Matriz de Riesgos Instalación de Faena

CODIGO: R-003.SIG RRr003.SSO "MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS" Empresa: BUILDTEK S.A

RIESGO

Aprobado por: Fernando Morgado Jopia Fecha: 04/06/15

DAÑO O CONSECUENCIA

CAUSAS BÁSICAS

PROBABILIDAD (P)

Evaluado por: Wilson Castillo C. / Claudio Arenas M. Fecha: 04/06/15

PELIGRO

Área: Contrato Nº 4501541150

Puestos de Trabajo: Supervisor, Maestro M1, Maestro M2, Ayudante, Operador Camión Pluma, Rigger.

Proceso Unitario: Instalación de faena.

Nº

Departamento: Prevención de Riesgos T.I Buildtek S.A

CONSECUENCIA (C)

GERENCIA: Proyectos.

REV.0

Nº de Trabajadores: 10 (estimado)

MAGNITUD DEL RIESGO CALIFICACIÓN MR = C * P

FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Falta de atención FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y somnolencia

1

Inspección inadecuada de camión pluma y accesorios.

Golpeado por, contra, cortes, caída al mismo nivel y distinto nivel, perdida de equilibrio.

Daños a personas y/o equipos por elementos o componentes deteriorados. Daño a los componentes Paralización de trabajos.

FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada, almacenamiento incorrecto de los accesorios, falta de recursos Falta de supervisión Falta de barreras documental FACTORES DEL TRABAJO: Mantención inadecuada Estándares inadecuados Uso, mal uso y desgaste Incumplimiento ECF N°7

4

2

8

MODERADO

Empresa: BUILDTEK S.A


FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Falta de atención Exceso de Confianza

2

Aplastamiento; Caída mismo nivel y distinto nivel, Caída de materiales, Golpeado por o contra, sobrecarga,

Perdidas de vida, Lesiones a las personas Lesiones graves , temporales, incapacidades permanentes Daños materiales Paralizaciones de trabajos

(P)


MAGNITUD PROBABILIDAD


(C)


Carga y descarga de materiales y/o equipos en forma inadecuada con camión pluma




CONSECUENCIA


DEL RIESGO CALIFICACIÓN MR = C * P

FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y somnolencia FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos Falta de barreras documental FACTORES DEL TRABAJO: Liderazgo y supervisión inadecuada. Mantención inadecuada Estándares inadecuados Uso, mal uso y desgaste Incumplimiento ECF N°7

8

4

32

INTOLERABLE



Carga y descarga de materiales en forma manual, posturas inapropiadas.

FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y somnolencia Lesiones a las personas Incapacidad temporales

FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. FACTORES DEL TRABAJO: Liderazgo y supervisión inadecuada Mantención inadecuada de pisos y escaleras (tránsito peatonal). Congestión de áreas de trabajo Falta de segregaciones.

4

(P)


FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Falta de Atención Exceso de Confianza

Golpeado por, sobre Esfuerzos Caída mismo nivel Perdida del equilibrio



(C)


3




CONSECUENCIA


2


8

ACEPTABLE



FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia Caídas de disto nivel

Lesiones a las personas Incapacidad temporales

FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Liderazgo y supervisión inadecuada Estándar Insuficiente de trabajo Falta de adquisición Incumplimiento ECF N°2

8

(P)



4



(C)


Superficie de trabajo inestable o inapropiado.




CONSECUENCIA


2

DEL RIESGO CALIFICACIÓN MR = C * P 16

MODERADO



5

Perdidas de vida, Lesiones a las personas Lesiones graves , temporales, incapacidades permanentes Paralizaciones de trabajos

FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Liderazgo y supervisión inadecuada Estándar Insuficiente de trabajo Incumplimiento ECF N°2

8

(P)



Caída de distinto nivel



(C)


Trabajos en altura, sin los elementos de protección personal adecuado




CONSECUENCIA


2


MODERADO



Contacto con energía eléctrica

Perdidas de vida, Lesiones a las personas Lesiones graves , temporales, incapacidades permanentes Paralizaciones de trabajos

FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Liderazgo y supervisión inadecuada Estándar Insuficiente de trabajo Incumplimiento ECF N°1

8

(P)


FACTORES PERSONALES Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Falta de Atención Exceso de Confianza Falta de habilidad/competencias

6



(C)


Mantención de Instalaciones y/o equipos eléctricos en forma inadecuada.




