Definición conceptual de una Matriz de riesgos TI realizada para un cliente corporativoFull description
Descripción: manual
matrizDescripción completa
Descripción: Matriz de riesgos del proceso de compras
Gestion de riesgos, la matriz de riesgos RiesgoyMorosidad.Com
En la área tecnológicaDescripción completa
matriz de riesgos laboralDescripción completa
Descripción completa
Descripción completa
Descripción: Matriz de detección de riesgos laborales para las organizaciones de autoría del ministerio de relaciones laborales del Ecuador. Importante para el área de talento humano en las empresas.
GRUPO DE TRABAJO
NOMBRE DEL CARGO
ROL EN LA VIA
Conductor
Administrativo
Gerente
Peaton
Pasajero
Pasajero
Peaton
Administrativo
Tesorera
Pasajero
Peaton
Administrativo
Secretaria General
Pasajero
Peaton
Pasajero
Administrativo
Coordinador SISO
Conductor
Peaton
Administrativo
Técnico SISO
Pasajero
Peaton
Administrativo
Aprendiz SENA
Pasajero
Conductor
Administrativo
Conductor
Peaton
Pasajero
Conductor
Administrativo
Revisor fiscal
Administrativo
Revisor fiscal
Peaton
Pasajero
Peaton
Administrativo
Lubricador
Pasajero
Conductor
Administrativo
Almacenista
Peaton
Pasajero
Conductor
Conductor
Administrativo
Contador
Peaton
Pasajero
Peaton
Administrativo
Auxiliar Operativo
Peaton
Administrativo
Auxiliar Operativo
Pasajero
Peaton
Administrativo
Islero
Conductor
Pasajero
Peaton
Administrativo
Oficios varios
Pasajero
Riesgos por habitos PROBABILI DAD
CONSECUENCIA
VALORACIÓN
Hablar por celular mientras conduce
4
20
80
No uso del cinturon
1
2
2
Hablar con pasajeros mientras conduce
5
3
15
No respeta las señales de transito
1
20
20
No respeta los semaforos
1
20
20
No respeta los limites de velocidad
1
20
20
documentación vencida
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
No respeta los semaforos
1
10
10
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
RIESGOS POR HABITOS
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
No respeta los semaforos
1
10
10
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
Hablar por celular mientras conduce
4
20
80
Hablar con pasajeros mientras conduce
5
3
15
No respeta las señales de transito
1
20
20
No portar casco y chaleco de seguridad
1
10
10
No respeta los semaforos
1
20
20
No respeta los limites de velocidad
1
20
20
documentación vencida
1
2
2
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
Hablar por celular mientras conduce
4
20
80
No uso del cinturon
1
10
10
Hablar con pasajeros mientras conduce
1
20
20
No realiza inspecciones preoperativas
3
10
30
No reporta los mantenimientos realizados
3
5
15
No respeta las señales de transito
2
20
40
No respeta los semaforos
2
20
40
No respeta los limites de velocidad
2
20
40
documentación vencida
1
5
5
Escuchar música con mucho volumen Manejar fatigado ( conducir más de 4 horas seguidas) Muchos objetos dentro de la cabina. Manejar con una sola mano. Manejar con los pies descalzos.
