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Código: MSGQ.01 MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO Emis Emissã são: o: 01 Data Data:: 08.06 08.06.0 .06 6 DE QUALIDADE Revi Revisã são: o: 02 Data Data:: 21.0 21.09. 9.06 06

FUD! "#C! DE $RE%#D&C#' D! MU#C($#! DE M''US

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1 * +,



Elaborado Por ASTEC

Aprovado Por CODIR

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2 * +,



Elaborado Por ASTEC

Aprovado Por CODIR

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ÍNDICE 1. APRES PRESEN ENT TAÇÃO ÇÃO 2. O!ETI"OS #. APLICAÇÃO #. #.11 E$%o E$%opo po #.2 E&%l'$( E&%l'$(o o d) R)*'+$+, R)*'+$+,o$ o$ -. REQUISITOS DO SISTEMA

-.1 -.2   .1 .2 .# ..  .7 7 7.1 7.2 7.# 7.< <.1 < .2 <.# <.<. <.7 > >.1 >.2 >.# >.>.

R)*'+$+,o$ )ra+$ R)*'+$+,o$ d) do%'/)0,a(o R)$po0$ab+l+dad) da d+r)(o Co/pro/),+/)0,o da d+r)(o 3o%o 0o %l+)0,) Pol4,+%a da *'al+dad) Pla0)5a/)0,o R)$po0$ab+l+dad)6 a',or+dad) ) %o/'0+%a(o A08l+$) %r4,+%a p)la D+r)(o G)$,(o d) r)%'r$o$ Prov+$(o d) r)%'r$o$ R)%'r$o$ 9'/a0o$ I0:ra;)$,r','ra A/b+)0,) d) ,rabal9o R)al+=a(o do prod',o Pla0)5a/)0,o da r)al+=a(o do $)rv+o Pro%)$$o$ r)la%+o0ado$ ao$ $)'rado$ ) d)p)0d)0,)$ Pro5),o ) d)$)0volv+/)0,o A*'+$+(o Prod'(o ) :or0)%+/)0,o d) $)rv+o Co0,rol) d) d+$po$+,+vo$ d) /)d+(o ) /o0+,ora/)0,o M)d+(o6 a08l+$) ) /)l9or+a G)0)ral+dad)$ M)d+(o ) /o0+,ora/)0,o Co0,rol) d) prod',o 0(o %o0:or/) A08l+$) d) dado$ M)l9or+a$

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1.

Código: MSGQ.01 MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO Emissão: 01 Data: 08.06.06 DE QUALIDADE Revisão: 02 Data: 21.09.06

APRESENTAÇÃO

! F/do "/io de $evid/ia do M/i34io de Ma/as 5 M''US$RE% oi iado 4e7a ei /.  8,0 de 21 de 7;o de 200<= > ma i/stiti?ão sem i/s 7ativos= om 4eso/a7idade 3dia= /ate@a de S)rv+o So%+al A',?0o/o paraad/+0+$,ra,+vo6 om ato/omia admi/istativa= eo/AmioBi/a/eia= t>/ia= ataia7 e om 4atimA/io e eeitas 4ó4ias. ' atividade o sevi?o de i/teesse o7etivo ea7i@ado 4e7a M''US$RE% são os e7ativos a segidade /io/a7 de e são e/eiiios os sevidoes 47ios m/ii4ais= ses de4e/de/tes e 4e/sio/istas. ' M''US$RE% est vi/7ada ao M/i34io de Ma/as atav>s da Seetaia M/ii4a7 de $7a/eame/to e 'dmi/ista?ão 5 SEM$'D om o Co0,ra,o d)

G)$,(o= imado em 20 de oto de 200<. Sas atividades oam i/iiadas /o dia 0<*12*200< /a sede 7oa7i@ada /a Ra Rio ta3 /.  <2, 5 . Sa. Das Ga?as. ' i/a7idade > a Gestão do Regime $ó4io de $evid/ia do M/i34io de Ma/asBR$$S.

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2.


O!ETI"OS

!etivo 4i/i4a7 do /osso Ma/a7 da Qa7idade= > demo/sta omo a M''US$RE%= estto e im47a/to o Sistema da Qa7idade= toma/do omo ase as dieti@es estae7eidas atav>s da HR #S! 9001:2000. '4ese/ta a estta de dome/ta?ão e om4Ie o Sistema da Qa7idade de oma e os 7ie/tes= o/eedoes= 4aeios e demais assoiados te/;am i/oma?Ies e 4ossii7idade de o/;ee de oma si/t>tia o Sistema da Qa7idade adotado= em

omo

os

4oedime/tos

estae7eido

4aa

ate/de

aos

4oessos /eessios ao SGQ adotado. Demo/sta a i/tea?ão dos 4oessos= os ais es7tam /a o/essão dos e/e3ios.

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#.


APLICAÇÃO

's dieti@es= 4o73tias e demais oie/ta?Ies o/tidas /o Ma/a7 da Qa7idade são a47iveis a todos os setoes e om4Ie a #/stiti?ão e tam>m sevi?os teeii@adas e i/teagem om o Sistema de Gestão /a M''US$RE%.

#.1. E$%opo do S+$,)/a d) G)$,(o da Q'al+dad) ! eso4o 4aa o Sistema de Gestão da Qa7idade aseado /o 4adão /omativo HR #S! 9001:2000 /a M''US$RE% est e7aio/ado a

@Co0%)$$(o d) )0):4%+o$ p)0$(o ) apo$)0,ador+a$B do M'0+%4p+o d) Ma0a'$. #.2. E&%l'$(o d) R)*'+$+,o$ da NR ISO 1F2 São o/sideados omo eJ7são ao Sistema de Gestão da Qa7idade da M''US$RE% os eisitos ,.+= ,.<.2 e ,.6. ' stiiativa de eJ7são dos mesmos est se/do eJ47iada /os eisitos oes4o/de/tes /este Ma/a7.

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-.


REQUISITOS DO SISTEMA -.1. R)*'+$+,o$ G)ra+$ ' M''US$RE% estae7ee= dome/to= im47eme/to e ma/t>m m Sistema de Gestão da Qa7idade

e se

om4omete

em

me7;oa

o/ti/ame/te a sa eiia= de aodo om os eisitos da /oma HR #S! 9001:2000. ' M''US$RE% deve: aK K K dK

eK K

ide/tiia os 4oessos /eessios 4aa o Sistema de Gestão da Qa7idade e sa a47ia?ão 4o toda a M''US$RE%L detemi/a a se/ia e a i/tea?ão desses 4oessosL detemi/a it>ios e m>todos /eessios 4aa assega e a o4ea?ão e o o/to7e desses 4oessos seam eia@esL assega a dis4o/ii7idade de esos e i/oma?Ies /eessias 4aa a4oia N o4ea?ão e o mo/itoame/to desses 4oessosL mo/itoa= medi e a/a7isa esses 4oessos= e im47eme/ta as a?Ies /eessias 4aa ati/gi os es7tados 47a/eados e a me7;oia o/t3/a desses 4oessos.

