PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES UNIDAD FORMULADORA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTO
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
FORMULADOR: ING. MIGUEL DIOS ESPINOZA
TUMBES, SEPTIEMBRE 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
1
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
INDICE RESUMEN EJECUTIVO
A B C D E F G H I. J. K. L.
Nombre del Proyecto. Objetivo del Proyecto. Balance oferta y demanda. Descripción Técnica del PIP. Costos del proyecto. Beneficios del proyecto. Evaluación Social. Análisis de Sensibilidad. Análisis de Sostenibilidad. Impacto Ambiental. Conclusiones y Recomendaciones. Marco Lógico.
Módulo I. Aspectos Generales 1.1 Nombre del proyecto y localización. 1.1.1 Definición del nombre del proyecto. 1.1.2 Localización del proyecto. 1.2 Institucionalidad 1.2.1 La Unidad Formuladora (UF). 1.2.2 La Unidad Ejecutora (UE). 1.2.3 El Área Técnica (AT) designada. 1.2.4 El operador. 1.3 Marco de referencia. 1.3.1 Antecedentes e hitos relevantes del proyecto. 1.3.2 Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes.
Módulo II. Identificación 2.1 Diagnóstico. 2.1.1 Consideraciones Generales. 2.1.2 El área de estudio y el área de influencia. 2.1.3 La UP de bienes o servicios en los que intervendrá el PIP 2.1.4 Los involucrados en el PIP. 2.2 Definición del problema, sus causas y efectos. 2.2.1 El problema central. 2.2.2 Análisis de las causas. 2.2.3 Análisis de los efectos. 2.3 Planteamiento del proyecto. 2.3.1 El objetivo central... 2.3.2 Los medios para alcanzar el objetivo central. 2.3.3 Los fines del proyecto. 2.3.4 Planteamiento de alternativas de solución.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
2
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Módulo III. Formulación 3.1 Horizonte de evaluación 3.2 Determinación de la brecha oferta-demanda oferta -demanda 3.2.1 Análisis de la demanda 3.2.2 Análisis de la oferta 3.2.3 Brecha oferta-demanda 3.3 Análisis técnico de las alternativas 3.3.1 Aspectos técnicos 3.3.2 Metas de productos 3.3.3 Requerimientos de recursos 3.4 Costos a precios de mercado 3.4.1 Estimación de costos de inversión 3.4.2 Estimación de costos de reposición 3.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento incrementales 3.4.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
Módulo IV. Evaluación 4.1 Evaluación social 4.1.1 Beneficios sociales 4.1.2 Costos sociales 4.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social 4.1.4 Análisis de sensibilidad 4.2 Evaluación privada 4.3 Análisis de sostenibilidad 4.4 Impacto ambiental 4.4.1 Declaración de viabilidad a nivel de perfil 4.4.2 Declaración de viabilidad a nivel de factibilidad f actibilidad 4.5 Gestión del proyecto 4.5.1 Fase de inversión 4.5.2 Fase de pos inversión 4.5.3 Financiamiento 4.6 Matriz del Marco Lógico 4.6.1 Consideraciones básicas 4.6.2 Elaboración de la MML Índices 1. Cuadros 2. Gráficos 3. Ilustraciones Anexos
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
3
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
4
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP) “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS V ERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”.
Localización Geográfica Departamento Provincia Distrito Lugar
: Tumbes : Zarumilla : Aguas Verdes : A.H. LA curva IV Etapa
B. OBJETIVO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto se define como: “Adecuadas condiciones para la práctica deportiva en el A.H. la Curva IV Etapa”. C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL PIP Para este tipo de proyecto el balance de oferta demanda, está dado por el área a intervenir y los equipos a adquirir en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, las cuales se detallan a continuación: Cuadro N° 01: BALANCE OFERTA – DEMANDA
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA SIN PROYECTO
BRECHA
Fulbito
25344
0
-25344
Vóley
8640
0
-8640
Básquet
10752
0
10752
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO Descripción de los componentes del proyecto consisten en: 1.-
2.3.4.5.6.-
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley. Cerco perimétrico, tribunas y portada. Veredas interior y exterior. Servicios Higiénicos. Instalaciones Sanitarias. Instalaciones Eléctricas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
5
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
E. COSTOS DEL PROYECTO Se ha planteado 01 alternativa de solución. La inversión inicial necesaria para la ejecución del proyecto para la Alternativa 01 asciende a S/.412108.84 (cuatrocientos doce mil ciento ocho con 84/100 nuevos soles). Los componentes considerados para el mantenimiento son las plataformas deportivas, tribunas, cerco perimétrico, veredas, servicios higiénicos e instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, como se indica CUADRO que se presenta a continuación. UNIDAD DE MEDIDA
METRADO
COSTOS UNITARIO
COSTOS
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley.
GLB
1
80,090.13
80,090.13
Cerc o perimét ric o, t ribunas y port ada
GLB
1
170,231.52
170,231.52
Veredas interior y exterior Servic ios Higiénicos Instalac iones Sanitarias Instalac iones Elec tricas
GLB GLB GLB GLB
1 1 1 1
6,766.65 54,420.33 8,675.43 3,800.87
6,766.65 54,420.33 8,675.43 3,800.87
COSTOS DE INVERSION COSTO DIREC TO
TOTAL COSTO DIRECTO
323,984.93
323,984.93
GASTOS GENERALES (10%)
32,398.49 32,398.49
UTILIDAD (10%) SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
388,781.92
7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%) 8.- EXPEDIENTE TECNICO 3%
GLB GLB
1 1
11,663.46 11,663.46
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
412,108.84
412,108.84
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCIÓN Sub total TOTAL MATERIALES
Pintura 400 Útiles de limpieza 320 Otros (Cemento, arena, etc.) 745 Sub total de materiales 1465 IGV 263.7 Costo de materiales 3,600.00 MANO DE OBRA COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
400 320 745
1,465.00 3,600.00 5,065.00
Elaboración: Equipo Formulador
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
6
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PRECIOS SOCIALES DESCRIPCIÓN
Factor de Correccion
Sub total
MATERIALES Pintura Útiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.)
400 320 745
Sub total de materiales IGV Costo de materiales MANO DE OBRA
TOTAL
0.847 0.847 0.847
338.8 271.04 631.015
0.90
1,240.86 3,240.00
1465 263.7
3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
4,480.86
Elaboración: Equipo Formulador F. BENEFICIOS DEL PROYECTO Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son: Mejora de la condiciones de salud de la población. Mejora de la calidad de vida de la población. Disminución del número de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes. Incremento de la participación de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en competencias deportivas. Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son: Construcción de 01 plataforma Multi Usos. Reducción de los índices delincuenciales en la zona. G. EVALUACIÓN SOCIAL Se evaluó la alternativa planteada cuyos resultados se muestran a continuación: Cuadro Descripción
VAC
Nº de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
A precios privados
444,614
1,354
328
A precios sociales
353,535
1,353.55
261
H. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Cuadro ANALISIS DE SENSIBILIDAD INDICADORES
VARIACIONES 5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversión V AC
465,219.71
485,825.16
527,036.04
ICE (S/./POBLA D.)
343.70
358.93
389.37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
7
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
I.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizará los arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión La institución encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la misma que ejecutará y supervisará la obra. Cabe resaltar que para la ejecución de este tipo de obras la Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen término de la obra. Financiamiento de Los Costos de Operación y Mantenimiento La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa de post inversión del proyecto, la operación y mantenimiento de la infraestructura a través de la vida útil del proyecto. Participación de los beneficiarios Por su parte la población beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra, mediante gestión ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que asegure el buen estado de las obras proyectadas. La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de trabajo está conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logístico administrativo de otras áreas de la Municipalidad. La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la población del distrito de Aguas Verdes, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como es el “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”, disponiendo de personal técnico – profesional. La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operación y mantenimiento del equipamiento, así como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa está encargada a la Gerencia de Administración, que a través de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
8
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento así como para la prestación de los servicios, adquisición de los Equipos y materiales, contando para ello con profesionales con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propósito. La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación: La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2016 y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto está garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde. J.
IMPACTO AMBIENTAL En la fase de diseño y elaboración del perfil: Se ha comprobado que existe la participación de la población, la misma que constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la sostenibilidad del proyecto. En la fase de construcción: En cuanto a los efectos negativos se tiene generación de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas que son de carácter temporal. COSTOS S/. D ES C R IP C IO N
U n id .
MET R A D O
T O T A L S/. P.
U n it a rio
P a rc ia l
Acondicionamie nto de botaderos
1,729 .90
Demarcac ión de hoyos
Unidad
2
1.2
Apertura de hoyos
Unidad
2
50
100
m3
15
8.5
127.5
flete
1
1,500.00
1,500.00
Ac ondic ionamiento de botaderos Transporte de material excedente a zona de acondicionada C o n f o r ma c i ó n d e comités Conformación de co mités mantenimiento Eventos de Capacitación Curso Manejo Ambiental Charla a trabajadores
2.4
700 Comité
2
350
700 600
Curso
1
400
400
Charla
1
200
200
Restauraciones Limpieza del área de trabajo Riesgos de la salud Implementacion de Botiquín
1,088 .00 m2
680
1.6
1,088.00 2,200.00
Unid
2
280
Contenedores
Unid
2
200
400
Bidón
Unid
20
12
240
m3
2
500
1,000.00
Microrelleno sanitario I n st a l a c i ó n d e Carteles Ambientales
560
1,480 .00
Construc c ión
Unidad
2
420
840
Instalac ión
Unidad
2
320
640
C O S T O
D I R EC T O
S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
7,797.90
9
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Los efectos negativos en la salud de la población y en el ornato de la localidad vienen dados por la propagación de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duración se han considerado medidas de mitigación siguiente: En la fase de operación y mantenimiento (post inversión), el proyecto genera efectos positivos en los beneficiarios, pues permitirá que estos puedan realizar sus prácticas deportivas en forma adecuada. Además el buen estado de las obras disminuirán los costos de operación y mantenimiento, disminución del consumo de agua ya que se evitaran las perdidas por infiltración y en consecuencia el deterioro del medio ambiente. K. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.
El presente proyecto tiene como objetivo brindar “Adecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en la AA.HH. La Curva” para lo cual se propuso mejorar e implementar una plataforma deportiva.
2.
La población total beneficiaria total actual se estima en promedio en 3389, siendo los beneficiarios directos 1018 pobladores los mismos que harán uso de la plataforma deportiva.
3.
La alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista técnico son apropiadas, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el reglamento Nacional de Construcciones.
4.
El monto de Inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa Seleccionada es: S/ 412108.84 y S/. 324778 respectivamente.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversión (Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de las inversiones) se hará con los recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
La responsabilidad de los gastos de operación y mantenimiento, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quién se ha comprometido asumir estos gastos mientras dure la vida útil del proyecto.
7.
De acuerdo a la Evaluación Económica efectuada a través de la Metodología Costo / Efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes resultados Descripción
VAC
Nº de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
A precios privados
444,614
1,354
328
A precios sociales
353,535
1,353.55
261
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
10
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
8.
Según el análisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas que son de carácter temporal.
Recomendaciones 1. La administración de la Plataforma deportiva deberá registrar el número de actividades deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
11
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
L.
MATRIZ DE MARCO LOGICO Cuadro N° 09 OBJETIVOS
DESCRIPCION
INDICADORES Al termino de proyecto se espera; -
Incremento por lo menos 15%
del número de actividades deportivas
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Informes y/o estadísticas de la
- Compromiso de las
plataforma.
Autoridades de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
-Encuestas a los deportistas que asisten a la plataforma
en el distrito de Aguas Verdes.
Mejora la calidad de vida de la población FIN
PROPOSITO
- Incremento en 10% del número de deportistas que participan en eventos provinciales y regionales.
- Construcción de plataforma multi usos en un área de 1010.5 m2
Adecuadas condiciones para la prestación del servicio deportivo en el A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de Aguas Verdes.
Existencia de infraestructura para la realización de actividades deportivas en la plataforma deportiva del A.H. la Curva IV Etapa.
•
•
COMPONENTES
- Encuesta a la junta vecinal.
- Registro
de
eventos
deportivos.
Construcción de Batería de Servicios
Estudio elaborado y registrado.
Higiénicos.
realización de actividades deportivas
- Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del proyecto.
Construcción de 01 p lataforma deportiva de fulbito de 468 m2.
Existencia de equipamiento para la
deportiva.
•
Construcción de Cerco Perimétrico
•
Instalaciones sanitarias.
