Novedades Iso Ts Vda 6.3

ISO/TS 16949:2009

Conferencia México 2009

Información actual VDA QMC

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Instituto Volkswagen México 2009 T. Junggeburth

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ISO/TS 16949:2009


Modificaciones de la nueva versión de la ISO/TS 16949:2009 y los parámetros de certificación correspondientes, en su 3era edición, edición, así como de las medidas medidas de calificación calificación y re-calificación re-calificación para para auditor auditores es de 3ª parte. parte. Modificaciones de la nueva edición del tomo 6.3 del VDA Auditoría de Proceso. Resumen de los cambios de d e contenido y de las diferentes capacitaciones para los auditores a uditores de proceso.



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Modificaciones de la nueva versión de la ISO/TS 16949:2009 y los parámetros de certificación correspondientes, en su 3era edición, edición, así como de las medidas medidas de calificación calificación y re-calificación re-calificación para para auditor auditores es de 3ª parte. parte. Modificaciones de la nueva edición del tomo 6.3 del VDA Auditoría de Proceso. Resumen de los cambios de d e contenido y de las diferentes capacitaciones para los auditores a uditores de proceso.



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ISO/TS 16949:2009



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Se cambió cambió el contenid contenido o de la ISO ISO 9001. 9001. La ISO 9001 siempre ha sido una parte integral de la ISO/TS 16949 . El único cambio de los requerimientos adicionales adicionales de la ISO/TS 16949 se encuentra en el capítulo 7.4.1.1.

“Cumplimiento de los requerimientos legales y regulatorios”



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Los parámetros de certificación 3era Edición para la ISO/TS 16949:2009



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El porqué de la reelaboración de los parámetros de certificación para la ISO/TS 16949:2009

 Integración de las Interpretaciones sancionadas (SI´s) y de las

Preguntas Frecuentes (FAQ´s) de la 2a edición de los parámetros de certificación

 Precisión de los requerimientos y la eliminación de párrafos no muy

claros de la 2a edición.

 Inclusión de las experiencias obtenidas en la aplicación de los

parámetros de certificación actuales

 Consideración de la ISO/IEC 17021:2006 © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Cambios con referencia a la 2a edición de los parámetros de certificación

 El contenido está estructurado siguiendo los requerimientos del

sistema global del proceso de auditoría y certificación

 Se ha eliminado el anexo 6 de los parámetros de certificación

actuales (extracto de la ISO/IEC DIS 17021:2006)

 Integración de los anexos en los nuevos parámetros de certificación

 Elaboración de un glosario con términos y definiciones

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Panorama general de los primeros 3 años del ciclo de certificación según la ISO/TS 16949:2009

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Panorama general de los primeros 3 años del ciclo de certificación según la ISO/TS 16949:2009

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3.1. Acuerdo de certificaci certificació ón con el cliente - Nuevos requerimientos y aclaraciones

El contrato entre la empresa certificadora y el cliente, deberá contemplar los siguientes puntos: el

cliente deberá notificar a la empresa certificadora acerca de todos los cambios ,

el cliente no puede rehusar una auditoría "testigo"

deIATF de la empresa certificadora,

el

cliente no puede rechazar la presencia de un auditor "testigo" interno de la empresa certificadora, el cliente deberá autorizar el acceso

a los representantes de la IATF y/o sus delegados,

el

cliente deberá autorizar a la empresa certificadora para que pueda enviar el reporte final a la IATF el

logotipo de la IATF debe utilizarse única y exclusivamente en el certificado que expide la empresa certificadora. El uso del logotipo de la IATF para cualquier otro propósito queda expresamente prohibido .



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4.3 Procedimiento de calificaci calificació ón para auditores - Nuevos requerimientos y aclaraciones Una vez aceptado el candidato a auditor para iniciar el proceso de calificación , éste puede acceder a los documentos de preparación y debe concluir tanto el assessment como

los cursos de capacitación. Después de que el candidato haya aprobado el assessment y el curso de capacitación: el candidato recibe una credencial para identificarse como auditor certificado por la IATF a

la empresa certificadora respectiva se le otorga un certificado en el cual se hace constar la aceptación formal del auditor para realizar auditorías para dicha empresa certificadora. El

auditor debe pasar con éxito una auditoría testigo interna completa de la respectiva empresa certificadora, antes de que pueda liderar un equipo de auditores.

