PEDIDO DE COMPRA............................................................................................................................7 PEDIDO DE COMPRA............................................................................................................................7 ENTRADA DE M ATERIALES...................................................................................................................10 ENTRADA DE M ATERIALES...................................................................................................................10 TRASPASO DE M ATERIALES ATERIALES A A STOCK PROPIO..........................................................................................11 TRASPASO DE M ATERIALES ATERIALES A A STOCK PROPIO..........................................................................................11 LIQUIDACIÓN .....................................................................................................................................12 LIQUIDACIÓN .....................................................................................................................................12 LISTADOS
En la consignación un proveedor entrega materiales que se almacenan en depósito. Los materiale materiales s siguen siguen siendo siendo propiedad propiedad del proveedor proveedor mientras estén en el depósito sin ser utilizados. A partir de la utilización de los materiales se genera la responsabilidad de pago con el proveedor. El proceso de consignación finaliza con la entrada de materiales a los almacenes de stock propio. El precio debe ser acordado e incluido incluido en el registro info correspondiente. Este registro es prerrequisito para poder comenzar la entrada de un material para un proveedor específico en conce concepto pto de consi consigna gnació ción. n. Su carga carga se efect efectúa úa necesa necesaria riamen mente te la primer primera a vez que se acuerda consignación de un material específico para un proveedor particular. En el registro info info deberá deberá ingres ingresars arse e cada cada precio que se acuer acuerde de con con el provee proveedor dor en los distinto distintos s acuerdos por compra de materiales en consignación. El material se puede solicitar al proveedor mediante una orden de consignación, a partir de la cual se hace la entrada de materiales. El infotipo identi identific fica a en un regist registro ro info info de compras compras el tipo tipo de pedido al que aplica aplica la información. Hay 4 infotipos posibles, en este caso deberá seleccionarse Consignación .
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RE G I S T R O IN FO 1.
Ingresar a la transacción ME11 o a la ruta Logística Compras Datos Maestros Registro Info Crear
2.
Ingresar Proveedor
3.
Ingresar Organización de Compras
4.
Ingresar Material
5.
Ingresar Centro
6.
Seleccionar Infotipo Consignación
7.
Hacer clic en
8.
Hacer clic en
9.
Ingresar Grupo de Compras
Gestión de materiales
o presionar o presionar
10. Ingresar TolSumIncompl (Tolerancia por Suministro Incompleto) 11.
Ingresar TolExcSum Ingresar TolExcSum (Tolerancia por Exceso de Suministro) Suministro)
15. Ingresar Condiciones que conforman el precio con sus respectivos informes 16. Seleccionar la línea sobre la que se quiere especificar detalles. 17.
Hace Hacerr clic clic en en para para ind indic ica ar un acre acreed edor or dis disti tint nto o al de de la com compr pra a como como beneficiario de la condición
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18. Ingresar Importe de la Condición 19. Ingresar Acreedor 20.
Hacer clic en
o presionar Ctrl+S
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S O L I C I TTUUDD
DE
PE D I D O
1.
Ingresar a la transacción ME51N o a la ruta Logística Compras Solicitud de Pedido Crear
2.
Indicar como acción ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar
3.
Ingresar C en Tipo de Posición
4.
Ingresar Material
5.
Ingresar Cantidad pedida
6.
Ingresar Fecha de entrega
7.
Ingresar Centro
8.
Ingresar Almacén
9.
Ingresar Proveedor Deseado
Gestión de materiales
10. Ingresar Grupo de Compras 11. Ingresar comentarios en los textos disponibles para cada posición 12.
Hacer clic en
o presionar
13.
Hacer clic en
o presionar Ctrl+S
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PE D I D O
DE
CO M P R A
1.
Ingresar a la transacción ME21N o a la ruta Logística Gestión de materiales Compras Pedido Crear Proveedor/centro suministrador conocido
2.
Indicar como acción ejecutable el tipo de pedido de compra a utilizar
3.
Ingresar Proveedor
4.
Hacer clic en
5.
Ingresar Org de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera
6.
Ingresar Grupos de compras en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera
7.
Ingresar Sociedad en la solapa Dat. Org. a nivel cabecera
8.
Ingresar Cond pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera
1.