Esses 4oessos são gee/iados 4e7a M''US$RE% de aodo om os eisitos da /oma HR #S! 9001:2000 ' o/sie/ti@a?ão dos /io/ios > /dame/ta7 4aa im47eme/ta?ão do Sistema de Gestão da Qa7idade. Cada o7aoado deve o/;ee sas es4o/sai7idades= atividades e 4oedime/tos om e7a?ão N a7idade. Qa/do a M''US$RE% o4ta 4o adii eJte/ame/te a7gm 4oesso e aete a o/omidade do sevi?o em e7a?ão aos eisitos= a M''US$RE% assega e o o/to7e desse 4oesso > ide/tiiado /o Sistema de Gestão da Qa7idade. !s 4oessos /eessios 4aa o Sistema de Gestão da Qa7idade aima eee/iados i/7em 4oessos 4aa atividades de gestão= 4ovisão de esos= ea7i@a?ão de sevi?os e medi?ão.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) , * +,

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Ma,r+= d) Corr)la(o do$ Pro%)$$o$ Pr+0%+pa+$

R)*'+$+,o$ I,)0$ da NR ISO 1F2

#S! 9001 -.1 -.2.1 -.2.2 -.2.+ -.2.<.1 <.2 <.+ <.-.1 <.-.2 <.<.1 <.<.2 <.<.+ <.6 6.1 6.2 6.+ 6.,.1 ,.2 ,.+ ,.,.<.1 ,.<.2 ,.<.+ ,.<.,.<.< ,.6 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.+ 8.2.8.+ 8.8.<.1 8.<.2 8.<.+

H l a + % o S o 1 + v r ) S ) o l o % o , o r P  o , 0 ) / + d 0 ) , A E T A S

K

D A C S ; o r , $ a d a C

N O C S ; $ o + % 4 : ) 0 )  ) d o ( $ $ ) % 0 o C

N A M S ; $ o + % 4 : ) 0 )  ) d o ( 1 0 ) , ' 0 a M

K

K

K

A I C N  D I S E R P

 A G C

C E T S A

R U ! S A

" E R P D

3 A R I D

3 A R E G

J R R S

C R O S

N I G 3 D S A S

D)$%r+(o do$ I,)0$ ISO 1 SGQ 5 Reisitos geais Ge/ea7idades Ma/a7 da a7idade Co/to7e de dome/tos Co/to7e de egistos Com4ometime/to da die?ão Foo /o 7ie/te $o73tia da a7idade !etivos da a7idade $7a/eame/to do SGQ Res4o/sai7idade e atoidade Re4ese/ta/te da die?ão Com/ia?ão i/te/a '/7ise 3tia 4e7a die?ão $ovisão de esos Resos ;ma/os #/aBestta 'mie/te de taa7;o $7a/eame/to da ea7i@a?ão do 4odto $oessos e7aio/ados a 7ie/tes $oeto e dese/vo7vime/to 'isi?ão Co/to7e de 4od?ão e o/eime/to do sevi?o %a7ida?ão dos 4oessos de 4od?ão e o/eime/to de sevi?o #de/tiia?ão e asteai7idade $o4iedade do 7ie/te $eseva?ão do 4odto Co/to7e de dis4ositivo de medi?ão e mo/itoame/to Ge/ea7idades Satisa?ão do 7ie/te 'ditoia i/te/a Medi?ão e mo/ioame/to dos 4oessos Medi?ão e mo/ioame/to de 4odtos Co/to7e de 4odto /ãoBo/ome '/7ise de dados Me7;oia o/t3/a '?ão oetiva '?ão 4eve/tiva

K K K K K

K

K

K

K

K

K

K

K

K K K K K K K K K K

K K K K K K

K K

K

K K

K K K K K K K K

K K K K

K

K

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K

K K

K

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K K

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K K K

K K K

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K K K K

K K K K K

K K K K K

K K K K K

K K K K K

K K

K K K K

K K K K

K K K K

K K K K

K K

K K

K K

K K

K K

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 8 * +,

K K K

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3l'&o G)ral do$ Pro%)$$o$ d) Co0%)$$(o d) )0):4%+o$ #(C#!

S'OE.01*S'OE.0+ Foma7i@a os $oessos SC'D #/sti os $oessos

S

Q $oesso de $e/são



S'OE.02

'SGUR

Rea7i@a visita i/ 7oo e e/ami/;a os $oessos a 'SGUR

Reee os $oessos 4aa 6/dame/ta?ão o/6ome 7egis7a?ão 4eti/e/te N so7iita?ão SC! Rea7i@a os 77os o/essóios atav>s do S#$RE% e 4aee :3dio. Emite 'to Co/essóio.

D$RE% '/a7isa os $oessos $RES# Pomo7oga o ato o/essóio SM' #/see /a Fo7;a de $agame/to o e/e63io

SC'D 'iva os $oessos

F#M

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 9 * +,

Código: MSGQ.01

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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO Emissão: 01 Data: 08.06.06 DE QUALIDADE Revisão: 02 Data: 21.09.06

SEQ

SEO!R * RE'

1

S'OE.01

1

S'OE.0+

2

SC'D

+

S'OE.02

-

'SUR

<

SC!

6

D$RE%

PROCESSO PARA CONCESSÃO DE ENE3ÍCIO EO'$' EOR'D' S'(D' Reeime/to 4ee/;ido 4e7o Foma7i@a?ão do $oesso media/te $oesso oma7i@ado e ate/de/te om os dome/tos eeime/to do sio. e/ami/;ado ao SC'D. a/eJos. Reee $oesso oma7i@ado 4e7o gão de oigem $oesso oma7i@ado e Foma7i@a?ão do $oesso eeido de /tame/te om a 4asta 4asta /io/a7 gãos de oigem. /io/a7. Qa/do /eessio e/ami/;ados ao SC'D. oma7i@a. #/st?ão do $oesso om i/oma?ão $oesso i/st3do. o /io/a7= etidão de tem4o de sevi?o Reee $oesso do S'OE.01 aso de 4e/são e/ami/;a a/do /eessio e etidão de vida e S'OE.0+. ao S'OE.02 e os demais /io/a7. $oessos a 'SUR. Eeta visita i/ 7oo= 4ee/;e o om7io de e/tevista om i/oma?Ies dadas 4e7o Reee $oesso i/st3do do $oesso i/st3do e so7iita/te /tame/te om o dome/to de SC'D. e/ami/;ado a 'SUR. i/oma?ão soia7. '47ia 7egis7a?ão 4eti/e/te ao aso e Reee $oesso i/st3do do $oesso /dame/tado e e7aoa 4aee avove7 o /ão. SC'D e S'OE.02. e/ami/;ado ao SC!. Fa@ sim7a?ão do e/e3io= ea7i@a 77o de e/e3io m>dio= emite gia i/a/eia= Reee $oesso $oesso i/st3do a/eJa a o/s7ta i/a/eia da 7tima o7;a e /dame/tado da 'SUR. e/ami/;ado a D$RE%. emite mi/ta do ato o/essóio. '/a7isa os $oessos om ase /a Reee $oesso i/st3do do E/ami/;a o $oesso dome/ta?ão a/eJa e 7egis7a?ão SC! a/a7isado a $RES#. 4eti/e/te ao e/e3io so7iitado.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 10 * +,

Código: MSGQ.01

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,

$RES#

Pomo7oga o 'to Co/essóio om ase /a a/7ise da D$RE%.

Reee $oesso a/a7isado da D$RE%.

8

SM'

#/see /a o7;a de 4agame/to o e/e3io o/edido

$7ia?ão eita. $oesso eeido da $RES# om 'to Co/essóio.

Pomo7oga?ão do 'to Co/essóio assi/ada. o aso de $otaia e/ami/;a dietame/te 4aa 47ia?ão e o Deeto 4aa assi/ata do $eeito 4aa 4osteio 47ia?ão. E/ami/;a $oesso ao SC'D 4aa aivame/to /to a 4asta 4eti/e/te.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11 * +,

Código: MSGQ.01

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,

$RES#

Pomo7oga o 'to Co/essóio om ase /a a/7ise da D$RE%.

Reee $oesso a/a7isado da D$RE%.

