
Mes 12
Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
1,664,022.25
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE BOMBEO CAMARA DE BOMBEO EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE C.BOMBEO DE DESAGUES CERCO DE PROTECCION PARA CAMARA DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°1 REDES DE ALCANTARILLADO - AREA DE DRENAJE N°2 CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS
3.1.1 3.1.2 3.1.3
EMISOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA
3.2
LOCALIDAD DE HUACAPUY
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
51,531.44 0.00 0.00 28,776.87 213,746.82 135,660.96 0.00
0.00 156,409.80 0.00 0.00 213,746.82 135,660.96 0.00
0.00 0.00 39,326.01 0.00 213,746.82 135,660.96 0.00
247,267.25 51,531.44 156,409.80 39,326.01 28,776.87 641,240.46 406,982.89 339,754.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,754.78
1,696,410.44 1,199,209.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
55,892.67 345,265.50 0.00
0.00 345,265.50 0.00
0.00 345,265.50 107,520.68
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
2,497.47 162,295.05 0.00
0.00 162,295.05 0.00
0.00 162,295.05 7,817.97
55,892.67 1,035,796.50 107,520.68 2,497.47 486,885.15 7,817.97
229,125.36 16,038.77 22,912.54 268,076.67
630,507.77 44,135.54 63,050.78 737,694.09
1,160,051.30 81,203.59 116,005.13 1,357,260.02
2,151,262.55 150,588.38 215,126.25 2,516,977.18
1,174,405.55 82,208.39 117,440.55 1,374,054.49
962,653.98 67,385.78 96,265.40 1,126,305.16
6,308,006.50 441,560.45 630,800.65 7,380,367.60
268,076.67 333,533.67 305,800.00 926.00
737,694.09 73,769.41
1,357,260.02 135,726.00
2,516,977.18 253,058.75
1,374,054.49 138,766.48
1,126,305.16 113,991.55
1,361.03
1,361.03
1,361.03
251,697.72 4,044.22 4,044.22 13,950.93 13,950.93 8,171.09 8,171.09 2,796,202.16
137,405.45 4,044.22 4,044.22 13,950.93 13,950.93 8,171.09 8,171.09 1,538,987.20
112,630.52 4,044.22 4,044.22 13,950.93 13,950.93 8,171.09 8,171.09 1,266,462.93
7,380,367.60 1,398,994.38 305,800.00 926.00 4,083.09 304,476.98 45,671.55 738,036.76 24,265.30 24,265.30 83,705.58 83,705.58 62,474.31 62,474.31 8,949,807.17
497,200.59
MEJORAMIENTO DEL EMISOR CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUES DISPOSICION FINAL DEL AGUA TRATADA
Sub-Total Activos Fijos Intangibles Costo de Terreno Suministro electrico (Conex ion en Baja Tension) Energia electrica p/drenaje PTAR Cardo (prov isional) Estudio Definitiv o Superv ision de Estudio Definitiv o Superv sion de Obra (10%)
METAS 49,416.81 2,079.86 808,037.03 28,435.43 326,663.88 72,426.49
LOCALIDAD DE EL PUENTE
LOCALIDAD DE EL CARDO
TOTAL POR
1,235,562.83
COSTO DIRECTO Gastos Generales (7%) Utilidad (10%) Sub-Total
II.
Mes 7
REDES DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE REDES COLECTORAS CONEXIONES DOM. PROYECTADAS DE ALCANTARILLADO MEJORAMIENTO DE CONEX. DOM. EXISTENTES DE ALCANTARILLADO
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS
C
Mes 6
LOCALIDAD DE HUACAPUY
3.1
B
Mes 5
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS MEJORAMIENTO DE CONEX. DOMICIL. EXISTENTES
3.0
3.2.1 3.2.2 3.2.3
Mes 1
87,537.13
87,537.13
87,537.13
87,537.13
76,119.24 11,417.89
76,119.24 11,417.89
76,119.24 11,417.89
76,119.24 11,417.89
Mitigacion y Control del medio ambiente Mitigacion y control del medio ambiente Gestion empresarial Fortalecimiento de la Unidad de Gestion Educación Sanitaria Educación Sanitaria 87,537.13
87,537.13
87,537.13
87,537.13
26,807.67 4,044.22 4,044.22 13,950.93 13,950.93 8,171.09 8,171.09 627,776.57
73,769.41 4,044.22 4,044.22 13,950.93 13,950.93 8,171.09 8,171.09 837,629.73
135,726.00 4,044.22 4,044.22 13,950.93 13,950.93 8,171.09 8,171.09 1,519,152.25
2,241.30 2,241.30 2,241.30
2,241.30 2,241.30 2,241.30
2,241.30 2,241.30 2,241.30
2,241.30 2,241.30 2,241.30
2,241.30 2,241.30 2,241.30
2,241.30 2,241.30 2,241.30
___________________________________________________________________________________________________________________ 390
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.16 3.16.1
FINANCIAMIENTO Marco Legal
a) Ley N° 26338 Ley General de Servicios de Saneamiento. De acuerdo al artículo 23 de esta Ley, la Municipalidad Distrital de José María Quimper
puede acceder a percibir contribuciones de carácter
reembolsable, para el financiamiento de la ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura existente o para la extensión del servicio, dentro del ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora.. b) Ley N° 28654 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año Fiscal 2006. A pesar que esta Ley está referida al año 2006, en el ámbito del sector público, todos los años se actualiza la norma, razón por la cual es conveniente tenerla en cuenta. c) Esta ley determina los montos máximos de las operaciones de endeudamiento externo e interno que puede acordar el Gobierno Nacional para el Sector Público, así como también los montos máximos de las garantías que el Gobierno Nacional puede otorgar para atender requerimientos derivados del proceso de promoción de la inversión privada y concesiones. d) Ley N° 28563 Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento. Esta Ley establece las normad generales que rigen los procesos fundamentales del Sistema Nacional de Endeudamiento, con el objeto de que la concertación de las operaciones de endeudamiento y de administración de deuda pública se sujeten a principios de eficiencia, prudencia, responsabilidad fiscal, transparencia y credibilidad, capacidad de pago y centralización normativa y descentralización operativa. 3.16.2
Fuentes de Financiamiento
Las entidades financieras que pueden financiar las obras del presente proyecto, pueden ser externas e internas a la empresa. a) Fuentes Externas.- Entre las fuentes externas hay una variedad vasta de entidades financieras nacionales y extranjeras, pero las que actualmente están financiando proyectos en el Perú son dos: KFW y el Banco Interamericano de Desarrollo - BID. b) Fuentes Internas.- Entre las fuentes internas podemos mencionar a la tarifa (vía un incremento tarifario) y el probable apoyo financiero de la Municipalidad Provincial de Camaná, así como también del Gobierno Regional de Arequipa.
___________________________________________________________________________ 391
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
De lo expuesto anteriormente puede verse que para el financiamiento de las obras del presente proyecto puede recurrirse a una combinación de fuentes de financia miento, siendo los más factibles vía un incremento tarifario complementado con un crédito de alguna de las instituciones financieras externas antes mencionadas. 3.16.3
Estructura de Financiamiento
La estructura de financiamiento que se está proponiendo se muestra a continuación: Estructura de Financiamiento de la Inversión de los años 2011-2012 (Expresado en nuevos soles) Monto
Fuente SI.
%
Programa Agua Para Todos (Recursos propios)
8'949,807.16
100
Total
8’949'807.16
100
___________________________________________________________________________ 392
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.17
MATRIZ DE MARCO LOGICO
Para la ejecución de la matriz definitiva del marco lógico, se han considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento del proyecto. Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se indican a continuación:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto; Indicadores a considerarse; Forma y medios de verificación; y, Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto, materia del presente estudio:
Fines y propósito del proyecto Componentes del proyecto. Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.