Ingresar Moneda pago en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera
2.
Ingresar Tipo de Cambio en la solapa Entrega/Factura a nivel cabecera
9.
Hacer clic en
10.
o presionar
o presionar
Ingresar C en Tipo de Posición
11. Ingresar Material 12. Ingresar Cantidad pedida 13. Ingresar Fecha de entrega 14. Ingresar Centro 15. Ingresar Solicitante 16.
Hacer clic en
o presionar
17.
Ingresar Ingresar porcentaje porcentaje en Tot. Exc. Sum. (Indicador (Indicador de tolerancia tolerancia para el exceso exceso de suministro) en solapa Entrega
18.
Ingresar Ingresar porcentaje porcentaje en Tot. Tot. Sum. Incomp Incomp (Indicador (Indicador de tolerancia tolerancia para el entrega incompleta) en solapa Entrega
19.
Flagear Ilimitado si correspondiera (Indicador de exceso de suministro ilimitado) en solapa Entrega
20.
Hacer clic en
o presionar
21.
Hacer clic en
o presionar Ctrl+S
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ENTRADA 1.
2.
DE
MA T E R I A L E S
Ingresar a la transacción MIGO o a la ruta Logística --> Gestión Gestión de materiales --> Gestión de stock --> Movimiento de mercancías --> Movimiento de mercancías Indicar Indicar como como acción acción ejecutabl ejecutable e Entrada de Materiales Materiales y como como documento documento de referencia Pedido
3.
Ingresar el Número de Documento de Compras .
4.
Hacer clic en
5.
Ingresar Fecha de documento (fecha real indicada en remito)
6.
Verificar que la Clase de movimiento sea 101
7.
Verificar que esté especificado Almacén para cada una de las posiciones
8.
Marcar Posición ok para cada una de las posiciones generadas
9.
Hacer clic en
,
o presionar
10.
Hacer clic en
,
o presionar Ctrl+S
o presionar
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TRASPASO 1.
2.
DE
MA T E R I A L E S
A
ST O C K PR O P I O
Ingresar a la transacción MIGO o a la ruta Logística --> Gestión Gestión de materiales --> Gestión de stock --> Movimiento de mercancías --> Movimiento de mercancías Indicar como acción ejecutable Traspaso y como documento de referencia Otros
3.
Ingresar 411 K respectivamente
como como número número de movim movimient iento o e indica indicador dor de stock stock espec especial ial
4.
Ingresar Material
5.
Ingresar Centro
6.
Ingresar Almacén Origen
7.
Hacer clic en
8.
Ingresar Almacén Destino
9.
Ingresar Proveedor
o presionar
10. Ingresar UM entrada 11.
Hacer clic en
,
o presionar
12.
Hacer clic en
para copiar datos a nuevas posiciones
13. Flagear campos a copiar en la nueva posición 14. Completar campos faltantes en la nueva posición 15.
Hacer clic en
,
16.
Hacer clic en
,
o presionar o presionar Ctrl+S
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LIQUIDACIÓN 1.
Ingresar a la transacción MRKO o a la ruta Logística Gestión Gestión de materiale materiales s Gestió Gestión n de Stocks Stocks Entorno Consignación Consignaci Consignación ón Proveedor Proveedor Obligaciones
2.
Ingresar Sociedad
3.
Ingresar Proveedor
4.
Ingresar Centro
5.
Ingresar Material
6.
Ingresar Fecha de Documento
7.
Ingresar Fecha de Contabilización
8.
Ingresar Documento de Material
9.
Flagear el check de Consignación
10.
Indicar si el proceso es de visualización o de liquidación
11.
Hacer clic en
o presionar
12. Hacer clic sobre el número de documento para visualizar el asiento contable
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LISTADOS
DE
CONSIGNACIÓN
Los listados disponibles permiten visualizar los documentos de subcontratación de acuerdo a distintos filtros. Pasos para la generación de listados. 1. Completar los campos de los criterios por los que se desea filtrar 2.
Hacer clic en
o presionar
Logística Gestión de materiales Consignación Proveedor
Gestión de Stocks
LISTADO
MB54
Entorno
Consignación
FILTROS RECOMENDADOS Material Centro Almacén Grupo de Artículos Acreedor Opciones de Visualización