8

SM'

#/see /a o7;a de 4agame/to o e/e3io o/edido

$7ia?ão eita. $oesso eeido da $RES# om 'to Co/essóio.

Pomo7oga?ão do 'to Co/essóio assi/ada. o aso de $otaia e/ami/;a dietame/te 4aa 47ia?ão e o Deeto 4aa assi/ata do $eeito 4aa 4osteio 47ia?ão. E/ami/;a $oesso ao SC'D 4aa aivame/to /to a 4asta 4eti/e/te.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 11 * +,

Código: MSGQ.01

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ME8P!R#' C!O(U'

Gestão do Sistema

C

Gestão de Re0.1sos

C

Gestão de Me7;o1ia $R!CESS!S CR(O#C!S

8

R

R

8

$R!CESS!

E

#

E

S'OE

Q

Q

#

D$RE% * $RES#

E

U

U

SC'D

I

EOR'D'

 O

I SC!

S

S

S

C!CESST! DE HEEF(C#!

I

I SM'

T

E

E

O

S

S

S'DG

 O

T

O

SRRP

S'(D'

'SOEC

CG'H

SF#

'SUR

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 12 * +,

E S

Código: MSGQ.01

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ME8P!R#' C!O(U'

Gestão do Sistema

C

Gestão de Re0.1sos

C

Gestão de Me7;o1ia $R!CESS!S CR(O#C!S

8

R

R

8

$R!CESS!

E

#

E

S'OE

Q

Q

#

D$RE% * $RES#

E

U

U

SC'D

I

EOR'D'

 O

I SC!

S

S

S

C!CESST! DE HEEF(C#!

I

I SM'

T

E

E

O

S

S

S'DG

 O

T

O

SRRP

S'(D'

'SOEC

CG'H

SF#

E S

'SUR

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 12 * +,

Código: MSGQ.01

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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO Emissão: 01 Data: 08.06.06 DE QUALIDADE

Revisão: 02 Data: 21.09.06

-.2. R)*'+$+,o$ d) do%'/)0,a(o -.2.1.

G)0)ral+dad)$

' dome/ta?ão do Sistema de Gestão da Qa7idade i/7i os segi/tes dome/tos: aK

de7aa?ão dome/tada da

sa 4o73tia da a7idade e dos

oetivos da a7idadeL K

ma/a7 da a7idadeL

K

e7aoa?ão

e

estae7eime/to

de

4oedime/tos= o/ome

dieti@es da /oma e /eessios 4aa o /io/ame/to do SGQL dK

dome/tos /eessios a M''US$RE% 4aa

assega

o

47a/eame/to= o4ea?ão e o o/to7e eia@es de ses 4oessos= e eK

o estae7eime/to de egistos da a7idade= 4aa demo/sta a eiia do SGQ.

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-.2. R)*'+$+,o$ d) do%'/)0,a(o -.2.1.

G)0)ral+dad)$

' dome/ta?ão do Sistema de Gestão da Qa7idade i/7i os segi/tes dome/tos: aK

de7aa?ão dome/tada da

sa 4o73tia da a7idade e dos

oetivos da a7idadeL K

ma/a7 da a7idadeL

K

e7aoa?ão

e

estae7eime/to

de

4oedime/tos= o/ome

dieti@es da /oma e /eessios 4aa o /io/ame/to do SGQL dK

dome/tos /eessios a M''US$RE% 4aa

assega

o

47a/eame/to= o4ea?ão e o o/to7e eia@es de ses 4oessos= e eK

o estae7eime/to de egistos da a7idade= 4aa demo/sta a eiia do SGQ.

! ga de deta7;ame/to dos 4oedime/tos e7aoados e estae7eidos= vaiam em /?ão da om47eJidade das atividades= tei/ame/tos= om4et/ias e eJ4ei/ias /eessias.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1+ * +,

MANAUSPREV


E$,r','ra da Do%'/)0,a(o

Ma0'al do SQ

1 3ve7

Estat>gio

Pro%)d+/)0,o$ 2 3ve7

Otio

I0$,r')$ d) Trabal9o + 3ve7

!4eaio/a7

R)+$,ro$  Dado$ - 3ve7

Demonstrativos, Orientativo e Evidências

! Ma/a7 Q' > o dome/to 4i/i4a7 e dei/e o Sistema da Qa7idade e todos os 4oedime/tos /eessios= 4aa a ote/?ão da a7idade de todos os sevi?os de aodo om a dieti@ da #/stiti?ão. 's omas= $oedime/tos e os Ma/ais de $oessos são aseados /o Ma/a7 Q'= dei/i/do os m>todos e dieti@es a seem segidas. 's Es4eiia?Ies e #/st?Ies= estae7eem os m>todos de o4ea?ão= os it>ios e os 4adIes a seem segidos= 4aa gaa/ti a o/omidade dos sevi?os o/eidos aos segados e de4e/de/tes. !s Registos da Qa7idade tem 4o oetivo evide/ia a satisatóia eJe?ão das atividades 4evistas= /as /omas= 4oedime/tos= ma/ais= i/st?Ies de demais dome/tos e i/tegam o Sistema da Qa7idade= omo oma de gaa/ti e as atividades oam eJetadas ate/de/do as dieti@es e 4i/34ios estae7eidos.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1- * +,

MANAUSPREV

-.2.2.


Ma0'al da *'al+dad)

' M''US$RE% dese/vo7ve= estae7ee e ma/t>m o ma/a7 da a7idade e i/7i: aK

o eso4o do Sistema de Gestão da Qa7idade= i/7i/do deta7;es e stiiativas 4aa a7e eJ7são de eisitos e*o 4oessos e /ão são i/tega7me/te m4idos= o/ome item 1.2 da HR #S! 9001:2000KL

K

os 4oedime/tos dome/tados estae7eidos 4aa o Sistema de Gestão da Qa7idade= o ee/ia a e7es= e

K

a desi?ão da i/tea?ão e/te os 4oessos do Sistema de Gestão da Qa7idade.

-.2.#.

Co0,rol) d) do%'/)0,o$

!s dome/tos eeidos 4e7o Sistema de Gestão da Qa7idade são o/to7ados e os egistos o/sideados m ti4o es4eia7 de dome/to tam>m são o/to7ados de aodo om os eisitos a4ese/tados e eJigidos 4e7a /oma. ! 4oedime/to dome/tado oi dese/vo7vido= e7aoado e estae7eido 4aa dei/i os o/to7es /eessios= i/7i/do a segi/te oigatoiedade: aK

a/7ise e a4ova?ão dos dome/tos a/to a sa adea?ão= a/tes de sa emissãoL

K a/7ise itiame/te e ata7i@a?ão a/do /eessio= e ea4ova?ão dos dome/tosL K

assega e a7tea?Ies e a sita?ão da evisão ata7 dos dome/tos são ide/tiiadosL

dK

assega e as vesIes 4eti/e/te de dome/tos a47iveis esteam dis4o/3veis /os 7oais de soL

eK assega e os dome/tos 4ema/e?am 7eg3veis e 4o/tame/te ide/tiiveis=

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1< * +,

MANAUSPREV


K assega e os dome/tos de oigem eJte/a seam ide/tiiados e sa distii?ão o/to7ada= e gK evita o so /ão i/te/io/a7 de dome/tos oso7etos e a47ia ide/tiia?ão adeada /os asos e oem etidos 4o a7e 4o4ósito.

Pro%)d+/)0,oF PRO.ASTEC.1 ; Co0,rol) d) Do%'/)0,o$ PRO.ASTEC.- ; Pro%)d+/)0,o D+8r+o d) Cp+a d) S)'ra0a do$ Dado$ -.2.-.