___________________________________________________________________________ 393
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS FIN: Pobladores dispuestos a participar en Mejorar la calidad de vida y los niveles socioeconómicos de la población Al año 1 el 30% de las necesidades básicas insatisfechas habrán 1. Encuestas a la población actividades para construir el servicio de de las localidades de El Cardo, Huacapuy y el Puente. sido mejorados. 2. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los agua y desagüe de su localidad. servicios 3. Cifras de tarifas pagadas por usuarios con conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado. Pobladores dispuestos a participar en la PROPOSITO: Al año 2016 el alto porcentaje de enfermedades diarreicas y 1. Estadísticas del INEI, de cobertura de atención de los implementación del proyecto Disminución del Alto Porcentaje de Enfermedades Diarreicas y gastrointestinales habrán disminuido en un 5%. servicios Políticas gubernamentales de apoyo a Gastrointestinales en las Localidades de El Cardo, Huacapuy y El 2. Reportes del la Dirección General de Salud de la sectores en pobreza extrema, favorecen el Puente. Región Arequipa, así como del Puesto de Salud de cada incremento de bienestar económico en localidad estas áreas. COMPONENTES: 1.1 Pobladores aceptan y Adecuada distribución y buena calidad del agua potable - Al año 1 el 100% de las viviendas estarán conectadas a las redes 1.1 Registros de avances físico-financieros de obras participan en la ejecución de obras civiles de agua potable, y contarán con un buen servicio (cantidad y del proyecto 1.2. Población se mantiene continuidad). 1.2 Informes técnico-económicos de la supervisión. organizada y operan bien los sistemas de 1.3 Informes y/o actas de entrega de obras de los agua y desague. Adecuada Disposición de Excretas y Aguas Residuales - Al año 1 el 100% de las viviendas estarán conectadas a las redes sistemas de agua y desagüe a la Municipalidad 1.3 Población es receptiva a la colectoras y contaran con una PTAR 1.4 Informes de los agentes de capacitación sobre capacitación, la innovación tecnológica y al Educación Sanitaria cambio en su conducta en el uso del agua - Al año 1 la administración de los servicios de agua y alcantarillado 1.5 Encuestas a la población sobre los eventos de y servicios de desagüe. Eficiente Gestión de los Servicios contara con el personal adecuado en cantidad y capacidad educación sanitaria 1.4 Autoridades locales auspician la - A los 6 meses de culminada la obra se habrá implementado el capacitación de la población Adecuadas practicas de higiene programa de educación sanitaria en las 3 localidades. ACTIVIDADES: Presupuesto (S/:) Autoridades locales participan en gestiones Elaboración del expediente técnico definitivo Sistema de Agua : 1,263,684.71 Registros del Gerente del proyecto de pre-inversión del Py. Gestión de financiamiento del proyecto definitivo Sistema de alcantarillado : 2,644,447.54 Informes de la supervisión del proyecto Beneficiarios participan en la Ejecución de las obras con Proyecto Sistema de tratamiento de aguas residuales : 1,437,635.96 Registros contables de ejecución presupuestal del implementación del Proyecto Fortalecimiento de la unidad de gestión Costos indirectos : 908,780.60 proyecto Población participa activamente en los Puesta en operación de la nueva infraestructura IGV : 1,125,818.79 Entrevistas a vecinos notables y dirigentes de las talleres de Educación Sanitaria. Recepción de obras ejecutadas por el Programa Agua Para Todos y el Intangibles : 1,398,994.38 localidades acerca de los eventos de educación sanitaria Inflación no excede el 5% promedio anual. compromiso de la Municipalidad para asumir la eficiente operación y Mitigacion y control de medio amb. : 24,265.30 mantenimiento de los servicios. Fortalecimiento y capacitacion: 83,705.58 Capacitación a la población en general en materia de educación Educación sanitaria : 62,474.31 sanitaria y salud ambiental. TOTAL = S/. 8,949,807.16
____________________________________________________________________________________________________________________ 394
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
3.18
LÍNEA BASE PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO
La línea de base de los principales indicadores del proyecto, se presenta a continuación, entre las que se encuentran los que se hacen referencia en la Matriz Marco Lógico. También se presentan otros que se consideran pueden ser útiles y necesarios para mostrar el desarrollo del presente proyecto. Línea de Base de los Principales Indicadores del Proyecto
Indicador Cobertura de agua potable (%) Cobertura de alcantarillado (%) Agua no contabilizada (%) Volumen unitario medido Tarifa (Pago eventual) Enfermedades diarreicas y Gastroenteritis
Definición
Valor línea de base (2010)
N° total de conexiones de agua * prom hab por conexión * 100 Población urbana total
86.43
N° total de conexiones de desague * prom hab por conexión * 100 Población urbana total Volumen producido - Volumen consumido Volumen producido Volumen consumido con encuestas Consumo asignado promedio para uso de agua solamente % de casos registrados de EDAs en las poblaciones de El Cardo, Huacapuy y El Puente
34.11 41.7% 6.67 m3/conex/mes 10 S./mes 47.48%
___________________________________________________________________________ 395
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
4
CONCLUSIONES
A la luz del presente estudio, el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de agua potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente” es viable socialmente, por cuanto los beneficios cuantificables (a precios sociales) del servicio de agua que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión y de operación y mantenimiento (también a precios sociales), siendo los valores evaluativos: VAN(s) S/. 2,150.773 y TIR(s) de 22.5%. Asimismo, el alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas servidas resultan viable, con un costo per capita de S/. 512.7 y 259.5 por poblador beneficiado, respectivamente. Desde el punto de vista cualitativo, los beneficios que traerá la implementación del Proyecto son: 1) Incidencia en la salud de la población, disminuyendo los altos índices de insalubridad y enfermedades diarreicas y Parasitósis (sobre todo en niños), erradicando focos infecciosos existentes debido a las excretas depositadas en campo libre 2) El Proyecto contribuirá así a preservar el medio ambiente e incrementar el bienestar de los pobladores de la localidad de El Cardo, Huacapuy y El Puente, los cuales refuerzan aún más la viabilidad del Proyecto.
