P-1020-007

P - Procedimientos Normas de Referencia Identificación de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos de seguridad

Propietario del Documento:

Arturo Navarro Diaz/GEN/CORP/CFE

Número del Documento:

P-1020-007

Revisión del Documento:

5

Estatus del Documento:

Actual - 30/Abr/2015

Fecha Efectiva:

30/Abr/2015

Documento

1. OBJETIVO Ambiental Establecer la metodología para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales, para determinar aquellos que pueden tener impactos significativos al ambiente asociados en las actividades de las diferentes áreas de los centros de trabajo de la Dirección de Operación (DDO), sobre los cuales se puede tener una influencia y control, tomando en consideración desarrollos nuevos, planificados, actividades, insumos y servicios nuevos o modif icados.

Seguridad y Salud en el Trabajo Establecer la metodología para la identificación de peligros, evaluar y controlar los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asociados con la infraestructura, equipo, materiales, actividades propias de cada centro de trabajo, así como de contratistas, de proveedores y visitantes dentro y fuera de los centros de trabajo de la DDO.

2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las actividades, infraestructura, materiales, equipo, insumos o servicios de todos los centros de trabajo de la DDO, así como a contratistas y proveedores, considerando:           

Requisitos legales; Posible daño al ambiente e instalaciones; Ocurrencia de incidentes; Recursos; Condiciones de trabajo normal; Condiciones de trabajo anormal (indisponibilidad de las instalaciones); Situaciones potenciales y reales de em ergencia; Actividades pasadas, actuales y planificadas planificadas a futuro; Proveedores, contratistas y visitantes; Actividades rutinarias y no rutinarias así como, Grado de conciencia del personal y sus habilidades.

3. RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES Responsable del centro de trabajo 





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Identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios, dentro de VIGIA, tomando como referencia el documento I-1020-304, “Instructivo de VIGIA (Manual de captura)”. Revisar y actualizar la identificación y evaluación de aspectos ambientales, cada año o cuando se presenten circunstancias que requieran ser consideradas, incluyendo los nuevos desarrollos, actividades, insumos o servicios, nuevos o modificados. Proporcionar los recursos necesarios para la correcta aplicación del presente procedimiento: materiales, humanos, tecnológicos y fi nancieros. Asegurar que se identifiquen todas las actividades, actividades, insumos o servicios de su centro de trabajo y determinar los aspectos ambientales que tienen y los evalúa en coordinación con el Responsable


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ambiental de su centro de trabajo, para definir su significancia dentro de sistema informático para la Vigilancia de la Gestión Ambiental (VIGIA), (Manual de captura), I -1020-304. Asegurar que se identifiquen los riesgos y peligros asociados con la infraestructura, actividades, materiales, equipos, proveedores de bienes y servicios, contratistas, visitantes, así como a terceros, dentro y fuera del centro de trabajo. De igual manera, aprobar los registros correspondientes.

Jefes de departamento, Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y Superintendentes de turno 







Identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios, dentro de VI GIA, tomando como referencia el documento I-1020-304, “Instructivo de VIGIA (Manual de captura)”. Revisar y actualizar la identificación y evaluación de aspectos ambientales, cada año o cuando se presenten circunstancias que requieran ser consideradas, incluyendo los nuevos desarrollos, actividades, insumos o servicios, nuevos o modificados. Realizar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en actividades propias de su área (incluyendo contratistas, proveedores y visitantes), infraestructura, equipo y m ateriales en su ámbito de responsabilidad, llenando el formato P-1020-007-R-02, en el Sistema Informático de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISST). Difundir la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en actividades de su área (incluyendo contratistas, proveedores y visitantes), infraestructura, equipo y m ateriales.

