MANUAL SISTEM SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PT. PANCABUDI NCABUDI IDAMAN IDAMAN
MAN-01
1
MANUAL SISTEM SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ DAFTAR ISI
Lembar Pene!a"an#########################. $ Da%&ar D'!r'b!' D*men######################.. + Da%&ar Re,'!' D*men#######################.... S'!&em Jam'nan Haa ##.######################. / 1. eb eb'a* 'a*an an Haa Haa ###### ########## ######## ######## ######..# ##..##### #### / 2. Pan3an Pan3an Haa Haa ######## ############ ######## ######## ######## ######. ##. 4
3. 5ran'!a!' Manaemen Haa ####################16 $.1. Per!7ara&an Per!7ara&an A3'&r A3'&r In&erna In&erna ###################.. ###################.. 1/ $.2. Ta! a! T'm A3'&r A3'&r Haa #####################. #####################. 1/ $.$. Ura'an Ta! Ta! 3an 8e 8e9enan 9enan A3'&r Haa #############. 1/ $.+. S5P ############ ###################### ##################. ########. 1: $.. A;an Te Te*n'! ########################## ##########################.. 22 $.6. S'!&em A3m'n'!&r A3m'n'!&ra!' a!' #######################.. #######################.. 2+ $./. S'!&em D*men&a!' D*men&a!' ################# #######################.. ######.. 2 $.4. S!'a'!a!' S!'a'!a!' ######################## ############################2 ####2 $.:. Pea&'"an Pea&'"an ##################### ############################. #######. 2 $.10. $.10.
mn' mn'*a!' *a!' In&erna In&erna 3an E<&e E<&erna rna ######## ############ ######## ####.. 26
$.11. $.11.
A3'& A3'& In&erna In&erna ######## ############ ######## ######## ######## ##### # 26
$.12. $.12.
T'n3a*a T'n3a*an n Perba'* Perba'*an an ######## ############ ######## ######## ######. ##. 24
$.1$. $.1$.
a' a' Uan Uan Maneme Manemen n ##### ######### ######## ######## ######## ####.. .. 2: 2:
Lam='ran P"n *e=&!an n&* '3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! #########. $0 Ma&r'< ba"an ba*> Tamba"an 3an Penn ##############.. $: Tabe Da%&ar Ba"an &'&'* r'&'! ####################... +0 Lam='ran Bran A3'& Haa In&erna #################. +1 Lam='ran La=ran e&'3a* !e!a'an ##################. +4 Lam='ran La=ran T'naan Manaemen ################. +:
2
MANUAL SISTEM SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
SISTEM JAMINAN HALAL (SJH) PT. PANCABUDI IDAMAN
Disiapkan oleh
Disahkan Oleh
Novri Ariyanto
Ibu Emiyanti
3
MANUAL SISTEM SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ DAFTAR DISTRIBUSI D5UMEN MANUAL PT. PANCABUDI IDAMAN
N5 1 2 $ + 6
DE?ISI PURCHASIN@ AC PPIC MPD (PR5DUSI) RD T5P MANAJEMEN
PERS5NEL Saama"re!m' M7a&' L'!a Sr7a @a&& 8'b'!n Herr7 Ib Em'7an&'
TANDATAN@AN
TAN@@AL
DAFTAR RE?ISI D5UMEN MANUAL PT. PANCABUDI IDAMAN
Perba"an N. Tana 1
10110:
D*men 7an 3're,'!' E3'!' Bab Haa man 1 a a
D*men "a!' re,'!' E3'!' Bab Haa man a a
e&eranan
Penerb'&an a9a
4
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
5
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ EBIJAAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN P. Pan!abu"i I"aman berkomitmen untuk mempro"uksi kanton# plastik yan# berserti$ikat halal se!ara konsisten sehin##a "apat "ipakai se!ara aman oleh pelan##an yan# bera#ama islam tanpa kuatir keharamannya. %ita akan men!apai "en#an&
1. 'ena(amin pro"uk kanton# plastik yan# "ipro"uksi baik ))DPE maupun *DPE halal yaitu telah "iserti$ikasi oleh )PPO' '+I 2. 'en(amin proses pro"uksi bebas "ari bahan *aram atau Na(is 3. 'en(amin Pemasok berasal "ari sumber yan# *alal
PENDAHULUAN 1. Pr%' Per!a"aan
a. Nama Perusahaan Alamat kantor Pusat
& P. Pan!abu"i I"aman & %a,asan Pusat Nia#a erpa"u- ). Daan 'o#ot /aya %m 10. lok D No. AD ANE/AN 15122
b. Alamat Pabrik
& l. %eamanan No.22 220 atu 6eper ANE/AN 15122
!. enis Pro"uk
& %anton# Plastik
". %apasitas pro"uksi
& 2777 ton8 bulan
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ P. Pan!abu"i I"aman a"alah perusahaan Nasional yan# ber#erak "ibi"an# kemasan yaitu mempro"uksi pro"uk kanton# plastik (enis bahan ))DPE 9)o, )inier Density Poly Etyline: "an *DPE 9*i#h Density Poly Etyline:. Perusahaan ini ber"iri se(ak tahun 1000 "an berkemban# pesat sampai saat ini "en#an total pro"uksi 25.777 ton pa"a akhir tahun 277.