•
Costo de Obra Total: S/. 412108.84
•
1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
Participación activa de los involucrados
en el Asentamiento Humano la C urva IV etapa
concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red
Cuaderno de obras, contrato y valorizaciones.
para vóley. Costo de veredas:
Existe presupuesto para la ejecución del Proyecto
S/.67872.99. CREACION DE LOS SERVICIOS DE •
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA ACTIVIDADES
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
Cerco perimétrico, tribunas y portada: S/. 144263.82
•
Veredas interior y exterior S/. 5734.45
•
Servicios Higiénicos S/. 46118.92
•
Instalaciones Sanitarias S/. 7,352.06
•
Instalaciones Eléctricas S/. 3800.87
•
Expediente Técnico: S/.11663.46
•
Costo Directo:
•
Gastos Generales: S/. 27136.642
•
Utilidad : S/.27136.642
•
Supervisión:
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
S/. 323984.93
S/. 11663.46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
12
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
13
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 1.1.1 Definición del Nombre del
Proyecto
Teniendo en cuenta la naturaleza de la intervención del proyecto, el servicio a intervenir y su área de influencia, este se ha definido como: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”. De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP y al anexo 01 “Clasificador Funcional Programático”, el proyecto se enmarca dentro de la siguiente funcional: FUNCIÓN 21: CULTURA Y DEPORTE Corresponde al nivel máximo de agregación para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura. DIVISIÓN FUNCIONAL 046: DEPORTES Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo. GRUPO FUNCIONAL 0102: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA Comprende las acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario extensiva a la población de manera general. 1.1.2 Localización del proyecto.
Ubicación Política Según la cartografía oficial elaborada y editada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Distrito de Aguas Verdes (zona de influencia) presenta los siguientes límites:
Por el Norte Por el Este Por el sur Por el Oeste
: : : :
Capital de Distrito Zonas Agrícolas Zarumilla Villa Primavera
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
14
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Cuadro N° 10: El Proyecto se encuentra ubicado en: Departamento:
Tumbes
Provincia:
Tumbes
Región Geográfica:
Costa (x)
DEPARTAMENTO DE TUMBES
Sierra ( )
Selva ( )
PROVINCIA DE ZARUMILLA
LOCALIZACIÓN El ámbito de intervención del proyecto es en el asentamiento humano La Curva perteneciente al distrito de Aguas Verdes, de la jurisdicción de la provincia de Zarumilla del departamento de Tumbes. 1.2
INSTITUCIONALIDAD 1.2.1
UNIDAD FORMULADORA. Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, y modificada por el Decreto Supremo Nº 038-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica en su Art. Nº 8, Numeral 8.1, señala que la Unidad Formuladora es la responsable de elaborar los estudios de Pre-Inversión, ésta sólo puede formular proyectos en concordancia con los Lineamientos de Política dictados por el Sector responsable de la Función, Programa o Subprograma en el que se enmarca el Proyecto de Inversión Pública, el Programa Multianual de Inversión Pública, el Plan Estratégico Sectorial de carácter Multianual y los Planes de Desarrollo Regionales o locales. Seguidamente se presenta a los responsables de la UF
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
15
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Cuadro N° 11 Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
Nombre
UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular.
ING. MIGUEL DIOSESPINOZA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
Ing. RAMON LIMA CARHUAPOMA
Dirección Correo 1.2.2
UNIDAD EJECUTORA Según el Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y modificada por el Decreto Supremo Nº 038-2009-EF que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública en su Art. Nº 8, numeral 8.3, señala que la Unidad Ejecutora es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realiza en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Así mi smo está a cargo de la evaluación ex post del proyecto. Este proyecto de inversión pública tiene como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, llevará a cabo la ejecución del proyecto por la modalidad de contrata teniendo experiencia en este tipo de procesos, esta unidad orgánica cuenta con capacidad técnica, operativa y de esta manera se lograra la ejecución del proyecto. La municipalidad se encargara de realizar la licitación para la ejecución del proyecto, bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando así la mejor alternativa. Cuadro N° 14 Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES.
Nombre
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
Ing. Miguel Campos Quintana
Dirección Correo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
16
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
La municipalidad distrital de Aguas Verdes cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, tales como disponibilidad de recursos físicos y humanos, calificación de los equipos técnicos y la experiencia en la ejecución de proyectos similares, por cualquiera de los sistemas que contempla el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 1.2.3 El Área Técnica (AT) designada El Área Técnica encargada de desarrollo del presente proyecto es la Gerencia de Servicios Técnicos Estudios y Proyectos, la misma que tiene la capacidad técnica para desarrollar los proyectos ya que a su cargo se encuentra el área especializada en la supervisión y liquidación de Obras toda vez que esta área está equipada y debidamente Implementada, y cuenta con un equipo de profesionales capaces y comprometidos en el desarrollo de proyectos. 1.2.4 El Operador El operador es la Población Organizada, misma que se encargara de la operación y mantenimiento de las estructuras construidas. 1.3 MARCO DE REFERENCIA 1.3.1
Antecedentes e hitos relevantes del proyecto.
El proyecto denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”, surge por la necesidad de brindar a los pobladores una mejor calidad de vida, contando con infraestructuras adecuadas deportivas, recreativas y de esparcimiento. La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas a través de políticas concertadas, mediante la planificación y coordinación interinstitucional y vecinal, en ese sentido todos los años convoca a la población en general a participar en forma activa en los talleres del Presupuesto Participativo con el fin de conocer las necesidades y problemáticas que viven los vecinos. En ese sentido, en el presente año durante el desarrollo del Presupuesto Participativo, los vecinos debidamente organizados han participado activamente en los Talleres del Presupuesto Participativo basado en resultados año fiscal 2015, mediante sus representantes legalmente reconocidos. Por ello los vecinos se encuentran llanamente involucradas en la solución del problema quienes mostrando interés y una gran predisposición en contribuir a la solución del problema, para mejorar los servicios deportivos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
17
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Una vez ejecutado el proyecto, la población del A. H. La Curva, contará con una adecuada infraestructura para realizar la práctica deportiva en la nueva plataforma deportiva. 1.3.2
Compatibilidad del proyecto con lineamientos y planes
El proyecto está enmarcado dentro de la política de estado del Acuerdo Nacional, que en la 12º Política de Estado, letra (j), dice “El Estado restablecerá la educación física y artística en las escuelas y promoverá el deporte desde la niñez”, lo cu al es de suma importancia tanto para la masificación del deporte como para el deporte competitivo. Asimismo, en el principio Equidad y Justicia Social, en el numeral 2.7, se señala el compromiso de “Promover el desarrollo físico de la persona mediante la actividad deportiva, de forma tal que favorezca su formación integral y mejore su rendimiento como fuerza productiva” El proyecto también se enmarca dentro del Sector Educación a través de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044, que establece que el Ministerio de Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado. Asimismo, el proyecto se encuadra dentro de la Ley General de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley Nº 28036, que establece que el Instituto Peruano del Deporte – IPD es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, es un Organismo Público Descentralizado adscrito actualmente al Ministerio de Educación. Tiene personería jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Plan bicentenario (El Perú hacia el 2021) El Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 es un plan estratégico de desarrollo nacional integral, que comprende un conjunto de metas de crecimiento económico; de erradicación de la pobreza; de resolución de insuficiencias educativas, de salubridad y de infraestructura; de modernización y mayor dinamización del Estado y la gestión pública; de mejora de la calidad de vida y del manejo del medio ambiente; de recuperación y fortalecimiento de valores éticos e identidades culturales; orientadas a que el Perú se afiance como una sociedad de ciudadanos libres, competitiva frente al acontecer mundial y firmemente sustentada en el Estado social de derecho. Ley Orgánica N° 27783 Bases de la Descentralización Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales del desarrollo. Y los gobiernos locales son competentes para: Aprobar organización interna y presupuesto, aprobar el plan de desarrollo local concertado, con la sociedad civil. Administrara bienes y rentas, crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, y derechos municipales; organizar y reglamentar los servicios públicos de su responsabilidad; planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial; fomentar la competitividad y las inversiones, desarrollar y regular actividades y servicios en materias de educación, salud,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
18
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos, etc.
Ley Orgánica de Municipalidades Artículo IX.- Planeación Local El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración. En su Art. 82, “Ley Orgánica de Municipalidades”, establece las siguientes funciones:
Promover espacios de participación, educativos y de recreación destinados a adultos mayores de la localidad. Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante la construcción de losas deportivas y recreacionales o el empleo temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.
Promover actividades culturales diversas.
Marco normativo A continuación se presenta un resumen del Marco Normativo-Legal del proyecto: La Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias, incluida la Ley Nº 29544 que establece:
Principios Fundamentales Derecho Humano La práctica del deporte en general constituye un derecho humano y, como tal, es inherente a la dignidad de las personas. El Estado y la sociedad propician y garantizan el acceso a su práctica y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional (SISDEN) sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
19
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Equidad. Es la igualdad de oportunidades al acceso, permanencia y trato en la práctica del deporte en general y la integración de las personas al Sistema Deportivo Nacional sin discriminación en razón de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de otra índole. Ética. Constituye la práctica de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia deportiva, que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Democracia. Es el respeto irrestricto a los derechos humanos; la libertad de conciencia, pensamiento y opinión; el ejercicio pleno de la ciudadanía; y el reconocimiento de la voluntad popular por parte de los actores del deporte, lo cual contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, entre las mayorías y las minorías, así como al fortalecimiento del Estado de derecho. Disciplina. Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y lineamientos para lograr los objetivos deseados, es decir, el manejo de nuestra voluntad para conseguir los logros propuestos. Objeto de la Ley:
Desarrollar y promover en forma orgánica y descentralizada el deporte en general como actividad física de la persona en sus diferentes disciplinas y modalidades.
Regular y fiscalizar, en el ámbito nacional, la transparencia y el uso eficiente de la infraestructura y los recursos económicos públicos a cargo del ente rector del deporte y las federaciones deportivas, para el cumplimiento de la política del deporte en general y planes en educación física, recreación y deporte.
Establecer los deberes del sector público, sector privado y la sociedad que asumen responsabilidad en el desarrollo del deporte en general
D.S.Nº 018-2004-PCM: Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.
Ley Nº 28044, Ley General de Educación.
Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
Propone optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos metodologías y normas, relacionados a las diversas fases de los proyectos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
20
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
En el artículo 4, todos los proyectos que se ejecutan en el marco del sistema nacional de inversión pública se rigen por las prioridades que establecen los planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales y por los principios de economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar la utilidad en el tiempo. Artículo 6, los proyectos se sujetan a las siguientes fases: Pre inversión (elaboración del perfil, del estudio de pre factibilidad y del estadio de factibilidad), Inversión (comprende la elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución del proyecto) y la pos inversión (comprende los procesos de control y expost). El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública (Ley concordada). (Ley Nº 27293, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (DS Concordado). Aprobado por Decreto Supremo N° 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de Julio de 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada). Aprobada por Resolución Directoral N° 003- 2011-EF/68.01.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública. (Aprobada por Resolución Directoral N° 005- 2007-EF/68.01 y publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 31 de Marzo de 2007)
Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública (RM Concordada). (Aprobada por Resolución Ministerial N° 133 – 2009 – EF/10. publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 07 de Marzo de 2009. Resolución Ministerial 314-2007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de Junio del 2007).
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
21
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
22
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
2.1 DIAGNOSTICO
Dentro de los motivos principales que genera la propuesta del presente proyecto son mejorar las actuales condiciones en la prestación de los servicios deportivos en el A. H. La Curva IV Etapa del distrito Aguas Verdes. Para el desarrollo de éste proyecto, se ha realizado principalmente con información de fuente primaria (trabajo de campo) y complementada con información de fuente secundaria, también se incluye información cuantitativa, cualitativa, material gráfica, fotográfica, entre otros, que sustente el análisis, de la situación actual, los factores que la explican y la tendencia a futuro. Localización El Distrito de Aguas Verdes, se encuentra ubicado en la parte norte del Departamento de Tumbes. Según el Instituto Geográfico Nacional Peruana Se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas: 03°40’16’’, Latitud Sur y 80°39’28’’ Longitud Oeste. Y su superficie es de 644.52 Km2. El distrito Aguas Verdes es uno de los 3 distritos de la Provincia de Zarumilla, ubicado en el Departamento de Tumbes. Siendo los limites s con los distritos:
Por el Norte: Ecuador. Por el Sur: la Provincia de Zarumilla Por el Oeste: Con el Océano Pacífico.
Por el Este: Con Ecuador.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
23
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Imagen N° 01: Ubicación del área deportiva
2.1.1
Consideraciones Generales Constantemente en la zona a intervenir y las zonas aledañas existe un alto índice delincuencial, esto ocurre por la falta de presencia del estado en las zonas vulnerables conllevando a que la población no tenga oportunidades de desarrollo, y tampoco acceso a los servicios básicos, de igual forma no existen fuentes de trabajo, esta realidad de la zona se pretende revertir con la mejora y accesos a los servicios así como el acceso a zonas de recreación y lugares donde se puedan realizar las practicas deportivas.
