LMD-OSINERGMIN.xls

Gerencia / Oficina:

ÍTEM

Código

PROCESO: 1

2

3

4

5

6

7

Responsable de la Actualización:

(1) Para Para el caso caso de de docu docume ment ntos os exte extern rnos, os, si no corre correspo spo (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registr

Nombre del Documento/Registro

nde, se puede omitir el número de revisión s

Código Revisión Fecha

Actualizar

Fecha de Aprobación

Número Revisión (1)

Ubicación Física

Electrónica

Tiempo Retención (2)

Fecha Actualización:

12/4/

: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08

Disposición Final

012 12:09


Fecha

Gerencia / Oficina: ÍTEM

Secretaria Ejecutiva - Oficina de Planeamiento y Control de Gestión

Código




Ubicación Física

Electrónica


PROCESO:

Normas Internacionales de Gestión 1

ISO 9000:2005

Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

2

ISO 9001:2008

Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

3

ISO 9004:2009

Enfoque de Gestión de la Calidad

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

4

ISO 14001:2004

Sistema de Gestión Ambiental - Requisitos

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

5

OHSAS 18001:2007

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

6

SA 8000: 2001

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

7

ISO 19011:2002

Directrices de Auditorías Internas

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8

ISO 17021:2006

Normas de Entidades Certificadoras

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

9

Certificado PE09/00014

Certificado del SGC-OSINERGMIN ISO 9001:2000

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

Vigencia

10/17/2012

25

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

5/21/2012

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Manual del Sistema Integrado de Gestión 1

MSIG

Manual del Sistema Integrado de Gestión

Reglamento Interno de SST-RISST 1

RISTT

Reglamento Interno de SST

Procedimientos Generales del SIG

1

SIG-PG-01

Documentación, Revisión y Mejora del SIG

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

FORMATOS DEL SIG-PG-01 1

F01-SIG-PG-01

Determinación de Objetivos y Metas del SIG

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

2

F02-SIG-PG-01

Programas de Gestión SIG

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

3

F03-SIG-PG-01

Evaluación de Objetivos y Metas del SIG

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

4

F04-SIG-PG-01

Acta de Revisión por la Dirección

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

5

F05-SIG-PG-01

Programa Anual de Auditoría

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

6

F06-SIG-PG-01

Plan de Auditoria Interna

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

7

F07-SIG-PG-01

Obervaciones de Auditoria

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8

F08-SIG-PG-01

Informe de Auditoria Interna

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

9

F09-SIG-PG-01

Seguimento de SACP de Auditorias

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

10

F10-SIG-PG-01

Propuesta de Proyectos de Mejora

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

11

F11-SIG-PG-01

Informe Final de Proyectos de Mejora

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

12

F12-SIG-PG-01

Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva - SACP

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

13

F13-SIG-PG-01

Resumen de Estado de SACP

10/17/2012

7

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

2

SIG-PG-02

Elaboracion de Cartas de Servicio

7/19/2011

1

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

3

SIG-PG-03

Planificación del SGS-SGA

12/21/2012

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

3.1.

IT1-SIG-PG-03

Instructivo para OR y OD

10/31/2012

1

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

4

SIG-PG-04

Sistemas de Emergencias del SGS-SGA

12/27/2012

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Plan de emergencias /Plano de evacuación

12/27/2012

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

FORMATOS DEL SIG-PG-04 F1-SIG-PG-04

F2-SIG-PG-04

Guía Telefónica de emergencias / cuerpo de emergencias

12/27/2012

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F3-SIG-PG-04

Programa para simulacros de emergencias

12/27/2012

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F4-SIG-PG-04

Evaluación de simulacros de emergencias

12/27/2012

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F5-SIG-PG-04

Informe de Simulacros de Emergencia

12/27/2012

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Atención de emergencias

10/31/2012

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F1-I1-SIG-PG-04

Resultado y acciones de la respuesta ante emergencias

10/31/2012

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F2-I1-SIG-PG-04

Amenazas por llamada telefónica

10/31/2012

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

I2-SIG-PG-04

Atención de primeros auxilios

10/31/2012

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F1-I2-SIG-PG-04

Reporte de atención de primeros auxilios

10/31/2012

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F2-I2-SIG-PG-04

Lista de verificación de botiquín de primeros auxilios

10/31/2012

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Atención de emergencias y primeros auxilios en OR y OD

10/31/2012

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

INSTRUCTIVOS DEL SIG-PG-04 I1-SIG-PG-04

I3-SIG-PG-04 5

SIG-PG-05

Comunicaciones Internas y Externas del SGS-SGA

2/22/2011

1

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

6

SIG-PG-06

Desarrollo Estandarizado de Procesos

4/23/2010

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F1-SIG-PG-06

Mapa de Procesos

4/23/2010

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

F2-SIG-PG-06

Ficha de Determinación del Proceso

4/23/2010

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

F3-SIG-PG-06

Ficha de Indicadores del Proceso

4/23/2010

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

FORMATOS DEL SIG-PG-06

7

SIG-PG-07

Atención de Reclamaciones por Servicios Brindados por OSINERGMIN

6/6/2011

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8

SIG-PG-08

Controles Operacionales del SGS-SGA

2/14/2013

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

FORMATOS DEL SIG-PG-08

F01-SIG-PG-08

Análisis seguro de trabajo (AST)

2/14/2013

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

F02-SIG-PG-08

Orden de Trabajo

2/14/2013

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

8.1

IT1-SIG-PG-08

Control operacional para proveedores continuos

2/14/2013

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8.2

IT2-SIG-PG-08

Control operacional para proveedores eventuales

2/14/2013

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8.3

IT3-SIG-PG-08

Inspecciones rutinarias e innopinadas

10/31/2012

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Inspecciones del SGS-SGA

2/14/2013

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

Investigación de Accidentes, Incidentes, Emergencias y Enfermedades Ocupacionales

10/31/2012

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

F01- I04- SIG-PG-08

Reporte de accidente/incidente/emergencia

10/31/2012

3

F02- I04- SIG-PG-08

Investigación de accidente/incidente/emergencia

10/31/2012

3

F3- I04- SIG-PG-08

Estadística de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales

10/31/2012

3

F01- I03- SIG-PG-08 8.4

IT4-SIG-PG-08

8.5

IT5-SIG-PG-08

Ecoeficiencia y gestión de residuos sólidos

2/14/2013

1

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8.6

IT6-SIG-PG-08

Trasegado de muestras de combustibles

11/8/2011

3

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8.7

IT7-SIG-PG-08

Manipulación de surtidores decomisados

11/8/2011

4

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

8.8

IT8-SIG-PG-08

Control operacional en oficinas regionales

2/14/2013

1

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

9

SIG-PG-09

Satisfacción de grupos de interés externos

5/18/2012

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

10

SIG-PG-10

Metolodgìa del sistema de indicadores

12/14/2012

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Registros Externos 1

--

Plan Estrategico

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

-

2

--

Plan Operativo

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

5

--

Indicadores de Gestión Institucional

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

6

--

Determinación de Metas

--

--

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

DOCUMENTOS DEL SGS-SGA 2

SGS-PE-02

Comité Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo-CASTT

6/23/2009

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Acta de Reunión del CASST

6/23/2009

2

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Uso de Equipos de proteccion Personal

8/27/2010

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

Entrega de Equipos de Proteccion Personal

8/27/2010

0

Archivos SE

Página WEB-SIG

--

FORMATOS DEL SGS-PE-02 F1-SGS-PE-02

4

SGS-PE-04

FORMATOS DEL SGS-PE-04 F1-SGS-PE-04

DOCUMENTOS EXTERNOS SGS-SGA: disponbles en la páginas WEB-SIG

Isaac Maguiña Soriano (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros

: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08

Actualización: 2/14/2013

Disposición Final

-------- Archivo SE

--

--

--

------------------

--

-----

----------

---

----

--

-------

-----

--

---

--

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Ubicación TEM

Código


Fecha de A robación

Número Revisión 1

Física

Electrónica

Tiempo Retención 2

Disposición Final

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CGC-GFE

Documentos Externos 1

-

Plan Operativo-Presupuesto-GFE

-

-

2

-

Fichas de plan de Acción GFE

-

-

3

-

Tpo Prod PAAC

-

-

11/18/2011

14

-

-

1

GFE-PC

Plan de la Calidad

1

GFE_PE_01

Comunicación Interna

9/28/2010

08

-

2

F1_GFE_PE_01

Asignación de Recursos Humanos al SGC-GFE

6/13/2008

06

-

3

F2_GFE_PE_01

Lista de Asistencia

6/13/2008

06

-

1

GFE_PE_02

Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición

9/9/2010

08

-

2

F1_GFE_PE_02

Determinación del Seguimiento y Medición del SGC-GFE

6/30/2008

04

-

3

F2_GFE_PE_02

6/30/2008

04

-

4

F3_GFE_PE_02

6/30/2008

04

-

5

F4_GFE_PE_02

6/30/2008

04

-

1

GFE_PE_03

Comunicación con el Cliente

8/7/2007

04

-

2

F1_GFE_PE_03

Atención de quejas del cliente

8/7/2007

04

-

1

GFE_PE_04

Satisfacción del Cliente

9/7/2011

10

-

2

F1_GFE_PE_04

Encuesta de Percepción del cliente Interno

11/3/2010

07

-

3

F3_GFE_PE_04

Tratamiento de la Percepción del Cliente

6/13/2008

01

-

4

F4-GFE-PE-04

Encuesta de Percepción de la persona natural o jurídica con medida dispuesta

11/12/2008

00

-

5

F5-GFE-PE-04

Encuesta de trabajadores del Sector

11/10/2010

00

-

1

GFE_PE_07

Preservación del Producto

11/18/2008

06

-

2

F1_GFE_PE_07

Inventario - Registro

6/6/2008

04

-

3

F2_GFE_PE_07

Boleta de Pedido de Documentos

6/6/2008

04

-

4

F3_GFE_PE_07

Inventario de Registros Ambientales

6/6/2008

00

-

-

-

Procedimiento

Formatos

Determinación de los Dispositivos de Seguimiento y Medición Programa De Calibracion / Verificacion De Dispositivos De Se uimiento Y Medicion Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento Medición

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2. htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2. htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/2. htm http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

1

-

Determinación de Objetivos y metas del SIG

2

-

Propuesta de Proyecto de Mejora

-

-

3

-

Informe Final del Proyecto de Mejora

-

-

4

-

Observaciones de la Auditoría

-

-

-

5

-

Informe de Auditoría Interna

-

-

-

6

-


-

-

-

7

-

Informe de Gestión del SIG (incluye Evaluación de OEC y Informe de estado de SACP)

-

-

-

-

-

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GFE/gfe.h tm \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\6.Pro ectos de Meora \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\6.Pro ectos de Meora \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\4.Auditorias Internas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\4.Auditorias Internas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\7.Revisión or la Dirección\Actas del CGC-GFE \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\1.GENERALESGFE\8.Análisis de Datos

-

-

-

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

indefinida

Se elimina

Registros de Procedimientos Específicos de la GFE 8

-

Acuerdo de Partes

9

-

Asignación de Recursos Humanos al SGC-GFE

-

-

-

12

-

Percepción del Cliente Interno

-

-

-

13

-

Percepción de la Concesionaria

-

-

-

13

-

Percepción de la Usuario

-

-

-

14

-


-

-

15

-

Boleta de Pedido de Documentos

-

-

16

-

Bases del Proceso de selección de empresas supervisoras

17

-

Evaluación Curricular de Supervisores

-

-

18

-

Ficha de Calificación de Competencias de Supervisores

-

-

19

-

Hoja de Calificacion del Desempeño

-

-

20

-

Calificacion Promedio del Desempeño de Supervisores

-

-

21

-

Declaración Jurada Ficha Técnica de Personas Naturales

-

-

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\1.DOCUMENTOS SGC\5.Acuerdo de Partes\ALFE

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS GFE\2.ESPECIFICOS-GFE\1.Comunicación último registro Interna\Asignación de Recursos Humanos SGC-GFE.pdf \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfacción del Cliente\ \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOS-

Carpeta del Administrador de Archivo - GFE Carpeta del Administrador de Archivo - GFE Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico Archivo de J. Manuico

-

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfacción del Cliente\

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

0 año 05 años

Se elimina Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años

-

05 años

-

05 años

-

05 años

-

05 años

-

05 años

Se mantiene 10 años

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Re istros Externos Archivo de J. Manuico

Unidad de Distribución Documentos Externos 01

Decreto Ley N° 25844

Ley de Concesiones Eléctricas

19.11.1992

02

D.S. N° 009_93_EM

03

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

2/25/1993

D.S. Nº 054-2001-PCM

Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía.

5/8/2001

-

-

04

Resolución Directoral Nº 015-2004-EM/DGE

Establece Sectores de distribución típicos para el período noviembre 2005-oc tubre 2009

4/14/2004

-

-

05

Resolución Directoral Nº 028-2008-EM/DGE

Establece Sectores de distribución típicos para el período noviembre 2009-oc tubre 2013

9/10/2009

-

-

10/9/2029

-

-

3/1/2007

-

-

6/30/2005

-

-

06 07 08

09

Resolución OSINERGMIN N° Reglamento de Supervisión de las Actividades 205-2009-OS/CD Energéticas y Mineras Resolución N° 078-2007-OS/CD

Procedimiento de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público Clasificación de los Sistemas de Distribución Eléctrica y Resolución OSINERG Factores de Ponderación del VAD de Empresas N° 157-2005-OS/CD Distribución Eléctrica para el periodo 01 de noviembre de 2005 al 31 de oc tubre de 2009 Clasificación de los Sistemas de Distribución Eléctrica Resolución OSINERGMIN N° Fijación de las Tarifas de Dist ribución Eléctrica 179-2009-OS/CD Periodo noviembre de 2009 - octubre de 2013

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1/20/2004

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10761076.doc&tipoDoc=doc

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2/14/2003

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=925925.doc&ti oDoc=doc

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http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo %205.pdf

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Resolución N° 011-2004OS/CD

12


13

Resolución Nº 142-2008OS/CD

14


Modificación del Proc edimiento aprobado con Resolución N° 011-2004-OS/CD

6/24/2005

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15

RM N. 366-2001- EM/VME

Código Nacional de Electricidad - Suministro

7/27/2001

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16

R.M. N° 161-2007-MEM/DM

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Act

4/18/2007

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17

-

Manual del Usuario: "Software del Proceso de Fiscalización de la Seguridad Pública - Sis tema Selección de Muestras"

-

01

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18

-

Manual del Usuario: "Módulo Verificador de Información de Fiscalización de Distri bución"

-

01

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19

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Manual del Usuario: "Sistema de Actualización de Información - FISDI S"

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02

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20

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01

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02

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03

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04

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01

F2-GFE-PE-01

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Lista de Asistencia

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F4-GFE-PE-02

03

F3-GFE-PE-04

04

F1-GFE-PE-07


05

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06

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07

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08

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09

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GFE-UDAP-PE-01

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02

01

2/14/2010

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Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento Medición Tratamiento de la Percepción del Cliente

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=15371818&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10161016.doc&ti oDoc=doc

-

11

Manual del Usuario: "Sistema de Supervisión de Deficiencias en Instalaciones Eléctricas de Media Tensión" Registros de Procedimientos Generales Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto AP AAAA - P Datos del Resultado del SYM del Proceso y del Producto SP AAAA - S Datos del Resultado del SYM del Proceso y del Producto BT AAAA Informe de Resultado de los Procesos de la Unidad de Distribución Alumbrado Público AAAA - T Re istros de Procedimientos Es ecíficos de la GFE


1/14/2003

Resolución Ministerial N° 013-2003-EM/DM

Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Dis tribución Eléctrica por Seguridad Pública Aprueban la Tipificación de Infracciones y Esca la de Multas Sanciones de OSINERG Modifican el Anexo 5 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, correspondiente a la ti pificación de sanciones por incumplimiento del "Procedimiento de Supervisión de la O eratividad del Servicio de Alumbrado Público"

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1007= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10081831&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9091221&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14341673&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=15361817&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=15391821&ti oDoc=PDF http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/NuevoProced-AP.PDF

10/14/2009

10

01

Norma Técnica de Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10771077.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10251025&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11781206&ti oDoc=PDF \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales - SP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales - SP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales - SP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\4.REGISTROS-UD\3.Seguridad Pública MT\Generales - SP -

-

-

-

-

\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medición

01 año

Eliminación

\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\4.MEDICIO

01 año

Archivo


01 año

Archivo

\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\2.Medición\4.GeneralesUD Archivo GFE-UDAP- \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.GeneralesSP UD\5.ListaAsistencia

01 año

Eliminación

srva 01 UDAP 2-AP SGC 1.Re istros 4.Generales-U Informe de Resultados del Proceso Archivo GFE-UDAPSP

Último registro

-

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

Acta de Verificación del Funcionamiento de la Aplicación "Selección de Muestras para la Supervisión de la O eratividad del Servicio de Alumbrado Público" Acta de Verificación del Funcionamiento del Software del Archivo GFE-UDAP"Proceso de Fiscalización de la Seguridad Pública SP Sistema Selección de Muestras" Acta de Verificación del Funcionamiento del Software Archivo GFE-UDAP"Proceso de Fisc alización de Instalaciones de Baja SP tensión - Sistema Selección de Muestras" Acta de Verificación del Funcionamiento del Software Archivo GFE-UDAP"Modulo Validador de Información de Fiscalización de SP Distribución Pública" Am liación Acta de Verificación del Funcionamiento del Software Archivo GFE-UDAP"Sistema de Actualización de Información - FISDIS" SP Procedimientos e Instructivos (Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público) Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado 9/28/2012 15 Público

-

-

01 año

Eliminación

\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\4.GeneralesUD\2.ActasFuncionamiento

Último registro

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Último registro

-

-

Último registro

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-

Último registro

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Último registro

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-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

02

I1-GFE-UDAP-PE-01

Selección de Muestras

9/28/2012

11

-

03

I2-GFE-UDAP-PE-01

Inspección de Campo

9/28/2012

13

-

04

I3-GFE-UDAP-PE-01

Elaboración del Informe de Supervisión

9/28/2012

13

-

05

I4-GFE-UDAP-PE-01

Elaboración de Informe Técnico

9/28/2012

11

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-

01

F4-GFE-UDAP-PE-01

Formatos (Supervisión de la Operatividad d el Servicio de Alumbrado Público) Lista de Verificación del Informe de Supervisión de la 10/31/2012 08 O eratividad del Servicio de Alumbrado Público

02

F5-GFE-UDAP-PE-01

-

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01

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02

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03

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04

-

05

Lista de Validación del Informe Técnico

10/31/2012

Registros (Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto Supervisión de la Operatividad del Servici o de Alumbrado Público memorando de la GFE a la Unidad BDAPSED.CON remitido or la concesionaria

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

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10

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-

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-

-

Invitación para Participación en la Selección de Muestras (oficio a concesionaria)

-

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-

P078-AA-Ss-CON_Invitación para Parti cipación en la Selección de Muestras correo electrónico de CP a concesionaria

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06

-

Muestras Principales

07

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08

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09

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10

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11

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02 años

Archivo

SIGED

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-

Sistema BPM

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SIGED Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP

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-

-

Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP

-

-

-

-

-

-

-

Muestras Alternativas

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-

Acta de Selección de Muestras

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-

-

Remisión de Acta de Selección de Muestras oficio a concesionaria cuando corres onda Datos del Valor Nuevo de Reemplazo - VNR (GARTOSINERGMIN Planos de Distribución de UAP/SED Inicio de la Supervisión de la Operatividad del Servici o de Alumbrado Público oficio a concesionaria P078- AA -Ss -CON _Inicio de la Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público correo electrónico de CP a Concesionaria

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-

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-

-

Sistema BPM Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP Sistema BPM Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP Sistema BPM Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP\0.Generales Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP SIGED Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP

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-

04 años

Archivo

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12

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13

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14

-

Acta de Instalación para Inicio de la Supervisión

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15

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Acta de Inspección IFAP

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\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP

02 años

Archivo

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SIGED

-

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-

SIGED o Sistema BPM

-

16

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18

F4-GFE-UDAP-PE-01

19

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20

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21

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22

F5-GFE-UDAP-PE-01

23

-

24

-

-

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-

SIGED


-

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-

\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\1.Servicio AP

-

-

-

-

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-

Recomendación de Inici o de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando de la Unidad a Asesoría Legal de la GFE) Resultados de la Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP

GFE-UDAP-PE-02

02

I1-GFE-UDAP-PE-02


9/28/2012

11

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03

I2-GFE-UDAP-PE-02


9/28/2012

13

-

-

-

-

02

F4-GFE-UDAP-PE-02

Formatos (Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público) Lista de Verificación del Informe de Supervisión de 10/31/2012 08 Denuncias del Servicio de Alumbrado Público Registros (Supervisió n de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público Datos del Resultado del SYM del Proceso y Producto Supervisión de la Operatividad del Servici o de Alumbrado Público memorando de la GFE a la Unidad

-

02

-

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-

02 años

Archivo

SIGED

-

-

SIGED

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-

Procedimiento e Instructivos (Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público) Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado 9/28/2012 16 Público

-

-

Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de AP SIGED Sistema BPM

Informe de Supervisión de la Operatividad del Servici o de Alumbrado Público Presentación del Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de Alumbrado Público Carta de Su ervisor Lista de Verificación del Informe de Supervisión de la O eratividad del Servicio de AP Remisión de Informe de Supervisión de la Operatividad del Servicio de AP oficio a concesionaria Descargos de la concesionaria cuando corres onda Informe Técnico

01

01


http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-


-

SIGED

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

02 años

Archivo

-

-

03

-

Presentación del Supervisor para la Supervisión de Atención de Denuncias del Servicio de Alumbrado Público (oficio a concesionaria)

-

-

-

04

-

Acceso a RHD de concesionarias

-

-

-

05

-

-

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-

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-

07

-

RHD CON AAAAMMDD P078- AA -Tt -CON _RHD al DD /MM / AAAA (correo electrónico de Supervisor a Concesionaria con co ia a CP RHD_ CON _ AAAA _Tt RHD del Trimestre

-

06

-

-

-

08

-

Acta de Inspección ADAP

-

-

-

09

-

-

-

-

10

-

-

-

-

Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público

-

-

11

F4-GFE-UDAP-PE-02

-

-

-

\\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP

02 años

Archivo

12

-

-

-

-

SIGED

-

-

13

-

-

-

-

SIGED o Sistema BPM

-

SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP

14

-

15

F5-GFE-UDAP-PE-01

16

-

17

-

1

GFE-UDAP-PE-03

2

I1-GFE-UDAP-PE-03

3

I2-GFE-UDAP-PE-03

4

I3-GFE-UDAP-PE-03

5

I4-GFE-UDAP-PE-03

1

F3-GFE-UDAP-PE-03

2

F5-GFE-UDAP-PE-03

3

F6-GFE-UDAP-PE-03

4

F7-GFE-UDAP-PE-03

5

F8-GFE-UDAP-PE-03

6

F9-GFE-UDAP-PE-03

7

F10-GFE-UDAP-PE-03

8

F11-GFE-UDAP-PE-03

Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público Presentación del Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público Carta del Su ervisor Lista de Verificación del Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de AP Remisión del Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de AP oficio a concesionaria Descargos de la concesionaria cuando corres onda Informe Técnico

-

-

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-

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-

SIGED \\srvapp01\UDAP\2-AP\SGC\1.Registros\2.Denuncias AP Sistema BPM Sistema BPM Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público Sistema BPM Informe de Supervisión de la Atención de Denuncias de Alumbrado Público SIGED Sistema BPM

Recomendación de Inici o de Procedimiento Administrativo Sancionador SIGED (memorando de la Unidad a Asesoría Legal de la GFE) cuando corres onda Resultados de la Supervisión de la Atención de SIGED Denuncias de AP oficio a la concesionaria cuando corres onda Procedimientos e Instructivos (Superv isión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública) Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica or Se uridad Pública

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesSelección de Muestra de Supervisión 7/9/2008 05 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesEjecución de Inspección de Campo 11/24/2008 06 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesElaboración del Informe de Supervisión 10/5/2009 08 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesElaboración del Informe Técnico 7/9/2008 05 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html Formatos (Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública) http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesCronograma de Inspección de Campo 4/1/2008 03 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesActa de Inspección MT 3/2/2009 04 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesLista de Verificación de Actas de Inspección 4/1/2008 04 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesLista de Verificación del Informe de Supervisión 10/5/2009 07 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html . . . Lista de Validación del Informe Técnico 7 9 2008 04 Archivo GFE-UDAP http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesCronograma de Inspección de Campo Ejecutado 4/1/2008 01 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedesActa de Inspección BT 3/6/2009 01 Archivo GFE-UDAP lima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html . . . Lista de Verificación de Actas de Ins ección BT 7 9 2008 0 Archivo GFE-UDAP 6/30/2009

07

Archivo GFE-UDAP

Registros (Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública) Registros de Entrada

01

Plan O erativo Anual Base de Datos de la Concesionaria

02 03 04 05

Valor Nuevo de Reemplazo – VNR de la GART (MT)

Metas de subsanación de Deficiencias de MT y BT. Valor Nuevo de Reem lazo – VNR de la GART BT

06 07 08

Acuerdo de Partes GFE-AP Solicitud de ampliación de plazo para presentar descargos Descargos de la Concesionaria

Archivo GFE-UDAPSP

-

-

-

-

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

-

-

\\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\3.Normas

-

-

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

Registros del Proceso

Datos del resultado del SYM del roceso

01

02 03 04 05 06 07

roducto

-

-

Cronograma Anual de Supervisión del cumplimiento de metas en MT y BT y la confiabilidad de la base de datos deficiencias en las instalaciones de MT.

-

-

Base Datos Verificada en MT Resumen de Instalaciones en MT Resultado de Verificación en MT Deficiencias de las Metas en MT subsanadas.

-

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-

-

Designación de Supervisor por Concesionaria MT (correo e

08 09

Designación de Supervisor por Concesionaria BT (correo el Resumen de Instalaciones en BT

10 11

Designación para representar a OSINERGMIN en el proces Invitación para Participación en la Selección de Muestras (

12

Muestra de Supervisión MT- Metas.

13

Muestra de Supervisión MT- Confiabilidad.

14

Muestra de Supervisión Principal BT

15

Muestra de Supervisión Alternativa BT(opcional)

16 17

Acta de Selección de Muestra Resultado de la Selección de Muestra (Oficio/opcional)

18 19

Cargo de Entrega de Información - Muestra de Supervisión Base de Datos de Ins ección

20

Planos de Supervisión

21

22 23 24

Car o de Entre a de Información BDI

F3-GFE-UDAP-PE-03

Base de Datos de Inspección y Planos de S upervisión (Corr Crono rama de Ins ección de Cam o. Presentación del Supervisor para la Inspección de Campo

srva

01 UDAP 3-SEGPUB SGC MEDICION

Archivo GFE-UDAPSP \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo Electronico \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Archivo GFE-UDAPSP Archivo GFE Informe de Supervisión Informe de Supervisión Informe de Supervisión Informe de Supervisión Archivo GFE-UDAPSP Archivo GFE Archivo GFE-UDAPSP

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

\\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Informe de \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Su ervisión Archivo GFE-UDAP\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS SP \\srvapp01\UDAP\3SEGPUB\SGC\REGISTROS\4.Generales-UD\9.Correo

Archivo GFE

\\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

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Último registro

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02 años

Archivo

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25

Acta de Inicio de Inspección de Campo Remisión de la Base de Datos de Inspección (Avance) - (co Base de Datos de Ins ección B DI Ss AA Con Fecha de Av Avance de la Inspección de Campo BT (Fecha de Avance) -

26 27 28 29 30 31 32 33

F5-GFE-UDAP-PE-03

Acta de Inspección MT.

F10-GFE-UDAP-PE-03 F6-GFE-UDAP-PE-03 F11-GFE-UDAP-PE-03 F9-GFE-UDAP-PE-03

Acta de Inspección BT. Lista de Verificación de Actas de Ins ección MT. Lista de Verificación de Actas de Ins ección BT. Cronograma de Inspección de Campo Ejecutado.

34 36

Acta de Finalización de Inspección de Campo Presentación del Informe de Supervisión (Carta)

37

Lista de Verificación del Informe de Su ervisión. Remisión del Informe de Supervisión (Oficio)

38 39

Cargo de Entrega de Información (Cuando corresponda-N Informe Técnico. Lista de Validación del Informe Técnico. Solicitud de ampliación de plazo para remitir descargos al i Resultados de la Evaluación de los Descargos al Informe de Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Documentos Externos

40 41 42 43 44

1 2 3

5 6

-

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-

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

Informe de Supervisión

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

Informe de Su ervisión

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Archivo GFE-UDAP\\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS SP \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Archivo GFE \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Archivo GFE \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS

-

-

-

-

-

-


-

-

11/4/2009

-

-


-

-

-

-


-

-


-

-


-

-

-

-

-

-

D.S. Nº 054-2001-PCM


5/8/2001

RM N. 366-2001- EM/VME

Código Nacional de Electricidad - Suministro 2001

7/27/2001

RM N. 214-2011-MEM/DM

Código Nacional de Electricidad - Suministro 2011

4/29/2011


R.M. N° 161-2007-MEM/DM

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas

4/18/2007

-

-

8

-

Plan Operativo Anual de la Unidad

Anual

-

Carpeta del Jefe de Unidad

9

Resolución OSINERGMIN N° 021-2010-OS/CD

Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas

3/1/2007

-

-

7



2/25/1993

Actividades

\\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srva 01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS \\srvapp01\UDAP\3-SEGPUB\SGC\REGISTROS Informe de Supervisión Informe de Supervisión


19.11.1992


las


-


D.S. N° 009_93_EM

Reglamento de Supervisión de Energéticas y Mineras de Osinergmin


-


Resolución OSINERG N° 2052009-OS/CD

4

-

Unidad de Comercialización Documentos Externos

1

R.M. N° 496-2005-MEM-DM

Norma DGE Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica

05/12/2005

-

-

2

Resolución OSINERG N° 680- Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de 2008-OS/CD Medidores de Energía Eléctrica.

09/01/2009

-

-

3

Resolución OSINERG N° 205- Reglamento de Supervisión de 2009-OS/CD Energéticas y Mineras de Osinergmin

4

Fijac ión de valores máximos del presupues to de la Resolución OSINERG N° 153- conexión y del cargo mensual de reposición y 2011-OS/CD mantenimiento de conexión aplicables a usuarios finales del servicio úblico de electricidad

5

-

Plan Operativo Anual

6

-

Manual de Uso del SISUFACC

7

Resolución OSINERG Nº 028- Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y 2003-OS/CD Sanciones de OSINERG.

las

Actividades

10

Anexo 6 de la Escala de Multas y Sanciones por Resolución OSINERG Nº 192- incumplimiento de procedimiento de Supervisión y 2004-OS/CD Fis calización de Contrastac ión y o Verificación de Medidores de Electricidad. Modificación del Anexo 6 de la Escala de Multas y Resolución OSINERG Nº 443- Sanciones por incumplimiento de procedimiento de 2005-OS/CD Supervisión y Fiscalización de Contrastación y/o Verificación de Medidores de Electricidad Procesamiento y Análisis de la Información Comercial de las Em resas de Electricidad GART-OSINERG

11

D.S.N° 002-2008-EM

8

9

Modificatoria de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=13381493&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14481692&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=15392650&ti oDoc=PDF

11/4/2009

-

-

11/08/2011

-

-

http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/OSI NERGMIN%20No.153-2011-OS-CD.pdf

-

-

Anual

-


-

-

-

-

-

-

-

http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=s ession. ui.lo in http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=925=

-

-

-

14/02/2003

-

-

05/08/2004

-

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=931931&tipoDoc=WORD

-

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14201659&tipoDoc=WORD

-

-

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-

-

-

-

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-

-

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-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29/11/2005

-

-

Trimestral

-

-

08/01/2008

-

-

http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPubli caciones.as x?Tema=GART&Des lie ue=T http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12501339&ti oDoc=PDF

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01 1

GFE_UCO_PE_01

Supervisión del Contraste de Medidores

9/1/2012

20


2

I1_GFE_UCO_PE_01

Validación/Verificación de la Información de Contrastes de Medidores

5/25/2012

19


I2_GFE_UCO_PE_01

Selección de Muestras para la Supervisión de Contrastes de Medidores

5/25/2012

16


4

I3_GFE_UCO_PE_01

Inspección de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores

9/1/2012

18


5

I4_GFE_UCO_PE_01

Elaboración de Informe de Supervisión P680

8/8/2012

14


13


3

6

I5_GFE_UCO_PE_01

Elaboración de Informe de Técnico P680

9/1/2012

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1

Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-01 3

F3_GFE_UCO_PE_01

Acta de Instalación de Supervisión, F3-GFE-UCO-PE-01

20/02/2009

05


5

F5_GFE_UCO_PE_01

Acta de Inspección de Contrastes de Medidores, F5-GFEUCO-PE-01

21/05/2009

06


6

F6_GFE_UCO_PE_01

Acta de Inspección de Cambios de Medidores, F6-GFEUCO-PE-01

21/05/2009

06


7

F7_GFE_UCO_PE_01

Acta de Inspección de Reemplazos de Medidores, F7GFE-UCO-PE-01

21/05/2009

06


8

F8_GFE_UCO_PE_01

Lista de Verificación de Actas de Inspección de Contraste, Reemplazo y Cambio de Medidores, F8-GFEUCO-PE-01

21/05/2008

06


http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html%3F1 http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/index.html #sedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagessgc%2FGFE.html%3F1

9

F9_GFE_UCO_PE_01

Lista de Verific ación de Informe de Supervisión, F9-GFEUCO-PE-01

11/10/2011

08


10

F10_GFE_UCO_PE_01

Lista de Validación de Informe Técnico, F10-GFE-UCOPE-01

11/10/2011

07


11

F11_GFE_UCO_PE_01

Programa Anual de Supervisión del Procedimiento de Contraste de Medidores

21/12/2010

01


01/10/2012

01


-

-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual

1 año

-

-

-

PORTAL GFE - SISUFACC

1 año

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RE-23

1 año

-

-

-


2 años

se elimina

-

-

-


1 año


12

F12_GFE_UCO_PE_01

Relación de Usuarios Orientados

Re istros de Entrada al Proceso 1. Desarrollo

1

-

2

-

3

-

Plan Operativo Anual Anexo1_680 (Información del Total de Medidores de Ener ía Base de Datos . Base de datos de medidores contrastados por NTCSE Unidad de Calidad

se elimina Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años

2. Validación del programa Semestral de Contrastes

4

-

5

-

6

-

7

-

8

-

9

-

10

-

Procesamiento y Análisis de la Información Comercial de las Em resas de Electricidad GART-OSINERG Número de c ontraste de medidores a efectuar por NTCSE– Urbana y Rural (Oficio/Correo electrónico Unidad de Calidad Programa Semestral de Contrastes , que contiene: • Anexo2_680 - LMP (Bas e de Datos/Concesi onaria) • Anexo2 680 - LMA Base de Datos/Concesionaria Solicitud de Modificación del Anexo2_680 – Semestre – Año Oficio Concesio naria 3. Selección de Muestras Programa Semanal de Contrastes , que c ontiene: • Anexo3_680 - LSMP (Bas e de Datos/Concesi onaria). • Anexo3_680 - LSMA (Base de Datos /Concesionaria). Reportes Semanales de Resultados, que contiene • Anexo41_680 - (Reporte Semanal de Contrastes de Medidores -Base de Datos/Concesionaria). • Anexo42_680-(Reportes Semanales de Reemplazos de Medidores - Base de Datos/Concesionaria . 4. Inspeccion de Campo Base de Datos del VNR - (GART-OSINERGMIN)

-

-

-


1 año


-

-

-


1 año


-

-

-


1 año


-

-

-


1 año


-

-

-


Ultimo registro

-

-

-

-

PORTAL-SIGED

1 año


-

-

-


1 año


5. Verificación de Resultados de Contraste y/o

11

-

12

-

13

-

Presentación del Informe Semestral de Resultados oficio/Concesionaria Informe Semestral de Res ultados, que contiene: • Anexo51_680 (Resultados de Contraste de Medidores Consolidados - Base de datos) o • Anexo52_680 (Resultados de Reemplazo de Medidores Consolidados - Base de datos) • Anexo53_680 (Resultados de Cambios de Medidores Consolidados - Base de datos . 6. Elaboración del Informe Técnico Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descar os oficio o cional/Concesionaria

14

-

Descargos de la Concesionaria (oficio/Concesionaria)

1

F11-GFE-UCO-PE-01

2

-

3

-

-

4

Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años

-

-

-

PORTAL-SIGED

1 año

-

-

-

PORTAL-SIGED

1 año

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-04

1 año

Se elimina

-

-

Archivo de la GFE


1 año


Inicio “Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica”, Resolución del Consejo Directivo Nº 680-2008-OS/CD - Nº de Semestre-Año (oficio).

-

-

Archivo de la GFE


1 año


Nuevo Supervisor del Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctric a– Procedimiento Nº 680-2008 OS/CD - Nº de Semestre Año oficio o cional .

-

-

Archivo de la GFE


1 año


Registros del Proceso 1. Desarrollo Programa Anual de Supervisión del Procedimiento de Contraste de Medidores. Diseño de Sticker a emplearse durante la campaña de contrastes correspondiente al Año (Año en números) Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica” - Resolución Nº 6802008-OS/CD oficio .

-

-

-


1 año

Se elimina

-

-

Archivo de la GFE


1 año


Incumplimiento de Entrega de Información del Programa Semestral de Contrastes de Medidores Nº de Semestre-

-

-

Archivo de la GFE


1 año


-

3. Selección de Muestras Muestra Semanal de Contrastes y Ree mplazos (Base de Datos

-

-

-


1 año

-

Muestra Semanal de Cambios (Base de Datos).

-

-

-


1 año

10

F3-GFE-UCO-PE-01

Acta de Instalación de Supervisión

-

-

1 año

F5-GFE-UCO-PE-01

Acta de Inspección de Contrastes de Medidores

-

-

PORTAL-SIGED

1 año

12

F6-GFE-UCO-PE-01

Acta de Inspección de Cambios de Medidores

-

-

PORTAL-SIGED

1 año

13

F7-GFE-UCO-PE-01

Acta de Inspección de Reemplazos de Medidores

-

-

Informe de su ervisión Informe de su ervisión Informe de su ervisión Informe de su ervisión

PORTAL-SIGED

11

PORTAL-SIGED

1 año

14

F8-GFE-UCO-PE-02

Lista de Verificación de Actas de Inspección de Contraste Reem lazo Cambio de Medidores

-

-

-

15

F12-GFE-UCO-PE-01

Relación de Usuarios Orientados

-

-

-

5

-

6

-

7

-

8 9

Remisión del Oficio de Inicio de Supervisión Semestre Año correo electrónico . Incumplimiento de Entrega de Información del Total de Medidores de Energía Instalados- Nº de Semestre –Año –Códi o Concesionaria oficio o cional .

2. Validación del Programa Semestral de Contrastes

Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años

4. Ins ección de Cam o

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-38 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-48

1 año

Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se elimina

1 año

Se elimina

5. Verificación de Resultados de Contraste y/o

16

-

17

-

Incumplimiento de la Entrega del Informe Semestral de Resultados - Nº de Semestre-Año oficio o cional 6. Elaboración del Informe de Supervisión Informe de Supervisió n de la Contrastació n de Medidores de Ener ía Eléctrica.

18

F9-GFE-UCO-PE-01

Lista de Verificación de Informe de Supervisión

-

-

-

19

-

-

-

-

20

-

-

-

Archivo de la GFE

PORTAL-SIGED

21

-

Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisión Memorando/correo electrónico . Remisión del Informe de Supervisió n de la Contrastació n de Medidores de Energía Eléctrica -Semestre - Año oficio 7. Elaboración del Informe Técnico Ampliación de fecha, para presentación descargos de supervisión de Contraste de Medidores Nº de Semestre Año Oficio / O cional .

-

-

Archivo de la GFE

22

-

Informe Técnico (Cuando corresponda)

-

-

Carpeta UCContraste de Medidores

23

F10-GFE-UCO-PE-01

Lista de Validación de Informe Técnico

-

-

24

-

Recomendación de Inicio de Proc edimiento Administrativo Sancionador a Entidad xxx por Incumplimiento al Procedimiento para la Supervisi ón de la Contrastación de Medidores de Energía Eléctrica correspondiente al xxx (Periodo de Supervisió n) Memorando

-

25

-

Remisión del Informe Técnico sin Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio Opcional)

-

-

-

Archivo de la GFE

-

-

Archivo de la GFE

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-25 PORTAL-SIGED \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-31 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RP-29

1 año


1 año


1 año

Se elimina

1 año

Se elimina

1 año



1 año


PORTAL-SIGED

1 año


-


1 año

Se elimina

-

-

PORTAL-SIGED

1 año


-

-

PORTAL-SIGED

1 año


\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\8.Registros del SYM del Proceso

1 año

Se elimina

Registros de Procedimientos Generales

1

-

Datos del Resultado de SYM del Proceso y Producto

-

-

-

2

-

Informe de Resultados del Proceso

-

-


\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC

1 año

Se elimina

Solicitud de acción correctiva/preventiva -SACP

-

-


-

1 año

Se elimina

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-03 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\3.Generales-UC\5.Control Dis ositivos SYM \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-05

01 año

Se elimina

Último registro

-

01 año

Se elimina

3

F04-SIG-PG-01

1

F2-GFE-PE-01

Lista de Asistencia

-

-

-

2

F4-GFE-PE-02

Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición

-

-

-

3

F3-GFE-PE-04


-

-

-

4

F1-GFE-PE-07

5

-

Re istros de Procedimientos Es ecíficos GFE

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1


2

D.S. N° 009_93_EM

3

Ley Nº 26734


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-

02 años

Se elimina

Acta de Validación del Software

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\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-680-2008\RV-04

Último registro

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11/19/1992

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Documentos Externos del Procedimiento de Supervisión de la Facturación, Cobranza, Atención al Ley de Concesiones Eléctricas


2/25/1993

Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energia

12/31/1996

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7/29/2000

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5/8/2001

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11/4/2009

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10081831&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPo rtal.htm http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPo rtal.htm http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPo rtal.htm http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPo rtal.htm http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20 Electrica/RCD.047.2009.OS.CD. df

6

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos Reglamento General del Organismo Supervisor de la D.S. Nº 054-2001-PCM Inversión en Ener ía. Resolución OSINERG N° 205- Reglamento de Supervisión de las Actividades 2009-OS/CD Ener éticas Mineras de Osiner min

7

Resolución OSINERG N° 047- Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, 2009-OS/CD Cobranza y Atención al Usuario

8/10/2004

-

-

8

Procedimiento de Supervisión del Cumplimiento de las Resolución OSINERG N° 161normas sobre corte y reconexión del servicio público de 2005-OS/CD

7/13/2005

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/buscarNormaPo rtal.htm

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12261383.doc&ti oDoc=doc

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4 5

9 10

Ley N° 27332

Proc edimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios de los Servicios Públicos de Electricidad y Gas Natural vi ente desde el 01.03.08 Fijación de valores máximos del presupuesto de la Resolución OSINERG N° 153- conexión y del cargo mensual de reposición y 2011-OS/CD mantenimiento de conexión aplicables a usuarios finales Directiva OSINERGMIN Nº 671-2007-OS/CD

Fijación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión aplicables a usuarios finales del Servicio Público de Electricidad. Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final.