2
10
20
2 3 4 3
20 5 5 5
40 15 20 15
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
Hablar por celular mientras conduce
3
20
60
No uso del cinturon
1
5
5
Hablar con pasajeros mientras conduce
1
20
20
No respeta las señales de transito
2
20
40
No respeta los semaforos
2
20
40
No respeta los limites de velocidad
2
20
40
documentación vencida
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
Hablar por celular mientras conduce
1
20
20
Hablar con pasajeros mientras conduce
1
5
5
No respeta las señales de transito
1
10
10
No respeta los semaforos
1
5
5
No respeta los limites de velocidad
1
5
5
documentación vencida
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
Hablar por celular mientras conduce
4
20
80
Hablar con pasajeros mientras conduce
4
5
20
No respeta las señales de transito
1
10
10
No respeta los semaforos
1
5
5
No respeta los limites de velocidad
1
5
5
documentación vencida
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hablar por celular mientras conduce
4
20
80
Hablar con pasajeros mientras conduce
5
3
15
No respeta las señales de transito No portar casco y chaleco de seguridad
1 1
20 10
20 10
No respeta los semaforos
1
20
20
No respeta los limites de velocidad
1
20
20
documentación vencida
1
2
2
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
No respeta las señales de transito
1
20
20
Usa el celular al caminar en la via
1
2
2
No cruza las calles por las cebras o pasos peatonales
1
10
10
Hacer Bromas al conductor
1
5
5
Generar Distracciones al Conductor
1
5
5
Sacar extermidades superiores fuera de la ventanilla
1
10
10
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIAL Riesgos del Entorno
Fortalecimiento de la gestión organizacional Comportamiento Humano Comportamiento Humano Comportamiento Humano Comportamiento Humano Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
12
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
20
Tolerable
Comportamiento Humano
5
Aceptable
Comportamiento Humano
Comportamiento Humano
Descripcion del control
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Responsable Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía / Control Mensual de Comparendos emitidos por autoridades de transito / observaciones de comportamiento
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía Capacitación en prevención de riesgos de acuerdo al rol en la vía
Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias Coord. Resp. SGI/Aux. Resp. SHE/ Resp. Agencias
fecha de ejecución Fecha de verificación
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
Hallazgos de verificación
Eficacia del control
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014
Riesgo: probabilidad X Consecuencia NIVEL DE PROBABILIDAD VALOR
5 4 3 2
1
DESCRIPCION
NIVEL
FRECUENTE MODERADO EXPORADICO REMOTO IMPROBABLE
Más de 12 casos al año Entre 1 y 12 Casos al Año 1 Caso entre 1 y 10 años 1 Caso entre más de 10 y 20 años Menos de un Caso en más de 20 Años
VALORACION DE CONSECUENCIAS CONSECUENCIA ECONOMICAS VALOR
1 2 5 10 20
DESCRIPCION
NIVEL INSIGNIFICANTE
Menor a $30.000.000
MARGINAL
Entre $30.000.001 - $80.000.000
CRITICO
Entre $80.000.001 - $300.000.000
DESASTROSO
Entre $300.000.001 - $800.000.000
CATASTROFICO
Más de $800.000.001 CONSECUENCIA HUMANAS
VALOR
1 2 5 10 20
DESCRIPCION
NIVEL NSIGNIFICANTE
Leve sin Incapacidad
MARGINAL
Leves incapacitantes
CRITICO
Victima Grave Hospitalizada Varios Graves, Incapacidad parcial permanente, Total Permanente, Una Muerte
DESASTROSO CATASTROFICO
Varias Muertes CONSECUENCIA AMBIENTALES
VALOR
1 2 5 10 20
NIVEL INSIGNIFICANTE MARGINAL
DESCRIPCION Sin Daño Ambiental Leve Remediable
CRITICO
Leve No Remediable
DESASTROSO
Grave Recuperable
CATASTROFICO
Grave No remediable
CONSECUENCIA OPERACIONALES VALOR
NIVEL
DESCRIPCION
1 2
INSIGNIFICANTE
Menos de 1 Día
MARGINAL
Entre 1 y 5 Días
5
CRITICO
Entre 6 y 15 Días
10
DESASTROSO
20
CATASTROFICO
Entre 16 y 30 Días Más de 30 Días CONSECUENCIA INFORMACION
VALOR
1 2 5 10 20
NIVEL INSIGNIFICANTE
DESCRIPCION Las consecuencias son mínimas o casi nulas. Las consecuencias puede ser asumidas por Con consecuencias para los bienes, lala infraestructura, los documentos, información, Con consecuencias para granlaparte de la Impactoaltas legalpara medio. (Afecta los Conempresa. consecuencias la seguridad de la
MARGINAL CRITICO DESASTROSO CATASTROFICO
empresaaly/o su imagen. económico Afectación negocio, gran Impacto pérdida de valores de difícil recuperación, daño a las instalaciones, CONSECUENCIA IMAGEN
VALOR
1 2 5 10 20
NIVEL INSIGNIFICANTE MARGINAL CRITICO DESASTROSO CATASTROFICO
DESCRIPCION Las consecuencias son mínimas o casi nulas. Las consecuencias puede ser asumidas por Con consecuencias para los bienes, lala infraestructura, los documentos, información, Con consecuencias para granlaparte de la empresa. Impacto legal medio. (Afecta Con consecuencias altas para la seguridadlos de la empresaaly/o su imagen. económico Afectación negocio, gran Impacto pérdida de valores de difícil recuperación, daño a las instalaciones,
FORMATO EVALUACION DEL RIESGO CÓDIGO F0026 VERSION 0 DE OCTUBRE 17 DE 2013