Co0,rol) d) r)+$,ro$

!s egistos devem se estae7eidos e ma/tidos 4aa 4ove evid/ias de o/omidade om os eisitos e da o4ea?ão eia@ do Sistema de Gestão da Qa7idade. !s egistos são ma/tidos 7eg3veis= 4o/tame/te ide/tiiveis e e4eveis. Um 4oedime/to dome/tado oi estae7eido 4aa dei/i os o/to7es /eessios 4aa a ide/tiia?ão= ama@e/ame/to= 4ote?ão= e4ea?ão= tem4o de ete/?ão e desate dos egistos da a7idade.

Pro%)d+/)0,oF PRO.ASTEC.2 ; Co0,rol) d) R)+$,ro$

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 16 * +,

MANAUSPREV

.


RESPONSAILIDADE DA DIREÇÃO .1. Co/pro/),+/)0,o da D+r)(o ' '7ta Die?ão da M''US$RE% o/ee evid/ia de se om4ometime/to om o dese/vo7vime/to e a im47eme/ta?ão do Sistema de Gestão da Qa7idade e om a me7;oaia o/t3/a de sa eiia media/te: aK

a om/ia?ão N todos os setoes da M''US$RE% da im4otV/ia em ate/de aos eisitos dos 7ie/tes= omo tam>m aos eisitos eg7ame/taes=

K estae7eime/to da 4o73tia da a7idade= K a gaa/tia de e são estae7eidos os oetivos da a7idade= dK a o/d?ão de a/7ises 3tias 4e7a a7ta Die?ão= e eK a gaa/tia da dis4o/ii7idade de esos.

.2. 3o%o 0o $)'rado ) d)p)0d)0,) ' a7ta Die?ão da M''US$RE% tam>m assega e os eisitos dos segados e de4e/de/tes seam detemi/ados e ate/didos om o 4o4ósito de ame/ta a sa satisa?ão.

.#. Pol4,+%a da *'al+dad) ' M''US$RE% dei/i= estae7ee e im47a/to a sa 4o73tia da a7idade= visa/do dieio/a as sas a?Ies= 4aa e 4ossamos o/ti/a ate/de/do as eJig/ias e as /eessidades dos 7ie/tes i/stit3mos a 4o73tia da a7idade aaiJo me/io/ada.

POLÍTICA DA QUALIDADE “A MANAUSPREV tem como Política da Qualidade o comprometimento de gerir com excelência a Previdência Municipal, viando a ati!a"#o do egurado e dependente e a execu"#o e!etiva do Plano de $ene!ício, mel%orando continuamente a atividade em atendimento ao Sitema de &et#o da Qualidade'(

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 1, * +,

MANAUSPREV


$aa a im47a/ta?ão desta $o73tia do SGQ a M''US$RE% de7aa a47ia o Sistema de Gestão da Qa7idade= e satisa?a 47e/ame/te a /oma HR #S! 9001:2000= em omo a ado?ão dos segi/tes oetivos da Qa7idade: •

#/teagi /to aos segados e ses de4e/de/tes= sa/do me7;oa o /3ve7 de satisa?ão.

•

Gaa/ti a o/sist/ia da ase adasta7.

•

Me7;oa o/ti/ame/te os 4oessos e atividades do F/do ed@i/do o tem4o de o/essão dos e/e3ios.

•

%a7oi@a e motiva a ei4e de taa7;o.

•

Co/to7a Cstos !4eaio/ais.

! /io/ame/to desse Sistema de Gestão da Qa7idade > da es4o/sai7idade de todos= desde o $eside/te= Dietoes= Gee/tes= e de todos os o7aoadoes desta #/stiti?ão. $o>m oi desig/ado= 4e7a a7ta Die?ão= ao Gee/te de 'dmi/ista?ão e Fi/a/?as= a es4o/sai7idade e atoidade 4o im47a/ta o Sistema= gaa/ti o se /io/ame/to e ma/te/?ão= em omo e7ata o desem4e/;o do mesmo= da/te a ea7i@a?ão das e/iIes de a/7ise 3tia. Oodo o o7aoado tem a es4o/sai7idade e deve 4aa satisa@e as so7iita?Ies dos 7ie/tes. Oodo o o7aoado tem o deve de etiia e as taeas a e7e ati3das oam ea7i@adas om47eta e 4eeitame/te. ! Gee/te 'dmi/istativo Fi/a/eio tem a es4o/sai7idade /o o/to7e da a7idade aim de satisa@e as so7iita?Ies e es4eiia?Ies dos segados e de4e/de/tes. ' a7ta Die?ão dei/i= estae7ee e im47eme/to

a

sa

4o73tia

da

a7idade= o/sidea/do e a mesma: aK

> a4o4iada ao 4o4ósito da M''US$RE%L

K

i/7i m om4ometime/to om o ate/dime/to aos eisitos e om a me7;oia o/t3/a da eiia do sistema de gestão da a7idadeL

K 4o4oio/a ma estta 4aa estae7eime/to e a/7ise 3tia dos oetivos da a7idadeL ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 18 * +,

MANAUSPREV

dK


> om/iada e e/te/dida 4o todo F/do $evide/iio= e

eK > a/a7isada itiame/te 4aa ma/te/?ão de sa adea?ão.

.-. Pla0)5a/)0,o .-.1.

Ob5),+vo$ da *'al+dad)

' '7ta Die?ão deve assega e os oetivos da a7idade= i/7i/do ae7es /eessios 4aa satisa@e aos eisitos do sevi?o Wve ,.1 aKX= são estae7eidos /as /?Ies e /3veis 4eti/e/tes da M''US$RE%. !s oetivos da a7idade devem se me/sveis e oee/tes om a 4o73tia da a7idade. !s oetivos da a7idade estão desitos /o item <.+ deste Ma/a7.

 .- .2 .

P la 0) 5a /) 0, o do $+ $, )/ a d )  )$ ,( o d a * 'a l+ da d)

' a7ta Die?ão deve assega e: aK

o 47a/eame/to do sistema de gestão da a7idade > ea7i@ado de oma a satisa@e aos eisitos itados em -.1= em omo aos oetivos da a7idade= e

K

a i/tegidade do sistema de gestão da a7idade sea ma/tida a/do mda/?as /o sistema são 47a/eadas e im47eme/tadas.

.. R)$po0$ab+l+dad)6 a',or+dad) ) %o/'0+%a(o  . .1 .

R )$ po 0$ ab +l +d ad ) ) a ', or +d ad )

' M''US$RE% assega e as es4o/sai7idades= atoidades e sas i/teBe7a?Ies são dei/idas e om/iadas ao F/do $evide/iio= atav>s da demo/sta?ão do se oga/ogama e Regime/to #/te/o o/de estão dei/idas as es4o/sai7idades e atoidades das /?Ies e te/;am i/7/ia /o SGQ.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 19 * +,

Código: MSGQ.01

MANAUSPREV


ORGANOGRAMA DA MANAUSPRE"

CMP AUDIN

CO3IS

CODIR

' 1a/ g2 /0 ia d o S iste ma de Ge stã o d a Q a 7id ad e ASTEC

PRESI

AS!UR

CGA

DIRA3

DPRE"

GPRE"

GERA3

SRRJ

SORC

S3IN

SATE

SADG

CM$ 5 C!SE8P! MU#C#$'8 DE $RE%#D&C#' 'U D# ) 'U D#O! R#' #O ER ' C!D#R 5 C!SE8P!R D#REO!R C!F#S 5 C!SE8 P! F#SC'8 $RES# 5 D#REO!R $RES#DEOE D#R'F 5 D#R. 'DM E F#'Y'S D$RE% 5 D#R. $RE%#D&C#'

GER'F 5 GER. 'DM. E F#'Y'S G$RE% 5 GER . $RE%#D&C#' 'SO EC 5 ' SSE SS! R#' OC #C ' 'S UR 5 ' SSE SS! R#' U R(D #C' CG'H 5 CPEF#' D E G'H#EOE SRRP 5 SEO!R DE RECURS!S PUM'!S S!RC 5 SEO!R !RY'MEO! E C!O'H.