___________________________________________________________________________ 396
Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA QUIMPER Y LOS ANEXOS DE HUACAPUY Y EL PUENTE” INFORME FINAL Vs OPI INDICE Pag. 1 2
RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................................................... 1 ASPECTOS GENERALES ............................................................................................................................................. 13 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO ................................................................................................................................ 14 2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA ........................................................................................................ 19 2.2.1 Unidad formuladora ........................................................................................................................................ 20 2.2.2 Unidad ejecutora ............................................................................................................................................. 21 2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS .................................. 22 2.3.1 Entidades involucradas ................................................................................................................................... 22 2.4 MARCO DE REFERENCIA.................................................................................................................................. 29 2.4.1 Origen del proyecto......................................................................................................................................... 29 2.4.2 Lineamientos de política sectorial ................................................................................................................... 29 2.4.3 Lineamientos de Política Municipal................................................................................................................. 30 2.4.4 Lineamientos de Política Regional.................................................................................................................. 33 2.5 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL ..................................................................................................... 35 2.5.1 Socioeconómicos ............................................................................................................................................ 35 2.5.1.1 Población Actual Total y Afectada ................................................................................................................ 36 2.5.1.2 Salud ........................................................................................................................................................ 43 2.5.1.3 Costumbres ............................................................................................................................................... 47 2.5.1.4 Vivienda .................................................................................................................................................... 60 2.5.1.5 Educación.................................................................................................................................................. 65 2.5.1.6 Transporte ................................................................................................................................................. 67 2.5.1.7 Actividades económicas existentes .............................................................................................................. 68 2.5.1.8 Nivel de ingreso de la población beneficia ..................................................................................................... 70 2.5.1.9 Gasto mensual promedio en servicios básicos .............................................................................................. 70 2.5.1.10 Disposición de Pago ................................................................................................................................... 71 2.5.1.11 Otros servicios ........................................................................................................................................... 71 2.5.2 Situación de los servicios................................................................................................................................ 73 2.5.2.1. Consumo de agua potable........................................................................................................................... 73 2.5.2.2. Continuidad ............................................................................................................................................... 74 2.5.2.3. Calidad de agua suministrada ...................................................................................................................... 75 2.5.2.4. Características de las aguas residuales ........................................................................................................ 76 2.5.2.5. Cobertura de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas .................................... 77 2.5.2.6. Presión ...................................................................................................................................................... 79 2.5.2.7. Efectos del agua residual en el cuerpo receptor............................................................................................. 80 2.5.3 Infraestructura ................................................................................................................................................. 82 2.5.3.1. Sistema de Agua Potable................................................................................................................ 82 2.5.3.1.1 Localidad El Cardo........................................................................................................................ 82 2.5.3.1.2 Localidad Huacapuy ..................................................................................................................... 86 2.5.3.1.3 Localidad El Puente ...................................................................................................................... 92 2.5.3.2. Sistema de Alcantarillado.............................................................................................................. 102 2.5.3.2.1. Localidad El Cardo .................................................................................................................... 103 2.5.3.2.2. Localidad de Huacapuy ............................................................................................................. 104 2.5.3.2.3. Localidad El Puente ................................................................................................................... 105 2.5.3.3. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ............................................................................. 105
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
2.5.3.3.1. Localidad El Cardo .................................................................................................................... 105 2.5.3.3.2. Localidad de Huacapuy ............................................................................................................. 105 2.5.4 Gestión del servicio....................................................................................................................................... 110 2.5.4.1 Gestión Comercial .................................................................................................................................... 110 2.5.4.2 Gestión Financiera del Servicio .................................................................................................................. 112 2.5.5 Otras Características del Área de Intervención ............................................................................................ 118 2.5.5.1 Topografía ............................................................................................................................................... 118 2.5.5.2 Tipo de Suelo (Rocoso, semi rocoso, arenoso, arcilloso, etc). Señalar la fuente. ............................................ 118 2.5.5.3 Profundidad del nivel freático ..................................................................................................................... 119 2.5.5.4 Posibles Fuentes de Abastecimiento .......................................................................................................... 119 2.5.5.5 Posibles cuerpos receptores de las aguas residuales................................................................................... 120 2.6 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS .............................................................................................. 121 2.6.1. Localidad de EL CARDO Y HUACAPUY ................................................................................................ 121 2.6.1.1 Problema central ...................................................................................................................................... 121 2.6.1.2 Las Causas Directas son: .......................................................................................................................... 121 2.6.1.3 Las causas indirectas son: ........................................................................................................................ 121 2.6.1.4 Los efectos directos del problema son: ....................................................................................................... 121 2.6.1.5 Los efectos Indirectos son: ........................................................................................................................ 121 2.6.1.6 Efecto final: .............................................................................................................................................. 122 2.6.1.7 Objetivo del proyecto ................................................................................................................................ 124 2.6.1.7.1 Objetivo General (o central) ........................................................................................................ 124 2.6.1.7.2 Objetivos Específicos.................................................................................................................. 124 3 FORMULACION Y EVALUACION................................................................................................................................ 127 3.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA............................................................................................................................. 127 3.1.1 Agua Potable ................................................................................................................................................ 127 3.1.1.1 Niveles de consumo ................................................................................................................................. 127 3.1.1.2 Cobertura ................................................................................................................................................ 128 3.1.1.3 Conexiones Domiciliarias .......................................................................................................................... 129 3.1.1.4 Pérdidas .................................................................................................................................................. 129 3.1.1.5 Proyección de la demanda ........................................................................................................................ 131 3.1.2 Alcantarillado ................................................................................................................................................ 154 3.1.2.1 Cobertura ................................................................................................................................................ 154 3.1.2.2 Conexiones Domiciliarias .......................................................................................................................... 154 3.1.2.3 Contribución Per-cápita, Comercial y Estatal ............................................................................................... 154 3.1.2.4 Proyección de la demanda ........................................................................................................................ 155 3.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................................................ 173 3.2.1 Agua Potable ................................................................................................................................................ 173 3.2.1.1 Localidad El Cardo ................................................................................................................................... 173 3.2.1.1.1 Fuente ......................................................................................................................................... 173 3.2.1.1.2 Captación .................................................................................................................................... 173 3.2.1.1.3 Línea de Impulsión ..................................................................................................................... 174 3.2.1.1.4 Reservorio de almacenamiento .................................................................................................. 174 3.2.1.1.5 Línea de aducción ...................................................................................................................... 