2. Tan Penera=an
u(uan "ari penerapan ;istem aminan *alal a"alah bertan##un# (a,ab terha"ap pelan##an 'uslim P. Pan!abu"i yan# men##unakan kanton# plastik baik ))DPE maupun *DPE sehin##a merasa yakin untuk men#hantarkan lan#sun# "en#an makanan sehin##a makanan tersebut men(a"i aman kehalalannya. Oleh itu "iperlukan serti$ikat *alal seba#ai (aminan "ari '+I.
$. Ran L'n*= Penera=an
+ntuk saat ini ;istem aminan *alal P. Pan!abu"i I"aman "iterapkan se!ara tetap pa"a Pembelian- Penerimaan ahan- )ini Pro"uksi- Penyimpanan ahan "an Pro"uk serta trnsportasinya sesuai "en#an syariat Islam.
SISTEM JAMINAN HALAL 1. eb'a*an Haa
Pernyataan "ari kebi(akan *alal merupakan lan#kah a,al "ari penerapan ;istem aminan *alal 9;*: %ebi(akan halal merupakan pernyataan tertulis komitmen perusahaan untuk mempro"uksi pro"uk halal se!ara konsisten- men!akup konsistensi "alam pen##unaan "an pen#a"aan bahan baku- konsistensi "alam proses pro"uksi halal "an konsistensi penyimpanan "an pen#iriman pro"uk halal.
2. Pan3an Haa
Pan"uan *alal a"alah pan"uan untuk men#i"enti$ikasi bahan atau proses pa"a titik kritis yan# "iterapkan pa"a suatu perusahaan yan# ter"iri "ari 2.1. Haa a"alah boleh. Pa"a kasu makanan- kebanyakan makanan termasuk halal ke!ual se!ara khusus "isebutkan "alam Al
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ Haram a"alah sesuatu yan# Allah ;? melaran# untuk "ilakukan "en#an laran#an te#as.
;etiap oran# yan# menentan#nya akan berha"apan "en#an siksaan Allah "i akhirat. ahkan terka"an# (u#a teran!am sanksi syariah "i "unia ini
2.2. Re%eren!' A ran 3an %a&9a MUI 2.2.1. Pr'n!'=-=r'n!'= &en&an H*m Haa 3an Haram
2.2.1.1.
Pa"a "asarnya se#ala sesuatu halal hukumnya.
2.2.1.2.
Pen#halalan "an pen#haraman hanyalah ,e,nan# Allah ;? semata.
2.2.1.3.
'en#haramkan yan# halal "an men#halalkan yan# haram termasuk perilaku
syirik terha"ap Allah ;?. 2.2.1.4.
;esuatu yan# "iharamkan karena ia buruk "an berbahaya.
2.2.1.5.
Pa"a sesuatu yan# halal su"ah ter"apat sesuatu yan# "en#annya ti"ak la#i
membutuhkan yan# haram 2.2.1..