Una vez que el auditor haya sido aprobado como tal, se le debe brindar la posibilidad de seguirse capacitando como auditor IATF.



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5.1 Ciclos de auditor auditoríía y certificaci certificació ón - Nuevos requerimientos y aclaraciones



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5.1 Ciclos de auditor auditoríía y certificaci certificació ón - Nuevos requerimientos y aclaraciones

Al programar la auditoría de recertificación se debe considerar el tiempo suficiente para que se pueda cerrar y/o solucionar cualquier desviación hallada en dicha auditoría al 100 por ciento. La decisión de la certificación debe ser tomada antes de que venza el plazo del certificado vigente.



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5.1.1. Ciclo de auditor auditoríía - Nuevos requerimientos y aclaraciones 

El programa de auditoría completo consiste en un ciclo de auditoría de 3 años, así como un ciclo de certificado de 3 años.



Los 3 primeros años del ciclo de auditoría comienzan elúltimo día de la etapa 2 de la auditoría inicial/certificación.



Cada uno de los siguientes ciclos de auditoría comienza desde el último día de la auditoría de recertificación.



Las auditorias de seguimiento deberán ser programadas desde el último día de la etapa 2 de la auditoria inicial/certificación, o desde el último día de una auditoria de recertificación, de acuerdo a la tabla 5.1. el intervalo de seguimiento, según detalle en la siguiente tabla, deberá ser mantenido por un ciclo de 3 años de auditoria.

 Una vez establecido Intervalo de seguimiento

Número de auditorías por ciclo de 3 años. Cadencia permitida


6 meses

9 meses

12 meses

5

3

2

-1 mes / +1 mes

-2 meses / +1 mes

-3 meses / +1 mes


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5.6 Establecimiento del equipo auditor - Nuevos requerimientos y aclaraciones

El equipo auditor debe contar con auditores avalados por la IATF (y expertos técnicos, en caso necesario) que cuenten con un certificado vigente, para poder realizar auditorías en nombre de la empresa certificadora. Dicho certificado tiene que coincidir con los registros del banco de datos de la IATF. Expertos técnicos son aquellas personas que apoyan a los auditores con sus habilidades y conocimientos especializados. El tiempo de trabajo de dichos expertos técnicos es considerado un recurso adicional y no forma parte de los días de auditoría requeridos. La empresa de certificación deberá nombrar como mínimo un auditor del equipo de la auditoría inicial, que participe en todas las auditorías de seguimiento durante el ciclo de 3 años. Para el siguiente ciclode auditoría de 3 años (recertificación y seguimiento), se deberán nombrar otros auditores.



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5.10. Elaboraci Elaboració ón del reporte de auditor auditoríía - Nuevos requerimientos y aclaraciones

El reporte final de la auditoría debe elaborarse basándose en el manual correspondiente de la ISO 19011:2002, y contener la siguiente información: El alcance, los productos y el listado de todos los clientes, cuyos requerimientos fueron auditados, el listado de las claves de proveedores IATF OEM

de la planta del cliente,

el

resumen de los procesos auditados (ver la tabla con los parámetros de certificación en el anexo 1), así como los resultados del desempeño de dichos procesos, desviaciones y áreas

de oportunidad, encontrados durante la auditoría,

el nombre de cada integrante del equipo auditor, de los expertos técnicos, así como de los

traductores, si aplica, la

referencia de las desviaciones con los párrafos relevantes de la ISO/TS 16949:2009 y del sistema de gestión del cliente, la

recomendación del equipo de auditoría dirigida a la empresa certificadora que toma la decisión acerca de la certificación.



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5.11 El manejo de las desviaciones - Nuevos requerimientos y aclaraciones

La empresa certificadora debe comprometer al cliente a analizar las causas de las desviaciones, indicar las medidas inmediatas y a implementar medidas correctivas sistematicas, para asegurar de esta forma que las medidas tomadas para eliminar la desviación descrita sean duraderas. Medidas correctivas : Son las medidas que se toman para eliminar las causas de una

desviación encontrada. Desviación (ejemplo): El sistema para calibrar un patrón de medición no es efectivo. Requerimiento: En la ISO/TS 16949:2009, 7.6 dice que el dispositivo de medición debe estar calibrado o verificarse en intervalos establecidos... Evidencia Objetiva: El patrón de medición XYZ 007, un instrumento digital para comprobar calibres, no tiene calibración vigente y fue encontrado en la estación de trabajo n°4 del área de trabajo mecánico. © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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5.13 Certificaci Certificació ón y emisi emisió ón de certificados - Nuevos requerimientos y aclaraciones