2.1.2
Área de Estudio y Área de Influencia AREA DE ESTUDIO Después de un análisis en campo y con información secundaria, se ha definido el área de influencia como todo el A.H. La curva y sus alrededores. AREA DE INFLUENCIA El área de estudio será todo el distrito de Aguas Verdes, que es básicamente el área de donde la población hace uso de la unidad productora a intervenir. A continuación se hará una presentación de las principales variables socioeconómicas que puedan caracterizar la situación del servicio en el distrito. A continuación se describen las principales características demográficas, sociales y económicas del distrito.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
24
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Estructura y Dinámica Poblacional. La población al año 2007 del Distrito de Aguas Verdes según cifras de del Instituto Nacional de Estadísticas para ese año fue de 16058 habitantes. En cuanto a la estructura por sexo tenemos que de la población total del distrito se aprecia un total de 7629 mujeres (47.51%) frente a un total de 8429 hombres (52.49%).
Cuadro N° 15: Población según sexo y edades quinquenales 1.5 TUMBES: POBLACIÓN POR SEXO Y PORCENTAJE, SEGÚN PROVINCIA Y DISTRITO, 1961 - 2007 Conclución…
2007 Provincia/Distrito
Departamento Tumbes Provincia de Tumbes
Hombre
%
103 703 51.77
73 057
Tumbes
51.33 48 804 51.31
Corrales
10 734 51.15
La Cruz Pampas de Hospital San Jacinto San Juan de la Virgen Provincia de Contral. Villar
200 306
100.00
69 281
142 338
48.67 46 320 48.69
10.48
4 102 50.70
3 988 49.30
8 090
4.04
3 285 52.04
3 028 47.96
6 313
3.15
4 159 52.12
3 820 47.88
7 979
3.98
1 973 51.27
8 951
2 376 53.65
21 695
52.85 9 789 53.02 8 429
Papayal
96 603 48.23
20 984
1 211 54.23
Aguas Verdes Matapalo
%
10 250 48.85
Casitas
Zarumilla
Total
71.06 47.49
Zorritos
Provincia de Zarumilla
%
95 124
52.92 5 364 52.32
Canoas de Punta Sal
Mujer
1 875
48.73
7 963
47.08 4 888 47.68
1 022 45.77 2 053
46.35
19 359
47.15 8 674 46.98
7 629
3 848 16 914
1.92
10 252
8.44 5.12
2 233
1.11
4 429 41 054 18 463
2.21 20.50 9.22
16 058
52.49 878 55.99
47.51 690 44.01
1 568
8.02 0.78
2 599 52.35
2 366 47.65
4 965
2.48
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
25
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Fuentes: Censo de Población y Vivienda 2007 – INEI. La densidad calculada es de 348.63 personas por Km cuadrado. Población del Distrito de Aguas Verdes proyectada hasta el año 2015, considerado como año 0 del proyecto, con una tasa de crecimiento distrital de 5.12% de acuerdo a datos obtenidos de INEI Censos de Población de Vivienda 1993 - 2007.
Grupos humanos vulnerables Si bien no existe un censo de población vulnerable en el Distrito existen algunos indicadores que nos pueden permitir analizar la situación y tratar un grupo objetivo. Partimos en primer lugar por señalar que según el índice de Desarrollo Humano, publicado por el PNUD para el Perú el año 2013, Aguas Verdes ocupaba el puesto 241° del ranking nacional por distritos con un promedio de 0,5086 (El máximo promedio posible del IDH es 1). (Fuente: PNUD/Informe sobre desarrollo humano Perú 2013. Cambio climático y territorio: Desafíos y respuestas para un futuro sostenible). Este mismo estudio señalaba que la esperanza de vida al nacer de un habitante de Aguas Verdes es de 75.20 años, que la población que lograba alcanzar la secundaria completa representaba el 56.52% y un ingreso familiar per cápita de S/. 414.5 . Como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: Cuadro N° 16 DEPARTAMENTO Ubigeo 2010
Provincia Distrito
000000 PER
a/
Población
Índice de Desarrollo Humano
Población con Esperanza de Educ. secundaria vida al nacer completa
habitantes ranking
IDH
ranking años ranking
30,135,875
0.5058
74.31
%
ranking
67.87
Años de educación Ingreso familiar (Poblac. 25 y per cápita más) años ranking N.S. ranking mes
9.00
696.9
6 669.7
240000 TUMBES
228,227
22 0.5184
7
77.93
3
74.28
6
9.00
240100
Tumbes
159,548
33 0.5266
21
79.12
15
66.80
36
9.55
26
696.0
28
240101 1
Tumbes
107,698
49 0.5302
175
79.18
155
58.87
574
10.06
151
730.5
201
240102 2
Corrales
23,299
237 0.4799
313
79.19
152
58.10
588
8.75
350
600.7
345
240103 3
La Cruz
8,966
560 0.5411
148
77.85
306
71.64
293
9.13
278
763.8
175
240104 4
Pampas De Hospital San Jacinto
6,935
690 0.4721
331
79.26
147
72.26
277
7.89
525
550.5
405
8,542
583 0.5036
256
79.31
143
83.33
92
8.15
463
604.7
342
240105 5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
26
6
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
240106 6
San Juan De La Virgen
4,108
982 0.4978
273
78.96
190
74.20
245
8.26
444
617.3
322
240200
19,180
175 0.5050
31
75.55
56
60.93
54
8.22
56
753.0
19
240201 1
Contralmirante Villar Zorritos
11,779
448 0.5086
241
76.21
498
61.53
506
8.93
320
718.4
220
240202 2
Casitas
2,220
1307 0.4448
399
78.50
244
63.16
472
7.11
728
535.5
421
240203 3
Canoas de punta sal
5,181
848 0.5140
230
75.50
597
52.55
694
7.20
694
925.0
79
240300
Zarumilla
49,499
127 0.4540
52
74.79
67
59.42
59
8.69
45
552.6
59
240301 1
Zarumilla
21,285
258 0.4937
288
74.46
760
52.26
702
9.65
208
704.5
236
240302 2
Aguas Verdes
20,841
264 0.3977
531
75.20
640
56.52
617
7.79
544
414.5
624
240303 3
Matapalo
2,090
1342 0.3459
740
74.24
791
43.60
934
7.76
553
325.5
897
240304 4
Papayal
5,283
837 0.4610
355
75.08
660
63.78
458
8.17
460
575.6
371
DE LOS SERVICIOS BASICOS: El 61.1% de las viviendas de Aguas Verdes cuentan con abastecimiento de agua potable en red pública, el 54.23% de las viviendas tienen carencia de servicios higiénicos, el 82.82% de las viviendas tienen acceso a red de alumbrado eléctrico por red pública. Cuadro Total
Area Urbana
Area Rural
Porcentaje de viviendas que cuentan con abastecimiento de agua potable en red pública
61.1
65.57
15.91
Porcentaje de Viviendas con carencia de servicio higiénico
54.23
54.65
50
Porcentaje de viviendas con acceso a red de alumbrado eléctrico por red pública
82.82
85.26
58.18
2.1.3
UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PROYECTO. La unidad Productora del Servicio, sea definida como el “Plataforma deportiva La curva IV etapa”. SITUACIÓN ACTUAL DONDE SE BRINDA EL SERVICIO El presente proyecto plantea el mejoramiento de los servicios deportivos en el A. H. La Curva IV Etapa del distrito de Aguas Verdes, por lo que se centrara básicamente en la Construcción de una plataforma deportiva.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
27
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
A continuación se realizara un diagnóstico de la situación de la infraestructura y mostrara los resultados de encuestas aplicadas a usuarios de estas instalaciones. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA En las visitas de campo se ha podido constatar sobre los deteriores de algunas partes de estas. Se realizó una visita de campo para el levantamiento de un registro fotográfico. LOSA DEPORTIVA Visitado el campo se pudo determinar que no existe infraestructura deportiva en la zona por lo que los moradores practican deporte en la tierra
TRIBUNAS Y GRADERIAS A continuación se presentan las imágenes de la situación de las graderías del campo deportivo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
28
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
EQUIPAMIENTO Como se observa en las vistas fotográficas mostradas no se cuenta con otro tipo de servicios ni equipamiento para que la población realice la práctica deportiva en la zona. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS Y DUCHAS. Este servicio no se encuentra disponible en la zona CERCO PERIMETRICO Este servicio no se encuentra disponible en la zona 2.1.4
INVOLUCRADOS EN EL PIP Las entidades que se mencionan en las siguientes líneas coordinan de manera directa con el municipio para el cumplimiento de sus objetivos: Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes La Municipalidad de Distrital de Aguas Verdes, se encuentra comprometida en brindar a la población una mejora en su calidad de vida, mediante la ejecución de proyectos que promueva el deporte en todos los segmentos poblacionales del distrito, ello aunado a la mejora en las condiciones de salud de la población debido a la práctica deportiva. La Unidad Formuladora se encarga de preparar el sustento adecuado que resalte la necesidad y la conveniencia de la intervención, para ello cuenta con la elaboración del
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
29
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
presente proyecto que demostrará obtener la mayor eficiencia de los recursos sin sacrificar los aspectos de durabilidad y calidad de la intervención. Por otro lado, la Unidad Ejecutora se ocupa de realizar las acciones operativas destinadas a la puesta en marcha del proyecto dentro de los parámetros establecidos en el Estudio de Preinversión. Población del A.H. La Curva IV Etapa, con hábitos de prácticas deportivas y recreativas. Los vecinos del A. H. La Curva, es el segmento de la población que tiene como hábito de realizar prácticas deportivas y recreativas en beneficio de su salud física y emocional, aquellos vecinos de las diferentes edades que practican deporte, así como las familias que deseen realizar prácticas familiares recreativas en un ambiente agradable; estos vecinos son los que se encuentran involucrados en la solución del problema.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
30
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Cuadro N° 18: Matriz de involucrados GRUPOS INVOLUCRADOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS •
•
•
IPD
Inadecuada formación deportiva. Bajo nivel técnico de los deportistas. Inadecuada infraestructura y equipamiento deportivo para la práctica de los jóvenes
INTERES •
•
Mejorar las des-trezas y técnicas deportivas en las disciplinas que demandan los jóvenes deportistas. Mejoramiento del rendimiento deportivo de la población deportista.
ESTRATEGIAS •
•
•
•
•
Recursos limitados para poder atender las necesidades y solicitud de los vecinos. Reclamos de insatisfacción de la población por falta de apoyo
Cumplir con los objetivos como de municipio, de brindar a la población mejores condiciones de vida traducidos en bienestar, seguridad, etc. Mejores condiciones de infraestructura, equipos y logística para la práctica de deportes. Fomentar y promover las actividades deportivas dirigidas a niños y jóvenes destacados. Inadecuadas áreas para la Contar con adecuada Coordinación directa con infraestructura deportiva la municipalidad práctica de deportes. y cultural. provincial a fin de Disminuye calidad de vida. Calidad de vida de la coordinar aportes y de la población del área de necesidades población. influencia. Aumento de afluencia de los pobladores a dichas instituciones. Mayor cobertura para la población. Identificación de área que Generar un ambiente Promover y participar en requiere de infraestructura saludable para la el desarrollo del proyecto. complementaria en beneficio de población. la población. Reclamos de la población Promover el desarrollo Participar en la propuesta porque no se desarrollan de proyectos de impacto y en el desarrollo del proyectos de impacto para el en beneficio de la proyecto. desarrollo de la población del población. distrito. •
•
•
MUNICIPALIDAD DE AGUAS VERDES
•
•
•
•
•
POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA IV ETAPA AA.HH. LA CURVA
En la etapa de preinversión mediante la conformidad de entregables del estudio de pre-inversión formulado. En la etapa de inversión mediante la implementación de la infraestructura y el equipamiento. En la etapa de postinversión mediante la asesoría. Destinar recursos para el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva. Financiamiento del proyecto y mantenimiento del mismo. Compromiso para el cuidado y mantenimiento en general de la infraestructura.
•
•
•
•
•
CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL - CCL CONSEJO DE CONTROL INTERNO - CCI
Elaboración: Propia. En ese sentido, el Proyecto cuenta con el interés de las autoridades y la población involucrada, toda vez que se dotará de infraestructura deportiva y recreativa para mejorar la calidad de vida
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
31
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
de la población, generando un ambiente urbano deportivo y ambientalmente saludable, que será de uso para las personas que desarrollan la recreación activa y pasiva en el Distrito, vecinos de todas las edades que requieran hacer uso de la citada infraestructura. 2.2
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS. Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual del servicio, car acterísticas de los demandantes y haber definido los intereses de los involucrados, podemos identificar y definir el problema central. Con lo expuesto y los análisis correspondientes, viendo in situ y recogiendo la percepción del sentir de la población de que existe altos índices delincuenciales en la zona, se plantea revertir esta situación negativa con el brindar mejores servicios, partiendo de la premisa que el deporte ayuda a disminuir la delincuencia por mantener ocupada a la población con suficiente infraestructura para que realicen prácticas deportivas; bajo este análisis se plantea el siguiente problema central.