;esuatu yan# men#hantarkan kepa"a yan# haram maka haram pula
hukumnya. 2.2.1.>.
'enyiasati yan# haram- haram hukumnya.
2.2.1..
Niat baik ti"ak men#hapuskan hukum haram.
2.2.1.0.
*ati@hati terha"ap yan# syubhat a#ar ti"ak (atuh ke "alam yan# haram.
2.2.1.17.
;esuatu yan# haram a"alah haram untuk semua.
2.2.2. Haa 3an Haram ber3a!ar*an AL URAN
2.2.2.1.
Al@aarah 1& B*ai sekalian umat manusaia makanlah "ari apa yan# a"a "i
bumi ini se!ara halal "an baik. Dan (an#anlah kalian ikuti lan#kah@lan#kah syetan. ;esun##uhnya ia a"alah musuh yan# nyata ba#i kalianC. 2.2.2.2.
Al@aarah 1>2@1>3 & Bhai oran#@oran# yan# beriman- makanlah "iantara
reki yan# baik@baik yan# kami berikan kepa"a kalian "an bersyukurlah kepa"a Allah- (ika benar@benar kepa"a@Nyakalian menyembah. ;esun##uhn ya Allah hanya men#haramkan ba#i kalian ban#kai- "arah- "a#in# babi "an binatan# yan# "isembelih atas nama selain Allah. aran# siapa "alam kea"aan terpaksa-
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ se"an#kan ia ti"ak berkehen"ak "an ti"ak melampaui batas- maka ti"aklah ber"osasesun##uhnya Allah 'aha Pen#ampun la#i 'aha Pen#asihC. 2.2.2.3.
Al@Anam 145 & B%atakanlah- saya ti"ak men"apat pa"a apa yan# "i,ahyukan
kepa"aku sesuatu yan# "iharamkan ba#i yan# memakannya- ke!uali ban#kai- "arah yan# ter!urah- "a#in# babi karena ia kotor atau binatan# yan# "isembelih "en#an atas nama selain Allah. aran# siapa "alam kea"aan terpaksa se"an#kan ia ti"ak men#in#inkan "an ti"ak melampaui batas- maka ti"aklah ber"osa. ;esun##uhnya Allah 'aha Pen#ampun )a#i 'aha Pen#asihC. 2.2.2.4.
Al@'ai"ah 3 & BDiharamkan ba#i kalian ban#kai- "arah- "a#in# babi- he,an
yan# "isembelih "en#an atas nama selain Allah- yan# ter!ekik- yan# "ipukul- yan# (atuh- yan# "itan"uk- "an yan# "iterkam binatan# buas ke!uali yan# kalian sempat menyembelihnya. Dan "iharamkan pula ba#i kalian binatan# yan# "isembelih "isisi berhalaC. 2.2.2.5.
Al@'ai"ah 07@01 & B?ahai oran#@oran# yan# beriman sesun##uhnya
meminum khamr- ber(u"i- berkorban untuk berhala- men#un"i nasib "en#an panah a"alah perbuatan ke(i termasuk perbuatan syetan. 'aka (ahuilah perbuatan@ perbuatan itu a#ar kalian men"apat keuntun#an. ;esun##uhnya syetan itu hen"ak menimbulkan permusuhan "an perben!ian "i antara kalian lantaran meminum khamr "an ber(u"i "an men#halan#i kalian "ari men#in#at Allah "an shalat- maka apakah kalian berhenti "ari men#er(akan peker(aan ituC. 2.2.2..
Al@'ai"ah 0 & BDihalalkan untuk kalian binatan# buruan laut "an
makanannyaC. 2.2.2.>.
A)@A=ra$ 15> & BDia men#halalkan kepa"a mereka se#ala yan# baik "an
men#haramkan kepa"a mereka se#ala yan# kotorC.
2.2.$. Fa&9a MUI n&* Ba"an 3an Pr!e! Pr3*!'
2.2.3.1.