Los certificados sólo pueden ser expedidos, cuando: todos los requerimientos se hayan cumplido al 100 por ciento, las

desviaciones que fueron encontradas durante la auditoría, se hayan cerrado, o bien resuelto al 100 por ciento, aunque sigan abiertas. La fecha de emisión del certificado es la fecha en la que la empresa certificadora concede la certificación. La decisión de certificacióny la emisión de los certificados deberá ser completada en un plazo máximo de 120 días naturales desde el último día de la etapa 2 de la auditoría inicial/certificación, o de la auditoría de recertificación. Los certificados de la ISO/TS 16949:2009 sólo pueden ser emitidos por aquella unidad acreditada de la empresa certificadora que haya firmado el convenio con la IATF, o por las sucursales regionales autorizadas bajo la dirección de la respectiva unidad acreditada.



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Actividades de la etapa 1 de la certificación inicial -

Evaluación de la preparación / Planeación de la etapa 1 - Nuevos requerimientos y aclaraciones La empresa certificadora debe solicitar al cliente los siguientes documentos obligatorios para su verificación: Descripción

de los procesos, la secuencia y las interacciones de los mismos incluyendo los procesos remotos , Manual

de Gestión de calidad, incluyendo las interrelaciones con las funciones de soporte en la planta productiva o en las instalaciones remotas, comprobación

de un ciclo interno completo de auditoría según la ISO/TS 16949:2009, así como de una revisión del management, el

listado de los auditores internos calificados indicando los respectivos criterios de

calificación, listado de los clientes de la industria automotriz

y de los requerimientos específicos

del cliente, en caso que existan, © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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6.8 Auditoría de seguimiento - actividades durante el seguimiento

- Nuevos requerimientos y aclaraciones 

Las auditorías de seguimiento deben cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo 5.8. En caso de que la empresa certificadora encuentre una desviación, se debe iniciar el proceso de la cancelación del certificado.

 Para una No Conformidad mayor, la empresa de certificación deberá requerir al

cliente que determine la causa raíz y que implemente acciones correctivas en el sitio en un plazo de veinte (20) días naturales desde el final de la auditoría. 

La entidad de certificacióndeberá revisar dichas correcciones y determinar si el certificado deberá ser suspendido.

Tiempo límite para alimentar los datos de la auditoría y del certificado en el banco de datos de la IATF:

La empresa certificadora deberá introducir los datos de la auditoría así como cualquier cambio del estado del certificado en el banco de datos de la IATF, dentro de un plazo de veinte (20) días naturales a partir de la reunión de cierre de la auditoría de seguimiento. Dicha información deberá ser alimentada en el formato establecido y en idioma inglés.



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6.9 Recertificación - actividades durante la recertificación

- Nuevos requerimientos y aclaraciones 

Si durante una auditoría de recertificación se encuentran desviaciones, la empresa certificadora debe seguir los requerimientos correspondientes de la gestión de desviaciones.



La empresa de certificación deberá definir el tiempo límitepara las correcciones y para la implementación de las acciones correctivas antes de que caduque la certificación.

Plazos para alimentar los datos de la auditoría en el banco de datos de la IATF:

La empresa certificadora debe introducir todos los datos requeridos de la auditoría en el banco de datos de la IATF, dentro de veinte (20) días naturales después de la reunión de cierre de la etapa 2 de la auditoría inicial/certificación. Dicha información deberá ser alimentada en el formato establecido y en idioma inglés.



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7.0 Otros tipos de auditoría - Auditoría de transferencia

- Nuevos requerimientos y aclaraciones Condiciones para una auditoría de transferencia

Antes de poder iniciar una auditoría de transferencia, se deben cumplir los siguientes requisitos: la empresa certificadora debe asegurar que los clientes que solicitan el cambio, no

hayan cambiado de una empresa certificadora autorizada por la IATF hacia otra, dentro de los tres (3) últimos años, el certificado existente debe estar

vigente,

todas

las desviaciones existentes deben estar resueltas al 100 por cien y estar evaluadas de esta forma, el cliente no se debe encontrar con un estado especial de una el certificado ISO/TS 16949:2009 no debe


IATF-OEM,

estar suspendido, anulado o retirado.