Todo el personal 

 



Participar en la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de sus actividades, insumos o servicios. Conocer los aspectos ambientales de sus actividades, insumos o servicios. Participar en la identificación, evaluación y control de los riesgos de SST de la infraestructura, equipo, materiales y actividades, así como a los visitantes, proveedores de bienes y servicios, terceros o contratistas que hayan sido contratados para desarrollar servicios dentro y fuera de las instalaciones. Conocer los peligros y riesgos de sus actividades, sus tareas críticas y de los equipos, mat eriales e instalaciones.

Coordinador o Responsable ambiental regional, de Área, Divisional, de Subdirección y de la DDO 

Asegurar que la identificación y evaluación de los aspectos ambientales se haya efectuado en cada centro de trabajo dentro de VIGIA, t omando como referencia el documento I-1020-304 “Instructivo de



Asegurar la documentación del registro P-1020-007-R-01, de los centros de trabajo de su ámbito.

VIGIA (Manual de captura)”.

Coordinador o Responsable de SST regional, de Área, Divisional, de Subdirección y de la DDO. 

Asegurar que la identificación de los peligros, evaluación y control de riesgos se lleva a cabo a través del formato P-1020-007-R-02 de los centros de trabajo de su ámbito, dentro del SISST.

Coordinador o Responsable ambiental y/o de SST. (En donde no aplique, las responsabilidades las asume el nivel inmediato superior). 

En coordinación con los responsables de las actividades, de acuerdo con la estructura orgánica del centro de trabajo, identificar y evaluar los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios,





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dentro de VIGIA, tomando como referencia el documento I -1020-304, “Instructivo de VIGIA (Manual de captura)” 



Revisar y actualizar la identificación y evaluación de aspectos ambientales, cada año o cuando se presenten circunstancias que requieran ser consideradas, incluyendo los nuevos desarrollos, actividades, insumos o servicios, nuevos o modificados. Coordinar y apoyar a los responsables de las actividades, de acuerdo con la estructura orgánica del centro de trabajo, para identificar, evaluar y controlar los riesgos SST de l a infraestructura, materiales, equipo y actividades que desarrollan los trabajadores a su cargo, así como los visitantes, proveedores de bienes y servicios, t erceros o contratistas que hayan sido contratados para desarrollar servicios dentro y fuera de las instalaciones. De igual m anera, revisar los registros correspondientes.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 4.1. Ambiental 4.1.1. Aspectos ambientales

4.1.1.1. Identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, insumos o servicios La identificación y evaluación de la significancia de los aspectos ambientales en l os centros de trabajo de la DDO, se realiza considerando las actividades, insumos y servicios que puede controlar y aquellos sobre los que puede influir, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados, incluyendo aquellos con situaciones potenciales de emergencia ambiental y señalándose los procesos en que se desarrollan, lo anterior, se realiza en el sistema VIGIA, con el apoyo del instructivo I-1020-304, “Instructivo de VIGIA (Manual de captura)”. Asimismo, considerar los aspectos ambientales que pueden originarse por el desarrollo de actividades de los contratistas, los cuales se indican en el I -1020-302 y asegurar se incluyan en las ofertas técnicas, incluyendo las hojas de seguridad y maquinaria. En caso de contar con algunas actividades, insumos o servicios que no estén descritos en la guía, se deben agregar. La identificación y evaluación de aspectos ambientales y modificaciones al respecto, están disponibles para su consulta en VIGIA en el registro P-1020-007-R-01.

4.1.2.2. Evaluación de la significancia de los aspectos ambientales Se asigna a cada aspecto ambiental relacionado con la actividad, insumo o servicio, una calificación para cada uno de los seis criterios de significancia, de acuerdo con la m atriz de este procedimiento. Significancia del aspecto: Grado mediante el cual se considera un aspecto como significativo o no significativo, tomando en cuenta la sumatoria de los siguientes criterios de calificación:

Peligrosidad Capacidad intrínseca de la sustancia o actividad que puede afectar al medio ambiente y se cuantifica de la siguiente manera:


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








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Leve. Capacidad de afectar a los seres humanos, la flora, la fauna o a los elementos naturales que pueda requerir medidas de restauración simples (por ejemplo: utilizando medios manuales, equipos, herramientas o métodos comunes). Moderado. Capacidad de afectar a los seres humanos, la f lora, la fauna o a los elementos naturales que pueda requerir medidas de restauración mayores (por ejemplo: utilizar equipos, herramientas o métodos especiales). Grave. Capacidad de afectar a los seres humanos, la flora, la fauna o a los elementos naturales que requiera m edidas de restauración complejas (por ejemplo: utilizar sistemas de tratamiento y/o métodos especializados por un periodo mayor de 1 año). Crítico. Capacidad de afectar irreparablemente a los seres humanos, la flora, la fauna o a los elementos naturales.

Alcance Entorno en el que el aspecto ambiental puede i nfluir, y se califica de la siguiente manera:    

Aislado. El aspecto se da sólo en algunas áreas del centro de t rabajo. Local. El aspecto se da en la m ayoría de las áreas de trabajo. Regional. El aspecto incluye el centro de trabajo y áreas adyacentes. Global. El aspecto traspasa el área de influencia del centro de trabajo en grandes distancias (cuencas, ríos, estuarios, vegetación, migraciones, corredores ecológicos, etc.).

Frecuencia Periodo en el cual se repite la actividad y se cuantifica de la siguiente manera:    

Baja. Mayor a 180 días. Regular . De 31 a 180 días. Alta. Una vez por semana a 30 días. Muy alta. Dos o más veces por semana.

Control Mecanismos de control establecidos para reducir la ocurrencia de un evento que se asocie a un impacto ambiental y se califica de la siguiente manera:  





Temporalidad

Controlado. Existen controles instalados y funcionan adecuadamente. Medio. Existen controles instalados y funcionan adecuadamente pero no son suficientes. Bajo. Existen controles instalados pero no funcionan adecuadamente o no son confiables. Sin control. No se han adoptado mecanismos de control.





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Duración del posible efecto adverso causado al medio ambiente, considerando las condiciones físicas del lugar impactado o por impactarse, así como la capacidad de respuesta ante el evento y se cuantifica de la siguiente manera:    

Baja.- Menor o igual de una semana. Regular.- Mayor de una semana hasta un mes. Alta.- Mayor de un mes hasta un año. Muy Alta.- Mayor de un año.



Partes interesadas Importancia del aspecto ambiental del centro de trabajo, con respecto al interés mostrado por las partes interesadas (comunidad, personal de la DDO, grupo directivo, organismos de gobierno y proveedores), se cuantifica de la siguiente manera:    

Bajo.- De poco o nulo interés de las partes interesadas. Regular.- De interés secundario para algunas de las partes interesadas. Alto.- De interés para algunas de las partes interesadas. Muy alto.- De interés para la mayoría de las partes interesadas.

4.1.2.3. Matriz de significación Criterio de calificación

1

2

3

4

Peligrosidad

Leve

Moderada

Grave

Crítico

Alcance

Aislado

Local

Regional

Global

Frecuencia

Baja

Regular

Alta

Muy alta

Control

Controlado

Medio

Bajo

Sin control

Temporalidad

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

Partes interesadas

Bajo

Regular

Alto

Muy alto

Se considera como aspecto ambiental significativo, aquel cuya suma de valores numéricos sea

igual o mayor de 15, de acuerdo a la tabla anterior. Si alguna actividad tiene más de un aspecto ambiental, se evalúa cada aspecto ambiental de forma independiente. La nomenclatura para la clave del aspecto ambiental es como sigue:

A-XXXX-999 Donde

A = Aspecto ambiental. XXXX = Centro gestor del centro de trabajo. 999 = Preferentemente consecutivo del 001 al 999.