2.2.1
El Problema central El problema central se define como: “Inadecuadas condiciones para realizar prácticas deportivas en el A. H. la Curva IV Etapa”
2.2.1
Análisis de las causas Las causas identificadas se desprenden del diagnóstico de la situación analizado, a partir de la visita de campo, entrevistas y encuestas a involucrados y de análisis de información secundaria. Las principales causas directas son las siguientes: Causas directas.
Deficiente espacio para la práctica de deportes. Deficiente equipamiento para la práctica de deportes.
Causas indirectas.
2.2.1
Inadecuada infraestructura deportiva. Inadecuados equipos para la práctica de deportes.
Análisis de los Efectos Determinado el Problema central e identificada las causas de este, se concluye que tiene los diferentes efectos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
32
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Efectos directos: Prácticas deportivas en espacios en espacios inadecuados. Espacios abandonados.
Efectos indirectos
Menor interés por las prácticas deportivas. Incremento de los gastos económicos. Inseguridad, actos inmorales e incremento de la delincuencia. Acumulación de desmontes y basura.
Efecto final: “Baja calidad de vida”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
33
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS. EFECTO FINAL BAJA CALIDAD DE VIDA
EFECTO I NDIRECTO Menor interés por las prácticas deportiVas
EFECTO I NDIRECTO Incremento de los gastos económicos
EFECTO INDIRECTO Inseguridad, actos inmorales, e incremento de la del incuencia
EFECTO DIRECTO Prácticas deportivas en espacios inadecuados
EFECTO I NDIRECTO Acumulación de desmonte y basura
EFECTO DIRECTO Espacios a bandonados
PROBLEM A CENTRAL INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZ AR PRÉCTICA S DEPO RTIVAS
2.3
CAUSA DIRECTA Deficiente espacio para la práctica de deportes
CAUSA DIRECTA Deficiente equipamiento para la práctica de deportes.
CAUSA INDIRECTA Inadecuada infraestructura deportiva.
CAUSA INDIRECTA Inadecuados equipos para la práctica de deportes .
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Definido el problema central, las causas y los efectos de proyecto, es necesario plantear como alternativa única de solución la CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA MULTIUSOS CON CONCRETO F’C=175 KG/CM2
2.3.1
El Objetivo Central Partiendo de lo descrito en el problema central, analizando e identificado las causas directas e indirectas del problema, así como sus efectos y los medios que se plantean para solucionar el problema se debe definir el objetivo central, el mismo que se define
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
34
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
como: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL A.H. LA CURVA IV ETAPA PROBLEMA CENTRAL Inadecuadas Condiciones para realizar Prácticas Deportivas
2.3.2
OBJETIVO CENTRAL Adecuadas Condiciones para realizar Prácticas Deportivas
Los Medios para Alcanzar el Objetivo Central ÁNALISIS DE MEDIOS. Los medios para solucionar el problema central se obtienen transformando cada una de las causas que lo ocasionan en la situación solucionada. Medios de primer nivel.
Eficiente espacio para la práctica de deportes. Suficiente equipamiento deportivo.
Medios fundamentales.
2.3.3
Provisión de una adecuada infraestructura deportiva. Provisión de un adecuado equipamiento deportivo
Los fines del Proyecto Fines directos.
Prácticas deportivas en espacios adecuados. Espacios recuperados
Fines indirectos.
Mayor interés por las prácticas deportivas. Disminución de los gastos económicos. Seguridad, buenos actos y disminución de la delincuencia.
Fin último: “MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
35
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES.
FIN ÚLTIMO
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.
FIN INDIRECTO Mayor interés por las prácticas deportivas
FIN INDIRECTO Disminución de los gastos económicos
FIN DIRECTO Prácticas deportivas en espacios Adecuados
FIN IN DIRECTO Seguridad buenos , catos de, disminución de la delincuencia
FIN INDIRECTO Eliminación de desmonte y basura
FIN DIRECTO Espacios recuperados
OBJETIVIO CENTRAL Adecuadas condiciones para la práctica deportiva
MEDIO DE PRIMER NIVEL Eficiente Espacio Para la Práctica del Deporte
MEDIO FUNDAMENTAL Provisión de una adecuada . infraestructura Deportiva
MEDIO DE PRIMER NIVEL Suficiente equipamiento Deportivo
MEDIO FUNDAMENTAL Provisión de un adecuado equipamiento Deportivo
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
36
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Análisis de Medios Fundamentales MEDIO FUNDAMENTAL 1
MEDIO FUNDAMENTAL 2 Provisión de un adecuado equipamiento deportivo
Provisión de una adecuada infraestructura deportiva
ACCIÓN 2
ACCIÓN 1
I nstal aci ón d e u na l os a re cre ati va multiusos (fulbito, vóley y básquet). Instalación de graderías con 518 butacas. Instalación de servicios higiénicos públicos. I nstal aci ón
de
se rv ici os
hi gi éni co s,
duchas y vestidores para deportistas. Instalación de un gimnasio.
Instalación de arcos de fulbito y aros de básquet. Instalación de equipo de ne t para vóley. Adquisición de equipos de voleibol, básquet y fulbito (balones) Adquisición de equipos para gimnasio.
Instalación de oficinas administrativas en segundo nivel
2.3.4
Planteamiento de la Alternativa De Solución. Se justifica la elección de las alternativas por que dichas alternativas incluye todas nuestras acciones previamente señaladas las cuales fueron a su vez determinadas de acuerdo al árbol de causas - efectos y al árbol de medios-fines, entonces nuestras alternativas nos permitirá dar solución a nuestro problema central teniendo en cuenta todos los parámetros técnicos de infraestructura, ambientales y sociales de acuerdo a la normativa del SNIP. La población en especial la del A. H. La Curva IV Etapa, se beneficiara con la ejecución de este proyecto ya que contribuirá para el desarrollo de la población además de mejorar su ornato ofreciendo una mejor calidad de vida. Para esto se establecieron los siguientes componentes: Mediante el análisis del “Árbol de problema y árbol de objetivo”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, costumbres de la población y siguiendo las especificaciones técnicas según el reglamento nacional de edificaciones y la norma técnica de arquitectura para este tipo de obra. Se plantean las siguientes alternativas que nos permitirá solucionar el problema para la realidad de la zona. ALTERNATIVA N° 1: CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS CON CONCRETO F’C=175 KG/CM2 Descripción de los componentes:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
37
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Abarca la intervención de una superficie de 1,219.50 m2, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y luego se construirán una losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley, además, se delimitarán con pintura las áreas para practicar las disciplinas deportivas. También se contempla la construcción de graderías de concreto de tres escalones, la ejecución de veredas de concreto y la construcción de sardineles de concreto, construcción de cerco perimétrico, construcción de Batería de servicios Higiénicos y las instalaciones Sanitarias
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
38
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO III
FORMULACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
39
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
3.1
Horizonte de Evaluación El proyecto considera tres fases: Pre-inversión que incluye la elaboración del Perfil, la fase de Inversión que corresponde a la elaboración del expediente técnico y ejecución del proyecto y la fase de Post inversión que considera los costos de operación y mantenimiento. Todo ello en un horizonte de planeamiento de 10 años, conforme a lo estipulado en el ANEXO SNIP-09. Fase de Pre Inversión Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversión; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden, el estudio a nivel perfil tendrá una duración de 30 días. Por las características y naturaleza física que presenta el siguiente proyecto, y considerando la vida útil o económica del activo principal que es la duración optima de la obra, se ha determinado que la vida económica del presente Proyecto de Inversión Pública (PIP) tiene un periodo de 10 años. De ahí se establece que el horizonte de evaluación del proyecto es de 10 Años. A. La fase de Pre inversión e Inversión, sus etapas y su duración En esta fase se incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física que permita ofrecer los servicios del proyecto, las actividades consideradas en esta fase son:
El desarrollo de estudios definitivos o expediente técnico La ejecución del proyecto, que consiste en la construcción de la plataforma deportiva, construcción de Cerco Perimétrico, Construcción de Servicios Higiénicos, y el Equipamiento.
Las duraciones aproximadas se darán a continuación:
Estudios y elaboración del expediente técnico 01 mes aproximadamente. La ejecución del proyecto por un periodo de Tres meses y se mejorara la infraestructura deportiva y por ende la calidad de vida de la población.
B. La fase de post inversión y sus etapas En esta fase se incluyen las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto; Consiste, básicamente, en la entrega de los servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los recursos necesarios, las cuales son: personal, insumos.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
40
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
La fase de post inversión se realizará durante los 10 años posteriores a la ejecución del proyecto (años 1 y 10), en los que se brindará infraestructura segura y mejora del ornato de la zona en benéfico de los pobladores del A. H. La curva IV etapa y del distrito en general motivo de la presente intervención. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ITEM A
B
DESCRIPCIÓN
Und
Dura ción 1
2
3
4
Meses 5 6 7 8
X
9
10 11 12 1
2
3
4
Años 5 6
7
8
9 10
INVERSIÓN 1 Estudios (Expediente Técnico)
Mes
1
2 Proceso Adjudicación Obra y equipamiento
Mes
1
3 Ejecución Obras Civiles y equipamiento
X X
Mes
3
X
X
4 Supervisión y liquidación de obra y equipamie Mes
3
X
X
5 Mitigación Ambiental
1
Mes
X X
POST-INVERSION (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 1 Operación
Año
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 Mantenimiento
Año
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
3.2
Determinación de la Brecha Oferta – Demanda El análisis de la demanda considera tres aspectos. El primero tiene que ver con la identificación de la población objetivo. El segundo con las características de la demanda, esto es la necesidad de la población objetivo agrupados de acuerdo a los servicios que históricamente se demandan. Y finalmente, un tercero que tiene que con la proyección de la demanda por cada servicio que brinda que se brinda, que viene a ser el producto final a la cual conduce identificar a la población objetivo, y en que magnitudes demandan los servicios a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto.
3.2.1
Análisis de la demanda. En esta sección se definirá la población referencial, población potencial, población demandante efectiva con y sin proyecto y la población objetivo. Por lo que se realizarán los siguientes supuestos. La población total, es la población total del área de influencia, es decir la población de La Curva, esta asciende a 3389. La población referencial es la población que está en la edad deportiva, de 5 a 49 años, esta asciende a 3303. Se definirá como población potencial al segmento que ya realiza deporte, según la encuesta realizada (Pregunta 2.1: ¿practicas algún deporte?), el 85% de la población de la Curva practica algún deporte, por lo que se usara este ratio para discriminar la población potencial de la población de referencia. Por lo que esta ascendería a 3389. Se supondrá que la población demandante efectiva, es la que vive más cerca de la plataforma y esta se ha estimado en un 30% de la población potencial, la cual asciende a 1018.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
41
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Se supondrá que la población demandante efectiva con y sin proyecto es la misma y que todo este segmento es el que ha sido priorizado y se piensa beneficiar con el proyecto.
POBLACIÓN TOTAL
POBLACIÓN REFERNCIAL (5 A 49)
16058
3303
POBLACIÓN POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO
POBLACIÓN OBJETIVO
3389
1018
1018
1018
METODOLOGIA
La metodología usada es la propuesta por el área de estudios del Instituto peruano de Deportes. Lo que busca esta metodología es la conversión de la población objetivo en horas anuales. Para la estimación de la demanda en unidades de tiempo requerido por periodo, se tiene que convertir la población objetivo en horas demandadas del recinto deportivo por periodo semanal, para cuyo cálculo se toma en cuenta :
Disciplina deportiva. Población objetivo. El número de jugadores por partido. Duración o tiempo promedio de juego. Frecuencia semanal de juego. Frecuencia anual.
Para determinar la cantidad de horas demandas en el complejo deportivo por los usuarios, se va utilizar la proporción de demanda por los 3 deportes que actualmente se practican. Este dato se tomará de la encuesta realizada a los usuarios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
42
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES” Si la respuesta es SI ¿Qué deporte prácticas?
Válidos
Frecuencia
Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Futbol
93
54.7
54.7
54.7
Voley
60
35.3
35.3
90.0
Basquet
17
10.0
10.0
100.0
Total
170
100.0
100.0
Fuente: Encuesta aplicad por el equipo consultor
POBLACIÓN OBJETIVO POR DEPORTE Utilizando los ratio de proporción de preferencias obtenidas de las encuestas, se tiene que la población objetivo que práctica el deporte de fulbito asciende a 557, la de vóley asciende a 359 y basquetbol también a 102. Cuadro DEPORTE
POBLACIÓN OBJETIVO
Fulbito
557
Voley
359
Basquetbol
102
Total
1018
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL FULBITO A partir del cálculo de la población objetivo para el fulbito, se calcula con la metodología anteriormente descrita, la cantidad de horas demandadas para este deporte. Cuadro Recinto
Losa
Población Objetivo
557
Número de jugadores por partido
12
Duración o tiempo promedio del partido (Hrs.)
0.67
Frecuencia Semanal
3
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
43
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Así se tiene que la cantidad de horas demandas por año del deporte de fulbito es de 1881. CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL VOLEY También se ha procedido a calcular la cantidad de horas demandadas para el deporte de vóley, esta asciende a 1881 anuales.