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7.0 Otros tipos de auditoría - Auditoría de transferencia

- Nuevos requerimientos y aclaraciones Antes de poder iniciar una auditoría de transferencia, se deberán cumplir los siguientes requisitos: el cliente deberá proporcionar a la nueva empresa certificadora el último reporte de auditoría así como todos los hallazgos que la empresa de certificación actual ha encontrado para la planta de producción y sus funciones remotas de soporte, la

nueva empresa certificadora deberá verificar el reporte de auditoría presentado así como los hallazgos, la

nueva empresa certificadora deberá realizar una verificación de los documentos,

la

nueva empresa certificadora deberá realizar una verificación de los indicadores clave para la efectividad del sistema de gestión de calidad, la nueva empresa certificadora debería asegurar que

los integrantes del equipo auditor siempre y cuando se trate de auditores independientes - no hayan auditado ya al mismo cliente antes-



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7.0 Otros tipos de auditoría - Auditoría de transferencia - Nuevos requerimientos y aclaraciones

La nueva entidad de certificación deberá avisar al cliente que no debe cancelar el contrato con la actual entidad de certificación antes de completar todas las actividades de transferencia.

La nueva entidad de certificación deberá completar todas las actividades de transferencia y realizar una auditoríade transferencia incluyendo el cierre de cualquierno conformidad, así como tomar una decisión sobre la certificación, antes de la siguiente auditoria de seguimiento que se hubiera programado con la anterior empresa de certificación, y antes de que caduque el certificado existente .

Una auditoría de transferencia equivale a una auditoría de recertificación, por lo cual se requiere la misma cantidad de días de auditoría. Con la decisión de conceder el certificado inicia un nuevo ciclo de auditoría y de certificado de tres años. La nueva empresa certificadora deberá introducir la información del certificado incluyendo el número de certificado anterior en el banco de datos de la IATF. Dicha información se debe alimentar en el banco de datos de la IATF dentro de un plazo de siete (7) días naturales, con el formato indicado y en idioma inglés.



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8.1 Inicio del proceso de cancelación del certificado

- Nuevos requerimientos y aclaraciones La fecha de inicio del proceso de cancelación del certificado deberá ser la fecha de uno de los siguientes eventos: la

empresa certificadora recibe una queja con respecto al desempeño del cliente por parte de cualquiermiembro de la IATF OEM (Original Equipment Manufacturer), por medio de la oficina IATF de supervisión, o bien a través de cualquier cliente del sector automotriz, la organización notifica a la entidad de certificación de la condición de estado especial en el que le ha puesto un OEM de la IATF. La notificación de la organización a la entidad de certificación deberá ocurrir dentro de un plazo de 10 días naturales o dentro del plazo especificadopor el cliente, la fecha de emisión del reporte de auditoria de seguimiento, que contenga no conformidades, el cliente solicita voluntariamente la suspensión del certificado debido a cambios significativos de la propiedad, o la interrupción de la fabricación de productos que se encuentran dentro del alcance de la certificación, la auditoria de seguimiento se ha realizado dentro del plazo establecido, hay faltas en la entrega de la información solicitada por la entidadde certificación, requerida para planear eficazmente la auditoría. © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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8.2 Análisis de la situación

- Nuevos requerimientos y aclaraciones La empresa certificadora deberá proceder a analizar inmediatamente la situación - en caso necesario recurriendo al apoyo de la oficina IATF de supervisión competente y con la ayuda del cliente certificado. Dentro de veinte (20) días naturales se debe determinar la seriedad de la situación así

como el riesgo que implica para los clientes que requieren la conformidad ISO/TS 16949:2009 de la organización en cuestión. En caso de que se encuentren No conformidades mayores, se deben verificar el análisis de la causa raíz hecha por el cliente, así como las medidas correctivas implementadas. En caso de que la planta afectada forma parte de un esquema de consorcio, se deberá analizar no solamente la reclamación, sino también su impacto en todas las demás plantas.