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4.1.3 Aspectos ambientales significativos Los aspectos ambientales que resultan significativos son atendidos mediante los Procedimientos para establecer objetivos, metas y programas en materia ambiental y de SST, P -1020-008; Procedimiento para el control operacional en materia ambiental y de SST, P-1020-009; Procedimiento para seguimiento, medición y vigilancia del desempeño en materia ambiental y de SST, P-1020-011, y el Procedimiento para Preparación y Respuesta a Emergencias, P -1020-010.

4.2 Seguridad y Salud en el Trabajo Con la finalidad de llevar a cabo l a identificación, evaluación y control de los riesgos a la SST relacionados con la infraestructura: subestaciones, casa de máquinas, áreas de almacenamiento de combustible, líneas de transmisión, líneas de distribución, cuarto de baterías, áreas de oficina, talleres, laboratorios, caminos, etc., equipos, materiales y actividades que se desarrollan en los centros de trabajo de la DDO, así como de contratistas, proveedores y visitantes, se ha establecido la metodología apropiada para asegurar que sean consideradas para la formulación de las metas del objetivo y programas de SST. Las acciones correspondientes se describen en los párrafos siguientes de este procedimiento y se revisan anualmente por los responsables, de acuerdo con la estructura orgánica del centro de trabajo, para mantener actualizada esta información.

4.2.1. Identificación de peligros 4.2.1. Identificación de peligros La identificación inicial de peligros derivados de la inf raestructura (subestaciones, casa de máquinas, áreas de almacenamiento de combustible, líneas de transmisión, líneas de distribución, cuartos de baterías, áreas de oficina, talleres, laboratorios, caminos, etc.), equipos, mat eriales y de las actividades que desarrolla el personal a su cargo, así como los t rabajos que contratan con terceros (contratistas), proveedores y personal de visita, se lleva a cabo en cada área por los responsables de los departamentos, de acuerdo con la estructura orgánica del centro de trabajo, a fin de detectar las situaciones indeseables, peligrosas o adversas que ponen en riesgo la seguridad y salud de los trabajadores, las instalaciones, equipo, materiales, proceso de producción y medio ambiente de trabajo, tomando en consideración el grado de conciencia del personal y sus habilidades de los trabajadores que en ese momento ocupan la categoría en análisis, así también preferentemente se requiere la participación del personal en cada centro de trabajo, contratistas, proveedores o visitantes y se añadirán sus nombres en el apartado lista de participantes de cada identificación de peligros en actividades dentro del SISST. Esta identificación inicial se revisa anualmente, o se modifica antes de que se implemente un c ambio en la organización, actividades o el sistema, así también cuando se m odifiquen las instalaciones y equipos. Para llevar a cabo esta identificación se consideran los procesos principales y de apoyo en los centros de trabajo, los programas de mantenimiento, la identificación de zonas de riesgo, la Evaluación Global de Riesgos (EGR), el manejo de materiales, los resultados de la investigación de incidentes previos, comentarios o reclamos de las partes interesadas, la normatividad aplicable a las activida des que se desarrollan en los centros de trabajo, entre otros. La inf ormación generada se registrada en el formato de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, P-1020-007-R-02; dentro del SISST por los Jefes de departamento, Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y/o Superintendentes de turno. La identificación de peligros y evaluación de riesgos (registro P -1020-007-R-02) se llena por separado para la infraestructura, actividades, materiales, equipo, visitantes, proveedores, contratistas y afectación a terceros en todos los centros de trabajo, se realiza dentro de SISST por los Jefes de departamento, Supervisores, Jefes de oficina, Subjefes de unidad y Superintendentes de turno y se aprueba por el responsable del centro de trabajo. Para los cambios temporales, y sus impactos en las operaciones, procesos, y actividades se evidencia mediante un documento, tal como bitácora, li bro de cambios temporales o registros en formato libre en los sitios de trabajo propios de cada actividad. En esta identificación de peligros y evaluación de riesgo se considera cualquier obligación legal aplicable relacionada con la evaluación de riesgo e implementación de controles necesarios, así como