11/9/2007

8/11/2011

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8/18/2011

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10/14/2009

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7/26/2011

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12111269.pdf&tipoDoc=pdf

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5/30/2006

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5/3/2007

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10/11/1997

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-

11


12


13


Modifican el Anexo N° 8. de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de fiscalizacion Eléctrica (correspondiente al procedimiento N° 047-2009-OS/CD)

14


Modificación de la Resolución N° 028-2003-OS/CD, Incorporación del Anexo N° 12. Escala de Multas y Sanciones por incumpli miento del procedimiento N° 1612004-OS/CD.

7/26/2007

15

Ley Nº 27510

Ley que crea el Fondo de Compensación Social Eléctrica y modificatorias.

8/28/2001

16

Ley Nº 28749

Ley General de Electrificación Rural

17

Decreto Supremo Nº 025-2007 Reglamento de la Ley N° 28749, Ley General de EM Electrificación Rural

18

D.S. N° 020-97- EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Elé ctricos (NTCSE).

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-02

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion%20 Electrica/Res%20159-2011-OS-CD. df http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSI NERGMIN%20No.182-2009-OS-CD. df

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14391679&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10321032. df&ti oDoc= df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11731197. df&ti oDoc= df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10101010&ti oDoc=WORD

1

GFE_UCO_PE_02

Supervisión de la Fa cturación, Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones

5/15/2012

13

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#se des-lima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html

-

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2

I1_GFE_UCO_PE_02

Selección de Muestras Para la Supervisión de la Facturación, Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones

5/15/2012

11

-


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3

I2_GFE_UCO_PE_02

Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión de la Facturación

5/20/2010

08

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4

I3_GFE_UCO_PE_02

Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión de la Cobranza

5/25/2011

09

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-

5

I4_GFE_UCO_PE_02

Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión de la Atención al Usuario

1/13/2009

07

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6

I5_GFE_UCO_PE_02

Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión del corte y reconexión

5/20/2010

04

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-

7

I6_GFE_UCO_PE_02

Elaboración de Informe de Supervisión

5/15/2012

10

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8

I7_GFE_UCO_PE_02

Elaboración de Informe de Técnico

5/15/2012

12

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F3_GFE_UCO_PE_02

Cronograma de Presentación de Informes de Supervisión P047/P161

23/05/2011

01

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-

-

2

F4_GFE_UCO_PE_02

Programa Anual de Supervisi ón del Procedimiento de Facturación, Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones

18/12/2009

05

-


-

-

3

F5_GFE_UCO_PE_02

Cronograma Mensual de Supervisión - Año, F5-GFE-UCO PE-02

13/08/2008

03

-


-

-

4

F6_GFE_UCO_PE_02

Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFEUCO-PE-02

28/12/2010

04

-


-

-

5

F7_GFE_UCO_PE_02

Muestra Mensual de Recibos de Electricidad, F7-GFEUCO-PE-02

13/08/2008

03

-


-

-

6

F8_GFE_UCO_PE_02

Cronograma Semestral de Recolección de Recibos de Electricidad, F8 -GFE-UCO-PE-02

13/08/2008

03

-


-

-

7

F9_GFE_UCO_PE_02

Muestra de Expedientes de Nuevos Suministros y Modificación de Existentes y Expedientes de Reclamos Comerciales F9-GFE-UCO-PE-02

15/05/2012

04

-


-

-

8

F10_GFE_UCO_PE_02

Acta de Instalación de Supervisión, F10-GFE-UCO-PE02

28/12/2010

04

-


-

-

9

F11_GFE_UCO_PE_02

Acta de Inspección, F11-GFE-UCO-PE-02

13/09/2010

05

-


-

-

10

F12_GFE_UCO_PE_02

Reporte de Certific ación - Indicador DTA, F12-GFE-UCOPE-02

23/07/2010

06

-


-

-

11

F14_GFE_UCO_PE_02

Lista de Verificación del Informe de Supervisión, F14GFE-UCO-PE-02

14/01/2011

04

-


-

-

12

F15_GFE_UCO_PE_02

Lista de Validación del Informe Técnico, F15-GFE-UCOPE-02

14/01/2011

06

-


-

-

13

F16_GFE_UCO_PE_02

Cantidad de Cortes y Reconexiones, F16-GFE-UCO-PE02

28/12/2010

02

-


-

-

14

F17_GFE_UCO_PE_02

Muestra Nº XY de Cortes y Reconexiones, F17-GFEUCO-PE-02

11/08/2008

01

-


-

-

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-01 Plan Operativo Anual

2 años

Se elimina

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RE-02 Base Datos Usuarios-GART

2 años

Se elimina

Re istros - Procedimiento GFE-UCO-PE-02 Re istros de Entrada al Proceso 1

2

-

-


Base de Datos de Usuarios - GART.

-

-

3 4 5 6

-

7

-

Oficinas de Atención al Usuario Base de Reclamos de solicitudes de conexiones. Cantidad de Cortes Realizados. Relacion de cortes ro ramados. Descargos de la concesionaria al Informe de Su ervisión.

-

-

-

http://portalgfe.osinerg.gob.pe http://portalgfe.osinerg.gob.pe http://portalgfe.osinerg.gob.pe http://portalgfe.osinerg.gob.pe

2 años 2 años 2 años 2 años

Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina

-

-

-

http://siged.osinerg.gob.pe

-

-

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-01 Designacion de CP y SA

2 años

Se elimina

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-02 Designacion de Concesionarias a Supervisar

2 años

Se elimina

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-03 Cronograma de Presentacion de Informes F3-GFE-UCOPE-02

2 años

Se elimina

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-06 Programa Anual de Supervision F4-GFE-UCO-PE-02

2 años

Se elimina

2 años

Se elimina

Re istros del Proceso 1

2

3

Designación del Coordinador del Proceso y del Supervisor Asistente (memorando)

-

Designación de Concesionarias a Supervisar (memorando)

-

-

Cronograma de Presentación de Informes de Supervisión, F3 -GFE-UCO-PE-02

-

-

-

-

-

Programa Anual de Supervisión del P047/P16 1-Año, F4GFE-UCO-PE-02

5

-

Oficio de Inicio para la Supervisión Comercial en aplicación del Procedimiento Nº 047-2009-OS/CD y Nº 161-2005-OS/CD, sobre Facturación Cobranza, Atención al Usuario, Cortes y Reconexiones"

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-05 Oficio de Inicio de Supervision Comercial

6

-

Cronograma Mensual de Supervisión F5-GFE-UCO-PE02

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-06 Cronograma Mensual F5-GFE-UCO-PE-02

2 años

Se elimina

2 años

Se elimina

4

-

-

7

-

Muestra Semestral de Recibos de Electricidad, F6-GFEUCO-PE-02

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-07 Muestra semestral de recibos F 6-GFE-UCO-PE-02

8

-

Muestra Mensual de Recibos de Electrici dad-Semestre Año, F7-GFE-UCO-PE-02

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-08 Muestra mensual de recibos F7-GFE-UCO-PE-02

2 años

Se elimina

9

-

Cronograma Semestral de Recolecc ión de Recibos de Electricidad - Tarifa BT5B-Semestre-Año”, F8-GFE-UC02

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-09 Crono semestral de recoleccion de recibos F8-GFE-UCO-PE-02

2 años

Se elimina

10

-

Muestra Trimestral de Expedientes de Nuevos Suministros y Modificación de Existentes y Expedientes de Reclamos Comerciales, F9 -GFE-UCO-PE-02

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-10 Muestra Trimestral de expedientes F9-GFE-UC-PE-02

2 años

Se elimina

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-11 Cantidad de cortes y reconexiones F16-GFE-UCO-PE-02

2 años

Se elimina

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-12 Muestra cortes y reconexiones F17-GFE-UCO-PE-02

2 años

Se elimina

-

-

-

-

-

11

-

Cantidad de cortes y reconexiones - semestre-año, F16GFE-UCO-PE-02

-

-

12

-

Muestra Nº xy de cortes y reconexiones – semestre año, F17-GFE-UCO-PE-02

-

-

Informe de su ervisión Informe de su ervisión Informe de su ervisión -

13

-

Acta de Instalación de Supervisión, F10-GFE-UC-PE-02

-

-

14

-


-

-

Reporte de Certificación - Indicador DTA, F12-GFE-UCOPE-02. Oficio de Remisión del Informe de Supervisión

-

-

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-

15

-

16

-

17

-


-

-

-

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-

-


-

-

Archivo

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-17 Informe Supervisión

6 meses

Archivo

3 meses

Se elimina

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS Archivo de la Unidad UC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-20 Lista Valid. Inf. Tecnico F15-GFE-UCO-PE-02

3 meses

Se elimina

18

-


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-18 Lista Verificacion de Informe de Sup. F14-GFE-UC-PE-02

19

-

Informe Técnico

-

-

-


20

-


-

-

21

-

Remisión de No Conformidades al I nforme Técnico

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RP-21 Remision No Conform. Inf. Tecnico

3 meses

Se elimina

-


-

Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2GFE-PE-01

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

1

2

-


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-02 Tratamiento Percepcion cliente

3

-

Sistema receptor de información y selección de muestras.

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPE-03 Sistema de Seleccion de Muestras

se mantiene último actualizado

Se elimina

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-01 SACP

01 año

Se elimina

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-02 Determinac Objet Especif de la Calidad

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina


1

2

-

SACPs (Acciones Correctivas y Preventivas / Auditorias Internas - Hallazgos)

-

Determinación y Programación de Objetivos Específicos de la Calidad

-

-

3

-

Evaluación de Objetivos Específicos de la Calidad

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-03 Evaluacion de Objet Especif de la Calidad

4

-


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROSUC\P-047 y P-161 FACTURACION\Registros\RPG-04 SyM del Proceso y Producto

02 años

Se elimina

-

Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Fiscalización Comercial

-

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICIONUC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC

02 años

Se elimina

-

-

-

-

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-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03 : Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables. 01


02

D.S. N° 009_93_EM

03


19.11.1992


2/25/1993

Resolución OSINERG N° 205- Reglamento de Supervisión de 2009-OS/CD Energéticas y Mineras de Osinergmin

las

Actividades

-

-

-

11/4/2009

-

-

04

Ley Nº 26734


31.12.1996

-

-

05

Ley N° 27332

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

7/29/2000

-

-

06

D.S. Nº 054-2001-PCM


08.05.2001

-

-

07


Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembols ables en el Servicio Público de Electricidad

4/26/2007

-

-

08


Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG

2/14/2003

-

09

10

11

12

13

Contribuciones Reembolsables y s u Devolución a Directiva N° 001-96-EM/DGE Usuarios de Energía Eléctrica - Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Resolución Directoral Nº 018- Ejecución de Obras en Sistemas de Distribución y 2002-EM/DGE Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de Concesión de Distribución Fijación de valores máximos del presupuesto de la Resolución OSINERG N° 423- conexión y del cargo mensual de reposición y 2007-OS/CD mantenimiento de conexión aplicables a usuarios finales del servicio úblico de electricidad

8/13/1996

9/26/2002

7/26/2007

-

-

-

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10081831&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=15391821&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=9081442.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=11511160&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=9091221&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=11741200.pdf&tipoDoc=pdf http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=925925.doc&tipoDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10181018.doc&tipoDoc=doc

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=13611560.pdf&tipoDoc=pdf

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=14331672&tipoDoc=PDF

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-

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Resolución OSINERG N° 329- Guía de Elaboracion del Valo r Nuevo de Reemplazo 2004-OS/CD (VNR) de las Instalacio nes de Distribución Eléctrica.

7/26/2007

-

-


Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normativa sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad

12/29/2010

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES283-2010-OS-CD.pdf


Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-03

1

GFE_UCO_PE_03

Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad s obre Contribuciones Reembolsable en el Servisio Público de Electricidad

2

I1_GFE_UCO_PE_03

Selección de Muestras para la Supervisión

2/1/2012

06

--

3

I2_GFE_UCO_PE_03

Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión del P-182

2/1/2012

07

--

4

I3_GFE_UCO_PE_03


3/6/2012

10

--

5

I4_GFE_UCO_PE_03


9/12/2012

10

--

30/01/2009

00

--

2/1/2012

09

--

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-


2

3

4

5

F1_GFE_UCO_PE_03

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad – GFE.

F2_GFE_UCO_PE_03

Determinación de Seguimiento y Medició n del Proceso y Producto – GFE.

30/01/2009

00

--

F3_GFE_UCO_PE_03

Programa Anual de Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad so bre Contribuciones Ree mbolsables en el Servicio Público de Electric idad-Año

30/01/2009

00

--

F4_GFE_UCO_PE_03

Cronograma de Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad so bre Contribuciones Ree mbolsables en el Servicio Público de Electric idad-Año

24/02/2012

04

--

F5_GFE_UCO_PE_03

Muestra del Anexo Nº 2 del Proce dimiento Nº 283-20 10OS/CD

01/02/2012

03

--

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpageshttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpageshttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html

F6_GFE_UCO_PE_03

Muestra del Anexo Nº 3 del Procedimiento Nº 283-2010 OS/CD

01/02/2012

04

--

7

F7_GFE_UCO_PE_03

Muestra del Anexo Nº 5 del Procedimiento Nº 283-2010 OS/CD

01/02/2012

03

--

8

F8_GFE_UCO_PE_03

Acta de Instalación de Supervisión

01/02/2012

05

--

06/08/2012

06

--

--

--

--

6

9

F9_GFE_UCO_PE_03

Acta de Inspección

10

F10 GFE UCO PE 03

Códi o Libre

11

F11_GFE_UCO_PE_03

Lista de Verificación del Informe de Supervisión

06/03/2012

02

--

12

F12_GFE_UCO_PE_03


23/05/2012

05

--

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpageshttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html -http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-


-

-

-

2

-

Bases de Datos según el Anexo Nº 2, 3, 4 y 5 (página Web de concesionaria)

-

-

-

3

-

Expedientes de Co ntribución Reembolsable según el Anexo Nº 2 3 4 5 del P-283

-

-

-

4

-

Solicitud de ampliación de plazo para e ntrega de descargos (oficio opcional)

-

-

5

-

Descargos de la concesionaria al Informe de Supervisión.

-

-

Archivo de la GFE

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-01 Plan O erativo Anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-02 ----\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-04 Solicitud Am liacion de Plazo oficio o cional \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RE-05 Descar o de Concesionaria al Informe de Su erv

1 año

se elimina

1 año


1 año


2 años


2 años


2 años

Se elimina

Re istros del Proceso

1

F1-GFE-UCO-PE-03

Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE, F1GFE-UCO-PE-03

-

-

-

2

F2-GFE-UCO-PE-03

Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto del SGC-GFE, F2 -GFE-UCO-PE-03

-

-

-

3

-

Designación de Concesionarias a Supervisar – Año (memorando o correo electrónico)

-

-

-

4

F3-GFE-UCO-PE-03

Programa Anual de Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Re embolsables en el Servicio Público de Electricidad -Año, F3-GFE-UCO-PE03

-

-

-

5

-

Supervisión Comercial en aplicación del Procedimiento Nº 283-2010-OS/CD (oficio)

-

-

-

6

-

Remisión del Programa Anual de Supervisi ón (correo electrónico)

-

-

-

7

-

Remisión de Oficio de Inicio de Supervisión (correo electrónico)

-

-

-

8

-

Conformidad del Cronograma de Supervisión - mes - Año (correo electrónico)

-

-

-

9

F4-GFE-UCO-PE-03

Cronograma de Supervisión – mes - Año, F4-GFE-UCOPE-03

-

-

-

10

F5-GFE-UCO-PE-03, F6Muestras anuales a supervisar según el Anexo Nº 2 (F5GFE-UCO-PE-03, F7-GFE- GFE-UCO-PE-03), 3 (F6-GFE-UCO-PE-03) Y 5 (F7-GFEUCO-PE-03) UCO-PE-03

-

Informe de supervisión

-


11

F8-GFE-UCO-PE-03

Acta de Instalación de la Supervisión, F8-GFE-UCO-PE03

-

-

12

F9-GFE-UCO-PE-03


-

-


13

F10-GFE-UCO-PE-03

Códi o Libre

-

-

-

14

-


-

-

Archivo de la GFE

15

F11-GFE-UCO-PE-03


-

-

-

16

-

Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisi ón (memorando)

-

-

-

17

-

Remisión del Informe de Supervisión (oficio)

-

-

-

18

-

Solicitud de ampliación de plazo (oficio/opcional)

-

-

-

19

-

Informe Técnico

-

-

-

F12-GFE-UCO-PE-03.


-

-

-

-

Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a (concesio naria) por Incumplimiento al P-283 correspondiente al (año de su ervisión memorando

20

21 22

Remisión a Concesionaria del Informe Técnico sin inicio de procedimiento sancionador (oficio/opcional)

-

-

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-01 Enfoque de Procesos Específicos (F1-GFE-UCO-PE03 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-02 - \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-03 Designación de Concesionarias a Superv (memo o email \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-04 Programa Anual de Superv (F3-GFE-UCO-PE-03) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-05 Su ervision en a licación del Proced oficio \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-06 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-07 Remisión de oficio de inicio de su erv email \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-08 Conformidad del Crono rama de Su erv correo \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-09 Crono rama de Su erv F4-GFE-UCO-PE-03 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-10 Muestras anuales a superv segun anexos (F5, F6 y F7GFE-UCO-PE-03 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-11 Acta de Instalación de Su erv F8-GFE-UCO-PE-03 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-12 Acta de Ins ección F9-GFE-UCO-PE-03 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-14 Informe de Su ervisión \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-15 Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCO \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-16 Remisión de No Conformidades al Informe de Su erv \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-17 Remisión de Informe de Su erv oficio \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-18 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-19 Informe Técnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-20 Lista de Validadc de IT F12-GFE-UCO-PE-03

2 años

Se elimina

2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


-

-

2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-21 Recomendación de IPS (memo)

2 años


-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RP-22 Remisión de IT sin IPS oficio- o cional

2 años



1

F7-SGC-PG-03

SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)

-

-

-

2

F24-SGC-PG-08

Determinación y Programación de Objetivos Específicos de la Calidad-F24-SGC-PG-08

-

-

-

3

F25-SGC-PG-08

Evaluación de Objetivos Específicos de la Calidad-F25SGC-PG-08

-

-

-

4

-


-

-

-

5

-

Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercialización

-

-

-

1

F2-GFE-PE-01

Re istros de Procedimientos Es ecíficos GFE Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2GF2-PE-01

-

-

-

2

F3-GFE-PE-04


-

-

-

3

-

Sistema de Selección de Muestra PCR 1.0.1

-

-

-

4

F1-GFE-PE-03

Atención de quejas del cliente interno - F1-GFE-PE-03

-

-

-

5

F1-GFE-PE-07

Inventario - Registro - F1-GFE-PE-07

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-01 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-02 Determinac Ob et Es ecif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-03 Evaluacion de Ob et Es ecif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPG-04 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\5.MEDICION-UC\7.Informe de Resultados del Proceso-UC \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-02 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-03 Sistema de Seleccion de Muestras PCR \\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-04 Atencion de ue as del cliente \\Srvapp01\g_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-182-CR\Registros\RPE-05

01 año

Se elimina

02 años

Se elimina

02 años

Se elimina

02 años

Se elimina

02 años

Se elimina

01 año

Se elimina

02 año

Se elimina

-

-

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 : Supervisión de los Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica en el Servicio Público de Electricidad . Documentos Externos 01


02

D.S. N° 009_93_EM

03


11/19/1992


2/25/1993

Resolución OSINERG N° 205- Reglamento de Supervisión de las Actividades 2009-OS/CD Energéticas y Mineras de Osinergmin

-

-

11/4/2009

-

-

04

Ley Nº 26734


12/31/1996

-

-

05

Ley N° 27332


7/29/2000

-

-

06

D.S. Nº 054-2001-PCM


5/8/2001

-

-

07


4/26/2007

-

-

08


2/14/2003

-

-

10

R.M. 571-2006-MEM/DM

Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica"

12/2/2006

11


Procedimiento para la supervisión de la contrastación de medidores de energía eléctrica

1/9/2009

Procedimiento para la supervisión de los reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio publico de electricidad Aprueban la Tipificación de Infracciones y Esc ala de Multas

-

-


GFE_UCO_PE_04

Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Reintegros y Recuperos en el Servisio Público de Electricidad

10/28/2010

02

-

2

I1_GFE_UCO_PE_04

Selección de Muestras para la Supervisión

11/4/2010

01

-

3

I2_GFE_UCO_PE_04

Determinación de Indicadores de Gestión para la Supervisión del P-722

10/25/2012

02

-

4

I3_GFE_UCO_PE_04


10/25/2012

03

-

5

I4_GFE_UCO_PE_04


5/5/2011

02

-

Formatos - Procedimiento GFE-UCO-PE-04

1/27/2010

00

-

1

F1_GFE_UCO_PE_04

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad – GFE.

1/27/2010

00

-

2

F2_GFE_UCO_PE_04

Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto – GFE.

1/27/2010

00

-

F3_GFE_UCO_PE_04

Programa Anual para la Supervisión de reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electricidad

1/27/2010

00

-

3

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10081831&ti oDoc=PDF http://www.google.com.pe/url?sa=t&source=web&cd=2& ved=0CCEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww2.osinerg.g ob.pe%2FMarcoLegal%2Fdocrev%2FRO-205-2009-OS CD-CONCORDADO.pdf&ei=azkGTeeEMYH88AbU9TnAg&usg=AFQjCNGdhGB1bshnBhEfAGhHqPY5YoIZ Uw http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9081442.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11511160&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9091221&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12401327. df&ti oDoc= df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=925= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12341312. df&ti oDoc= df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14481692. df&ti oDoc= df http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpageshttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpages-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

F4_GFE_UCO_PE_04

Cronograma para la supervision de reintegros y recuperos de energía eléctrica en el se rvicio público de electrcidad.

1/27/2010

00

-

5

F5_GFE_UCO_PE_04

Muestra semestral de reintegros de energía eléctrica del anexo nº 2 del procediemiento nº 722-2007-OS/CD

1/27/2010

00

-

6

F6_GFE_UCO_PE_04

Muestra semestral de recuperos de energía eléctrica del anexo nº 2 del procediemiento nº 722-2007-OS/CD

1/27/2010

00

-

7

F7_GFE_UCO_PE_04

Muestra semestral de posibles reintegros de energía eléctrica del anexo nº 5.1 del procedimiento nº 680-2008OS/CD

1/27/2010

00

-

4

8

F8_GFE_UCO_PE_04

Acta de Instalación de la Supervisión

1/27/2010

00

-

9

F9_GFE_UCO_PE_04

Acta de Inspección

1/27/2010

00

-

10

F10_GFE_UCO_PE_04

Lista de Verificación de Actas de Inspección

1/27/2010

00

-

11

F11_GFE_UCO_PE_04

Lista de Verific ación del Informe de Supervisión

10/13/2010

01

-

12

F12_GFE_UCO_PE_04


1/27/2010

00

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpageshttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpageshttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#http%3A% 2F%2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublic o%2Fsedes-lima%2Fmagadalena%2Fpagess c%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Re istros - Procedimiento GFE-UCO-PE-04 Re istros de Entrada al Proceso \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-01 Plan O erativo Anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-02 Base de Datos Anexo 2 del P722 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-03 Base de Datos Anexo 5.1 del P680

-


-

-


2

-

Bases de Datos de Reintegros y Recuperos según el Anexo Nº 2 del P-722, (página Web de concesi onaria)

-

-

Archivo de la GFE

3

-

Base de Datos de Posibles reintegros de energía eléctrica, seleccionada del Anexo Nº 5.1 del P-680

-

-

Archivo de la GFE

4

-

Expedientes de Reintegros y Recuperos (P-722), según el Anexo Nº 2

-

Archivo de la GFE

--------

2 años

5

-

Expedientes de Posibles Reintegros (P-680).

-

-

Archivo de la GFE

2 años

6

-

Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (oficio opcional)

-


7

-

Descargos de la c oncesionaria al Informe de Supervisión.

-

-

Archivo de la GFE

-------\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-06 Solicitud Am liacion de Plazo oficio o cional \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RE-07 Descar o de Concesionaria al Informe de Su ervision

-

-


1

1 año

se elimina

1 año


1 año

Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años Se mantiene 10 años

2 años


2 años


2 años

Se elimina


2

-

Determinación del Seguimiento y Medición del Proces o y Producto -GFE, F2-GFE-UCO-PE-04

-

-


3

-

“Designación del Coordinador del Proceso – Año” (memorando)

-

-

-

4

-

“Designación de los supervisores del Proceso y de Concesionarias a Supervisar – Año” (memorando o correo electrónico)

-

-

-

5

-

Programa Anual de Supervisión de los Reintegros y recuperos de Energía Eléctrica en el Servic io Público de Electricidad -Año F3-GFE-UCO-PE-04

-

-


6

-

“Supervisión Comercial en aplicación del Procedimiento Nº 722-2007-OS/CD” (oficio)

-

-

Archivo de la GFE

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-01 Enfoque de Procesos Específicos (F1-GFE-UCO-PE04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-02 Determinacion del S M F2-GFE-UCO-PE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-03 Desi nación de CP memo \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-04 Designación de Concesionarias a Superv (memo o email \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-05 Pro rama Anual de Su erv F3-GFE-UCO-PE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-06

-

Remisión del Programa Anual de Supervisión (correo electrónico)

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-07

-

-

1

7

-

Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE, F1GFE-UCO-PE-0

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-08 Remisión de oficio de inicio de su erv email \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-09 Conformidad del Crono rama de Su erv correo \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-10 Crono rama de Su erv F4-GFE-UCO-PE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-11 Muestras a superv segun anexos (F5, F6 y F7-GFEUCO-PE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Informe de SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-12 supervisión Acta de Instalación de Su erv F8-GFE-UCO-PE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Informe de SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-13 supervisión Acta de Ins ección F9-GFE-UCO-PE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-14 Lista de Verificac de Acta de Inspecc (F10-GFE-UCOPE-04 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo de la GFE SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-15 Informe de Su ervisión \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Carpeta del Jefe de SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-16 Unidad Lista de Verificac del Informe de Superv (F11-GFE-UCO \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Carpeta del Jefe de SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-17 Unidad Remisión de No Conformidades al Informe de Superv memo \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Carpeta del CP SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-18 Remisión de Informe de Su erv oficio \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-19 Carpeta del CP Respuesta a Solicitud de ampliación de plazo (oficio-

2 años

Se elimina

2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


2 años


8

-

Remisión de Oficio de Inicio de Supervisión (correo electrónico)

9

-

Conformidad del Cronograma de Supervisión - mes - Año (correo electrónico).

-

-

10

-

Cronograma de Supervisión – mes - Año, F4-GFE-UCOPE-04

-

-

-

Muestras semestrales a supervisar según: Anexo Nº 2 (F5-GFE-UCO-PE-04 y F6-GFE-UCO-PE-04) y posibles reintegros (F7-GFE-UCO-PE-04)

-

-

12

-

Acta de Instalación de la Supervisión, F8-GFE-UCO-PE04

-

-

13

-


-

-

14

-

Lista de Verificación de Actas de Inspección, F10-GFEUCO-PE-04

-

-

15

-


-

-

16

-

Lista de Verific ación del Informe de Supervisión, F11GFE-UCO-PE-04

-

-

17

-

Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisión (memorando)

-

-

18

-

Remisión del Informe de Supervisión (of icio)

-

-

19

-

Respuesta solicitud de ampliación de plazo (oficio/opcional)

-

-

20

-

Informe Técnico

-

-


21

-


-

-


22

-

Recomendación de Inicio de Procedimiento Administrativo Sancionador a (concesionaria) por Incumplimiento al P-722 correspondiente al (año de su ervisión memorando

-

-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-22 Recomendación de IPS (memo)

2 años


-

Remisión a Concesionaria del Informe Técnico (oficio/opcional).

-

-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-23 Remisión de IT sin IPS oficio- o cional

2 años


-

-


11

23

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-20 Informe Técnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RP-21 Lista de Validac de IT F12-GFE-UCO-PE-04

Re istros de Procedimientos Generales

1

-

SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)

2

-


-

-


3

-

Evaluación de Objetivos Específicos de la Calidad-F25SGC-PG-08

-

-

-

4

-


-

-

-

1

-

Registros de Procedimientos Específicos GFE Lista de Asis tencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2GFE-PE-01

-

-


2

-


-

-


3

-

Sistema de Selección de Muestra PCR 1.0.0

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-01 SACP \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-02 Determinac Ob et Es ecif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-03 Evaluacion de Obet Es ecif de la Calidad \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPG-04 S M del Proceso Producto \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-01 Lista de Asistencia \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-02 Tratamiento Perce cion cliente \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-722-RyR\Registros\RPE-03

01 año

Se elimina

02 años

Se elimina

02 años

Se elimina

02 años

Se elimina

01 año

Se elimina

02 año

Se elimina

-

-

-

-

-

-

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-UCO-PE-05 : Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Aportes por Regulación 01



19.11.1992

02

D.S. N° 009_93_EM


2/25/1993

-

08

D.S. Nº 135-99-EF y modificatorias

Texto Único del Código Tributario.

8/19/1999

-

09

10

Establece disposiciones referidas a aportes D.S. Nº 136-2002-PCM u otra empresas y entidades de los subsectores que lo sustituya Eléctricidad e Hidrocaburos.

de de

Resolución OSINERG N° 275- Procedimiento para la Supervisión de los Aportes a los 2004-OS/CD Organismos Normativos Fi scalizadores y Reguladores.

11

Resolución N° 057-2006-EM

Procedimiento de Autoliquidación de empresas del Subsector Electricidad.

Aportes

de

12/26/2002

9/16/2004

9/30/2006

-

-

-

-

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10081831&ti oDoc=PDF http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nor mativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion %20Electrica/135-99-EF.pdf

-

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nor mativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion %20Electrica/01-0-DS.136.2002.PCM.pdf

-

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nor mativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion %20Electrica/05-0-RCD.275.2004.OS.CD.pdf

-

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Nor mativa/6%20Normativa%20sobre%20Comercializacion %20Electrica/12-0-DS.057.2006.EM.pdf

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 año

se elimina


GFE_UCO_PE_05

Supervisión de los Aportes por Regulación en el Sec tor Eléctrico

6/15/2012

02

--

2

I1_GFE_UCO_PE_05

Inspección en campo

6/15/2012

02

--

3

I2_GFE_UCO_PE_05


6/15/2012

02

--

4

I3_GFE_UCO_PE_03


6/15/2012

02

--

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/ fe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/ fe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/gfe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/gfe125.htm


F1_GFE_UCO_PE_05

Programa Anual de Supervisión

9/21/2011

01

--

2

F2_GFE_UCO_PE_05


6/15/2012

02

--

3

F3_GFE_UCO_PE_05

Acta de Inspección

6/15/2012

01

--

4

F4_GFE_UCO_PE_05


6/15/2012

02

--

5

F5_GFE_UCO_PE_05

Lista de Validadción de Informe Técnico

6/15/2012

02

--

-

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/ fe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/ fe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/ fe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/ fe125.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/ GFE/gfe125.htm


-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE01 Plan Operativo Anual

2

-

Información solicitada por Oficio para la supervisión de aportes

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE02 Información solicitada para la supervisión de a ortes

1 año


3

-

Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (carta opcional)

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE04 Solicitud de ampliación de plazo para entrega de descargos (opcional)

1 año


4

-

Descargos de la Entidad Aportante al Informe de Supervisión (carta opcional)

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RE05 Descargos de Entidad Aportante al Informe de Supervisión (opcional)

1 año


1

F1-GFE-UCO-PE-05

Programa Anual de Supervisión

-

-

File Procedimiento

1 año


2

F2-GFE-UCO-PE-05


-

-


2 años


3

F3-GFE-UCO-PE-05

Acta de Inspección

-

-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP04 Acta de Inspeccion (F4-GFE-UCO-PE-05)

2 años


4

F4-GFE-UCO-PE-05


-

-

File Procedimiento

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP05 Lista de Verificacion de Informe de Supervisión (F5-GFE-UCO-PE-05)

1 año


5

F5-GFE-UCO-PE-05


-

-

File Procedimiento

1 año


6

-

Supervisión de los Aportes por Regulación en el Sector Eléctrico (oficio)

-

-

-

1 año


7

-

Informe de Supervisión de los Aportes por regulación en el Sector Eléctrico (informe)

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP08 Informe de Supervision de los Aportes por Regulacion (Informe)

2 años


8

-

Remisión de No conformidades al informe de Supervisió n (memorando)

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP09 Remision de No Conformidades al Informe de Supervision (memorando)

1 año


9

-

Remision del Informe de Supervision (Oficio)

-

-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP10 Remision del Informe de Supervision (Oficio)

1 año


10

-

Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de descargos (oficio-opcional)

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP11 Respuesta a ampliacion de plazo para entrega de descargos (oficio-opcional)

2 años


11

Informe Técnico

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP12 Informe Tecnico

2 años


12

Acotacion de aportes realizados por Entidad Aportante como resultado de supervision (memorando)

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP13 Acotacion de aportes (memorando)

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP14 Remision del Informe Tecnico (oficioo cional

1 año


01 año

Se elimina


-

Remisión del Informe Técnico (oficio/opcional)

13

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP01 Programa Anual de Supervisión (F1-GFE-UCOPE-05) \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP03 Acta de Instalacion de la Supervisión (F3-GFEUCO-PE-05)

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP06 Lista de Verificacion del Informe Tecnico (F6GFE-UCO-PE-05 \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RP07 Supervision de los Aportes Por Regulacion oficio


1

F2-GFE-PE-01

Lista de Asistencia - Entrenamiento y Sensibilización de Personal - Difusión de Procedimientos e Instructivos -F2GF2-PE-01

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE01 Lista de Asistencia

2

F4-GFE-PE-02

Programa de Mantenimiento de Equipos de Se guimiento y Medición

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPEÚltimo registro 02 Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medicion

3

F3-GFE-PE-04


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE03 Tratamiento de la Percepcion del Cliente

02 años

Se elimina

4

F1-GFE-PE-07


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPE04 Inventario - Registro

03 años

Se elimina

1

F7-SGC-PG-03

-

-

File Procedimiento

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG01 SACP

01 año

Se elimina

02 años

Se elimina

-

Registros de Procedimientos Generales SACs (I AIC-II AIC - Acciones Correctivas y Preventicas/Auditorias Internas)

2

F24-SGC-PG-08


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG02 Determinac Objet Especif de la Calidad

3

-


-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG04 SyM del Proceso y Producto

2 años

Se elimina

4

-

Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercialización

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\5.REGISTROS-UC\P-275-2004\Registros\RPG05 Informe de Resultado del Proceso - Unidad de Comercialización

02 años

Se elimina

Unidad de Calidad del Servicio Supervisión del Registro de Interrupciones Documentos Externos Resolución OSINERG N° 0742004-OS/CD, Escala de Multa Supervisión del Registro de Interrupciones su mofificatoria.

4/18/2004

-

-

http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/127. htm

-

-

-

-

-

\\srvapp01\UCSE\4. Procedimiento Supervisión Re istro de Interru ciones\6. Generales-UCS

-

-

Supervisión del Registro de Interrupciones

2/22/2011

14

-

-

-

I1-GFE-UCS-PE-01

Instalación y Retiro de Equipos Testigos

2/22/2011

10

-

-

-

3

I2-GFE-UCS-PE-01


2/22/2011

11

-

-

-

4

I3-GFE-UCS-PE-01

Elaboración del Informe Técnico

2/22/2011

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 2

-

1

GFE-UCS-PE-01

2

Manual del Usuario del equipo testigo

Procedimiento e Instructivos http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

Formatos 1

F1-GFE-UCS-PE-01

Enfoque de Procesos Específicos

6/30/2008

05

-

2

F2-GFE-UCS-PE-01

Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

6/30/2008

05

-

3

F3-GFE-UCS-PE-01

Programa Anual de instalación de equipos testigo

12/29/2010

06

-

4

F4-GFE-UCS-PE-01

Cronograma Mensual de Supervision

2/23/2011

06

-

5

F5-GFE-UCS-PE-01.

Constancia de Instalación y Retiro de Equipo Testigo

2/23/2011

05

-

6

F6-GFE-UCS-PE-01

Lista de Verificación del Registro de Interrupciones

2/23/2011

05

-

7

F7-GFE-UCS-PE-01


2/23/2011

10

-

8

F8-GFE-UCS-PE-01


2/23/2011

07

-

9

F9-GFE-UCS-PE-01

Constancia de Verificación de Equipos Testigo

6/30/2008

02

-

10

F10-GFE-UCS-PE-01

Constancia de Mantenimiento de Equipos Testigo

6/30/2008

01

-

1

-

-

-

-

2

-

3

-

Re istros del Proceso Enfo ue de Procesos Es ecíficos Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE Pro rama Anual de Su ervisión de Interru ciones

4

-

Cronograma Mensual de Instalación y Retiro de Equipos

7

-

8 9 10 11 12

-

13

-

1 2

-

1

GFE-UCS-PE-02

2

I1-GFE-UCS-PE-02

3

I2-GFE-UCS-PE-02

Registro de Interrupciones del Equipo Testigo (BD testi o Lista de Verificación del Re istro de Interru ciones Lista de Verificación del Informe de Su ervisión Lista de Validación del Informe Técnico Constancia de Verificación de E ui os Testi o Constancia de Mantenimiento de E ui os Testi o Expediente de la Supervisió n (Informe de Supervisi ón, descar os de las entidades Informe Técnico Registro de Procedimientos Generales S y M del Proceso Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

-

\\srva 01\ucse

2 años

Se elimina

\\srva 01\G SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICIO \\srva 01\ucse

2 años

Se elimina

2 años

Se elimina

\\srvapp01\ucse

2 años

Se elimina

2 años

Se elimina

2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

Se elimina Se elimina Se elimina Se archiva Se elimina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\\srva \\srva \\srva \\srva \\srva \\srva

01\ucse 01\ucse 01\ucse 01\ucse 01\ucse 01\ucse

-

-

-

http://siged.osinerg.gob.pe/siged/login.action

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICIO \\srvapp01\ucse

-

-

2 años 2 años

Se elimina Se elimina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Supervisión del Desempeño Esperado en la Media Tensión Procedimiento e Instructivos Supervisi ón del Desempeño Esperado en la Media Tensión

9/3/2012

04

-

Instructivo Elaboración del Informe de Supervisón

9/3/2012

02

-

Instructivo Elaboración del Informe Técnico

9/3/2012

04

-

9/3/2012

03

-

9/3/2012

03

-

Formatos Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestion de Calidad Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

1

F1-GFE-UCS-PE-02

2

F2-GFE-UCS-PE-01

3

F3-GFE-UCS-PE-02

Lista de Vefiricación de la Base de Datos Consolidada

9/3/2012

03

-

4

F4-GFE-UCS-PE-02

Lista de Vefiricación del Informe de Supervisión

9/3/2012

03

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

5

F5-GFE-UCS-PE-02

1

-

2

-

3 4 5

-

6

-

1

Lista de Validación del Informe Tècnico

2/22/2011

02

-


-

-

-

-

-

\\srva 01\UCSE\3. Procedimiento Su ervisión Desem

2 años

Se elimina

-

-

Se elimina

-

\\srva 01\G SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICIO \\srvapp01\ucse \\srva 01\ucse \\srva 01\ucse

2 años

-

2 años 2 años 2 años

Se elimina Se elimina Se elimina

-


-

-

-

-

http://portalgfe.osinerg.gob.pe/SESSION/JPage?page=s ession. ui.lo in

-

-

-

-

\\srvapp01\ucse

2 años

Se elimina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Registros del Proceso Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestion de Calidad - GFE Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE Lista de Vefiricación de la Base de Datos Consolidada Lista de Vefiricación del Informe de Su ervisión Lista de Validación del Informe Tècnico Expediente de la Supervisión (Informe de Supervisión, descar os de las entidades Informe Técnico Registro de Entrada al Proceso

-

Base de Datos del Anexo 1 P-074

-

1

-

Registro de Procedimientos Generales Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP

-

1

DS N° 020-97-EM

2

DS N° 002-2008-EM

3

DS N° 037-2008-EM

Supervisión de la Calidad de Tensión, Suministro y Precisión de la Medida, en las Empresas de Distribución

4

5 6 7 8 9 10

Documentos Externos Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) y sus modificatorias Modifican la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html

10/11/1997

-

-

1/9/2008

-

-

Disposiciones Especiales Temporales en la aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

7/9/2008

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html

DS N° 015-2009-EM

Suspenden temporalmente efecto de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctrico, aprobada por Decreto Supremo N° 020-97 -EM, en caso de congestión de instalaciones de transmisión de electricidad

2/28/2009

-

-


DS N° 059-2009-EM

Modifican Decreto Supremo N° 015-2009-EM, que modifica la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

8/22/2009

-

-


Base Metodológica para la aplicación de la NTCSE

10/14/2008

-

-

Procedimiento para la S upervisión de la NTCSE y su BM

1/9/2009

-

-

12/14/2005

-

-

12/18/2012

-

-

6/6/2012

-

-


-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resolución N° 616-2008OS/CD Resolución N° 686-2008OS CD Resolución Ministerial N° 4962005-MEM DM Resolución Ministerial N° 2372012-MEM/DM

Norma Técnica "Contraste del Sistema de Medición de Ener ía Eléctrica" sus modificatorias Procedimiento para la supervisión del numeral 3.5 de la NTCSE

Decreto Supremo N° 019-2012 Disposiciones referidasaplicación de la Norma Técnica de EM Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2_NormativaTecnicaSectorElectrico.html

Procedimiento e Instructivos GFE-UCS-PE-03

Supervisión de la Calidad de Tensión, Suministro y Precisión de la Medida, en las Empresas de Distribución

8/5/2010

01

-

2

I1-GFE-UCS-PE-03

Inspección de Campo para Indicadores VMRT, VLMT y VMRC

8/5/2010

01

-

3

I2-GFE-UCS-PE-03

Cálculo de los Indicadores de Cumplimiento

8/5/2010

01

-

5

I3-GFE-UCS-PE-03


8/5/2010

01

-

6

I4-GFE-UCS-PE-03


8/5/2010

01

-

1

F1-GFE-UCS-PE-03

8/5/2010

01

-

2

F2-GFE-UCS-PE-03

8/5/2010

01

-

3

F3-GFE-UCS-PE-03

Tamaño de la Muestra para Supervisión Semestral

8/5/2010

01

-

4

F4-GFE-UCS-PE-03

Programa Anual de Supervisión de la NTCSE y BM

8/5/2010

01

-

5

F5-GFE-UCS-PE-03

Acta de Inspección para el Indicador VMRT

8/5/2010

01

-

6

F6-GFE-UCS-PE-03

Acta de Inspección para el Indicador VLMT

8/5/2010

01

-

7

F7-GFE-UCS-PE-03

Cronograma Mensual de Supervisión de la NTCSE

8/5/2010

01

-

8/5/2010

01

-

8/5/2010

01

-

1

Formatos Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestion de Calidad Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto:

Lista de Verificación de Actas de Inspección para VMRT o VLMT Lista de Verificación de Actas de Inspección para el Indicador VMRC

8

F8-GFE-UCS-PE-03

9

F9-GFE-UCS-PE-03

10

F11-GFE-UCS-PE-03

Acta de Inspección para el Indicador VMRC

8/5/2010

01

-

11

F12-GFE-UCS-PE-03


8/5/2010

01

-

12

F13-GFE-UCS-PE-03


8/5/2010

01

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html


F1-GFE-UCS-PE-03

Enfoque de Procesos Específicos

-

-

-

2

F2-GFE-UCS-PE-03

Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

-

-

-

3

-

Control de Envio del Anexo 1 de la BM

-

-

-

4

-

Cantidad de Clientes y Caracteristicas de sus Instalaciones

-

-

-

5

F3-GFE-UCS-PE-03

Tamaño de la Muestra para Supervisión Semestral

-

-

-

6

F4-GFE-UCS-PE-01

Programa Anual de Supervisión de la NTCSE y BM

-

-

-

7

F7-GFE-UCS-PE-03

Cronograma Mensual de Supervisión de la NTCSE

8

-

9

-

Control inspección de Campo

-

-

-

F5-GFE-UCS-PE-03

Acta de Inspección para el Indicador VMRT

-

-


10

F6-GFE-UCS-PE-03

Acta de Inspección para el Indicador VLMT

11

F11-GFE-UCS-PE-03

Acta de Inspección para el Indicador VMRC

-

-


12

F8-GFE-UCS-PE-03

Lista de Verificación de Actas de Inspección para VMRT o VLMT

-

-

-

13

F9-GFE-UCS-PE-03

Lista de Verificación de Actas de Inspección para el Indicador VMRC

-

-

-

14

-

Muestra semestral de Recibos de Eléctricidad y Planillas de Contraste (Oficio / Empresa Eléctrica)

-

-

-

15

-


-

-

-

16

F12-GFE-UCS-PE-03



-

-

-

-

-

-

17

-

Remisión del Informe de Supervisión de la NTCSE (Oficio / Empresa Eléctrica)

18

-

Informe Técnico

-

-

-

19

F13-GFE-UCS-PE-03


-

-

-

20

-

Remisón de Informe Tecnico (Memorandum / Cliente Interno

-

-

-

21

-

Remisón de Informe Tecnico (Oficio / Empresa Eléctrica)

-

-

-

1

-

Registro de Entrada al Proceso Base de Datos de las Em resas Eléctricas

-

-

-

2

-


-

-

-

3

\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\02. Enfo ue de Procesos F1 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\03. Determinación del SyM del Proceso y Producto F2 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\08. Control de envío del anexo 1 de la BM \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\09. Cantidad de clientes y característica de sus instalaciones \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\04. Tamaño de la muestra F3 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\05. Pro rama Anual F4 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\07. Crono rama mensual F7 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM 06. Actas de ins ección de cam o

\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión F5 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión F5 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión F5 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Tensión F5 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Contraste F6 \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\06. Actas de inspección de campo\Contraste \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\14. Informes de su ervisión \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\14. Informes de su ervisión \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\14. Informes de supervisión \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\16. Informes Técnicos \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\16. Informes Técnicos \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\16. I nformes Técnicos \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE y su BM\16. I nformes Técnicos Sistema Informatico SIRVAN \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\01. Plan O erativo Anual \\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE su BM\15. Informes consolidados .