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8.3 Decisión de la suspensión del certificado

- Nuevos requerimientos y aclaraciones Basándose en el análisis de la situación, la empresa certificadora deberá tomar la decisión de suspender o mantener el certificado. Esta decisión deberá ser tomada dentro de un plazo de veinte días naturales desde el inicio del proceso de cancelación del certificado. Los registros que forman la base para la decisión, deberán ser archivados. La decisión de suspender el certificado deberá ser notificada dentro de un plazo de diez días naturales a la oficina IATF de supervisión competente y al cliente certificado. El banco de datos de la IATF deberá ser actualizado dentro de este mismo plazo. La suspensión del certificado es una condición temporal que durará máximo 120 días naturales y que llevará o a la activación, o a la cancelación del certificado. Cualquier desviación de este proceso deberá ser autorizada por la oficina IATF de supervisión competente. Durante el tiempo de suspensión, el certificado sigue vigente y es reconocido por la IATF. En caso de una suspensión dentro de un consorcio, dicha suspensión sólo aplica para la o las planta(s) afectadas(s).



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8.5 Decisión de la Reactivación / Cancelación del certificado

- Nuevos requerimientos y aclaraciones

La empresa certificadora deberá tomar la decisión acerca de la reactivación o la cancelación del certificado dentro de 110 días naturales a partir del inicio del proceso de cancelación del certificado.

Una vez tomada la decisión, ésta deberá ser notificada a la oficina IATF de supervisión competente y al cliente certificado dentro de un plazo de diez (10) días naturales .



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8.7 Cancelación del certificado

- Nuevos requerimientos y aclaraciones La cancelación del certificado significa el final irrevocable de la vigencia de un certificado, y se considera una medida de sanción que puede tomar la empresa certificadora contra un cliente como consecuencia de una violación del convenio de certificación. La cancelación del certificado también podrá darse por razones económicas. En caso de una cancelación dentro de un consorcio, dicha cancelación sólo aplica para la o las planta(s) afectadas(s).

Cuando la empresa certificadora toma la decisión de cancelar el certificado, deberá: notificar

su oficina IATF de supervisión correspondiente,

informar

a su cliente respectivo,

solicitar

al cliente que devuelva el certificado,

actualizar

el banco de datos de la IATF.



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8.8 Un resumen del proceso de cancelación del certificado

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8.8 Un resumen del proceso de cancelación del certificado

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Calificación de auditores de 3ª parte en ISO/TS 16949 Recalificación de auditores de 3ª parte en ISO/TS 16949



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VDA

Asociación de la Industria Automotriz

6

Gestión de la Calidad en la Industria Automotriz

Auditoría de proceso

3era Parte

2. Edición completamente revisada 2010



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• QMA - "Guías laterales" • Título, objetivos, factores de éxito y alcance 6.3 • Parte general, desarrollo de una auditoría enfocada en procesos • VDA 6.3 Nuevo Proceso de creación del producto (Planeación, realización y gestión de proyecto) • VDA 6.3 Compras, producción y atención al cliente •

Estructura Catálogo de Preguntas

•

Matriz de capacitaciones (Nuevo)



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"Guías laterales" más importantes 1/2 • Regla de las vallas / criterios aplastantes  Evaluación, identificar preguntas que impactan la evaluación • Calificación del Auditor  Examen • Asegurar la competencia tecnológica en la auditoría (DEBE) • Nuevo Catálogo completo de preguntas estandarizadas partes A y B, utilizando las partes A y B del catálogo anterior • Análisis del potencial de "calidad": • La secuencia de las preguntas puede variar, pero se debe asegurar la posibilidad de evaluación (Cadena de suministro, calidad ante el cliente), separar claramente, proceso de fabricación (parte B) © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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"Guías laterales" importantes 2/2 • Mantener la escala de evaluación • Verificar los límites A;B;C y volver a establecerlos  a manera de recomendación • Modelo genérico como manual para la auditoría de proceso • El enfoque VDA 6.3 Modelo de proceso se mantiene  Título VDA 6.3 Auditoría de proceso 2a edición completamente revisada 2010 • Identificación de las preguntas que se pueden usar para el reconocimiento mutuo (inclusive verificación de las condiciones, requisitos), obligatorio • Posibilidad de reproducción parte B más estricta y nueva © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Título, objetivos, factores de éxito Título

VDA 6.3 Auditoría de proceso 2a edición completamente revisada 2010

Objetivos

Factores de éxito


Desarrollo de un método de auditoría orientado en procesos como estándar en la industria automotriz para el ciclo de vida del producto Tomo sustituto 6.3. aceptado por el VDA Estructura modular y aplicación orientada en la práctica Enfocado en el riesgo del producto Sinergias a través de la conexión de las auditorías de sistema, proceso y producto Aplicable para empresas grandes y pequeñas Aplicación interna y externa Concepto modular de calificación Resultados efectivos de la auditoría (esquema de evaluación) Comparabilidad de los resultados (Preguntas obligatorias / riesgos) Sistema unificado de evaluación


