Manual de Defensa de Los Alimentos

MANUAL DEFENSA DE LOS ALIMENTOS

Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria Marzo 2015

Elaborado por

Revisado por

Aprobado por

Contralor Emisión 01

Gerente de SGCSA Referencia PA.08.01

Gerente General Fecha de revisión 15/03/2016

Manual defensa de los alimentos PA.08.01 E1:15/03/2015 – E1:15/03/2015 – Rev.: Rev.: 15/03/2016

INDICE

I.

PROPOSITO ................................................ .......................................................................... .................................................... ....................................... ............. 4

II. OBJETIVO ................................................ .......................................................................... .................................................... ........................................... ................. 4 III.

ALCANCE ..................................... .............................................................. .................................................. ................................................... ............................ 4

IV.

RESPONSABILIDADES.......................................................... .................................................................................... ................................... ......... 4

V.

POLÍTICAS............................................................. ...................................................................................... ................................................... ............................ 5

5.1 Políticas de acceso acce so al Plantel .............................................. ........................................................................ ....................................... ............. 5 5.2 Sistema de identificación de personal .................................................... ......................................................................... ..................... 5 5.3 Clasificación de las zonas de d e acceso restringido ................................................... ........................................................ ..... 9 5.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos: .................................................. ......................................................... ....... 10 5.5 Medidas de seguridad de los puntos críticos. ................................................ ........................................................... ........... 10 5.6 Normas de d e acceso a las áreas ár eas restringidas ........................................... .............................................................. ................... 11 5.7 Vigilancia en los perímetros e interiores d e las instalaciones ................................... ................................... 11 5.8 Control central c entral de video ...................................... ............................................................... ................................................... ............................. ... 12 5.9 Seguridad en muelles de embarque y envío .................................................. ............................................................. ........... 12 5.10 Sabotaje ....................................... ................................................................ .................................................. .................................................. ......................... 12 5.11 Evaluación de las medidas de d e seguridad: ................................................ ............................................................... ............... 12 VI.

PROCEDIMIENTO........................................................... ..................................................................................... ..................................... ........... 13

6.1 De la atención de visitas al Plantel ................................................................. ........................................................................... .......... 13 VII.

FLUJO DE PROCESOS.................................................. ............................................................................ ......................................... ............... 15

VIII. ANEXOS .................................. ............................................................ ................................................... ................................................... ............................. ... 16 Anexo 1: “Control de visitas” visitas” ................................................................... .......................................................................................... ........................ 16 Anexo 2: “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas” .................................... Infectocontagiosas” ...................................... .. 18 Anexo 3: “Hoja de Control de Visita” Visita” ...................................................... .............................................................................. ......................... 20 Anexo 4: “Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas” Contratistas”. ........................................................ .................................................................................. .................................................... ................................. ....... 21 Anexo 5: “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima” ........ prima” ........ 23 Anexo 6: “Control de vehículos internos” internos” .................................................................. ....................................................................... ...... 25 Anexo 7: “Plano general de áreas y accesos restringidos” .......................... restringidos” ............................................. ................... 27 Anexo 8: “Seguridad Alimentaria en la Planta de Producción”......................... Producción”........................................ ............... 28 Anexo 9: “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel” ............. plantel” ..................................... ........................ 29 2 de 33

Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria


INDICE

I.

PROPOSITO ................................................ .......................................................................... .................................................... ....................................... ............. 4

II. OBJETIVO ................................................ .......................................................................... .................................................... ........................................... ................. 4 III.

ALCANCE ..................................... .............................................................. .................................................. ................................................... ............................ 4

IV.

RESPONSABILIDADES.......................................................... .................................................................................... ................................... ......... 4

V.

POLÍTICAS............................................................. ...................................................................................... ................................................... ............................ 5

5.1 Políticas de acceso acce so al Plantel .............................................. ........................................................................ ....................................... ............. 5 5.2 Sistema de identificación de personal .................................................... ......................................................................... ..................... 5 5.3 Clasificación de las zonas de d e acceso restringido ................................................... ........................................................ ..... 9 5.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos: .................................................. ......................................................... ....... 10 5.5 Medidas de seguridad de los puntos críticos. ................................................ ........................................................... ........... 10 5.6 Normas de d e acceso a las áreas ár eas restringidas ........................................... .............................................................. ................... 11 5.7 Vigilancia en los perímetros e interiores d e las instalaciones ................................... ................................... 11 5.8 Control central c entral de video ...................................... ............................................................... ................................................... ............................. ... 12 5.9 Seguridad en muelles de embarque y envío .................................................. ............................................................. ........... 12 5.10 Sabotaje ....................................... ................................................................ .................................................. .................................................. ......................... 12 5.11 Evaluación de las medidas de d e seguridad: ................................................ ............................................................... ............... 12 VI.