Recinto
Losa
Población Objetivo
359
Número de jugadores por partido
12
Duración o tiempo promedio del partido (Hrs.)
0.67
Frecuencia Semanal
3
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
CANTIDAD DE HORAS DEMANDAS PARA EL BASQUET Finalmente, se procedió a calcular la cantidad de horas demandadas del deporte de vóley, esta asciende a 1881 anuales.
3.2.2
Recinto
Losa
Población Objetivo
359
Número de jugadores por partido
12
Duración o tiempo promedio del partido (Hrs.)
0.67
Frecuencia Semanal
3
Frecuencia Anual
78
DEMANDA
1,881
ANALISIS DE LA OFERTA. Para el análisis de la oferta también se usa la metodología del IPD, que es básicamente el cálculo de las horas que puede brindar una losa deportiva.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
44
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPACIDAD DE UNA CANCHA EN ESTADO ÓPTIMO TURNO
DIA
SEMANA
AÑO
Mañana
8 a 12
28
728
Tarde
12 a 18
42
1092
Noche
18 a 22
28
728
14
98
2548
Las horas que ofertaría óptimamente serian 2548 horas anuales. OEFRTA SIN PROYECTO Según la información recogida en campo, en las condiciones en que se encuentra la cancha, en malas condiciones, la oferta para los tres deportes es cero horas. OFERTA CON PROYECTO. De información recopilada de las 14 horas que estaría a disposición, 10 horas se destinarían al deporte fulbito, 2 horas al vóley y 2 horas al básquet.
3.2.3
DEPORTE
DIA
SEMANA
AÑO
FULBITO
10
70
1820
VOLEY
2
14
364
BASQUET
2
14
364
TOTAL
14
98
2548
Brecha - Demanda BRECHA CON OFERTA SIN PROYECO.
DEPORTE
OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO
BRECHA
Fulbito
1881
0
1881
Voley
1881
0
1881
Básquet
1881
0
1881
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
45
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
BRECHA CON OFERTA CON PROYECTO
DEPORTE
DEMANDA
OFERTA CON PROYECTO
Fulbito
1881
2548
667
Voley
1881
2548
667
Básquet
1881
2548
667
BRECHA
La brecha de las horas demandas por deporte, disminuyen con la ejecución del proyecto. Así en todas las disciplinas existe un súper habit de 667 horas anules. Y si bien es cierto en el deporte de básquet no disminuye la brecha de demanda de horas, se puede decir que existe una mejora en el servicio pues con el proyecto se implementarán aros en un estado óptimo para el desarrollo del deporte, pues como se ha visto en las imágenes del diagnóstico el equipamiento actual está en estado de deterioro. 3.3
ANALISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
Mediante el análisis del “Árbol de problema y árbol de objetivo”, y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental, costumbres de la población, a todo esto deberá primar lo estipulado en el reglamento nacional de edificaciones y la norma técnica de arquitectura para este tipo de obra. 3.3.1
ASPECTOS TÉCNICOS Proyecto alternativo 01 Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para realizar la construcción de la nueva infraestructura se debe tener en cuenta que éstas deben cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones, Código Nacional de Electricidad y los lineamiento básicos del IPD.
3.3.2
Requerimiento de Metas de Productos Para el desarrollo de este acápite es necesario desarrollar y plantear las metas que se persiguen desarrollar en el proyecto de inversión.
Construcción de 95 ml de cerco liviano Construcción de 37.52 ml de cerco de ladrillo Construcción de 1219.5 m² de Losa de concreto Construcción de 01 Batería de Servicios Higiénicos Construcción de 35 m² de veredas de concreto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
46
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
3.3.3
Construcción de Instalaciones Sanitarias Instalaciones Electricas.
Requerimiento de recursos Proyecto alternativo Para realizar el proyecto alternativo, es necesario que se considere en los estudios de detalle o definitivos, el establecimiento previo de las condiciones o requisitos para realizar los procesos de selección para los estudios definitivos, ejecución de obra y la supervisión de la obra, Para la construcción de la infraestructura deportiva se debe tener en cuenta que éstas deben cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento nacional de construcciones y código nacional de electricidad.
3.4
Construcción de 95 ml de cerco liviano Construcción de 37.52 ml de cerco de ladrillo Construcción de 1219.5 m² de Losa de concreto Construcción de 01 Batería de Servicios Higiénicos Construcción de 35 m² de veredas de concreto Construcción de Instalaciones Sanitarias Instalaciones Electricas
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Los cuadros de análisis de costos relativos al proyecto, han sido agrupados en 3 grupos: Costos sin proyecto, costos con proyecto y costos incrementales; dichos grupos nos permitirán realizar el análisis y la evaluación de nuestra única alternativa. Costos de la situación sin proyecto Los costos en la situación sin proyecto, están referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al muro de contención en el estado actual, para el caso no se está considerando monto debido a que no existe estructura en la zona del proyecto. Costos de la situación con proyecto a precios privados Se refiere a los costos que incidirán al implementarse el proyecto y estos a la vez comprenden la Inversión de los Activos Fijos considerados para la obra (Obras Civiles: Construcción Plataforma Deportiva, Veredas, Cerco Perimétrico, Servicios Higiénicos), los costos necesarios para la realización de asistencia técnica a los usuarios en general, los costos para la elaboración del Expediente Técnico, los costos que implican efectuar las acciones de Mitigación Ambiental de los daños que ocasionarán las obras civiles y los costos requeridos para la Supervisión de la Obra con la finalidad de que se efectúe la estructura acorde a lo establecido en el estudio definitivo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
47
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
3.4.1
Estimación de Costos de Inversión COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Los costos en la Situación Sin Proyecto corresponden a los costos que se tienen que realizar para mantener operativo de la Plataforma Deportiva, en análisis, los mismos que corresponden a la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes. Para este caso se considera que estos gastos son cero. cero. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Los costos con proyecto se clasifican c lasifican generalmente en dos categorías: COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la infraestructura deportiva, componentes principales del proyecto, y corresponden a los l os rubros siguientes: Maquinarias y Equipos. Servicios profesionales. Mano de Obra Calificada y No Calificada. Materiales, Otros
El CUADRO muestra la inversión total la misma que asciende a S/. 412108.84 Nuevos Soles MONTO DE INVERSIÓN – INVERSIÓN – ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 PRECIOS PRIVADOS UNIDAD DE MEDIDA
METRADO
COSTOS UNITARIO
COSTOS
Losas Losas depo deporrtivas tivas de 27.1 27.10 0 x 45.0 45.00m 0m de concreto armado, equipadas equipadas c on arcos para ful fulbito, bito, tabler tableros os para para básq básque uett y red red par para vóley.
GLB
1
80,090.13
80,090.13
Cerc o perimét ri ric o, o, t ri ribunas y port ad ada
GLB
1
170,231.52
170,231.52
Veredas int erior y ext erior Servic ios Higiénic os Inst alac iones Sanit arias Inst alac iones Elec t ric as
GLB GLB GLB GLB
1 1 1 1
6,766.65 54,420.33 8,675.43 3,800.87
6,766.65 54,420.33 8,675.43 3,800.87
COSTOS DE INVERSION INVERSION COSTO DIRECTO EC TO
TOTAL C OSTO DIREC TO
323,984.93
GASTOS GENERALES (10%)
32,398.49 32,398.49
UTILIDAD (10%)
323,984.93
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
7.- GAST OS DE SUPERVISION (3%) 8.- EXPEDIENT E T ECNICO 3%
388,781.92
GLB GLB
1 1
11,663.46 11,663.46
TOTAL C OSTO DEL PROYEC TO
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
412,108.84
412,108.84
48
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
3.4.2
Estimación de Costos de Reposición Se considera la restauración, pintado, reparación de arcos, reparación de tableros, que su vida útil es mínima por cuanto se deterioran por el uso y se estima que deben de cambiarse cada 5 años lo que no es concordante con el horizonte del proyecto. Para este rubro se estima un costo de reposición de 5000 nuevos soles.
3.4.3
Estimación de Costos de operación y mantenimiento Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la infraestructura. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Los Costos de operación y Mantenimiento con proyecto son los que se detallan en los CUADRO siguiente. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Precios Privados (En Nuevos soles) DESC RIPC IÓN MATERIALES Pint ura Út iles de limpieza Ot ros (Cement o, arena, et c .) Sub total de materiales
Sub total
TOTAL
400 320 745 1465
400 320 745
C osto de materiales 3,600.00 MANO DE OBRA COSTO CO STO TOTAL TOTAL A PRECIO DE SOCIALES SOC IALES
1,465.00 3,600.00 5,065.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO Precios Sociales (En Nuevos soles) DESC RIPCIÓN
Sub total
MATERIALES Pint ura Út iles de limpieza Ot ros (Cement o, arena, et c .)
400 320 745
Sub total de materiales C osto de materiales MANO DE OBRA
Factor de Correccion
TOTAL
0.847 0.847 0.847
338.8 271.04 631.015
0.90
1,240.86 3,240.00
1465
3,600.00
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
4,480.86
49
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
3.4.4
Flujo de costos incrementales a precios de mercado La diferencia entre los costos con proyecto y sin proyecto, se resumen en los cuadro siguientes los mismos que han permitido determinar los flujos actualizados y determinar el Valor Actual de los Costos Totales (VACT).
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS – PRIVADOS – ALTERNATIVA ALTERNATIVA 01 – 01 – CON CON PROYECTO (Nuevos Soles) Descripción
0
Costo con proyecto
412,108.84
Costo sin proyecto
1
2
5,065
0
3
5,065 0
4
5,065 0
5
5,065 0
6
5,065 0
7
5,065 0
8
5,065 0
9
5,065 0
10
5,065
5,065
0
0
0
Costos incrementales
382,089.52 5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
5,065
Flujo descontado
382,089.52 4,674
4,100
3,597
3,155
2,768
2,428
2,130
1,868
1,639
1,437
Elaboración: Equipo Consultor
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
50
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO V
EVALUACIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
51
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
4.1
EVALUACION SOCIAL Para la evaluación del presente proyecto se utilizara el método Costo/Efectividad para establecer la bondad del proyecto, identificando los beneficios y expresándolos en unidades no monetarias que permita medir el logro de sus principales objetivos. Para efectuar el cálculo de esta relación se tiene: Metodología Costo-Efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la fórmula siguiente: CE = VACT / número de personas beneficiadas Donde: VACT: Es el valor actual de costos totales a precios sociales Otro elemento es lo que ocurriría con las personas o localidades beneficiadas de no llevarse a cabo el proyecto y compararla con aquella en la que el proyecto se lleva a cabo. Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de costos ya aprobados. La Alternativa 01 presenta un índice de costo – efectividad de S/. 328 Nuevos soles a precios privados y de S/. 261 a precios sociales.
4.1.1
Beneficios sociales Para definir la mejor alternativa de solución al problema identificado, no es suficiente con conocer los costos a precios de mercado de las mismas. Así resulta necesario considerar otros aspectos como el flujo de beneficios, precios sociales, sensibilidad de las variables involucradas entre otros aspectos. A. Beneficios en la situación sin proyecto No se presenta beneficio alguno en la situación actual, ya que no cuenta con infraestructura deportiva. B. Beneficios en la situación con proyecto El principal beneficio que generará el proyecto es de tipo social, ya que el proyecto contribuirá a atender las necesidades de prevención primaria de la violencia juvenil y se dará inicio a una mejora de la calidad de vida de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
52
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
juventud del Distrito de aguas verdes en especial a la población del A.H. la Curva, teniéndose previsto los siguientes impactos sociales positivos:
Mejora de la condiciones de salud de la población de Aguas Verdes. Alejamiento de las actividades delictivas Mejora de la calidad de vida de la población del A.H. La Curva IV Etapa. Mejora de las capacidades técnicas deportivas de los jóvenes. Disminución del número de enfermedades en el distrito de Aguas Verdes. Incremento de la participación de los pobladores del distrito de Aguas Verdes en competencias deportivas. Inclusión social
Los científicos aseguran que existe una relación entre el aumento de la actividad física y la disminución del nivel de depresión. Se ha demostrado que el "funcionamiento mental tiene un sustrato fisiológico y no es posible desconectarlo del funcionamiento físico y social..." (OMS, 1993). Por lo tanto, los beneficios generados con el ejercicio incluyen:
Reducción de ansiedad Reducción de depresión y neurosis Reducción de niveles de estrés Ayuda en el tratamiento de depresiones severas Beneficia psicológicamente a todas las personas
Como podemos ver, la actividad física produce un bienestar mental y una notable mejoría psicológica, provocando una mejora de la autoestima y beneficiando problemas físicos como hipertensión, diabetes, osteoporosis y diversos trastornos psiquiátricos. En este sentido, la medición de los beneficiarios del proyecto está determinada por el número de personas que realizarán actividad física y deportiva en la plataforma deportiva del A.H. La Curva IV etapa Los beneficios cuantitativos que generará el proyecto son:
Construcción de 01 plataforma de fulbito de 468 m2. Construcción de Batería de Servicios Higiénicos. Construcción de veredas. Construcción de Gradas Adquisición de equipamiento.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
53
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
C. Beneficios incrementales Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
4.1.2
Costos Sociales Para el presente análisis, los costos, tanto de inversión como de operación y mantenimiento, serán corregidos por ciertos factores, con la finalidad de evitar distorsiones en la evaluación social, las mismas que se producirán si se realizara dicha evaluación considerando los impuestos tanto directos como indirectos. Los factores a utilizar en el presente proyecto, son los establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, los mismos que distinguen entre costos de inversión y costos de operación y mantenimiento. Para los costos de inversión se utiliza el factor de corrección de impuestos 0.847 sociales se ha utilizado el factor de corrección de impuestos 0.847 y el impuesto a la renta por servicios profesionales 0.91. COSTOS DE INVERSIÓN INICIAL MONTO DE INVERSIÓN – ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES UNIDAD DE MEDIDA
METRADO
COSTOS UNITARIO
COSTOS
Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de concreto armado, equipadas c on arcos para fulbito, tableros para básquet y red para vóley.