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el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipo, procedimientos de operación, organización de trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas. Esta identificación de peligros y evaluación de riesgos y modificaciones al respecto, están disponibles para consulta en el SISST y cada centro de trabajo se encarga de informar a las partes interesadas externas e internas de cualquier cambio que afecte su SST. La prioridad en la identificación de peligros es de acuerdo a la evaluación de riesgo y los controles existentes son los que se consideran apropiados en el momento de la evaluación, ya que se toma en consideración el grado de conciencia del personal y sus habilidades. La identificación permanente de peligros y evaluación de riesgos derivados de las condiciones en las instalaciones, herramientas, equipos y materiales, se lleva a cabo mediante inspecciones por el personal de cada área y/o la comisión de seguridad e higiene, utilizando guías de inspección específicas, las cuales incluyen los parámetros de operación críticos aplicables, así como los requisitos legales. Así también, mediante el reporte por los trabajadores de los peligros identificados en sus actividades cotidianas, ya sea a sus jefaturas, integrantes de la Comisión de Seguridad e Higiene o a los responsables de SST (en los centros de trabajo donde se tenga esta estructura), quienes llevan a cabo la evaluación y gestión del control de los riesgos mediante el Formato 13, P-1020-005-R-04, a través del SISST.

4.2.2. Evaluación de riesgos 4.2.2.1 Asignación de Grado de Riesgo (AGR) La estimación del riesgo se identifica como Asignación de Grado de Riesgo (AGR) y esta det erminado por la Magnitud potencial del riesgo (M) y por el nivel de exposición (E) que se tenga a dicho riesgo, de tal manera que la AGR es el resultado del producto de la Magnitud por la Exposición. Para determinar la AGR se incluye en Anexo 5.1, “Tabla para la Asignación de Grado de Riesgo”.

4.2.2.2 Magnitud potencial del riesgo La Magnitud potencial del riesgo (M) se calcula considerando la peor consecuencia que pudiera tenerse en caso de que dicho riesgo originara un daño, interrupción de proceso, lesión o una enfermedad de trabajo. Por ejemplo, en el caso de lesiones ocurridas, el valor de M no necesariamente corresponde a la consecuencia real del accidente, o si en un accidente se tuvo por resultado una contusión, pero pudo haber causado la muerte del trabajador, el valor de M que se considera para el cálculo de la AGR es el correspondiente a muerte (10 puntos) y no a incapacidad temporal (1 punto). Los valores que se asignen a M se determinan conforme a los si guientes criterios:  

M = 1 Corresponde a deficiencias que en caso de originar un accidente, pueda dar como resultado en el peor de los casos, una Incapacidad temporal al personal, o bien, un daño a los equipos o instalaciones que no tenga repercusión económica significativa (< $10,000.00 M.N.) ni det enga la producción y sin impacto al

ambiente.  

M = 5 Se asigna este valor a M cuando la deficiencia potencialmente pueda tener por consecuencia, en el peor de los casos, una incapacidad parcial permanente del personal, o bien, un daño a l as instalaciones, equipos y producción que tenga repercusión económica que altere los presupuestos (Hasta $100,000.00 M.N.), pero que no detenga significativamente la operación o impacto al ambiente reversible.

 

M =10 La magnitud potencial del riesgo será 10 puntos si la deficiencia es tal que en caso de originar un accidente ó enfermedad, puede dar por resultado en el peor





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de los casos, una incapacidad total permanente o la muerte del personal, o un daño a los equipos, instalaciones y producción que tenga repercusiones económicas que detengan significativamente la operación (> $100,000.00 M.N) o impacto al ambiente irreversible.