174 3.2.1.1.6 Redes de distribución ................................................................................................................. 174 3.2.1.1.7 Conexiones domiciliarias ............................................................................................................ 174 3.2.1.2 Localidad de Huacapuy ............................................................................................................................. 174 3.2.1.2.1 Fuente ......................................................................................................................................... 174 3.2.1.2.2 Captación .................................................................................................................................... 175 3.2.1.2.3 Línea de Impulsión ..................................................................................................................... 175 3.2.1.2.4 Reservorio de almacenamiento .................................................................................................. 175 3.2.1.2.5 Línea de aducción ...................................................................................................................... 175 3.2.1.2.6 Redes de distribución ................................................................................................................. 175 3.2.1.2.7 Conexiones domiciliarias ............................................................................................................ 175 3.2.1.3 Localidad El Puente .................................................................................................................................. 175 3.2.1.3.1 Fuente ......................................................................................................................................... 175 3.2.1.3.2 Captación .................................................................................................................................... 176 3.2.1.3.3 Planta de Tratamiento................................................................................................................. 176 3.2.1.3.4 Línea de Impulsión ..................................................................................................................... 176 3.2.1.3.5 Reservorio de almacenamiento .................................................................................................. 176 3.2.1.3.6 Línea de aducción ...................................................................................................................... 176
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3.2.1.3.7 Redes de distribución ................................................................................................................. 176 3.2.1.3.8 Conexiones domiciliarias ............................................................................................................ 177 3.2.2 Sistema de alcantarillado .............................................................................................................................. 177 3.2.2.1 Localidad El Cardo ................................................................................................................................... 177 3.2.2.1.1 Conexiones domiciliarias ............................................................................................................ 177 3.2.2.1.2 Redes colectoras ........................................................................................................................ 177 3.2.2.1.3 Emisor ......................................................................................................................................... 177 3.2.2.2 Localidad Huacapuy ................................................................................................................................. 177 3.2.2.2.1 Conexiones domiciliarias ............................................................................................................ 177 3.2.2.2.2 Redes colectoras ........................................................................................................................ 177 3.2.2.2.3 Emisor ......................................................................................................................................... 177 3.2.2.3 Localidad El Puente .................................................................................................................................. 178 3.2.2.3.1 Conexiones domiciliarias ............................................................................................................ 178 3.2.2.4 Planta de tratamiento de aguas residuales .................................................................................................. 178 3.2.2.4.1 Localidad El Cardo...................................................................................................................... 178 3.2.2.4.2 Localidad Huacapuy ................................................................................................................... 178 3.2.2.4.3 Localidad El Puente .................................................................................................................... 178 3.3 BALANCE DE OFERTA - DEMANDA ................................................................................................................ 179 3.3.1 Sistema de Agua Potable ............................................................................................................................. 179 3.3.1.1 Localidad El Cardo ................................................................................................................................... 179 3.3.1.1.1 Fuente ......................................................................................................................................... 179 3.3.1.1.2 Captación .................................................................................................................................... 180 3.3.1.1.3 Almacenamiento ......................................................................................................................... 181 3.3.1.1.4 Línea de Aducción ...................................................................................................................... 182 3.3.1.1.5 Redes de distribución ................................................................................................................. 183 3.3.1.2 Localidad Huacapuy ................................................................................................................................. 184 3.3.1.2.1 Fuente ......................................................................................................................................... 184 3.3.1.2.2 Captación .................................................................................................................................... 184 3.3.1.2.3 Almacenamiento ......................................................................................................................... 186 3.3.1.2.4 Línea de aducción ...................................................................................................................... 187 3.3.1.2.5 Redes de distribución ................................................................................................................. 188 3.3.1.3 Localidad El Puente .................................................................................................................................. 189 3.3.2 Sistema de Alcantarillado ............................................................................................................................. 193 3.3.2.1 Red de colectores .................................................................................................................................... 193 3.3.3 Planta de tratamiento de Aguas Residuales ................................................................................................. 193 3.4 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LA ALTERNATIVA ....................................................................................... 197 3.4.1 Períodos óptimos de diseño del sistema de agua potable ........................................................................... 197 3.4.2 Períodos óptimos de diseño del sistema de alcantarillado ........................................................................... 199 3.4.3 Sistema de Agua Potable ............................................................................................................................. 200 3.4.3.1 Alternativa Nº 01 ...................................................................................................................................... 200 3.4.3.2 Alternativa Nº 02 ...................................................................................................................................... 205 3.4.4 Sistema de Alcantarillado ............................................................................................................................. 214 3.4.5 Alternativa Única Solución ............................................................................................................................ 214 3.4.6 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ............................................................................................. 218 3.4.6.1 Alternativa Nº 01 ...................................................................................................................................... 219 3.4.6.2 Alternativa Nº 02 ...................................................................................................................................... 223 3.5 COSTOS ............................................................................................................................................................ 229 3.5.1 Costos del servicio de agua potable ............................................................................................................. 229 3.5.1.1 Costos en la situación sin proyecto ............................................................................................................ 229 3.5.1.2 Costos en la situación con proyecto ........................................................................................................... 234 3.5.1.3 Costos Incrementales de Operación ........................................................................................................... 264 3.5.1.4 Costos Incrementales de Mantenimiento .................................................................................................... 272 3.5.2 Costos del servicio de alcantarillado............................................................................................................. 276 3.5.2.1 Costos en la situación sin proyecto ............................................................................................................ 276 3.5.2.2 Costos en la situación “Con proyecto” ........................................................................................................ 277 3.5.2.3 Costos Incrementales de Operación - Alcantarillado .................................................................................... 286 3.5.2.4 Costos Incrementales de Mantenimiento - Alcantarillado .............................................................................. 289 3.5.3 Costos del Tratamiento de Aguas Servidas.................................................................................................. 291 3.5.3.1 Costos en la situación sin proyecto ............................................................................................................ 291 3.5.3.2 Costos en la situación “Con proyecto” ........................................................................................................ 291