-

-

-

-

-

-

-

-

Informe Consolidado

-

-

-

4

-

Descar os al Informe de Su ervisión Re istro de Procedimientos Generales

-

-

-

1

-


-

-

-


Se actualiza permanentemente

-

2 3 4

F04-SIG-PG-01 F7-SIG-PG-01

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\6.MEDICIO \\srvapp01\UCSE\SACP de la UCS \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGIST

-

-

1

F2-GFE-PE-01

Informe de Resultados del Proceso Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP Observaciones de auditoria interna Re istro de Procedimientos Es ecíficos Lista de Asistencia

-

-

-

\\srvapp01\UCSE\Capacitación del Personal

-

-

2

F1-GFE-PE-02


-

-

Carpetas de Registros - UCS

\\srvapp01\UCSE\1. Procedimiento Supervisión NTCSE Se actualiza permanentemente y su BM\17. Control Dispositivos SYM

-

3

F2-GFE-PE-02

Determinación de los Dispositivos de Seguimiento y Medición

-

-



-

4

F3-GFE-PE-02

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

-

-



-

5

F4-GFE-PE-02

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

-

-



-

Supervisión de la calidad de atención de las llamadas telefónicas en empresas de distribución Procedimiento e Instructivos Supervisión de la calidad de atención telefónica en em resas distribuidoras

1

GFE-UCS-PE-05

12/20/2010

0

-

2

I1-GFE-UCS-PE-05

Instalación de los kits de grabación

12/20/2010

0

-

3

I2-GFE-UCS-PE-05

Evaluación de los audios de las llamadas telefónicas

12/20/2010

0

-

1

F1-GFE-UCS-PE-05

Programa semestral de supervisión

12/20/2010

0

-

2

F2-GFE-UCS-PE-05

Control de avance de la supervisión

12/20/2010

0

-

3

F3-GFE-UCS-PE-05

12/20/2010

0

-

4

F4-GFE-UCS-PE-05

12/20/2010

0

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Formatos

Relación de direcciones, usuarios y contraseñas de acceso Actas de recolección de audios de las rabaciones

5

F5-GFE-UCS-PE-05

Registro de las llamadas testigo

12/20/2010

0

-

6

F6-GFE-UCS-PE-05

Acta de validación de supervisión de la evaluación

12/20/2010

0

-

7

F7-GFE-UCS-PE-05

Lista de verificación del informe de supervisión

12/20/2010

0

-

8

F8-GFE-UCS-PE-05

Lista de validación del informe técnico

12/20/2010

0

1 2

-

-

-

3

-

4 5 6 7 8

-

8

-

1

-

Re istros del Proceso Programa semestral de supervisión Cronograma mensual de la supervisión Relación de direcciones, usuarios y contraseñas de acceso Actas de recolección de audios de las rabaciones Registro de las llamadas testigo Acta de validación de su ervisión de la evaluación Lista de verificación del informe de supervisión Lista de validación del informe técnico Expediente de la Supervisión (Informe de Supervisión, descar os de las entidades Informe Técnico Registro de Procedimientos Generales S y M del Proceso GFE-P-305 s2 2011 Solicitud de Acción Correctiva-Preventiva SACP

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FGFE.html . . . http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

-

-

\\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas

01 año 01 año

Se elimina Se elimina

\\srva 01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas \\srva 01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas \\srva 01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas \\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas

01 año

Se elimina

01 año 01 año 01 año 01 año 01 año

Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina Se elimina

-

-

-

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-

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-

-

\\srvapp01\ucse\5. Procedimiento Llamadas Telefónicas -

01 año

Se elimina

Asesoría Legal de la GFE Aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador a las Entidades del Sector Eléctrico

Documentos Externos Norma Internacional ISO 9001:2008 Decreto Ley N° 25844 D.S. N° 009_93_EM

01 02 03


04 05


11/15/2008

-

-

Ley de Concesiones Eléctricas Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Aprueban la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas Sanciones de OSINERG

11/19/1992 2/25/1993

-

-

2/14/2003

-

-

12/11/2009

-

-

07

° Resolución de Consejo Directivo N° 0642-2007-

08

Ley N° 26734

Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

1/1/1997

-

-

09

D.S. Nº 054-2001-PCM


5/8/2001

-

-

10

ley N° 28964

1/24/2007

-

-

Determinan instancias competentes para el ejercic io de la función sancionadora

10/31/2007

-

-

11

Ley N° 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General

4/10/2001

12

Decreto Legislativo Nº1029

Decreto Legislativo quer modifico algunos artículos de la Ley Nº 27444

6/23/2008

13 14

2

Resolución de Consejo Directivo N° 0377-2006OS/CD Resolución de Consejo Directivo N° 0091-2006OS/CD

17

19

-

1/26/2004 3/1/2007

-

-

1/9/2009

-

-

Procedimiento para la Supervisión y Fiscalización de las instalaciones de baja tensión y de conexiones eléctricas or se uridad úblico.

8/8/2006

-

-

Supervisión y Fiscalización del perfomance de los Sistemas de Transmisión

3/6/2006

-

-

4/18/2004

-

-

6/17/2005

-

-

4/26/2007

-

-

9/27/2005

-

-

8/10/2004

-

-

° ° Resolución OSINERG N° 680- Procedimiento para la Supervisión de la Contrastación de 2008-OS/CD Medidores de Energía Eléctrica.

16

18

-

° Resolución de Consejo Directivo N° 161-2005-OS/CD

Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de las Normas Vigentes sobre Corte y Reconexión del Servicio Público Procedimiento para la Supervisión del Cumplimiento de la Normatividad sobre Contribuciones Reembolsables en el Servicio Público de Electricidad Procedimiento para supervisar la v erificación de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de eneración del SEIN

20

Resolución de Consejo Directivo N° 0182-2007OS/CD

21

Resolución OSINERG N° 316_2005_OS/CD

22

Resolución OSINERG N° 0472009-OS/CD

23

Resolución de Consejo Procedimiento para supervisar la generación en si stemas Directivo N° 152-2005-OS/CD eléctricos aislados

7/1/2005

-

-

24

Resolución de Consejo Directivo N° 399-2006-OS/CD

8/29/2006

-

-

25


2/19/2010

-

-

26


9/14/2005

-

-

27


8/14/2008

-

-

28


1/9/2009

-

-

12/8/2007

-

-

29 30 31

Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario

Supervisión del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobado por el COES-SINAC Procedimiento para la Supervisión de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas" Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre “Procedimiento para supervisar la implementación y actuación de los esquemas de rechazo automática de car a eneración” su Ex osición de Motivos Procedimiento para la supervisión de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y su Base

° Resolución Ministerial N° 161- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 2007-MEM/DM. Actividades Eléctricas Norma DGE "Reintegros y Recuperos de Energía Eléctrica"

R.M. 571-2006-MEM/DM

4/13/2007

-

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/Publico/4. htm . . . . . . http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=925925.doc&ti oDoc=doc . . . http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1225= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9082499&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9092497&ti oDoc=PDF . . . http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10902516&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1457= . . . . . . http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14481692&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12221292&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14221661&ti oDoc=WORD . . . http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10831083&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11741200&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10301030.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10811293. df&ti oDoc= df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10801080&ti oDoc=WORD http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Elect rica/08-0-RCD.399.2006.OS.CD. df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10642007&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10841084&ti oDoc=WORD http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Elect rica/18-0-RCD.489.2008.OS.CD. df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1447= . . . http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11781206&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12341312. df&ti oDoc= df

-

12/2/2006

-

Procedimiento 1

GFE-ALFE-PE-01

2

I1-GFE-ALFE-PE-01

Conservación y manejo de los expedientes sancionadores de la erencia de fiscalización eléctrica

10/15/2010

06

11/15/2007

01

6/26/2009

02

6/26/2009

02

6/26/2009

01

.

.

.

-

Carpeta Asesoria Le al


Carpeta Asesoria Le al Carpeta Asesoria Le al Carpeta Asesoria Le al

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

-

-

-

-

-

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-

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-

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

Formatos del Procedimiento 1

F3-GFE-ALFE-PE-01

2

F4-GFE-ALFE-PE-01

3

F5-GFE-ALFE-PE-01

Lista de Verificaci ón del Oficio de Inicio de Procedimiento Sancionador Lista de Validación de la Resolución de Sanción o Archivamiento Lista de Revisiones del Proyecto de Sanción/Archivamiento

Registros 1

F3-GFE-ALFE-PE-01

2

F4-GFE-ALFE-PE-01

3

F5-GFE-ALFE-PE-01

Lista de Verificaci ón del Oficio de Inicio de Procedimiento Sancionador Lista de Validación de la Resolución de Sanción o Archivamiento Lista de Revisiones del Proyecto de Sanción/Archivamiento

-

-

-

-

-

-

Registro Entrada al Proceso 1 2

-

Informe Técnico (memorando de JU-GFE) Descargo de la Entidad

-

3

-

Informe Técnico de Descargo (memorando de JU-GFE)

-

Carpeta Asesoria Le al Carpeta Asesoria Le al Carpeta Asesoria Le al

-

Ex ediente Le al Ex ediente Le al

-

8 meses 8 meses

Indefinido Indefinido

-

Expediente Legal

-

8 meses

Indefinido

-

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\9.MEDICION-AL\Aplicación del Procedimiento Sancionador

Registros del Proceso 1

-

Datos del Ressultado del SYM del proceso y producto

-

-

2

-

Devolución del Informe Técnico (memorando a JU-GFE)

-

-

3

-

-

-

4

-

5

-

6 7

-

Oficio del Inicio del Procedimiento Sancionador Remisión de Descargos de la Entidad (memorando a JUGFE Devolución del Informe Técnico de Descargos memorando a JU-GFE Informe Téncico de Descargos Informe Legal

-

-

-

-

-

-

-

-

Carpeta Secretaria AL Expediente Legal

-

1 año

Indefinido

-

8 meses

Indefinido

Expediente Legal

-

Carpeta Secretaria AL Expediente Legal Expediente Legal

8meses

Indefinido

1 año

Indefinido

8 meses 8 meses


8

-

Remisión de Proyecto de Resolución (memorando a GL)

-

-

Expediente Legal

8 meses

Indefinido

9 10

-

Resolución de Sanción o Archivamiento Cédula de Notificación(con cargo de recepción)

-

-

Ex ediente Le al Expediente Legal

8 meses 8 meses

Indefinido Indefinido se elimina

Registros de procedimientos de la GFE 1

F2-GFE-PE-01

Lista de Asistencia

-

-

Carpeta de Asesoría Le al

-

1año

2

F2-GFE-PE-04

Encuesta de Percepción de la Concesionaria

-

-

-

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\1.REGISTROS-GFE\2.ESPECIFICOSGFE\4.Satisfacción del Cliente\2010\Entidades

-

-

3

F3-GFE-PE-04


-

-

Carpeta de Asesoría Le al

-

1año

se elimina

-

-

Carpeta de Asesoría Legal

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\9.MEDICION-AL\Aplicación del Procedimiento Sancionador\Re ortes del Proceso

1año

se elimina

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_ SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.IS O%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf

-

-

Registro de procedimientos Generales de Osinergmin 1

-

Informe de Resultado del Proceso

CALIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE FUERZA MAYOR CONCESIONARIAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION Documentos Externos 01

Norma Internacional ISO 9001:2008


15/11/2008

-

-

02



19.11.1992

-

-

03

Reglamento D.S. N° 009-93EM

Reglamento D.S. N° 09-93-EM (Art° 169)

11/01/1994

-

-

04

Código Civil, Decreto Legislativo Nº 295

SECCION SEGUNDA - EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES /Art. 1315

14/11/1984

-

-

05

Resolución Ministerial N° 366Código Nacional de Electricidad Suministro 2001 2001-EM/VME.

27/07/2001

-

-

06

Resolución Ministerial N° 161- Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 2007-MEM/DM. Actividades Eléctricas

13/04/2007

-

-

07

D.S. N° 020-97- EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servic ios Eléctric os (NTCSE).

11/10/1997

-

-

08

Base Metodológica de la NTCSE.

Anexo N° 03

17/11/1998

-

-

Directiva para la Ev aluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión Distribución. P-010 .

26/01/2004

-

-

25/10/2007

-

-

09 10 11 12

Resolución N° 010-2004OS/CD Resolución N° 0265-2010OS/CD -

-

" Modifican la “Directiva para la Evaluación de las Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para instalaciones de Transmisión Distribución”

25/11/2010

-

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&tipoDoc=PDF http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/REGLACE.p df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=12331311&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10251025&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11781206&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10111011&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10751075&ti oDoc=WORD . . .

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/5%20Normativa%20sobre%20Distribucion%20Elect rica/RCD.265-2010-OS-CD. df . . .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/04/2009

-

-

Ley N° 27444

“Ley del Procedimiento Administrativo General”

10/04/2001

-

-

14

Ley N° 27332

Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

29/07/2000

-

-

15

Decreto Supremo Nº 054-2001Reglamento General de OSINERGMIN PCM

09/05/2001

-

-

16


Suspenden aplicación del numeral 2.4.2 y del anexo 01 "Fenómenos Naturales" de la "Directiva pare la Evaluación de las Solici tudes de Calificación de Fuerza Mayor pare Instalaciones de Transmisión y Distribución"

28/08/2007

-

-

//srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGeneral .htm?_formAction=viewFile&filename=12361314&tipoDoc=PDF

-

17

SIG-PG-01

Documentación, Revisión y Mejora del SIG

08/09/2009

01

-

SIG-PG-1

-

-

1

GFE-ALFE-PE-02

-

GFE-ALFE-PE-02

-

-

2

I1-GFE-ALFE-PE-02

3

I2-GFE-ALFE-PE-02

13

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Pro cedimiento%20Administrativo%20General. df http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg27332. df http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERGDS054-2001. df

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02 Calificación de Solic itudes de Fuerza Mayor para Instalaciones de Transmisión Distribución Atención de Reconsideraciones y Apelaciones Solicitudes de Fuerza Ma or Manejo de Expedientes Físicos - Fuerza Mayor

31/10/2012

17

31/10/2012

17

-

I1-GFE-ALFE-PE-02

-

-

31/10/2012

17

-

I2-GFE-ALFE-PE-02

-

-

-

F3-GFE-ALFE-PE-02

-

-

F4-GFE-ALFE-PE-02 F5-GFE-ALFE-PE-02 F6-GFE-ALFE-PE-02

-

-

-

-

-

45 días 45 días 45 días 45 días

Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido

-

6 meses

se elimina

-

6 meses

se elimina

-

6 meses

se elimina

-

6 meses

se elimina

Base de Datos FM -

Indefinido 45 días 45 días

Indefinido Indefinido Indefinido

-

45 días

Indefinido

-

45 días

Indefinido

-

7 días

Indefinido

-

45 días

Indefinido

-

45 días

Indefinido

Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02 1

F3-GFE-ALFE-PE-02

2

F4-GFE-ALFE-PE-02

3 4

F5-GFE-ALFE-PE-02 F6-GFE-ALFE-PE-02

Control Mensual de Ex edientes Observados al ST1 Control y Validación de Proyectos de Resolución Fuerza Ma or Control Mensual Proveedores FM Verificación del Cálculo de Plazos

31/10/2012

17

31/10/2012

17

-

31/10/2012 31/10/2012

17 17

-

Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-02 Registro Entrada al Proceso 1 2 3 4

Solicitud FM Documentación Probatoria Recursos de Reconsideración Recursos de Apelación

-

-

Control Mensual de Ex edientes Observados al ST1 Control y Validación de Proyectos de Resolución Fuerza Ma or

-

-

-

-

Expediente FM Expediente FM Expediente FM Expediente FM

Registros del Procedimiento 1

F3-GFE-ALFE-PE-02

2

F4-GFE-ALFE-PE-02

3

F5-GFE-ALFE-PE-02

Control Mensual

-

-

4

F6-GFE-ALFE-PE-02

Verificación del Cálculo de Plazos

-

-

Base de Datos FM Ex ediente FM Solicitud de Informe Técnico

-

Proveedores FM

-

Carpeta Registros Fuerza Ma or Carpeta Registros Fuerza Ma or -

Registros del Proceso 1 2 3

-

4

Informe Técnico de FM

-

-

5

Memorando "Proyecto de Resolución Fuerza Mayor"

-

-

6

Resolución de FM

-

-

7

Cargo de Recepción de Resolución Calificación de Fuerza Ma or -

-

-

-

-

8

-

. . -

Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED Expediente FMSIGED -

Registros de Procedimientos Específicos de la GFE 1 2 3

F2-GFE-PE-01 F2-GFE-PE-04 F3-GFE-PE-04

Lista de Asistencia Encuesta de Perce ción de La Concesionaria Tratamiento de la Percepción del Cliente

-

-

-

-

45 días 1año 1año

se elimina se elimina se elimina


SIG-PG-08


-

INFORMES Y RESULTADOS

1año

se elimina

Sistemas de Gestión de la Calidad - Re uisitos Ley de Concesiones Eléctricas Re lamento D.S. N° 09-93-EM

15/11/2008 19.11.1992 11/01/1994

-

-

-

-

htt : si .osiner . ob. e SIG u loads%20WebISO SIG . . . . . . .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PROCEDIMIENTO PARA EXONERACIÓN DE COMPENSACIONES POR INTERRUPCIONES PROGRAMADAS Documentos Externos 01 02 03

Decreto Ley N° 25844 . . - -

04

D.S. N° 020-97- EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE).

11/10/1997

-

-

05

Base Metodológica de la NTCSE.

Anexo N° 03

17/11/1998

-

-

06


Procedimiento para Exoneración de Compensaciones por Interrupciones Programadas (P-106).

29/05/2010

-

-

07

Decreto Supremo Nº 023-2009- Texto nico de Procedimientos Administrativos de PCM OSINERGMIN TUPA Anexo II.

25/04/2009

-

-

08

Ley N° 27444

“Ley del Procedimiento Administrativo General”

10/04/2001

-

-

09

Ley N° 27332

Ley Marco de Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

29/07/2000

-

-

09/05/2001

-

-

08/09/2009

01

-

10 11

Decreto Supremo Nº 054-2001Reglamento General de OSINERGMIN PCM SIG-PG-01 Documentación, Revisión y Mejora del SIG

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10101010&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10111011&ti oDoc=WORD http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/4%20Normativa%20sobre%20Transmision%20Elec trica/RCD-106-2010. df http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/TUP A GFE.xls http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/Ley%20Pro cedimiento%20Administrativo%20General. df http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/LMOReg27332. df http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/pdf/OSINERGDS054-2001. df SIG-PG-1

-

-

GFE-ALFE-PE-04

-

-

Procedimiento e Instructivos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04 1

GFE-ALFE-PE-04

2

I1-GFE-ALFE-PE-04

1

F1-GFE-ALFE-PE-04

2 3 4


Procedimiento para Exoneración de Compensaciones por Interru ciones Pro ramadas -

31/10/2012

04

-

31/10/2012

04

-

I1-GFE-ALFE-PE-04

-

-

31/10/2012

04

-

F1-GFE-ALFE-PE-04

-

-

31/10/2012 31/10/2012 31/10/2012

04 04 04

-


-

-

-

10 días

Indefinido

-

45 días 45 días


-

6 meses

se elimina

-

6 meses

se elimina

-

6 meses

se elimina

-

6 meses

se elimina

Base de Datos FM

Indefinido

Indefinido

Formatos - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04 Control y Validación de Proyectos de Resolución Exoneración de Com ensaciones Lista de Recursos entre ados fuera de lazo Verificación del Cálculo de Plazos Control Mensual Proveedores EC

Registros - Procedimiento GFE-ALFE-PE-04 Registro Entrada al Proceso 1

Solicitud EC

-

-

2 3

Recursos de Reconsideración Recursos de A elación Registros del Proceso

-

-

1

F1-GFE-ALFE-PE-04

Control y Validación de Proyectos de Resolución Exoneración de Compensaciones

-

-

2

F3-GFE-ALFE-PE-04

Lista de Recursos entregados fuera de plazo

-

-

3

F4-GFE-ALFE-PE-04

Verificación del Cálculo de Plazos

-

-

4

F5-GFE-ALFE-PE-04

Control Mensual

-

-

Proveedores EC

1

Registros del Proceso Base de Datos EC

-

-

2

Expediente EC

-

-

3

Solicitud de Informe Técnico

-

-

4

Informe Técnico de EC

-

-

5

Resolución de EC

-

-

6

Cargo de Recepción de Resolución Exoneración de Com ensaciones -

-

-

-

-

7

Expediente ECSIGED Carpeta Registros Exoneración de Com ensaciones Carpeta Registros Exoneración de Com ensaciones Carpeta Registros Exoneración de Com ensaciones Carpeta Registros Exoneración de Com ensaciones En Proceso: C.P. Resuelto: Archivo GFE Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED Expediente ECSIGED -

-

Indefinido

-

Indefinido

-

Indefinido

-

Indefinido

-

Indefinido

-

Indefinido


F2-GFE-PE-01

Lista de Asistencia

2

F2-GFE-PE-04

Encuesta de Percepción de La Concesionaria

3

F3-GFE-PE-04

Tratamiento de la Perce ción del Cliente

-

-

-

-

-

-

Carpeta Registros Exoneración de Com ensaciones Carpeta Registros Exoneración de Com ensaciones -

-

45 días

se elimina

-

-

-

-

-

-

INFORMES Y RESULTADOS

6 meses

se elimina

-

-


SIG-PG-08


-

-

-

ATENCIÓN Y DISPOSICIÓN DE MEDIDAS ANTE SITUACIONES DE RIESGO ELECTRICO GRAVE Documentos Externos 01

Res-107-2010-OS/CD

Procedimiento para la atención y disposición de medidas ante situaciones de ries o eléctrico rave.

5/13/2010

-

-

02

Ley N° 27444


4/10/2001

-

-

03

RM N. 366-2001- EM/VME


7/27/2001

-

-

04

R.M. N° 161-2007-MEM/DM

05

Ley N° 27972

06

Decreto Legislativo N° 052

07

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Act

4/18/2007

-

-

Ley Orgánica de Municipalidades

5/27/2003

-

-

Ley Orgánica del Ministerio Público

3/16/1981

-

-

Ley Nº 26734

Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energia (incluye Ley 28151)

12/31/1996

-

-

08

Ley Nº 27699

Ley Comple mentaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN

4/16/2002

-

-

09

D.S. 054-2001-PCM

Reglamento General Del Organismo Supervisor De La Inversión En Energía - Osinerg

5/9/2001

-

-

Procedimiento para la atención y disposición de medidas ante situaciones de ries o eléctrico rave

1/10/2012

10

-

Procedimiento 1

GFE-ALFE-PE-03

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10901096&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10251025&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1178= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=13481524.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14291668.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9081442.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=914914. df&ti oDoc= df http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9091220. df&ti oDoc= df

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Formatos del Procedimiento 1

F1-GFE-ALFE-PE-03

Lista de Verificación de Comunicación

6/18/2010

09

-

2

F2-GFE-ALFE-PE-03

Lista de Validación del oficio con disposición de medida

6/18/2010

09

-

Lista de Verificación de Comunicación

-

-

Expediente

Lista de Validación del oficio con disposición de medida

-

-

-

-

Registros del Proceso F1-GFE-ALFE-PE-03 1 2

F2-GFE-ALFE-PE-03

Comunicación(documento externo) / informe de oficio 3 Incumplimiento de Requis itos de Solicitud (opcional: E-mai 4 Informe de Calificación de Ries o Eléctrico o cional 5 Oficio con disposición de medida. 6 Modelo de notificación - 1º Visita o cional 7 Modelo de Acta de notificación - 2º Visita (opcional) 8 Comunicación a la Munici alidad 9 Comunicación a la Concesionaria (opcional) 10 Comunicación de Dene ación de Solicitud o cional: cuan 11 Informe de Verificación de Cumplimiento de Medida 12 Comunicación de Incum limiento de Medida al Ministerio 13 Levantamiento de Disposición de Medida (opcional) 14 Base de datos: “Datos de resultados del SYM del roces 15 Registros de Procedimientos Generales de la GFE

1

-

2

F12-SIG-PG-01

Informe de resultado del proceso - Trimestrales

Solicitud de acción preventiva - correctiva SACPs

Registros de Procedimientos Específicos de la GFE Listas de asistencia - Capacitaciones y Reuniones F2-GFE-PE-01 1 de Coordinación

-

-

-

-

-

-

2

F3-GFE-PE-04

Tratamiento de la percecepción del cliente

-

-

3

F4-GFE-PE-04

Encuesta de percepción de la persona natural o urídica con medida dis uesta

-

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

-

-

01 año

archivo

Expediente

-

01 año

archivo

Expediente Expediente Ex ediente Expediente Ex ediente Expediente Ex ediente Expediente Ex ediente Expediente Ex ediente Expediente Red

-

01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año

archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo archivo

-

01 año

archivo

-

01 año

archivo

-

01 año

archivo

-

01 año

archivo

-

01 año

archivo

-

-

-

-

Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones Carpeta Paralizaciones

Unidad de Generación del SEIN Documentos Externos 01



11/15/2008

-

-

02

R.M. N° 322_2001_EM/VME y sus modificatorias

Procedimiento Técnico Nº 25 del COES- SINAC

7/17/2001

-

-

03



11/19/1992

-

-

04

D.S. N° 009_93_EM

05

Resolución OSINERG N° 316_2005_OS/CD

06

Resolución OSINERG Nº 672_2006_OS/CD

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Procedimiento para supervisar la verificación de la disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generación del SEIN Anexo 10 de la escala de multas y sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica del la escala correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del “Procedimiento para supervisar la

2/25/1993

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIG_ SE/5.Normas%20y%20Modelos%20de%20Gestion/Nor mas%20de%20Gestion/2.ISO%2090012008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf http://contenido.coes.org.pe/alfrescocoes/list.do?uuid= 15439a9e-6051-418a-9fc1e52274ac75ac&espacio=c7a2f311-f0a6-485e-b530a6badcea9f92 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=1_DLEY&ti poDoc=PDF

-

-

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalG eneral.htm?_formAction=viewFile&filename=2-0 DS-009 93-EM-CONCORDADO&tipoDoc=PDF

-

-

-

-

9/27/2005

-

-

http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/12 7.htm?4642

12/14/2006

-

-

http://www.osinergmin.gob.pe/newweb/pages/GFE/12 7.htm?4642

-

-

12/31/2009

-

-


-

-

Disponibilidad y el Estado Operativo de las Unidades de Generación del SEIN”

07

Resolución OSINERGMIN Nº 284_2009_OS/CD

Modifican la Resolución de Consejo Directivo N° 31 62005-OS/CD mediante la cual se aprobó el “Procedimiento para supervisar la verificación de la

disponibilidad y el estado operativo de las unidades de generación del SEIN”

Procedimiento Instructivos

Formatos

1

GFE_UGSE_PE_01

Supervisión de la Disponibilidad de las Unidades de Generación del SEIN

9/24/2012

11

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Gen eracion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_in terrupciones/GFE-UGSE-PE-01.pdf

-

-

2

I1_GFE_UGSE_PE_01


1/26/2009

08

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Gen eracion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_in terrupciones/I1-GFE-UGSE-PE-01.pdf

-

-

3

F1_GFE_UGS E_PE_01

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de la Calidad-GFE

7/27/2007

04

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Gen eracion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_in terrupciones/F1-GFE-UGSE-PE-01.xls

-

-

4

F2_GFE_UGSE_PE_01

Determinación y Seguimiento y Medición del Proceso y el Producto-GFE

7/27/2007

04

-


-

-

5

F3_GFE_UGSE_PE_01

Acta de verificación de realización del sorteo entre las unidades térmicas, F3-GFE-COE-PE-01

7/27/2007

03

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Gen eracion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_in terrupciones/F3-GFE-UGSE-PE-01.doc

-

-

6

F4_GFE_UGSE_PE_01

Control de disposición de participación del personal "Pruebas aleatorias"

6/16/2008

03

-


-

-

7

F5_GFE_UGSE_PE_01

Lista de validación del Informe Técnico

7/27/2007

04

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/7.%20Procedimientos_especificos_unidad_de_Gen eracion_del_SEIN/1.%20Supervision_del_registro_de_in terrupciones/F5-GFE-UGSE-PE-01.doc

-

-

8

F6_GFE_UGSE_PE_01

Control del descargo de la Concesionaria

7/27/2007

02

-


-

-

9

F7_GFE_UGSE_PE_01

Seguimiento a las justificaciones de ampliación de plazo

7/27/2007

03

-


-

-

1

F1_GFE_COE_PE_01

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de la Calidad-GFE

-

-

2 años

Se elimina

2

F2_GFE_COE_PE_01

Determinación y Seguimiento y Medición del Proceso y el Producto-GFE

-

-

2 años

Se elimina

3

_

Situación Operativa de las UGT de los últimos 30 días (COES-SINAC)

-

-

2 años

10 años

4

_

Resultados de inicio de la prueba aleatoria (COES-SINAC)

-

-

2 años

10 años

5

_

Programa de operación diario (COES-SINAC)

-

-

2 años

10 años

6

_

Programas de mantenimiento sustentadas para los proximos 7 dias (COES-SINAC)

-

-

2 años

10 años

7

_

Programas de mantenimiento de horizonte mensual (COES-SINAC)

-

-

2 años

10 años

8

_

Informe de evaluación de la operación diaria (Ejecución del mantenimiento/COES-SINAC)

-

-

9

_

Solicitud de relacion de Personal Acreditado para participar en las Pruebas Aleatorias y verificación de disponibilidad (memorando)

-

-

Archivo Documentos ISO P-316

10

_

Relación de Personal para participar en las Pruebas Aleatorias y verificación de disponibilidad (memorando)

-

-


11

_

Personal Acreditado del OSINERG para participar en las Pruebas Aleatorias y verificación de disponibilidad (oficio)

-

-


12

_

Disposición de Participación del Personal acreditado del OSINERG en las pruebas aleatorias (e-mail o fax).

-

-

13

F4_GFE_COE_PE_01

Control de disposición de participación del personal "Pruebas aleatorias"

-

-

_

Acta de validación de la prueba de verificación de disponibilidades de unidades térmicas mediante pruebas aleatorias(ANEXO 1 Resolución OSINERG N° 316-2005OS CD

-

-

-

_

Remision del Acta de validación de la prueba de verificación de disponibilidades de unidades térmicas mediante pruebas aleatorias (e-mail o fax)

-

-

-

Re istros del Proceso

14

15

Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\1.Enfoque ISO P-316 de Procesos Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\2.SYM ISO P-316 Procesos y Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\1 .Situacion Operativa \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2 .Informacion de las Pruebas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\1.Informes diarios COES \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\1.Mtto prox 7 dias \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\2.Mtto mensual \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\1.Informes diarios COES

17

_

-

-

-

18

_

Justificación del personal acreditado por no participar en la prueba aleatoria (e-mail)

-

-

-

19

_

Justificación de la desviación de la duración de los períodos de mantenimientos ejecutados respecto los programados (Integrantes del COES-SINAC que desarrollan las actividades de generación)

-

-

20

_

Resumen del resultado de la prueba (COES-SINAC)

-

-

21

_

Informe Técnico referido a las pruebas aleatorias

-

-

22

F5_GFE_COE_PE_01

Lista de validación del Informe Técnico

-

-

23

_

Remisión del informe tecnico

-

-

24

_

Informe del Coordinador del SEIN (IDCOS)

-

-

25

_

Informe Técnico referido a la verificación del arranque de las unidades de generación

-

-

26

F6_GFE_COE_PE_01

Control del descargo de la Concesionaria

-

-

27

F7_GFE_COE_PE_01

Seguimiento a las justificaciones de ampliación de plazo

-

-

Informe Técnico referido a la verificación de la ejecución de las actividades de mantenimiento

-

-

28

2 años

Se elimina

2 años

Se elimina

2 años

10 años

2 años

10 años

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2 .Informacion de las Pruebas

2 años

10 años

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2 .Informacion de las Pruebas

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

-

-

-

-

Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas ISO P-316 Aleatorias\3 .Verificacion de realizacion del sorteo

Remision del Acta de verificación de realización del sorteo entre las unidades térmicas (e-mail o fax)

-

Se elimina

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2 .Informacion de las Pruebas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo IT - ISO P- SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas 316 aaaa (año ) Aleatorias\5 .Control de pruebas aleatorias

Acta de verificación de realización del sorteo entre las unidades térmicas, F3-GFE-COE-PE-01

-

10 años

2 años

-

F3_GFE_COE_PE_01

16

2 años

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\3 .Verificacion de realizacion del sorteo \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2 .Informacion de las Pruebas

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\3.Sustento poste rgacion mantenimiento \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas Aleatorias\2 .Informacion de las Pruebas \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo IT - ISO P- SGC\7.REGISTROS-COE\1.Pruebas 316 aaaa (año ) Aleatorias\4 .Informes Tecnicos Archivo IT - ISO P316 aaaa año Archivo IT - ISO P316 aaaa (año ) \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UGSEIN\1.Informes diarios COES \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo IT - ISO P- SGC\7.REGISTROS-COE\3.Arranque UG316 aaaa (año ) SEIN\2.Informes Tecnicos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo IT - ISO P- SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control 316 aaaa (año ) actividades de mantenimiento \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo IT - ISO P- SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion Mantto\5.Control 316 aaaa (año ) actividades de mantenimiento \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS Archivo IT - ISO P- SGC\7.REGISTROS-COE\2.Ejecucion 316 aaaa (año ) Mantto\4.Informes Tecnicos -

2 años

-

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

Re istros de Procedimientos Generales Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01) \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.GeneralesCOE\8.Remisión de Proc edimientos_e_instructivos

1

Remisión de Procedimientos, Instructivos, Formatos y la Política y Objetivos de la Calidad

-

-

2

Informe de Resultado de Proceso

-

-

Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION ISO P-316 SGC\7.MEDICION-COE\7.INFORME GESTION-COE

-

2 años

10 años

2 años

Se elimina


2

F2_GFE_PE_01

Lista de asistencia

-

-


F4_GFE_PE_02

Registros- Control de Dispositivos de Seguimiento y Medición (GFE-PE-02)

-

-

Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control ISO P-316 Dispositivos SYM

2 años

Se elimina

Informe Implementación de una aplicación para determinar las desviación del mantenimiento programado GFE-PE-02

-

-

Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.Generales-COE\5.Control ISO P-316 Dispositivos SYM

2 años

Se elimina

-

-

Archivo Documentos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\4.GeneralesISO P-316 COE\9.Tratamiento_percepcion_cliente

2 años

Se elimina

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

F3-GFE-PE-04

Tratamiento de la percepción del cliente

-

Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_02 Documentos Externos 1



-

-

-

2

Ley N° 27699

Ley complementaria de forta lecimiento institucional del Or anismo Su ervisor de la Inversión en Ener ía

4/16/2002

-

-

3

Ley N° 27332


7/29/2000

-

-

4



11/19/1992

-

-

5

D.S. N° 009_93_EM


2/25/1993

6

Resolucion Nº 028-2003-OSCD

Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN

3/12/2003

-

-

7

Resolucion OSINERG Nº 399_2006_OS/CD

8/29/2006

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES399-2006-OS-CD.pdf

-

-

8

Resolucion OSINERG Nº 034_2009_OS/CD

2/25/2009

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Normat iva/3%20Normativa%20sobre%20Generacion%20Elect - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

1

GFE_UGSE_PE_02

2

I1_GFE_UGSE_PE_02

Procedimiento para la s upervision del cumplimiento de los programas de mantenimiento aprobados por e l COESSINAC su modificatoria Modificatoria al Proce dimiento para la supervisio n del cumplimiento de los programas de mantenimiento Procedimiento, Instructivos y Formatos Supervisión del Cumplimiento de los Programas de Mantenimiento A robados or el COES-SINAC Elaboración de Informe Técnico Enfoque Procesos Especificos del Sistema de Gestion de la Calidad-GFE Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el Producto-GFE

-

9/30/2010

03

-

9/30/2010

02

-

11/16/2009

02

-

11/16/2009

02

-

11/16/2009

0

-

3

F1_GFE_UGSE_PE_02

4

F2_GFE_UGSE_PE_02

5

F3_GFE_UGSE_PE_02

Lista de Verificacion del Informe Tecnico

6

F4_GFE_UGSE_PE_02

Lista de Validacion del Informe Tecnico

9/10/2009

02

-

7

F5_GFE_UGSE_PE_02

Reporte de contraste de calculo de indicadores

9/30/2010

01

-

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SE/No rma ISO/ISO 9001 2000 Re uisitos. df http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/JARU/CD/0 08fiscalizacion/Le 27699.PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11511160&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10081831&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=925925.doc&ti oDoc=doc

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html


F1_GFE_UGSE_PE_02

Enfoque deProcesos Especificos del Sistema de Gestion de la Calidad-GFE

2

F2_GFE_UGSE_PE_02

Determinacion y Seguimiento y Medicion del Proceso y el Producto-GFE

-

-

Carpeta COE

-

-

Carpeta COE

3

_

Registro - Mantenimiento programado mensual

-

-

Carpeta COE

4

_

Registro - Mantenimiento ejecutado mensual

-

-

Carpeta COE

5

-

Informe de Evalucion del COES

-

-

Carpeta COE

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\8.Generales\1.Enfo ue de Procesos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\2.SYM \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\1.Mantenimientos\Registro-Mantenimiento Pro ramado Mensual-2009 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\1.Mantenimientos\Registro-Mantenimiento E ecutado Mensual-2009 \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\2.Informe de Evaluacion del COES

6

_

Reporte de Informacion para el calculo de indicadores (Comparativo)

-

-

Carpeta COE

7

_

Indicadores de Cumplimiento

-

-

Carpeta COE

8

F3_GFE_UGSEIN_PE_01

Lista de Verificacion del Informe Tecnico

-

-

Carpeta COE

9

F4_GFE_UGSEIN_PE_02

Lista de Validacion del Informe Tecnico

-

-

Carpeta COE

10

-

Informe Tecnico

-

-

Carpeta COE

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\3.Reporte de \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\4.Indicadores de Cum limiento \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\8.Lista de Verificacion \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\8.Generales\9.Lista de Validacion \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\5.Informe Tecnico

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

2 años

10 años

Re istros de Procedimientos Generales Re istros - Control de Documentos SGC-PG-01 1

-

Informe de resultado del proceso

-

-

Carpeta COE

2

-

Acciones correctivas

-

-

Carpeta COE

1

F3-GFE-PE-04

-

-

Carpeta COE

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\6.Informe de proce so \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P-399\7.Acciones correctivas

2 años

10 años

2 años

Se elimina

2 años

Se elimina

Registros de Procedimientos Específicos de la GFE Tratamiento de la percepción del cliente

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\7.REGISTROS-COE\P399\8.Generales\10.Tratamiento de percepcion del cliente

Procedimiento GFE_UGSEIN_PE_03 1

Ley N° 27699

2

Ley N° 27332

Documentos Externos Ley comple mentaria de fortale cimiento institucional del Or anismo Su ervisor de la Inversión en Ener ía Organi smos Reguladores de la Inversión Privada en los

7/29/2000

-

-

3



11/19/1992

-

-

2/22/2005 3/12/2003 7/11/2008

-

-

4/16/2002

-

-

4 5 6

ción Directoral N° 014-2005-E Norma Técnica para la Coordinación de la Operación en T Resolucion Nº 028-2003-OS-C Tipificacion de Infracciones y Escala de Multas y Sancion ion OSINERGMIN Nº 489_2008 mplementación y Actuación de los Esquemas de Rechazo Procedimiento, Instructivos y Formatos

1

GFE_UGSE_PE_03

Supervisión de la Implementación de los Esquemas de Re

3/20/2011

02

2

I1_GFE_UGSE_PE_03


3/20/2011

02

3

I2_GFE_UGSE_PE_03


5/7/2010

01

4

F1_GFE_UGSE_PE_03

Cuadro de Cumplimiento de implementación del ERACG

3/23/2010

01

5

F2_GFE_UGSE_PE_03

Cuadro de periodicidad de inspección de campo

5/7/2010

0

6

F4_GFE_UGSE_PE_03

Funcionamiento del ERACG

3/20/2011

01

7

F5_GFE_UGSE_PE_03

Criterios de Elaboración del Programa Anual de Inspecció

3/20/2011

01

8

F6_GFE_UGSE_PE_03

Programa Anual de Inspección de Campo

3/20/2011

02

9

F7_GFE_UGSE_PE_03

Lista de Personal Responsable de la Entidad

3/20/2011

01

10

F3_GFE_UGSE_PE_03

Acta de Inspección

3/23/2010

01

11

F8_GFE_UGSE_PE_03


3/20/2011

02

12

F9_GFE_UGSE_PE_03


3/20/2011

02

-

-

Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG Carpeta RACG

-

-

-

-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

F1_GFE_UGSE_PE_03 F2_GFE_UGSE_PE_03 F4_GFE_UGSE_PE_03 F5_GFE_UGSE_PE_03 F6_GFE_UGSE_PE_03 _ _ F7_GFE_UGSE_PE_03 F3_GFE_UGSE_PE_03 _ F8_GFE_UGSE_PE_03 _ F9_GFE_UGSE_PE_03

1 2

-

1 2

F2-GFE-PE-01 F3-GFE-PE-04

-

-

01

Resol. Nº 264-2005-OS/CD

Registros del Proceso Cuadro de Cumplimiento de implementación del ERACG Cuadro de periodicidad de inspección de campo Funcionamiento del ERACG Criterios de Elaboración del Programa Anual de Inspecció Programa Anual de Inspección de Campo Notificación de inspección de campo a la entidad Descargo de las entidades Lista de Personal Responsable de la Entidad Acta de Inspección Informe de Supervisión Lista de Verificación de Informe de Supervisión Informe Técnico Lista de Validacion de Informe Técnico Registros de Procedimientos Generales Registros - Control de Documentos (SGC-PG-01) Informe de resultado del proceso Acciones correctivas Registros de Procedimientos Específicos de la GFE Lista de Asistencia Tratamiento de la percepción del cliente


04

06 07 08 09 10

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

\\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03

2 años 2 años

Archivo Archivo

\\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03

2 años 2 años

Archivo Archivo

Documentos Externos 9/8/2005 -

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/127.htm

-

-

7/28/2012

-

-


-

-

7/13/2007

-

-


-

-

7/28/2012

-

-


-

-

12/30/1996

-

-

-

-

08.05.2001

-

-

-

-

7/29/2000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

D.S. N° 009_93_EM


2/25/1993

-

-

13

RM N. 214-2011- EM/VME


5/5/2011

-

-

14

R.M. Nº 091-2002-EM/VME

2/11/2002

-

-

15


2/14/2003

-

-

6/7/1994

-

-

4/18/2007

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10/19/2010

-

-

6/30/2009

-

10/14/2009

Norma DGE Símbolos Gráfico s y Terminología de Electricidad Aprueban la Tipificación de Infracciones y Esc ala de Multas Sanciones de OSINERG Reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas

17

R.M. N° 161-2007-MEM/DM nto de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades

19


Procedimiento para Supervisión y Fiscalización de los Sistemas de Transmisión

20

D.S. N° 020-97- EM.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE).