%hamr
a. ;e#ala sesuatu yan# memabukkan "ikate#orikan seb#ai khamr. b. 'inuman yan# men#an"un# minimal 1 ethanol- "ikate#orikan seba#ai khamr. !. 'inuman yan# "ikate#orikan khamr a"alah na(is. 0
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ ". 'inuman yan# "ipro"uksi "ari proses $ermentasi yan# men#an"un# kuran# "ari 1 ethanol- ti"ak "ikate#orikan khamr tetapi haram untuk "ikonsumsi. 2.2.3.2.
Ethanol
a. Ethanol yan# "ipro"uksi "ari in"ustri bukan khamr hukumnya ti"ak na(is atau su!i. b. Pen##unaan ethanol yan# merupakan senya,a murni yan# bukan berasal "ari in"ustri khamr untuk proses pro"uksi pan#an hukumnya & 1. 'ubah- apabila "alamhasil pro"uk akhirnya ti"ak ter"eteksi 2. *aram- apabila "alam hasil pro"uk akhirnya masih ter"eteksi. 3. Pen##unaan ethanol yan# merupakan senya,a murni yan# berasal "ari in"ustri khamar untuk proses pro"uksi in"ustri hukumnya haram. 2.2.3.3.
*asil ;ampin# In"ustri %hamr
a. Fusel oil yan# berasal "ari hasil sampin# in"ustri khamr a"alah haram "an na(is b. Fusel oil yan# bukan berasal "ari khamr a"alah halal "an su!i !. %omponen yan# "ipisahkan se!ara $isik "ari $usel oil yan# berasal "ari khamr hukumnya haram. ". %omponen yan# "ipisahkan se!ara $isik "ari $usel oil yan# berasal "ari khamr "an "ireaksikan se!ara kimia,i sehin##a berubah men(a"i senya,a baru hukumnya halal "an su!i. e. 6uka yan# berasal "ari khamr baik ter(a"i "en#an sen"irinya maupun melalui rekayasa- hukumnya halal "an su!i. $. /a#i yan# "ipisahkan "ari proses pembuatan khamr setelah "i!u!i sehin##a hilan# rasa- bau" an ,arna khamar@nya- hukumnya halal "an su!i. 2.2.3.4.
Fla$or Gan# 'enyerupai Pro"uk *aram
Flavor yan# men##unakan nama "an mempunyai pro$il sensori pro"uk haram!ontohnya $lavor rum- $lavor babi- "an lain@lain- ti"ak bias "iserti$ikasi halal serta ti"ak boleh "ikonsumsi ,alaupun in#re"ient yan# "i#unakan a"alah halal. 2.2.3.5.
Pro"uk 'ikrobial
17
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ a. 'ikroba yan# tumbuh "an berasal "ari me"ia pertumbuhan yan# su!i "an halal a"alah halal- "an mi!roba yan# tumbuh "an berasal "ari me"ia pertumbuhan yan# na(is "an haram a"alah haram. b. Pro"uk mi!robial yan# lan#sun# "ikonsumsi yan# men##unakan bahan@bahan yan# haram "an na(is "alam me"ia pertumbuhannya- baik pa"a skala penye#aranskala pilot plant- "an tahap pro"uksi- hukumnya haram. !. Pro"uk mi!robial yan# "i#unakan untuk membantu proses pro"uksi pro"uk lain yan# lan#sun# "ikonsumsi "an men##unakan bahan@bahan haram "an na(is "alam me"ia pertumbuhannya- hukumnya haram. ". Pro"uk konsumsi yan# men##unakan pro"uk mi!robial harus "itelusuri kehalalannya sampai pa"a tahap proses penye#aran mikroba. 2.2.3..
Pen##unaan Alat ersama
a. Alat bekas "ipakai babi8an(in# harus "i!u!i "en#an !ara "i@sertu 9"i!u!i "en#an air > H- yan# salah satunya "en#an tanah8"ebu atau pen##antinya yan# memiliki "aya pembersih yan# sama:. b. ;uatu peralatan ti"ak boleh "i#unakan ber#antian antara pro"uk babi "an non@ babi meskipun su"ah melalui proses pen!u!ian.
2.2.+. Bebera=a ;n&" Ba"an r'&'!
2.2.4.1.
