ANEXO # 06 MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO UNIDAD: ______________________________ FECHA: 01/07/2011
Proceso - Seguridad Personal (15)
Sub-proceso
Actividad
Antes y al termina de tomar el Traslado del personal antes y servicio desde el puesto de custodia
Peligro Potencial Atropello, choque
Riesgo
Golpes, contusiones, muerte
Relacionado
Seguridad
Tipo de peligro
Emergencia
Prob
1
Ser
2
Riesgo Seguridad
Controles Observaciones
RA = S x P
Aceptación
2
Aceptable con restricción
Potencial robo y asalto
Uso de vestuario para el cambio de ropa/uniforme
Potencial caída al mismo y diferente nivel
Obstáculos en el piso (cables sueltos, etc) Uso de servicio higienicos
Potencial caída al mismo y diferente nivel Obstáculos en el piso (cables sueltos, etc)
Uso de duchas
Potencial caída al mismo y diferente nivel
Lesiones, golpes, muerte
Seguridad
Emergencia
2
2
4
Aceptable con restricción
Golpes, contusiones, fracturas
Seguridad
No Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Caída al mismo nivel
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Golpes, contusiones, fracturas
Seguridad
No Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Caída al mismo nivel
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Golpes, contusiones, fracturas
Seguridad
No Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Asfixia y quemadura
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Irritaciones a la piel, irritación a la Seguridad y vista, inhalación, daños por Salud ingesta
No Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Golpes, contusiones, fracturas
Seguridad
No Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Accidente / Atropello al personal Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Potencial electrocución
Uso de casilleros (locker)
Almacenar productos peligrosos Caída de objetos al pie
Transito hacia el Puesto de Vigilancia
Tránsito en las instalaciones
Golpes, contusiones, fracturas
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Manipulación incorrecta del arma
Accidente y muerte
Seguridad
No Rutinaria
1
3
3
Aceptable con restricción
Uso de implementos para limpieza de armas
Cortes por superficies punzo cortantes
Seguridad
No Rutinaria
1
3
3
Aceptable con restricción
Intoxicación por Gases
Seguridad
No Rutinaria
1
3
3
Aceptable con restricción
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Mantenimiento del armamento
- Seguridad Personal (15)
Durante el servicio
Inicio del servicio de seguridad Condiciones de Trabajo: personal Turnicidad, ritmos y jornadas de Psicosociales trabajo y acoso psicológico Conducir vehículo
Choque, accidente
Desperfecto mecánico
Golpes, contusiones, cortes en manas, rostro, muerte
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Cambio de llanta - Golpeado por: voladura de aros, pernas, pestañas
Golpes, contusiones, cortes en manas, rostro, muerte
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Potencial robos, asaltos
Lesiones, golpes, muerte
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Caída del personal
Golpes, contusiones
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Potencial atentado al PMI
Lesiones, golpes, muerte
Seguridad
Emergencia
1
2
2
Aceptable con restricción
Potencial robos, asaltos, secuestro
Lesiones, golpes, muerte
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Actos Terroristas
Lesiones, golpes, muerte
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Potencial atropello
Accidente / Atropello al personal Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Desplazamiento con el PMI
Eliminar Sustituir
Inspección
No
No
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
Capacitación
EPP
- Instructivo: Seguridad Vial - En el caso de ser objeto de robo u asalto, el personal tiene como recomendación no efectuar resistencia, para no ser expuesto a un mayor riesgo.
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Ordenar los cables que se utilicen (coordinación con el cliente) - Capacitación al personal sobre el Riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el Riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - En Plan de Emergencias y simulacros
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
Si
No
Si
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de trabajo seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Charlas de ergonomía
No
No No
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
- En Seguridad Vial
No
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
- En Seguridad Vial
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto
- Análisis de Trabajo Seguro
Controles Administ.
