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Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2

Instituto Tecnológico de Delicias

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS 18001:2007 4.4.4

ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Lic. Leticia Lizárraga Velarde

Lic. Leticia Lizárraga Velarde

M.C. Alfredo Villalba Rodríguez

Representante de la Dirección

Representante de la Dirección

Director

Firma: 28 de Marzo de 2017

Firma:

Firma: 29 de Marzo del 2017

6 de Abril de 2017

Cambios de esta versión No. de revisión

1

Fecha de actualización 30 de Noviembre de 2016

Descripción del cambio Transición a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Incorporación de la norma OHSAS 18001:2007. Modificaciones al alcance, pólitica, mapa de procesos y matriz de responsabilidades del Sistema Integrado de Gestion, Adecuacion del organigrama a la nueva estructura. Actualizacion de los Roles y responsabilidades del SIG y de la

2

6 de Abril del 2017

Matriz de Criterios y Métodos. Se anexo el documento de formación y competencia del SIG. Modificacion al mapa de procesos.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

2




Contenido Introducción 1. Organigrama 2. Responsabilidades 3. Objeto y Alcance 3.1 Objeto 3.2 Alcance 4 Descripción e interacción de los Sistemas de Gestión 5 Procedimientos documentados 6 Política Integrada de Gestión 7 Objetivos, Metas y Programas 7.1 Objetivo general 7.2 Objetivos de procesos estratégicos Anexos Anexo 1 Roles y Responsabilidad del SIG Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SIG Anexo 3 Indicadores del SIG Anexo 4 Programas del SIG


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INTRODUCCIÓN Con 30 años presente en la Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua, el Institutos Tecnológicos de Delicias cuenta con una oferta educativa de 7 programas de licenciatura, y atiende actualmente 1,913 estudiantes en la Región Centro Sur del Estado. El presente Manual refleja la convicción que tenemos como Instituto Tecnológico, para satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, al contribuir a la preservación del medio ambiente, un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo y un enfoque sistemático enfocado a mejorar el desempeño energético, a través de la aplicación eficaz de un Sistema Integrado de Gestión, incluído el proceso para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos establecidos, así como los legales y reglamentarios aplicables. El Manual del Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en el Sistema de la Mejora Continua y se aplica de la siguiente manera:

Mejora continua

Política Revisión por La dirección Planificación

Control de acción correctora

Implantación y funcionamiento


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El Instituto Tecnológico de Delicias, reconoce como partes interesadas en nuestro Sistema Integrado de Gestión, a personas y organizaciones que tienen un fin común con esta institución, las cuáles son: estudiantes, docentes, personal administrativo, proveedores, padres de familia, instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de investigación, y sectores público, privado y social, con la finalidad de establecer vínculos que retroalimenten el operar propio de la institución y propicien la mejora continua. Con la inclusión de los beneficios de la Educación Ambiental en la formación profesional y en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el control de los impactos de las actividades que llevamos a cabo en la prestación del Servicio Educativo sobre el medio ambiente, acorde con nuestra política y objetivo ambiental, y el cumplimiento de la legislación aplicable. Al Incorporar la cultura del uso eficiente de la energía en las funciones sustantivas y adjetivas del instituto, se contribuye en la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable y la cultura del ahorro de energía. El Instituto tambien considera el valor del Recurso Humano como prioritario, al implementar un procesos que favorescan un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo. El Instituto mantiene documentado su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015; ISO 14001:2015 y su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015; OHSAS 18001:2007 y su equivalente nacional NMX-SAST-001-IMNC-2008.


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1.


ORGANIGRAMA

El organigrama del Instituto se encuentra plasmado en el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos, y como complemento a dicho manual se establece el Organigrama de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión que se muestra a continuación:

Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión

DIRECCION

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCION ACADÉMICA


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Comité del Sistema Integrado de Gestión

DIRECCION

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

AUDITOR/A LÍDER

COORDINACION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COORDINACION DEL PROGRAMA PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA POTABLE

2.

COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

CONTROLADOR/A DE INFORMACION DOCUMENTADA

COORDINACION DE CALIDAD

COORDINACION DEL PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DE ENERGIA ELECTRICA

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

COORDINACION DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

RESPONSABILIDADES

Las funciones, responsabilidades y autoridad están definidas en el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos y como complemento a este se definen los siguientes: • Roles y Responsabilidad en el SIG donde se definen funciones y responsabilidades relativas al Sistema que no están contempladas en el Manual de Organización, • Criterios y Métodos del SIG, donde se muestra de forma clara, para cada uno de los procedimientos, quién o quiénes son los responsables y quiénes participan en ellos, y • Competencia y Formación del SIG, donde se establecen las competencias necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del mismo. Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.