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Estructura modular y orientación en el objetivo/ la finalidad de la auditoría ) n ó i s r e v a v e u n ( 3 . 6 A D V : o v i t e j b O

Método A / Premisas Antes de la asignación

hasta el SOP

Serie / Postventa

B1 Centro de desarrollo (Nuevo catálogo de preguntas)

C1 Fase de Desarrollo / Arranque (Nuevo catálogo de preguntas)

C2 Serie / Postventa (Nuevo catálogo de preguntas)

B2 Planta de producción (Nuevo catálogo de preguntas) E Análisis de Riesgos (Delta Preguntas para Asegurar Riesgo específico de producto)

Almacén de conocimientos (Listas de verificación Orga) © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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• Análisis de los potenciales previo a la asignación  Plantas de producción -Desarrollo de productos  Centros de desarrollo -Desarrollo de procesos -Gestión de proyectos • Auditoría en la fase de proyecto M1 - M3 (antes Parte A)  Gestión de proyectos  Planeación Desarrollo de Productos / Procesos  Realización Desarrollo de Productos / Procesos • Auditoría en la fase de Serie M4 - M6 (antes Parte B)  Compras  Producción  Atención al cliente © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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2. Desarrollo de una auditoría enfocada en procesos Auditoría enfocada en procesos Agenda de Orden de Preparación Realización la la auditoría auditoría

Evaluación

Presentació n de los resultados

Actividades posteriores a la auditoría

Cierre

Análisis Potencial (proveedores) Auditoría interna Auditoría externa (proveedores)



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VDA 6.3 Parte A Proceso de creación del producto (Nueva versión) • Nueva elaboración del módulo M1: Gestión de proyectos enfocado en las tareas de los líderes del proyecto • Integración de los elementos M1 anterior Planeación del Desarrollo de productos y M3 anterior Planeación del Desarrollo de Procesos en el nuevo capítulo M2: Planeación Desarrollo de Productos y Procesos • Integración de los elementos M2 anterior Realización del Desarrollo de productos y M4 anterior Realización del Desarrollo de procesos en el nuevo capítulo M3: Realización de proyectos (Desarrollo de Productos y Procesos) © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Áreas de aplicación del VDA 6.3 (nueva versión) Serie cero 1 2 3

Creación de productos Fase de concepción I

H

G

1era Parte

1era Parte: Gestión de proyectos (M1) Planeación Desarrollo de Productos y Procesos (M2) Requerimientos del cliente Plan de plazos del desarrollo Factibilidad Análisis de riesgo / FMEA Capacidades Rastreabilidad Participación de socios externos Gestión de cambios

F

E

D

Acreditación de productos

Arranque

Fase de vehículo C

B

Producción en serie A

2a Parte

2a Parte: Realización Desarrollo de Productos y Procesos (M3 & M4) Medidas FMEA Implementación Plan de Calidad Liberaciones / Pruebas de funcionalidad Recursos existentes / apropiados Programa de producción Documentos de producción y pruebas Rendimiento del proceso: Máquinas, equipos, herramentales... Gestión de proveedores

Postventa

X

3era Parte

3era Parte: Producción en Serie (M4, M5, M6) Gestión de proveedores Producción: 1. Input / Entradas del proceso 2. Desarrollo del proceso 3. Recursos de personal 4. Recursos materiales 5. Grado de efectividad del proceso 6. Resultado del proceso Atención al cliente, satisfacción del cliente, servicio

Cada tema se analiza con enfoque en los círculos cerrados de regulación. © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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3

4 ¿Con qué recursos materiales se realiza el proceso?

¿Cuáles son las funciones / áreas / personas que apoyan el proceso?

Recursos materiales

Soporte para el proceso

Equipos, instalaciones

Entrenamiento, Conocimiento, Capacidad, Competencias

6

1 ¿Cuales son las entradas del proceso?

I

P0

O

Entradas

¿Cuál es el resultado esperado del proceso?

Proceso P1

Interfase

Salidas

I

O

P2

Interfase

2

5 ¿Cómo se realiza el proceso?

¿Con qué efectividad se realiza el proceso?