21

Resolución Directoral Nº 0142005-EM/DGE

Modificación de la Norma Técnica de Operación en Tiempo Real de los Sistemas Interconectados.

22

Ley Nº 28832

Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica y su Reglamento.

23


Modifican el Procedimiento para Supervisión y Fiscalización de los Sistemas de Transmisión

24


25


26


"Procedimiento de Altas y Bajas en Sistemas de Transmisión" y dejan sin efecto la Resolución OSINERGMIN Nº 024-2008-OS/CD. (e.19/10/2010 .20/10/2010 Modificación del Plan de Inversiones en Transmisión corres ondiente al eriodo ulio 2006-abril 2013. Fijan las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2013. Modifican diversas disposiciones de la Resolución N° 184-2009-OS/CD por la cual se fijaron las Tarifas y Compensaciones de los Sistemas Secundarios de Transmisión y Sistemas Complementarios de Transmisión para el periodo co mprendido entre el 01 de noviembre de 2009 y el 30 de abril de 2013; a raíz del análisis de los recursos de reconsideración presentados. Publicación del documento “Proces o de Regulación de SST y SCT” correspondiente al periodo noviembre 2009 – abril 2013. Aprueban el Plan de Inversiones e n Transmisión para el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2013 al 30 de abril de 2017, por área de demanda y por cada titular que la conforma, y modifican el Plan de Inversiones 2009 - 2013

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm? formAction=show& id=6 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm? formAction=show& id=6 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm? formAction=show& id=168 http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm? formAction=show& id=169 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/1 NormativaElectricaGeneral.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/1 NormativaElectricaGeneral.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2 NormativaTecnicaSectorElectrico.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/2 NormativaTecnicaSectorElectrico.html

-

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=show&_id=19 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/8 NormativaMedioambiental.html http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/GFE/Normativ a/7 NormativaSe SaludTrab.html http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=14221661.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1010= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10131013.doc&ti oDoc=doc http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10091401&ti oDoc=PDF \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\Res. N° 656-2008OS-CD. dF

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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-

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-


-

-

-

http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2009/OSI NERGMIN%20No.141-2009-OS-CD. df

-

-

-

-


-

-

12/17/2009

-

-


8/12/2010

-

-


-

-

7/19/2012

-

-


-

-

3/6/2006 10/11/1997

3/3/2005 7/23/2006

12/4/2008


-

-

Carpeta RACG Carpeta RACG

-

29

-

-

Carpeta RACG Carpeta RACG

-


-

-

11/4/2009

28

-

Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo Archivo -

19.11.1992


-

2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años


27

-

\\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03 \\Srvapp01\UGSEIN\Buzon\GFE-UGSE-PE-03


D.S. N° 029-94-EM

-

-

-

11

16

-

-

Unidad de Transmisión

Modifican el Procedimiento para la supervisión de deficiencias en seguridad en líneas de transmisión y en zonas de servidumbre Incorporan como Anexo 11 de la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, la Resol. Nº 386-2007-OS/CD escala correspondiente a la tipificación de sanciones por incumplimiento del "Proce dimiento para la s upervisión de deficiencias en se uridad en línea Modifican Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia Resol. Nº 161-2012-OS/CD de Fiscalización Eléctrica Ley de Creaciòn del Organismo Supervisor de la Ley N° 26734 inversiòn de Ener ia-osiner . Reglamento General del Organismo Supervisor de la D.S. Nº 054-2001-PCM Inversión en Ener ía. Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Ley N° 27332 Inversión Privada en los Servicios Públicos Resolución OSINERG N° 205Reglamento de Supervisión de las Actividades 2009-OS/CD Ener éticas Mineras de Osiner min

02

htt ://www.osiner . ob. e/newweb/u loads/JARU/CD/00 88/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&fil http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&ti oDoc=PDF /snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filen 8/snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&fil ww.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/PROCED%20

Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 Supervisión de la Seguridad en Servi dumbre de Líneas 1 GFE-UTRA-PE-01 de Transmisión B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 2 I1-GFE-UTRA-PE-01 Selección de muestras a ins eccionar 3 I2-GFE-UTRA-PE-01 Ins ección de Cam o 4 I3-GFE-UTRA-PE-01 Elaboración de Informe de Su ervisión 5 I4-GFE-UTRA-PE-01 Elaboración del Informe Técnico C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 1 F1-GFE-UTRA-PE-01 Enfo ue de Procesos Es ecíficos del SGC-GFE Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y 2 F2-GFE-UTRA-PE-01 Producto - GFE 3 F3-GFE-UTRA-PE-01 Resultado de Verificación de la Información 4 F4-GFE-UTRA-PE-01 Programa Anual de Inspección de Campo 5 F5-GFE-UTRA-PE-01 Muestra Aleatoria Representativa 6 F6-GFE-UTRA-PE-01 Cronograma Mensual de Inspección de Campo 7 F7-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Instalación 8 F8-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Inspección de Muestra Seleccionada 9 F9-GFE-UTRA-PE-01 Acta de Verificación de Vanos Saneados Lista de Verificación del Acta de Inspección y del Acta de 10 F10-GFE-UTRA-PE-01 Vanos Saneados 11 F11-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Verificación del Informe de Su ervisión 12 F12-GFE-UTRA-PE-01 Lista de Validación del Informe Técnico 13

F14-GFE-UTRA-PE-01

Certificado de Verificación del Equipo Medidor de Altura

Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de Altura Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-01 A. Rev isión y Verificación de Datos 14

F15-GFE-UTRA-PE-01

1

-

2

1/2/2012

09

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/

-

-

10/27/2008 1/2/2012 1/2/2012 1/2/2012

06 07 08 07

-

htt htt htt htt

es/Publico/ es/Publico/ es/Publico/ es/Publico/

-

-

6/27/2008

05

://si ://si ://si ://si

.osiner .osiner .osiner .osiner

. . . .

ob. ob. ob. ob.

e/SIG/ e/SIG/ e/SIG/ e/SIG/

a a a a

-

htt ://si .osiner . ob. e/SIG/ a es/Publico/

-

-

6/27/2008

05

-


-

-

29/01210 10/27/2008 6/27/2008 1/29/2010 1/29/2010 10/27/2008 10/27/2008

07 06 05 07 06 06 06

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/ http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/

-

-

10/27/2008

06

-


-

-

6/5/2009 6/7/2010

07 07

-

htt ://si .osiner . ob. e/SIG/ a es/Publico/ htt ://si .osiner . ob. e/SIG/ a es/Publico/

-

-

6/27/2008

05

-


-

-

6/27/2008

05

-


-

-

02 Años

10 años

02 Años

5 años

02 Años

10 años

BD_P-264_Entidades

BD_P-264_Entidades

-

-

-

-

Designación del Supervisor para la Revisión de la Información

-

-

-

F3-GFE-UTRA-PE-01

Resultado de Verificación de la Información

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev Verif Datos\02 BD P-264 Entidades \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev Verif Datos\03 Desi n de ST ara Rev \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev Verif Datos\05 Resultado Verificacion Informacion

3

BD_P-264_Verificada

4

5

BD_P-264_Revisada

-

-

-

-

Remisión de Información Incompleta

-

-

-

-

Incumplimiento en entrega de información Procedimiento 264

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev Verif Datos\07 Informacion incom leta \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\1.Rev Verif Datos\08 Incum limiento entre a

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

5 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 Años

10 años

B. Elaboración de Programa Anual -

1

-


-

-

-

F4-GFE-UTRA-PE-01

Programa Anual de Inspección de Campo

-

-

-

Obtener muestra aleatoria (correo electrónico)

-

-

Muestra Aleatoria Representativa

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\2.Elab oracion de ro rama anual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\2.Elab oracion de ro rama anual

C. Selección de Muestras 1

2

F5-GFE-UTRA-PE-01

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\3.Mue stra Aleatoria Re resentativa \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\3.Mue stra Aleatoria Re resentativa

D. Inspección de Campo -

-

Designación del Supervisor para la supervisión

-

-

-

-

-

Informe Técnico Anterior (Supervisión Especial)

-

-

-

-

-

Remisión Cronograma Mensual de Inspección

-

-

-

1

F6-GFE-UTRA-PE-01

Cronograma Mensual de Inspección de Campo

-

-

-

2

F7-GFE-UTRA-PE-01

Acta de Instalación

-

-

-

3

F8-GFE-UTRA-PE-01

Acta de Inspección de Muestra Seleccionada

-

-

-

4

5

F9-GFE-UTRA-PE-01

Acta de Verificación de Vanos Saneados

-

-

-

F10-GFE-UTRA-PE-01

Lista de Verificación del Acta de Inspección y del Acta de Vanos Saneados

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Insp eccion_de_campo\01_Designación_de_Supervisor_par a Su ervis ion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Insp eccion_de_campo\06_Informes_Anteriores_Sup_Espec iales \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Insp eccion_de_campo\03_Remision_Cronograma_Mensual Su ervision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Insp eccion_de_campo\04_Cronograma_Mensual_Supervisi on \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Super vision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Super \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Super vision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\4.Insp eccion de cam o\05 Lista de Verif de Acta

E. Elaboración de Informe de Supervisión -

1

-


-

-

-

F11-GFE-UTRA-PE-01


-

-

-

-

Remisión de No conformidades al Informe de Supervisión

-

-

-

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\02_Informe_de_Super vision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\03_Lista_Verif_Inform e Su ervis ion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\04_Remision_No_Co

Remisión del Informe de Supervisión

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\5.Elab oracion_de_Informe_Supervision\05_Remision_Informe Su ervision

Descargos de la Entidad supervisada

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elab oracion_de_Informe_Tecnico\01 Des cargos de Entidad

02 Años

10 años

02 Años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

-

-

-

-

02 años

10 años

02 años

10 años

F. Elaboración de Informe Técnico -

-

-

-

Presentación del Informe Técnico

-

-

-

-

-

Informe Técnico

-

-

-

F12-GFE-UTRA-PE-01


-

-

-

1

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elab oracion_de_Informe_Tecnico\02_Presentacion_de_Info rme Tecnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elab oracion de Informe Tecnico\03 Informe Tecnico \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elab \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elab oracion_de_Informe_Tecnico\06 Remisión de IT a ALGFE \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\01_Faja_de_Serv\6.Elab oracion_de_Informe_Tecnico\07 Remisión de IT a Entidad

-

-

Remisión del Informe Técnico

-

-

-

-

-

Remisión del Informe Técnico a la Entidad Supervisada

-

-

-

1

F1-GFE-UTRA-PE-01

Enfoque de Procesos Específicos del SGC-GFE

-

-

-

2

F2-GFE-UTRA-PE-01

Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE

-

-

-

-

-

Metodología y Manual del Sistema: "Selección de Muestras - Fis calización de Líneas de Transmisión" Versión 1.0

-

-

-

-

-

Manual del usuario: "Medidor de altura de conductores"

-

-

-

3

F14-GFE-UTRA-PE-01

Certificado de Verificación del Equipo Medidor de Altura

-

-

4

F15-GFE-UTRA-PE-01

Certificado de Mantenimiento del Equipo Medidor de Altura

-

-

-

Verificación del Funcionamiento del Software de Selección de Muestra

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General es-UT\5.Control_Dispositivos_SYM\9Verificacion_PFLT

02 años

10 años

Lista de Asistencia

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General -

02 años

10 años

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General esUT\5.Control_Dispositivos_SYM\1Determinacion_SYM

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

10 años

02 años

5 años

Registros Generales

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General es-UT\1.Enfo ue de Procesos \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General es-UT\2.SYM Procesos Producto \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General es-UT\5.Control Dis ositivos SYM\8Manuales \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General es-UT\5.Control Dis ositivos SYM\8Manuales \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General esUT\5.Control_Dispositivos_SYM\5Certificado_Verificaci on \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General esUT\5.Control_Dispositivos_SYM\6Certificado_Mantenim iento

Registros de Procedimientos Específicos 1

2

F2-GFE-PE-01

F1-GFE-PE-02


-

-

3

F2-GFE-PE-02

Determinación de los Dis positivos de Seguimiento y Medición

-

4

F3-GFE-PE-02

Programa de Calibración / Verificac ión de dispositivos de Seguimiento Y Medición

-

-

5

F4-GFE-PE-02

Programa de Mantenimiento de Equipos de Seguimiento y Medición

-

-

6

F1-GFE-PE-03

Atención de quejas del cliente

-

7

F3-GFE-PE-04

Tratamiento de la percepción del cliente

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General esUT\5.Control_Dispositivos_SYM\2Determinacion_Dispo sitivos SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General esUT\5.Control_Dispositivos_SYM\3Programa_Calibracio n Verificacion Dis ositivos SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General esUT\5.Control_Dispositivos_SYM\4Programa_Mantenimi ento Dis ositivos SYM \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\9.Atencion ue as cliente \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\03_Específicos\2Proced

Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN -

-

1

Difusión de nueva revisi ón de procedimiento e instructivos

F7-SGC-PG-03

Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva - SACP

-

-

Datos del Resultado de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

-

-


A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 Supervisión del Performance de los Sistemas de 1 GFE-UTRA-PE-02 Transmisión Eléctrica B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 Verificación de la Información proporcionada por la 2 I1-GFE-UTRA-PE-02 Endidad Su ervisada

-

-

-

-

-

-

-

\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_P roducto

-

-

-

\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\8.Resultados del Proceso

6/20/2008

02

-


6/20/2008

00

-

02 años

5 años

02 años

5 años

02 años

5 años

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

I2-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

02

-

4

I3-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

01

-

5

I4-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

01

-

C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\1.Seguridad_servidumbres\02_Generales\2.General es-UT\6.Acciones Correctivas

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html -

1

F1-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

01

-

2

F2-GFE-UTRA-PE-02

Determinación de Seguimiento y Medición del Proces o y Producto - GFE

6/20/2008

02

-

3

F3-GFE-UTRA-PE-02

Reporte de indicadores de Performance

6/20/2008

01

-

6/20/2008

01

-

6/20/2008

01

-

Reporte de componentes que exceden la tolerancia de sus indicadores Informe de Verificación de la Información proporcionada or la entidad su ervisada

4

F4-GFE-UTRA-PE-02

5

F5-GFE-UTRA-PE-02

6

F6-GFE-UTRA-PE-02

Plan de Semestral de Inspección

6/20/2008

01

-

7

F7-GFE-UTRA-PE-02

Cronograma mensual de Inspección

6/20/2008

01

-

8

F8-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

01

-

9

F9-GFE-UTRA-PE-02

Acta de Inspección

6/20/2008

01

-

10

F10-GFE-UTRA-PE-02

Lista de Verificación del Acta de Inspección

6/20/2008

01

-

11

F11-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

02

-

12

F12-GFE-UTRA-PE-02


6/20/2008

01

-

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/#sedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FGFE.html

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

05 años

01 año

5 años

01 año

5 años

01 año

5 años

-

-

-

-

-

-

-

-

Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-02 A. Verificación de la Información 1

F3-GFE-UTRA-PE-02

Reporte de indicadores de Performance

-

-

-

2

F4-GFE-UTRA-PE-02

Registro de Entidades y Componentes a Inspeccionar

-

-

-

3

F5-GFE-UTRA-PE-02

Informe de Verificación de la Información proporcionada por la entidad supervisada

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 1_Verificacion_Informacion\01_Reporte_Indicadores_P erformance \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 1_Verificacion_Informacion\02_Reporte_Entidades&Co m onentes a Ins ec cionar \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 1_Verificacion_Informacion\03_Informe_Verificacion_E

B. Elaboración del Plan Semestral de Inspección -

-


-

-

-

1

F6-GFE-UTRA-PE-02

Plan Semestral de Inspección

-

-

-

2

F7-GFE-UTRA-PE-02

Cronograma Mensual de Inspección

-

-

-

Designación del Supervisor del P-091 (E-mail)

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 2_Elaboracion_Plan_Inspeccion\01_Plan_Operativo_An ual \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 2_Elaboracion_Plan_Inspeccion\02_Plan_Semestral_In s eccion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 2_Elaboracion_Plan_Inspeccion\03_Cronograma_Mens ual Ins eccion

C. Inspección 1

F8-GFE-UTRA-PE-02


-

-

-

2

F9-GFE-UTRA-PE-02

Acta de Inspección

-

-

-

3

F10-GFE-UTRA-PE-02

-

-

-


\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 3 Ins eccion\01 Desi nacion Su ervisor \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 3 Ins eccion\02 Acta Instalacion \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 3 Ins ec cion\03 Acta Ins ecci on \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 3 Ins eccion\04 Lista Verificacion AI

D. Elaboración del Informe de Supervisión -

1

-


-

-

-

F11-GFE-UTRA-PE-02


-

-

-

-

-

Remisión del Informe de Supervisión (oficio)

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 4_Elaboracion_Informe_Supervision\01_Informe_Super vision \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 4_Elaboracion_Informe_Supervision\02_Lista_Verificac \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 4_Elaboracion_Informe_Supervision\03_Remision_Infor me Su ervi sion a Entidad

E. Elaboración de Informe Técnico -

-

Descargos de la Entidad supervisada

-

-

-

-

-

Informe Técnico

-

-

-

F12-GFE-UTRA-PE-02


-

-

-

-

-

Recomendación de Inici o de Procedimiento Administrativo Sancionador (memorando)

-

-

-

-

-

Remisión del Informe Técnico a la Entidad Supervisada (Oficio)

-

-

-

F1-GFE-UTRA-PE-02


-

-

-

F2-GFE-UTRA-PE-02

Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE

-

-

-

1

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 5_Elaboracion_Informe_Tecnico\01_Descargos_al_Info rme Su ervision \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 5 Elaboracion Informe Tecnico\02 Informe Tecnico \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 5_Elaboracion_Informe_Tecnico\03_Lista_Validacion_I nforme Tecnico \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 5_Elaboracion_Informe_Tecnico\04_Memorando_Remi sion Informe Tecnico aCliente Interno \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\01_Performance\0 5_Elaboracion_Informe_Tecnico\05_Oficio_Remision_I

Registros Generales 1

2

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_ Generales UTRA\01 Enfo ue Procesos \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_

Registros de Procedimientos Específicos 1

F2-GFE-PE-01

Lista de Asistencia

-

-

-

\\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\03_Especificos\01 _Procedimientos_Específicos\01_PE1_Comunicacion_I

Registros de Procedimientos Generales - OSINERGMIN -

-

Datos del Resultado de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (archivo magnético)

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP

-

-

-

5/31/2011

03

Carpeta GFE/UTRA

\\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\2.Datos_del_Resultado_de_SYM_del_Proceso_y_P roducto \\Srvapp01\G_sgc-cfe\3.MEDICION SGC\3.MEDICIONUT\8.Resultados del Proceso \\Srvapp01\G_sgc-cfe\2.REGISTROS SGC\3.REGISTROSUT\2.Performance_Sistemas_Trans\02_Generales\02_ Generales UTRA\06 Acciones Correctivas

A. Procedimiento - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 1

GFE-UTRA-PE-03

Supervisión de las Altas y Bajas de los Sistemas Secundarios y Complementarios de Transmisión.

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/10.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_ ba a s/GFE UTRA PE 03. df

B. Instructivos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 1

I1-GFE-UTRA-PE-03


5/31/2011

03

Carpeta GFE/UTRA

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/10.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_

C. Formatos - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03

-

1

F3-GFE-UTRA-PE-03

Lista de Verificación de la Información

5/31/2011

02

2

F4-GFE-UTRA-PE-03

Programa Mensual de Inspección

5/31/2011

02

3

F5-GFE-UTRA-PE-03

Lista de Verificación y Validación del Acta

7/25/2011

02

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/10.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_ - http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/10.%20Procedimientos%20especificosCarpeta GFE/UTRA unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_ ba as/F4-GFE-UTRA-PE-03.xls http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/10.%20Procedimientos%20especificosCarpeta GFE/UTRA unidad%20de%20transmision/3.%20Supervision_altas_ ba as/F5-GFE-UTRA-PE-03.xls Carpeta GFE/UTRA

-

Registros - Procedimiento GFE-UTRA-PE-03 A. Recepción de las solicitudes y verificación del cumplimiento de los requisitos -

-

Solicitudes

-

-

1

F3-GFE-UTRA-PE-03

Lista de Verificación de la Información

-

-

-

-

Solicitudes rechazadas

-

-

\\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Sol ic &Verif Cum l Re \01 Solicitudes \\srvapp01\utra\7-UtraCarpeta GFE/UTRA AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Sol ic &Verif Cum l Re \02 Listas Verif F3 \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\01_Recep_Sol ic &Verif Cum l Re \03 Rechazo Solic -

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

01 año

04 años

B. Elaboración del programa de inspección 1

F4-GFE-UTRA-PE-03

Programa mensual de inspección

-

-

\\srvapp01\utra\7-UtraCarpeta GFE/UTRA AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\02_Elab_Progr ama Mes\01 Pro rama Mes F4

C. Inspección de campo -

-

1

F5-GFE-UTRA-PE-03

-

Acta de Puesta en Servicio

-

-

Carpeta GFE/UTRA

Acta de Retiro Definitivo de Operación

-

-

Carpeta GFE/UTRA

Lista de verificación y Validación del Acta

-

-

Carpeta GFE/UTRA

Acta de Inspección

-

-

Carpeta GFE/UTRA

D. Remisión del Producto al Cliente Interno -

-

Remisión del Producto al Cliente Interno (e-mail)

-

-

-

\\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion Cam o\01 Ac ta PES \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion Cam o\02 Acta RDO \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion Cam o\03 Li sta Verif &Vali d F5 \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\03_Inspeccion Cam o\04 Ac ta Ins \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\01_AltasyBajas\04_Remision_

Registros del Proceso 1

F2-GFE-PE-01

Lista de Asistencia

-

-

-

-

Satisfacción del Cliente

-

-

-

-

Datos del Resultado de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

-

-


-

-

Solicitudes de Acciones Correctivas Preventivas - SACP

-

-

-

Control de Productos No Conformes - PNC -

-

-

Auditorías

-

-

\\srvapp01\utra\7-UtraCarpeta GFE/UTRA AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especifi cos\01_Procedimie ntos Es ecificos\01 PE1 Comunicacion Interna \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\03_Especifi cos\01_Procedimie ntos Es ecificos\02 PE4 Satisfaccion Cliente \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\02_Datos _Resultado s_SyM \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\04_Otros\03_Resultados_del_ Proceso \\srvapp01\utra\7-UtraCarpeta GFE/UTRA AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\05_Acciones_C orrectivas \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas_y_Bajas\02_Generales\04_Control_PN C \\srvapp01\utra\7-Utra AB\ISO\3.Altas Ba as\04 Otros\01 Auditorias

Unidad de Generación de Sistemas Aislados Documentos Externos 1


2

D.S. N° 009_93_EM

3

RM N. 366-2001- EM/VME

4

R.M. N° 161-2007-MEM/DM

5

Ley N° 26734

6

D.S. Nº 054-2001-PCM

7


19.11.1992


2/25/1993


7/27/2001

-

-


4/18/2007

-

-

Ley de Creación del Organismo Supervisor de la inversión de Energia-osinerg.

12/30/1996

-

-

5/8/2001

-

-

11/4/2009

-

-


Resolución OSINERG N° 205- Reglamento de Supervisión de 2009-OS/CD Ener éticas Mineras de Osiner min

las

Actividades

-

-

8


Procedimiento para la Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados

8/26/2010

-

-

9

-

Manual del Administrador “Extranet para Supervisión en sistemas de eneración aislada” Versión 2.0 .

11/1/2006

-

-

10


Aprueban la Tipificación de Infracciones y Esc ala de Multas y Sanciones de OSINERG

2/14/2003

-

-

11 12

Resolución OSINERGMIN N° Modifican Anexo 9 de la Escala de Multas y Sanciones de 032-2010-OS CD la Gerencia de Fiscalización Eléctrica Informe Nº 0152-2011-GART Informe para la Fijación de los Precios en Barra (Página 68) Procedimientos e Instructivos(Superv isión de la Operativadad de la Generación en Sistemas

3/6/2010

-

-

4/12/2011

-

-

Superv isión de la Operativ idad de la Generac ión en Sistemas Eléctricos Aislados

11/6/2011

08

-

2/7/2011

04

-

1

GFE-UGSA-PE-01

2

I1-GFE-UGSA-PE-01

Consolidación de Concesionarias

3

I2-GFE-UGSA-PE-01


2/7/2011

05

-

4

I3-GFE-UGSA-PE-01


2/7/2011

07

-

la

Base

de

Datos

de

las

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10071830&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=1008= http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=10251025&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=11781206&ti oDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9081442&ti oDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=9091221&ti oDoc=PDF http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/docrev/RO-2052009-OS-CD-CONCORDADO. df http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/RES220-2010-OS-CD.pdf http://gfe.osinerg.gob.pe/GFEGA/manualadmin.pdf http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortalGe neral.htm?_formAction=viewFile&filename=925925.doc&ti oDoc=doc http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFE/Anexo %2009.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluciones/pdf/2011/Infor me-No.0152-2011-GART.pdf

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/GFE_UGSA_P E 01 . df http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/I1_GFE_UGSA PE 01 . df http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/I2_GFE_UGSA PE 01 . df http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/I3_GFE_UGSA PE 01 . df

-

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-

-

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

02 años

10 Años

02 años

10 Años

02 años

10 Años

02 años

10 Años

02 años

10 Años

02 años

10 Años

Formatos(Supervisión de la Operatividad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados 1

F1-GFE-UGSA-PE-01

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GFE

2/7/2011

03

-

2

F2-GFE-UGSA-PE-01

Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE

7/25/2007

02

-

3

F3-GFE-UGSA-PE-01

Cuadro de Selección de Centrales Elé ctricas Fuera de Límites de Tolerancia

2/7/2011

04

-

4

F4-GFE-UGSA-PE-01

Programa Semestral de Supervisión para Generación Aislada

9/17/2007

03

-

5

F5-GFE-UGSA-PE-01

Cronograma Mensual de Supervisión para Generación Aislada

2/7/2011

03

-

6

F6-GFE-UGSA-PE-01


2/7/2011

03

-

7

F7-GFE-UGSA-PE-01

Lista de Verificación de Información Remitida y Documentación

2/7/2011

03

-

8

F8-GFE-UGSA-PE-01

Lista de Verificación de Campo

3/31/2008

04

-

9

F9-GFE-UGSA-PE-01

Acta de Inspección

11/25/2010

03

-

10

F10-GFE-UGSA-PE-01


11/25/2010

04

-

11

F11-GFE-UGSA-PE-01


11/25/2010

06

-

12

F12-GFE-UGSA-PE-01

2/7/2011

06

-


http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F01_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F02_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F03_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F04_GFE_UGS http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F05_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F06_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F07_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F08_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F09_GFE_UGS http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F10_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F11_GFE_UGS A PE 01 .doc http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploads%20WebISO/SIGGFE/9.%20Procedimientos%20especificosunidad%20de%20generacion%20de%20sistemas%20a islados/Supervision_Operatividad_GSA/F12_GFE_UGS A PE 01 .doc

Registros(Superv isión de la Operativ idad de la Generación en Sistemas Eléctricos Aislados 1

F1-GFE-UGSA-PE-01

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad - GFE

-

-

Archivo GFE-UGSA

2

F2-GFE-UGSA-PE-01

Determinación de Seguimiento y Medición del Proceso y Producto - GFE

-

-

Archivo GFE-UGSA

3

-

Base de datos de las concesionarias

-

-

-

4

-

Base de datos consolidada

-

-

-

-

-

-

5

-

6

F3-GFE-UGSA-PE-01

7

-

8

F4-GFE-UGSA-PE-01

9

-

10

Cuadro de Salidas Forzadas en las Centrales Eléctricas en Sistemas Eléctricos Aislados Cuadro de Selección de Centrales Elé ctricas Fuera de Límites de Tolerancia

-

-

Archivo GFE-UGSA


-

-

-

Programa Semestral de Supervisión para Generación Aislada

-

-

Archivo GFE-UGSA

Presentación del Supervisor (Oficio)

-

-

Archivo GFE-UGSA

F5-GFE-UGSA-PE-01

Cronograma Mensual de Supervisión para Generación Aislada

-

-

Archivo GFE-UGSA

11

F6-GFE-UGSA-PE-01


-

-

12

F7-GFE-UGSA-PE-01

Lista de Verificación de Información Remitida y Documentación

-

-

13

F8-GFE-UGSA-PE-01

Lista de Verificación de Campo

-

-

14

F9-GFE-UGSA-PE-01

Acta de Inspección

-

-

15

F10-GFE-UGSA-PE-01


-

-

16

-


-

-

-

17

-

18

F11-GFE-UGSA-PE-01

Informe de Su ervisión Informe de Su ervisión Informe de Su ervisión Informe de Su ervisión Informe de Su ervisión

Carta de Presentación del Informe de Supervisión

-

-

Informe de Su ervisión


Archivo GFE-UGSA

-

-

-

-

-

-

-

Archivo GFE-UGSA

19

-

Remisión de No Conformidades al Informe de Supervisi ón (correo electrónico)

20

-

Remisión del Concesionaria

21

-

Descargos de la Concesionaria al Informe de Supervisión

-

-

Archivo GFE-UGSA

22

-

Informe Técnico

-

-

Archivo GFE-UGSA

23

F12-GFE-UGSA-PE-01


-

-

Archivo GFE-UGSA

24

-

Remi sión de No Conformidades al Informe Técnico (correo electrónico)

-

-

-

25

-

Recomendación del Inicio Sancionador Memorandum

-

-

Archivo GFE-UGSA

26

-

Remisión del Informe Técnico (Oficio)

-

-

Archivo GFE-UGSA

1

F2-SIG-PG-01

Re istros de Procedimientos Generales Lista de Control de Distribución de Co ias

-

-

Archivo GFE-UGSA

2

F7-SIG-PG-03

Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva - SACP (Hallazgo del Personal)

-

-

Archivo GFE-UGSA

3

F7-SIG-PG-03

Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva - SACP (Auditorías Internas)

-

-

Archivo GFE-UGSA

4

-

-

-

-

5

-

Informe de Resultado del Proceso ( AAAA - Pp )

-

-

-

-

Registros de Procedimientos Específicos de la GFE

1

F2-GFE-PE-01

2

-

3

F3-GFE-PE-04

Informe

de

Supervisión(Oficio

del

a

Procedimiento

Datos del resultado del SYM del proceso y producto AAAA - P

Lista de Asistencia

-

-

Archivo GFE-UGSA

Correos electrónicos de Comunicacion Interna

-

-

-

Tratamiento de la Percepción del Cliente (Cliente Interno, Concesinaria Usuario

-

-

Archivo GFE-UGSA

Res onsable de la Actualización: Esteban Inga Llanca - Coordinador CGC-GFE (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros

\\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\1.Enfoque de Procesos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\2.SYM Procesos Producto \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Pro rama Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Pro rama Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Pro rama Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Pro rama Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Pro rama Semestral \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\01.Pro rama Semestral \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos Electrónicos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\Srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones Correctivas \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\6.Acciones Correctivas \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\9.Base de Dato s SYM \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\7.INFORME GESTION-UG \\srvapp01\G_SGC-CFE\2.REGISTROS SGC\2.REGISTROS-UG\04.Generales-UG\7.Correos Electrónicos \\srvapp01\G_SGC-CFE\3.MEDICION SGC\2.MEDICION-UG\10. Satisfac ción del Cliente

02 años

10 Años

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

02 años

10 Años

02 años

10 años

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

Último re istro

-

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

01 año

Eliminación

Último registro

-

01 año

Eliminación

Ultima Fecha Actualización: 10/17/2014

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Gerencia / Oficina:GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS ÍTEM

Código




Ubicación Física

Electrónica


GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS DE LA GFHL ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/1.%20Plan%20de%20la%20calidad%20GFHL/GFHLPC. df http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-01/1.%20GFHL-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-01/F1-GFHL-PE-01.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-02/1.%20GFHL-PE-02.pdf

1

GFHL-PC

PLAN DE LA CALIDAD

10/12/2009

10

Archivo SIG - GFHL

2

GFHL-PE-01

COMUNICACION CON EL CLIENTE

10/11/2008

02

Archivo SIG - GFHL

3

F1-GFHL-PE-01

RETROALIMENTACIÓN CON DEL CLIENTE

10/11/2008

02

Archivo SIG - GFHL

4

GFHL-PE-02

EVALUACIÓN DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

09/12/2009

05

Archivo SIG - GFHL

5

F1-GFHL-PE-02

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PREOP y VPA

09/12/2009

05

Archivo SIG - GFHL

6

F2-GFHL-PE-02

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE UPREG - Denuncias

09/12/2009

05

Archivo SIG - GFHL

7

F3-GFHL-PE-02

09/12/2009

05

Archivo SIG - GFHL

17

GFHL-PE-03

PRELIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN

10/11/2008

01

Carpeta del CGCGFHL

18

GFHL-PE-04

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS

10/11/2008

02

Carpeta del CGCGFHL

19

GFHL-PE-05

VERIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SFH

10/11/2008

02

Carpeta del CGCGFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGDurante su vigencia GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-05/1.%20GFHL-PE-05.pdf

20

GFHL-PE-06

NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES

11/10/2008

01

Carpeta del CGCGFHL


ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE - SUP. OPERATIVA - EMERGENCIAS DENUNCIAS - METROLÓGICO

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-02/F1-GFHL-PE-02-PREOPyVPA.doc p: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 - - - p: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 - - - http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-03/1.%20GFHL-PE-03.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-04/1.%20GFHL-PE-04.pdf

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

21

GFHL-PE-07

MANEJO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN

11/10/2008

01

Carpeta del CGCGFHL


22

GFHL-PE-08

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

12/10/2009

02

Carpeta del CGCGFHL


23

F1-GFHL-PE-08

DETERMINACIÓN DE LOS MVP

12/10/2009

02

Carpeta del CGCGFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGDurante su vigencia GFHL/3.%20Procedimientos%20especificos%20de%20la%2 0GFHL/GFHL-PE-08/F1-GFHL-PE-08.xls

24

F2-GFHL-PE-08

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS MVP

12/10/2009

02

Carpeta del CGCGFHL


25

F3-GFHL-PE-08

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MVP

12/10/2009

02

Carpeta del CGCGFHL


25

F4-GFHL-PE-08

HOJA DE VIDA DEL MVP

12/10/2009

02

Carpeta del CGCGFHL


UCHL/UEEL/UPDL PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERN OS

PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ITF – SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y PROCEDIMIENTO 1

GFHL-PREOP-PE-01

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ITF – SUPERVISIÓN PRE OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

INSTRUCTIVOS

2

I1-GFHL-PREOP-PE-01

ORIENTACIÓN TÉCNICA, RECEPCIÓN Y ASIGNACIÓN DE SOLICITUDES DE ITF

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

3

I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01

SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA UCHL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

4

I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01

SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA UEEL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF %20%20Su .%20PreO erativa%20de%20la%20GFHL%20%20 http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF Durante su vigencia + versión anterior %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I1-GFHL-PREOP-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF Durante su vigencia + versión anterior %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF Durante su vigencia + versión anterior %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01.pdf

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I3-GFHL-PREOP-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I4-GFHL-PREOP-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF %20%20Sup.%20PreOperativa%20de%20la%20GFHL%20%20( Macroproceso)/I5-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01.pdf

Durante su vigencia + versión anterior

5

I2-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01

SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

6

I3-GFHL-PREOP-PE-01

EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE OFICIOS

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

7

I4-GFHL-PREOP-PE-01

EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CERTIFICADO DE DISEÑO DE OBRAS O INFORME TÉCNICO Y RESOLUCIÓN

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

8

I5-GFHL-PREOP-PE-01

SUPERVISIÓN ESPECIAL – INSTALACIONES Y/U OPERACIONES NO AUTORIZADAS

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

8

F1-GFHL-PREOP-UCHL-PE-01

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UCHL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

9

F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGe


10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

ttp: www.os nerg.go .pe os nerg SIG-

up oa s

10

e

F2-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL-PE-01

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL


up oa s

11

e


DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL


up oa s

12

13


DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

14


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN-UCHL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

15


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO-UCHL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

16

F6-GFHL-PREOP-UEEL-PE-01

REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

17


HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

18


GUIA DE SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA DE LA UEEL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF ttp: www.os nerg.go .pe os nerg up oa s e SIGGFHL/4.%20Atencion%20de%20Solicitudes%20de%20ITF http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIG-

19

F9-GFHL-PREOP-UPDL-PE-01

CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN-UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIG-


20


ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL



21


LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL



FORMATOS

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UCHL DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UEEL-UPDL




Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior Durante su vigencia + versión anterior

22


CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y RESOLUCIONES-UPDL

10/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ Durante su vigencia SIG+ versión anterior

REGISTROS 23


ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UCHL

-

-

Archivo del Área correspondiente

24

F1-GFHL-PREOP-UEEL/UPDL -PE-01

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SGC-GFHL/UEEL-UPDL

-

-


-

-


-

-


DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UCHL DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTOGFHL/UEEL-UPDL

25


26


27


DESVIACIONES DEL PROCESO/UCHL

-

-


28


DESVIACIONES DEL PROCESO/UEEL-UPDL

-

-


29


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL INFORME TÉCNICO Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN-UCHL

-

-


30


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO-UCHL

-

-


31


REQUISITOS PARA SOLICITUD DE ITF-UEEL

-

-


32


HOJA DE RUTA DEL EXPEDIENTE-UEEL

-

-


33


GUIA DE SUPERVISIÓN PRE-OPERATIVA DE LA UEEL

-

-


34


CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN-UPDL

-

-


35


ENTREGA DE DOCUMENTOS-UPDL

-

-


36


LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN UPDL

-

-


37


CONTROL DE MOVIMIENTOS DE OFICIOS Y RESOLUCIONES-UPDL

-

-


1

Norma ISO 9001:2008

-

-

-

2

Procedimiento “Documentación, Revisión y Mejora del SIG - " SIG-PG-01"

-

-

-

3

Procedimiento “Notificación de Resoluciones: GFHL-PE-06”.

-

-

-

4

Acuerdos de Partes GFHL - Oficina de Comunicaciones.

-

-


Guía General de Supervisión en Hidrocarburos.

-

-

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

2 años

DOCUMENTOS EXTERNOS

5

6

7

Manuales de Supervisión. Pautas a considerar en el contenido del CDO o IT.

-

-

-

-

-

Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.I Durante su vigencia SO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIG_SE/6.Procedimientos%20Generales/1.Documentacion, Durante su vigencia %20Revision%20y%20Mejora%20SIG/1.SIG-PGhttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ Durante su vigencia SIGDurante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

8

9

Pautas a considerar en el contenido de la Resolución que aprueba el Informe Técnico de las actividades de supervisión Pre-Operativa. Pautas para determinar el Número de Ciclos de Atención para Solicitudes de ITF de Unidades Mayores.

-

-

Pautas para Toma de Datos de Archivo Electrónico “Control de Tiempos de Atención”

-

Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 Art. 125, 126, 133 y 191 y sus modificaciones.

-

12

Decreto Supremo que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN, Decreto Supremo N° 023-2009-PCM y sus modificaciones.

-

13

Aprueban requisitos para el Otorgamiento de ITF para la Instalación y Uso y Funcionamiento de Plantas de Abastecimiento, Plantas Envasadoras, Gasocentros, Consumidores Directos, Redes de Distribución, Locales de Venta y Medios de Transporte de GLP, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 311-2007-OS/CD.