Da#in#
Da#in# yan# berasal "ari he,an halal "apat men(a"i ti"ak halal (ika "isembelih tanpa men#ikuti aturan syariat Islam. *al@hal yan# men(a"i titik proses penyembelihan a"alah seba#ai berikut & a. Penyembelihan 9harus seoran# muslim yan# taat "an melaksanakan syariat Islam sehari@hari:. b. Pemin#sanan 9ti"a menyebabkan he,an mati sebelum "isembelih:. !. Peralatan8pisau 9harus ta(am: ". Proses pas!a penyembelihan he,an harus benar@benar mati sebelum proses "ilan(utkan "an "arah harus keluar se!ara tuntas:. +ntuk "a#in# impor perlu "iperhatikan hal@hal "i ba,ah ini & 11
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ •
*arus "ilen#kapi "en#an serti$ikat halal "ari lemba#a yan# "iakui )P PO' '+I.
•
*arus "ilen#kapi "en#an "okumen pen#apalan "an "okumen lainnya 9!ontoh & "okumen kesehatan:.
•
*arus a"a ke!o!okan "antara serti$ikat halal "en#an "eokumen lain.
•
*arus a"a ke!o!okan antara "okumen "en#an $isik 9kemasan- abel- "an lain@lain:.
•
*arus a"a ke!o!okan no lot- plant number- tan##al penyembelihan "an seba#ainya.
2.2.4.2.
ahan urunan *e,ani
ahan turunan he,ani berstatus halal "an su!i (ika berasal "ari he,an yan# "isembelih sesuai "en#an syariat Islam- bukan berasal "ari "arah "an ti"ak ber!ampur "en#an baan haram atau na(is. erikut ini "isampaikan !ontoh@!ontoh bahan turunan he,ani 8 mun#kin berasal "ari turunan he,ani & •
)emak
•
Protein
•
elatin
•
%ola#en
•
Asam lemak "an turunannya 9E437@E43:
•
aram atau ester asam lemak 9E4>7@E405:
•
liserol8#liserin 9E422:
•
Asam amino 9!ontoh & sistein- $enilalanin- "an seba#ainya:
•
E"ible bone phosphate 9E521:
•
Di8trikalsium $os$at
•
epun# plasma "arah
•
%onsentrat #lobulin
•
Fibrino#en
12
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ •
'e"ia pertumbuhan mikroba 9!ontoh & bloo" a#ar:
•
*ormon 9!ontoh & insulin:
•
Enim "ari pan!reas babi8sapi 9amylase- lipase- pepsin- tripsin:
•
aurin
•
Plasenta
•
Pro"uk susu- turunan susu "an hasil sampin#nya yan# "iproses men##unakan enim 9!ontoh& ke(u- ,hey- laktosa- kasein8kaseinat:
•
eberapa vitamin 9!ontoh & vitamin A- - D- E:
•
Aran# akti$
•
%uas
2.2.4.3.
ahan Nabati
ahan nabati pa"a "asarnya halal- akan tetapi (ika "iproses men##unakan bahan tambahan "an penolon# yan# ti"ak halal- maka bahan tersebut men(a"i ti"ak halal. Oleh karena itu perlu "iketahui alur proses pro"uksi beserta bahan tambahan "an penolon# yan# men##unakan "alam memproses suatu bahan nabati. erikut ini "isampaikan beberapa !ontoh bahan nabati yan# mun#kin men(a"i titik kritis & •
epun# teri#u "apat "iperkaya "en#an berba#ai vitamin antara lain 1- 2asam $olat.
•
Oleoresin 9!abe- rempah@rempah "an lain@lain: "apat men##unakan emulsi$ier 9!ontoh& polysorbate8t,een J #ly!eril monooleat yan# mun#kin berasa "ari he,an:- supaya "apat larut air.
•
)esitin ke"elai mun#kin men#unakan enim $os$olipase "alam proses pembuatannya untuk memperbaiki si$at $un#sionalnya.
•
*y"rolye" Ke#etable Protein 9*KP: perlu "iperhatikan (ika proses hi"rolisisnya men##unakan enim.
2.2.4.4.