PROCEDIMIENTO........................................................... ..................................................................................... ..................................... ........... 13

6.1 De la atención de visitas al Plantel ................................................................. ........................................................................... .......... 13 VII.

FLUJO DE PROCESOS.................................................. ............................................................................ ......................................... ............... 15

VIII. ANEXOS .................................. ............................................................ ................................................... ................................................... ............................. ... 16 Anexo 1: “Control de visitas” visitas” ................................................................... .......................................................................................... ........................ 16 Anexo 2: “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas” .................................... Infectocontagiosas” ...................................... .. 18 Anexo 3: “Hoja de Control de Visita” Visita” ...................................................... .............................................................................. ......................... 20 Anexo 4: “Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas” Contratistas”. ........................................................ .................................................................................. .................................................... ................................. ....... 21 Anexo 5: “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima” ........ prima” ........ 23 Anexo 6: “Control de vehículos internos” internos” .................................................................. ....................................................................... ...... 25 Anexo 7: “Plano general de áreas y accesos restringidos” .......................... restringidos” ............................................. ................... 27 Anexo 8: “Seguridad Alimentaria en la Planta de Producción”......................... Producción”........................................ ............... 28 Anexo 9: “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel” ............. plantel” ..................................... ........................ 29 2 de 33



IX.

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O LISTA DE PRE-REQUESITOS ................. ................. 31

X.

PROTOCOLO DE REGISTRO ................................................ .......................................................................... ................................. ....... 31

XI.

DEFINICIONES.................................................................... ............................................................................................. .................................... ........... 32

XII.

BIBLIOGRAFIA .................................................. ............................................................................ .................................................... ............................ .. 32

XIII. HISTORIAL DE CAMBIO ................................................ .......................................................................... ......................................... ............... 32

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Manual defensa de los alimentos PA.08.01 E1:15/03/2015 – Rev.: 15/03/2016

PROPOSITO

I.

Definir las medidas de seguridad de las instalaciones de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. para garantizar la inocuidad y calidad de nuestros productos Cualquier recomendación a su contenido debe ser notificado al Contralor / Auditor Interno, quien es responsable de su actualización. Este documento es propiedad única y exclusiva de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. Su contenido es de carácter confidencial, por tanto, el usuario es el responsable de su implementación, custodia y buen uso, así como de no permitir su salida de las instalaciones de la empresa. II.

OBJETIVO

Garantizar que los productos estén protegidos frente a robos o sabotajes en las zonas bajo control de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. III.

ALCANCE

Aplica a todo personal que ingrese a la Planta de CUKRA INDUSTRIAL, S.A. IV.

RESPONSABILIDADES 1. Contralor: a) Mantener actualizado el procedimiento por cambios en políticas internas de la empresa o por normas regulatorias externas. b) Implementar y hacer cumplir lo descrito en este documento. c) Enfocar el contenido del documento a la mejora continua. d) Notificar cambios en los diferentes procesos, normativas o regulaciones que pudiesen afectar lo establecido en estas políticas. 2. Departamentos que intervienen en este procedimiento: a) Ajustarse a los lineamientos aquí descritos. b) Asegurar su implementación en conjunto con los involucrados.

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V.

POLÍTICAS

5.1 Políticas de acceso al Plantel 1. El acceso a la empresa se realizara por medio de tres portones a través del orden siguiente:

Portón No. 1: Clausurado. (Únicamente se Habilitara en casos de suma necesidad) Portón No. 2: En el portón 2 solamente se permite el acceso a: Peatonales. Personal en vehículos motorizado livianos. Personal en Bicicletas.

  

Portón No. 3: En el portón 3 solamente se permite el acceso a: Camiones de Carga. Furgones. Tractores Todo vehículo con carga pesada. Buses.

    

5.2 Sistema de identificación de personal 5.2.1 Empleados de las plantas de producción 1. Empleados de la planta de producción y personal de inspección y externo se identifican según el cuadro mostrado a continuación.