-

14

Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos por Decreto Supremo Nº 081-2007-EM y sus modificatorias y complem entos.

-

15

Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y modifican diversas disposiciones, por Decreto Supremo Nº 0432007-EM y sus modificatorias y compl ementos.

-

16

Decreto Supremo que modifica y com plementa el Reglamento para la Comercialización de GLP Decreto Supremo N° 001-2007-EM y sus modificatorias y compl ementos

-

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo 015-2006-EM y sus modificatorias y compl ementos.

-

18

Incorporan requisitos en diversos Procedimientos Administrativos de Supervisión a cargo de OSINERG, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG Nº 162-2005OS/CD.

-

19

Reglamento para la comercialización de combustibles líquidos y otros productos derivados de los hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 030-98-EM y sus m odificatorias y complementos.

-

20

Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros productos derivados de los Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo Nº 045-2001-EM y sus modificatorias y compl ementos.

-

Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 26-94-EM y sus modificatorias y complem entos.

-

Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de Gas Licuado de Petróleo, aprobado por Decreto Supremo N° 027-94-EM y sus modificatorias y complem entos.

-

10

11

17

21

22

-

-

-

-

-

Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

-


-


Durante su vigencia

-

-

Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

23

24

25

26

27

28

Reglamento para la Comercialización de GLP, aprobado por Decreto Supremo N° 01-94-EM y sus modificatorias y complementos.

-

Reglamento de Normas para la Refinación y Procesamiento de Hidrocarburos por Decreto Supremo Nº 051-93-EM y sus modificatorias y complementos.

-

Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y sus modificatorias y complementos.

-

Reglamento de Seguridad para establecimientos de venta al público de combustibles derivados de hidrocarburos, Decreto Supremo Nº 054-93EM y sus modificatorias y complementos.

-

Decreto Supremo Nº 032- 2004-EM que aprueba el Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación y sus modificaciones.

-

RCD N° 028-2003-OS/CD: Resolución de Consejo Directivo, que aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN y sus modificaciones.

-

-

-

-

Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

UCHL/UEEL/UPDL PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO: SUPERVISIÓN ESPECIAL – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP PROCEDIMIENTO 1

GFHL-EMERG-PE-02

SUPERVISIÓN ESPECIAL – ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGDurante su vigencia GFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la + versión anterior %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-EMERGPE-02.pdf

INSTRUCTIVOS 2

I1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02

RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

3

I1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02

RECEPCIÓN, REVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE INFORMES DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

4


SUPERVISIÓN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN CAMPO -UNIDADES MENORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

5


SUPERVISIÓN ESPECIAL DE EMERGENCIAS EN CAMPO -UNIDADES MAYORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

6


ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS UNIDADES MENORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I1-GFHL-EMERGUMen-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2-GFHL-EMERGUMen-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2-GFHL-EMERGUMay-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I3-GFHL-EMERGUMen-PE-02.pdf






7


ELABORACIÓN DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS UNIDADES MAYORES

8


REGISTRO FINAL, REMISIÓN Y ARCHIVO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MENORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

9


REGISTRO FINAL, REMISIÓN Y ARCHIVO DE INFORMES DE SUPERVISIÓN DE EMERGENCIAS - UNIDADES MAYORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I3-GFHL-EMERGUMay-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I4-GFHL-EMERGUMen-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I4-GFHL-EMERGUMay-PE-02.pdf




FORMATOS FORMATOS UNIDADES MAYORES: UEEL

10

F1-GFHL-EMERG-UMay-PE-02

REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS ACCIDENTES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

11


REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – DERRAMES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

12


REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – INCENDIOS

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

13


EMERGENCIAS ASIGNADAS – ACCIDENTES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

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EMERGENCIAS ASIGNADAS – DERRAMES E INCENDIOS

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

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EMERGENCIAS ATENDIDAS – ACCIDENTES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

16


EMERGENCIAS ATENDIDAS – DERRAMES E INCENDIOS

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F1-GFHLEMERG-UMay-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F2-GFHLEMERG-UMay-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F3-GFHLEMERG-UMay-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F4-GFHLEMERG-UMay-PE-02.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F5-GFHLEMRG-UMay-PE-02.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F6-GFHLEMRG-UMay-PE-02.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F7-GFHLEMERG-UMay-PE-02.doc








17


ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – UNIDADES MAYORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

18


DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – UNIDADES MAYORES

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

19


DESVIACIONES DETECTADAS

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F8-GFHLEMERG-UMay-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F9-GFHLEMERG-UMay-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UEEL/F10-GFHLEMERG-UMay-PE-02.xls




FORMATOS UNIDADES MENORES: UCHL

20

F1-GFHL-EMERG-UMen-PE-02

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – GFHL/UCHL

21


DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – GFHL/UCHL

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

22


DESVIACIONES DEL PROCESO

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

23


INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

24


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL PROYECTO DE INFORME TECNICO DE SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

25


VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

26


REPORTE DE CONTROL MENSUAL

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

REGISTROS REGISTROS UNIDADES MAYORES: UEEL

02/12/2009

02

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F1-GFHLEMERG-UMen-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F2-GFHLEMERG-UMen-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F3-GFHLEMERG-UMen-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F4-GFHLEMERG-UMen-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F5-GFHLEMERG-UMen-PE-02.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F4-GFHLEMERG-UMen-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/5.%20Atencion%20de%20Emergencias%20de%20la %20GFHL%20%20(Macroproceso)/FORMATOS%20UCHL/F7-GFHLEMERG-UMen-PE-02.xls








27


REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS ACCIDENTES REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – DERRAMES REGISTRO Y CONTROL DE EMERGENCIAS – INCENDIOS

28


29


30


EMERGENCIAS ASIGNADAS – ACCIDENTES

31


32

-

-

Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del Área correspondiente

-

-

-

-

-

-

EMERGENCIAS ASIGNADAS – DERRAMES E INCENDIOS

-

-


EMERGENCIAS ATENDIDAS – ACCIDENTES

-

-

33


EMERGENCIAS ATENDIDAS – DERRAMES E INCENDIOS

-

-

34


-

-

35


-

-


-

-

Archivo del rea correspondiente Archivo del Área correspondiente

36


DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – UNIDADES MAYORES DETERMINACION DEL SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO – UNIDADES MAYORES DESVIACIONES DETECTADAS

-

2 años

-

2 años

-

2 años

-

2 años

-

2 años

-

2 años

-

2 años

-

2 años 2 años 2 años

REGISTROS UNIDADES MENORES: UCHL 37


ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD – GFHL/UCHL

-

-

38


MEDICION DEL PROCESO Y PRODUCTO –

-

-

39


DESVIACIONES DEL PROCESO

40


41


42


43


INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO DE INFORME INTERNO Y DEL PROYECTO DE INFORME TECNICO DE SANCION DE ATENCION DE EMERGENCIAS VERIFICACI N DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO

-

-

-

-

-

-

Archivo del Área correspondiente Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente

-

2 años 3 años

-

4 años

-

5 años


6 años

Archivo del rea correspondiente Archivo del rea correspondiente

-

-

REPORTE DE CONTROL MENSUAL

-

-

1

Norma ISO 9001:2008

-

-

-

2

Procedimiento “Documentación, Revisión y Mejora del SIG - " SIG-PG-01"

-

-

-

-

7 años

-

8 años

DOCUMENTOS EXTERNOS http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/2.Normas%20Inte rnacionales%20de%20Gestion/2.ISO_9001_2008_Requisitos_del_SGC.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIG_SE/4.Procedimientos %20Generales/1.Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG/1.SI

Durante su vigencia

Durante su vigencia

G_PG_01%20Documentacion,%20Revision%20y%20Mejora%20SIG.pdf 3

Acuerdo de Partes GFHL-UCHL / ADCLQ / ADGLP

-

-


-

4

Acuerdo de Partes GFHL-UEEL / ADGLP

-

-


-

-

-


-

-


5

6

7

8

9

D.S. 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 026-94-EM: Reglamento de de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos y sus modificaciones. RCD N°028-2003-OS/CD: Resolución de Consejo Directivo, que aprueba la Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, modificada por las Resoluciones de Consejo Directivo OSINERGMIN Nº 358-2008-OS/CD y Nº 5962008-OS/CD. D.S. 032-2004-EM: Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos y sus modificaciones. Resolución 088-2005-OS/CD: Procedimiento para el Reporte de Emergencias en las Actividades del Subsector Hidrocarburos y sus modificaciones.

-

-


-

-


-

Durante su vigencia Durante su vigencia Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

Durante su vigencia

-

-

-

Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

D.S. 015-2006-EM: Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos y sus modificaciones. D.S. 081-2007-EM: Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos y sus modificaciones. D.S. 048-2009-EM: Dictan normas complementarias a la Ley Nº 28552, sobre el venteo de gas natural.

10

11

12

13

Resolución 172-2009-OS/CD.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente Archivo del Área correspondiente

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

UCHL/UEEL/UPDL PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO: ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y G PROCEDIMIENTO 1

GFHL-VPA-PE-03

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO DE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGDurante su vigencia GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando + versión anterior no%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-VPA-PE-03.pdf

INSTRUCTIVOS 2

I1-GFHL-VPA-PE-03

ORIENTACIÓN AL USUARIO Y RECEPCIÓN DE SOLICITUDES O ESCRITS DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO

3

I2-GFHL-VPA-PE-03

SUPERVISIÓN DE VERIFICACIÓN DE PLAN DE ABANDONO Y EMISIÓN DE RESOLUCIÓN

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGDurante su vigencia GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando + versión anterior no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I1GFHL-VPA-PE-03.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGDurante su vigencia GFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando + versión anterior no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/I2GFHL-VPA-PE-03.pdf

FORMATOS

4

F1-GFHL-VPA-PE-03

DESVIACIONES AL PROCESO

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

5

F2-GFHL-VPA-PE-03

LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

6

F3-GFHL-VPA-PE-03

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GFHL

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

7

F4-GFHL-VPA-PE-03

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO

20/10/2009

01

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F1GFHL-VPA-PE03%20%20Desviaciones%20al%20Proceso.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F2GFHL-VPA-PE03%20%20Lista%20de%20verificacion%20o%20validacion. xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F3GFHL-VPA-PE-03%20%20Enfoque%20de%20Procesos.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F4GFHL-VPA-PE03%20Determinacion%20del%20Seguimiento%20y%20Med icion.pdf





8

F5-GFHL-VPA-PE-03

9

F1-GFHL-VPA-PE-03

10

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/6.%20Verificacion%20de%20Plan%20de%20Abando Durante su vigencia + versión anterior no%20de%20la%20GFHL%20-%20(Macroproceso)/F5GFHL-VPA-PE-03%20%20Acta%20Recepcion%20Documentos.doc

20/10/2009

01

DESVIACIONES AL PROCESO

-

-


-

F2-GFHL-VPA-PE-03

LISTA DE VERIFICACIÓN O VALIDACIÓN

-

-


-

11

F3-GFHL-VPA-PE-03

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECIFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GFHL

-

-


-

12

F4-GFHL-VPA-PE-03

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO

-

-


-

REGISTROS

13

F5-GFHL-VPA-PE-03

ACTA DE RECEPCIÓN DOCUMENTOS

-

-


Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 052-93-EM y sus modificatorias y complementos

-

-


2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

DOCUMENTOS EXTERNOS 1

Decreto Supremo No 01-94-EM “Reglamento para la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. - para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea

2

3

Decreto Supremo Nº 032-2004-EM “Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos” y sus m odificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable. Decreto Supremo No 015-2006-EM “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.

4

5

Durante su vigencia

-

-


Durante su vigencia

-

-


Durante su vigencia

-

-


Durante su vigencia

-

-


Durante su vigencia

-

6

Decreto Supremo Nº 081-2007-EM “Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos” y sus modificatorias, complementarias o sustituciones en lo que sea aplicable.

-

7

Texto Único de Procedimientos Administrativos de OSINERGMIN, aprobado por Decreto Supremo No 023-2009-PCM o el vigente.

-

-


Durante su vigencia

-


Durante su vigencia

-

ASESORIA LEGAL GFHL PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, MODELOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP PROCEDIMIENTO 1

GFHL-PAS-PE-04

FORMATOS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP

01/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sanciona Durante su vigencia dor%20de%20la%20GFHL%20%20(Macroproceso)/1.%20GFHL-PAS-PE-04.pdf

2

F1-GFHL-PAS-PE-04

ENFOQUE DE PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – GFHL

01/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

3

F2-GFHL-PAS-PE-04

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO – GFHL

01/12/2009

01

Archivo SIG - GFHL

Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio)

01/12/2009

01

Archivo ALHL

Resolución de Sanción o archivamiento

01/12/2009

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ Durante su vigencia SIGGFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sanciona http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ Durante su vigencia SIGGFHL/7.%20Procedimiento%20Administrativo%20Sanciona

MODELOS 4

5

2 años

01

Archivo ALHL

2 años

-

REGISTROS 6

7

Inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador (Oficio)

-

Resolución de Sanción o archivamiento

-

-

Archivo ALHL

2 años

-

Archivo ALHL

2 años

-

DOCUMENTOS EXTERNOS http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ 1

Norma ISO 9001:2008

2

Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003OS/CD y/o la que la modifique o sustituya.

-

-

Archivo ALHL

3

Pautas o criterios para la aplicación de la Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN.

-

-

Archivo ALHL

4

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 640-2007OS/CD y modificaciones o la norma que la sustituya.

-

-

Archivo ALHL

5

Ley Nº 26734, Ley del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería.

-

-

Archivo ALHL

6

Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM y sus modificatorias.

-

-

Archivo ALHL

Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del OSINERGMIN aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 459-2005-OS/CD.

-

-

-

-

SIG_SE/5.Normas%20Internacionales%20de%20Gestion/2.I Durante su vigencia SO%209001-2008%20Requisitos%20del%20SGC.pdf

7 8 9

Manual de Organización y Funciones (MOF) del OSINERGMIN aprobado por Resolución de Gerencia General N° 002-2005-OS/CD. Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Durante su vigencia

-

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

Archivo ALHL

Durante su vigencia

-

-

Archivo ALHL

-

Durante su vigencia

-

-

Archivo ALHL

-

Durante su vigencia

10

Reglamento de Supervisión vigente.

-

-

Archivo ALHL

-

Durante su vigencia

11

Ley Nº 27699, Ley Complementaria del Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN

-

-

Archivo ALHL

-

Durante su vigencia

UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UCHL

PROCESO: SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y

PROCEDIMIENTO

1

GFHL-UCHL-PE-02

SUPERVISIÓN OPERATIVA DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GLP

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac

Durante su vigencia

INSTRUCTIVOS 2

I1-GFHL-UCHL-PE-02

PLAN DE SUPERVISIÓN OPERATIVA

3

I2-GFHL-UCHL-PE-02

SUPERVISIÓN OPERATIVA / ACTOS INSEGUROS

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

4

I3-GFHL-UCHL-PE-02

SUPERVISIÓN OPERATIVA PDJ CON VISITA

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/I1-GFHL-UCHL-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/I2-GFHL-UCHL-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/I3-GFHL-UCHL-PE-02.pdf

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

FORMATOS http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/F1-GFHL-UCHL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/F2-GFHL-UCHL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/F3-GFHL-UCHL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/F4-GFHL-UCHL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/uploads%20WebISO/ SIGGFHL/9.%20Supervision%20Operativa%20de%20las%20Ac tividades%20de%20Comercializacion%20de%20la%20GFH L/F5-GFHL-UCHL-PE-02.xls

1

F1-GFHL-UCHL-PE-02

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GFHL/UCHL

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

2

F2-GFHL-UCHL-PE-02

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL/UCHL

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

3

F3-GFHL-UCHL-PE-02

CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

4

F4-GFHL-UCHL-PE-02

INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

5

F5-GFHL-UCHL-PE-02

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA

16/06/2006

04

Archivo SIG - GFHL

9

F1-GFHL-UCHL-PE-02

-

-

Archivo UCHL

10

F2-GFHL-UCHL-PE-02

-

-

Archivo UCHL

11

F3-GFHL-UCHL-PE-02

-

-

Archivo UCHL

-

2 años

12

F4-GFHL-UCHL-PE-02

-

-

Archivo UCHL

-

2 años

13

F5-GFHL-UCHL-PE-02

-

-

Archivo UCHL

-

-

Archivo UCHL

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

REGISTRO ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GFHL/UCHL DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO GFHL/UCHL CONTROL DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO INFORME DE LAS DESVIACIONES DEL PROCESO SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO DE LA SUPERVISIÓN OPERATIVA

-

-

2 años

2 años

2 años


Norma ISO 9001:2008

-

Durante su vigencia

Procedimiento General “Documentación,

Revisión y Mejora del SIG, SIG-PG01”

2

-

-

Archivo UCHL

3

Acuerdo de Partes de la Unidad de Comercialización con la Oficina de Comunicaciones

-

-

Archivo UCHL

4

Acuerdo de Partes de la Unidad de Comercialización con la División de GLP/DCLQ.

-

-

Archivo UCHL

-

-

Archivo UCHL

Marco Legal y documentos técnicos de la UCHL definido en el registro “Lista Maestra de

5

Durante su vigencia

-

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Durante su vigencia

Documentos”

-

6

I1-GFHL-UCHL-PE-02, Asignación de la Carta Línea en el SFH

-

-

Archivo UCHL

-

Durante su vigencia

7

I2-GFHL-UCHL-PE-02, Supervisión Operativa

-

-

Archivo UCHL

-

Durante su vigencia

8

I3-GFHL-UCHL-PE-02, Elaboración del Proyecto de Resolución.

-

-

Archivo UCHL

-

Durante su vigencia

9

GFHL-PREOP-PE-01, Atención de Solicitudes de ITF-Supervisión Pre Operativa de las Actividades de Hidrocarburos Líquidos y GLP.

-

-

Archivo UCHL

Durante su vigencia

-

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN ESPECIAL PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS DE LA UFEL

PROCESO: PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLÓGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO PROCEDIMIENTO

1

GFHL-UFEL-PE-01

PROCEDIMIENTO DE CONTROL METROLÓGICO EN GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ GFHL-UFEL-PE-01.pdf


INSTRUCTIVOS 2

I1-GFHL-UFEL-PE-01

ASIGNACIÓN

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

3

I2-GFHL-UFEL-PE-01

SUPERVISIÓN

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

4

I3-GFHL-UFEL-PE-01

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

5

I4-GFHL-UFEL-PE-01

GENERACIÓN DE IT O ARCHIVO DE DOCUMENTOS DE SUPERVISIÓN

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I 1-GFHL-UFEL-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I 2-GFHL-UFEL-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I 3-GFHL-UFEL-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/I 4-GFHL-UFEL-PE-01.pdf





FORMATOS 6

F1-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Cartas Línea Nuevas o Anuladas

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

7

F2-GFHL-UFEL-PE-01

Enfoque de Procesos

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

8

F3-GFHL-UFEL-PE-01

Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto-UFEL

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F1-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F2-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F3-GFHL-UFEL-PE-01.xls




9

F4-GFHL-UFEL-PE-01

Lista de verificación de las Actas de Supervisión de Control Metrológico UFEL

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

10

F5-GFHL-UFEL-PE-01

Desviaciones al Proceso

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

11

F6-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Informes de Control Metrológico para archivo

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

12

F6.1-GFHL-UFEL-PE-01

Formato para Archivo según DEPSA

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

13

F7-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Informes de Establecimientos donde no fue posible la Supervisión de Control Metrológico

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

14

F8-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Informes con mangueras fuera del rango del Control Metrológico

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

15

F9-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Establecimientos que no permitieron la Supervisión de Control M etrólogico

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

16

F10-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Cartas de Visita a establecimientos no operativos

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

17

F11-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Actas probatorias a establecimientos que operan bajo otra r azón social

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

18

F12-GFHL-UFEL-PE-01

Programa de Supervisión Mensual

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

19

F13-GFHL-UFEL-PE-01

Resultados del Control Metrológico y de Calidad UFEL

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

20

F14-GFHL-UFEL-PE-01

Control del Proceso de Supervisión de Control Metrológico

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

21

F15-GFHL-UFEL-PE-01

Asignación Operativa

10/12/2009

04

Archivo SIG - GFHL

22

F1-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Cartas Línea Nuevas o Anuladas

-

-

Archivo UFEL

23

F2-GFHL-UFEL-PE-01

-

-

Archivo UFEL

24

F3-GFHL-UFEL-PE-01

-

-

25

F4-GFHL-UFEL-PE-01

-

26

F5-GFHL-UFEL-PE-01

27

F6-GFHL-UFEL-PE-01

Enfoque de Procesos Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto-UFEL Lista de verificación de las Actas de Supervisión de Control Metrológico UFEL Desviaciones al Proceso Registro de Informes de Control Metrológico para archivo Formato para Archivo según DEPSA

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F4-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F5-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F6-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F6.1%20GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F7-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F8-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F9-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F10-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F11-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F12-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F13-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F14-GFHL-UFEL-PE-01.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/10.%20Supervision%20de%20Control%20Metrologic o%20en%20Grifos%20y%20EESS%20de%20la%20GFHL/ F15-GFHL-UFEL-PE-01.xls














REGISTRO

28

F6.1-GFHL-UFEL-PE-01

-

2 años

Archivo UFEL

-

2 años

-

Archivo UFEL

-

Archivo UFEL

-

2 años

-

-

Archivo UFEL

2 años

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

2 años

2 años

29

F7-GFHL-UFEL-PE-01

30

F8-GFHL-UFEL-PE-01

31

F9-GFHL-UFEL-PE-01

32

F10-GFHL-UFEL-PE-01

33

F11-GFHL-UFEL-PE-01

34

F12-GFHL-UFEL-PE-01

35

F13-GFHL-UFEL-PE-01

36

F14-GFHL-UFEL-PE-01

37

F15-GFHL-UFEL-PE-01

Registro de Informes de Establecimientos donde no fue posible la Supervisión de Control Metrológico Registro de Informes con mangueras fuera del rango del Control Metrológico Registro de Establecimientos que no permitieron la Supervisión de Control Metrólogico Registro de Cartas de Visita a establecimientos no operativos Registro de Actas probatorias a establecimientos que operan bajo otra razón social Programa de Supervisión Mensual Resultados del Control Metrológico y de Calidad UFEL Control del Proceso de Supervisión de Control Metrológico Asignación Operativa

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

-

-

Archivo UFEL

-

Archivo UFEL

-

2 años

-

-

2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años

2 años


Norma ISO 9001:2008

-

-

Archivo UCHL

-

Durante su vigencia

2

Norma Metrológica Peruana: NMP 008-1999

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

-

-

Archivo UFEL

3 4

Ley Nº 26734, Ley de creación del OSINERG (Hoy OSINERGMIN) Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Organismos Públicos.

5

Ley Nº 27699, Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN.

-

-

Archivo UFEL

6

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

-

-

Archivo UFEL

7

Ley Nº 28964, Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al OSINERG.

-

-

Archivo UFEL

Resolución de Consejo Directivo Nº 028-2003OS/CD, Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERGMIN.

-

Resolución de Consejo Directivo Nº 324-2007OS/CD, Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas del OSINERG.

-

Resolución de Consejo Directivo Nº 640-2007OS/CD, Reglamento del Procedimiento administrativo Sancionador de OSINERG.

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

8

9

10

11

12

13

14

Resolución de Consejo Directivo Nº 400-2006OS/CD, Procedimiento para el Control metrológico en Grifos y Estaciones de Servicios y para el Control de Calidad de Com bustibles Líquidos y Otros Derivados de los Hidrocarburos y sus modificatorias. Resolución de Consejo Directivo Nº 642-2007OS/CD, Instancias competentes de la función sancionadora. Decreto Supremo Nº 030-1998-EM, Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos. Decreto Supremo Nº 045-2001-EM, Nuevo Reglamento para la Comercialización de Combustibles Líquidos y otros Productos Derivados de los Hidrocarburos.

-

Durante su vigencia

Durante su vigencia Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

Archivo UFEL

Durante su vigencia

-

Archivo UFEL

Durante su vigencia

-

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

Durante su vigencia

Durante su vigencia

-

-

Archivo UFEL

Durante su vigencia

-

15

Guía General de Supervisión en Hidrocarburos.

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

16

Procedimiento de Preliquidación del Servicio de Supervisión; GFHL-PE-03.

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EXTERNOS

PROCESO: ATENCIÓN DE DENUNCIAS DE ESTABLECIMIENTOS INFORMALES DE LA GFHL PROCEDIMIENTO 1

GFHL-UFEL-PE-02

PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE DENUNCIA DE INFORMALIDAD DE LA UFEL

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

FORMATOS

ttp: www.os nerg.go .pe os nerg sgc _ GFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/GFHLhttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F1GFHL-UFEL-PE-02.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F2GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F3GFHL-UFEL-PE-02.doc http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F4GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F5GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F6GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F7GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F8GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F9GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F10GFHL-UFEL-PE-02.xls http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SIGGFHL/11.%20Atencion%20de%20Denuncias%20de%20Est ablecimientos%20Informales%20de%20la%20GFHL/F11GFHL-UFEL-PE-02.xls


2

F1-GFHL-UFEL-PE-02

DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL D E VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/O GLP

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL


3

F2-GFHL-UFEL-PE-02

VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

4

F3-GFHL-UFEL-PE-02

INFORME DE SUPERVISIÓN

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

5

F4-GFHL-UPREG-PE-05

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

6

F5-GFHL-UFEL-PE-02

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO UFEL-GFHL

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

7

F6-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE DENUNCIAS

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

8

F7-GFHL-UFEL-PE-02

DESVIASIONES AL PROCESO

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

9

F8-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

10

F9-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE INFORMES CON ITS

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

11

F10-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE NUEVAS VISITAS

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

12

F11-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE CASOS ESPECIALES

08/07/2009

04

Archivo SIG - GFHL

13

F1-GFHL-UFEL-PE-02

-

Archivo UFEL

-

2 años

F2-GFHL-UFEL-PE-02

DENUNCIA DE LOCAL INFORMAL D E VENTA DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/O GLP VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO

-

14

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

15

F3-GFHL-UFEL-PE-02

INFORME DE SUPERVISIÓN

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

16

F4-GFHL-UPREG-PE-05

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

17

F5-GFHL-UFEL-PE-02

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

18

F6-GFHL-UFEL-PE-02

-

-

Archivo UFEL

-

2 años











REGISTRO

MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO REGISTRO DE INGRESO Y ASIGNACION DE DENUNCIAS

19

F7-GFHL-UFEL-PE-02

DESVIASIONES AL PROCESO

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

20

F8-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE INFORMES PARA ARCHIVOS

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

21

F9-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE INFORMES CON ITS

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

22

F10-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE NUEVAS VISITAS

-

-

Archivo UFEL

-

2 años

23

F11-GFHL-UFEL-PE-02

REGISTRO DE CASOS ESPECIALES

-

-

Archivo UFEL

-

2 años


Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

2

Ley de Creación de OSINERGMIN, Ley 26734

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

3

Ley de Fortalecimiento de OSINERGMIN, Ley 27699

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

4

Resolución del Consejo Directivo Nº 028-2003OS/CD, tipificación de i nfracciones y escala de multas y sanciones de OSINERGMIN.

-

-

Archivo UFEL

Resolución del Consejo Directivo Nº 324-2007OS/CD, reglamento de supervisión en las actividades Energéticas Resolución del Consejo Directivo N° 253-2006OS/CD, comiso de bienes.

5 6

Resolución de Procedimiento para aplicación de medidas Cautelares, N° 102-2004-OS/CD

7

Reglamento para Comercialización de Hidrocarburos Líquidos, aprobado por D.S. Nº 030-98- EM Reglamento para Comercialización de GLP, aprobado por D.S Nº 01-94-EM.

8 9

Reglamento de Seguridad para las actividades de Hidrocarburos, DS N° 043-2007-EM.

10

Reglamento General del OSINERGMIN, DS N° 054-2001-PCM. Guía General de Supervisión en Hidrocarburos Año 2008 Acuerdo de Partes con la Oficina de Comunicaciones y Asesoría Legal Folleto de Orientación al usuario para atención de denuncias de Informalidad

11 12 13 14

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

-

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Archivo UFEL

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Durante su vigencia

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia

-

-

Archivo UFEL

-

Durante su vigencia


Inés Prialé Peñaflor - Coordinadora SIG - GFHL (1) Para el caso de documentos externos, si no cor responde, se puede omitir el número de revi sión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros

Durante su vigencia

-



Fecha A

4/1

Disposición Final

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LP

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Archivo Central

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Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central

Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central

Archivo Central

Archivo Central Archivo Central

Eliminación

Eliminación

Eliminación Eliminación Eliminación

Eliminación

Eliminación

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P

Eliminación

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Eliminación

Eliminación

Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central

Eliminación

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-

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-

Archivo Central

Archivo Central

Archivo Central

Archivo Central

Eliminación

Eliminación

Eliminación

Eliminación

Eliminación

Eliminación

Eliminación

Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación

LP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Archivo Central

Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central

Eliminación

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Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central Archivo Central


Eliminación


Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación

ctualización:

/2010


Secretaria Técnica de los Organos Resolutivo Código



PROCESO: 1

STOR-PC

2

---

Plan de la Calidad Relación de Personal Involucrado en el SGC

27-Nov-09 ---

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS 3

STOR-JARU-PE-01

Atención de Apelaciones

4

F1-STOR-JARU-PE-01

Devolución de proyecto de resolución

9-Jul-08

5

F2-STOR-JARU-PE-01

Lista de validación de resolución

9-Jul-08

6

STOR-JARU-PE-02

Atención de Quejas

9-Jul-08

7

F1-STOR-JARU-PE-01


9-Jul-08

8

F2-STOR-JARU-PE-01


9-Jul-08

9

STOR-JARU-PE-03

Verificación d e Cumplimiento

10-Jul-09

10

F1-STOR-JARU-PE-03

Lista de Validación de Informe Técnico UVC

19-Sep-08

11

F2-STOR-JARU-PE-03

Lista de Validación de Informe De Cierre UVC

19-Sep-08

12

F3-STOR-JARU-PE-03

Devolución de Informe Técnico / Informe de Cierre

19-Sep-08

13

F4-STOR-JARU-PE-03

Devolución de Proyecto de Sanción

19-Sep-08

21-Aug-09

Lista de Validación de Resolución de Sanción / Archivamiento

19-Sep-08

Medidas Cautelares

10-Jul-09

F1-STOR-JARU-PE-01


9-Jul-08

17

F2-STOR-JARU-PE-01


9-Jul-08

18

STOR-TASTEM-PE-01

ATENCIÓN DE APELACIONES DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN Y QUEJAS ANTE EL TASTEM

7-Oct-09

19

STOR-PE-04

20

14

F5-STOR-JARU-PE-03

15

STOR-JARU-PE-04

16

Análisis Externo

15-Aug-08

F1-JARU-PE-04

Acta de entrega de expedientes

21-May-07

21

F2-JARU-PE-04

Documento recepción de expedientes

21-May-07

22

F3-JARU-PE-04


21-May-07

23

STOR-PE-05

Inspección en campo

21-May-07

24

F1-JARU-PE-05

Solicitud de inspección

21-May-07

25

F2-JARU-PE-05

Acta de inspección

21-May-07

26

F3-JARU-PE-05

Inventario de Cargas

21-May-07

27

F4-JARU-PE-05

Prueba de Aislamiento

21-May-07

28

STOR-PE-06

Comunicaciones de Secretaría General

21-May-07

29

STOR-PE-07

Requerimiento de información

21-May-07

30

STOR-PE-08

Atención al usuario

12-Nov-07

31

F1-JARU-PE-08

Atención de acceso directo

12-Nov-07

32

F2-JARU-PE-08

Atención a usuarios sobre apelaciones

12-Nov-07

33

F3-JARU-PE-08

Atención de Quejas del Cliente

12-Nov-07

34

STOR-PE-09

Recepción de información adicional

21-May-07

35

STOR-PE-10

Notificaciones de Resoluciones

21-May-07

36

F1-JARU-PE-10

Registro de notificaciones devueltas

21-May-07

37

F2-JARU-PE-10

Avance de notificaciones a usuarios

21-May-07

38

STOR-PE-11

39

F1-JARU-PE-11

Programa Anual de Calibraciones y Mantenimiento de los Equipos de Medición

21-May-07

40

F2-JARU-PE-11

Inventario de equipos de medición

21-May-07

41

F3-JARU-PE-11

Ficha de identificación de los equipos de medición

21-May-07

42

STOR-PE-12

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE SUPERVISORES

21-May-07

43

STOR-PE-13

MANEJO DE EXPEDIENTES

21-May-07

44

STOR-PE-14

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

21-May-07

45

STOR-PE-15

VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS

21-May-07

46

F1-JARU-PE-15

Registro de archivos electrónicos

21-May-07

Control de los equipos mantenimiento y calibración

de

medición,

21-May-07

REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES 47

F7-SGC-PG-03

Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva.

---

48

F8-SGC-PG-03

Segumiento de SACP

---

49

F9-SGC-PG-03

INFORME DE ESTADO DE SACP

---

50

F7-SGC-PG-03

Solicitud de Acción Correctiva y/o Preventiva (Auditorias)

---

51

F13-SGC-PG-04

Ficha Colectiva de Observaciones

---

52

F14-SGC-PG-04


---

53

F15-SGC-PG-04

Resumen del Estado de Observaciones

---

54

F16-SGC-PG-04

Resumen del estado y resultados del las Auditorías Internas

---

55

F19-SGC-PG-06

Propuesta Proyecto de Mejora

---

56

F20-SGC-PG-06

Seguimiento de Proyecto de Mejora

---

57

F21-SGC-PG-06

Informe Final Proyecto de Mejora

---

58

F24-SGC-PG-08

Determinación y programación específicos de calidad

59

F25-SGC-PG-08

Evaluación de objetivos específicos de calidad

---

60

Registro de SYM

---

61

Reporte de Analisis de Datos

---

62

Informe de Gestion de JARU

---

de

objetivos

---

REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 63

Registro de ingreso en el Sistema de Gerencia de Usuarios (SGU)

---

64

Registro de Asignación de Expedientes (RAE)

---

65

Acuerdo de Partes entre Oficina de Comunicaciones y STOR

---

66

Archivos de expedientes digitalizados en carpetas electrónicas (LASERFICHE)

---

67

Correo electrónico de asignación de expedientes (Carpeta Supervisor Calificador)

---

68

Movimientos de expediente en el Sistema de Gerencia de Usuarios (SGU)

---

69

Proyecto de resolución en archivo Word (Carpetas H en servidor)

---

70

Cuadro consolidado con resultado de sesión

---

71

Cuadro de numeración de resoluciones en Excel

---

72

Cierre de exediente

---

73

Informe técnico

---

74

Cuadro de numeración de Informe técnico

---

75

Carta de inicio de procedimiento sancionador

---

76

Proyecto de resolución de sanción/archivamiento

---

77

Resolución JARU original en papel de seguridad para correlativo de Salas

---

75

Archivo Word de Resolución JARU en directorio W

---

76

Resolución se sanción o archivamiento (papel de seguridad)

---

77

Fotocopias de Resolución JARU en expediente

---

78

Registro de Resoluciones JARU a remitir en Sistema de Trámite Documentario (STD)

---

79

Correo electrónico con listado de expedientes entregados a Unidad de Verificación de Cumplimiento (UVC)

---

80

Solicitudes remitidas por las empresas proveedoras

---

81

Cartas de la Secretaría General dirigidas a empresas concesionarias o a usuarios

---

82

Archivos de cargo de entrega de solicitud de inspección aprobada y expediente

---

83

Registro de información adicional en Sistema de Trámite Documentario (STD)

---

84

Registro de información adicional en Sistema de Gestión de Usuarios (SGU)

---

85

Documentos de entrega y recepción de expedientes

---

86

Acta de sesión

---

87

Acta de asistencia

---

88

Certificados de calibración

---

89

Reportes de mantenimiento

---

90

Informes de calibración y mantenimiento de equipos de medición

---

91

Bases y términos de referencia convocatorias de proceso de selección de supervisores

---

92

Cuadros de evaluación de resultados de proceso de selección a colgarse en portal corporativo de OSINERG (etapa por etapa)

---

93

Cuestionarios de evaluación de desempeño

---

94

Solicitud de expedientes de archivo

---

95

Términos de referencia para contratación de servicios de consultoría para evaluación de la satisfacción del cliente

---

96

Informes de investigación sobre evaluación de la satisfacción del cliente

---

97

Propuestas de mejora y nuevas especificaciones

---

98

Informe semestral sobre nuevos requisitos no especificados por el cliente

---

99

BD notificados últimos 30 días

---

100

Registro de notificaciones devueltas

---

101

Avance de notificaciones a usuarios

---

DOCUMENTOS EXTERNOS NORMAS INSTITUCIONALES 1 Ley Nº 26734

Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía – OSINERG Establecen fecha en la cual entrará en funcionamiento el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía OSINERG (Primera Disposición Final) Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos (modifica el Art. 1) Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (OSINERG) (deroga Primera Disposición Complementaria) Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG

12/31/1996

Aprueba Tipificación de Infracciones Y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG. Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios

3/12/2003

2

R.M. Nº 439-97-EM/VME

10/10/1997

3

Ley N° 27332

4

Ley N° 27699

5

D.S. Nº 054-2001-PCM

6

028-2003/OS-CD

7

R.C.D. Nº 312-2004-OS-CD

8

R.C.D. N° 259-2005-OS-CD

Modifican el Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (se modifica los artículos 6, 7 y 12 del Reglamento de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios)

9/2/2005

9

RC-0477-2008-OS/CD

Modifican artículos del Reglamento de los Órganos Resolutivos del OSINERGMIN

7/11/2008

10

RC-0192-2009-OS/CD

PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN

10/10/2009

7/29/2000

4/16/2002

5/9/2001

12/5/2004

NORMAS PROCEDIMENTALES 11 Ley N° 27444 12

Ley N° 28160

13

Dir. Nº 001-2004-OS/CD

14 15 16 17

18


4/11/2001

Ley que modifica el Art. 44 de la Ley Nº 26887, el Art. 17 del Decreto Ley Nº 21621 y el Art. 79.1 de la Ley Nº 27444

1/8/2004

Procedimiento Administrativo de Reclamaciones de Usuarios del Servicio Público de Electricidad (aprobado por R.C.D. Nº 345-2004-OS-CD) R.C.D. N° 671-2007-OS-CD Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio Público de Electricidad y Gas Natural RS-001-2005-OS/JARU OSINERG Precedentes de Observancia Obligatoria N° 001-2005-OS/JARU RS-001/2006-OS/JARU OSINERG Lineamientos Resolutivos de la Junta de N° 001-2006-OS/JARU Apelaciones de Reclamos de Usuarios - JARU . Parte I RS-0001-2009-OS/JARU Criterios para la Graduación de Multas a ser Impuestas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios D. S. N° 132-2002-PCM Modifican procedimientos del Anexo III del Texto Único de Procedimientos Administrativos del OSINERG (se modifica el Procedimiento N° 22 A, Informe Técnico Favorable de Instalación de Consumidor Directo de GLP, del Anexo III, del TUPA; se incorpora en el

19

R.M. N° 055-2004-PCM

20

D.S. Nº 010-2005-VIVIENDA

21

R. M. Nº 010-93-JUS

22

D.S. Nº 017-93-JUS

Modifican ítems 1 y 2 del Anexo V del TUPA del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía – OSINERG (se modifican los ítems 1 y 2 del Anexo V del TUPA, de conformidad con el cuadro anexo que forma parte integrante de la citada Resolución) Aprueban nuevo Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Habilitaciones Urbanas TEXTO UNICO ORDENADO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial

NORMAS MARCO DEL SECTOR 23 D.Ley N° 25844 Ley de Concesiones Eléctricas 24 Ley Nº 26734 (Octava Disposición Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Complementaria) Energía - OSINERG (modificatoria de los Arts. 1, 31 -inciso g)-, 93, 101, 102, y 103) 25

Ley N° 26876 (Art.13°)

26

Ley Nº 26923

27

Ley Nº 27116

28

R.C.D. Nº 2122-2001-OS-CD

12/28/2004

11/9/2007 12/24/2005 9/22/2006 7/9/2009

12/17/2002

3/2/2004

5/9/2005

1/8/1993 5/28/1993

11/19/1992 12/31/1996

Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico (Modifica el Art. 122°) Ley que establece que los organismos públicos descentralizados y organismos reguladores dependerán de la presidencia del consejo de ministros (Modifica Art. 10°) Ley que crea la Comisión de tarifas de Energía (Modifica la denominación del Título II y los Arts. 10 y 20)

11/19/1997

Fijan Tarifas en Barra para suministros a que se refiere el Art. 43 inc. c) de la Ley de Concesiones Eléctricas efectuadas desde diversas subestaciones y sus fórmulas de actualización

10/30/2001

2/3/1998

5/17/1999

29

D.S. Nº 009-93-EM

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Aprueban Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios y modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Arts. 2, 22 inc. a) e i), 62, 65, 81 inc. a), 85, 91 inc. l), 129, 139, 140, 149 y 201 inc. e)

2/25/1993

30

D.S. Nº 017-2000-EM

31

R.D. N° 002-2003-EM-DGE

Precisan forma de aplicación del interés moratorio a que hace referencia el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

3/21/2003

32

D.S. N° 064-2005-EM

12/29/2005

33

D.S. N° 007-2006-EM

34

Ley N° 26876

35

D.S. Nº 087-2002-EF

Aprueban Reglamento de Cogeneración (Art. 6, 58 inc. d) y 66 segundo párrafo) Modifican el Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas y dictan disposiciones para la implementación del Sistema Prepago de Electricidad (Arts. 22 inc. i), 142, 163, 164, 172, 175 y 184) Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico Disposiciones Reglamentarias de la Ley N º 26876, Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico, respecto a la autorización previa de las operaciones de concentración en el sector eléctrico que se produzcan como consecuencia de los procesos de p

36

D. S. Nº 017-2000-EM

9/18/2000

37

LEY Nº 28832

Aprueban Reglamento para la Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios y modifican Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (mediante el Art. 4 del Decreto Supremo Nº 017-2000-EM, se amplía hasta el 31-12-2001, el plazo de Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la Generación Eléctrica

38

LEY Nº 12378

Ley de la Industria Eléctrica

7/8/1955

39 40

LEY Nº 23406 LEY Nº 28790

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Ley que excluye los suministros de predios agrícolas para uso de la producción agraria del pago por concepto de alumbrado público

5/28/1982 7/14/2006

41

R. M. N° 263-2001-EM/VME

Aprueban el Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Subsector Electricidad

6/21/2001

42

DL-1029-2008-PODER EJECUTIVO

Decreto Legislativo que modifica la Ley del procedimiento Administrativo General y la Ley del Silencio Administrativo Positivo