Pro"uk *asil ;ampin# In"ustri 'inuman eralkohol "an turunannya
Pro"uk8bahan hasil sampin# in"ustri minuman beralkohol beserta turunannya berstatus haram (ika !ara memperolehnya hanya melalui pemisahan se!ara $isik "an 13
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ pro"uk masih memiliki si$at khamr. Akan tetapi (iaka bahan8pro"uk tersebut "ireaksikan se!ara kimia,i sehin##a men#hasilkan senya,a baru- maka senya,a baru yan# telah men#alami perubahan kimia statusnya men(a"i halal. ebraoa !ontoh pro"uk hasil sampin# in"ustri minuman beralkohol "an turunannya yan# merupakan titik kritis & •
6o$na! oil 9merupakan hasil sampin# "istilasi !o#na!8bran"y:
•
Fusel oil 9merupakan hasil sampin# "istille" bevera#es: "anturunannya seperti isoamil al!ohol- isobutyl al!ohol- propel al!ohol- #liserolasetal"ehi"- 2-3 buta"iol- aseton "an "iasetil "an seba#ainya:.
•
re,er yeast 9merupakan hsil sampin# in"ustri bir:
•
artari! A!i" 9hasil sampin# in"ustri ,ine:
2.2.4.5.
Pro"uk 'ikrobial
;tatus pro"uk mi!robial "apat men(a"i haram (ika termasuk "alam kate#ori berikut & •
Pro"uk mi!robial yan# (elas haram- yaitu pro"uk minuman beralkohol 9khamr: beserta pro"uk sampin# "an turunannya.
•
Pro"uk mi!robial yan# men##unakan me"ia "ari bahan yan# haram pa"a me"ia a#ar- propa#asi "an pro"uksi. 6ontoh me"ia yan# haram atau "ira#ukan kehalalannya "iantaranya & "arah- peptone 9pro"uk hasil hi"rolisis bahan berprotein seperti "a#in#- kasein atau #elatin men##unakan asam atau enim:.
•
Pro"uk mi!robial yan# "alam proses pembuatanya melibatkan enim "ari bahan yan# haram.
•
Pro"uk mi!robial yan# "alam proses pembuatannya men##unakan bahan penolon# yan# haram. 6ontoh a"alah pen##unaan anti busa "alan kultivasi mikroba yan# "apat berupa minyak8lemak babi- #liserol atau bahan lainnya.
•
Pro"uk mikroba rekombinan yan# men##unakan #en berasal "ari bahan yan# haram. 6ontoh a"alah saba#ai berikut
14
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ a. Enim a@amilase "an protease yan# "ihasilkan oleh ;a!!haromy!es !erevisae rekombinan "en#an #en "ari (arin#an he,an. b. *ormon insulin yan# "ihasilkan oleh E. !oli rekombinan "en#an #en "ari (arin#an pan!reas babi. !. *ormone pertumbuhan 9human #ro,th hormone: yan# "ihasilkan oleh E.!oli rekombinan. 2.2.4..
ahan@ahan )ain
;elain kelompok bahan@bahan "iatas- berikut ini a"alah !ontoh bahan 8kelompok bahan yan# serin# men(a"i titik kritis. •
Aspartam 9terbuat "ari asam amino $enilalanin "an asam asparta:
•
Pe,arna alami
•
Flavor
•
;easonin#
•
ahan pelapis vitamin
•
ahan pen#umulsi "an penstabil
•
Anti busa
•
Dan lain@lain
2.$. e=&!an I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! (Lam='ran)
2.4. Da%&ar I3en&'%'*a!' n&r T'&'* r'&'! =a3a ma&er'a 3an &'n3a*an =en;ea"an (am='ran :
2.5. Da%&ar I3en&'%'*!' n&r T'&'* r'&'! =a3a =r!e! =r3*!' 3an &'n3a*an =en;ea"an (am='ran)
$. 5ran'!a!' Manaemen Haa
15
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 'ana(emen halal merupakan or#anisasi internal perusahaan yan# men#elola seluruh $un#si "an e$ektivitas mana(emen "alam men#hasilkan pro"uk halal. Dalam men#elola $un#si "an aktivitas tersebut pihak perusahaan "apat melibatkan seluruh "epartemen atau ba#ian yan# terkait "en#an system berpro"uksi halal- mulai "ari tin#kat pen#ambilan kebi(akan tertin##i sampai tin#kat pelaksana teknis lapan#an. 6ontoh struktur or#anisasi mana(emen halal "apat "ilihat pa"a #ambar 1. 'ana(emen yan# terlibat merupakan per,akilan "ari mana(emen pun!ak-
'ANAE'EN P+N6A%
%oor"inator Au"itor *alal Internal 9Novri Ariyanto:
)PPO' '+I
Pur!hasin# 9/esmi:
/JD 9*erry:
Pro"uksi 9atot ?:
PPI6 9)isa ;:
ambar 1. ;truktur Or#anisasi 'ana(emen *alal Persyaratan- tu#as "an ,e,enan# au"itor halal internal a"alah seba#ai berikut & $.1. Per!7ara&an A3'&r "aa 'n&erna.