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COLORES DE LOS UNIFORMES DEL PERSONAL No. De Area

Descripcion

Camisa

Pantalon Gabacha

Casco

Planta Descascarado

1 2 3 4 5 6 7

Limpieza Descascarado Clasificaciòn/ Selección Selecciòn Empaque Bodega Administrativo/Supervisores Visitantes Choferes de Fosa

Amarillo Azul X Azul Azul X X Azul X X Azul Blanca Rojo Azul Rojo Gris Azul En area 4 con gabacha Blanca Chalequitos crema en areas 1 y 2. Azul Azul

Azul Azul Blanco Cofia Gorro Rojo Cofia (Chavos) Blanco

Planta Blanqueadora

1 2 3 4 5 6

Limpieza Clasificaciòn/ Selección Mantenimiento Operadores Administrativo/Supervisores Visitantes

Amarillo Blanca Blanca Blanca X X

Azul Azul Azul Azul X X

X Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca

Gorro Amarrillo Gorro Blanco Gorro Blanco Gorro Blanco Gorro Blanco Cofia

Azul X X Azul X X

X Blanca Blanca Blanca Blanca Blanca

Gorro Amarrillo Gorro Blanco Gorro Blanco Gorro Blanco Gorro Blanco Cofia

Planta PPT

1 2 3 4 5 6

Limpieza Clasificaciòn/ Selección Empacadoras Operadores Administrativo/Supervisores Visitantes

Amarillo X X Blanca X X

2. El uniforme es colocado antes de entrar a sus labores. 3. Todo empleando antes de su ingreso debe de registrar su entrada con un sistema automatizado de huella.

5.2.2 Empleados administrativos 1. Los empleados administrativos deberá identificarse mediante carné el cual deberá portarlo durante el tiempo que permanezca dentro de la empresa. 2. Empleado que por cualquier motivo no posea su identificación debe notificar a Recursos Humanos y estos debe asignar un carné provisional para identificarlo.

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5.2.3 Personal visitante 1. Se identifica mediante un credencial vertical con la Leyenda “VISITANTE” que será entregado en el Portón No. 2 por parte de los agentes vigilantes mediante la retención previa de la cedula de identidad, licencia de conducir o pasaporte. 2. El Agente de Vigilancia debe registrar en el formato “Control de visitas” (Ver anexo 1), y datos del vehículo del visitante, así como la razón de la visita, indicara el área de parqueo donde deberá estacionar el vehículo, orientara al visitante que se dirija al área de recepción y reportará a recepción la llegada de los visitantes. 3. La Recepcionista debe atender a los visitantes previamente notificados por los Agente de Vigilancia, si la visita implica en ingreso a las áreas productivas se le solicitará que complete el “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas” (Ver anexo 2) 4. La Recepcionista comunicará al Empleado al cual busca la visita para que sea atendido. 5. El Empleado deberá presentarse a recepción a recibir a los visitantes, induciéndolos a las normativas internas para su ingreso y dotándolos de los equipos necesarios para poder acceder a la planta de producción. 6. El Asistente de Producción anota en “Hoja de Control de Visitantes” (Ver anexo 3) únicamente las visitas que ingresaran a la Planta de Producción previamente autorizados. 7. Las visitas que deban ingresar en más de una ocasión a la planta de producción en la semana, únicamente completaran el cuestionario de salud una vez por semana. 8. El Visitante podrá ser atendido en la oficina del Empleado. 9. Finalizada la visita devolverá el credencial de identificación del visitante al vigilante.

5.2.4 Personal Contratista 1. El Responsable de Proyecto y Mantenimiento debe notificar vía correo electrónico, cuando exista contratación de servicios externos que requieran del ingreso de personal a la planta, con dos días de anticipación al Auditor Interno. 1.1 Los datos a notificar serán: nombres del personal Contratista, tipo de trabajo, área a ejecutar el trabajo, tipo de obra y el tiempo estimado de realización. 7 de 33