SCON

SMAN

SCAD

SF# 5 SEO!R F#'CE#R! S'DG 5 SEO!R 'DM. GER'8 S'OE 5 SEO!R DE 'OED#MEO! SC! 5 SEO!R D E C!CESST! HEEF#C#!S SM' 5 SEO!R DE M'UOEY'! HEEF#C#!S SC'D 5 SEO!R DE C'D'SOR!

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 20 * +,

Código: MSGQ.01

MANAUSPREV

MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO Emissão: 01 Data: 08.06.06 DE QUALIDADE

Revisão: 02 Data: 21.09.06

'o Co/se7;o M/ii4a7 de $evid/ia om4ete ve7a 4e7os ses om4omissos= dieti@es e oetivos sa/do de oma o/sta/te e 4ema/e/te= e a #/stiti?ão se om4ometa om a gaa/tia do /3ve7 de eJe7/ia e de a7idade. 'o Co/se7;o Fisa7 5 C!F#S om4ete eJami/a 7ivos e dome/tos= em omo= emiti 4aee soe a7a/etes me/sais e o4i/aa soe ass/tos de /ate@a eo/AmioBi/a/eia. 'o Co/se7;o Dieto 5 C!D#R om4ete aom4a/;a a eJe?ão do $7a/o de He/e3ios e 4o//iaBse soe a7e oto ass/to de i/teesse da M''US$RE%.

..2. R)pr)$)0,a0,) da D+r)(o ' a7ta Die?ão da M''US$RE% dei/i e i/dia omo Re4ese/ta/te da Die?ão= o Gee/te de 'dmi/ista?ão e Fi/a/?as e= i/de4e/de/teme/te de otas es4o/sai7idades= deve te es4o/sai7idade e atoidade 4aa:

MANAUSPREV


'o Co/se7;o M/ii4a7 de $evid/ia om4ete ve7a 4e7os ses om4omissos= dieti@es e oetivos sa/do de oma o/sta/te e 4ema/e/te= e a #/stiti?ão se om4ometa om a gaa/tia do /3ve7 de eJe7/ia e de a7idade. 'o Co/se7;o Fisa7 5 C!F#S om4ete eJami/a 7ivos e dome/tos= em omo= emiti 4aee soe a7a/etes me/sais e o4i/aa soe ass/tos de /ate@a eo/AmioBi/a/eia. 'o Co/se7;o Dieto 5 C!D#R om4ete aom4a/;a a eJe?ão do $7a/o de He/e3ios e 4o//iaBse soe a7e oto ass/to de i/teesse da M''US$RE%.

..2. R)pr)$)0,a0,) da D+r)(o ' a7ta Die?ão da M''US$RE% dei/i e i/dia omo Re4ese/ta/te da Die?ão= o Gee/te de 'dmi/ista?ão e Fi/a/?as e= i/de4e/de/teme/te de otas es4o/sai7idades= deve te es4o/sai7idade e atoidade 4aa: aK

assega e os 4oessos /eessios 4aa o Sistema de Gestão da Qa7idade seam estae7eidos= im47eme/tados e ma/tidos=

K

e7ata N a7ta Die?ão o desem4e/;o do Sistema de Gestão da Qa7idade e a7e /eessidade de me7;oia e

K

assega a 4omo?ão da o/sie/ti@a?ão dos eisitos do 7ie/te em toda a M''US$RE%.

'7>m das es4o/sai7idades aima o e4ese/ta/te da Die?ão tam>m tem es4o/sai7idade e 7iga?ão om 4ates eJte/as em ass/tos e7ativos ao Sistema de Gestão da Qa7idade.

..#.

Co/'0+%a(o +0,)r0a

' '7ta Die?ão da M''US$RE% assega e são estae7eidos /o F/do $evide/iio os 4oessos de om/ia?ão a4o4iados e e sea ea7i@ada a om/ia?ão e7ativa N eiia do Sistema de Gestão da Qa7idade. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 21 * +,

MANAUSPREV


.7. A08l+$) %r4,+%a p)la D+r)(o .7.1.

G)0)ral+dad)$

' '7ta Die?ão a/a7isa itiame/te o Sistema de Gestão da Qa7idade da M''US$RE%= a i/teva7os 47a/eados= 4aa assega sa o/ti/ada 4eti//ia= adea?ão e eiia. Essa a/7ise 3tia i/7i a ava7ia?ão de o4ot/idades 4aa me7;oia e /eessidade de mda/?a /o sistema de gestão da a7idade= i/7i/do a $o73tia da Qa7idade e dos !etivos da Qa7idade. São ma/tidos os egistos das a/7ises 3tias 4e7a a7ta Die?ão= o/ome estae7ee o 4oedime/to de o/to7e de egistos da a7idade.

.7.2.

E0,rada$ para a08l+$) %r4,+%a

Da/te

a

ea7i@a?ão

das

e/iIes

de

a/7ises

3tias=

são

oigatoiame/te o/sideados os dados e i/oma?Ies de e/tada aaiJo: aK es7tados de aditoiasL K ea7ime/ta?ão do segado e de4e/de/teL K

desem4e/;o do 4oesso e o/omidade do mesmoL

dK

sita?ão das a?Ies 4eve/tivas e oetivasL

eK

aom4a/;ame/to das a?Ies oi/das de a/7ises 3tias a/teioes 4e7a Die?ãoL

K

mda/?as e 4ossam aeta o Sistema de Gestão da Qa7idade= e

gK eome/da?Ies 4aa me7;oia

.7.#.

Sa4da$ da a08l+$) %r4,+%a

's sa3das da a/7ise 3tia 4e7a Die?ão devem i/7i aise deisIes e a?Ies e7aio/adas a: aK

me7;oia da eiia do Sistema de Gestão da Qa7idade e de ses 4oessos=

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 22 * +,

MANAUSPREV

K


me7;oia do sevi?o em e7a?ão aos eisitos do segado e de4e/de/teL

K /eessidades de esos.

Pro%)d+/)0,oF PRO.PRESI.1 H A08l+$) Ad/+0+$,ra(o

Cr4,+%a

p)la

Al,a

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2+ * +,

MANAUSPREV

7.


GESTÃO DE RECURSOS 7.1. Prov+$(o d) r)%'r$o$ ' M''US$RE% deve detemi/a e 4ove esos /eessios 4aa: a) im47eme/ta e ma/te o Sistema de Gestão da Qa7idade e me7;oa

o/ti/ame/te sa eiia= e b) ame/ta a satisa?ão dos segados e de4e/de/tes media/te o

ate/dime/to aos ses eisitos.

Pro%)d+/)0,oF PRO.S3IN.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do S),or 3+0a0%)+ro 7.2. R)%'r$o$ 9'/a0o$ 7.2.1.

G)0)ral+dad)$

!s o7aoadoes e eJetam atividades e aetam a a7idade do sevi?o devem se om4ete/tes om ase em eda?ão= tei/ame/to= ;ai7idades e eJ4ei/ia a4o4iados.

7 .2 .2 .