3.1.1. %arya,an tetap perusahaan bersan#kutan. 3.1.2. %oor"inator im Au"itor halal internal a"alah seoran# 'uslim yan# men#erti "an men(alankan syariat Islam. 1
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.1.3. era"a "alam lin#kup 'ana(emen *alal. 3.1.4. erasal "ari ba#ian yan# terlibat "alam proses pro"uksi se!ara umum seperti ba#ian
3.2. Ta! T'm A3'&r "aa 'n&erna !e;ara mm 3.2.1. 'enyusun manual ;* perusahaan 3.2.2. 'en#koor"inasi pelaksanaan ;* 3.2.3. 'embuat laporan pelaksanaan ;* 3.2.4. 'elakukan komunikasi "en#an pihak )PPO' '+I
$.$. Ura'an Ta! 3an 8e9enan A3'&r Haa 'n&erna ber3a!ar*an %n!' !e&'a= ba'an 7an &er'ba& 3aam !&r*&r manaemen "aa
3.3.1. 'ana(emen Pun!ak 3.3.1.1.
'erumuskan kebi(akan perusahaan berkaitan "en#an kehalalan pro"uk yan#
"ihasilkan. 3.3.1.2.
'emberikan "ukun#an penuh ba#i pelaksanaan ;* "i perusahaan.
3.3.1.3.
'enye"iakan $asilitas "an sarana yan# "ibutuhkan "alam pelaksanaan ;*
3.3.1.4.
'emeberikan ,e,nan# kepa"a !oor"inator au"itor halal internal untuk
melakukan tin"akan tertentu yan# "ian##ap perlu yan# berkaitan "en#an pelaksanaan ;* termasuk tin"akan perbaikan terha"ap kesalahan sampai pa"a pen#hentian pro"uksi atau penolakan bahan baku- sesuai "en#an aturan yan# "itetapkan ))PO' '+I. 3.3.2. /iset "an Pen#emban#an 9/ J D:
1>
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.3.2.1.
'enyusun system pembuatan pro"uk baru ber"asarkan bahan yan# telah
"isusun oleh %A*I "an "iketahui oleh )PPO' '+I. 3.3.2.2.
'enyusun system perubahan bahan sesuai "en#an ketentuan halal.
3.3.2.3.
'en!ari alternative bahan yan# (elas kehalalannya.
3.3.2.4.
'elakukan komunikasi "en#an %A*I "alam $ormulasi "an pembuatan
pro"uk baru. 3.3.3. Pen#en"alian "an Pen#a,asan 'utu 9
'enyusun "an melaksanakan prose"ur pemantauan "an pen#en"alian untuk
men(amin konsistensi pro"uksi halal. 3.3.3.2.
'elaksanakan pemeriksaan terha"ap setiap bahan yan# masuk sesuai "en#an
serti$ikat halal- spesi$ikasi "an pro"usennya. 3.3.3.3.
'elakukan komunikasi "en#an %A*I terha"ap setiap penyimpan#an "an
keti"ak!o!okan bahan "en#an "okumen kehalalan. 3.3.4. Pembelian 9Pur!hasin#: 3.3.4.1.