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3.5.3.3 Costos Incrementales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Desagues ........................................ 305 3.5.3.4 Costos Incrementales para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Desagues ................................. 312 3.5.4 Inversión futura ............................................................................................................................................. 315 3.5.4.1 Alternativa 1 ............................................................................................................................................. 315 3.5.4.2 Alternativa 2 ............................................................................................................................................. 320 3.6 BENEFICIOS ..................................................................................................................................................... 325 3.6.1 Sistema de Agua Potable ............................................................................................................................. 325 3.6.1.1 Consideraciones previas ........................................................................................................................... 325 3.6.1.1 Beneficios para los nuevos usuarios ........................................................................................................... 325 3.6.1.2 Beneficios para los antiguos usuarios ......................................................................................................... 328 3.6.2 Beneficios del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas ................................................... 331 3.7 EVALUACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO ......................................................................................................... 332 3.7.1 Metodología Costo / beneficio ...................................................................................................................... 332 3.7.1.1 Agua potable............................................................................................................................................ 332 3.7.1.2 Resultados de la evaluación ...................................................................................................................... 332 3.7.2 Metodología Costo / efectividad.................................................................................................................... 334 3.7.2.1 Generalidades.......................................................................................................................................... 334 3.7.2.2 Resultados de evaluación para el sistema de alcantarillado .......................................................................... 334 3.7.2.3 Resultados de evaluación para el sistema de tratamiento de aguas servidas ................................................. 335 3.8 EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO ...................................................................................................... 339 3.8.1 Consideraciones Previas .............................................................................................................................. 339 3.8.2 Costos a Precios de Mercado ....................................................................................................................... 340 3.8.3 Tarifa Promedio de Operación y Mantenimiento .......................................................................................... 340 3.8.4 Ingresos Financieros..................................................................................................................................... 341 3.8.5 Resultados de Evaluación ............................................................................................................................ 343 3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ........................................................................................................................... 347 3.9.1 Análisis de Sensibilidad del Sistema de Agua Potable ................................................................................. 347 3.9.2 Análisis de Sensibilidad del Sistema de Alcantarillado ................................................................................. 349 3.9.3 Análisis de Sensibilidad del Sistema de Tratamiento de Agua Residual Alcantarillado ............................... 349 3.10 ANÁLISIS DE RIESGO ...................................................................................................................................... 352 3.10.1 Análisis de riesgo a precios sociales ....................................................................................................... 352 3.11 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ...................................................................................................................... 355 3.11.1 Arreglos institucionales ............................................................................................................................ 355 3.11.2 Capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de Inversión y Operacion355 3.11.3 Disponibilidad de los Recursos ............................................................................................................... 355 3.11.4 Participación de los beneficiarios ............................................................................................................ 355 3.11.5 Tarifa promedio de operación y mantenimiento ...................................................................................... 355 3.11.5.1 Capacidad de pago .................................................................................................................................. 359 3.11.5.2 Estimación de la capacidad de pago .......................................................................................................... 359 3.11.5.3 Tarifa promedio de operación y mantenimiento comparado con la capacidad de pago de los usuarios ............. 359 3.11.5.4 Impacto social en la población de la nueva tarifa que considera el proyecto ................................................... 360 3.12 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS ................................................................................................................... 361 3.12.1 Agua potable ........................................................................................................................................... 361 3.12.2 Sistema de alcantarillado ........................................................................................................................ 361 3.12.3 Sistema de tratamiento de aguas residuales .......................................................................................... 361 3.13 IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................................................................................... 363 3.13.1 Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales ........................................................................... 364 3.13.2 Programa de Monitoreo ........................................................................................................................... 378 3.13.3 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional ................................................................................................. 380 3.13.4 Plan de Contingencias ............................................................................................................................. 381 3.13.5 Conclusiones ........................................................................................................................................... 385 3.14 ORGANIZACIÓN Y GESTION ........................................................................................................................... 386 3.15 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN .......................................................................................................................... 387 3.16 FINANCIAMIENTO ............................................................................................................................................ 391 3.16.1 Marco Legal ............................................................................................................................................. 391 3.16.2 Fuentes de Financiamiento ..................................................................................................................... 391 3.16.3 Estructura de Financiamiento .................................................................................................................. 392 3.17 MATRIZ DE MARCO LOGICO .......................................................................................................................... 393 3.18 LÍNEA BASE PARA EVALUACIÓN DE IMPACTO ............................................................................................ 395 4 CONCLUSIONES ......................................................................................................................................................... 396
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RELACION DE CUADROS Pag. Cuadro 2.1-1: Precipitacion Mensual – Estacion Camana ........................................................................................................18 Cuadro 2.3-1: Matriz de Involucrados .......................................................................................................................................27 Cuadro 2.5-1: Marco poblacional para el estudio Socioeconómico ..........................................................................................36 Cuadro 2.5-2: Comparación del número de encuestas realizadas ...........................................................................................36 Cuadro 2.5-3: Datos Censales de El Cardo ..............................................................................................................................37 Cuadro 2.5-4: Datos Censales del distrito de José María Quimper ..........................................................................................38 Cuadro 2.5-5: Proyección poblacional de El Cardo ..................................................................................................................39 Cuadro 2.5-6: Datos censales de Huacapuy ............................................................................................................................39 Cuadro 2.5-7: Proyección poblacional de Huacapuy ................................................................................................................40 Cuadro 2.5-8: Datos censales de El Puente .............................................................................................................................41 Cuadro 2.5-9: Proyección poblacional de El Puente .................................................................................................................42 Cuadro 2.5-10: Resumen de población actual, futura y tasa de crecimiento ............................................................................43 Cuadro 2.5-11: Principales Enfermedades registrados en las postas El Cardo, Huacapuy y El Puente Año 2008 .................43 Cuadro 2.5-12: Principales Enfermedades registrados en las postas El Cardo, Huacapuy y El Puente Año 2009 .................44 Cuadro 2.5-13: Enfermedades que más aquejan a la población de la localidad ......................................................................44 Cuadro 2.5-14: Lugar donde se atienden en caso de enfermedad en la localidad ...................................................................45 Cuadro 2.5-15: Enfermedades que más aquejan a la población de la localidad ......................................................................45 Cuadro 2.5-16: Lugar donde se atienden en caso de enfermedad en la localidad ...................................................................45 Cuadro 2.5-17: Enfermedades que más aquejan a la población de la localidad ......................................................................46 Cuadro 2.5-18: Lugar donde se atienden en caso de enfermedad en la localidad ...................................................................46 Cuadro 2.5-19: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Cardo ...................................................47 Cuadro 2.5-20: Consumo diario de agua en viviendas no conectadas de la localidad El Cardo ..............................................47 Cuadro 2.5-21: Volumen de agua mensual acarreada por viviendas no conectadas - El Cardo .............................................48 Cuadro 2.5-22: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad de Huacapuy ...........................................48 Cuadro 2.5-23: Consumo diario de agua en viviendas no conectadas de la localidad de Huacapuy ......................................49 Cuadro 2.5-24: Volumen de agua mensual acarreada por viviendas no conectadas - Huacapuy ...........................................49 Cuadro 2.5-25: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Puente .................................................50 Cuadro 2.5-26: Consumo diario de agua en viviendas no conectadas de la localidad El Puente ............................................50 Cuadro 2.5-27: Volumen de agua mensual acarreada por viviendas no conectadas - Huacapuy ...........................................50 Cuadro 2.5-28: Opinión sobre la calidad del agua - El Cardo ...................................................................................................51 Cuadro 2.5-29: Opinión sobre la calidad del agua en Huacapuy ..............................................................................................52 Cuadro 2.5-30: Opinión sobre la calidad del agua en El Puente ..............................................................................................52 Cuadro 2.5-31: Eventualmente se abastece de otra fuente ......................................................................................................53 Cuadro 2.5-32: Otras de Fuente de abastecimiento .................................................................................................................53 Cuadro 2.5-33: Principal fuente de abastecimiento ..................................................................................................................54 Cuadro 2.5-34: Eventualmente se abastece de otra fuente ......................................................................................................54 Cuadro 2.5-35: Otras de Fuente de abastecimiento .................................................................................................................54 Cuadro 2.5-36: Principal fuente de abastecimiento ..................................................................................................................55 Cuadro 2.5-37: Eventualmente se abastece de otra fuente ......................................................................................................55 Cuadro 2.5-38: Otras de Fuente de abastecimiento .................................................................................................................55 Cuadro 2.5-39: Principal fuente de abastecimiento ..................................................................................................................56 Cuadro 2.5-40: Momentos del día en que una persona debe lavarse las manos ...................................................................56 Cuadro 2.5-41: Artículo que usan para el lavado de las manos .............................................................................................56 Cuadro 2.5-42: Ha recibido charlas de educación sanitaria .....................................................................................................56 Cuadro 2.5-43: Momentos del día en que una persona debe lavarse las manos ...................................................................57 Cuadro 2.5-44: Artículo que usan para el lavado de las manos .............................................................................................57 Cuadro 2.5-45: Ha recibido charlas de educación sanitaria .....................................................................................................57 Cuadro 2.5-46: Momentos del día en que una persona debe lavarse las manos ...................................................................58 Cuadro 2.5-47: Artículo que usan para el lavado de las manos .............................................................................................58 Cuadro 2.5-48: Ha recibido charlas de educación sanitaria .....................................................................................................58 Cuadro 2.5-49: Lugar donde realizan sus necesidades ..........................................................................................................59 Cuadro 2.5-50: Mantenimiento que le dan a su sistema de disposición de excretas ...............................................................59