C o/ p) , 0% +a 6 %o 0$ %+ )0 ,+ =a ( o ) ,r )+ 0a /) 0, o

' M''US$RE% deve: aK

detemi/a as om4et/ias /eessias 4aa o 4essoa7 e eJeta taa7;os e aetam a a7idade do sevi?oL

K o/ee tei/ame/to o toma otas a?Ies 4aa satisa@e a essas /eessidades de om4et/iaL K

ava7ia a eiia das a?Ies eJetadasL

dK

assega e os o7aoadoes estão o/sie/te a/to a 4eti//ia e im4otV/ia de sas atividades e de omo e7as o/tiem 4aa ati/gi os oetivos da a7idade= e

eK ma/te egistos a4o4iados de eda?ão= tei/ame/to= ;ai7idades e eJ4ei/ia ve -.2.-K.

Pro%)d+/)0,oF PRO.SRRJ.1 ; Ma0'al d) R)%'r$o$ J'/a0o$ ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2- * +,

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7.#. I0:ra;)$,r','ra ' M''US$RE% deve detemi/a= 4ove e ma/te a i/aBestta /eessia 4aa a7a/?a a o/omidade om os eisitos do sevi?o. ' i/aB estta i/7i= a/do a47ive7: aK

edi3ios= es4a?o de taa7;o e i/sta7a?Ies assoiadasL

K

ei4ame/tos de 4oesso= ta/to mateiais

e

ei4ame/tos a/to

4ogamas de om4tadoK = e K sevi?os de a4oio  tais omo ta/s4ote o om/ia?ão K.

Pro%)d+/)0,o$F PRO. SADG.- ; Pro%)d+/)0,o d) Ma0',)0(o PRO.ASTEC.# ; Pro%)d+/)0,o M)0$al d) Ma0',)0(o da S)'ra0a do$ Co/p',ador)$ 7.-. A/b+)0,) d) ,rabal9o ' M''US$RE% deve detemi/a e gee/ia as o/di?Ies de taa7;o /eessias 4aa a7a/?a a o/omidade om os eisitos do sevi?o.

Pro%)d+/)0,oF PRO.SRRJ.1 H Ma0'al d) R)%'r$o$ J'/a0o$

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2< * +,

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<.


REALIAÇÃO DO SER"IÇO <.1. Pla0)5a/)0,o da r)al+=a(o do $)rv+o ' M''US$RE% deve 47a/ea e dese/vo7ve os 4oessos /eessios 4aa a ea7i@a?ão do sevi?o. ! 47a/eame/to da ea7i@a?ão do sevi?o deve se oee/te om os eisitos de otos 4oessos do sistema de gestão da a7idade ve -.1K. 'o 47a/ea a ea7i@a?ão do sevi?o= a M''US$RE% deve detemi/a o segi/te= a/do a4o4iado: aK

oetivos da a7idade e eisitos 4aa o sevi?oL

K

a /eessidade de estae7ee 4oessos e dome/tos e de 4ove esos es4e3ios 4aa o sevi?oL

K

veiia?ão= va7ida?ão= mo/itoame/to= i/s4e?ão= es4e3ios

4aa

o

sevi?o= em omo it>ios 4aa ava7ia?ão do mesmoL dK

egistos /eessios 4aa o/ee evid/ia de e o 4oesso de ea7i@a?ão e o sevi?o es7ta/te ate/dem aos eisitos ve -.2.-K.

<.2. Pro%)$$o$ r)la%+o0ado$ ao$ $)'rado$ ) d)p)0d)0,)$ <. 2. 1.

A08 l+ $) %r4 ,+% a do$ r) *'+$ +, o$ r)la %+ o0ado$ a o$ $)'rado$ ) d)p)0d)0,)$

' M''US$RE% deve a/a7isa itiame/te os eisitos e7aio/ados ao sevi?o. Esta a/7ise 3tia deve se ea7i@ada a/tes da M''US$RE% assmi o om4omisso de o/ee m sevi?o 4aa os segados e de4e/de/tes 4o. eJ. agi7idade= ta/s4a/ia= eJe7/ia e o/iai7idade /a o/essão dos e/e3iosK e deve assega e: aK

os eisitos do sevi?o estão dei/idosL

K

M''US$RE% tem a4aidade de ate/de aos eisitos dei/idos.

Devem se ma/tidos egistos dos es7tados da a/7ise 3tia e das a?Ies es7ta/tes dessa a/7ise ve -.2.-K. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 26 * +,

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Qa/do os eisitos do sevi?o oem a7teados= a M''US$RE% deve assega e os dome/tos 4eti/e/tes são om47eme/tados e e o 4essoa7 4eti/e/te > a7etado soe os eisitos a7teados.

< .2 .2 .

C o/ '0 +% a (o %o / o $ $ ) 'r ad o$ ) d) p) 0d )0 ,) $

' M''US$RE% deve detemi/a e toma 4ovid/ias eia@es 4aa se om/ia om os segados e de4e/de/tes em e7a?ão a: aK

i/oma?Ies soe os e/e3iosL

K

o/s7tas de 4oessos= e

K

ea7ime/ta?ão

dos

segados e de4e/de/tes= i/7i/do sas

e7ama?Ies.

<.#. Pro5),o ) d)$)0volv+/)0,o ! eso4o do Sistema de Gestão da Qa7idade da M''US$RE% se eee N o/essão de e/e3ios= 4ota/to o eisito ,.+ e os sBeisitos /ão são a47iveis ao se Sistema de Gestão da Qa7idade.

<.-. A*'+$+(o <.-.1.

Pro%)$$o d) a*'+$+(o

' M''US$RE% deve assega e o 4odto adiido est o/ome aos eisitos es4eiiados de aisi?ão. ! ti4o e eJte/são do o/to7e a47iado ao o/eedo ao 4odto adiido de4e/dem do eeito do 4odto adiido /a ea7i@a?ão ssee/te do 4odto i/a7. ' M''US$RE% ava7ia e se7eio/a os o/eedoes om ase /a a4aidade em o/ee 4odtos de aodo om os eisitos da M''US$RE%. !s it>ios 4aa se7e?ão= ava7ia?ão e eava7ia?ão devem se estae7eidos. Devem se ma/tidos egistos dos es7tados das ava7ia?Ies e de aise a?Ies /eessias oi/das da ava7ia?ão ve -.2.-K.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 2, * +,

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<.-.2.


I0:or/a)$ d) a*'+$+(o 's i/oma?Ies de aisi?ão devem deseve o 4odto a se adiido e i/7i= o/de a4o4iado= eisitos 4aa: aK a4ova?ão de 4odto= 4oedime/tos= 4oessos e ei4ame/tos= K a7iia?ão de 4essoa7= eL K sistema de gestão da a7idade. ' M''US$RE% deve assega a adea?ão dos eisitos de aisi?ão es4eiiados a/tes de sa om/ia?ão ao o/eedo.

< .- .# .

" )r +: +% a (o do pr od ', o a d* '+ r+ do

' M''US$RE% deve estae7ee e im47eme/ta i/s4e?ão o otas atividades /eessias 4aa assega e o 4odto adiido ate/de aos eisitos de aisi?ão es4eiiados.

Pro%)d+/)0,oF

PRO.SADG.1 ; Pro%)d+/)0,o d) A*'+$+(o %o/pra$B ) I0$p)(o d) R)%)b+/)0,o. PRO.SADG.2 ; Pro%)d+/)0,o d) Q'al+:+%a(o d) 3or0)%)dor)$.

<.. 3or0)%+/)0,o d) $)rv+o < . .1 .