6/24/2008

Ley Orgánica de Municipalidades

5/27/2003

OTRAS NORMAS 43 Ley N° 27972 44

45 46

D.S. Nº 039-2000-ITINCI

Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 716, Ley de Protección al Consumidor DECRETO SUPREMO Nº 053-98- Aprueban Reglamento de Habilitación y PCM Construcción Urbana Especial LEY-27806-CONGRESO

Ley De Transparencia y Acceso a La Información Pública

9/18/2000

1/20/2006

11/19/1997 6/1/2002

6/21/2006

12/11/2000

12/22/1998 8/2/2002

47 48

49

50 51

RE-1325-2000-PODER EJECUTIVO D.S. Nº 009-99-MTC

Cuadro General de Términos de Distancia a Nivel Nacional Aprueban el Texto Unico Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal D.S. Nº 015-2006-PCM Declaran feriados no laborables a nivel nacional para los trabajadores del Sector Público durante el año 2006 Resolución Ministerial Nº 571-2006- Norma DGE “Reintegros y Recuperos de MEM/DM Energía”. LEY-29128-CONGRESO Ley que establece la facturación y forma de pago de servicios de energía y saneamiento para inmuebles de uso común

52 53

D. LEY Nº 26002 CPP

54

D.L. Nº 295

Ley del Notariado CONSTITUCION POLITICA DEL PERU DE 1993 CODIGO CIVIL

NORMAS SOBRE CONTRIBUCIONES REEMBOLSABLES 55 Dir. N° 001-96-EM/DGE Sobre Contribuciones Reembolsables y Devolución (aprobada por Resolución Ministerial N° 346-96-EM/VME) 56 Ley Nº 26969 Ley de Extinción de deudas de Electrificación y de sustitución de la contribución al FONAVI por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad 57

D.S. Nº 143-2005-EF

NORMAS SOBRE CONTRASTE 58 R.M. Nº 496-2005-MEM-DM 59

R.M. Nº 012-2003-EM-DM

60

IEC 1358: 1996

61

NMP-007-1997

NORMAS TARIFARIAS 62 R.C.T.E.Nº 010-93-P-CTE

11/6/2000 4/9/1999

4/5/2006

29.11.2006 10/25/2007

12/7/1992 12/29/1993 7/24/1984 8/16/1996 8/27/1998

Sustituye Art. 2 del D.S. Nº 100-2000-EF referente al Proceso de Reclamo sobre determinación de saldos de prestatarios beneficiarios de proyectos financiados con recursos del FONAVI

10/27/2005

Norma DGE “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” Norma Técnica “Contraste del Sistema de Medición de Energía Eléctrica” Norma de Contraste de Medidores Estáticos Clase 1 y Clase 2 IEC 1358: 1996

12/14/2005

Norma Metrológica Peruana sobre contraste de medidores monofásicos de inducción clase 2

12/17/1997

Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” noviembre 1993-octubre 1997 Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” noviembre 1997-octubre 2001

10/15/1993

1/18/2003 1996

63

R.C.T.E.Nº 024-97-P-CTE

10/14/1997

64

R.C.D. Nº 1908-2001-OS-CD

Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario"Final” noviembre 2001-octubre 2005

10/13/2001

65

R.C.D Nº 236-2005-OS-CD

Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” noviembre2005-octubre 2009

8/28/2005

66

R.C.D. Nº 006-2006-OS-CD

Modifican artículo de la Norma “Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final” aprobada por Res. Nº 236-2005-OS/CD (se adiciona texto al Art. 4.6 de la Norma)

1/5/2006

67

RC-0423-2007-OS/CD

Fijan los valores máximos de los presupuestos y de los cargos mensuales de reposición y mantenimiento de la conexión electrica, aplicables a los usuarios finales del servicio público de electricidad

7/26/2007

68

RC-0244-2007-OS/CD

5/8/2007

69

R.C.D. Nº 329-2004-OS-CD

70

R.C.D. Nº 157-2005-OS-CD

Fijan Importes Máximos de Corte y Reconexión aplicables a usuarios finales del Servicio Público de Electricidad así como la fórmula de actualización Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las Instalaciones de Distribución Eléctrica Clasificación de cada uno de los sistemas de distribución eléctrica para el periodo 01 de noviembre de 2005 al 31 de octubre de 2009

71

R.C.D Nº 237-2005-OS-CD

Declaran fundado en parte Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa HIDRANDINA contra la Resolución OSINERG N° 157-2005-OS/CD que fijó la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y los factores de ponderación de los Valores Agregados de Distribución para el período noviembre 2005 - octubre 2009

23/08/205

72

R.C.D Nº 238-2005-OS-CD

Declaran fundado en parte Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa ELECTROCENTRO contra la Resolución OSINERG N° 157-2005-OS/CD que fijó la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y los factores de ponderación de los Valores Agregados de Distribución para el período noviembre 2005 - octubre 2009

8/23/2005

73

R.C.D Nº 240-2005-OS-CD

Declaran fundado en parte el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa ELECTRONOROESTE contra la Resolución OSINERG N° 157-2005-OS/CD que fijó la clasificación de los sistemas de distribución eléctrica y los factores de ponderación de los Valores Agregados de Distribución para el período noviembre 2005 - octubre 2009

8/23/2005

74

R.C.D Nº 440-2005-OS-CD

11/29/2005

75

R.C.D No. 442-2006-OS/CD

Fijan clasificación del sistema de distribución eléctrica San Gabán perteneciente a Electro Puno Establecen Cargo Fijo del Servicio Prepago de Electricidad de la Opción Tarifaria BT7 y otros valores, Fórmulas de Actualización y Modifican el Capítulo Sétimo de la Normas "Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a usuario Final

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

10/11/1997

NORMAS SOBRE CALIDAD DEL SERVICIO 76 D.S. Nº 020-97-EM

12/21/2004 6/30/2005

9/26/2006

77

Ley Nº 28334

Ley que establece la obligatoriedad de consignar el significado de los ítems facturables en los recibos emitidos por las empresas de servicios públicos

8/16/2004

78

D.S. N° 040-2001-EM

Base Metodológica para la Aplicación de la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (NTCSE) – Separata Especial

11/17/2005

Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras.(ver item 08)

11/1/2007

Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública

2/9/2004

NORMAS SOBRE SUPERVISIÓN 79 R.S. N° 0324-2007-OS/CD 80

R.C.D. Nº 013-2004-OS-CD

81

R.C.D. Nº 011-2004-OS-CD

82

R.C.D. N° 005-2004-OS-CD

83

R.C.D. N° 095-2005-OS-CD

84

R.C.D. Nº 154-2005-OS-CD

Modifican el "Procedimiento de Fiscalización y Subsanación de Deficiencias en Instalaciones de Media Tensión y Subestaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública" (se modifica los literales a) y b) del numeral 6.3, los numerales 6.5, 7.1, 7.2,

7/1/2005

85

R.C.D. Nº 192-2003-OS-CD

11/13/2003

86

R.C.D. Nº 193-2004-OS-CD

Procedimiento para Atención de Deficiencias y Fiscalización del Servicio de Alumbrado Público Procedimiento para la Supervisión de la Facturación, Cobranza y Atención al Usuario

87

R.C.D. Nº 161-2005-OS-CD

7/13/2005

88

R.C.D. Nº 184-2007-OS-CD

Procedimiento para la supervisión del cumplimiento de las normas vigentes sobre corte y reconexión del servicio público de electricidad Nuevo Procedimiento de Verificación de Cumplimiento de las resoluciones emitidas por la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios de OSINERGMIN

89

R.C.D. Nº 0640-2007-OS-CD

10/30/2007

90

R.C.D. Nº 0642-2007-OS-CD

91

R.C.D. Nº 0722-2007-OS-CD

Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Osinergmin Determinan instancias competentes del Consejo Directivo de Osinergmin para el ejercicio de la función sancionadora Procedimiento para la supervisión de los reintegros y recuperos de energía eléctrica en el servicio público de electricidad

NORMAS SOBRE ALUMBRADO PÚBLICO

Procedimiento para fiscalización de contrastación y/o verificación de medidores de electricidad Incorporan Anexo 7 a la Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Fiscalización Eléctrica, referido a incumplimiento en procedimiento de fiscalización y supervisión de instalaciones

1/26/2004

5/31/2005

8/10/2004

4/25/2007

10/31/2007

12/8/2007

92

Norma DGE 016-T-2/1996 sobre alumbrado de vías públicas INFORME OSINERG GART-GRDE- Porcentaje Máximo de Facturación por el 2002-048 Servicio de Alumbrado Público

10/18/1996

94

RM Nº 013-2003-EM/DM

12/31/2002

95

R.M. N° 185-2003-EM/DM

96

R.D Nº 017-2003-EM-DGE

93

R.M.N° 405-96-EM/VME

Norma Técnica DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Zonas de Concesión de Distribución” Establecen índices lámparas/usuario y factores KALP para el cálculo del porcentaje máximo de facturación por el servicio de alumbrado público ALUMBRADO DE VÍAS PÚBLICAS EN ÁREAS RURALES

NORMAS SOBRE COSTOS DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y CORTE Y RECONEXIÓN 97 R.C.D. Nº 142-2003-OS-CD Fija los valores máximos del presupuesto de conexión y del cargo mensual de r eposición y mantenimiento de conexión, aplicables a los usuarios finales del servicio público de electricidad

12/1/2002

4/30/2003

Diciembre de 2003 8/22/2003

98

R.C.D. N° 184-2003-OS-CD

Modifican y precisan disposiciones de la Res. Nº 142-2003-OS/CD (se modifica el numeral 4.3.4 del artículo 1 de la Resolución Nº 1422003-OS/CD)

10/26/2003

99

R.C.D. Nº 095-2004-OS-CD

Norma que fija los Importes Máximos de Corte y Reconexión.

5/5/2004

NORMAS TÉCNICAS SOBRE ELECTRIFICACIÓN 100 R.D. N° 080-78-EM/DGE NORMA DE CONEXIONES PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA HASTA 10 Kw 101 R.M.N° 303-78-EM/DGE Código Nacional de Electricidad Tomo IV 102 R.M.N° 139-82-EM/DGE Código Nacional de Electricidad Tomo V Sistema de Utilización 103 R.D. N° 124-89-EM/DGE CONDUCTORES EL CTRICOS PARA REDES DE DISTRIBUCIÓN AÉREA 104

CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD SUMINISTRO 2001 105 NPT INDECOPI INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS 106 R.M.N° 531-2004-MEM/DM CALIFICACI N EL CTRICA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 107 R.M.N° 037-2006-MEM/DM Código Nacional de Electricidad 2006 Sistema de Utilización NORMAS PROCEDIMENTALES SOBRE ELECTRIFICACIÓN 108 R.D. Nº 006-1984-EM/DGE EJECUCI N Y RECEPCI N DE OBRAS EN SUB-SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONEXIONES 109

R.M.N° 366-2001-EM/VME

R.D. Nº 014-1984-EM/DGE

ELABORACI N Y APROBACI N DE PROYECTOS DE SUB-SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA, INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y CONEXIONES

3/16/1978 5/30/1978 6/2/1982 8/23/1989 7/27/2001 5/9/2002 12/29/2004

1/17/2006

1/11/1984

1/18/1984

110

R.D. Nº 029-1984-EM/DGE

111

R.D. Nº 029-1984-EM/DGE

112

R.D. Nº 084-1990-EM/DGE

113

R.D. N° 018-2002-EM/DGE

NORMAS SOBRE DEUDA DE TERCEROS 114 Dir. Nº 029-95-EM/DGE

MANUALES DE EQUIPOS PROPIOS 115 PN 1565146

ELABORACIÓN Y CONFORMIDAD DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE UTILIZACIÓN A TENSIONES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A CARGO DE TERCEROS EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS EN SISTEMAS DE UTILIZACIÓN A TENSIONES DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA A CARGO DE TERCEROS

3/7/1984

SUMINISTROS PROVISIONALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Norma de procedimientos para la elaboración de proyectos y ejecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización en media tensión en zonas de concesión de distribución

6/6/1990

3/7/1984

9/26/2002

Directiva sobre cobro de deudas por consumo de energía eléctrica efectuado por persona distinta al propietario (aprobada por Resolución Directoral Nº 029-95-EM-DGE)

9/11/1995

4/1/2001

116

PN 1549876

Fluke 337 Clamp Meter Safety Sheet Información de Seguridad Fluke 337 Clamp Meter Instruction Card

117

PN 1618765

Fluke 337 Clamp Meter Calibration Information

6/1/2001

118

1543203

Fluke 1520 MegOhmMeter Manual de Uso

9/1/2000

119

1543203-Supplement

2/1/2005

120

PN 1592594

Fluke 1520 MegOhmMeter Users Manual Supplement Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual

121

PN 1592594-Supplement

Fluke 1520 MegOhmMeter Calibration Manual Supplement


Luis A. Espinoza Becerra (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros

4/1/2001

11/1/2000 2/10/2006


Fecha Act 5/31

- STOR Ubicación Electrónica


Física


08

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI

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File Coordinador CGCJARU

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02 años

07

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE01_Procedimiento_Apelaciones.pdf

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-01.doc

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01

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02

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE02_Procedimiento_Quejas.pdf

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01

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01

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05

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE03_Procedimiento_Verificacion.pdf

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/S GC-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-03.doc

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01

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01

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01

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01

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02


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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/STOR-JARUPE-04_Procedimiento_Medidas_Cautelares.pdf

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01

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01

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03

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/STORTASTEM-PE01_Procedimiento_Apelaciones_de_sanciones.pdf

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03

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE04_Analisis_Externo.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Formatos/F1-JARU-PE-04.doc

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Formatos/F2-JARU-PE04.dochttp://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ ISO/SIG-JARU/Formatos/F2-JARU-PE-04.doc

01

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE05_Inspeccion_en_campo.pdf

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01

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01

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01

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01

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE06_Comunicaciones_SG.pdf

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE-07Requerimiento_informacion.pdf

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02

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE08_Atencion_al_usuario.pdf

02

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02

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02

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE09_Recepcion_info_adicional.pdf

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE10_Notificaciones_de_resoluciones.pdf

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01

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01

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02

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE11_Control_Dispositivos_de_medicion.pdf

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02

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02

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02

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE12_Seleccion_y_evaluacion_de_supervisores.pdf

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE13_Manejo_de_Expedientes.pdf

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01

---

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE14_Satisfaccion_del_cliente.pdf

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01

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/SI G-JARU/Procedimientos_Especificos/JARU-PE15_Verificacion_de_calculos.pdf

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01

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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02 años

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File Supervisor Caificador

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02 años

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02 años

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http://facilito.osinerg.gob.pe/portal/ConsultaExpedien

Permanente

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02 años

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//srvapp02/usuarios/

Permanente

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File Asistentes Administrativas Salas

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02 años

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Permanente

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Permanente

http://facilito.osinerg.gob.pe/sguapp/


Permanente

Permanente

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Permanente

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Permanente

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Permanente

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Permanente

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File Resoluciones Asistente Administrativa Sala

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02 años

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//srvapp02/Resol/

Permanente

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File Resoluciones Asistente Administrativa Sala

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02 años

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Expediente de apelación

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02 años

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http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=S

Permanente

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PC Asistente Administrativo Trámite Documentario

02 años

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PC Asistente Administrativo Trámite Documentario

02 años

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PC Asistente Administrativo Secretaria General

02 años

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02 años

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http://www.osinerg.gob.pe/servlet/f60servlet?form=S

Permanente

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Permanente

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File Actas Asistente Administrativa Sala Expediente de apelación

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02 años

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Permanente

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Permanente

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02 años

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02 años

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02 años

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http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/39

Permanente

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http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Publico/39

Permanente

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02 años

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File Asistente Administrativo Trámite Documentario

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02 años

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/transparencia/pro cesos/procesos.jsp

Permanente

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02 años

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02 años

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02 años

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http://www.osinerg.gob.pe/discwb4/html/english/ms_ ie/start_ie.htm

Permanente

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02 años

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02 años

snl/normaPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile&

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File Asistentes Administrativas Salas File Coordinador Administrativo

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal ---

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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H:\Carlos Díaz\RCD 028-2003 y Modificatoria. PART

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/N ---

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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GFE

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/N http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/N http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/N http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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Ley Nº 26969 ---

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Archivo fisico 2° piso posterior

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal ---

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D.S. N° 040-2001-EM ---

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal

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http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO/N

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPortal -----

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http://assets.fluke.com/manuals/333_____sseng040 0.pdf http://assets.fluke.com/manuals/336_____iceng030 0.pdf http://assets.fluke.com/manuals/33x_____cieng030 0.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____umspa02 00.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____umENG0 201.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____cmeng00 00.pdf http://assets.fluke.com/manuals/1520____cmENG0 004.pdf

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Fecha Actualizaci

: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08

ualización: /2012

Disposición Final --Se mantiene en archivo permanente

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Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente

Permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente Permanente

Permanente Permanente Permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente

Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

Se mantiene en archivo permanente

Permanente

Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

Permanente

Permanente


Permanente

Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

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ón: 5/31/2012

Código

: F1-SGC-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08

Fecha Actualización: 5/29/2012

Gerencia / Oficinas:

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA / DIVISIÓN DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN ELÉCTRICA / DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Código




Física

Electrónica


Ubicación

Disposición Final

DOCUMENTOS GENERALES GART-PC

Plan de la Calidad

6-Apr-09

7

File Coordinador CGC-GART

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Acta de Reunión

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02 años


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Relación de Personal Involucrado en el SGC

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02 años


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Charla de Sensibilización

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02 años


Procedimiento "Fijación de Precios en Barra"

6-Apr-09

5


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I1-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Presentación del Estudio Técnico-Económico"

6-Apr-09

3


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F1-GART-DGT-PE-01

Registro y Apertura de Expediente [documento]

10-Apr-07

4


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F2-GART-DGT-PE-01

Distribución de Copias [documento]

10-Apr-07

3


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F3-GART-DGT-PE-01

Asignación de Responsabilidades [documento]

10-Apr-07

4


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F4-GART-DGT-PE-01

Cronograma del Proceso [documento]

10-Apr-07

3


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PROCESO: "FIJACIÓN DE TARIFAS EN BARRA" PROCEDIMIENTO "FIJACIÓN DE TARIFAS EN BARRA" GART-DGT-PE-01

F1-GART-DGT-PE-01

Registro y Apertura de Expediente

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Archivos en la DGT

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02 años


F2-GART-DGT-PE-01

Distribución de Copias

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Archivos en la DGT

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02 años


F3-GART-DGT-PE-01

Asignación de Responsabilidades

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Archivos en la DGT

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02 años


F4-GART-DGT-PE-01

Cronograma del Proceso

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Archivos en la DGT

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02 años


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Confirmación de Publicación del Estudio en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicación a Subcomité (s) del COES para solicitar faltantes - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Ayuda Memoria sobre la propuesta de los Subcomités del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional

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---

Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones para solicitar información complementaria - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Estudio Técnico Económico del Subcomité de Generadores

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Archivos en la DGT

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02 años


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Estudio Técnico Económico del Subcomité de Transmisores

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Archivos en la DGT

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02 años


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Información complementaria

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I2-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Audiencia Pública I"

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Confirmación de Publicación de aviso de convocatoria en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


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Publicación de aviso de convocatoria en diarios locales

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Archivos en la DGT

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02 años


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Oficio dirigido a los Subcomités de Generadores y Transmisores del COES para solicitar la relación de expositores

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Archivos en la DGT

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02 años


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Acta de la Audiencia Pública

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Archivos en la DGT

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02 años


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Presentación de la Apertura de la Audiencia en Power Point

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Archivos en la DGT

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02 años


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Presentación del Subcomité de Generadores del COES en Power Point

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Presentación del Subcomité de Transmisores del COES en Power Point

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Video y/o cinta magnetofónica

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Confirmación de Publicación de las presentaciones de la Audiencia Pública en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Trascripción de la Audiencia Pública

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Programa de la Audiencia Pública

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I3-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Observaciones al Estudio Técnico-Económico"

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Informe de asesoría legal interna - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Informe de asesoría legal externa - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Informes de apoyo interno - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


Código




Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

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Informes de apoyo externo - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informe técnico de observaciones al estudio presentado al Subcomité de Generadores del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informe técnico de observaciones al estudio presentado al Subcomité de Transmisores del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Oficio de remisión de observaciones al Subcomité de Generadores del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Oficio de remisión de observaciones al Subcomité de Transmisores del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


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Confirmación de Publicación de los informes técnicos de observaciones en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I4-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Absolución de las Observaciones al Estudio TécnicoEconómico"

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Informe de absolución presentado por el Subcomité de Generadores del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informe de absolución presentado por el Subcomité de Transmisores del COES

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Archivos en la DGT

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02 años


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Confirmación de Publicación de los informes de absolución en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicación al Subcomité de Generadores y/o Subcomité de Transmisores del COES para subsanar información faltante - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones para solicitar apoyo interno - opcional

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Archivos en la DGT

---

02 años


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Comunicaciones para solicitar apoyo externo - opcional

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Archivos en la DGT

---

02 años


---

Ayuda Memoria sobre el informe de absolución de los Subcomités de Generadores y Transmisores del COES

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---

Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones para solicitar información complementaria - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


---

Informes de apoyo interno - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informes de apoyo externo - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Información Complementaria - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I5-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Prepublicación del Proyecto de Resolución de Precios en Barra"

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Informe técnico de fijación de Precios en Barra

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informe de asesoría legal interna

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Archivos en la DGT

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02 años


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Proyecto de Resolución de Precios en Barra

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Archivos en la DGT

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02 años


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Comunicación para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolución

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Archivos en la DGT

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02 años


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Resolución que prepublica Resolución de Precios en Barra

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Archivos en la DGT

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02 años


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Oficio al Diario Oficial "El Peruano"

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Archivos en la DGT

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02 años


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Publicación del Proyecto de Resolución de Precios en Barra y la relación de información de sustento en el Diario Oficial "El Peruano"

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Confirmación de Publicación del Proyecto de Resolución de Precios en Barra y la relación de información de sustento en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I6-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Audiencia Pública II"

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Presentación de la Apertura de la Audiencia Pública en Power Point

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Presentación del sustento de la fij ación de los Precios en Barra en Power Point

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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Confirmación de Publicación en WEB de OSINERGMIN de las presentaciones realizadas en la Audiencia Pública

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I7-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Publicación de la Resolución de Precios en Barra"

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Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos electrónicos, etc.

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informe técnico de fijación de Precios en Barra

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informe de asesoría legal interna

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Archivos en la DGT

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02 años


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Proyecto de Resolución de Precios en Barra

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Archivos en la DGT

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02 años


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Comunicación para elevar al Consejo Directivo el Proyecto de Resolución

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Archivos en la DGT

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02 años


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Resolución de Precios en Barra

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


Código




Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

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Publicación de la Resolución de Precios en Barra en el Diario Ofic ial "El Peruano"

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Archivos en la DGT

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02 años


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Publicación de sumilla en otro diario

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Archivos en la DGT

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02 años


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Confirmación de Publicación de la Resolución de Precios en Barra en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I8-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Interposición de Recursos de Reconsideración"

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Recursos de Reconsideración

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Confirmación de Publicación de los Recursos de Reconsideración en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicación a los recurrentes para subsanar información faltante opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Ayuda Memoria sobre los Recursos de Reconsideración

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones para solicitar apoyo técnico y/o legal interno - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Comunicaciones para solicitar apoyo técnico y/o legal externo - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Información Complementaria - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I9-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Audiencia Pública III"

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Confirmación de Publicación de aviso de convocatoria en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Publicación de aviso de convocatoria en al menos un diario local

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Archivos en la DGT

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02 años


---

Oficio dirigido a recurrentes para participar y exponer sus recursos en la Audiencia Pública

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Archivos en la DGT

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02 años


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Presentación de apertura de la Audiencia Pública en Power Point

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Archivos en la DGT

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02 años


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Presentaciones de los Recursos de Reconsideración presentados por los recurrentes en la Audiencia Pública en Power Point y/u otro medio

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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---

Archivos en la DGT

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02 años


---

Confirmación de Publicación de las presentaciones en WEB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


---

Comunicaciones de los recurrentes sobre su participación en la Audiencia – opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I10-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Resolución de Recursos de Reconsideración"

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Documentos con opiniones y sugerencias - cartas, faxes, correos electrónicos, etc.

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


---

Informes técnicos de apoyo interno - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informes técnicos de apoyo externo - opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Comunicaciones para solicitar información complementaria a involucrados opcional

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Archivos en la DGT

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02 años


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Informes técnicos de resolución de los Recursos de Reconsideración

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Archivos en la DGT

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02 años


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Proyectos de Resolución de Recursos de Reconsideración

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Archivos en la DGT

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02 años


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Comunicaciones para elevar al Consejo Dir ectivo los proyectos de resolución de Recursos de Reconsideración

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Archivos en la DGT

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02 años


6-Apr-09

5


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I11-GART-DGT-PE-01

Instructivo "Publicación de Resoluciones que Resuelven Recursos de Reconsideración"

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Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideración

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Archivos en la DGT

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02 años


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Archivos en la DGT

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02 años


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Publicación de las Resoluciones en el Diario Oficial "El Peruano"

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Archivos en la DGT

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02 años


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Confirmación de la Publicación de las Resoluciones en W EB de OSINERGMIN

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Archivos en la DGT

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02 años


Procedimiento "Verificación de Cálculos"

10-Apr-07

3


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I1-GART-DGT-PE-02

Instructivo "Uso de Hojas de Cálculo que sustentan las Tarifas en Barra"

10-Apr-07

3


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F1-GART-DGT-PE-02

Registro de Archivos Electrónicos [documento]

10-Apr-07

4


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F1-GART-DGT-PE-02

Registro de Archivos Electrónicos

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02 años


12-Jun-07

4


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PROCEDIMIENTO "VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS" GART-DGT-PE-02

PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES" GART-DGT-PE-03

Procedimiento "Manejo de Expedientes"

Código


Número Fecha de Revisión Aprobación (1)

Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

F1-GART-DGT-PE-03

Contenido del Archivo [documento]

10-Apr-07

3


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F2-GART-DGT-PE-03

Control de Acceso al Archivo [documento]

10-Apr-07

3


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F3-GART-DGT-PE-03

Contenido del Expediente [documento]

10-Apr-07

3


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F1-GART-DGT-PE-03

Contenido del Archivo

---

---

---

Permanente


F2-GART-DGT-PE-03

Control de Acceso al Archivo

---

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---

Permanente


F3-GART-DGT-PE-03

Contenido del Expediente

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Permanente


Procedimiento "Satisfacción del Cliente"

12-Jun-07

4


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F1-GART-DGT-PE-04

Encuesta de Satisfacción del Cliente [documento]

10-Apr-07

3


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F1-GART-DGT-PE-04

Encuesta de Satisfacción del Cliente

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02 años


---

Términos de referencia que contengan las especificaciones técnicas referidas a un servicio de consultoría que se encargue del proceso de medición de la satisfacción del cliente - opcional

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02 años


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Informe(s) sobre “Medición de la Satisfacción del Cliente”

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02 años


\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Es ecificos\DGT\Tarifas en \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Es ecificos\DGT\Tarifas en \\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Es ecificos\DGT\Tarifas en

PROCEDIMIENTO "SATISFACCIÓN DEL CLIENTE" GART-DGT-PE-04

MANUALES TÉCNICOS GART-DGT-MT-01

Manual Técnico: Metodología del Modelo Perseo

10-Apr-07

2


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GART-DGT-MT-02

Manual Técnico: Uso del Modelo Perseo

10-Apr-07

2


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"Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión"

21-Sep-07

3


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F1-GART-DDE-PE-01

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad GART

13-Aug-07

2


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---

F2-GART-DGT-PE-01

Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

21-Sep-07

3


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---

F3-GART-DGT-PE-01

Lista de Verificación de Cálculo

13-Aug-07

2


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---

F1-GART-DDE-PE-01

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad GART (¨Proceso2007)

13-Aug-07

2


\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\01 Proceso Corte Reconexion

---

---

F2-GART-DGT-PE-01

Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (Proceso2007)

21-Sep-07

3



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---

F3-GART-DGT-PE-01

Lista de Verificación de Cálculo (Proceso2007)

13-Aug-07

2



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I01-GART-DDE-PE-01

Presentación de propuestas

13-Aug-07

2


http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I01-GARTDDE-PE-01. df

---

---

PROCESO: "APROBACIÓN DE LOS IMPORTES MÁXIMOS DE CORTE Y RECONEXIÓN" PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS

GART-DDE-PE-01

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/GART-DDEPE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/F1-GARTDDE-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/F2-GARTDDE-PE-01.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/F3-GARTDDE-PE-01.pdf

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Propuestas.

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---

Archivos Central GART

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08 años


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Memorando con el cual se comunica a GFE, el inc umplimiento de la presentación o la presentación f uera de plazo

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08 años


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Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanación de requisitos de admisibilidad

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08 años


13-Aug-07

2


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21-Sep-07

3


http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/iso/Archivos/I03-GART-DDE-PE01.PDF

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I02-GART-DDE-PE-01

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I03-GART-DDE-PE-01

Publicación de las Propuestas y Convocatoria a Audiencia Pública

Portal web con las propuestas.

Aviso de convocatoria a audiencias públicas, publicado en el diario Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias públicas.

Audiencia Pública de las Empresas

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I02-GARTDDE-PE-01.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/PresentacionDePro uesta.html ---

08 años

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/PresentacionDePro puesta.html

---

Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

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Directivas y programa de l a audiencia pública de las empresas.

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08 años


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Oficio de solicitud de designación de representantes.

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08 años


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Presentación de apertura de la audiencia pública de las empresas.

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08 años


Código



Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

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Acta de la audiencia pública de las empresas.

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08 años


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Presentaciones de las ED.

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08 años


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Video de la audiencia pública de las empresas.

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08 años


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Transcripción de la audiencia pública de las empresas.

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08 años


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Portal web con la documentación de la audiencia pública de las empresas.

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http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/AudienciaPublicaDe Empresas.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I04-GARTDDE-PE-01.pdf


I04-GART-DDE-PE-01

Observaciones a las Propuestas

13-Aug-07

2


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Informes de observaciones.

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08 años


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Oficios de remisión de los informes de observaciones.

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08 años


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Portal web con los oficios e informes de observaciones

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13-Aug-07

2


I05-GART-DDE-PE-01

Absolución de Observaciones y Presentación de las Propuestas Definitivas

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/ObservacionePropu estaEmpresas.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I05-GARTDDE-PE-01. df

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Absolución de observaciones y propuestas definitivas.

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08 años


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Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo o la presentación de documentación incompleta.

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08 años


13-Aug-07

2


http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I06-GARTDDE-PE-01.pdf

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13-Aug-07

2



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I06-GART-DDE-PE-01

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I07-GART-DDE-PE-01

Publicación de la Absolución de Observaciones y de las Propuestas Definitivas

Portal web con la absolución de observaciones y propuestas definitivas

Prepublicación del Proyecto de Resolución de Aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión y de la Relación de Información que la sustenta

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/AbsolucionObserva cionesPropuestas.htm


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Lista de verificación de cálculos.

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08 años


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Informe técnico de prepublicación de los importes máximos de corte y reconexión.

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08 años


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Informe legal de prepublicación de los importes m áximos de corte y reconexión.

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08 años


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Proyecto de resolución de prepublicación.

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08 años


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Resumen del expediente de la prepublicación.

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08 años


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Memorando de remisión de la documentación de la prepublicación.

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08 años


---

Resolución de prepublicación, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---

Oficio de remisión de fe de erratas.

---

---


---

08 años


---

Fe de erratas, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la prepublicación

---

---

---

13-Aug-07

2



---

---

I08-GART-DDE-PE-01

Audiencia Pública del OSINERGMIN-GART

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/PrepublicacionProy ectoResolucion.htm


---

Directivas y programa de la audiencia pública del OSINERGMINGART.

---

---


---

08 años


---

Presentación de apertura de l a audiencia pública del OSINERGMINGART.

---

---


---

08 años


---

Presentación de exposición de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.

---

---


---

08 años


---

Acta de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.

---

---


---

08 años


---

Video de la audiencia públi ca del OSINERGMIN-GART.

---

---


---

08 años


---

Transcripción de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la audiencia pública del OSINERGMINGART.

---

---

---

13-Aug-07

2


I09-GART-DDE-PE-01

Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicación

---

Opiniones y sugerencias a la prepublicación

---

---


---

Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicación

---

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/AudienciaPUblicaO SINERGMIN.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I09-GARTDDE-PE-01. df ---

08 años

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/OpinionesPrepublic acion.htm


---


Código

I10-GART-DDE-PE-01


Publicación de la Resolución de Aprobación



13-Aug-07


Disposición Final


---

---

Ubicación Física

Electrónica

2


---


---

---

Archivos Archivos Central GART

---

08 años


---

Informe técnico de fijación de los importes máximos de corte y reconexión.

---

---


---

08 años


---

Informe legal de fijación de l os importes máximos de corte y reconexión.

---

---


---

08 años


---

Proyecto de resolución de aprobación.

---

---


---

08 años


---

Resumen del expediente de la aprobación.

---

---


---

08 años


---

Memorando de remisión de la documentación documentación de la aprobación.

---

---


---

08 años


---

Resolución Resolución de aprobación, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la aprobación.

---

---

---

13-Aug-07

2


I11-GART-DDE-PE-01

Interposición de Recursos de Reconsideración

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/PublicacionResoluci onAprobacionImportes.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I11-GARTDDE-P DD E-PE-0 E-01. 1. df


---

---

Recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, recurrentes, la subsanación de requisitos de admisibilidad.

---

---


---

08 años


13-Aug-07

2


I12-GART-DDE-PE-01

Publicación de los Recursos de Reconsideración y Convocatoria a Audiencia Audiencia Pública Pública

---

Portal web con los recursos de reconsideración.

---

---

---

---

Aviso de convocatoria convocatoria a audiencia audiencia pública de los recursos de reconsideración, reconsideración, publicado en el diario.

---

---


---

Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pública de l os recursos de reconsideración

---

---

---

I13-GART-DDE-PE-01

Audiencia Pública para sustentación de los Recursos de Reconsideración

21-Sep-07

3


http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I12-GARTDDE-PE-01.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/InterposicionRecurs os.html ---

08 años

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/InterposicionRecurs os.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I13-GARTDDE-PE-01.pdf

---




---

---

Directivas y programa de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

Presentación de apertura de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Acta de la audiencia audiencia pública de los recursos de reconsideración. reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Presentaciones de los recurrentes.

---

---


---

08 años


---

Video de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Transcripción de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---

---

13-Aug-07

2



---

---

---

04 años


I14-GART-DDE-PE-01

Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideración

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/AudienciaPublicaSu stentacion.htm


---

Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración.

---

---


---

Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración.

---

---

---

13-Aug-07

2



---

---

I15-GART-DDE-PE-01

Resolución de Recursos de Reconsideración

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/Opinionesysugerenc ias.html


---


---

---


---

08 años


---

Informes técnicos de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


Código




Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

---

Informes legales de los r ecursos de reconsideración.

---

---

Archivos Archivos Central Central GART

---

08 años

Se mantiene en archivo permanente permanente

---

Proyectos de resoluciones de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Resumen del expediente de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Memorando de remisión de la documentación de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


13-Aug-07

2



---

---

I16-GART-DDE-PE-01

Publicación de las Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideración

---

Resoluciones de los recursos de reconsideración, publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la resolución de los recursos de reconsideración

---

---

---

24-Oct-07

3


I17-GART-DDE-PE-01

Audiencia Audienciass solicitadas solicitadas por por las Empresa Empresass Prestadora Prestadorass y las Organiza Organizacione cioness Representativas Representativas de Usuarios

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/ResolucionRecurso sReconsideracion.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I17-GARTDDE-PE-01.pdf


---

---

Oficio de aceptación de la audiencia.

---

---


---

08 años


---

Acta de la audiencia

---

---


---

08 años


---

I18-GART-DDE-PE-01

Portal web con el acta de la audiencia

Publicación de la Resolución s obre el proceso de regulación para la determinación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión Reconexión

---

---

---

21-Sep-07

0


http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 reconexion2007/Audiencias Permanente solicitadas por Empresas Prestadoras y las Organizaciones Or ganizaciones Representativas Represe ntativas de Usuarios .htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Corte_Reconexion/I18-GARTDDEDD E-PE PE-0 -01. 1. df


---

---

Informe técnico del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión. reconexión.

---

---


---

08 años


---

Informe legal del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión. reconexión.

---

---


---

08 años


---

Proyecto de resolución del proceso de regulación par la determinación de los importes máximos de corte c orte y reconexión.

---

---


---

08 años


---

Resumen del expediente del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte c orte y reconexión.

---

---


---

08 años


---

Memorando de remisión de la documentación del proceso de regulación para la determinación de los los importes máximos de corte y reconex r econexión. ión.

---

---


---

08 años


---

Oficio de remisión de la resolución del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión. reconexión.

---

---


---

08 años


---

Resolución del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la resolución del proceso de regulación para la determinación de los importes máximos de corte y reconexión.

---

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CorteReconexion/prueba/cortey%20 Permanente reconexion2007/resolucion.html


PROCESO: "FIJACIÓN DE LOS COSTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA" PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS

GART-DDE-PE-02

Fij ación de los Costos de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica

21-Sep-07

3


F1-GART-DDE-PE-02


13-Aug-07

2


F2-GART-DGT-PE-02

Determinación y Ejecuc ión del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

13-Aug-07

2


F3-GART-DGT-PE-03

Lista de Verificación de Cálculo

13-Aug-07

2


F1-GART-DDE-PE-02

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad GART (Proceso2007)

13-Aug-07

2


F2-GART-DGT-PE-02

Determinación y Ejecuc ión del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (Proceso2007)

13-Aug-07

2

F3-GART-DGT-PE-03

Lista de Verificación de Cálculo (Proceso2007)

13-Aug-07

I01-GART-DDE-PE-02

Presentación de Información de Costos

---

Oficio de remisión de la información del proceso.

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/GART-DDEPE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/F1-GARTDDE-PE-02.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/F2-GARTDDEDD E-PE PE-0 -02. 2. df http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/F3-GARTDDE-PE-02.pdf

---

---

---

---

---

---

---

---

\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\02 Proceso Costo Conexion

---

---



---

---

2



---

---

13-Aug-07

2


http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I01-GARTDDE-PE-02.pdf

---

---

---

---


---

08 años


Código

-------


Información de costos. Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimi ento de la presentación o la presentación fuera de plazo. Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanación de presentación incompleta.


Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

---

---


---

08 años


---

---


---

08 años


---

---


---

08 años


---

Portal web con la información del proceso.

---

---

---

---

Portal web con la información de costos

---

---

---

13-Aug-07

2


I02-GART-DDE-PE-02

Presentación de la Propuesta de Costos

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg Permanente /CostosConexion/introduccion.htm http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg Permanente /CostosConexion/propuesta.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I02-GARTDDEDD E-PE PE-02 -02.. df


---

---

Propuesta de costos.

---

---


---

08 años


---

Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimiento de la presentación o la presentación fuera de plazo

---

---


---

08 años


---

Oficio con el cual se solicita a las ED, la subsanación de requisitos de admisibilidad

---

---


---

08 años


13-Aug-07

2


I03-GART-DDE-PE-02

Publicación de la Propuesta de Costos y Convocatoria a Audiencia Pública

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I03-GARTDDEDD E-PE PE-02 -02.. df http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg Permanente /CostosConexion/presentacion.htm

---


---

Portal web con la propuesta de costos.

---

---

---

---

Aviso de convocatoria a audiencias públicas, publicado en el diario

---

---


---

Portal web con el aviso de convocatoria a audiencias públicas.

---

---

---

21-Sep-07

3



---

---

I04-GART-DDE-PE-02

Audiencia Pública de las Empresas

---

08 años

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg Permanente /CostosConexion/presentacion.htm


---

Directivas y programa de la audiencia pública de las empresas.

---

---


---

08 años


---

Oficio de soli citud de designación de representantes. representantes.

---

---


---

08 años


---

Presentación Presentación de apertura de la audiencia pública de las empresas.

---

---


---

08 años


---

Acta de la audiencia pública de las empresas.

---

---


---

08 años


---

Presentaciones de las ED.

---

---


---

08 años


---

Video de la audiencia pública de l as empresas.

---

---


---

08 años


---

Transcripción de la audiencia pública de las empresas.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la audiencia pública de las empresas.

---

---

---

13-Aug-07

2


I05-GART-DDE-PE-02

Observaciones a la Propuesta de Costos

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg Permanente /CostosConexion/audiencia.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I05-GARTDDEDD E-PE PE-0 -02. 2. df


---

---

Informes de observaciones.

---

---


---

08 años


---

Oficios de remisión de los informes de observaciones.

---

---


---

08 años


---

Portal web con los oficios e informes de observaciones

---

---

---

13-Aug-07

2


I06-GART-DDE-PE-02

Absolución Absolución de de Observacio Observaciones nes y Presenta Presentación ción de la Propue Propuesta sta Definitiva Definitiva de los Costos de Conexión

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/ObservacionesPro Permanente uesta.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I06-GARTDDEDD E-PE PE-02 -02.. df


---

---

Absolución de observaciones observaciones y propuestas propuestas definitivas de costos.

---

---


---

08 años


---

Memorando con el cual se comunica a GFE, el incumplimi ento de la presentación o la presentación fuera de plazo o la presentación de documentación incompleta.

---

---


---

08 años


I07-GART-DDE-PE-02

Publicación de la Absolución de Observaciones Observaciones y de la Propuesta Definitiva de los Costos de Conexión

13-Aug-07

2


http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I07-GARTDDE-PE-02.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/Absolución%20.ht Permanente m http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I08-GARTDDE-PE-02.pdf

---


---


---

---

---

I08-GART-DDE-PE-02

Prepublicación del Proye Proyecto cto de Resolución de Fijación de los Costos de Conexión y de la Relación de Información que la sustenta

13-Aug-07

2


---

---


---

08 años


---

---


---

04 años


---

---


---

08 años


-------

Lista de verificación de cálculos. Informe técnico de prepublicación de los costos de conexión eléctrica. Informe legal de prepublicación de los los costos de conexión conexión eléctrica.

---

---

Proyecto de resolución de prepublicación.

---

---


---

08 años


---

Resumen del expediente expediente de la l a prepublicación.

---

---


---

08 años


---

Memorando de remisión de la documentación de l a prepublicación.

---

---


---

08 años


---

Resolución de prepublicación, prepublicación, publicada en el Diario Ofici al El Peruano.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

I09-GART-DDE-PE-02


Audiencia Pública del OSINERGMIN-GART

---

---

---

13-Aug-07

2


http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/prepublicacion%20 Permanente .htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I09-GARTDDE-PE-02.pdf


---

Código

---------


Directivas y programa de la audiencia pública del OSINERGMINGART. Presentación de apertura de la audiencia pública del OSINERGMINGART. Presentación de exposición de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART. Acta de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.



Electrónica


Disposición Final

Física

---

---


---

08 años


---

---


---

08 años


---

---


---

08 años


---

---


---

08 años


Ubicación

---

Video de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.