GLB
1
80,090.13
80,090.13
Cerc o perimét ric o, t ribunas y port ada
GLB
1
170, 231. 52
170, 231. 52
Veredas interior y exterior Servicios Higiénic os Instalac iones Sanitarias Instalac iones Elec tric as
GLB GLB GLB GLB
1 1 1 1
6,766.65 54,420.33 8,675.43 3,800.87
6,766.65 54,420.33 8,675.43 3,800.87
COSTOS DE INVERSION
FACTOR DE CORRECCION
COSTOS SOCIAL
0. 847
67836. 34
0. 847
144186. 1
COSTO DIRECTO
TOTAL COSTO DIRECTO
323,984.93
0.847
5731.35
0. 847
46094. 02
0.847
7348.09
0.847
323,984.93
3219.34
32,398.49
GASTOS GENERALES (10% ) UTILIDAD (10%)
274415.24
0.90
29,158.64
32,398.49
SUB TOTAL
388,781.92
TOTAL PRESUPUESTO
303,573.88
388,781.92
7.- GASTOS DE SUPERVISION (3%) 8.- EXPEDIENTE TECNICO 3%
GLB GLB
1 1
11,663.46 11,663.46
TOTAL COSTO DEL PROYECTO
TOTAL DE COSTOS A PRECIO DE MERCADO
303,573.88
0.909
0.909
10,602.09 10,602.09
412,108.84
324,778.05
412,108.84
324,778.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
54
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN
Sub total
Factor de Correccion
400
0.847
338.8
320
0.847
271.04
745
0.847
631.015
TOTAL
MATERIALES
Pintura tiles de limpieza Otros (Cemento, arena, etc.) Sub total de materiales
1465
IGV
263.7
Costo de materiales
1,240.86
MANO DE OBRA
3,600.00
3,240.00
0.90
COSTO TOTAL A PRECIO DE SOCIALES
4,480.8
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES CON LA POBLOCION EFECTIVA PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Operación y Mantenimiento Años
Sin Proyecto Ru ti na ri o
Pe ri ódi co
Con Proyecto Ru ti nari o
0
Inversiones
Costo Incremental
VAC
Población Beneficiada
9%
Precios Sociales
324,778
1.00
324,778
1,018
Pe ri ódi co
324,778
Factor de Actualización
1
4,480.86
4481
0.92
4,111
1,070
2
4,480.86
4481
0.84
3,771
1,125
3
4,480.86
4481
0.77
3,460
1,183
4
4,480.86
4481
0.71
3,174
1,243
5
4,480.86
4481
0.65
2,912
1,307
6
4,480.86
4481
0.60
2,672
1,374
7
4,480.86
4481
0.55
2,451
1,444
8
4,480.86
4481
0.50
2,249
1,518
9
4,480.86
4481
0.46
2,063
1,596
10
4,480.86
4481
0.42
1,893
1,677
S/,
VACT Promedio Población Beneficiada
353,534.59
1,353.55 S/,
ICE(S/, X Población Beneficiada)
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
261.19
55
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
EVALUACION CON PROYECTO PRECIOS DE MERCADO CON LA POBLOCION EFECTIVA PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Operación y Mantenimie nto Años
Sin Proye cto Rutinario
Con Proyecto
Pe riódico
Rutinario
Inversiones
9%
Precios Sociales
412,109
412,109
1.00
412,109
1,018
Periódico
0
VAC
Factor de Actualización
Costo Incremental
Población Beneficiada
1
5,065
5065
0.92
4,647
1,070
2
5,065
5065
0.84
4,263
1,125
3
5,065
5065
0.77
3,911
1,183
4
5,065
5065
0.71
3,588
1,243
5
5,065
5065
0.65
3,292
1,307
6
5,065
5065
0.60
3,020
1,374
7
5,065
5065
0.55
2,771
1,444
8
5,065
5065
0.50
2,542
1,518
9
5,065
5065
0.46
2,332
1,596
10
5,065
5065
0.42
2,140
1,677
VACT
S/,
444,614
Promedio Población Beneficiada
1354
ICE(S/, X Población Beneficiada)
S/,
328
4.1.3 Estimación de los Indicadores de Rentabilidad Social Para la evaluación social del proyecto se ha utilizado la metodología Costo / Efectividad la misma que se resume en el CUADRO con una tasa social de descuento de 9%, y un promedio de población beneficiada de 1018. Se puede afirmar que la alternativa es rentable logrando un indicador Costo/Efectividad de S/. 328 nuevos soles por Beneficiario como se detalla EVALUACIÓN SOCIAL Descripción
4.1.4
VAC
Nº de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
A precios privados
444,614
1,354
328
A precios sociales
353,535
1,353.55
261
Análisis de sensibilidad A través de este análisis se intenta, medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto. Además nos permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de inversión sin que el ICE sobre pase el valor referencial, para el presente caso a un no se ha establecido una línea de corte por el Ministerio de Economía y Finanzas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
56
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANALISIS DE SENSIBILIDAD INDICADORES
VARIACIONES 5.00%
10.00%
20.00%
Incremento de la inversión
4.3
V AC
465,219.71
485,825.16
527,036.04
ICE (S/./POBLA D.)
343.70
358.93
389.37
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Los arreglos institucionales previstos para el financiamiento La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes como unidad ejecutora realizará los arreglos y gestiones para hacer realidad el presente proyecto. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión La institución encargada de la ejecución del proyecto en la etapa de inversión es la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, la misma que ejecutará y supervisará la obra. Cabe resaltar que para la ejecución de este tipo de obras la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, cuenta con un staff de profesionales calificados que aseguran el buen término de la obra. Financiamiento de Los Costos de Operación y Mantenimiento La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la entidad encargada de realizar la etapa de post inversión del proyecto, la operación y mantenimiento de la infraestructura a través de la vida útil del proyecto. Participación de los beneficiarios Por su parte la población beneficiaria se ha comprometido a participar activamente en el cuidado y mantenimiento oportuno y adecuado de la Infraestructura de la obra, mediante gestión ante la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes de tal manera que asegure el buen estado de las obras proyectadas. La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, cuenta con la competencia y capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública orientados a infraestructura deportiva. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de todo tipo, cuyo equipo de trabajo está conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logístico administrativo de otras áreas de la Municipalidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
57
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la población de la Curva, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como es el “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”, disponiendo de personal técnico – profesional. La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operación y mantenimiento del equipamiento, así como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa está encargada a la Gerencia de Administración, que a través de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento del equipamiento así como para la prestación de los servicios, adquisición de los Equipos y materiales, contando para ello con profesionales con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propósito. La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación: La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2016 y además por tener la capacidad instalada tanto en el aspecto técnico como administrativo. La participación de los beneficiarios durante la etapa de operación y mantenimiento del proyecto está garantizada en virtud al compromiso existente por parte de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes representada por el Alcalde. 4.4
IMPACTO AMBIENTAL En la fase de diseño y elaboración del perfil: Se ha comprobado que existe la participación de la población, la misma que constituye un efecto positivo de larga duración, que asegura la sostenibilidad del proyecto. En la fase de construcción: En cuanto a los efectos negativos se tiene generación de polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas que son de carácter temporal.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
58
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Los efectos negativos en la salud de la población y en el ornato de la localidad vienen dados por la propagación de polvo, sin embargo debido a que son de muy corta duración se han considerado medidas de mitigación siguiente: COSTOS S/. DES CRIP CIO N
Unid.
METRADO
T O T A L S/. P . Unita rio
P a rc ia l
Acondicionamiento de botaderos
1,729.90
Demarcación de hoyos
Unidad
2
1.2
2.4
Ape rtura de hoyos
Unidad
2
50
100
Ac ond iciona miento de botaderos
m3
15
8.5
127.5
Transporte de material excedente a zona de acondicionada
flete
1
1,500.00
1,500.00
Conformación de comités Conformación de c omités mantenimiento
700 Comité
2
350
700
Eventos de Capacitación
600
Curso Manejo Ambiental
Curso
1
400
400
Charla a trabajadores
Charla
1
200
200
Restauraciones Limpieza del área de trabajo
1,088.00 m2
680
1.6
1,088.00
Riesgos de la salud
2,200.00
Implementacion de Botiquín
Unid
2
280
560
Contenedores
Unid
2
200
400
Bidón
Unid
20
12
240
Microrelleno sanitario
m3
2
500
1,000.00
Instalación de Carteles Ambientales
1,480.00
Construcción
Unidad
2
420
840
Instalación
Unidad
2
320
640
CO S T O
DIRECTO
S/.
7,797.90
En la fase de operación y mantenimiento (post inversión), el proyecto genera efectos positivos en los beneficiarios, pues permitirá que estos puedan realizar sus prácticas deportivas en forma adecuada. Además el buen estado de las obras disminuirán los costos de operación y mantenimiento, disminución del consumo de agua ya que se evitaran las perdidas por infiltración y en consecuencia el deterioro del medio ambiente.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
59
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
4.5 GESTIÓN DEL PROYECTO 4.5.1 FASE DE EJECUCIÓN: La Capacidad Técnica del proyecto está conformada por La Unidad Ejecutora, que es la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, cuenta con la competencia y capacidad técnica - operativa para la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública. Esta Oficina cuenta con profesionales con la debida experiencia en proyectos de infraestructura, cuyo equipo de trabajo está conformado por arquitectos e ingenieros civiles, con el apoyo y soporte logístico administrativo de otras áreas de la municipalidad. La Unidad Ejecutora de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano General de Infraestructura tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de infraestructura para la población de A.H. La Curva, acorde con los planes y programas de obras de desarrollo en la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes; como la ejecución de proyectos y obras de infraestructura como es el “Creación de los Servicios de Recreación Activa y Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H. La Curva IV etapa del Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes”, disponiendo de personal técnico – profesional. 4.5.2 FASE DE POSTINVERSIÓN: La Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, es la responsable de realizar la operación y del mantenimiento del proyecto, así como de velar por el normal funcionamiento y la parte operativa del proyecto. La capacidad administrativa está encargada a la Gerencia de Administración, que a través de la Oficina de Abastecimiento es la encargada del suministro de los recursos necesarios para el mantenimiento de la obra: “Creación de los Servicios de Recreación Activa y Pasiva de la Losa Deportiva en el A.A.H.H. La Curva IV etapa del Distrito de Aguas Verdes, Provincia de Zarumilla - Tumbes”, contando para ello con profesionales con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo dicho propósito. 4.5.3 FINANCIAMIENTO: La capacidad financiera estaría destinada a la ejecución del presente proyecto, como se detalla a continuación: La disponibilidad de los recursos para la ejecución del proyecto, será responsabilidad de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, provenientes de su programa de inversiones del ejercicio presupuestal para el año 2016, considerando la estructura de financiamiento delos costos de inversión que serán financiados por la Fuente de Financiamiento de Canon y sobre canon y Recursos Ordinarios.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
60
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El plan de Implementación comprende: 01 meses para la etapa de la elaboración del expediente técnico. 01 meses para la etapa del proceso de adjudicación de la obra y equipamiento. 03 meses para la etapa de ejecución de obra y adquisición de equipamiento. 03 meses para la etapa de supervisión de obra y equipamiento. 01 mes para la etapa de ejecución de mitigación ambiental. 10 años para la etapa de post inversión (Operación y Mantenimiento). a) Preparación de Términos de Referencia para Convocatorias de procesos de Selección Estos son elaborados por el personal técnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad y consisten en la descripción de los objetivos y/o metas que deberán cumplir las empresas que se encargarán de la ejecución de las obra de mejoramiento y equipamiento. Los Términos de Referencia son un documento que forman parte de las bases de la licitación y que coincide con las metas de los proyectos cuya viabilidad ha sido otorgada. b) Procesos de Selección para la realización del Expediente Técnico-Ejecución de Obra de y Supervisión. Estos Procesos consisten en la selección de la empresa que realizará la Ejecución de la Obra así como del proceso de selección en el que se seleccionará a la firma que supervise la ejecución de las obras. c) Elaboración del Expediente Técnico Es elaborado por el personal técnico de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la municipalidad cumpliendo además con las normativas y reglamentos de diseño vigentes. d) Ejecución y Supervisión de Obras. Estos se desarrollan paralelamente. La ejecución de Obra está a cargo de la empresa seleccionada, para lo cual designará personal idóneo que realice dichos trabajos y la supervisión consiste en verificar que esta ejecución se realice de acuerdo al Expediente Técnico y a las normas y Reglamentos Vigentes velando por la correcta ejecución y desarrollo de la obra. e) Recepción de Obra. Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes y consiste en la verificación final sobre los trabajos los cuales se hayan realizado conforme a lo establecido. f) Transferencia de la obra Culminada y recepcionada la obra, la municipalidad se encargará de la operación y mantenimiento a través de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Gerencia de Administración.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
61
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
El cronograma de ejecución física y financiera del proyecto comprende 12 meses, los cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
62
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO D E AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El
cronograma
ITEM
de
ejecución
física
y
Dura Und ción
DESCRIPCIÓN
B
del
proyecto
comprende
Meses 1
A
financiera
2
3
4
5
6
7
1
Años 8
9
10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
INVERSIÓN 1 Estudios (Expediente Técnico)
Mes
1
2 Proceso Adjudicación Obra y equipamiento
Mes
1
3 Ejecución Obras Civiles y equipamiento
Mes
3
X
X
X
4 Supervisión y liquidación de obra y equipamie nMes
3
X
X
X
5 Mitigación Ambiental
1
Mes
X X
X
POST-INVERSION (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) 1 Operación
Año
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 Mantenimiento
Año
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2 meses, los cuales se detallan en los cuadros adjuntos:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
63
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO D E AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN METAS FÍSICAS
Meses ITEM
DESCRIPCION
Total 1
2
1 Estudios (Expediente Tecnico)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
2 Obras Civiles
100 15
3 Supervisión y liquidación
15
15
15
20
20
16
16
16
16
16
100 20
100
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN METAS FINANCIERAS ITEM
DESCRIPCION Estudios 1 (Expediente
1
2
3
4
Total
5
11,663.46
11,663.46
Tecnico)
129,593.97
2 Obras Civiles 3
Supervisión y
129593.972 129593.972 388,781.92
liquidación 0 11,751.63
12
11,663.46 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
0
0
64
11,663.46 412,108.84
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
4.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO OBJETIVOS
DESCRIPCION
INDICADORES Al termino de proyecto se espera; -
Incremento por lo menos 15%
del número de actividades deportivas
MEDIO DE VERIFICACION
SUPUESTOS
-Informes y/o estadísticas de la
- Compromiso de las
plataforma.