2. El acceso a personal del contratistas será denegado si no cumple con la política anterior. 3. El Auditor Interno debe notificar al Responsable de Caseta de Vigilancia, por escrito los datos específicos del personal Contratista que ingresará. 4. Los Agente de Vigilancia debe entregar brochures con las normativas generales que debe cumplir dentro de la empresa, quedando registrado en el “Control de entrega de normativas a personal Visitante, Conductores y Contratista s” (ver anexo 4) 5. El Personal Contratista se identificaran mediante un credencial vertical con la Leyenda “CONTRATISTAS” que será entregado en el Portón No. 2 por parte de los Agentes de Vigilantes mediante la retención previa de la cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte (s/a). 6. El Contratista debe entregar a los vigilantes, una lista de todos aquellos equipos que utilizaran dentro de la realización de la obra, para poder proceder a ingresarlos. 7. El Agente de Vigilancia deberá tener control de los equipos que el personal del contratista introduzcan a la empresa para la realización de su trabajo e informaran de cualquier anomalía al Auditor Interno. 6. El área de vigilancia controla el acceso a la planta con vestimenta no apropiada (short, camisola, chinela) denegándole el acceso.

5.2.5 Personal Contratista de camiones que trasladan maní del plantel Telica a CUKRA INDUSTRIAL, S.A 1. Se identificaran mediante una credencial con la Leyenda “VISITANTE” que será entregado en el Portón 3 por parte del Agente de Vigilancia mediante la retención previa de la cédula de identidad. 2. El Agente de Vigilancia debe registrar el ingreso del camión en el “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima ” (Ver anexo 5), e indicará al conductor el área de parqueo. 2.1 Deberá entregara brochures de las normas de control de la empresa a cumplir durante la permanencia en la empresa. 2.1.1 El brochures se entregan la primera vez que ingresa a las instalaciones y/o si existiese cambios en la información del mismo. 8 de 33



2.2 El Conductor se presentará al área de fosa para descargar el maní. 2.3Finalizada su labor en la empresa deberá entregar al Agente de Vigilancia la credencial.

5.2.6 Conductores de vehículos de CUKRA INDUSTRIAL, S.A: 1. Se identificaran según lo mencionado en el punto 5.2.2 de este documento. 2. El Agente de Vigilancia debe registrar el ingreso de los vehículos asignados en la empresa, en el formato “Control de vehículos internos” (Ver anexo 6).

5.2.7 Personal no identificado 1. Los Responsables de áreas deberán reportar a todo personal que circule sin la debida identificación y autorización, éstos serán considerados como falta grave y sujeta a sanción conforme el reglamento interno.

5.2.8 Empleados que hacen compras en el Comisariato en días de descanso 1. Los empleados que deseen ingresen al plantel y se encuentren en período de vacaciones, subsidios o turno diferente, deberán aplicar las mismas políticas de las visitas según acápte 5.2.3. 2. El Agente de Vigilancia deberá registrar en bitácora de visitas los datos del trabajador que visita el comisariato.

5.3 Clasificación de las zonas de acceso restringido 1. Zonas a lo interno de la empresa que se clasifican como restringidas. N° Descripción de área restringida Planta de producción Descascarado 1 2 3

Almacén y Despacho

1 2 4 5 6 3

Planta de Producción Blanqueado

7 8 9

Bodega de materiales y suministros

10

4

9 de 33

Accesos a área restringida Portón principal planta descascarado. Puerta de acceso a personal de Maquinaria descascarado. Puerta 1 de embarque. Puerta 2 de embarque. Puerta 3 de embarque. Puerta de entrada Planta Blanqueadora. Puesta 4 de embarque. Puerta 5 de embarque. Entrada de bodega de materiales y suministro. Bodega de materiales de construcción. Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria


N° Descripción de área restringida

Accesos a área restringida Entrada bodega de materiales tóxicos.

11 5 6 7 8 9

Caseta de tanque de agua 12 Caseta de cascarilla Planta de energía 13 Área de gas butano 14 Áreas de parqueo de contenedores de 15 clientes área de ventilación. 10 Áreas de báscula de camiones N/A 11 Oficina y laboratorio de calidad N/A

Entrada de caseta de pozo. Acceso a planta de energía. Entrada de gas butano. Portón de acceso a las áreas de paqueo. N/A N/A

Ver “Plano general de áreas y accesos restringidos” (anexo 7).



5.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos: 1. Las áreas definidas como puntos críticos son: a) b) c) d) e) f) g) h)

Almacén de materia prima. Bodega de material de empaque. Paqueo de contenedores. Planta de Descascarado. Planta de Blanqueado. Tanque de agua. Tanque de gas butano. Planta eléctrica.