---

---


---

08 años


---

Transcripción de la audiencia pública del OSINERGMIN-GART.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la audiencia pública del OSINERGMINGART.

---

---

---

Permanente


13-Aug-07

2


---

---

08 años


Permanente


---

---

I10-GART-DDE-PE-02

Opiniones y Sugerencias respecto a la Prepublicación

---

Opiniones y sugerencias a la prepublicación

---

---


---

Portal web con las opiniones y sugerencias a la prepublicación

---

---

---

13-Aug-07

2


I11-GART-DDE-PE-02

Publicación de la Resolución de Fijación de los Costos de Conexión

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/AudienciaPUblica OSINERGMIN.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I10-GARTDDE-PE-02.pdf ---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/OpinionesySugere nciasConexión.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I11-GARTDDE-PE-02.pdf

---


---

---


---

08 años


---

Informe técnico de fijación de los costos de conexión eléctrica.

---

---


---

08 años


---

Informe legal de fijación de los costos de conexión eléctrica.

---

---


---

08 años


---

Proyecto de resolución de fijación

---

---


---

08 años


---

Resumen del expediente de la fijación

---

---


---

08 años


---

Memorando de remisión de la documentación de la fijación

---

---


---

08 años


---

Resolución de fijación, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

Fe de erratas, publicada en el Diario O ficial El Peruano.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la fijación

---

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/PublicacionResolu cionFijacionCostosConexion.html

Permanente


13-Aug-07

2



---

---

I12-GART-DDE-PE-02

Interposición de Recursos de Reconsideración

---

Recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanación de requisitos de admisibilidad.

---

---


---

08 años


13-Aug-07

2



---

---

I13-GART-DDE-PE-02

Publicación de los Recursos de Reconsideración y Convocatoria a Audiencia Pública

---

Portal web con los recursos de reconsideración.

---

---

---

---

Aviso de convocatoria a audiencia pública de los recursos de reconsideración, publicado en el diario.

---

---


---

Portal web con el aviso de convocatoria a audiencia pública de los recursos de reconsideración

---

---

---

I14-GART-DDE-PE-02

Audiencia Pública para sustentación de los Recursos de Reconsideración

21-Sep-07

3


http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/InterposicionRecur Permanente sosReconsideracion.htm ---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/AudienciaSustenta cionRecursos.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I14-GARTDDE-PE-02.pdf


08 años


Permanente


---

---

---

Directivas y programa de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---


---

---


---

08 años


---

Presentación de apertura de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Acta de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Presentaciones de los recurrentes.

---

---


---

08 años


---

Video de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Transcripción de la audiencia pública de l os recursos de reconsideración.

---

---


---

08 años


---

Portal web con la documentación de la audiencia pública de los recursos de reconsideración.

---

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/AudienciaSustenta cionRecursos.html

Permanente


13-Aug-07

2



---

---

---

08 años


I15-GART-DDE-PE-02

Opiniones y Sugerencias sobre los Recursos de Reconsideración

---

Opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración.

---

---


---

Portal web con las opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración.

---

---

---

13-Aug-07

2


I16-GART-DDE-PE-02

Resolución de Recursos de Reconsideración

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/Distribucion/opinio Permanente nes.html http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I16-GARTDDE-PE-02.pdf

---


---

Código



Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

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08 años


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08 años


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Informes legales de los recursos de reconsideración.

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08 años


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08 años


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08 años


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08 años


13-Aug-07

2



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I17-GART-DDE-PE-02

Publicación de las Resoluciones que resuelven los Recursos de Reconsideración

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Resoluciones de los recursos de reconsideración, publicadas en el Diario Oficial El Peruano.

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08 años


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08 años


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Fe de erratas, publicada en el Diario Ofici al El Peruano.

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08 años


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Portal web con la documentación de la resolución de los recursos de reconsideración

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13-Aug-07

0



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08 años


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08 años


I18-GART-DDE-PE-02

Audiencias solicitadas por las Empresas Prestadoras y las Organizaciones Representativas de Usuarios

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Oficio de aceptación de la audiencia.

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Acta de la audiencia

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Portal web con el acta de la audiencia

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http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/Distribucion/Recur Permanente sodereconsideracion.html

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/audienciasemp.ht Permanente m http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGC--GART/Procedimientos_especificos/ DDE/Costo_Conexion/I19-GARTDDE-PE-02.pdf



I19-GART-DDE-PE-02

Publicación de la Resolución sobre el pr oceso de Determinación de los Costos de Conexión a la red de Distribución Eléctrica

13-Aug-07

0


---

Informe técnico del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.

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08 años


---

Informe legal del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.

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08 años


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Proyecto de resolución del proceso de determinación de los c ostos de conexión eléctrica.

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08 años


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Resumen del expediente del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.

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08 años


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Memorando de remisión de la documentación del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.

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08 años


---

Oficio de remisión de la resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.

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08 años


---

Resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica, publicada en el Diario Ofic ial El Peruano.

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08 años


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08 años


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08 años


---

Portal web con la documentación de la resolución del proceso de determinación de los costos de conexión eléctrica.

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Determinación del Factor de Recargo y del Pr ograma de Transferencias del FOSE

26-Sep-08

2


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F1-GART-DDE-PE-05


30-Jun-08

1


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---

F2-GART-DGT-PE-05

Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto

20-Jun-08

2


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---

F3-GART-DGT-PE-05

Check List de Conformidad de la Información

10-Jul-08

1


---

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F4-GART-DGT-PE-05

Check List de Conformidad de la Información del Levantamiento de Observaciones

20-Jun-08

1


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F1-GART-DDE-PE-05

Enfoque de Procesos Específicos del Sistema de Gestión de Calidad GART (Proceso Julio 2008)

30-Sep-08

2


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---

---

F2-GART-DGT-PE-05

Determinación y Ejecución del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto (Proceso Julio 2008)

30-Sep-08

2


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---

I1-GART-DDE-PE-05

PRESENTACION DE LA INFORMACION FOSE

26-Sep-08

2


---

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/ProcReg /CostosConexion/procdeterminacion. Permanente htm

---


PROCESO: "DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RECARGO Y DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS DEL FOSE" PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS Y REGISTROS

GART-DDE-PE-05

Código



Electrónica


Disposición Final

Física

Ubicación

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Formatos Texto del TUO FOSE

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08 años


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Formatos Excel del TUO FOSE

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08 años


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Carta de Observación

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08 años


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Levantamiento de Observaciones

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---

08 años


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Base de Datos FOSE

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Servidor Srvgart02

---

Permanente


26-Sep-08

2


\\Srvapp01\iso_9000\1.SIGOSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE

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---

I2-GART-DDE-PE-05

OBSERVACIONES A LOS INFORMES DE LAS ED

---

Memorando interno de la GFE a la G ART

---

---


---

08 años


---

Memorando interno de la GART a la GFE

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---


---

08 años


---

Carta de Observaciones a los Formatos del TUOFOSE

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---


---

08 años


26-Sep-08

2



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---

I3-GART-DDE-PE-05

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

---

Levantamiento de Observaciones.

---

---


---

08 años


---

Base de Datos

---

---

Servidor Srvgart02

---

Permanente


---

Formatos Excel del TUOFOSE.

---

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---

08 años


26-Sep-08

2



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---

I4-GART-DDE-PE-05

CALCULO DEL FACTOR DE RECARGO DEL FOSE

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Informe del Consultor.

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08 años


---

Memo de Aprobación del Informe del Consultor

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08 años


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Lista de Verificación del Informe del Consultor

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Anexo A del Informe Técnico

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08 años


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Anexo B del Informe Técnico

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08 años


26-Sep-08

2



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---

I5-GART-DDE-PE-05

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL FACTOR DE RECARGO FOSE Y EL PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS EXTERNAS

---

Informe Técnico de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

---

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08 años


---

Informe legal de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

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---

08 años


---

Proyecto de resolución de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

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08 años


---

Resumen del expediente de la Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

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08 años


---

Memorando de remisión de la documentación de la Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

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---

08 años


---

Oficio de remisión de la resolución de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

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08 años


---

Resolución de Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

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08 años


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08 años


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08 años


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10-Jul-08

1


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08 años


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08 años


10-Jul-08

1



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I6-GART-DDE-PE-05

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I7-GART-DDE-PE-05

Portal web con la documentación de la Determinación de Factor de Recargo y Programa de Transferencias.

INTERPOSICIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

Recursos de reconsideración. Oficio con el cual se solicita a los recurrentes, la subsanación de requisitos de admisibilidad.

RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN

http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluci ones/pdf/2008/OSINERGMIN%20No Permanente .574-2008-OS-CD. df \\Srvapp01\iso_9000\1.SIGOSINERGMIN\5.SIG-GART\03. --Procedimientos Especificos\DDE\04 Proceso Determinacion FOSE


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08 años


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08 años


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Informes legales de los recursos de reconsideración.

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08 años


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08 años


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08 años


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08 años


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PROCEDIMIENTO REVISIÓN DE PLIEGOS TARIFARIOS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

I1-GART-DEE-PE-07

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

02/12/20102

I2-GART-DEE-PE-07

ACTUALIZACION DE PLIEGOS TARIFARIOS

02/12/20102

Código

I3-GART-DEE-PE-07

I4-GART-DEE-PE-07

I5-GART-DEE-PE-07



Ubicación Física

Electrónica


Disposición Final

Factores de Actualización AJddmmaaaa.xls

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


Archivo TFddmmmaaaa.xls

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


COMUNICACION ACTUALIZACIÓN PLIEGOS TARIFARIOS

02/12/20102

Indicadores

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


Correo electrónico del resultado de la evaluación

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN PLIEGOS TARIFARIOS

02/12/20102

Archivo TFddmmmaaaa.xls

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


Archivo ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls ConexionReposicionCorteddmmmaaaa.xls

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


Correo electrónico de conformidad del pliego

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

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Publicación de los archivos en la Web

7/27/2010

1

---

http://www2.osinerg.gob.pe/Tarifa s/Tarifas.html

---


ELABORACION DE INFORMES

02/12/20102

Informe de Evaluación de Reajuste

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

---


Informe de Evaluación de Revisión

7/27/2010

1

---

O:\DDE\Regulacion

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3-Jul-08

4


\\Srvapp01\iso_9000\1.SIGOSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Proced imientos Complemen Complementarios tarios

---

---

PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS PROCESOS DDE PROCEDIMIENTO "MANEJO DE EXPEDIENTES"

GART-DDE-PE-03

Procedimiento "Manejo de Expedientes "

F1-GART-DDE-PE-03

Contenido del Archivo [documento]

30-J un-08

3


\\Srvgart03\iso-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Proced imientos Complemen Complementarios tarios

---

---

F2-GART-DDE-PE-03

Control de Acceso al Arc hivo [documento]

30-J un-08

3

---


---

---

F3-GART-DDE-PE-03

Contenido del Expediente [d [documento]

30-J un-08

3

---


---

---

F1-GART-DDE-PE-03

Contenido del Archivo [Proceso 2007]

---

---

---

\\Srvgart03\ISO-9001\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Proced imientos Complemen Complementarios tarios

---

---

F1-GART-DDE-PE-03

Contenido del Archivo [P [Proceso FOSE 2008]

---

---

---


---

---

F3-GART-DDE-PE-03

Contenido del Expediente [Proceso2007]

---

---

---


---

---

Procedimiento "Satisfacción del Cliente"

30-J un-08

4


\\Srvapp01\iso_9000\1.SIGOSINERGMIN\5.SIG-GART\03. Procedimientos Especificos\DDE\03 Procedimientos Proced imientos Complemen Complementarios tarios

---

---

F1-GART-DDE-PE-04

Encuesta de Opinión

30-J un-08

4

---


---

---

F2-GART-DDE-PE-04

Resultados y Análisis de Encuesta de Opinión

30-J un-08

1

---


---

---

F3-GART-DDE-PE-04

Verificación de Acciones de Mej ora

30-J un-08

1

---


---

---

F4-GART-DDE-PE-04

Encuesta de Opinión, Proceso Aprobación del Factor de Recargo del FOSE y Programa de Transferencias

30-J un-08

1

---


---

---

F5-GART-DDE-PE-04

Encuesta de Opinión, Proceso Revisión de Pliegos Tarifarios

30-J un-08

1

---


---

---

F2-GART-DDE-PE-04

Resultados y Análisis de Encuesta de Opinión [Proceso2007]

---

---



---

---

F3-GART-DDE-PE-04

Verificación de Acciones de Mej ora [Proc eso2007]

---

---



---

---

F2-GART-DDE-PE-04

Resultados y Análisis de Encuesta de Opinión [ProcesoFOSE2008]

---

---



---

---

F3-GART-DDE-PE-04

Verificación de Acciones de Mej ora [Proc esoFOSE2008]

---

---



---

---

PROCEDIMIENTO "SATISFACCIÓN "SATISFACCIÓN DEL CLIENTE"

GART-DDE-PE-04

Código





Disposición Final

---

---

---

---

---

---

\\Srvgart03\iso-9001\05. Proyectos de Mejora\DDE

---

---

Ubicación Física

Electrónica

PROYECTOS DE MEJORA DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F1 9-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE001-2007.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F1 9-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE002-2007.pdf http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/s gc/WEB_ISO/SGCGART/Proyecto_de_Mejora/DDE/F1 9-SGC-PG-06%20PM-GART-DDE003-2007.pdf

F19-SGC-PG-06 PM-GART-DDE-001-2007

Propuesta de Proyecto de Mejora : IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS

10-Sep-07

3



Propuesta de Proyecto de Mejora : ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE SOPORTA EL PROCESO DE FIJACIÓN DE LOS COSTOS DE CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

10-Sep-07

3



Propuesta de Proyecto de Mejora : DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LOS IMPORTES MÁXIMOS DE CORTE Y RECONEXIÓN

10-Sep-07

3


Seguimiento de Proyectos de Mejora : IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO INFORMÁTICO DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS REGULATORIOS

6-Feb-08

3


Ley N° 28832

Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica

10-Jul-06

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/LEY%2028832.pdf

---

---

D.L. N° 25844

Ley de Concesiones Eléctricas (LCE)

19-Nov-92

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/LEYCE-DL25844.pdf

---

---

Ley N° 26734

Ley del OSINERG

30-Dec-96

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/Ley%20del%20OSINERG.pdf

---

---

Ley N° 27133

Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural

3-Jun-99

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/LEYPIGN.pdf

---

---

Ley N° 27332


29-Jul-00

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/LMOReg-27332.pdf

---

---

---

---

F20-SGC-PG-06

DOCUMENTOS EXTERNOS

Ley N° 27444


10-Apr-01

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/Ley%20Procedimiento%20A dministrativo%2 dministra tivo%20Ge 0Gener neral. al. df

Ley N° 27838

Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas

4-Oct-02

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/OSINERG-DS124-2002.pdf

---

---

Ley N° 28749

Ley General de Electrificación Rural

30-May-06

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/LEY.28749.pdf

---

---

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (RLCE)

5-Dec-92

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/REGLACE.pdf

---

---

---

---

D.S. N° 009-93-EM

la Ley N° 28832 y establecen plazo para publicación de Lineamientos Generales de las Bases de Licitación de Suministro de Energía Eléctrica por

1-Sep-06

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/D.S.No.051-2006EM_precisa%20Ley%2028832.pdf

D.S. N° 040-99-EM

Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural

14 Set 99

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/REGLAPIGN.PDF

---

---

D.S. 017-2000-EM

Reglamento de Comercialización de Electricidad en un Régimen de Libertad de Precios

14 Set 00

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/REGLACOMER.pdf

---

---

D.S. N° 054-2001-PCM

Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

9-May-01

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/OSINERG-DS054-2001.pdf

---

---

D.S. N° 042-2005-PCM

Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos

11-Jun-05

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/RLMOReg-042-2005.pdf

---

---

Reglamento de Importación y Exportación de Electricidad (RIEE)

22-Nov-05

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/REIMP-EXP.pdf

---

---

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---

---

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---

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---

D.S. N° 051-2006-EM

D.S. N° 049-2005-EM D.S. N° 037-2006-EM

Reglamento de Cogeneración

7-Jul-06

---

---

D.S. N° 069-2006-EM

Reglamento del Mecanismo de Compensación para Sistemas Aislados

28-Nov-06

---

---

D.S. N° 019-2007-EM

Reglamento del Mecanismo de Compensación entre los Usuarios Regulados del SEIN

6-Apr-07

---

---

D.S. N° 025-2007-EM

Reglamento de la Ley de Electrificación Rural

8-May-07

---

---

D.S. N° 027-2007-EM

Reglamento de Transmisión

17-May-07

---

---

D.S. N° 016-2000-EM

Complementa Art. 124° del RLCE: Precio del Gas Natural para Generación Eléctrica

13 Set 00

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/Sustitucion%20Reglamento %20Co %20C o ene eneracion racion%200 %20037-20 37-200606http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/Reglamento%20del%20Meca nismo%20de nismo%2 0de%20C %20Com om ens ensación% ación%2 2 http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/SEIN.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/DS%20025-2007-EM.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/Reglamento%20de%20Trans misión%20DS%20027-2007http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/D.S.No.016-2000-EM.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resolucione s/pdf/2003/OSINERG%20No.001-2003OS-CD.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resolucione s/pdf/2004/OSINERG%20No.260-2004OS-CD.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resolucione s/pdf/2004/OSINERG%20No.335-2004OS-CD.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resolucione s/pdf/2004/OSINERG%20No.336-2004OS-CD.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resolucione s/pdf/2005/OSINERG%20No.062-2005OS-CD.pdf

Resolución OSINERG N° 0001-2003-OS/CD

Procedimientos para Fij ación de Precios Regulados

10-Jan-03

---

---


Procedimiento para la Determinación del Precio Básico de la Potencia

16 Set 04

---

---


Procedimiento para la Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica con Modalidad de Contrato BOOT

21-Dec-04

---

---


Procedimiento para la Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica del Contrato de Concesión Sistemas de Transmisión Eléctrica ETECEN - ETESUR

21-Dec-04

---

---


Procedimiento para la Determinación de los Precios de Referencia de Energéticos usados en Generación Eléctrica

13-Apr-05

---

---

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado

26-Nov-04

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/TUO-LCAE.pdf

---

---

Decreto de Urgencia N° 007-2006 (corregido con Fe de Erratas publicada el día 17.05.2006)

10-May-06

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/D.U.007-2006.pdf

---

---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLegal/ pdf/Reglamento%20DU007-2006-DS0382006-EM.pdf

---

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---

D.S. 083-2004-PCM D.U. N° 007-2006 D.S. N° 038-2006-EM

Reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2006

25-Jul-06

---

http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluci ones/pdf/2003/OSINERG%20No.24 1-2003-OS-CD.pdf http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluci ones/pdf/2003/OSINERG%20No.24 2-2003 2-2 003-OS -OS-CD -CD.. df http://www2.osinerg.gob.pe/marcole gal/iso/rm-161-2007-MEM-DM.PDF


Norma: Procedimientos para la aprobación de los importes máximos de corte y reconexión

12-Dec-03

---

---


Norma: Formatos y Contenidos de la propuesta para la aprobación de los Importes Máximos de Corte y Reconexión

12-Dec-03

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18-Apr-07

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---


Norma: Opciones Tarifarias y Condiciones de Aplicación de las Tarifas a Usuario Final

23-Aug-05

---

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http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluci ones/pdf/2005/OSINERG%20No.23 6-2005-OS-CD.pdf

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Resolución Ministerial N° 366-2001-EM/VME

Código Nacional de Electricidad – Suministro

6-Aug-01

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http://www2.osinerg.gob.pe/marcole gal/iso/rm-366-2001-em-vme.PDF

---

---

Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM

Código

Resolución Ministerial N° 037-2006-MEM/DM Resolución Directoral N° 080-78-EM/DGE Ley No. No. 27510, y su modificatoria aprobada por la Ley No. 28307



Física

Electrónica

Código Nacional de Electricidad – Utilización

30-Jan-06

---

---

Norma de conexiones para suministro de energía eléctrica hasta 10 kW (DGE 011-CE-1/1978)

16-Mar-78

---

27/08/2001; modificatoria 29/07/2004


Ley que crea el el Fondo de la Compensación Social Eléctrica


Disposición Final

http://www2.osinerg.gob.pe/marcole gal/iso/rm-037-2006-mem-dm.PDF

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---

---

http://www2.osinerg.gob.pe/marcole gal/iso/rd-080-78-em-dge.PDF

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http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/LEY%20Nº%2027510.pdf

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Ubicación

Resolución Ministerial No. 432-MEM-DM

Fija Factores de Ajuste para adecuar al FOSE a usuarios de sistemas aislados que se interconectan al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

16-Mar-78

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---

http://www2.osinerg.gob.pe/MarcoLe gal/pdf/LEY%20Nº%2027510.pdf

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Re Resolución OSINERGMIN N° 689-2007-OS/CD

Texto Único Ordenado de la Norma Procedimiento de Aplicación del FOSE

21-Nov-07

---

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http://www2.osinerg.gob.pe/Resoluci ones/pdf/2007/OSINERGMIN%20No .689-2007-OS-CD.pdf

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---


Procedimiento de Liquidación Anual de los Ingresos por el Servicio de Transmisión Eléctrica.

11-Feb-08

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D.S. Nº 019-2007-EM

Aprueban Aprueban Reglam Reglamento ento del Mecan Mecanismo ismo de de Compen Compensación sación entre los Usuario Usuarioss Regulados del SEIN

6-Apr-07

---

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Resolución OSINERGMIN° 0775-2007-OS/CD

Norma "Procedimiento para Fijación de Precios Regulados" y su Texto Único Ordenado y Concordado

3-Jan-08

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Marco Fernández Baca


4/17/2009


Código

PROCESO:

Plan de la Calidad 1

TSC-PC

Procedimientos y Formatos del SIG-TSC 2

TSC-PE-01

3

F1-TSC-PE-01

4

F2-TSC-PE-01

5

F3-TSC-PE-01

6

TSC-PE-02

7

F1-TSC-PE-02

8

F2-TSC-PE-02

9

F3-TSC-PE-02

10

TSC-PE-03

F1-TSC-PE-03

Registros de Procedimientos Generales 11

F1-SIG-PG-01

12

F3-SiG-PG-01

13

F7-SIG-PG-01

14

F8-SIG-PG-01

15

F10-SIG-PG-01

16

F11-SIG-PG-01

17

F12-SIG-PG-01

18

F13-SIG-PG-01

Registros de Procedimientos Específicos del SGC-TSC 19

---

20

---

21

---

22

---

23

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24

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25

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26

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27

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28

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29

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30

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31

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32

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33

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34

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35

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36

---

37

---

38

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39

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40

….

41

F1-TSC-PE-01

42

F2-TSC-PE-01

43

F3-TSC-PE-01

44

F1-TSC-PE-02

45

F2-TSC-PE-02

46

F3-TSC-PE-02

Documentos externos Generales 47

48

49

OSINERGMIN

50

51

52

53

54

55

56

Reglamento de OSINERGMIN para la Solución de Controversias 57

Tipificación y Escala de Multas 58

59

Normas del Sector Eléctrico 60

61

62

63

Normas de Hidrocarburos 64

65

66

67

Normas Generales sobre Gas Natural 68

69

70

71

72

73

Jacqueline Kam Paredes

Secretaría General del TSC y CC Nombre del Documento/Registro


Física

Plan de la Calidad

28-Jan-09

6

Carpeta Secretario General del TSC y CC

Procedimento de Solución de Controversias

24-Sep-12

12


24-Sep-12

12


24-Sep-12

12


12


ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN – TSC

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO – TSC

24-Sep-12

LISTA DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DEL CC Y TSC

Procedimiento de Satisfacción del Cliente


26-Sep-11

5

26-Sep-11

5

26-Sep-11

5

26-Sep-11

5

26-Sep-11

5


17-Sep-09

1


De Determinación de Objetivos y Metas del SIG

---

---


Ev Evaluación de Objetivos y Metas

---

---


Observaciones de Auditoría Interna

---

---



---

---


ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE CUADRO DE EVALUACIÓN PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

DE

LAS

ENCUESTAS

DE

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

Procedimiento de Manejo de Expedientes

ATENCIÓN DE ACCESO DIRECTO

Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC


---

---


Informe Final Proyecto de Mejora

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---


So Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva SACP

---

Resúmen del Estado de las SACP

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Reclamación Solicitud de Informe Técnico-Legal. Informe Técnico-Legal Designación del CC Resolución de Designación del CC Resolución de improcedencia de Designación del CC Reso Resolu luci ción ón de Asumi sumirr Comp Compet eten enci cia, a, Admi Admittir y Cor Correr rer Tras Trasla lado do de la Reclamación. Contestación de la Reclamación Resolución de Citación a Audiencia Única Acta de Audiencia Única Alegatos Resolución Final de Primera Instancia Recurso de Apelación Resolución, concediendo el Recurso de Apelación Elevación del expediente al TSC.


Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias

Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Expedientes de Solución de Controversias Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC Carpeta Secretario General del TSC y CC

---

---

---

---

---

---

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---

---

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…..

…..

ENFOQUE DE PROCESOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN– TSC

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---

DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL

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---

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---

---

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---

---

Ley del Procedimiento Administrativo General - LEY Nº 27444 y sus modificaciones

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---

---

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LEY Nº 27806 y sus modificaciones

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---

---

Cuadro General de Términos de la Distancia - Res. Adm. Nº 1325CME-PJ

---

---


Resolución de Correr Traslado del Recurso de Apelación. Absolución de la Apelación Resolución de citación a Vista de la Causa Acta de Vista de la Causa Alegatos Resolución Final de Segunda Instancia LISTA DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DEL CC Y TSC

PROCESO Y PRODUCTO – TSC

LISTA DE VALIDACIÓN DE RESOLUCIÓN FINAL DEL CC Y TSC ENCUESTA DE PERCEPCION DEL CLIENTE CUADRO DE EVALUACIÓN PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

DE

LAS

ENCUESTAS

DE

ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE

Ley de Creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía LEY 26734 y sus modificaciones

---

---

---

Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional de OSINERG - LEY 27699 y sus modificaciones

---

---

---

Reglamento General de OSINERG - DECRETO SUPREMO N° 054-2001PCM y sus modificaciones

---

---

---

Ley Marco de los Organismos Reguladores - LEY 27332 y sus modificaciones

---

---

---

Reglamento de la Ley 27332 - DECRETO SUPREMO N° 042-2005-PCM y sus modificaciones

---

---

---

Reglamento de Organización de Funciones del OSINERG RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N° 459-2005-OS/CD y sus modificaciones

---

---

---

---

---

---

Reglamento de Solución de Controversias (ROSC) Resolución del Consejo Directivo del OSINERG Nº 0826 -2002-OS/CD y sus modificaciones

---

---


Resolución Nº N° 378-2008-OS/CD que aprueba tipificación y escala de Multas y Sanciones aplicables en la verificación del cumplimiento de resoluciones emitidas por los CC y TSC

---

---


Ley que transfiere competencias de supervisión y fiscalización de las actividades mineras al Osinerg - Ley 28964 y sus modificaciones

Anexo Nº 1: Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones- Procedimiento de Solución de Controversias.

---

---


Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación

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---

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---

---

---

Eléctrica – Ley Nº 28832 y sus modificaciones

Ley de Concesiones Eléctricas – Decreto Ley Nº 25844

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (Decreto Supremo Nº 009-93-EM) y sus modificaciones

---

---

---

---

Norma Técnica de calidad de los Servicios Eléctricos, Decreto Supremo Nº 020-97-EM y sus modificaciones

Ley Orgánica de Hidrocarburos LEY N° 26221 (Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 042-2005EM) y sus modificaciones

---

---

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 042-2005-EM y sus modificaciones

---

---

---

Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 032-2002-EM y sus modificaciones

---

---

---

---

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---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Ley de Descentralización del acceso al consumo de Gas Natural - LEY N° 28849 y sus modificaciones

---

---

---

Dictan normas para promover el consumo masivo de Gas Natural DECRETO SUPREMO Nº 063-2005-EM y sus modificaciones

---

---

---

Reglamento de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos - DECRETO SUPREMO Nº 032-2004-EM y sus modificaciones

Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - LEY Nº 27133 y sus modificaciones Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural - DECRETO SUPREMO Nº 040-99-EM y sus modificaciones Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural - LEY 28176 y sus modificaciones Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural - DECRETO SUPREMO Nº 031-2004EM y sus modificaciones


Ubicación Electrónica

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/1.%20Plan_de_la_Calidad%2 0TSC/PLAN%20DE%20LA%20CA LIDAD.pdf

p: s g.os nerg.go .pe up oa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif icos/1.%20Procedimiento%20Espe cifico/TSC-SEhttp://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif icos/1.%20Procedimiento%20Espe cifico/F1-TSC-PE01%20Enfoque%20de%20Proceso s%20Especificos%20SIG-TSC.xls http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif icos/1.%20Procedimiento%20Espe cifico/F2-TSC-PE01%20Determinacion%20del%20S YM%20del%20Proceso%20y%20P roducto-TSC.xls ttp: s g.os nerg.go .pe up oa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif icos/1.%20Procedimiento%20Espe cifico/F3-TSC-PE01%20Lista%20de%20Validacion


Disposición Final

--

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http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif icos/2.%20Satisfaccion%20al%20C liente/1.%20TSC-PE02%20Procedimiento%20Satisfacci on%20del%20Cliente.pdf http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos es ecif http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif icos/3.%20Manejo%20de%20Expe dientes/1.TSC-PE03%20Procedimiento%20Manejo% 20de%20Expedientes.pdf http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIGTSC/3.%20Procedimientos_especif

--

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p: s g.os nerg.go .pe up oa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi 2 años mientos%20Generales/1.Documen http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi 2 años mientos%20Generales/1.Documen p: s g.os nerg.go .pe up oa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi 2 años mientos%20Generales/1.Documen

Se elimina

Se elimina

Se elimina

p: s g.os nerg.go .pe up oa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi mientos%20Generales/1.Documen 2 años tacion,%20Revision%20y%20Mejor p: s g.os nerg.go- .pe - - up oa

Se elimina

ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi 2 años mientos%20Generales/1.Documen

Se elimina

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi 2 años mientos%20Generales/1.Documen tacion %20Revision%20 %20Me or p: s g.os nerg.go .pe up oa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi 2 años

Se elimina

Se elimina

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/uploa ds%20WebISO/SIG_SE/6.Procedi mientos%20Generales/1.Documen tacion,%20Revision%20y%20Mejor 2 años a%20SIG/F13Resumen%20de%20Estado%20de %20SACP.doc

Se elimina

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

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Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

CD

--

Se archiva

…

2 años

Se elimina

--

2 años

Se elimina

--

2 años

Se elimina

--

2 años

Se elimina

--

2 años

Se elimina

…..

2 años

Se elimina

……

2 años

Se elimina

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile &filename=1090-2516&tipoDoc=PDF

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile &filename=908-2499&tipoDoc=WORD

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile &filename=907-907&tipoDoc=PDF http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile &filename=14091648&tipoDoc=DESCONOCIDO

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile &filename=1370-1572&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/nor maPortalGeneral.htm?_formAction=viewFile &filename=9951594&tipoDoc=DESCONOCIDO

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http://srvapp03.osinerg.gob.pe:888 8/snl/normaPortalGeneral.htm?_for mAction=viewFile&filename=11571173&tipoDoc=PDF


10/20/2012

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Código




Física

Electrónica

Ubicación


Disposición Final

PROCESO:

1. Registros de Procedimientos Generales 1.01

F1-SIG-PG-01

Determinación de objetivos y metas del SIG.

-

-

FILE COORDINADOR CGC OAF

-

Un año mientras esté vigente

Eliminación

1.02

F2-SIG-PG-01

Programas de Gestión SIG

-

-


-

Un año mientras esté vigente

Eliminación

1.03

F3-SIG-PG-01

Evaluación de objetivos y metas del SIG.

-

-


-

Un trimestre mientras esté vigente

Eliminación

1.04

F4-SIG-PG-01

Solicitud de acción correctiva/preventiva-SACP

-

-


-

Un año

Eliminación

1.05

F5-SIG-PG-01

Resumen del estado de SACP.

-

-


-

Mie ntras vigente

esté

1.06

F6-SIG-PG-01

Propuesta de proyecto de mejora.

-

-


-

Mie ntras vigente

esté

1.07

F7-SIG-PG-01

Informe final del proyecto de mejora.

-

-


-

Un año

1.08

F10-SIG-PG-01

Observaciones de auditoría

-

-


-

Mie ntras vigente

esté

Eliminación

1.09

F12-SIG-PG-01

Seguimiento de SACP de auditorías

-

-


-

Mie ntras vigente

esté

Eliminación

1.10

F13-SIG-PG-01

Acta de revisión por la dirección.

-

-


-

Un año

1.11

-

Informe de sustentación de reprogramación.

-

-


-

1.12

-

Infome de gestión trimestral

-

-


-

1.13

F1-SIG-PG-09

Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos - IPER

-

-


-

1.14

F2-SIG-PG-09

Resumen de riesgos críticos.

-

-


-

1.15

F3-SIG-PG-09

Programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

-

-


-

2. Procedimientos Específicos de OAF


Un año mientras esté vigente Un trimestre mientras esté vigente Un trimestre mientras esté vigente Un trimestre mientras esté vigente Un año mientras esté vigente

Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08


Gerencia / Oficina: ÍTEM 2.01


Código

OAF-PE-01



Número Revisión

Ubicación

http://www.osinerg FILE COORDINADOR .gob.pe/osinerg/SI CGC OAF G/u loads%20We

Comunicaciones Internas del SGC OAF

7/31/2006

01

Tiempo Retención

Disposición Final

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Documentos Externos Generales de OAF 3.01

-

Ley N° 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2009.

12/10/2007

-

-

3.02

-

Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

12/8/2004

-

-

2/1/2009

-

-

http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We

4. Documentos Externos de Logística 4.01

-

Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, y su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 184-2008-EF.

4.02

-

Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisici ón y adecuación del software en la Administración Pública

10/18/2005

-

-

4.03

-

Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, aprueban el Reglamento de la Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública

5/26/2006

-

-

4.04

-

Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Directiva N° 005-2009OSCE/CD

1/21/2004

-

-

4.05

PR 27

Cumplimiento Tributario de los proveedores del OSINERG

10/13/2005

01

-

4.06

-

Cuadro de aprobaciones vigente

8/9/2006

-

-

4.07

-

Presupuesto Institucional anual

12/30/2009

-

-

4.08

-

Elevación de Observaciones a las Bases y E misión de Promunciamiento Directiva 004-2009-OSCE/CD

12/30/2008

-

-

4.09

-

Lineamientos para la Aplicación de la Modalidad Especial de Selección y Subasta Inversa Directiva 006-2009-OSCE/CD

12/30/2008

-

-

4.10

-

Disposiciones sobre la documentación, obligaciones y/o requerimientos que las entidades del Estado deben evitar al elaborar las bases de los Procesos de Selección. Directiva 007-2008-CONSUCODE

12/30/2008

-

-

4.11

-

Disposiciones que regulan la emisión de Decretos del Tribunal de Contrataciones del Estado y su notificación, así como la programación de audiencias y lecturas de expediente Directiva 008-2009-OSCE/CD

12/30/2008

-

-

http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We p: www.os nerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGhttp://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGOAF/Documentos http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGOAF/Documentos

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08


Gerencia / Oficina:


ÍTEM

Código

4.12

-

4.13

-

4.14

-

4.15

4.16


Lineamientos para la aplicación de la garantía del fiel cumplimiento por prestaciones accesorias Directiva 009-2009-OSCE/CD Lineamientos para la contratación en la que se hace referencia a determinada marca o tipo particular Directiva 010-2009-OSCE/CD


12/30/2008

Número Revisión

-

Ubicación

-

12/30/2008

-

-

Procesos de selección electrónicos de Adjudicación de menor Cuantía para la contratación de servicios - Directiva 011-2009-OSCE/CD

12/30/2008

-

-

-

Medidas para agilizar la contratación de bienes, s ervicios y obras DECRETO DE URGENCIA Nº 078 ‐2009

12/30/2008

-

-

-

Modificación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado DECRETO SUPREMO Nº 140-2009-EF

12/30/2008

-

p: www.os nerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIG-

Tiempo Retención

Disposición Final

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

p: www.os nerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGOAF/Documentos p: www.os nerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGOAF/Documentos p: www.os nerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGhttp://www.osce.g ob.pe/articulo_det alle.asp?id=1474 &ids=6&ido=48&i dso=

-

5. Documentos Externos de Recursos Humanos

5.01

-

Ley Marco del Empleo Público (Ley 28175 )

2/19/2004

-

-

5.02

-

Decreto Legislativo 728 – Ley de Productividad y Competitividad Laboral

11/12/1991

-

-

5.03

-

Reglamento Interno de Trabajo

3/4/2004

-

-

5.04

-

Decreto Legislativo Nº 1025 - Normas de capacitación y rendimiento para el Sector Público.

6/20/2008

-

-

. .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We bISO/SIGhttp://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We

6. PROCESO DE APOYO DE LOGISTICA: 6.01

OAF-ALOG-PE-02

Envio de Correspondencia Externa

11/30/2007

02


6.02

F1-OAF-ALOG-PE-02

Evaluación del servicio de mensajería

11/30/2007

02

FILE MENSAJERÍA

6.03

-

Cargos de entrega de documentos

ÁREAS USUARIAS

DE

http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We -

Un año

Eliminación

-

Un año

Eliminación

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08


Gerencia / Oficina:




Número Revisión

Tiempo Retención

Ubicación

ÍTEM

Código

6.04

-

Reporte de documentos derivados a mensajería

-

-

FILE MENSAJERÍA

DE

STD

Un año

Eliminación

6.05

-

Reporte de entrega de cargos

-

-

FILE MENSAJERÍA

DE

STD

Un año

Eliminación

6.06

-

Comunicación de no conformidad (memo o e-mail)

-

-

FILE MENSAJERÍA

DE

-

Un año

Eliminación

6.07

-

Reporte de incumplimientos reportados por las áreas

-

-

FILE MENSAJERÍA

DE

-

Un año

Eliminación

6.08

-

Reporte Mensual de cumplimiento de plazos

-

-

Excel

Un año

Eliminación

6.09

-

Reporte sobre devolución de documentos

-

-

FILE MENSAJERÍA

DE

Excel

Un año

Eliminación

6.1

-

Copias de Cargos de devolución de documentos utilizados en el muestreo de devolución

-

-

FILE MENSAJERÍA

DE

-

Un año

Eliminación

-

http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We http://www.osinerg FILE COORDINADOR .gob.pe/osinerg/SI CGC OAF G/u loads%20We FILE COORDINADOR CGC OAF

6.11

OAF-ALOG-PE-04

Adquisiciones y Contrataciones Directamente al Extranjero

2808/2007

01

6.12

OAF-LOG-PE-06

Adquisiciones y Contrataciones

7/20/2008

02

-

-

Archivos en logística

Sistema SAC

-


Disposición Final

-

-

-

-

Hast a el 31 de diciembre de cada año

Permanente

SEACE

Permanente

Permanente

6.13

-

Requerimientos de bienes y servicios

6.14

-

PAAC Aprobación - Resolución de PCD

6.15

-

PAAC Modificaciones - Resoluciones PCD

-

-


SEACE

Permanente

Permanente

6.16

-

Memorádum N° OAF-343-2006

-

-


-

Permanente

Permanente

6.17

-

Files de los procesos de selección (contenido en el Anexo 08 del procedimiento)

-

-

Archivos en logística y en la Oficina de Administración de la GART

-

Permanente

Permanente

6.18

-

Requerimientos de las necesidades para adquisiciones menores a 1 UIT

-

-


Sistema SAC

Permanente

Permanente

6.19

-

Cartas de invitación a postores

-

-


-

Permanente

Permanente

6.2

-

Registro de partcipantes

-

-


SEACE

Permanente

Permanente

6.21

-

Comunicación de Buena Pro y documentos a logistica (memo)

-

-


-

Permanente

Permanente

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08


Gerencia / Oficina:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Número Revisión

Tiempo Retención

Ubicación

Código

6.22

-

Citación a proveedor ganador

-

-


-

Permanente

Permanente

6.23

-

Parte de asignación de activos

-

-


-

Permanente

Permanente

6.24

Expediente de pago

-

-

Archivo Contabilidad

-

Permanente

Permanente

6.25

-

Recursos de Apelación (Opcional) - apelación - Absolución - Informe técnico - legal - Resolución

-

-


-

Permanente

Permanente

6.26

-

Acta de recepción de bienes

-

-


-

Permanente

Permanente

6.27

-

Comprobante de pago

-

-


-

Permanente

Permanente

6.28

-

Guia de remisión (proveedor)

-

-


-

Permanente

Permanente

6.29

-

Parte de ingreso al almacen

-

-


-

Permanente

Permanente

6.3

-

Conformidad del servicio/Conformidad de bienes (anexo 05)

-

-


-

Permanente

Permanente

6.31

-

Constancia de prestación (anexo 07)

-

-


-

Permanente

Permanente

-

-


-

Permanente

Permanente

-

-


-

Permanente

Permanente

-

-


-

Permanente

Permanente

Política de Capacitación de Personal

7/26/2007

-

FILE DE RESOLUCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

-

Permanente

Permanente

Manual de Organización y Funciones

16/11/2006 17/01/2007

6.32

-

6.33

-

6.34

-



ÍTEM

Adicionales (opcional) - Informe técnico - Resolución de aprobación - Adenda Ampliaciones (opcional) - Solicitud de ampliación - Adenda Contratos complementarios (opcional) - Informe técnico - Contrato

en

en

en

Disposición Final

7. PROCESO DE APOYO DE RECURSOS HUMANOS: 7.01

7.02

Resolución de Consejo Directivo N° 463-2007-OS/CD Resolución de Gerencia General N° 0690-2009-OS/GG

-

-

. .gob.pe/newweb/p Mientras esté ages/Publico/man vigemte ual%20de%20org

Permanente

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08




Código



Número Revisión

Ubicación

. .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We -. .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We

Tiempo Retención

Disposición Final

-

-

-

-

-

-

7.04

OAF-RRHH-PE-03

Descanso Vacacional

1/24/2008

03

-

7.05

OAF-RRHH-PE-04

Control de Asistencia

1/26/2008

04

-

7.06

OAF-RRHH-PE-07

Capacitación de Personal

12/3/2007

01

-

7.07

F1-OAF-RRHH-PE-07

Requerimiento de Necesidades de Actualización,

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.08

F2-OAF-RRHH-PE-07

Solicitud de Capacitación Interna

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.09

F3-OAF-RRHH-PE-07

Lista de Asistencia de Capacitación

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.1

F4-OAF-RRHH-PE-07

Solicitud de Capacitación Externa

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.11

F5-OAF-RRHH-PE-07

Formato de Evaluación de la Capacitación

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.12

F6-OAF-RRHH-PE-07

Formato de Evaluación de la Eficacia de la Capacitación

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

Anexo 2

Compromiso de Capacitación del Trabajador

11/30/2007

01

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.14

OAF-RRHH-PE-08

Capacitación de Perfeccionamiento

10/19/2007

00

7.15

F1-OAF-RRHH-PE-08

Solicitud de capacitación de perfeccionamiento

10/19/2007

00

7.16

OAF-RRHH-PE-09

Evaluación por Competencias

10/30/2007

00

7.17

F01-OAF-RRHH-PE-09

Determinación de roles: Evaluadores–Evaluados

10/30/2007

00

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.18

F02-OAF-RRHH-PE-09.