CONSECUENCIA


2


ACEPTABLE



7

Lesiones personales Daños a terceros Daño a la propiedad Daño económico

FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Estándar Insuficiente de la ruta Mantención inadecuada Incumplimiento ECF N°3 y 4

8

(P)


FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Falta de Atención Exceso de Confianza Falta de habilidad / competencias Choque, atropello Colisión, volcamiento Infracciones



(C)


Conducción de vehículos en forma descuidada e imprudente.




CONSECUENCIA


2


16

MODERADO



8

Perdidas de vida, Lesiones a las personas Lesiones graves , temporales, incapacidades permanentes

FACTOR HUMANO Incredulidad

8

FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Adquisición inadecuada Estándar insuficiente Mal uso – Desgaste

(P)


FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Exceso de Confianza Ahorrar tiempo Golpeado por. Atrapamiento de manos y dedos. Lesiones. No advertir.



(C)


Uso incorrecto o no uso de los Elementos de Protección Personal




CONSECUENCIA


2


MODERADO



9


FACTOR HUMANO Incredulidad FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Almacenaje inadecuado Falta de Información Estándar insuficiente Mal uso Incumplimiento ECF N°9

8

(P)


FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Exceso de Confianza Ahorrar tiempo

Contacto con, Contaminación Proyección Incendio



(C)


Manejo, almacenaje de Sustancias Peligrosas o materiales en forma incorrecta. (bodegas y Jaulas)




CONSECUENCIA


2

DEL RIESGO CALIFICACIÓN MR =16 C*P

MODERADO



Caída a distinto nivel.


FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Incumplimiento ECF N°2

8

(P)



10



(C)


Uso incorrecto de escaleras




CONSECUENCIA


2


MODERADO



11

Lesiones a las personas Lesiones graves , temporales, incapacidades permanentes

FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1 y 5

8

(P)



Golpeado por, cortes, proyecciones de partículas, contacto con energía eléctrica



(C)


Uso inadecuado de herramientas eléctricas (Taladros)




CONSECUENCIA


2


16

MODERADO



12


FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1, 5,12

8

(P)



Golpeado por, cortes, proyecciones de partículas, contacto con energía eléctrica Incendio



(C)


Uso inadecuado de herramientas eléctricas (Esmeril Angular)




CONSECUENCIA


4


32

INTOLERABLE



13


FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1 y 5

8

(P)



Golpeado por, cortes, proyecciones de partículas, contacto con energía eléctrica Incendio



(C)


Uso inadecuado de herramientas eléctricas (Cierra Circular)




CONSECUENCIA


2


16

MODERADO



14

Lesiones a las personas Lesiones graves , temporales, incapacidades

FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°5

4

(P)



Golpeado por Proyecciones de Contacto con Cortes



(C)


Uso inadecuado de herramientas manuales




CONSECUENCIA


4


16

MODERADO



Trabajos de corte y soldadura en forma inadecuada


FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos

(P)



Golpeado por, cortes, proyecciones de partículas, contacto con energía eléctrica incendio



(C)


15




CONSECUENCIA



8

4

32

INTOLERABLE

8

2

16

MODERADO

FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1, 5, 12 FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Exceso de Confianza Ahorrar tiempo

16

Exposición a Radiación Ultravioleta Contacto con sin protección


FACTOR HUMANO Incredulidad FACTOR ORGANIZACIONAL: Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Falta de información




FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Exceso de Confianza Ahorrar tiempo

17

Golpeado por, cortes, contacto con

Lesiones a las personas Lesiones leves , temporales, incapacidades permanentes

FACTOR HUMANO Incredulidad

PROBABILIDAD (P)


Trabajos Administrativos




CONSECUENCIA (C)




4

2

8

ACEPTABLE

8

2

16

MODERADO

FACTOR ORGANIZACIONAL: Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Falta de información

18

Tránsito peatonal en forma descuidada e imprudente.

Atropello Caídas de mismo nivel


FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Falta de Atención Exceso de Confianza Falta de habilidad / competencias FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Estándar Insuficiente de la ruta Mantención inadecuada Incumplimiento ECF N°3 y 4




FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Falta de Atención Exceso de Confianza

19

Lesiones a las personas Golpeado por, cortes, Lesiones leves , contacto con, temporales, proyección de, caídas incapacidades de mismo nivel, permanentes

PROBABILIDAD (P)


Orden y aseo Deficiente




CONSECUENCIA (C)




FACTOR HUMANO Incredulidad FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Estándar Insuficiente de la ruta Mantención inadecuada Incumplimiento ECF N°9

4

2

8

ACEPTABLE



Cortes, contacto con,


FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1, 5

8

(P)



20



(C)


Intervención de equipos, tableros y extensiones eléctricas en forma incorrecta




CONSECUENCIA


4


INTOLERABLE

CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DIVISION CHUQUICAMATA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