C o0 ,r ol ) d) :o r0 )% +/ )0 ,o d) $) rv+ o

' M''US$RE% deve 47a/ea e eJeta o o/eime/to de sevi?o so o/di?Ies o/to7adas. Co/di?Ies o/to7adas devem i/7i= omo a47ive7: aK

a dis4o/ii7idade de i/oma?Ies e desevem as aate3stias do e/e3ioL

K

a dis4o/ii7idade de i/st?Ies de taa7;o  a/do /eessio KL

K o so de ei4ame/tos adeadosL dK

a dis4o/ii7idade e so de dis4ositivos 4aa mo/itoame/to e medi?ão.

Pro%)d+/)0,o$F PRO.SATE.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do$ S)rv+o$ do S),or d) A,)0d+/)0,o. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 28 * +,

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PRO.SATE.# ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a Pro,o%olo. PRO.SCAD.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a Cada$,ro PRO.SATE.2 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a S)rv+o So%+al PRO.AS!UR.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a A$$)$$or+a !'r4d+%a PRO.SCON.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a Co0%)$$(o d) )0):4%+o$ PRO.SMAN.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a Ma0',)0(o d) )0):4%+o$ PRO.SORC.1 ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a Co0,ab+l+dad) <..2.

"al+da(o

d)

pro%)$$o$

d)

%o0%)$$(o

do d) do da d) d) da d)

b)0):4%+o$ as atividades da M''US$RE% /ão ; /eessidade de ma va7ida?ão do 4oesso de o/essão de e/e3ios 4ois /a eJe?ão das atividades= estas são veiiadas e i/s4eio/adas 4e7os es4o/sveis em ada eta4a de tamita?ão do $oesso= se/do este eisito /ão a47ive7 a #/stiti?ão.

< . .# .

I d) 0, +: +% a (o ) r a$ ,r )a b+ l+ da d)

Qa/do a4o4iado= a M''US$RE% deve ide/tiia o sevi?o 4o meios adeados ao 7o/go da sa ea7i@a?ão. ' M''US$RE% deve ide/tiia a sita?ão do sevi?o em e7a?ão aos eisitos de mo/itoame/to e de medi?ão.

Pro%)d+/)0,o$F PRO.SATE.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do$ S)rv+o$ do S),or d) A,)0d+/)0,o PRO.SATE.# ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a do Pro,o%olo PRO.SCAD.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Cada$,ro PRO.SATE.2 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do S)rv+o So%+al PRO.AS!UR.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a da A$$)$$or+a !'r4d+%a ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 29 * +,

MANAUSPREV


PRO.SCON.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Co0%)$$(o d) )0):4%+o$ PRO.SMAN.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Ma0',)0(o d) )0):4%+o$ PRO.SORC.1 ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a da Co0,ab+l+dad) <..-.

Propr+)dad) do$ $)'rado$ ) d)p)0d)0,)$

' M''US$RE% deve te idado om a 4o4iedade do 7ie/te e/a/to estive so o o/to7e do F/do $evide/iio o se/do sada 4o e7a. ' M''US$RE% deve ide/tiia= veiia= 4otege e sa7vagada a 4o4iedade dos segados e de4e/de/tes o/eida 4aa so de o/essão de e/e3ios. Se a7e 4o4iedade do 7ie/te o 4edida= da/iiada o o/sideada i/adeada 4aa so= isso deve se i/omado aos segados e de4e/de/tes e devem se ma/tidos egistos ve -.2.-K.

<...

Pr)$)rva(o do$ a',o$

' M''US$RE% deve 4eseva a o/omidade dos atos da/te o 4oesso i/te/o at> sa o/7são. Esta 4eseva?ão deve i/7i a ide/tiia?ão= ma/seio e ama@e/ame/to. '7>m da 4eseva?ão dos atos dos 4oessos= a M''US$RE% ama@e/a e 4eseva os mateiais /eessios em estoe.

Pro%)d+/)0,oF PRO.SADG.# ; Pro%)d+/)0,o d) Ar/a=)0a/)0,o ) Co0,rol) d) Ma,)r+a+$ <.7. Co0,rol) d) d+$po$+,+vo$ d) /)d+(o ) /o0+,ora/)0,o. as atividades da M''US$RE% /ão ; /eessidade da ti7i@a?ão de o/to7e de dis4ositivos de medi?ão e mo/itoame/to= se/do este eisito /ão a47ive7 a #/stiti?ão.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +0 * +,

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>.


MEDIÇÃO6 ANLISE E MELJORIA >.1. G)0)ral+dad)$ '

M''US$RE%

deve

47a/ea

e

im47eme/ta

os

4oessos

de

mo/itoame/to= medi?ão= a/7ise e me7;oia 4aa: a) demo/sta o/omidade do sevi?oL b) assega a o/omidade do sistema de gestão da a7idade= e c) me7;oa o/ti/ame/te a eiia do sistema de gestão da a7idade.

Deve/do i/7i a detemi/a?ão dos m>todos a47iveis= em omo t>/ias estat3stias e a eJte/são de se so.

>.2. M)d+(o ) /o0+,ora/)0,o > .2 .1 .

S a, +$ :a ( o d o$ $ ) 'r ad o$ ) d )p )0 d) 0, )$

Como ma das medi?Ies do desem4e/;o do Sistema de Gestão da Qa7idade= a M''US$RE% deve mo/itoa as i/oma?Ies e7ativas N 4ee4?ão dos segados e de4e/de/tes soe se F/do $evide/iio ate/de as sas /eessidades. !s m>todos 4aa ote/?ão e so dessas i/oma?Ies devem se detemi/ados.

Pro%)d+/)0,oF PRO.ASTEC.7 ; Pro%)d+/)0,o d) P)$*'+$a d) Sa,+$:a(o do Cl+)0,) >.2.2.

A'd+,or+a +0,)r0a

' M''US$RE% deve eJeta aditoias i/te/as= a i/teva7os 47a/eados= 4aa detemi/a se o Sistema de Gestão da Qa7idade: a) est

o/ome om as dis4osi?Ies 47a/eadas ve ,.1K= om os

eisitos desta oma e om os eisitos do sistema de gestão da a7idade estae7eidos 4e7a M''US$RE%= e se K est ma/tido e im47eme/tado eia@me/te.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +1 * +,

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Um 4ogama de aditoia deve se 47a/eado= 7eva/do em o/sidea?ão a sita?ão e im4otV/ia dos 4oessos e eas a seem aditadas= em omo os es7tados de aditoias a/teioes. !s it>ios de aditoia= eso4o= e/ia e m>todos devem se dei/idos. ' se7e?ão de aditoes e a eJe?ão das aditoias devem assega oetividade e im4aia7idade do 4oesso de aditoia. !s aditoes /ão devem adita se 4ó4io taa7;o. 's es4o/sai7idades e eisitos 4aa 47a/eame/to e 4aa eJe?ão de aditoias e 4aa e7ata os es7tados e ma/te/?ão dos egistos ve -.2.-K devem se dei/idos em m 4oedime/to dome/tado. ! es4o/sve7 4e7a ea a se aditada deve assega e as a?Ies seam

eJetadas

sem

demoa

o/omidades detetadas e

i/devida=

sas

4aa

e7imi/a

/ãoB

asas. 's atividades de

aom4a/;ame/to devem i/7i a veiia?ão das a?Ies tomadas e o e7ato dos es7tados de veiia?ão ve 8.<.2K.

Pro%)d+/)0,oF PRO.GERA3.1 ; Pro%)d+/)0,o d) A'd+,or+a$ I0,)r0a$ > .2 .# .