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-51: Lugar donde realizan sus necesidades ..........................................................................................................59 Cuadro 2.5-52: Mantenimiento que le dan a su sistema de disposición de excretas ...............................................................60 Cuadro 2.5-53: Saneamiento de las viviendas de la Localidad El Puente ................................................................................60 Cuadro 2.5-54: Le dan mantenimiento a su sistema de disposición de excretas .....................................................................60 Cuadro 2.5-55: Número y Estado de los lotes existentes en El Cardo .....................................................................................61 Cuadro 2.5-56: Número y Estado de los lotes existentes en Huacapuy ...................................................................................61 Cuadro 2.5-57: Número y Estado de los lotes existentes en El Puente ...................................................................................61 Cuadro 2.5-58: Material de Viviendas en la localidad El Cardo ................................................................................................62 Cuadro 2.5-59: Material de Viviendas en la localidad Huacapuy ..............................................................................................62 Cuadro 2.5-60: Material de Viviendas en la localidad El Puente ..............................................................................................63 Cuadro 2.5-61: Densidad de habitantes por vivienda de la localidad El Cardo ........................................................................63 Cuadro 2.5-62: Densidad de habitantes por vivienda de la localidad Huacapuy ......................................................................63 Cuadro 2.5-63: Densidad de habitantes por vivienda de la localidad El Puente ......................................................................63 Cuadro 2.5-64: Número de Familias que viven en la vivienda El Cardo ...................................................................................65 Cuadro 2.5-65: Número de Familias que viven en la vivienda Huacapuy ................................................................................65 Cuadro 2.5-66: Número de Familias que viven en la vivienda El Puente .................................................................................65 Cuadro 2.5-67: Nivel de Educación en la localidad El Cardo ...................................................................................................65 Cuadro 2.5-68: Nivel de Educación en la localidad Huacapuy .................................................................................................65 Cuadro 2.5-69: Nivel de Educación en la localidad El Puente ..................................................................................................66 Cuadro 2.5-70: Alfabetismo en la localidad El Cardo ...............................................................................................................66 Cuadro 2.5-71: Alfabetismo en la localidad Huacapuy .............................................................................................................66 Cuadro 2.5-72: Alfabetismo en la localidad El Puente ..............................................................................................................66 Cuadro 2.5-73: Locales Educativos – Área del Proyecto- José Maria Quimper .......................................................................67 Cuadro 2.5-74: Acceso a la zona del proyecto .........................................................................................................................68 Cuadro 2.5-75: Actividad principal de la Familia .......................................................................................................................68 Cuadro 2.5-76: Actividad principal de la Familia .......................................................................................................................69 Cuadro 2.5-77: Actividad principal de la Familia .......................................................................................................................69 Cuadro 2.5-78: Promedio total del Ingreso mensual en soles – El Cardo ................................................................................70 Cuadro 2.5-79: Promedio total del Ingreso mensual en soles - Huacapuy ...............................................................................70 Cuadro 2.5-80: Promedio total del Ingreso mensual en soles – El Puente ...............................................................................70 Cuadro 2.5-81: Lugar donde votan la basura de su vivienda ...................................................................................................72 Cuadro 2.5-82: Lugar donde votan la basura de su vivienda ...................................................................................................73 Cuadro 2.5-83: Lugar donde votan la basura de su vivienda ...................................................................................................73 Cuadro 2.5-84: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Cardo ...................................................74 Cuadro 2.5-85: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad de Huacapuy ...........................................74 Cuadro 2.5-86: Consumo diario de agua en viviendas conectadas de la localidad El Puente .................................................74 Cuadro 2.5-87: Consumo en m3/mes/conex en cada localidad ...............................................................................................74 Cuadro 2.5-88: Número de días por semana que disponen de agua .......................................................................................75 Cuadro 2.5-89: Número de días por semana que disponen de agua .......................................................................................75 Cuadro 2.5-90: Número de días por semana que disponen de agua .......................................................................................75 Cuadro 2.5-91: Caracterización del agua de Desagüe de la localidad de Huacapuy ...............................................................77 Cuadro 2.5-92: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Cardo .................................................77 Cuadro 2.5-93: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de Huacapuy ..............................................78 Cuadro 2.5-94: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Puente ...............................................78 Cuadro 2.5-95: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad El Cardo .....................................................79 Cuadro 2.5-96: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad Huacapuy ...................................................79 Cuadro 2.5-97: Resultados del Monitoreo Cuerpo Receptor El Mar .........................................................................................81 Cuadro 2.5-98: Resultados del Monitoreo Cuerpo El Río Camaná ..........................................................................................81 Cuadro 2.5-99: Resultados de calidad de agua subterránea El Cardo ....................................................................................83 Cuadro 2.5-100: Horario de Bombeo del Pozo - El Cardo ........................................................................................................84 Cuadro 2.5-101: Metrado de Tuberías Existentes ....................................................................................................................86 Cuadro 2.5-102: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Cardo ...............................................86 Cuadro 2.5-103: Resultados de calidad de agua subterránea de la localidad de Huacapuy ...................................................87 Cuadro 2.5-104: Horario de Bombeo de la caja de captación de Huacapuy ............................................................................89 Cuadro 2.5-105: Metrado de Tuberías Existentes ....................................................................................................................91 Cuadro 2.5-106: Metrado de válvulas Existentes .....................................................................................................................91 Cuadro 2.5-107: Metrado de Tuberías Existentes sin funcionamiento .....................................................................................91 Cuadro 2.5-108: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de Huacapuy ............................................92 Cuadro 2.5-109: Resultados de calidad de agua superficial de la localidad El Puente ............................................................93 Cuadro 2.5-110: Horario de Bombeo del agua de la captación ................................................................................................94 Cuadro 2.5-111: Metrado de línea de aducción ......................................................................................................................100
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 2.5-112: Metrado de línea de aducción ......................................................................................................................100 Cuadro 2.5-113: Metrado de Tuberías Existentes ..................................................................................................................101 Cuadro 2.5-114: Metrado de Tuberías Existentes ..................................................................................................................101 Cuadro 2.5-115: Estado de las válvulas de interrupción .........................................................................................................101 Cuadro 2.5-116: Porcentaje de Cobertura actual de agua potable de la localidad de El Puente ...........................................102 Cuadro 2.5-117: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad El Cardo .................................................103 Cuadro 2.5-118: Porcentaje de Cobertura actual de alcantarillado de la localidad Huacapuy ...............................................104 Cuadro 2.5-119: Personal Operativo, Comercial Y Administrativo De Los Servicios En La Administracion Municipal, Jass El Pueste Y Jass Huacapuy: .......................................................................................................................................................110 Cuadro 2.5-120: Conexiones Totales sin Medidor por Administración, Año 2010 ..................................................................111 Cuadro 2.5-121: Tarifas por Administrador de Agua ..............................................................................................................112 Cuadro 2.5-122: Facturación y cobranzas por Administrador de Agua – Año 2010 (S/) ........................................................112 Cuadro 2.5-123: Ingresos por los servicios (Agua Potable y Colaterales): Año 2007 al 2010 (S/) .........................................113 Cuadro 2.5-124: Jass Huacapuy: Egresos en Bienes y materiales relevantes para el Servicio de Agua: Años 2009 y 2010 ................................................................................................................................................................................................114 Cuadro 2.5-125: Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Por Tipo de Administracion: Año 2009 ........................................................................................................................................................................................115 Cuadro 2.5-126: Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento del Servicio de Agua Para las Tres Administraciones: Año 2009 .................................................................................................................................................................................117 