"CONTROL OPERACIONAL DE RIESGOS INTOLERABLES"

Código: R-024.SIG

Proceso Unitario: Instalaciones de Faena N°

2

CAUSAS BÁSICAS ASOCIADAS AL R.I./ REQUERIMIENTO LEGAL

PUESTO DE TRABAJO

ACCIÓN REQUERIDA (MEDIDAS DE CONTROL) CONTROL OPERACIONAL

CONTROL PREVENTIVO

RESPONSABLE

FECHA IMPLEMENTACIÓ N

FECHA SEGUIMIENTO

CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS EN FORMA INADECUADA CON CAMIÓN PLUMA

1.- El persona deberá contar con los exámenes Preocupacionales al día

1.- Nivel 3

1.- RRHH – APRs

1.- Comienzo del contrato

1.- Durante el contrato

FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Falta de atención Exceso de Confianza

2.- El personal operador y Rigger deberá contar con sus licencias correspondientes de acreditación por un organismo competente que certifique sus competencias.

2.- Nivel 3

2.- RRHH – APRs-J° Terreno



3.- Verificar que el personal se encuentre en buenas condiciones físicas y psicológicas para ejecutar sus actividades mediante registro respectivo.

3.- Nivel 3

3.- Jefe de terreno, supervisor

3.- Diario

3.- Diario

4.- Se deberá realizar Inspección Pre- operacional del equipo y accesorios de izaje mediante lista de chequeo

4.- Nivel 3

4.- Operador, Rigger y supervisor

4.- Diario

4.- Diario

5.- Se deberá mantener supervisión directa para izajes críticos

5.- Nivel 3

5.- Jefe de Terreno, Supervisores

5.- Cada vez

5.- Cada Vez

6.- Difusión, entrega de los ECF 7, 4, aplicables a la operación de izajes, NEO

6.- Nivel 3

6.- APRs, Jefe de Terreno, Supervisores



FACTOR HUMANO Preocupaciones familiares Fatiga y somnolencia FACTORES ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada. Falta de recursos Falta de barreras documental FACTORES DEL TRABAJO: Liderazgo y supervisión inadecuada. Mantención inadecuada Estándares inadecuados Uso, mal uso y desgaste Incumplimiento ECF N°7

Todo Personal que Participe en la Actividad (Operador, Rigger, Personal de Apoyo, supervisión)

43, R-015. 7.- Verificar el entorno donde se deberá realizar las maniobras de izaje, generar plan de izaje y segregar el área con conos y cadenas (si se requiere deberán implementar barreras duras)

7.- Nivel 3

7.- Jefe de Terreno, Supervisor

7.- Cada vez

7.- Cada Vez

8.- Contar con un Procedimiento de carga y descarga de materiales

8.- Nivel 3

8.- Jefe de Terreno - APRs

8.- Comienzo de contrato

8.- Durante

9.- Se deberá disponer de sistema comunicacional tanto física, indicada en el PTS, así como un sistema de comunicación radial

9.- Nivel 3

9.- Administrador contrato, Jefe de Terreno, supervisor, APRs

9.- Comienzo de contrato


10.- Nivel 2

10.- Jefe de Terreno, Supervisor, APR


10.- Durante el Contrato

11.- Disponer de los recursos necesarios para realizar las actividades en forma segura.

11.- Nivel 3

11.- Administrador Contrato Jefe de Terreno

11.- Siempre

11.- Durante el Contrato

12.- El personal deberá utilizar todos los EPP dispuestos para realizar la tarea en forma segura.

12.- Nivel 3

12.- Trabajadores en general

12.- Siempre

12.- Siempre


1.- Nivel 3

1.- RRHH – APRs




2.- Nivel 3




10.- Solicitar los permisos correspondientes para ingreso al área, análisis de riesgos, charla de 5 minutos y difusión del PTS antes de comenzar las actividades.

USO INADECUADO DE HERRAMIENTAS ELECRICAS (ESMERIL ANGULAR) FACTORES PERSONALES. Falta de conocimiento Motivación inapropiada Capacidad física y psicológica inapropiada. Exceso de Confianza Ahorrar tiempo

12

Todo Personal que Participe en la Actividad (Maestros, M1, M2)

FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1, 5, 12

TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURAS EN FORMA INADECUADA

15


Todo Personal que Participe en la Actividad (Maestros, M1, M2)

3.- Se deberá realizar Inspección Pre- operacional del equipo y accesorios de mediante lista de chequeo (verificar sistema hombre muerto).