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto
No
- Análisis de Trabajo Seguro
Controles Ingeniería
- Plan de Emergencias y Simulacros - Hoja de Seguridad - Rombo de Seguridad - Ordenar los cables que se utilicen (coordinación con el cliente)
En: Seguridad Vial - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor
- En Seguridad Vial
- Instructivo: Seguridad Vial
- Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Mantenimiento
- Hojas de Seguridad - Rombos de Seguridad
Guantes, mascarilla y lentes.
- Cinturón de Seguridad Instructivo: Seguridad Vial - Programa de Mantenimiento de vehículos (en caso el vehículo sea de J&V) Instructivo: Seguridad Vial - Programa de Mantenimiento de vehículos (en caso el vehículo sea de J&V) - Instructivo: Seguridad Vial
- Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor
Chaleco Antibalas Funda de revolver Chaleco Antibalas Funda de revolver
Versión: 01
ANEXO # 06 MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Peligro
Piso resbaloso Potencial rodamiento (rampa/escaleras)
Riesgo
Caída, golpes, contusiones
Caída, golpes, contusiones
Relacionado
Salud
Salud
Tipo de peligro
Rutinaria
Rutinaria
Prob
2
2
Ser
2
2
Riesgo Seguridad
Controles Observaciones
RA = S x P
Aceptación
4
Aceptable con restricción
4
Aceptable con restricción
Persona con estado alterado
Sufrir agresión física o verbal
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Estacionar vehículo - Choque, accidente
Ahogamiento, golpes, muerte
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Incendio
Quemaduras, incendio
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Conducir vehículo
Choque, accidente
Seguridad
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Desperfecto mecánico
Golpes, contusiones, cortes en manas, rostro, muerte
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Cambio de llanta - Golpeado por: voladura de aros, pernas, pestañas
Golpes, contusiones, cortes en manas, rostro, muerte
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Seguridad
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
Rutinaria
1
2
2
Aceptable con restricción
2
Aceptable con restricción
Seguridad del PMI Ambiente de Trabajo Vigilancia de pie
Incomodidad
Estrés, mal humor, afecciones de los músculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones Ergonómico por postura inadecuada
Seguridad y Salud
Rutinaria
Hipoacusia Exposición a ruido Potencial atentado al PMI Permanecer sentado Conductor en estado etílico
1
2
Seguridad y Salud Lesiones, golpes, muerte Ergonómico por postura inadecuada
Seguridad Seguridad
Accidente / Atropello al personal Seguridad
Emergencia No Rutinaria No Rutinaria
2
1
2
2
2
2
4
Aceptable con restricción
2
Aceptable con restricción
4
Aceptable con restricción
Potencial robos, asaltos, secuestro
Paro cardiaco , muerte , quemaduras, aneurisma
Seguridad
Potencial robos, asaltos, secuestro
Lesiones, golpes, muerte
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Potencial huelga, disturbios
Golpes, contusiones, fracturas
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Potencial atropello
Accidente / Atropello al personal Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Eliminar Sustituir
Inspección
Si
- Análisis de Trabajo Seguro
No
Si
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No No
No No
No
Si
No No
No Si
No
- En Seguridad Vial
- Programa de Mantenimiento de vehículos - Instructivo: Seguridad Vial
- Análisis de Trabajo Seguro
- Charlas de ergonomía
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
- Charlas de ergonomía
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
No
No
Tormenta eléctrica
Electrocución
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
No
No
4
Aceptable con restricción
No
No
No
No
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
Si
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Sufrir agresión física o verbal
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Persona con estado alterado
Sufrir agresión física o verbal
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Ambiente de trabajo - mayor a 1,80 m
Caída a diferente nivel
Seguridad
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Ambiente de trabajo - mayor a 2500 msnm
Falta de oxigena
Salud
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Armamento en mal estado
Lesiones, fracturas, golpes, muerte
Seguridad
Emergencia
2
2
4
Aceptable con restricción
Uso del arma
Seguridad
No Rutinaria
2
2
Munición mal estado
Lesiones, fracturas, golpes, muerte
Seguridad
No Rutinaria
3
1
3
Aceptable con restricción
Manipulación incorrecta del arma
Hipoacusia
Seguridad
No Rutinaria
3
1
3
Aceptable con restricción
- Uniforme
- Análisis de Trabajo Seguro
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Charlas de ergonomía - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el Riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el Riesgo expuesto - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor
EPP - Uniforme
- Programa de Mantenimiento de vehículos - Instructivo: Seguridad Vial
Golpes contra objetos/equipos
Ahogamiento, golpes, muerte
- Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto
- En Seguridad Vial
Ahogamiento, muerte
Dermatitis, hongos, fiebre, insolación, influenza, alergias, hipotermia
Controles Administ.