4.2.2.3 Nivel de exposición al riesgo El nivel de exposición al riesgo (E) depende fundamentalmente de la frecuencia y duración de la exposición al riesgo, considerando el control que se tenga del riesgo, implicando con esta combinación de factores la probabilidad de que se presente el evento. Estos factores no se deben evaluar aisladamente, sino que hay que tomar en cuenta todos ellos al hacer el análisis. Se mencionan los siguientes aspectos a considerar:   

 

    

Deficiencias en los señalamientos preventivos y restrictivos de seguridad. Fallas de servicios (electricidad, agua, aire comprimido). Ocurrencia de daños a instalaciones, sistemas y equipos (datos históricos con frecuencias). Fallas de componentes y dispositivos de seguridad de la instalación y maquinaria. Exposición a factores de riesgo (entre otros; ruido, vibración, iluminación deficiente, polvos). Almacenamiento y manejo inadecuado de sustancias. Volumen y concentración de sustancias y m ateriales peligrosos. Equipo de protección personal adecuado (utilización, mantenimiento y reemplazo). Eventos sucedidos con anterioridad (disparos, fallas, siniestros, entre otros), y Actos del personal fuera del estándar (violación a la reglamentación o procedimientos).

Personal que:       

No tenga conocimiento de los peligros que existen. No tenga conocimiento, capacidad física o habilidades para hacer el trabajo. Subestime o sobrestime los riesgos a los cuales están expuestos. Sobrestime o subestime la práctica y la utilidad de métodos de trabajo seguro. Corra riesgos elevados para ocultar y corregir errores personales. Busca notoriedad y atención, y Rechace las normas y a la autoridad.

Sobre la base anterior, en la determinación de “E” se considera lo siguiente:



E = 1, en esta asignación se mencionan los riesgos que se encuentran en trabajos



que se hacen sólo muy ocasionalmente, por personal y la exposición al mismo es durante muy poco tiempo, y se t iene buen control, esto es, se tiene poca probabilidad de que las cosas resulten mal. E = 5, entre otros, se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que se hacen con cierta periodicidad, por personal, durante períodos de tiempo no m uy largo, y se tiene regular control, esto es, existe la probabilidad de que las cosas resulten mal.







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E = 10, a manera de ejemplo se mencionan exposiciones a riesgos en trabajos que se hacen frecuentemente por personal, durante periodos de tiempos relativamente largos, y se tiene control deficiente, esto es, se tiene una alta probabilidad de que las cosas resulten mal.



4.2.2.4. Tipo de riesgo AGR

Nivel de grado de riesgo

1-5

Bajo

10 - 25

Medio

50 - 100

Alto

4.2.3. Control de riesgos Con base en el tipo de riesgo, se ha establecido el siguiente tratamiento a cada uno de ellos.

Riesgo con AGR menor o igual a 50 Se continúa con los controles establecidos para manejar este tipo de riesgo, cuando el riesgo requiera control adicional se indica en la columna "recomendado(s) o requerido(s)", y se registra en un formato 13 (P-1020-005-R-04) para su seguimiento.

Riesgo con AGR igual a 100 Cuando el riesgo requiera control adicional se indica en la columna "recomendado(s) o requerido(s)", y se registra como no conformidad en el formato P -1020-005-R-01 del SICACYP, que pueden derivar en programas de SST y son tomados en cuenta para establecer, implementar y mantener este sistema de gestión de SST. Cuando se determinan los controles, o consideran cambios de controles existentes, se debe tomar en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo con las siguientes categorías: a) eliminación. b) sustitución. c) controles de ingeniería; d) señalización y e) equipo de protección personal. La efectividad y oportunidad de la implementación de controles se realiza mediante inspecciones que efectúan los diferentes niveles de responsabilidad, documentando esta actividad en la guía correspondiente.