3.- Nivel 3

3.- Jefe de terreno, supervisor, Trabajadores

3.- Diario

3.- Diario

4.- Difusión, entrega de los ECF, Aplicables a la actividad, NEO 40, 11, 16, 77, 74, 20.

4.- Nivel 3

4.- Jefe de Terreno, supervisor, APR


4.- Durante e contrato

5.- Verificar el entorno donde se deberá realizar las actividades, Utilizar Biombos o manta ignifugas.

5.- Nivel 3

5.- Supervisores, Trabajadores

5.- Cada vez

5.- Cada Vez

6.- Contar con un Procedimiento o instructivo sobre Esmeril Angular.

6.- Nivel 3





7.- Nivel 3


7.- Cada vez

7.- Cada Vez

8.- Disponer de extintores en el área en caso de amago de incendio

8.- Nivel 3

8.- Jefe de Terreno – Supervisor

8.- cada vez

8.- cada vez


9.- Nivel 3

9.- Trabajadores en general.

9.- Siempre

9.- Siempre


1.- Nivel 3

1.- RRHH – APRs




2.- Nivel 3




FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia

3.- Se deberá realizar Inspección Pre- operacional de los equipo y accesorios mediante lista de chequeo

3.- Nivel 3


3.- Diario

3.- Diario

4.- Difusión, entrega de los ECF, Aplicables a la actividad, NEO 77, 74, 20, R-022.

4.- Nivel 3




5.- Verificar el entorno donde se deberá realizar las actividades, Utilizar Biombos o manta ignifugas.

5.- Nivel 3


5.- Cada vez

5.- Cada Vez

6.- Contar con un Procedimiento o instructivo sobre corte y soldadura.

6.- Nivel 3





7.- Nivel 3


7.- Cada vez

7.- Cada Vez

8.- Disponer de extintores en el área en caso de amago de incendio

8.- Nivel 3

8.- Jefe de Terreno – Supervisor

8.- cada vez

8.- cada vez


9.- Nivel 3


9.- Siempre

9.- Siempre

INTERVENCIÓN DE EQUIPOS, TABLEROS Y EXTENSIONES ELECTRICAS (BLOQUEO DE EQUIPO)


1.- Nivel 3

1.- RRHH – APRs





2.- Nivel 3




FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N° 1, 5, 12

20

Todo Personal Electricista que Participe en la Actividad

FACTOR HUMANO Incredulidad Preocupaciones familiares Fatiga y Somnolencia FACTOR ORGANIZACIONAL: Planificación y/o programación inadecuada Falta de recursos FACTORES DEL TRABAJO: Hábitos de trabajo incorrectos Estándar insuficiente Mal uso Mantención inadecuada Equipo no adecuado Falta de información Incumplimiento ECF N°1, 5

3.- Se deberá realizar Inspección Pre- operacional del equipo y accesorios de mediante lista de chequeo (Equipos de verificación de presencia de energía).

3.- Nivel 3


3.- Diario

3.- Diario

4.- Difusión, entrega de los ECF 1, Aplicables a la actividad, NEO 4, 40, 74, R008.

4.- Nivel 3



4.- Durante e contrato

5.- Verificar el entorno donde se deberá realizar las actividades.

5.- Nivel 3


5.- Cada vez

5.- Cada Vez

6.- Contar con un Procedimiento sobre Intervención Aislación y Bloqueo.

6.- Nivel 3




7.- Solicitar los permisos correspondientes para ingreso al área, análisis de riesgos, charla de 5 minutos, bloqueos y difusión del PTS antes de comenzar las actividades.

7.- Nivel 3


7.- Cada vez

7.- Cada Vez

8.- La supervisión de la especialidad deberá asegurar que los equipos se encuentren sin energía, deberá verificar mediante instrumentos debidamente certificados, no se deberá intervenir equipos energizados.

8.- Nivel 3

8.- Jefe de Terreno – Supervisor.

8.- Cada vez

8.- cada vez

9.- Nivel 3

9.- jefe de terreno, supervisores, trabajadores.

9.- Cada vez

9.- cada vez

9.- Se deberá utilizar Candado de seguridad (gris), para los bloqueos, tenazas y tarjeta de identificación, cajas departamentales, si se requieren.


REALIZADO POR:

10.- Nivel 3

FECHA:


10.- Siempre

10.- Siempre

FIRMA:

TOMA DE CONOCIMIENTO MATRIZ Y CONTROL OPERACIONAL Proceso Unitario: Instalación de faena NOMBRE/APELLIDO

CARGO

RUT

FECHA

FIRMA

CODIGO: R-003.SSO

Matriz de Riesgos Instalación de Faena

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