5.5 Medidas de seguridad de los puntos críticos. 1. El acceso a las áreas definidas como puntos críticos es restringido y solo puede ingresar personal debidamente identificado y autorizado por el Responsable del área. 2. Los trabajadores deben informar de cualquier personal sospechoso que circule por las zonas restringidas. 3. Todas las bodegas de materiales y suministros se encuentra bajo candado y el único responsable de abrir es el Supervisor de Bodega y Suministro. 4. El Responsable de Almacén y Despacho debe asegurar que todos los contenedores que están estacionado en el parqueo tengan puesto el marchamo de seguridad correspondiente (s/a). 5. El Responsable de Almacén y Despacho es el encargado de asignar una persona para la vigilancia cuando se habrá un contenedor por motivos de control fitosanitario y seguridad de los alimentos.

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5.6 Normas de acceso a las áreas restringidas 1. Para tener acceso a las áreas restringidas deberá cumplir con las siguientes normas: 1.1 Acceso a las Plantas de Producción: a) El Gerente de Producción autoriza por correo electrónico los permisos de ingreso. a.1) Excepciones: a) Personal debidamente identificado de Seguridad Alimentaria. b) Personal debidamente identificado de Control Interno. b) El visitante1 debe andar solo por donde el empleado guía le indique. 1.2 Acceso a las áreas de almacenamiento de maní descascarado a) Solicitar permiso por escrito de forma previa, serán autorizados por el Responsable de Almacén y Despacho. b) Deberá estar acompañado por un empleado que se asigne. c) Ingresar por el área de la planta de producción y cumplir con las normas de acceso establecidas en la planta.

5.7 Vigilancia en los perímetros e interiores de las instalaciones 1. Para evitar el ingreso de personas no autorizadas todo el perímetro de la Planta está protegido por medio de cerca. 2. La vigilancia es ejercida por un personal que consta de 4 vigilantes por turno, pertenecientes a una compañía privada de vigilancia, la cual tiene el aval y autorización de la Policía Nacional para realizar dichos servicios. 3. Los Agentes de Vigilancia se encuentra distribuido alrededor de toda la Planta, cubriendo los puntos principales de las instalaciones y aquellos que son más susceptibles, donde se puedan verificar actos de adulteración o contaminación intencional, los cuales se encuentran establecido en el acápite 5.3 Clasificación de las zonas de acceso restringido. 4. En las áreas de proceso y Almacén y Despacho, tiene además un programa de vigilancia continua por medio de cámaras de video, con las cuales se controla el movimiento operacional durante las jornadas laborales y tiempo muerto. 1

Puede ser: Cliente, inspector gubernamental, auditor interno, auditor externo, estudiantes. 11 de 33



5.8 Control central de video 1. El Auditor Interno es el encargado de supervisar diario el sistema de cámara de seguridad ubicada estratégicamente. El control se realiza durante las veinticuatro horas del día, por medio de un disco duro digital cuya duración es de 7 días.

5.9 Seguridad en muelles de embarque y envío 1. El Supervisor de Almacén es responsable de monitorear el embarque de forma visual y/o por medio de fotografías. 2. El Auxiliar de Almacén y Despacho deberá inspeccionar que los contenedores permanezcan cerrados con marchamos y abrir únicamente al momento de efectuar carga, ventilación y/o despacho. 2.1 Los marchamos utilizados en el proceso de despacho 2 , se encuentran enumerados, el cual sirve para su registro y control.

5.10 Sabotaje 1. La empresa ha dispuesto los requisitos de seguridad alimentaria para el acceso a las plantas, los cuales están en la entrada de cada una de ellas para, minimizar el riesgo de sabotaje por parte de los empleados y/o visitantes. (Ver anexo 8)

5.11 Evaluación de las medidas de seguridad: 1. Las evaluaciones de los sistemas de vigilancias se realizan de la siguiente manera: a) El Auditor Interno realiza una vez al mes una autoevaluación utilizando el formato “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel” (Ver anexo 9), y realiza las acciones correspondientes. b) En el proceso de auditorías internas se evalúa esta medidas de seguridad. utilizando en mismo formato “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel. 2. Al menos una vez cada seis meses el Auditor Interno realiza una evaluación sobre la seguridad integral del todo el plantel. Tomado en cuenta los siguientes aspecto: a) b) c) d)

Accesos. Formas de Ingresos. Formas de Despachos. Seguridad del perímetro.