M )d + (o ) / o0 +, or a/ )0 ,o d ) b) 0) :4 %+ o$

' M''US$RE% deve a47ia m>todos adeados 4aa mo/itoame/to e= a/do a47ive7= a medi?ão dos 4oessos do Sistema de Gestão da Qa7idade. Esses m>todos devem demo/sta a a4aidade dos 4oessos de a7a/?a os es7tados 47a/eados. Qa/do os es7tados 47a/eados /ão são a7a/?ados= devem se eetadas as oe?Ies e eJetadas as a?Ies oetivas= omo a4o4iado= 4aa assega a o/omidade do sevi?o.

> .2 .- .

M )d + (o ) / o0 +, or a/ )0 ,o do $)r v+ o

' M''US$RE% deve medi e mo/itoa as aate3stias do sevi?o 4aa veiia se os eisitos do sevi?o são ate/didos. #sso deve se ea7i@ado em estgios a4o4iados do 4oesso de ea7i@a?ão do sevi?o= de aodo om as 4ovid/ias 47a/eadas ve ,.1K. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +2 * +,

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' evid/ia de o/omidade om os it>ios de aeita?ão deve se ma/tida. !s egistos devem i/dia asK 4essoasK atoi@adassK a o/7são do sevi?o ve -.2.-K. ' o/7são do sevi?o /ão deve se ea7i@ada at> e todas as 4ovid/ias 47a/eadas ve ,.1K te/;am sido satisatoiame/te o/73das= a me/os e a4ovado

de

ota

ma/eia 4o ma

atoidade 4eti/e/te.

PRO.SATE.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do$ S)rv+o$ do S),or d) A,)0d+/)0,o PRO.SATE.# ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a do Pro,o%olo PRO.SCAD.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Cada$,ro PRO.SATE.2 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do S)rv+o So%+al PRO.AS!UR.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a da A$$)$$or+a !'r4d+%a PRO.SCON.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Co0%)$$(o d) )0):4%+o$ PRO.SMAN.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Ma0',)0(o d) )0):4%+o$ PRO.SORC.1 ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a da Co0,ab+l+dad) >.#. Co0,rol) d) $)rv+o 0(o %o0:or/) ' M''US$RE% deve assega e os 4oessos e /ão estea o/ome om os eisitos do sevi?o sea ide/tiiado e o/to7ado 4aa evita se so /ão i/te/io/a7. !s o/to7es e as es4o/sai7idades e atoidades e7aio/adas 4aa 7ida om os sevi?os /ãoBo/omes devem se dei/idas em 4oedime/to dome/tado. ' M''US$RE% deve tata om sevi?os /ãoBo/omes 4o ma o mais das segi/tes omas: aK a eJe?ão de a?Ies 4aa e7imi/a a /ão o/omidade detetadaL K atoi@a?ão do se so= 7iea?ão o aeita?ão so o/essão 4o ma atoidade 4eti/e/teL c) eJe?ão de a?ão 4aa im4edi a i/te/?ão de se so o a47ia?ão da

/ão o/omidade. ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ++ * +,

MANAUSPREV


Devem se ma/tidos egistos soe a /ate@a das /ãoBo/omidades e aise a?ão ssee/te tomada= i/7i/do o/essIes otidas ve -.2.-K. Qa/do o sevi?o /ão o/ome o oigido= esse deve se veiiado 4aa demo/sta a o/omidade om os eisitos. Qa/do a /ãoBo/omidade do sevi?o o detetada a4ós sa o/7são= a M''US$RE% deve toma as a?Ies a4o4iadas em e7a?ão aos eeitos= o 4ote/iais eeitos= da /ão o/omidade.

PRO.SATE.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do$ S)rv+o$ do S),or d) A,)0d+/)0,o PRO.SATE.# ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a do Pro,o%olo PRO.SCAD.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Cada$,ro PRO.SATE.2 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a do S)rv+o So%+al PRO.AS!UR.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a da A$$)$$or+a !'r4d+%a PRO.SCON.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Co0%)$$(o d) )0):4%+o$ PRO.SMAN.1 ; Pro%)d+/)0,o da S+$,)/8,+%a d) Ma0',)0(o d) )0):4%+o$ PRO.SORC.1 ; Pro%)d+/)0,o$ da S+$,)/8,+%a da Co0,ab+l+dad) >.-. A08l+$) d) dado$ ' M''US$RE% deve detemi/a= o7eta e a/a7isa dados a4o4iados 4aa demo/sta a adea?ão e eiia do sistema de gestão da a7idade e 4aa ava7ia o/de me7;oias o/t3/as da eiia do sistema de gestão da a7idade 4odem se ea7i@adas. #sso deve i/7i os dados geados omo es7tado do mo/itoame/to e das medi?Ies e de otas o/tes 4eti/e/tes. ' a/7ise de dados deve o/ee i/oma?Ies e7ativas a: aK

satisa?ão dos segados e de4e/de/tes ve 8.2.1KL

K

o/omidade om os eisitos do sevi?o ve ,.2.1KL

K

aate3stias e te/d/ias dos 4oessos do sevi?o= i/7i/do o4ot/idades 4aa a?ão 4eve/tiva.

>.. M)l9or+a >..1.

M)l9or+a %o0,40'a

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +- * +,

MANAUSPREV


' M''SU$RE% deve o/ti/ame/te me7;oa a eiia do Sistema de Gestão da Qa7idade 4o meio do so da 4o73tia da a7idade= oetivos da a7idade= es7tados de aditoia= da a/7ise de dados= das a?Ies oetivas e 4eve/tivas e da a/7ise 3tia 4e7a die?ão.

>..2.

A(o %orr),+va

' M''US$RE% deve eJeta a?Ies oetivas 4aa e7imi/a as asas de /ãoBo/omidades de oma

a evita a sa e4eti?ão. 's a?Ies

oetivas devem se a4o4iadas aos eeitos das /ão o/omidades e/o/tadas. Um 4oedime/to dome/tado deve se estae7eido= dei/i/do os eisitos 4aa: aK

a/7ise 3tia das /ãoBo/omidades i/7i/do e7ama?Ies dos segados e de4e/de/tesKL

K

detemi/a?ão das asas das /ãoBo/omidades ;

K

ava7ia?ão da /eessidade de a?Ies 4aa assega e ae7as /ão o/omidades /ão ooeão /ovame/teL

dK

detemi/a?ão e im47eme/ta?ão de a?Ies /eessiasL

eK egisto dos es7tados de a?Ies eJetadas= ve -.2.-K eL K

a/7ise 3tia de a?Ies oetivas eJetadas.

Pro%)d+/)0,oF PRO.GERA3.2 ; Pro%)d+/)0,o d) A(o Corr),+va ) Pr)v)0,+va >..#.

A(o pr)v)0,+va

' M''US$RE% deve dei/i a?Ies 4aa e7imi/a as asas de /ãoB o/omidades 4ote/iais de oma a evita a sa oo/ia. 's a?Ies 4eve/tivas devem se a4o4iadas aos eeitos dos 4o7emas 4ote/iais. Um 4oedime/to dome/tado deve se i/stit3do 4aa dei/i os eisitos 4aa: aK

dei/i?ão de /ãoBo/omidades 4ote/iais e sas asasL

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +< * +,

MANAUSPREV

K


ava7ia?ão da /eessidade de a?Ies 4eve/tivas

4aa

evita a

oo/ia de /ãoBo/omidadesL K

dei/i?ão e im47eme/ta?ão de a?Ies /eessiasL

dK egisto de es7tados de a?Ies eJetadas ve -.2.-K e e) a/7ise 3tia de a?Ies 4eve/tivas eJetadas.

Pro%)d+/)0,oF PRO.GERA3.2 ; Pro%)d+/)0,o d) A(o Corr),+va ) Pr)v)0,+va

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +6 * +,

MSGQ.01_ManualqualidadeManausprev

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