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3.


OBJETO Y ALCANCE 3.1 Objeto

El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión basado en las normas internacionales ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001IMNC-2015, ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental y en su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015, así como en OHSAS 18001:2007 y su equivalnete nacional NMXSAST-001-IMNC-2008, para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes así como los legales y reglamentarios y con los Objetivos Estratégicos establecidos por el Instituto. 3.2 Alcance El Sistema Integrado de Gestión aplica a todas las actividades, procesos y servicios relacionados con el Servicio Educativo, que comprende desde la inscripción hasta la realización del acto de recepción profesional de licenciatura, a través de la implementación de controles operacionales en materia ambiental y de calidad en las áreas administrativas y educativas, y en materia de seguridad y salud en el trabajo en las áreas administrativas de mantenimiento y en el área académica en talleres y laboratorios. Rev. 1 Se define al cliente como el/la Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: “La prestación de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del/la cliente”. Estos requisitos se evalúan en el Plan de Salidas No Conformes del Servicio Educativo. 4.

DESCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión comprende los procedimientos y documentación necesarios para la adecuada implementación, medición, seguimiento y proceso de mejora en la institución, los cuales se encuentran agrupados en los procesos operacionales y administrativos. A través del Sistema Integrado de Gestión el Instituto Tecnológico realiza la descripción de los elementos principales y su interacción como se muestra en la figura siguiente:


2

Manual del Sistema Integrado de Gestión


Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, ISO 14001:2004 4.4.4


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Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4

5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC Todos los documentos declarados en el Sistema Integrado de Gestión, así como los formatos de registro considerados en su referencia normativa son controlados a través del sistema de control documental del Instituto Tecnológico.

6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN El Instituto Tecnológico de Delicias, establece el compromiso de orientar todas las actividades del Servicio Educativo, hacia la satisfacción de los requisitos de los/las estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos, mediante la implementación y operación de un Sistema Integrado de Gestión para: cumplir con los objetivos de los procesos estratégicos; optimizar los recursos, promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el respeto del medio ambiente, mitigar el impacto ambiental de las actividades derivadas del servicio educativo y proteger la salud y bienestar laboral del personal y estudiantes, proporcionando un ambiente y condiciones de trabajo seguro, sano y saludable, para la conformidad de los requisitos legales aplicables y los requeridos por las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. Rev. 1 Esta política es comunicada a través de diversos medios y es revisada para su continua adecuación en la Revisión por la Dirección.

7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS La ALTA DIRECCIÓN se asegura que los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto. 7.1 Objetivo General: “Proporcionar un Servicio Educativo Integral, orientado a la satisfacción de los estudiantes, a través de un desempeño que muestre nuestro compromiso con la calidad de servicio, la seguridad, el uso eficiente de los recursos, el cuidado de nuestro entorno y el respeto al medio ambiente”


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Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4

7.2 Objetivos de Procesos Estratégicos: Proceso Estratégico

Objetivo

Académico

Gestionar los planes y programas de estudio para la formación profesional del/la Estudiante.

Vinculación

Contribuir a la formación integral del/la Estudiante a través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.

Planeación

Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para la operación institucional.

Administración de Recursos

Organizar, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales necesarios para lograr la operación eficiente de la Institución.

Calidad

Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfacción del/la estudiante.

Ambiental

Fomentar una cultura de prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes interesadas.

Seguridad

Fomentar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todas las actividades y áreas de la institución, alcanzando un sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, mediante el control de riesgos.

Los objetivos y metas se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran definidos en Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, mostrando coherencia con la Política Integrada de Gestión del Instituto. Para alcanzar los objetivos y metas del Instituto se establece en los Programas y Metas del Sistema Integrado de Gestión, el cual es elaborado y revisado por el Comité de Gestión y aprobado por el Director de la Institución. La identificación de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de Procedimientos Documentados y su interacción en las Entradas y Salidas del Sistema Integrado de Gestión.


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Tabla de Procedimientos Documentados Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4


No.

Nombre de la información documentada

Código

Referencia de la Norma ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

4.3, 7.5.1, 4.4

4.4.4

1.


ITD-IG-MI-001

4.3, 7.5.1, 4.4

2.

Comprension de la Organización

ITD-IG-DO-001

4.1

3.

Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

ITD-IG-DO-002

4.2

4.

Roles y Responsabilidades del SIG

ITD-IG-DO-003

5.3

5.3

4.4.1

5.

Criterios y Metodos de Operación del SIG

ITD-IG-DO-004

4.4.1, 5.3

4.4, 5.3

4.4.1, 4.4.4

6.