Autoridades de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
-Encuestas a los deportistas que asisten a la plataforma
en el distrito de Aguas Verdes.
Mejora la calidad de vida de la población FIN
PROPOSITO
- Incremento en 10% del número de deportistas que participan en eventos provinciales y regionales.
- Construcción de plataforma multi usos en un área de 1010.5 m2
Adecuadas condiciones para la prestación del servicio deportivo en el A.H. La Curva IV Etapa en el distrito de Aguas Verdes.
Existencia de infraestructura para la realización de actividades deportivas en la plataforma deportiva del A.H. la Curva IV Etapa.
•
•
COMPONENTES
- Encuesta a la junta vecinal.
- Registro
de
eventos
deportivos.
Construcción de Batería de Servicios
Estudio elaborado y registrado.
Higiénicos.
realización de actividades deportivas
- Disponibilidad de recursos financieros para la ejecución del proyecto.
Construcción de 01 p lataforma deportiva de fulbito de 468 m2.
Existencia de equipamiento para la
deportiva.
•
Construcción de Cerco Perimétrico
•
Instalaciones sanitarias.
•
Costo de Obra Total: S/. 412108.84
•
1. Losas deportivas de 27.10 x 45.00m de
Participación activa de los involucrados
en el Asentamiento Humano la C urva IV etapa
concreto armado, equipadas con arcos para fulbito, tableros para básquet y red
Cuaderno de obras, contrato y valorizaciones.
para vóley. Costo de veredas:
Existe presupuesto para la ejecución del Proyecto
S/.67872.99. CREACION DE LOS SERVICIOS DE •
RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA ACTIVIDADES
CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE
Cerco perimétrico, tribunas y portada: S/. 144263.82
•
Veredas interior y exterior S/. 5734.45
•
Servicios Higiénicos S/. 46118.92
•
Instalaciones Sanitarias S/. 7,352.06
•
Instalaciones Eléctricas S/. 3800.87
•
Expediente Técnico: S/.11663.46
•
Costo Directo:
•
Gastos Generales: S/. 27136.642
•
Utilidad : S/.27136.642
•
Supervisión:
AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
S/. 323984.93
S/. 11663.46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
65
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO VI
CONCLUSIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
66
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Conclusiones 1.
El presente proyecto tiene como objetivo brindar “Adecuadas condiciones para la prestación del servicio deportivo” para lo cual se propuso mejorar e implementar una plataforma deportiva
2.
El proyecto es viable desde el punto de vista técnico, económico, social institucional y ambiental
3.
La población total beneficiaria actual se estima en promedio en 1018.
4.
El Monto de Inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la alternativa Seleccionada es: S/ 412108.84 y S/. 324778 respectivamente.
5.
Por otro lado es necesario destacar que, el financiamiento para la etapa de Inversión (Elaboración del Expediente Técnico y ejecución de las inversiones) se hará con los recursos de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes.
6.
La responsabilidad de los gastos de operación y mantenimiento, estarán a cargo de la Municipalidad Distrital de Aguas Verdes, quién se ha comprometido asumir estos gastos mientras dure la vida útil del proyecto.
7.
De acuerdo a la Evaluación Económica efectuada a través de la Metodología Costo / efectividad, y utilizando una tasa de descuento del 9 %, se han obtenido los siguientes resultados Descripción
8.
VAC
Nº de
Soles/benefi
Beneficiarios
ciario
A precios privados
444,614
1,354
328
A precios sociales
353,535
1,353.55
261
Según el análisis del impacto ambiental el proyecto no genera efectos negativos al medio ambiente, solo se generara polvo y ruido debido al movimiento de tierras realizado durante la excavación y el traslado de materiales, factores que afectan directamente a los trabajadores, las mismas que son de carácter temporal.
Recomendaciones 1. La administración de la plataforma deportiva deberá registrar el número de actividades deportivas por especialidad que se realizan en el coliseo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
67
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
CAPITULO VII ANEXOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
68
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Página
S10
1
.
Presupuesto Presupuesto
0201083
Subpresupuesto Cliente Lugar
001 LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripción
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL -
01
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
OBRAS PROVISIONALES
30/08/2015
Parcial S/. 2,790.04
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
990.96
990.96
01.02
CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
576.00
1.51
869.76
02 02.01 03
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO
869.76 M2
MOVIMIENTO DE TIERRAS
20,153.70
03.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA
M2
576.00
7.63
4,394.88
03.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
484.63
4.86
2,355.30
04
OBRAS DE CONCRETO
32,764.64
04.01
LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO
m
84.80
24.02
2,036.90
04.03
ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
CURADO DE LOSA DE CONCRETO
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
PISO DE LAJA GRANITICA
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
860.47
05
VARIOS
5,653.60
05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS
M2
23.16
13.83
320.30
06 06.01
OTROS
5,641.25
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25 67,872.99
GASTOS GENERALES
6,787.30
UTILIDAD
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57 _________________
TOTAL PRESUPUESTO SON :
96,108.16
NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
69
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES” Página
S10
1
.
Presupuesto Presupuesto
0201083
Subpresupuesto Cliente Lugar
001 LOSA DEPORTIVA DE USO MULTIPLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripción
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL -
01
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
OBRAS PROVISIONALES
30/08/2015
Parcial S/. 2,790.04
01.01
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
und
1.00
990.96
990.96
01.02
CASETA PARA ALMACEN, OFICINA Y GUARDIANIA
m2
12.00
66.59
799.08
01.03
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPO
GLB
1.00
1,000.00
1,000.00
02 02.01 03
OBRAS PRELIMINARES TRAZO Y REPLANTEO
869.76 M2
576.00
1.51
MOVIMIENTO DE TIERRAS
869.76 20,153.70
03.01
CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE EN MATERIAL COMUN, MANUAL
M3
387.70
14.53
5,633.28
03.02
MEJORAMIENTO Y CONFORMACION DE SUB RASANTE H=0.20 M, CON PLANCHA
M2
576.00
13.49
7,770.24
03.03
BASE COMPACTADA H = 0.15 M, CON PLANCHA
M2
576.00
7.63
4,394.88
03.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
484.63
4.86
2,355.30
04
OBRAS DE CONCRETO
32,764.64
04.01
LOSA DE CONCRETO HECHO EN OBRA INCLUYE ENCOFRADO E = 0.10 M
M2
445.20
42.36
18,858.67
04.02
SARDINEL DE CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 HECHO EN OBRA, INC ENCOFRADO
m
84.80
24.02
2,036.90
04.03
ANCLAJE DE CONCRETO HECHO EN OBRA PARA POSTES Y ARCOS
M3
1.00
410.45
410.45
04.04
CURADO DE LOSA DE CONCRETO
M2
445.20
2.23
992.80
04.05
PISO DE LAJA GRANITICA
M2
113.68
46.07
5,237.24
04.06
SARDINEL DE BORDE DE CONCRETO HECHO EN OBRA
ML
93.40
24.02
2,243.47
04.07
JUNTAS TIPO J1
ML
235.20
8.00
1,881.60
04.08
JUNTAS TIPO J2
ML
43.40
5.60
243.04
04.09
JUNTAS ASFALTICAS
ML
129.20
6.66
860.47
05
VARIOS
5,653.60
05.01
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
UND
2.00
46.18
92.36
05.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJE PARA ARCO
UND
8.00
37.24
297.92
05.03
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCO CON TABLERO DE BASQUET
UND
2.00
1,681.48
3,362.96
05.04
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES DE VOLEY
UND
2.00
250.01
500.02
05.05
PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS
ML
83.24
4.68
389.56
05.06
DEMARCACION DE LOSA DEPORTIVA CON PINTURA DE TRAFICO
ML
298.91
2.31
690.48
05.07
PINTADO DE AREAS CERRADAS COLOR VERDE TENNIS
M2
23.16
13.83
320.30
06 06.01
OTROS
5,641.25
RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO Y SEMBRADO DE GRASS
m2
COSTO DIRECTO
439.35
12.84
5,641.25 67,872.99
GASTOS GENERALES
6,787.30
UTILIDAD
6,787.30
SUB TOTAL
81,447.59
I.G.V. (18%)
14,660.57 _________________
TOTAL PRESUPUESTO SON :
96,108.16
NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHO Y 16/100 NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
70
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES” Página
S10
1
.