Cuadro 2.5-127: Serie histórica de costos de operación y mantenimiento del servicio de agua: años 2008 al 2010 ............117 Cuadro 3.1-1: Consumo en m3/mes/conex en cada localidad ...............................................................................................127 Cuadro 3.1-2: Consumo en m3/mes/conex en cada localidad ...............................................................................................128 Cuadro 3.1-3: Determinación de la Cobertura de Agua Potable en la localidad de El Cardo ................................................128 Cuadro 3.1-4: Determinación de la Cobertura de Agua Potable en la localidad de Huacapuy .............................................128 Cuadro 3.1-5: Determinación de la Cobertura de Agua Potable en la localidad de El Puente ..............................................128 Cuadro 3.1-6: Determinación de la Cobertura de Agua Potable Total ...................................................................................129 Cuadro 3.1-7: Sustento de la Pérdida de Agua al “Año 0” ......................................................................................................130 Cuadro 3.1-8: porcentaje de Pérdidas de Agua en el Horizonte del Proyecto para las localidades El Cardo, Huacapuy y El Puente .....................................................................................................................................................................................131 Cuadro 3.1-9: Proyección poblacional de El Cardo ................................................................................................................132 Cuadro 3.1-10: Proyección poblacional de Huacapuy ............................................................................................................132 Cuadro 3.1-11: Proyección poblacional de El Puente .............................................................................................................133 Cuadro 3.1-12: Proyección poblacional de San José y El Chule ............................................................................................134 Cuadro 3.1-13: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de la localidad El Cardo ....................................135 Cuadro 3.1-14: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de la localidad Huacapuy ..................................136 Cuadro 3.1-15: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de la localidad el Puente ...................................137 Cuadro 3.1-16: Proyección de la Cobertura del Servicio de Agua Potable de las localidades de San José y El Chule .......138 Cuadro 3.1-17: Consumo histórico de la ciudad de Camaná .................................................................................................141 Cuadro 3.1-18: Datos de consumo por conexión según categoría .........................................................................................143 Cuadro 3.1-19: Proyección del consumo de agua total por categorías para la localidad El Cardo ........................................144 Cuadro 3.1-20: Proyección de la demanda de agua total resumen para la localidad El Cardo ..............................................145 Cuadro 3.1-21: Proyección del consumo de agua total por categorías para las localidades de San José y El Chule ...........146 Cuadro 3.1-22: Proyección del consumo de agua total por categorías para la localidad Huacapuy ......................................147 Cuadro 3.1-23: Proyección de la demanda de agua total resumen para la localidad Huacapuy ...........................................148 Cuadro 3.1-24: Proyección del consumo de agua total por categorías para la localidad El Puente ......................................149 Cuadro 3.1-25: Proyección de la demanda de agua total resumen para la localidad El Puente ............................................150 Cuadro 3.1-26: Proyección del Volumen de almacenamiento para la localidad de El Cardo .................................................152 Cuadro 3.1-27: Proyección del Volumen de almacenamiento para la localidad de Huacapuy ...............................................152 Cuadro 3.1-28: Proyección del Volumen de almacenamiento para la localidad El Puente ....................................................153 Cuadro 3.1-29: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de la localidad El Cardo ................156 Cuadro 3.1-30: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de las localidades de San José y El Chule .......................................................................................................................................................................................157 Cuadro 3.1-31: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de la localidad Huacapuy ..............158 Cuadro 3.1-32: Proyección de la Cobertura, Población total y servida de alcantarillado de la localidad El Puente ...............159 Cuadro 3.1-33: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de la localidad El Cardo ................................161 Cuadro 3.1-34: Proyección de la contribución total de alcantarillado para la localidad de El Cardo ......................................162 Cuadro 3.1-35: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de las localidades de San José y El Chule ...163 Cuadro 3.1-36: Proyección de la contribución total de alcantarillado para las localidades de San José y El Chule ..............164 Cuadro 3.1-37: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de la localidad Huacapuy ..............................165 Cuadro 3.1-38: Proyección de la contribución total de alcantarillado para la localidad Huacapuy .........................................166 Cuadro 3.1-39: Proyección de la contribución de los desagües por categoría de la localidad El Puente ..............................167
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.1-40: Proyección de la contribución total de alcantarillado para la localidad El Puente .........................................168 Cuadro 3.1-41: Proyección de la contribución de los desagües por categoría del Area de Drenaje AD-1 de la localidad El Puente .....................................................................................................................................................................................169 Cuadro 3.1-42: Proyección de la contribución total de alcantarillado del Área de drenaje AD-1 de la localidad El Puente ...170 Cuadro 3.1-43: Proyección de la contribución de los desagües por categoría del Área de Drenaje AD-2 de la localidad El Puente .....................................................................................................................................................................................171 Cuadro 3.1-44: Proyección de la contribución total de alcantarillado del Área de drenaje AD-2 de la localidad El Puente ...172 Cuadro 3.2-1: Oferta de caudal de Fuente de Galerías Filtrantes .........................................................................................173 Cuadro 3.5-1: Costos de Personal para Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado .....230 Cuadro 3.5-2: Costos de Personal para Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable ...................................................231 Cuadro 3.5-3: Costos de Personal para Operacion de los Sistemas de Agua Potable ..........................................................231 Cuadro 3.5-4: Costos de Personal, Materiales e Insumos ......................................................................................................232 Cuadro 3.5-5: Costos Totales Para Operación del Sistema de Agua Potable – Sin Proyecto ...............................................232 Cuadro 3.5-6: Costos Totales Para el Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable ......................................................233 Cuadro 3.5-7: Costos de Mitigación Ambiental - Sistemas de Agua Potable – Alternativa 1 .................................................235 Cuadro 3.5-8: Costos de Mitigación Ambiental - Sistemas de Agua Potable – Alternativa 2 .................................................237 Cuadro 3.5-9: Costos de Educación Sanitaria – Alternativa 1 y 2 ..........................................................................................242 Cuadro 3.5-10: Costos de Fortalecimiento de la Gestión – Alternativa 1 ...............................................................................243 Cuadro 3.5-11: Costos de Fortalecimiento de la Gestión – Alternativa 2 ...............................................................................244 Cuadro 3.5-12: Presupuesto de Agua Potable – Alternativa 1 ...............................................................................................246 Cuadro 3.5-13: Presupuesto de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 1 .................................................................249 Cuadro 3.5-14: Presupuesto de Agua Potable – Alternativa 2 ...............................................................................................251 Cuadro 3.5-15: Presupuesto de Agua Potable a Precios Sociales – Alternativa 2 .................................................................254 Cuadro 3.5-16: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 ..............................258 Cuadro 3.5-17: Costos Unitarios de Operación del Sistema de Agua Potable 2008 – Proyecto Camaná .............................258 Cuadro 3.5-18: Costos de Operación para Producción de Agua – Alternativa 1 ....................................................................258 Cuadro 3.5-19: Costos de de Insumos para cloración en los reservorios ..............................................................................259 Cuadro 3.5-20: Costos de Materiales para operación de las redes – Alternativa 1 ...............................................................259 Cuadro 3.5-21: Costos Unitarios Para la Operación del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 .......................................259 Cuadro 3.5-22: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 ..............................261 Cuadro 3.5-23: Costos de Insumos como Operación para Producción de Agua – Alternativa 2 ...........................................262 Cuadro 3.5-24: Costos de Energía para la Estación de Bombeo Existente y PTAP proyectadas– Alternativa 2 ...................262 Cuadro 3.5-25: Costos de de Insumos para cloración en la PTAP El Puente ........................................................................263 Cuadro 3.5-26: Costos de de Insumos para cloración en El Cardo y Huacapuy ....................................................................263 Cuadro 3.5-27: Costos de Materiales para operación de las redes – Alternativa 2 ...............................................................263 Cuadro 3.5-28: Costos Unitarios para la Operacion del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 ........................................264 Cuadro 3.5-29: Costos Incrementales de Operacion del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 ......................................265 Cuadro 3.5-30: Costos Incrementales de Operacion del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 ......................................266 Cuadro 3.5-31: Costos de Mano de Obra para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 .......................267 Cuadro 3.5-32: Costos Unitarios de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable 2008 – Proyecto Camaná ......................268 Cuadro 3.5-33: Costos de Mantenimiento para Producción de Agua – Alternativa 1 .............................................................268 Cuadro 3.5-34: Costos de limpieza y desinfección de los reservorios ....................................................................................268 Cuadro 3.5-35: Costos de Materiales para Mantenimiento de las redes – Alternativa 1 .......................................................269 Cuadro 3.5-36: Costos Unitarios Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 ................................269 Cuadro 3.5-37: Costos de Mano de Obra para Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 .......................271 Cuadro 3.5-38: Costos de limpieza y desinfección de los reservorios ....................................................................................272 Cuadro 3.5-39: Costos de Materiales para Mantenimiento de las redes – Alternativa 1 .......................................................272 Cuadro 3.5-40: Costos Unitarios Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 ................................272 Cuadro 3.5-41: Costos Incrementales Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 1 ........................274 Cuadro 3.5-42: Costos Incrementales Para el Mantenimiento del Sistema de Agua Potable – Alternativa 2 ........................275 Cuadro 3.5-43: Costos de Personal para la Operacion del Sistema de Alcantarillado ...........................................................276 Cuadro 3.5-44: Costos de totales para el Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado .......................................................276 Cuadro 3.5-45: Costos de Mitigación Ambiental del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única ......................................278 Cuadro 3.5-46: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única .........................................................280 Cuadro 3.5-47: Costos de Inversión del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales– Alternativa Única ...........................282 Cuadro 3.5-48: Costos de Mano de Obra para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Unica .......................284 Cuadro 3.5-49: Costos de Materiales para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única .............................285 Cuadro 3.5-50: Costos de Materiales para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única .............................286 Cuadro 3.5-51: Costos Unitarios para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única ....................................286 Cuadro 3.5-52: Costos Incrementales para Operación del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única ............................287 Cuadro 3.5-53: Costos de Mano de Obra para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única ............288