Indicadores del SIG

ITD-IG-DO-005

6.2

6.2

4.3.3

7.

Programas y Metas del SIG

ITD-IG-DO-006

6.2

4.3.3

8.

Entradas y Salidas del SIG

ITD-IG-DO-007

4.1

9.

Competencia y Formacion del SIG

ITD-IG-DO-008

7.2

7.2

4.4.2

10.

Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada

ITD-IG-PG-001

7.5.2, 7.5.3

7.5.2, 7.5.3

4.4.5, 4.4.4, 4.5.4

11.

Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos

ITD-IG-IT-001

7.5.2

7.5.2

4.4.5

12.

Procedimiento para Auditoría Interna

ITD-IG-PG-003

9.2

9.2

4.5.5

ITD-IG-PG-005

10.2

10.2

4.5.3

ITD-IG-IT-003

9.3

9.3

4.6

ITD-IG-PO-002

7.4

7.4

4.4.3

13. 14. 15.

Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección Procedimiento de Comunicación


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No. 16. 17. 18.

Tabla de Procedimientos Documentados Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2 Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4 Nombre de la información documentada

Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. Procedimiento de Capacitación del Personal Directivo de Apoyo y Asistencia a la Educación Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo

Código


ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

ITD-IG-PO-003

7.2, 7.1.2

7.2

4.4.2

ITD-IG-PO-004

7.2, 7.3

7.2, 7.3

4.4.2

ITD-IG-PO-006

7.1.3

8.1

4.4.6

19.

Procedimiento para Elaboración del PIA

ITD-IG-PO-007

7.1

7.1

4.4.1

20.

Procedimiento para Elaboración del POA

ITD-IG-PO-008

7.1

7.1

4.4.1

21.

Procedimiento para Formación y Actualización Docente y Profesional

ITD-IG-PO-009

7.2, 7.3

7.2, 7.3

4.4.2

22.

Procedimiento para el Control de Salida No Conforme

ITD-CA-PG-004

8.1, 8.6, 8.7

23.

Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias

ITD-CA-PO-001

8.2.1

24.

Procedimiento para Auditorías de Servicio

ITD-CA-PO-002

8.2.1, 9.1.2

25.

Procedimiento para la Evaluación Docente

ITD-CA-PO-005

8.2.1, 9.1.2

26.

Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios

ITD-AD-PO-002

7.1

27.

Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo

ITD-AD-PO-005

7.1.4

28.

Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas

ITD-AD-IT-001

8.4

29.

Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes

ITD-AC-PO-001

30.

Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes

ITD-AC-PO-002

31.

Procedimiento para la Titulación

ITD-AC-PO-003

7.1

8.1

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.1, 8.5.5


12

4.4.1



No.


Código

Referencia de la Norma

32.

Procedimiento para la Gestión del Curso

ITD-AC-PO-004

8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6

33.

Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias

ITD-AC-PO-005

8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6

34.

Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales

ITD-AC-PO-007

8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6

35. 36. 37.

Procedimiento para el Diseño de Especialidades de las Carreras de Licenciatura Instructivo Etapas de Diseño y Desarrollo de Módulos de Especialidad de los Programas de Licenciatura

ITD-AC-PO-009 ITD-AC-IT-001 ITD-VI-PO-001

8.1, 8.5.1, 8.5.6

Procedimiento para el Servicio Social

ITD-VI-PO-002

39.

8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.6

Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva

ITD-VI-PO-003

8.2.2

40.

Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos

41. 42. 43. 44. 45. 46.

Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control Operacional en el consumo de Agua Potable Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica Procedimiento para el Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)

OSHAS 18001:2007

8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.6 8.1, 8.2.2, 8.5.1, 8.5.6

Procedimiento para Visitas a Empresas

38.

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015

ITD-GA-PO-001

6.1, 6.1.2

ITD-GA-PO-002

6.1, 6.1.3, 9.1.2

ITD-GA-PO-004

8.1

ITD-GA-IT-002

8.1

ITD-GA-PO-005

8.1

ITD-GA-IT-005

8.1

ITD-GA-PO-007

8.1


13

4.3.2, 4.5.2



No.


Código

47.

Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias

ITD-GA-PO-008

48.

Procedimiento para Identificación de Riesgos, Oportunidades y Peligros

ITD-GS-PO-001

49. 50.

Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos Procedimiento para Investigación de Incidentes


6.1

ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

8.2

4.4.7

6.1

4.3.1

ITD-GS-IT-001

4.3.1

ITD-GS-PO-002

4.5.3.1


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ManualIntegrado.pdf

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