Tareas críticas Se realiza un análisis de tareas críticas para aquellas actividades con un AGR de 50 o 100 en su evaluación dentro del registro de Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, P-1020-007R-02; así mismo se realiza éste análisis para toda actividad declarada por Subdirección dentro del listado de actividades e infraestructura de alto riesgo es considerada como tarea crítica, es importante mencionar que esta actividad de análisis los participantes deben ser un t rabajador del puesto de la actividad seleccionada, el jefe inmediato y como asesor y revisor el responsable de seguridad del centro de trabajo, en el registro P-1020-007-R-03 dentro del SISST. Cabe hacer mención que el objetivo final del análisis de tareas críticas es obtener la información necesaria para que se realicen los cambios necesarios para actualizar los procedimientos operativos de los puestos y así evitar la ocurrencia de incidentes y accidentes.





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Esta actividad de análisis de tareas se puede programar en el registro del programa de SST, registro P1020-008-R-02 dentro del SISST y para la Subdirección de Distribución en el Sistema Informático de Seguridad de Distribución (SISED) Además, las tareas críticas deben documentarse a través de instructivos o procedimientos, lo cuales pueden ser escritos o video-grabaciones o video-procedimientos o simuladores o como cada centro de trabajo considere conveniente.

Criterios para el análisis de tareas críticas a. El análisis de tareas críticas se realiza por lo menos una vez al año. El personal de supervisión y de campo, involucrado en la realización de la tarea, participa en l a identificación, elaboración, revisión y difusión de las tareas críticas de su especialidad. b. El personal aplica el registro P-1020-007-R-03, hoja de trabajo para el análisis de tareas críticas consideradas en el programa. El análisis desglosa y redacta las tareas por pasos: 0. 1. 2.

Identificar las exposiciones a pérdidas en personas, propiedad, proceso o ambiente laboral; cuando la actividad no se realice correctamente. Sugerir mejoras; considerar cualquier mejora en la parte operativa para evitar el riesgo en la realización de las actividades; y En la ejecución de actividades no establecidas en algún procedimiento, desarrollar controles e incorporarlos en un procedimiento para evitar la exposición a la pérdida.

c. Incorporar al procedimiento o instructivo, según donde corresponda, el control recomendado en el análisis de la tarea (diagramas de flujo, instrucciones, recomendaciones, entre otros). d. Referente a la columna “Sugerencias para el mejoramiento” del formato Hoja de trabajo para el

análisis de tareas críticas, registro P-1020-007-R-03; toda sugerencia genera el Formato 13 (P-1020005-R-04) para su control dentro del SISST. e. Se elaboran listas de verificación derivado del análisis de tareas críticas en f ormato libre que refuercen o sean complementarios a los procedimientos operativos. f. Se realiza la observación de las tareas críticas mediante la aplicación de las listas de verificación durante la ejecución, aplicando el formato P-1020-007-R-04 dentro del SISST. La metodología para la identificación de peligros y evaluación de riesgos tiene las siguientes características: 







Es preventiva, ya que considera la implementación de controles de manera anticipada a la ocurrencia de una posible eventualidad. Para el control de los riesgos, se consideran primeramente aquellos que sean clasificados como alto, y de manera secuencial los de medio y bajo. En primer término se aplica el criterio de eliminación, cuando esto no es factible, se aplican medidas para llevar los riesgos a niveles aceptables o su disminución en lo máximo posible; las medidas dictadas se consideran en el establecimiento de las metas para el objet ivo y programas para este. La organización tiene la experiencia de operación y la capacidad para el control de los riesgos, lo cual se evidencia con las medidas aplicadas. La actividad de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, provee información para la determinación de los requisitos de las instalaciones, identificación de necesidades de capacitación específicas de SST, las cuales se gestionan conforme se especifican en el proceso de recursos humanos del Manual del SIG (M-1020-001).







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En la práctica de realizar inspecciones a las áreas, se lleva a cabo el seguimiento para asegurar la efectividad y oportunidad en la implementación de controles derivados de las acciones de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en actividades e infraestructura.

5. ANEXOS 5.1 Tabla para la Asignación de Grado de Riesgo (AGR)

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