Presupuesto Presupuesto
0201083
Subpresupuesto Cliente Lugar
A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES 003 SERVICIOS HIGIENICOS Costo al MUNICI PALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES 30/08/2015 TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripción
01
CREACION DE LOS SERVICIOS DE R ECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
MOVIMIENT O DE TIERRAS
463.11
01.01
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y Z APATAS
m3
13.39
28.51
01.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
16.74
4.86
02
OBRAS DE CONCRETO SIMPL E
381.75 81.36 1,416.67
02.01
CIMIENTOS CORRIDOS MEZ CLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
m3
2.98
153.00
02.02
SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m
m2
3.84
19.86
455.94 76.26
02.03
F ALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10
m2
29.75
29.73
884.47
03
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
9,684.81
03.01
S OBRECIMIENTO
3,006.73
03.01.01
CONCRETO EN SOBRECIMIENT O F'C=175 KG/CM2
m3
03.01.02
ACERO F Y=4200 KG/CM2
kg
ENCOFRADO Y DESENCOF RADO PARA SOBRECIMIENTOS
03.01.03 03.02
1.09
375.77
409.59
237.72
5.23
1,243.28
m2
26.35
51.38
1,353.86
2.30
250.28
575.64
36.72
5.23
192.05
1.48
414.51
613.47
153.78
5.23
804.27
23.70
55.57
Z APATAS
767.69
03.02.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
03.02.02
ACERO F Y=4200 KG/CM2
kg
03.03
COLUMNAS
2,734.75
03.03.01
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
03.03.02
ACERO F Y=4200 KG/CM2
kg
ENCOFRADO Y DESENCOF RADO
m2
03.03.03 03.04
VIGAS
03.04.01
CONCRETO EN VIGAS F'C=175 KG/CM2
m3
03.04.02
ACERO F Y=4200 KG/CM2
kg
ENCOFRADO Y DESENCOF RADO DE TECHO CISTERNA
m2
03.04.03 04
1.17
346.21
405.07
201.64
5.23
1,054.58
19.58
87.64
MAMPOSTERIA MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE SOGA
m2
87.52
62.86
04.02
MURO DE LADRILLO K.K. DE ARCILLA DE CANT O
m2
13.86
48.80
05.01 06 06.01 07
1,715.99 6,177.88
04.01
05
1,317.01 3,175.64
REVOQUES Y ENLUCIDOS T ARRAJEO FROTACHADO DE MUROS INT ERIORES Y EXTERIORES
676.37 4,578.42
m2
223.12
20.52
ZOCAL OS Y CONTRAZOCALOS ENCHAPE CON CERAMICO DE 0.30 X 0.30
5,501.51
4,578.42 8,183.55
m2
73.56
111.25
PISOS
8,183.55 3,092.22
07.01
CONT RAPISO MORTERO 1:4, e=2.5cm
m2
29.75
21.64
643.79
07.02
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
29.75
82.30
2,448.43
85.58
08
CARPINTERIA DE MADERA
1,258.49
08.01
PUERTA CONT RAPLACADA T IPO 3 INC. VIDRIO Y ACCESORIOS
m2
12.03
08.02
CERRADURA DE PERILLA
und
3.00
09
COBERTURAS COBERTURA CON CALAMINA FIBRAF ORT E INC. ACCESORIOS
m2
09.02
ESTRUCT URA MET ALICA EN TECHO
GLB
10.01 11
228.96 2,584.89
09.01
10
1,029.53
76.32
16.50
49.67
819.56
1.00
1,765.33
1,765.33
100.00
14.29
PINTURA
1,429.00
PINTURA LATEX DE MUROS INTERIORES Y EXT ERIORES
m2
APARATOS Y ACCESORIOS SANIT ARIOS
1,429.00 2,718.76
11.01
INODORO TANQUE BAJO DE COLOR BLANCO
und
4.00
283.31
1,133.24
11.02
LAVAT ORIO DE COLOR BLANCO
und
6.00
91.04
546.24
11.03
URINARIOS DE LOZ A DE COLOR BLANCO
und
1.00
66.04
66.04
11.04
DUCHA CROMADA C/1 LLAVE INCL. ACCESORIOS
und
4.00
243.31
973.24
12
INSTAL ACIONES SANITARIAS
2,776.74
12.01
SALIDA DE AGUA FRIA C/TUBERIA PVC-SAP 1/2"
pto
18.00
90.10
12.02
T UBERIA PVC CLASE A-10/AGUA
m
25.00
4.95
1,621.80 123.75
12.03
PUNT O DE DESAGUE 2"
pto
10.00
29.40
294.00
12.04
PUNT O DE DESAGUE 4"
pto
12.05
T UBERIA DE PVC SAL 4" DESAGUE
m
12.06
REGISTROS ROSCADO DE BRONCE DE 4"
12.07
4.00
32.76
131.04
30.00
8.43
252.90
pza
2.00
35.20
70.40
SUMIDEROS DE 2"
pto
2.00
59.40
118.80
12.08
T UBERIA DE VENTILACION 2" PVC SAP
pto
2.00
18.27
36.54
12.09
CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
und
1.00
127.51
127.51
13
INSTAL ACIONES ELECTRICAS
1,754.38
13.01
T ABLERO GENERAL ELECTRICO GAB.MET ALICO P/DIST RIBUCION DE 4 CIRCUITOS und
13.02
SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ
pto
8.00
68.18
13.03
SALIDA PARA T OMACORRIENTE DOBLE CON PVC
pto
4.00
76.61
306.44
13.04
SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE
pto
3.00
66.95
200.85
13.05
SALIDA DE PARED (BRAQUET ES) CON PVC
pto
13.06
ARTEFACT O T IPO BRAQUET E
und
COSTO DIRECTO
1.00
237.09
237.09 545.44
2.00
76.43
152.86
10.00
31.17
311.70 46,118.92
GASTOS GENERALES (10%)
4,611.89
UT ILIDAD (10%)
4,611.89 -------------------------------
SUB TOTAL
55,342.70
I.G.V. (18%)
9,961.69 ----------------------------------
TOTAL PRESUPUEST O SON :
65,304.39
SESENTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO Y 39/100 NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
71
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES” Página
S10
1
.
Presupuesto Presupuesto
0201083
Subpresupuesto Cliente Lugar
005 INSTALACIONES SANITARIAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripción
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL -
01 01.01
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
CISTERNA
30/08/2015
Parcial S/. 5,308.26
MOVIMIENTO DE TIERRAS
271.82
01.01.01
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS
m3
7.86
28.51
224.09
01.01.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
9.82
4.86
47.73
m2
4.63
19.86
01.02 01.02.01 01.03
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE SOLADO PARA ZAPATAS 1:10 e: 0.10 m
91.95
BASE
91.95 437.54
01.03.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
0.69
250.28
172.69
01.03.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
50.64
5.23
264.85
01.04
MURO DE CONCRETO
2,089.47
01.04.01
CONCRETO EN MUROS F'C=175 KG/CM2
m3
1.76
204.72
360.31
01.04.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
80.93
5.23
423.26
01.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
23.50
55.57
1,305.90
01.05
TECHO DE CISTERNA
569.39
01.05.01
CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAS
m2
0.51
71.76
36.60
01.05.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
44.73
5.23
233.94
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TECHO CISTERNA
m2
3.41
87.64
01.05.03 01.06 01.06.01 01.07 01.07.01 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.02 02.02.01 02.02.02 02.03
ACABADOS
298.85 1,363.71
PISO DE CERAMICA 30X30 CM. BLANCA
m2
16.57
82.30
INSTALACIONES SANITARIAS CISTERNA - ACCESORIOS 1"- CAPECO
1,363.71 484.38
und
1.00
484.38
TANQUE ELEVADO
484.38 2,043.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS
27.67
EXCAVACION MANUAL EN ZANJAS PARA CIMIENTOS Y ZAPATAS
m3
0.80
28.51
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
1.00
4.86
ZAPATAS
22.81 4.86 200.90
CONCRETO F'C=175 KG/CM2
m3
0.60
250.28
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
9.70
5.23
COLUMNAS
150.17 50.73 570.71
02.03.01
CONCRETO EN COLUMNAS F'C=175 KG/CM2
m3
0.32
414.51
132.64
02.03.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
37.86
5.23
198.01
02.03.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
4.32
55.57
240.06
0.45
354.27
159.42 123.74
02.04
LOSA DE CONCRETO
289.81
02.04.01
CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA LOSAS ALIGERADAS
m3
02.04.02
ACERO FY=4200 KG/CM2
kg
23.66
5.23
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA
m
1.44
4.62
02.04.03 02.05 02.05.01 02.05.02
INSTALACIONES SANITARIAS
6.65 954.71
TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS 3/4"- CAPECO
und
1.00
483.38
TANQUE ELEVADO DE ETERNIT DE 1.00 M3 CAPECO
und
1.00
471.33
Costo Dir ec to
483.38 471.33 7,352.06
GASTOS GENERALES (10%)
735.21
UTILIDAD (10%)
735.21 --------------------
SUB TOTAL
8,822.48
I.G.V. (18%)
1,588.05 ----------------------
TOTAL PRESUPUESTO SON :
10,410.53
DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y 53/100 NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
72
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES” Página
S10
1
.
Presupuesto Presupuesto
0201083
Subpresupuesto Cliente Lugar
004 VEREDAS INTERIOR Y EXTERIOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL -
Item 01
Descripción
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
30/08/2015
Parcial S/.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
583.15
01.01
CORTE DE TERRENO NATURAL
m3
4.56
29.06
132.51
01.02
COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE HORMIGON
m2
22.80
8.51
194.03
01.03
COLOCACION Y NIVELACION DE CAPA DE AFIRMADO H:0.10
m2
22.80
10.04
228.91
01.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (D=2.5KM)
m3
5.70
4.86
27.70
02 02.01
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
5,151.30
VEREDA PERIMETRAL
2,978.79
02.01.01
CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2.
m2
43.34
46.39
2,010.54
02.01.02
SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
m
57.47
15.30
879.29
02.01.03
JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES
m
19.05
4.67
88.96
02.02
VEREDA INTERIOR
2,172.51
02.02.01
CONCRETO EN VEREDAS F'C= 175 KG/CM2.
m2
35.46
46.39
1,644.99
02.02.02
SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.
m
29.90
15.30
457.47
02.02.03
JUNTAS DE DILATACION DE SARDINELES
m
15.00
4.67
70.05
COSTO DIRECTO
5,734.45
GASTOS GENERALES (10%)
573.45
UTILIDAD (10%)
573.45 ___________________
SUB TOTAL
6,881.35
I.G.V. (18%)
1,238.64 ______________________
TOTAL PRESUPUESTO SON :
8,119.99
OCHO MIL CIENTO DIECINUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
73
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
Página
S10
1
.
Presupuesto Presupuesto
0201083
Subpresupuesto Cliente Lugar
006 INSTALACIONES ELECTRICAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES TUMBES - ZARUMILLA - Aguas Verdes
Item
Descripción
CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL -
01
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
INSTALACIONES ELECTRICAS
30/08/2015
Parcial S/. 3,221.08
01.01
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA
m3
32.00
28.51
912.32
01.02
SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES
und
4.00
453.19
1,812.76
01.03
CABLE ELECTRICO NYY 2 X 1 X 6 MM2
m
80.00
6.20
496.00
COSTO DIRECTO
3,221.08
GASTOS GENERALES (10%)
322.11
UTILIDAD (10%)
322.11 --------------------
SUB TOTAL
3,865.30
I.G.V. (18%)
695.75 --------------------
TOTAL PRESUPUESTO SON :
4,561.05
CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTIUNO Y 05/100 NUEVOS SOLES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
74
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
PANEL FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
75
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ACTA DE EXPOSICION DE PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
76
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ENCUESTA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
77
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ENCUESTA Fecha: I.
DATOS PERSONAL ES
I.1
EDAD: __________
I.2
SEXO: M: MASCULINO
I.3
LUGAR DONDE VIVE __________________________________________________
II.
DATOS SOBRE PRÁCTI CA DEPORTI VA
II.1
¿PRACTICAS ALGÚN DEPORTE?,
1. II.2 1. 2. 3. 5. 6. II.3 1.2.3.4.5.II.4 1. 2. 3. 4. 5. II.5 1.2.3.4.-
______ F: FEMENINO ______
SI _________ 2. NO ________ PEREZA SI LA RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ? No tienes tiempo ________ Por flojera ________ Porque no hay Espacios deportivos adecuados ________ 4. Por enfermedad, problemas de salud. ________ Porque no le gusta. ________ Otro, especifique _________________________________________________ SI LA RESPUESTA ES SI, ¿QUE DEPORTE PRACTICAS?: Futbol -------------Vóley -------------Básquet -------------Atletismo -------------Otros, Especifique _____________________________________ MOTIVOS POR LOS QUE REALIZAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS: Salud médica Desarrollo físico Imagen personal Hobbye Otros, Especifique _____________________________________________________ QUE DÍAS DE LA SEMANA PRACTICAS MAS DEPORTE Lunes a Viernes Sábados y domingos Feriados Todos los días
---------------------------------------------------------
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
78
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
II.6
FRECUENCIA DE PARTIDAS QUE JUEGAS (CANTIDAD) Futbol
1. 2. 3. 4. II.7
Diario Interdiario Semanal Mensual
Vóley
Básquet
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
…………………
………………… …………………
…………………
…………………
EN QUE HORARIO PREFIERES REALIZAR TUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS
1. En las mañanas 3. En las noches 4. Te es indiferente
------------- 2. En las tardes. -------------------------
-------------
III.
DATOS SOBRE E SPACI OS DEPORTIV OS
III.1 1.
¿EXISTEN ESPACIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA DONDE VIVES? SI _______ 2. NO ________
III.2 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Si la respuesta es no, ¿DÓNDE RECURRE A REALIZAR SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS? Centro educativo __________ Calles __________ Losa deportiva cerca de su barrio __________ Parques __________ Estadio __________ Otros lugares , especifique _______________________________________________
III.3
¿EN QUE CONDICIONES SE ENCUENTRAN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DONDE REALIZA SUS PRÁCTICAS DEPORTIVAS? Bueno 2. Regular 3. Malo
1. III.4
SI LA RESPUESTA ES REGULAR O MALO: ¿EN QUE LE GUSTARIA QUE MEJORE?
III.5
¿SI EN SU LOCALIDAD CONTARA CON ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS, UD. PRACTICARIA DEPORTE O LO HARÍA CON MÁS FRECUENCIA? SI _________ 2. NO _________
1.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
79
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
INFORME TECNICO DE LA ENCUESTA REALIZADA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
80
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
ESTUDIO DE SUELOS COTIZACIONES
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
81
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
PRESUPUESTOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
82
PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA Y PASIVA DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL A.A.H.H. LA CURVA IV ETAPA DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES”
PLANOS SIN PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES
83