Contenido de trabajo Cómo está regulada la realización: Instrucciones, Procedimientos, Métodos

Grado de efectividad Indicadores de rendimiento

División de las preguntas según el contenido, en el enfoque tortuga para el M6: Producción © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Preguntas M1 Gestión de proyectos (ejemplos) • M1.2: ¿Se han establecido las tareas y competencias de los líderes del proyecto? • M 1.6: ¿La gestión de cambios es regulado a través de la gestión del proyecto? Preguntas M2 Planeación Desarrollo de Productos y Procesos (ejemplos) • M2.2: ¿Se evalúa la factibilidad basándose en los requerimientos del producto y del proceso a través de las diferentes áreas funcionales? • M2.5: ¿Se ha implementado una gestión de cambios a lo largo de todas las fases de la creación del producto y procesos?



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Preguntas M3: Realización de proyectos (Desarrollo de Productos y Procesos) • M 3.2: ¿Los métodos y tareas establecidas en la planeación de la calidad, se han implementado de forma efectiva? • M 3.4: ¿Existen las liberaciones / pruebas de idoneidad requeridas en cada fase, y fueron considerados los requerimientos respectivos? • M3.8: ¿Se han implementado, verificado y comprobado las respectivas actividades de planeación también en las empresas de los proveedores, y se han cumplidos los rendimientos requeridos de los procesos? • M3.9: ¿Existe un procedimiento para un Arranque Robusto (Safe Launch)? © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Análisis Potencial • Base de partida • Evaluación de proveedores antes de la nominación • Aclaración de la situación de partida • Búsqueda de información para el análisis del potencial • Condiciones generales • Situaciones de partida para el análisis de potencial • Situaciones de riesgo y catálogo de preguntas para el análisis de potencial • Realización del análisis de potencial • Ejemplo para la clasificación © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Análisis potencial antes de la nominación basándose en el análisis de riesgo • Centros de Desarrollo en los proveedores de riesgo Enfoque:- SW-maturity level - Desarrollo del Proyecto / Comunicación - Hardware-/ Producción-/ Desarrollo de procesos Gestión de Calidad (Verificación / validación) • Plantas de producción (específicos según grupos de productos, proyectos, teconología) Enfoque: - Grupos de productos

- Desarrollo del Proyecto / Comunicación - Tecnología - Logística - Soporte de Calidad/ Gestión de Calidad © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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Evaluación de proveedores antes de la nominación • El análisis de potencial sirve para evaluar a nuevos proveedores (candidatos), plantas y tecnología, así como en caso dado el potencial de desarrollo y de procesos del candidato, con el fin de preparar la decisión de la nominación. • El resultado del análisis de potencial es una clasificación previa de la capacidad de calidad del proveedor respectivo. • Además se busca realizar un pronóstico con una evaluación del riesgo como base para el proyecto (en caso de que le sea asignado). • Se debería llevar a cabo un análisis previo del mercado de compras, con el fin de reducir la cantidad de los análisis de potencial.



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Aclaración de la situación de partida Acordar el alcance de la auditoría Proveedor conocido/ nuevo?

Proveedor conocido

Proveedor parcialmente conocido

Verificación de: Desempeño del suministro Clasificación hasta ahora ....

Planta nueva otro grupo de productos nueva tecnología cambio de la parte de valor agregado Cambio Management ....

Nueva evaluación?

Orden de auditoría y programación

Auditoría de proceso

Análisis de potencial



Proveedor nuevo

Evaluación previa por medio de:Información propia del Proveedor análisis de potencial necesario...

49

ISO/TS 16949:2009


Búsqueda de información para el análisis del potencial Información propia del proveedor

Lieferanten-Selbst-Auskunft (LSA) zur Beschaffungsanfrage : Global / Forward Sourcing Nr. :

Datum:

Teil-Nr. :

Teilbenennung :

Datos generales del proveedor: Información general acerca del programa actual de suministro de la planta que hace la oferta Clasificación de la capacidad de calidad por medio de terceros y/o resultado de las auditorías internas

Die Rücksendung der Lieferantenselbstauskunft ist verbindlich erforderlich (ggf. Anlagen). Die Angaben sind ausschließlich auf die vorgesehene(n) Fertigungsstätte(n) zu beziehen! Bitte unverzüglich zurücksenden! (Bei Bedarf bitte zusätzliche Zeilen einfüg

1. Allgemeine Lieferanten Daten Firmenbezeichnung:

Zuständig:

Vertrieb

Entwicklung

Qualität

Name : Tel. Nr. : Handy./Mobil Nr. :

evtl. frühere

email:

Sprachen:

deutsch englisch spanisch französisch



Internet-Hompage: Anschrift Fertigungsstätte :

Anschrift Entwicklungsstätt

VW-Lief.-Nr. incl. Fst-Index : DUNS-Nr: Umsatz p.A (€): Anzahl Mitarbeiter gesamt:

DUNS-Nr: Anzahl Mitarbeiter TE:

Creación interna de valor agregado Sub-proveedores

Anzahl Mitarbeiter QS:

Constructores de herramientas Desarrollo Socios para Joint Venture / Cooperación en el conocimiento especializado / Competencias clave Departamento(s) de desarrollo, gerentes de proyecto, métodos para el desarrollo de productos Sistemas de construcción Innovación Laboratorios instalados Instalaciones de prueba Construcción de pruebas/ de prototipos © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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ISO/TS 16949:2009


Situaciones de partida para el análisis de potencial Definición de la situación de partida para la selección y la utilización de listas de verificación para preparar el análisis de potencial conocido Proveedor

no conocido / nuevo

X

Lista de verificación Módulo de preguntas

(Management, relación de propiedad, reorganización, nombramientos nuevos, funciones claves)

Planta de producción

X

Proceso de producción

X

Equipos de producción

X

Producto

X

Colaboradores/Management

X

Archivo de conocimiento Archivo de conocimiento Cuadernos de requerimientos Módulo de preguntas

(Conocimiento técnico, especialmente cuando hay mucha rotación de personal) Sub-proveedores

X

Prestador de servicios

X

Laboratorios

X

Desarrollo

X

Logística

X



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ISO/TS 16949:2009


Ejemplo para la clasificación Clasificación según semáforo Disponible para asignaciones

Proveedor apropiado Proveedor "controlado" Proveedor "vetado"

Asignación es posible

Monitoreo estricto Desarrollo de proveedores

Sin nuevas asignaciones, en caso necesario reubicar el proyecto

Acciones factibles en el caso de proveedores "controlados": p.ej. liberación según plazos con escalación en caso de no cumplimiento sólo un producto (volumen restringido, ver también RPP) Monitoreo intenso (eventualmente a realizado por el cliente), responsables de piezas Integrar al programa de proveedores críticos Reforzar visitas al proveedor Nuevas asignaciones sólo si logra nueva clasificación, concepto de aseguramiento y/o series pequeñas © VDA-QMC Todos los derechos reservados


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ISO/TS 16949:2009

Conferencia México 2009 Auditorías de proceso en la cadena logística

Auditorías de proceso en el desarrollo de productos

Auditorías de proceso en el desarrollo de procesos

Area prevista para la aplicación

Procesos Internos sin interfases

Sponsor

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Requisitos

Conocimientos básicos de QM

Conocimientos según ��



Módulo A

� ��

� ��

� ��

� ��

Módulo B 1

Módulo C 1

Fundamentos generales para Auditores de proceso

Módulo B 2

��

Auditoría de proceso Plantas de producción Antes de la asignación

Módulo C 2

Auditoría de proceso Plantas de producción A partir de SOP / serie

VDA

��

��

Auditor interno de Procesos VDA 6.3

Auditor de procesos en la cadena logística VDA 6.3


Auditoría de proceso Desarrollo de productos Grupo objetivo: Desarrolladores (DT) 1.5 días inclusive examen final

Auditor de procesos Desarrollo de productos VDA 6.3


Auditoría de proceso Desarrollo de procesos hasta el SOP Grupo objetivo: Responsables de piezas constructivas (BTV) 1.5 días inclusive examen final

Grupo objetivo : Responsables de piezas 1.5 . (BVT) (1h) Auditor de procesos Desarrollo de procesos VDA 6.3

Matriz de capacitación VDA 6.3 (nueva versión) Los "auditores de proceso internos VDA 6.3" y los "auditores de proceso VDA 6.3 en la cadena logística" tienen la posibilidad de participar en los seminarios acerca del módulo B1 y/o C1 y lograr de esta forma la calificación adicional para el "auditor de proceso para el desarrollo de producto" y/o "auditor de proceso para el desarrollo de proceso". Para auditores de proceso que ya se han calificado según VDA 6.3 (versión anterior) ofrecemos un entrenamiento de actualización para el VDA 6.3 (nueva versión). 53

Novedades Iso Ts Vda 6.3

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