2

Entiéndase como proceso de despacho, desde el cargue del producto hasta el cierre final/permanente del contenedor. 12 de 33



e) Funcionabilidad del sistema de CCTV. f) Análisis de incidentes reportados. g) Análisis de potenciales peligros. 3. El Auditor Interno debe entregar al Contralor el informe escrito/digital de la evaluación de la seguridad con el fin de verificar la efectividad, realizar las acciones correctivas correspondientes y retroalimentar a los involucrados la situación de la gestión realizada. VI.

PROCEDIMIENTO

6.1 De la atención de visitas al Plantel No.

Ejecutor

1 2

Visitante Agente de Vigilancia

Actividad Informa al Agente de Vigilancia que viene a visitar a un ejecutivo de la empresa y solicita ingreso.

Cedula de identidad Solicita al visitante la identificación.

3

Cedula de identidad Visitante

4 5 6

Documentos

Agente de Vigilancia

Entrega identificación. Cedula de identidad Recibe identificación.


Verifica su autenticidad.


Informa al ejecutivo 3 que hay una visita y si lo puede atender.

Ejecutivo

¿Puede atender a la visita? Si: Sigue paso 8. No: Sigue paso 29.

7

8

Cedula de identidad

Informa al Agente de Vigilancia que puede hacer pasar a la visita.

9


10

Visitante

11

Recepcionista

Informa al visitante que puede pasar a Recepción. Visitante se dirige a Recepción. Recibe visita.

12

Recepcionista

Informa a ejecutivo que la visita está en recepción.

13

Ejecutivo

Atiende la Visita en recepción.

3

Personal que por sus funciones está autorizado a recibir visita a lo interno de la planta. 13 de 33



No.

Ejecutor

14

Actividad ¿Visita entrará a instalaciones productivas? Si: Sigue paso 15 No: Sigue paso 24

15

Recepcionista

Solicita a la Visita que llene el formulario

16

Visitante

Llena formulario

17

Entrega formulario

18

Verifica que este apta para entrar a las instalaciones

19

Recepcionista

Notifica al ejecutivo que la visita pueda accesar a las áreas productivas.

21

Atiende la visita en el área establecida

23

Ejecutivo

24 25

28

Finaliza reunión Despide la visita y la acompaña a recepción. Se dirige al portón de salida.

Visitante

26 27

Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas

¿Esta apta para entrar a las instalaciones? Si: Sigue paso 20 No: Sigue paso 30

20

22

Documentos


Solicita su identificación. Entrega identificación de visitante

Identificación

Recibe identificación de visitante

Identificación

Entrega identificación.

Identificación Fin del proceso

29


Informa a la visita que no podrá ser atendido Fin del proceso

30

Recepcionista

Notifica al ejecutivo que la visita solo puede ingresar a las áreas administrativas, sigue paso 21. Fin del proceso

14 de 33



VII.

FLUJO DE PROCESOS

Eliminación de basura general Visitante


Recepcionista

Ejecutivo

INICIO

Informa de su visita 1

Solicita identificación 2

Entrega 3 Cedula de identidad

Recibe 4

Cedula de identidad

Verifica su autenticidad 5

FIN

Informa de la visita 6

¿Puede atender a la visita? 7

NO

Informa de la visita 29

SI Informa que va atender la visita 8

Informa al visitante 9

Se dirige a recepción 10

Recibe visita 11

Llena formulario 16

Informa visita esta en recepción 12

Solicita el llenado 15

¿Esta apta pára entrar a las instalaciones? 19

Si

Cuestionario de enfermedades infectocontagiosa

Verifica que es apta para la entrada 18

Entrega formulario 17

Atiende visita 13

NO

¿Entrará en instalaciones? 14

NO

Da pase áreas administrativas 18

No puede entrar a las instalaciones productivas 18

SI Da pase para acceder 20 Se dirige al portón de salida 24

Atiende la visita 21

Finaliza reunión 22

Despide visita 23

Solicita identidad 25

Recibe credencia 27

¿Entrega identificación? 26

Entrega 27

Cedula de identidad

FIN e s a F

15 de 33



VIII.