Reporte de Brechas de Competencias

10/30/2007

00

Archivos en RRHH

-

Un año

Eliminación

7.13

Archivos en RRHH

-

http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/u loads%20We -

-

Eliminación

Un año

http://www.osinerg .gob.pe/osinerg/SI G/uploads%20We

-

-

-

Código

: F1-SIG-PG-01

Revisión

: 09

Fecha

: 03 Jun 08


Gerencia / Oficina : ÍTEM


Código



JOSÉ LUIS CHANG ROMERO - COORDINADOR CGC - OAF (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros


Número Revisión

Ubicación

Tiempo Retención

Disposición Final

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Fecha Actualización:

03.01.2013 Gerencia / ÍTE M

Código

COMUNICACIONES Nombre del Documento/Registro



Física

28.12.2012

15

---



Disposición Final

Electrónica

---

---

Electrónica Electrónica

-----

-----

PROCESO: 1

OC-PC

PLAN DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS Y FORMATOS 2 3

OC-PE-01 OC-PE-02

ATENCION AL CLIENTE EN OFICINAS DEL OSINERGMIN VALIDACION DE LA ORIENTACIÓN AL CLIENTE

03.12.2012 03.12.2012

20 14

-----

REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS GENERALES 4 5 6

F8-OC-PE-01 CONTROL MENSUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE F9-OC-PE-01 INFORME MENSUAL SOBRE LA ATENCIÓN AL CLIENTE TRATAMIENTO DE ACCIONES A IMPLEMENTARSE EN ATENCIÓN AL F10-OC-PE-01 CLIENTE

03.12.2012 03.12.2012

0 0

-----


01 año 01 año

archivo central archivo central

03.12.2012

0

---

Electrónica

01 año

archivo central

0 8

-----


-----

-----

17.06.2010

0

Fisico

---

06 meses

archivo central

03.12.2012

0

---

Electrónica

01 año

archivo central

03.12.2012

0

---

Electrónica

01 año

archivo central

03.12.2012 03.12.2012

0 0

-----


01 año 01 año

archivo central archivo central

03.12.2012

0

---

Electrónica

01 año

archivo central

INSTRUCTIVOS 7 8

I1-OC-PE-01 I2-OC-PE-02

TEMA DE ORIENTACIÓN AL CLIENTE PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

15.04.2011 15.10.2012

9

12 13

F1-OC-PE-01 REGISTRO DE ORIENTACIONES - OR / CALL CENTER CONTROL DE TIEMPOS DE ATENCIÓN Y ESPERA EN LLAMADAS DEL CALL F2-OC-PE-01 CENTER CONTROL DE TIEMPOS DE ESPERA Y ATENCI N EN OFICINAS DE F3-OC-PE-01 OSINERGMIN F4-OC-PE-01 REVISIÓN DEL REGISTRO DE ATENCIONES EN EL CRM F5-OC-PE-01 CONTROL MENSUAL DE ATENCIÓN AL CLIENTE POR PORTAL WEB

14

F6-OC-PE-01 CONTROL DE ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA LÍNEA DE DIGITALIZACIÓN

15

F7-OC-PE-01

16 17 18

-------

19

---

20 21

-----

REGISTROS 10 11

TOTAL DE INCUMPLIMIENTOS DE TRÁMITES EN OFICINAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE CARGO DE DOCUMENTOS INGRESADOS SIGED SFH REPORTE DE DOCUMENTOS REGISTRADOS TRAZABILIDAD DE LOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

03.12.2012

0

---

Electrónica

01 año

archivo central

-------

-------

Fisico Fisico Fisico

Electrónica Electrónica Electrónica

06 meses 06 meses 06 meses

archivo central archivo central archivo central

04.06.2012

4

---

Electrónica

---

---

03.01.2013 15.04.2011

10 0

-----


-----

-----

---

Electrónica

---

GUIAS CUADRO DE RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUADRO DE FLUJO DE PROCESO TEMAS DE ORIENTACION AL CLIENTE

MANUALES DE USUARIOS Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente Se mantiene en archivo permanente

22

---

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ATENCIÓN A USUARIOS CRM

28.05.2012

5

23

---

UTILIZACIÓN DEL MÓDULO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y CLIENTE OSIMAC

28.12.2012

0

24

---

UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL SFH

01.07.2009

8

---

Electrónica

---

25

---

UTILIZACIÓN Y REGISTRO EN EL SCED

30.09.2009

0

---

Electrónica

---

UTILIZACION Y REGISTRO DEL SIGED

17.06.2011

2

---

Electrónica

---

10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012

4 7 9

Fisico Fisico Fisico

-------

-----

-----

10.10.2012

8

Fisico

---

---

---

10.10.2012

5

Fisico

---

---

---

26

Electrónica

27 28 29

Folleto 0 Folleto 1 Folleto 2

30

Folleto 3

31

Folleto 4

¿Sabes qué es OSINERGMIN? Derechos y deberes del usuario del servicio eléctrico ¿Cómo presentar un reclamo? ¿Presentaste un reclamo ante la empresa eléctrica o de gas natural? Entérate del procedimiento que este seguirá Conoce sobre tu resolución de la JARU de OSINERGMIN

32

Folleto 5

¿Quieres saber cuánto consumen tus artefactos y cómo ahorrar electricidad?

10.10.2012

7

Fisico

---

---

---

33 34 35 36 37

Folleto 6 Folleto 7 Folleto 8 Folleto 9 Folleto 10

10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012 10.10.2012

7 7 6 5 5

Fisico Fisico Fisico Fisico Fisico

-----------

-----------

-----------

38

Folleto 11

Prevención de accidentes en el uso del servicio eléctrico ¿Cómo denunciar deficiencias en el servicio de alumbrado público? Prevención de riesgos eléctricos en establecimientos públicos Prevención de accidentes con líneas de transmisión eléctrica Derechos y deberes del usuario en grifos y estaciones de servicio Prevención de accidentes en el uso del balón de gas (GLP o Gas Licuado de Petróleo) Conoce más sobre el gas natural

10.10.2012

8

Fisico

---

---

---

10.10.2012

6

Fisico

---

---

http://srvapp03.osinerg.g ob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAc tion=viewFile&filename= 10902516&tipoDoc=PDF

---

---

39

Folleto 12

Ley N° 27444 40


4/11/2001

---

LEY-27806CONGRESO Ley De Transparencia y Acceso a La I nformación Pública

41

DECRETO SUPREMO Nº Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro 42 042-2011de Reclamaciones PCM

43

44

LEY 274082001

LEY 286832006

8/2/2002

---

---

11/9/2007

---

---

6/24/2008

---

---

10/18/2009

---

---

08.05.2011

Ley que establece l a atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público

27.01.2001

Ley 28683 2006 modifica la ley de atención preferente

11.06.2006

R.C.D. N° 671- Procedimiento Administrativo de Reclamos de los Usuarios del Servicio 2007-OS-CD Público de Electricidad y Gas Natural 45

DL 1029 46

47

Decreto Legislativo que modifica la l ey de Procedimientos administrativos general nº 27444 y la Ley del Silencio Administrativo positivo.

RESOLUCI PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES N 192-2009- ADMINISTRATIVOS QUE SE TRAMITAN ANTE OSINERGMIN OS/CD


FATIMA MERCADO (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros

http://srvapp03.osinerg.g ob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAc tion=viewFile&filename= 14451686&tipoDoc=PDF http://www.pcm.gob.pe/T ransparencia/Resol_mini steriales/2011/DS-0422011-PCM.pdf http://www.minsa.gob.pe/ dgsp/archivo/component esdisca/LEY274082001.pdf http://www.minsa.gob.pe/ dgsp/archivo/component esdisca/LEY286832006.pdf http://srvapp03.osinerg.g ob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAc tion=viewFile&filename= 12261383&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.g ob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAc tion=viewFile&filename= 14571710&tipoDoc=WORD http://srvapp03.osinerg.g ob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAc tion=viewFile&filename= 15351816&tipoDoc=PDF

---

---

---

---

---

---

---

---


LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS

: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08

Fecha Actualización: 1/14/2013 Gerencia / Oficina: Oficina de Sistemas ÍTEM

Código




Física



Disposición Final

PROCESO: PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS 1

OS-PE-01

PROCEDIMIENTO DE RESGUARDO DE INFORMACION

14-Jan-13

10

--

2

OS-PE-02

PROCEDIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

14-Jan-13

7

--

3

OS-PE-05

PROCEDIMIENTO DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS

2-Apr-12

0

--

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html

--

--

--

--

--

--

FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS 4

F1-OS-PE-01

SOLICITUD DE RESGUARDO DE INFORMACION

18-Jul-06

1

--

5

F2-OS-PE-01

LISTADO DE VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO POR PROCEDIMIENTO 18-Jul-06 MANUAL

0

--

6

F3-OS-PE-01

VERIFICACION DE DISPONBILIDAD DE CINTAS EN BLANCO

31-Mar-08

1

--

7

F4-OS-PE-01

RESTAURACION DE BACKUP

2-Jun-08

1

--

8

F1-OS-PE-02

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE HARDWARE

6-Aug-07

4

--

9

F2-OS-PE-02

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PCs

7-Sep-11

3

--

10

F3-OS-PE-02

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAPTOPS

7-Sep-11

1

--

11

F4-OS-PE-02

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA

7-Sep-11

1

--

12

F5-OS-PE-02

REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANER

7-Sep-11

1

--

13

F1-OS-PE-05

HOJA DE RUTA DE LOS DOCUMENTOS FISICOS EN LA LINEA DE DIGITALIZACION 2-Apr-12

1

--

14

F2-OS-PE-05

MUESTREO DE HOJAS DE RUTA LD

2-Apr-12

1

--

15

F3-OS-PE-05

DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE OFICINAS DESCONCENTRADAS

2-Apr-12

1

--

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html

3 años

Digitaliza do Tercera

Empr esa

3 años


Empr esa

2 años


Empr esa

3 años


Empr esa

1 año


Empr esa

1 año


Empr esa

1 año


Empr esa

1 año


Empr esa

1 año


Empr esa

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

INSTRUCTIVOS 16

I1-OS-PE-01

INSTRUCTIVO CAMBIO DE CINTAS DE BACKUP

5-Jan-11

4

--

17

I2-OS-PE-01

INSTRUCTIVO VERIFICACION DE COPIAS DE RESPALDO AUTOMATIZADAS

5-Jan-11

4

--

18

I3-OS-PE-01

INSTRUCTIVO EJECUCION DE COPIAS DE RESPALDO MANUAL

5-Jan-11

3

--

19

I4-OS-PE-01

RECUPERACION DE LA BASE DE DATOS ORACLE EN CASO DE DESASTRE

7-Aug-07

0

--

20

I5-OS-PE-01

INSTRUCTIVO VERIFICACION DE CINTAS EN BLANCO

5-Jan-11

0

--

21

I6-OS-PE-01

INSTRUCTIVO RESTAURACION DE BACKUP

5-Jan-11

0

--

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fma adalena%2F a es-s c%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html

22

I7-OS-PE01

INSTRUCTIVO VERIFICACION DE BACKUPS PROGRAMADOS

5-Jan-11

0

--

23

I1-OS-PE-05

INSTRUCTIVO ESCANEO DE DOCUMENTOS

2-Apr-12

0

--

Responsable de la Actualización: Carlos Gonzales Fung (1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención s ólo corresponde para registros

http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html http://sig.osinerg.gob.pe/SIG/pages/Publico/map.html#http%3A%2F% 2Fsig.osinerg.gob.pe%2FSIG%2Fpages%2FPublico%2Fsedeslima%2Fmagadalena%2Fpages-sgc%2FOS.html

--

--

--

--

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Gerencia / Oficina: Gerencia de Fiscalización de Gas Natural Ubicación ÍTEM

1

Código

GFGN-PC




Física

Electrónica


Disposición Final

30/11/2011

01

Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/index.htm

-

-

Comunicación con el Cliente

30/11/2011

02

-

14/10/2009

01

-

-

Evaluación de la Satisfacción del Cliente

30/10/2011

02

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/index.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/index.htm http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/index.htm

-

Atención de reclamos del cliente

Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

-

-

Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/index.htm

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

Plan de la Calidad Procedimiento y Formatos

1

GFGN-PE-01

2

F1-GFGN-PE-01

1

GFGN-PE-02

Registros de Procedimientos Generales 1

F1-SIG-PG-01

Determinación de Objetivos y metas del SIG

-

-

2

F3-SIG-PG-01

Evaluación de Objetivos y metas del SIG

-

-

3

F4-SIG-PG-01


-

-

4

F5-SIG-PG-01

Programa Anual de Auditorías de la Calidad

-

-

5

F6-SIG-PG-01

Plan de Auditoría Interna de la Calidad

-

-

6

F7-SIG-PG-01

Observaciones de Auditoría

-

-

7

F8-SIG-PG-01


-

-

8

F9-SIG-PG-01

Seguimiento de SACP de Auditorías

-

-

9

F10-SIG-PG-01


-

-

10

F11-SIG-PG-01

Informe Final del Proyecto de Mejora

-

-

11

F12-SIG-PG-01

Solicitud de Acción Correctiva/Preventiva-SACP

-

-

12

F13-SIG-PG-01

Resumen del Estado de SACP

-

-

13

-

Informe de Gestión del SIG

-

-

Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

Página 152 de 187

Ubicación Registros de Procedimientos Específicos de la GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

14

-

Lista de Asistencia

-

-

15

-

Acta de Reuniones y aprobación de documentos

-

-

16

F1-GFGN-PE-01

10/14/2009

01

17

-

-

-

18

F2-GFGN-PE-02

6/10/2009

00

19

-

Encuestas de Satisfacción al cliente

-

-

20

-

Encuestas de Satisfacción al grupo de interés

-

-

21

-

Informe de Medición de la Satisfacción del cliente y grupo de interés

-

-

22

-


WEB-OSINERGMIN

-

05 años


23

-

Hoja de Evaluación de Supervisores

-

-

Archivo de la CAGN

-

05 años


(

-

Informe Anual de la Evaluación de los Supervisores

-

-

Archivo de la CAGN

-

05 años


-

-

-

-

-

-

-

Atención de reclamos del cliente Documentos generados por reclamos del cliente (Cartas, Oficios, e-mail) Tratamiento de la Satisfacción del Cliente

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

-

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

01 año

Se elimina

-

COORDINACION ADMINISTRATIVA Selección y Contratación de Empresas Supervisoras 01 02 03 04 05

Ley Nº 26734 Ley Nº 27332 Ley Nº 2769 DS. Nº 054-2001-PCM44 RCD Nº 205-2009-OS/CD

Documentos Externos Ley de Creación de OSINERGMIN Ley Marco de los Organismos Reguladores Ley de Fortalecimiento Institucional de OSINERGMIN Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía Reglamento de Supervision de Actividades Energéticas y Mineras Procedimientos e Instrucctivos (Selección y Contratación de Empresas Supervisoras)

-

1

GFGN-CA-PE-02

Selección y Contratación de Empresas Supervisoras

09/12/2011

01

2

I1-GFGN-CA-PE-02

Requerimiento de Empresas supervisoras

09/12/2011

01

3

I2-GFGN-CA-PE-02

Selección de empresa Supervisoras

09/12/2011

01

4

I3-GFGN-CA-PE-02

Contratación de empresas Supervisoras

09/12/2011

01

09/12/2011

01

Formatos (Selección y Contratación de Empresas Supervisoras) DETERMINACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MEDICI ÓN DEL PROCESO Y PRODUCTO

1

F1-GFGN-CA-PE-02

2

F2-GFGN-CA-PE-02

REQUERIMIENTO DE EMPRESAS SUPERVISORAS

21/03/2011

00

3

F3-GFGN-CA-PE-02

EVALUACIÓN DE REQUERIMIENTO DE SUPERVISORES

21/03/2011

00

4

F4-GFGN-CA-PE-02

CONSOLIDACI N DE SOLICITUDES DE CONFIRMACI N DE PARTICIPACIÓN

21/03/2011

00

5

F5-GFGN-CA-PE-02

LISTADO DE POSTULANTES

21/03/2011

-

Carpeta de la DDCN Carpeta de la DDCN

Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF SIG-GFGN GN/gfgn13.htm Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/SIG/pages/GF GN/gfgn13.htm

Página 153 de 187

Ubicación 6

F6-GFGN-CA-PE-02

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE

21/03/2011

00

7

F7-GFGN-CA-PE-02

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE

21/03/2011

00

8

F8-GFGN-CA-PE-02

LISTA DE POSTULANTES APTOS PARA RENDIR EXAMENES

21/03/2011

00

9

F9-GFGN-CA-PE-02

FICHA DE CALIFICACIÓN DE ENTREVISTA

21/03/2011

00

10

F10-GFGN-CA-PE-02

RESULTADO FINAL

09/12/2011

00

11

F11-GFGN-CA-PE-02

Lista de Empresas supervisoras a ser contratadas

09/12/2011

00

12

Modelo 01 Convocatoria y Cronograma

21/03/2011

00

13

Modelo 02 Cronograma del Proceso de Selección

21/03/2011

00

14

Modelo 03 Confirmacion de Participacion Personas Naturales y Personas Juridicas

21/03/2011

00

15

Modelo 04 Declaración jurada para Evaluación de Curriculum Vitae

21/03/2011

00

16

Modelo 05 Acta de Comité

21/03/2011

00

17

Modelo 06 EvaluaciónTecnica

21/03/2011

00


12/9/2011

18

Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

DIVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN(DDCN) Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima Documentos Externos 01

Ley Nº 27444

02

D.S. Nº 023-2009-PCM

03

D.S. Nº 006-2005-EM

04

NTP 111.019:2007

05

NTP 111.020:2004

06

NTP 111.024:2006

07

NTP 111.031

08

-


4/10/2001

-

-

TUPA del OSINERGMIN

4/23/2009

-

-

Reglamento para la Instalación y Operación de Establecimientos de Venta al Público de Gas Natural Vehicular (GNV)

2/4/2005

-

-

6/6/2007

-

Carpeta de la DDCN

-

GAS NATURAL SECO. Estación de servicio para venta al público de gas natural vehicular (GNV) GAS NATURAL SECO. Requisito de instalación, operación y mantenimiento de compresores para estaciones de servicio de gas natural vehicular(GNV) GAS NATURAL SECO. Especificación técnica para equipos paquetizados y encasetados para compresión y almacenamiento de GNV que no requieren muro perimetral GAS NATURAL SECO.Estación de compresión, módulos contenedores ó de almacenamiento y estación de descompresión para el gas natural comprimido (GNC) Código Nacional de Electricidad

7/27/2001

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename= 1090-1096&tipoDoc=PDF http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFG N/NormasGFGN/NORMATIVIDAD%20GENERA L/GENERALES%20OSINERGMIN/DS023-2009PCM.pdf http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename= 982-1291&tipoDoc=WORD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

-

Carpeta de la DDCN

http://srvapp03.osinerg.gob.pe:8888/snl/normaPo rtalGeneral.htm?_formAction=viewFile&filename= 1025-1025&tipoDoc=WORD

-

-

Página 154 de 187

Ubicación 09 10 11 12 13

02 01 02

D.S. N° 015-2006-EM

Reglamento Nacional de Edificaciones Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN RCD OSINERGMIN N° 083- Procedimiento de Ventanilla nica para la Instalación y Operación de los Agentes 2010-OS/CD de Gas Natural Vehicular – GNV RCD OSINERGMIN Nº 142Modificatoria a la RCD OSINERGMIN N° 083-2010-OS/CD 2010-OS/CD Guías RCD 205-2009-OS/CD

Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/pages/Norma sFH/NormasFH_ind10.htm

-

-

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

-

Carpeta de la DDCN

-

-

-

-

Guía General de Supervisión en GN

Fecha de publicación

-

-

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publi co/Anexo%2001.2%20%20%20Guia%20General%20de%20Supervision %2004.02.08J.pdf

-

-

-

Guía para la Evaluación Técnica de la Documentación de GNV

5/13/2011

01


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GFGN/DDCN-1412-2009 GFGN/ALGN-722-2010

1

GFGN-DDCN-PE-01

2

I1-GFGN-DDCN-PE-01

3

I2-GFGN-DDCN-PE-01

4

I3-GFGN-DDCN-PE-01

5

I4-GFGN-DDCN-PE-01

1

F1-GFGN-DDCN-PE-01

2

F2-GFGN-DDCN-PE-01

3

F3-GFGN-DDCN-PE-01

4

F4-GFGN-DDCN-PE-01

5

F5-GFGN-DDCN-PE-01

6

F6-GFGN-DDCN-PE-01

7

-

8

-

9

-

10

-

Memorandum Memorandum GFGN/DDCN-1412-2009 12/7/2009 Carpeta de la DDCN Memorandum GFGN/ALGN-722-2010 12/9/2010 Carpeta de la DDCN Procedimientos e Instructivos (Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima) Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO 13/05/2011 07 GNV en Lima SIG-GFGN /SIG-GFGN/GFGN-DDCN-PE-01.pdf Carpeta del Coordinador Admisibilidad y Asignación 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Supervisión de Campo 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Emisión de la Opinión Técnica 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Notificación de la Opinión Técnica 02/12/2010 04 SIG-GFGN Formatos (Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima) http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO Carpeta del Coordinador Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto 13/05/2011 07 /SIG-GFGN/Formatos/F1-GFGN-DDCN-PESIG-GFGN 01.xls Carpeta del Coordinador Revisión de Admisibilidad 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Lista de Validación deL Oficio de Observaciones 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Lista de Verificación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Lista de Validación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Reporte Control de Tiempos 13/05/2011 07 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Formato de Solicitud de Ventanilla Única y Declaración Jurada SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Formato del DIA SIG-GFGN http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Observaciones 13/05/2011 07 /SIGSIG-GFGN GFGN/Formatos/Oficio%20Observaciones.doc Carpeta del Coordinador http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO Modelo de Opinión Técnica Favorable 13/05/2011 07 SIG-GFGN /SIG-GFGN/Formatos/ITF.doc

Página 155 de 187

Ubicación 11

-

Modelo de Opinión Técnica Desfavorable

-

Modelo de Oficio de Devolución de Documentos Técnicos Incompletos o Duplicados

1

F1-GFGN-DDCN-PE-01

2 3 4 5 6 7 8

F2-GFGN-DDCN-PE-01 F3-GFGN-DDCN-PE-01 F4-GFGN-DDCN-PE-01 F5-GFGN-DDCN-PE-01 F6-GFGN-DDCN-PE-01 -

9

-

10

-

11

-

12

-

13/05/2011

07

-

14

-

Opinión Técnica Favorable

-

17

-

Oficio de Devolución del Levantamiento de Observaciones

Cargo de entrega Libro de Control de Fedateos

-

-

-

-

-

-

-

-

01 año

Eliminación

-

05 años 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año 01 año

Se mantiene 10 años Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación

-

05 años


-

05 años


-

05 años


-

En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN

-

05 años


-

-

Archivo de la GFGN

-

05 años


-

-

En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN

-

05 años


-

-

En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN

-

05 años


-

-

Archivo de la DDCN

-

05 años


-

05 años


Levantamiento de Observaciones 16

-

-

Opinión Técnica Desfavorable 15

http://www.osinerg.gob.pe/osinerg/sgc/WEB_ISO /SIG-GFGN/Formatos/ResolucionGFGN.doc

Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Derivación adjuntando los documentos relacionados al DIA SIG-GFGN Registros del Proceso de Evaluación Técnica Pre-operativa de Establecimientos de Venta al Público de GNV en Lima Carpeta del Coordinador Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto SIG-GFGN Revisión de Admisibilidad En el Expediente(de ser el Lista de Validación deL Oficio de Observaciones Archivo de la DDCN Lista de Verificación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable Archivo de la DDCN Lista de Validación de la opinión Técnica Favorable o Desfavorable Archivo de la DDCN Reporte Control de Tiempos Archivo de la DDCN Oficio de Devolución de Documentos Técnicos Incompletos o Duplicados Archivo de la DDCN Oficio de Derivación adjuntando los documentos relacionados al DIA Archivo de la DDCN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL Cargo de Documentos Ingresados (SFH) Y (SIGED) y GFGN En el Expediente(de ser el Formato de Solicitud de Ventanilla Única y Declaración Jurada caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN Cargo del STD Oficio de Observaciones

13


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18

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20 21 22

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Oficio de Notificación Registro de Control de expedientes Pre-Operativos de GNV Base de Datos de Seguimiento y Medición Estado Situacional de Expedientes únicos de GNV

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23

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Informe de Resultado de los Procesos

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En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN En el Expediente(de ser el caso)/ Archivo de la GFHL y GFGN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Archivo de la DDCN Carpeta del Coordinador SIG-GFGN

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01 año

Eliminación

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05 años


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01 año 01 año 01 año


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01 año

Eliminación

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Ubicación

Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Información ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN Marco Legal 01

Ley Nº 26221

Ley Orgánica de Hidrocarburos: Ley N° 26221.

02

Ley Nº 27332

Ley Marco de los Organismos Reguladores de la inversión Privada en los Servicios Públicos

03

Ley N° 26734

Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía (OSINERGMIN)

04

Ley N° 27699

05

D.S. Nº 054-2001-PCM

06 07 08 09

Resolución Nº 324-2007OS/CD Ley Nº 27444 Resolución N° 640- 2007OS/CD Resolución N° 375-2008OS/CD

Ley Complementaria de Fortalecimiento Institucional del OSINERGMIN Reglamento General de OSINERGMIN Reglamento de Supervisión en las Actividades Energéticas Ley del Procedimiento Administrativo General Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador del OSINERGMIN Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de la Gerencia de Gas Natural

10

Ley Nº 27133

Ley de Promoción de Desarrollo de la Industria de Gas Natural y su reglamento

11

Ley Nº 28176

Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural y su Reglamento

12 13 14 15 16 17

18

19

01

1

Decreto Supremo Nº 063Normas para promover el consumo masivo de Gas Natural 2005-EM Reglamento para la Instala ción y Operación de Establecimientos de Venta al D.S. Nº 006-2005-EM Público de Gas Natural Vehicular (GNV) Decreto Supremo N° 057- Normas para la comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas 2008-EM. Natural Licuefactado (GNL) Decreto Supremo Nº 040- Texto nico Ordenado del Reglamento de Dis tribución de Gas Natural por Red 2008-EM. de Ductos: Aspectos básicos de seguridad y medio ambiente relacionados con la industria del Gas Natural y Líquidos de Gas Natural. Resolución Nº 237-2010- Lineamientos y marco general para la atención de denuncias presentadas ante OS/CD OSINERGMIN RCD OSINERGMIN N° 0832010-OS/CD y su Procedimiento de Ventanilla Única para la Instalación y Operación de los Agentes modificatoria la RCD de Gas Natural Vehicular - GNV OSINERGMIN Nº 142-2010OS/CD RCD OSINERGMIN Nª056Procedimientos de viabilidad de nuevos suministros de gas natural, 2009-OS/CD Guías -

GFGN-DDCN-PE-02

Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación 4/10/2001

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Carpeta de la DDCN

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Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación 2/4/2005 Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación Fecha de publicación

http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publi co/Anexo%2001.2%20%20%20Guia%20General%20de%20Supervision %2004.02.08J.pdf Procedimientos e Instructivos (Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN) Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración Carpeta del Coordinador 06/12/2011 02 ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN SIG-GFGN Guía General de Supervisión en GN


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Página 157 de 187

2

I1-GFGN-DDCN-PE-02

3

I2-GFGN-DDCN-PE-02 I3-GFGN-DDCN-PE-02 I4-GFGN-DDCN-PE-02

4

I5-GFGN-DDCN-PE-02

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F1-GFGN-DDCN-PE-02

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F1-GFGN-DDCN-PE-02 -

Ubicación Carpeta del Coordinador SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Orientación 06/12/2011 02 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Atención de las Consultas 06/12/2011 02 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Gestión de Insatisfacciones: Denuncias 06/12/2011 02 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Gestión de Insatisfacciones: Otras 09/09/2011 01 SIG-GFGN Formatos (Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN) Carpeta del Coordinador Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto 06/12/2011 02 SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Registro de Situaciones Encontradas SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Requerimiento de Orientación SIG-GFGN Modelos (Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de l a DDCN) Carpeta del Coordinador Formato de Acta de Acuerdos SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Admisibilidad SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de Requerimiento de Información SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Oficio de fuera de competencia SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Informe de fuera de competencia SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Formato de Atención de Denuncias SIG-GFGN Carpeta del Coordinador Modelo de Informe Final SIG-GFGN Registros del proceso de Prevención y Atención de Insatisfacciones y Requerimientos de Infomración ralacionados a las actividades de supervisión de la DDCN) Carpeta del Coordinador Determinación del Seguimiento y Medición del Proceso y Producto SIG-GFGN Registro de Situaciones Encontradas (Plan de Trabajo) Archivo de la DDCN Publicación de acciones preventivas Página Web de OSINERGMIN Requerimiento de Orientación Archivo de la DDCN Correo electrónico de respuesta a la consulta. Servidor de correo Oficio de respuesta al ciudadano/ inversionista notificado Archivo de la DDCN Cargo de Documentos Ingresados (SIGED) Archivo de la DDCN SIGED Resumen de Denuncia Servidor de correo Acta de Acuerdos Carpeta compartida Denuncias Oficio de admisibilidad y/o requerimiento notificado Carpeta compartida Denuncias Oficio e Informe de fuera de competencia de OSINERGMIN notificado Carpeta compartida Denuncias Carta Línea(SFH) SFH Carta de Visita Carpeta compartida Denuncias Informe de Supervisión Carpeta compartida Denuncias Oficio de Respuesta e Informe Final notificado u Oficio de Justificación Carpeta compartida Denuncias Acciones Preventivas

Responsable de la Actualización: Luis Marin Chavez - Coordinador SIG-GFGN

09/09/2011

01

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Ultima Fecha Actualización: 10/17/2014

(1) Para el caso de documentos externos, si no corresponde, se puede omitir el número de revisión (2) El tiempo de retención sólo corresponde para registros

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Gerencia / Oficina:

ÍTEM

Código

PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES S

1

Constitución Política del Perú

2


3

Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM

4

Ley Nº 29783

5

DS 005-2012-TR

6

Resolucion Ministerial Nº 312-2011MINSA

7

Resolución ministerial Nº 148-2012-TR

8

Resolucion Ministerial Nº 375‐2008‐TR

9

Resolucion Legislativa Nº 29008

10

Decreto Supremo Nº 029‐2007‐RE

11

Ley Nº 26842

12

Decreto Supremo Nº 001-2009-SA

13

Decreto Supremo Nº 009-97-SA

14

Ley Nº 28048

15

Decreto Supremo Nº 009‐2004‐TR

16


17

Decreto Supremo Nº 012-1982-TR

18

Ley Nº 27408

19

Ley Nº 27050

20

Decreto Supremo PROMUDEH

21

Resolucion Ministerial Nº 069-2001MTC-15.04

22

Ley Nº 27920

23

Decreto Supremo Nº 015‐05‐SA

24

Ley Nº 28705

25

Decreto Ley Nº 21601

26

Decreto Supremo Nº 039‐93‐PCM

27

Resolucion Ministerial Nº 480‐2008/ MINSA

Nº

003-2000-

28


29

Resolucion Ministerial 511‐2004/MINSA

30


31

Directiva Nª 001-2000-TR/VMT

32

Directiva Nª 010-GG-ESSALUD-99

33

Ley Nº 27942

34

Decreto Supremo MIMDES

35

Convenio Nº 111

36


37


38

Resolucion Ministerial Nº 366-2001EM/VME

39

Decreto Supremo Nº 020-97-EM

40

Resolucion Ministerial 037‐2006‐MEM/DM

41

Ley 28551

42

Decreto Supremo Nº 066-2007-PCM

43


Nº

Nº

010-2003-

Nº

44

Ley Nº 28101

45

Decreto Supremo Nº 037-2010

46

Ley 29664

47

DS 048-2011-PCM

48 Ley Nº 28806 49

Decreto Supremo Nº 019-2006-TR 50 Decreto Supremo Nº 020-2001-TR

51

Decreto Legislativo Nº 910

52

NTP 399.010‐1:2004

53

NTP 399.011:1974

54

NTP 399.009:1974

55

NTP 350.021:2004

56

NTP 370.053:1999

57

NTP 370.052:1999

58

NTP 370.055:1999

59

NTP 370.056:1999

60

NTP 350.026:2007

61

NTP 350.043‐1:2011

62

NTP 350.043‐2:1998

63 64

Ley Nº 27314. Decreto Supremo N° 057-2004-PCM

65

66 67

Resolucion Suprema Nº 014‐93‐TR

Resolucion Ministerial N° 427-2001MTC-15.04 Decreto Supremo Nº 015-2004VIVIENDA

68

---

69

NORMA A. 120

70 71

NORMA A. 010 NORMA G. 050 Decreto Supremo VIVIENDA

72

Nº

011-2006-

73

Resolucion 591‐08‐MINSA

Ministerial

Nº

74

Decreto Supremo Nº 449‐01‐SA‐DM

75


76


PROCESO: LISTA DE REQUISITOS LEGALES A

1

Constitución Política del Perú

2


3

Ley 28611

4

D.S Nº 004-2009-MINAM

5

D.S.012‐09‐MINAM

6

Decreto Legislativo N° 1013:

7

Resolución Ministerial N° 054-2008-MINAM:

8

Decreto Supremo No. 007-2008-MINAM

9

Decreto Supremo No. 039-2008-AG

10

D.S 001-2010-MINAM.

11

LEY Nº 28245

12

DECRETO SUPREMO Nº 008-2005-PCM

13

R.Leg.27824

14

Ley Nº 27972.

15

Ley Nº 27867

16

D.S.086-2003-PCM

17

Ley N° 27446

18

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM:

19

Decreto Supremo N° 261-69-AP

20

Ley 29338

21

D.S.001-2010-AG

22

Decreto Supremo N° 021-2008-AG:

23

DS-074-2001-PCM

24

D.S Nº 003-2008-MINAM

25

DS 009-2003-SA

26

Decreto Supremo N° 033-2000-ITINCI

27

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

28

Resolución Ministerial N° 121-2009-MINEM

29

Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM

30

D.S Nº023-2009-MINAM

31

DECRETO LEY N° 28-60-SAPL

32

DS 058-2003-MTC 33 DS_047-2001-MTC 34 DS 025-2008-MTC

35

Ley 27314

36

Decreto Supremo N° 057-2004-PCM

37

Ley N° 28256

38

Decreto Supremo N° 021-2008-MTC

39

Decreto del Consejo Directivo N° 004-2005CONAM-CD

40

NTP 900.058.2005.

41

DS 001-2012-MINAM

42

Ley N° 28804:

43

Decreto Supremo Nº 024-2008-PCM.

44

Ley N° 29325:

45

D.S.009-09-MINAM

46

-----------

47

-----------

48 49 50

Ley 27345 D.S.053-07-EM DECRETO SUPREMO Nº 034-2008-EM

AREA DE SEGURIDAD Y ASPECTOS AMBIENTALES


GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Generales Constitución Política del Perú 1993, sección correspondiente a seguridad y salud Código Penal Libro Segundo. Delitos. Delitos contra la libertad. Violación de la libertad de trabajo Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo Protocolos de Examenes Medicos Ocupacionales y Guías de Diagnositco de los Examenes Medicos Obligatorios por Actividad Guía para el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST y su instalación Ergonomía Norma básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico Aprueban el Convenio Nª 127 de la OIT relativo al peso máximo de la carga que puede ser transportada por un trabajador Ratifican el Convenio Nº 127 de la OIT relativo al peso máxim o de la carga que puede ser transportada por un trabajador Salud Ley general de salud

Reglamento del art. 50 de ley 26842, ley general de salud Reglamento de la ley de modernizacion de la seguridad social en salud Mujer Gestante / Personas con limitacio Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto Normas reglamentarias de la ley 28048 Ley de Protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto Aprueban el listado de los agentes químicos, bióligos, ergonomómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto Reglamento de la Ley N ª 23285 - Ley de trabajo para personas con limitacines fisicas, sensoriales e intelectuales Ley que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público Ley General de la Persona con Discapacidad Reglamento de la Ley General de la Persona con Discapacidad Actualizan las normas técnicas NTE U.190 “Adecuación urbanística para personas con discapacidad” y NTE A.060 “Adecuación arquitectónica para personas con discapacidad” Ley que establece sanciones por el incumplimiento de Normas Técnicas de Edificación NTE U.190 y NTE A.060, sobre adecuación urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad Agentes Químicos / Tabaco Reglamento sobre Valores Limites Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo Ley General para la Prevención y Control de los Riesgos del Consumo del Tabaco Cancer Convenio No. 139 sobre la prevencion y el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o agentes cancerigenos. Reglamento de Prevención y Control de Cáncer Profesional Enfermedades / Accidentes NTS.068‐08‐MINSA/DGSP‐V.1 Norma Técnica de Salud que Establece el Listado de Enfermedades Profesionales

Adicionan varias enfermedades profesionales al articulo 60 del reglamento de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Aprueban la Ficha Unica de Aviso de Accidente de Trabajo y su instructivo anexo Reglamento del decreto Ley 18846 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales Disposicines para la Informacion y seguimiento de accidentes de trabajo con resultado de lesiones o muerte Aviso e investigacion de accidentes de trabajo Hostigamiento / Discriminación / VIH - S Ley de Prevencion y sancion del hostigamiento sexual Reglamento de la ley Nº 27942 ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual Convenio sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación Medidas Nacionales frente al VIH y SIDA en el lugar de trabajo SCTR Aprueban Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Electricidad Aprueban el Código Nacional de Electricidad - Suministro. Aprueban la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Código Nacional de Electricidad Emergencia Ley que establece la obligación de elaborar y presentar planes de contingencia ‐ Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil Reglamento de transporte asistido de pacientes por via terrestre

Ley de Movilización Nacional Decreto Supremo que aprueba el Plan de Prevención por Sismos 2010 Ley que crea el sistema nacional de gestión de desastres Reglamento de la ley 29664 Inspección en el Trabajo “Ley General de Inspección del Trabajo” “Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo” Que Aprobo el Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo y Defensa del Trabajador Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador NTP Señales de Seguridad. Colores, simbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de las señales de seguridad Simbolos. Medias y disposición (arreglo, presentación) de las señales de seguridad) Colores patrones utilizados en señales y colores de seguridad Clasificacion de los Fuegos y su Representacion Grafica. 2a. ed. (7 p.) Clasifica a los fuegos de acuerdo al material combustible y establece sus símbolos gráficos de tal manera que se indique en el extintor su uso adecuado Seguridad Electrica. Eleccion de los materiales electricos en las instalaciones interiores para puesta a tierra. Conductores de protección de cobre SEGURIDAD ELECTRICA. Materiales que constituyen el pozo de puesta a tierra (8 p.) Establece las condiciones que deben cumplir los materiales a ser utilizados en los pozos de puesta a tierra de protección que emplea electrodos de cobre. SEGURIDAD ELECTRICA. Sistema de puesta a tierra. Glosario de términos. (14 p.) Establece las definiciones de los términos mas comunes usados en las Normas Técnicas del sistema de puesta a tierra SEGURIDAD ELECTRICA. Electrodos de cobre para puesta a tierra (7 p.) Extintores portátiles manuales de polvo químico seco Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática Extintores portátiles. Selección, distribución, inspección, mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. Extintores de agentes halogenados Manejo de Residuos Sólidos Ley General de Residuos Sólidos Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos

Radiación Adoptan para Evaluación y Diagnóstico de la Neumoconiosis los Lineamientos de la Clasificación Radiográfica Internacional de la OIT Edificación Normas Técnicas de Edificación E 120 Seguridad Durante la Construcción Aprueban indice del Reglamento Nacional de Edficaciones Reglamento Nacional de Edificaciones Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores Condiciones generales de diseño Seguridad durante la construcción Aprueban 66 normas técnicas del reglamento nacional de edificaciones - RNE Sanitarias / Alimentación Norma Sanitaria sobre Criterios Microbiológicos de la Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas de Consumo Humano. Norma Sanitaria para trabajos de desinfectación, desratización, desinfección, limpieza y desinfección de reservorios de agua, limpieza de ambiente y tanques sépticos Aprueban Norma Sanitaria para funcionamiento de restaurantes y servicios afines Aprueban Reglamento Sanitario para actividades de Saneamiento Ambiental en Viviendas Establecimientos Comerciales, Industriales y de Servicios

BIENTAL Generales Constitución Política: Título III, Capítulo II (Del Ambiente y los Recursos Naturales) Código Penal (Título XIII Delitos Ambientales) Ley General del Ambiente Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del Articulo 149 de la Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente. Aprueban la Politica Nacional del Ambiente Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente Declaran la Desactivación y Extinción del CONAM al haber concluido su Fusión con el Ministerio del Ambiente Aprueban Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua - ANA Transferencia de funciones del OSINERGMIN al OEFA Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental

Aprueban Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidades sobre el Cambio Climático Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Estrategia Nacional sobre Cambio Climático EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENT Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Reglamento de la Ley N° 27446: Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental AGUA Reglamento de los Títulos I, II y III del Decreto Ley Nº 17752 "Ley General de Aguas" Ley de Recursos Hídricos Aprueban Reglamento de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos Reglamento del Decreto Legislativo N° 1081 que crea el Sistema Nacional de Recursos Hídricos EMISIONES Y VERTIMIENTOS Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire. Aprueban Estandares de Calidad Ambiental para Aire. Reglamento sobre los Niveles de Estados de Alerta Nacionales para Contaminantes del Aire Disposiciones para la aplicación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido Aprueban Plan de Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles para el Año Fiscal 2009 Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua Aprueban Disposiciones para la implementacion de los Estandares Nacionales de Calidad ambiental (ECA) para el agua. Reglamento de Desagues industriales Reglamento nacional de vehículos Establecen Los limites MáximosPermisibles para vehículos automotores que circulen en la red vial Aprueban Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROS Ley General de Residuos Sólidos Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Código de colores para los dispositivos de almacenamiento de residuos

Reglamento nacional para la gestión y manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos SUPERVISION, FISCALIZACION Y SANCI Ley que Regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental Reglamento de La Ley Nº 28804 de la Declaratoria de Emergencia Ambiental Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental ECOEFICIENCIA Medidas de ecoeficiencia para el sector público FORMATOS PARA EL REPORTE DE RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACI N DE LAS MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA Guía para la implementación de Buenas Prácticas de Ecoeficiencia en Instituciones del Sector Público. Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energia Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la Energia Dictan medidas para el ahorro de energía en el Sector Público


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: F1-SIG-PG-01 : 09 : 03 Jun 08

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