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.5-54: Costos de Materiales para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado – Alternativa Única ..................289 Cuadro 3.5-55: Costos Unitarios para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado .........................................................289 Cuadro 3.5-56: Costos Incrementales para el mantenimiento del Sistema de Alcantarillado ................................................290 Cuadro 3.5-57: Costos de Mitigación Ambiental – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ...................293 Cuadro 3.5-58: Costos de Mitigación Ambiental – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ...................293 Cuadro 3.5-59: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ......................................295 Cuadro 3.5-60: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas A Precios Sociales– Alternativa 1 ........297 Cuadro 3.5-61: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ......................................298 Cuadro 3.5-62: Costos de Inversión – Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas A Precios Sociales– Alternativa 2 ........301 Cuadro 3.5-63: Costos de Mano de Obra para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ................................................................................................................................................................................................302 Cuadro 3.5-64: Costos de Materiales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas ............................303 Cuadro 3.5-65: Costos Unitarios para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ...........303 Cuadro 3.5-66: Costos de Mano de Obra para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ................................................................................................................................................................................................304 Cuadro 3.5-67: Costos de Materiales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas ............................304 Cuadro 3.5-68: Costos Unitarios para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ...........305 Cuadro 3.5-69: Costos Incrementales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ...306 Cuadro 3.5-70: Costos Incrementales para la Operación del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ...307 Cuadro 3.5-71: Costos de Mano de Obra para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ..............................................................................................................................................................................................308 Cuadro 3.5-72: Costos de Materiales para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ................................................................................................................................................................................................309 Cuadro 3.5-73: Costos de Limpieza de los Lechos de Secado en la PTAR Huacapuy – Alternativa 1 ..................................309 Cuadro 3.5-74: Costos Unitarios para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas ............................310 Cuadro 3.5-75: Costos de Mano de Obra para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ..............................................................................................................................................................................................311 Cuadro 3.5-76: Costos de Materiales para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ................................................................................................................................................................................................311 Cuadro 3.5-77: Costos de Limpieza de los Lechos de Secado en la PTAR Huacapuy – Alternativa 2 ..................................312 Cuadro 3.5-78: Costos Unitarios para el Mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas ............................312 Cuadro 3.5-79: Costos Incrementales para el mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 1 ................................................................................................................................................................................................313 Cuadro 3.5-80: Costos Incrementales para el mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas – Alternativa 2 ................................................................................................................................................................................................314 Cuadro 3.5-81: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Privados– Alternativa 1 ........................................316 Cuadro 3.5-82: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales– Alternativa 1 ........................................317 Cuadro 3.5-83: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados– Alternativa Única .................................318 Cuadro 3.5-84: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales– Alternativa Única .................................319 Cuadro 3.5-85: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Privados– Alternativa 2 ........................................321 Cuadro 3.5-86: Inversión Futura del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales– Alternativa 2 ........................................322 Cuadro 3.5-87: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Privados– Alternativa Única .................................323 Cuadro 3.5-88: Inversión Futura del Sistema de Alcantarillado a Precios Sociales– Alternativa Única .................................324 Cuadro 3.6-1: Volumen de Agua Consumida y Acarreada por familias no conectadas a la Red Pública de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente ..................................................................................................................326 Cuadro 3.6-2: Número de acarreos y volúmenes de consumo de Agua acarreada ...............................................................326 Cuadro 3.7-1: Alternativa 1: Evaluacion Social del Sistema de Agua Potable .......................................................................333 Cuadro 3.7-2: Alternativa 2: Evaluacion Social del Sistema de Agua Potable .......................................................................334 Cuadro 3.7-3: Evaluacion Social del Componente Alcantarillado ............................................... ¡Error! Marcador no definido. Cuadro 3.7-4: Evaluacion Social del Componente Tratamiento de Aguas Servidas .................. ¡Error! Marcador no definido. Cuadro 3.7-5: Alternativa 2: Evaluacion Social del Componente Tratamiento de Aguas Servidas ............ ¡Error! Marcador no definido. Cuadro 3.8-1: Depreciación Acumulada y Valor Residual por Rubros Principales ..................... ¡Error! Marcador no definido. Cuadro 3.8-2: Costos de Operación Sin Proyecto de los Sistemas de Agua y Alcantarillado en el Distrito de José María Quimper ..................................................................................................................................................................................341 Cuadro 3.8-3: Ingresos por Tarifa y Colaterales por los Servicios Prestados (En Nuevos Soles) .........................................342 Cuadro 3.8-4: Tarifas por Nuevas Conexiones de Agua y Alcantarillado ...............................................................................343 Cuadro 3.8-5: Beneficios Financieros del Proyecto A Precios de Mercado (En S/.) ..............................................................344 Cuadro 3.8-6: Evaluacion Financiera del proyecto (Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas) A Precios de mercado (En S/.) ................................................................................................................................................................345 Cuadro 3.8-7: Resultados de la Evaluacion Financiera del proyecto .....................................................................................346
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Estudio de Preinversión a Nivel de Prefactibilidad: “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de José María Quimper y Los Anexos de Huacapuy y El Puente”
Cuadro 3.9-1: Alternativa 1: Máximo Incremento de Inversiones, de Costos de Operación y Mantenimiento y Mínima Disminución de Beneficios ......................................................................................................................................................348 Cuadro 3.10-1: Incrementos Supuestos en las Inversiones y Costos de Operación y Mantenimiento del Agua a Precios Sociales ...................................................................................................................................................................................353 Cuadro 3.10-2: Resultados de la Evaluacion de Riesgo A Precios Sociales ..........................................................................353 Cuadro 3.10-3: Intervalos al 95% de Confianza .....................................................................................................................353 Cuadro 3.11-1: Valor Residual de los Sistemas de Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas .........................357 Cuadro 3.11-2: Flujo de Costos de los Servicios (Agua, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales) A Precios de Mercado Para Calcular La Tarifa Promedio ............................................................................................................................357 Cuadro 3.11-3: Calculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo ...........................................................................358 Cuadro 3.11-4: Comparación de la Tarifa Promedio de Operación y Mantenimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, con la Capacidad de pago Promedio de los Usuarios ........................................................360 Cuadro 3.12-1: Indicadores de Evaluacion para Seleccionar la Alternativa de Agua Potable ................................................361 Cuadro 3.12-2: Indicadores de Evaluacion para Seleccionar la Alternativa de Alcantarillado ................................................361 Cuadro 3.12-3: Indicadores de Evaluacion para Seleccionar la Alternativa de Tratamiento de Aguas Residuales ...............362 Cuadro 3.15-1: Plan de Implementación de Metas Físicas ....................................................................................................388 Cuadro 3.15-2: Plan de Implementación de Metas Financieras .............................................................................................389
RELACION DE ILUSTRACIONES Pag. Ilustración 2.1-1: Mapa de Macrolocalización ...........................................................................................................................15 Ilustración 2.1-2: Mapa de Localización de la Provincia de Camaná ........................................................................................16 Ilustración 2.1-3: Micro localización del Área del Proyecto .......................................................................................................16 Ilustración 4: Planta Compacta con 4 portamembranas (tubos blancos) ................................................................................207 Ilustración 5: Planta Compacta con 6 portamembranas (tubos blancos) ................................................................................210 Ilustración 3.6-1: Beneficios para Nuevos Usuarios ...............................................................................................................327 Ilustración 3.6-2: Beneficios de los Antiguos Usuarios ...........................................................................................................328 Ilustración 3.9-1: Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad de los Costos de Inversión .............................................................347 Ilustración 3.9-2: Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad de los Costos de Operación y Mantenimiento ................................348 Ilustración 3.9-3: Alternativa 1: Análisis de Sensibilidad de los Beneficios .............................................................................348 Ilustración 3.9-4: Análisis de Sensibilidad de Costos Per Cápita del Sistema de Alcantarillado ............................................349 Ilustración 3.9-5: Análisis de Sensibilidad de Beneficiarios del Sistema de Alcantarillado .....................................................350 Ilustración 3.9-6: Análisis de Sensibilidad de Costos Per Cápita del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ............351 Ilustración 3.9-7: Análisis de Sensibilidad de Beneficiarios del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales ....................351
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