ANEXOS

Anexo 1: “Control de visitas ”

16 de 33



Instructivo de llenado Control de Visitas N°

Nombre del Campo

Anota

1

Turno de

2

Nombre del Agente de Vigilancia

3

N°

4

Fecha

5

Nombres y Apellidos

6

N° Cedula

7 8

Motivo de la visita Área que visitara

9

Tipo de Vehículo

10

Placa del Vehículo

11

TC

12 13 14

Hora de ingreso Hora de salida Persona que autoriza entrada

El turno en que se está llenado el formato Nombre del agente que esta de turno Numero consecutivo arábico Fecha en que se realizó la visita (DD/MM/AA) Nombres y apellidos del visitante Número de Cédula del visitante El motivo de la visita Abreviatura del área a visitar El tipo de vehículo que ingresa Placa del vehículo que ingresa Código que traen los cabezales Hora del ingreso de la visita Hora de salida de la visita Nombre de la persona que autoriza

17 de 33



Anexo 2: “Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas”

18 de 33



+

Instructivo de llenado Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas

N°

Nombre del Campo

Anota

1

Nombres y Apellidos

2

Fecha

3

Motivo de la visita

4 5

Marque con una X si usted es Enfermedades respiratorias

6

Enfermedades Gastrointestinales

Nombres y apellidos de quien visita Fecha de la visita (DD/MM/AA) Redacte el motivo de la pregunta Marque según la pregunta Coloque una X según la respuesta de la pregunta

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Anexo 3: “Hoja de Control de Visita” CUKRA INDUSTRIAL S.A.

Control de Visita

Fecha

Nombre

Tapones Auditivos

Chaleco

Cofia

Lente Transparente

Casco

E0-150315-PA.08.01.RE03

Instructivo de llenado Control de Visita N°

Nombre del Campo

Anota

1 2 3

Fecha Nombre Tapones Auditivos

4

Chaleco

5

Cofia

Fecha en que entra la visita (DD/MM/AA) Nombre y apellido de la visita Marca con una x el equipo que se le ha asignado Marca con una x el equipo que se le ha asignado Marca con una x el equipo que se le ha asignado

20 de 33



Anexo 4: “Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas” CUKRA INDUSTRIAL S.A. CONTROL DE ENTREGA DE NORMATIVAS A PERSONAL VISITANTES ,CONDUCTORES Y CONTRATISTAS No.

Fecha

NORMATIVAS

Nombres y Apellidos

C ON TR ATI ST A

V IS ITA NT E

C ON DU CTO RES

Realizado Por :

Firma de Recibido

E0-150315-PA.08.01.RE04

21 de 33



Instructivo de llenado Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas

N°

Nombre del Campo

Anota

1 2

No. Fecha

3

Nombres y Apellidos

4 5 6

Normativas Realizado por: Firma de recibido

Consecutivo Fecha de la visita (DD/MM/AA) Nombres y apellidos del visitante Tipos de visitante Nombre de quien lo realizo Firma de recibido

22 de 33



Anexo 5: “Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima” CUKRA INDUSTRIAL S.A. CONTROL DE ENTRADA DE CAMIONES INTERNOS QUE TRASLADAN MATERIA PRIMA Turno d e: ___________________________________ Nombre del Agente de Vigi lancia: ______________________________________ Fecha

No. Remisión

Productor

Finca

Tipo de Vehiculo

Placa

Tolva

Conductor

Hora de Hora de Ingreso

Salida

E0-150315-PA.08.01.RE05

23 de 33



Instructivo de llenado Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima N°

Nombre del Campo

Anota

1

Turno

Turno en el cual se están registrando El nombre del vigilante de turno Fecha de ingreso del camión (DD/MM/AA) Número de remisión del transporte Nombre del productor de ese maní Nombre de la finca de la cual proviene el maní El tipo de camión que va entrando Placa del camión que va entrando Número de tolva (s/a) Nombre del conductor del vehículo Hora de vehículo Hora de salida del vehículo

Nombre de Agente de Vigilancia 2

Fecha

3

No. remisión

4

Productor

5

Finca

6

Tipo de vehículo

7

Placa

8 9

Tolva Conductor

10 11

Hora de ingreso Hora de salida

24 de 33



Anexo 6: “Control de vehículos internos” CUKRA INDUSTRIAL S.A. CONTROL DE VEHICULOS INTERNOS Turno d e: _________________________ Nombre del Agen te d e V igi lanci a: ______________________________________ Fecha

Vehiculo

Placa

Conductor

Hora de

Hora de

Salida

Regreso

Actividad a realizar

E0-150315-PA.08.01.RE06

25 de 33



Instructivo de llenado Control de vehículos internos

N° 1

Nombre del Campo Turno

2

Nombre de Agente de Vigilancia

3

Fecha

4

Vehículo

5

Placa

6 7 8 9

Conductor Hora de Salida Hora de Regreso Actividad a realizar

26 de 33

Anota Turno en el cual se están registrando El nombre del vigilante de turno (DD/MM/AA) Fecha de ingreso del camión Tipo de vehículo que entra Placa de vehículo que entra Nombre del Conductor Hora de salida Hora de regreso Describa la actividad que va a realizar