- Plan de Emergencias y Simulacros
Inundación
Ambiente de Trabajos Condiciones Climatológicas Adversas Persona en estado Etílico
Controles Ingeniería
- En Plan de Emergencias y Simulacros - En Seguridad Vial
Terremoto - Sismo
Tsunami
Capacitación
- Instructivo: Seguridad Vial
- Equipos auditivos (de acuerdo al nivel de ruido expuesto)
- Protectores auditivos
- Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Plan de Emergencias y Simulacros
Chaleco Antibalas Funda de revolver
- Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros
- Señalizaciones de Seguridad
- Instructivo: Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Instructivo: Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Instructivo: Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor
Chaleco Antibalas Funda de revolver
Chaleco Antibalas Funda de revolver
- Equipos auditivos (en caso sea necesario su uso)
Versión: 01
ANEXO # 06 MATRIZ DE RIESGO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proceso
Sub-proceso
Actividad
Peligro
Riesgo
Relacionado
Tipo de peligro
Prob
Ser
Riesgo Seguridad
Controles Observaciones
RA = S x P
Aceptación
Potencial disparo del arma
Lesiones , muerte
Seguridad
Emergencia
3
1
3
Aceptable con restricción
Almacenar en forma inadecuada el arma
Potencial robo
Seguridad
No Rutinaria
3
1
3
Aceptable con restricción
Almacenar en forma inadecuada la munición
Incendio
Seguridad
No Rutinaria
3
1
3
Aceptable con restricción
Eliminar Sustituir No
No
Almacenamiento del Arma
Evacuacion ante una emergencia
Manipulación incorrecta del arma
Lesiones, muerte
Seguridad
No Rutinaria
3
1
3
Aceptable con restricción
Desorden, pánico colectivo al momento de evacuar
Caída de las escaleras
Seguridad
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Atropello
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Atrapamiento en zona peligrosa
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Paro cardiaco , muerte, aneurisma
Seguridad
No Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Instalaciones y conexiones eléctricas (tableros eléctricos, etc)
Incendio
Seguridad
Emergencia
2
2
4
Aceptable con restricción
Obstáculos en el piso (cables sueltos, etc)
Caída, golpes, contusiones
Seguridad
Rutinaria
2
2
4
Aceptable con restricción
Inspección - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
Si
No
No
No
No No
No No
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
No
Si
- Análisis de Trabajo Seguro
No
No
- Análisis de Trabajo Seguro
- Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro - Análisis de Trabajo Seguro
Capacitación - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Plan de Emergencias y Simulacros - En Precauciones de seguridad con el uso del armamento - En Plan de Emergencias y Simulacros - En Plan de Emergencias y Simulacros - En Plan de Emergencias y Simulacros - En Plan de Emergencias y Simulacros - En Plan de Emergencias y Simulacros - Capacitación al personal sobre el riesgo expuesto
Controles Ingeniería
Controles Administ.
EPP
- Instructivo: Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Instructivo: Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Plan de Emergencias y Simulacros - Precauciones de seguridad con el uso del armamento menor - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros - Plan de Emergencias y Simulacros
Versión: 01