Anexo 7: “Plano general de áreas y accesos restringidos”

9

27 de 33



Anexo 8: “Seguridad Alimentaria en la Planta de Producción ”

28 de 33



Anexo 9: “Evaluación de las medidas de seguridad del plantel”

29 de 33



Instructivo de llenado Evaluación de las medidas de seguridad del plantel

N°

Nombre del Campo

Anota

1 2 3 4 5 6 7

Nombre del evaluado Área Firma Nombre del evaluador Dpto. Firma Fecha

8

Cumple

9

Comentarios

El nombre del evaluado Área que se va a evaluar Firma del evaluado El nombre del evaluado Departamento del evaluador Firma del evaluador Fecha de la evaluación (D/M/A) Marca el estatus de las actividades Colocar los comentarios

30 de 33



DOCUMENTOS RELACIONADOS Y/O LISTA DE PRE-REQUESITOS

IX.

Nº

X.

Nombre del documento

Código

PROTOCOLO DE REGISTRO

Nombre del registro

Código del registro

Distribución

Frecuencia

Forma de envío

Forma de Resguardo

Tiempo de retención

Auxiliar de Administración Auxiliar de Administración Auxiliar de producción Auxiliar de Administración

Mensual

Física

Física

2 años

Mensual S/A Mensual S/A Mensual

Física

Física

2 años

Física

Física

2 años

Física

Física

2 años

E0-150315-PA.08.01.RE05

Auxiliar de Administración

Mensual

Física

Física

2 años

E0-150315 PA.08.01.RE06

Auxiliar de Administración Auxiliar de Administración

Mensual

Física

Física

2 años

Mensual

Física

Física

2 años

Control de visitas.

E0-150315-PA.08.01.RE01

Cuestionario de Enfermedades Infectocontagiosas. Hoja de Control de Visitantes.

E0-150315-PA.08.01.RE02

Control de entrega de normativas a personal visitante, conductores y Contratistas. Control de entrada de camiones internos que trasladan materia prima. Control de vehículos internos. Evaluación de las medidas de seguridad del plantel

Responsable de la elaboración

E0-150315-PA.08.01.RE03 E0-150315-PA.08.01.RE04

E0-150315-PA.08.01.RE07

Auxiliar de Administración

Gerencia Administrativa


XI.

DEFINICIONES CCTV: Sistema de Cámara de Vigilancia.

XII.

BIBLIOGRAFIA

Norma mundial de seguridad alimentaria, Capitulo 4, acáp ite 4.2. XIII.

HISTORIAL DE CAMBIO Emisión 1

Código PA.08.01

Fecha 15/03/2015

Se actualiza el Manual defensa de los alimentos por efecto de revisión de


XI.

DEFINICIONES CCTV: Sistema de Cámara de Vigilancia.

XII.

BIBLIOGRAFIA

Norma mundial de seguridad alimentaria, Capitulo 4, acáp ite 4.2. XIII.

HISTORIAL DE CAMBIO Emisión 1

Código PA.08.01

Fecha 15/03/2015

Se actualiza el Manual defensa de los alimentos por efecto de revisión de documentos del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria (SGCSA).

1. Se agrega: 1.1 En forma general en el documento algunas palabras que ayudan a mejorar la redacción y concordancia de la información. 1.2 En el capítulo V. políticas. 1.3 Sistema de identificación de personal. 1.4 Puntos críticos en seguridad de los alimentos. 1.5 Medida de seguridad de los punto críticos. 1.6 En el capítulo VI. Procedimientos 1.7 En el capítulo VII. Diagrama de flujo. 1.8 El capítulo XII Bibliografía, la cual hace referen cia al capítulo de la norma de BRC que relaciona el requisito de cumplimiento de este documento.

2. Se modifica: 3.1 El nombre del documento “ Manual contra el bioterrorismo (defensa de los alimentos) por “Manual defensa de los alimentos”. 3.2 De forma general la utilización de la numeración de títulos (de números arábicos a números romanos). 3.3 El capítulo IX. Documentos relacionados, el nombre del título de

Manual de Defensa de Los Alimentos

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