'enyusun prose"ur "an pelaksanakan pembelian yan# "apat men(amin
konsistensi bahan sesuai "en#an "a$tar bahan yan# telah "isusun oleh %A*I "an "iketahui oleh )PPO' '+I. 3.3.4.2.
'elakukan komunikasi "en#an %A*I "alam pembelian bahan baru "an atau
pemilihan pemasok baru. 3.3.4.3.
'elakukan evaluasi terha"ap pemasok "an menyusun perin#kat pemasok
ber"asrkan kelen#kapan "okumen halal. 3.3.5. Pro"uksi 9Pro"u!tion: 3.3.5.1.
'enyusun prose"ur pro"uksi yan# "apat men(amin kehalalan pro"uk
3.3.5.2.
melakukan pemantauan pro"uksi yan# bersih "an bebas "ari bahan haram "an
na(is. 3.3.5.3.
'en(alankan ke#iatan pro"uksi sesuai "en#an matrik $ormulasi bahan yan#
telah "isusu oleh %A*I "an "iketahui oleh )PPO' '+I. 3.3.5.4.
'elakukan komunikasi "en#an %A*I "alam hal proses pro"uk halal.
3.3.. Per#u"an#an 8PPI6
1
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.3..1.
'enyusun prose"ur a"ministrasi per#u"an#an yan# "apat men(aminkehalalan
bahan "an pro"uk yan# "isimpan serta menhin"ari ter(a"inya kontaminasi "ari se#ala sesuatu yan# haram "an na(is. 3.3..2.
'elaksanakan Penyimpanan pro"uk "an bahan sesuai "en#an "a$tar bahan
"an pro"uk yan# telah "isusun oleh %A*I "an "iketahui oleh )PPO' '+I. 3.3..3.
'elakukan komunikasi "en#an %A*I "alam system keluar masuknya bahan
"ari "an ke"alam #u"an#.
$.+. S&an3ar3 5=era&'n Pr;e3re! (S5P)
;tan"ar" Operatin# Prose"ures 9;OP: a"alah suatu peran#kat intruksi yan# "ibakukan untuk menyelesaikan suatu proses ker(a rutin tertentu. ;OP "ibuat a#ar perusahaan mempunyai prose"ur baku untuk men!apai tu(uan penerapan ;* yan# men#a!u kepa" a kebi(akan halal perusahaan. ;OP "ibuat untuk seluruh ke#iatan kun!i pa"a proses pro"uksi halal yaitu bi"an# / J D- Pur!hasin#-
ahan yan# "ibeli harus men#a!u pa"a "a$tar bahan yan# telah "iketahui oleh
)P PO' '+I 3.4.1.2.
Pembelian harus "apat men(amin bah,a yan# akan "ibeli sesuai "en#an "ata
yan# tertera pa"a serti$ikat halal atau "okumen halal 9nama "an ko"e bahan- nama perusahaan- nama "an lokasi pabrik:. 3.4.1.3.
Dokumen pembelian harus ter"okumentasi "en#an baik "an len#kap.
3.4.2. ;OP Pemeriksaan "an peneriamaan ahan 3.4.2.1.
Nama bahan ko"e bahan- pro"usen- nama "an lokasi pabrik "iperiksa
kesesuaiannya "en#an "a$tar bahan yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+I 3.4.2.2.
ila serti$ikat halal men#hen"aki lo#o khusus- lo#o tersebut harus "ipastikan
a"a pa"a kemasan halal. 10
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.4.2.3.
+ntuk bahan yan# serti$ikat halalnya "iterbitkan per pen#apalan- perlu
"ipastikan bah,a lot number- kuantitas- tan##al prosuksi "an tan##al ka"aluarsa sesuai "en#an yan# ter!antum pa"a "okumen halal. 3.4.2.4.
ahan yan# telah "iperiksa "an sesuai "en#an kreteria maka "iberi halal pass.
3.4.2.5.
bahan yan# tersimpan "i#u"an# a"alah bahan yan# sesuai "en#an "a$atar
bahan yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+I. Apabila a"a bahan "iluar "a$tar tersebut maka penempatannya harus "ipisah "an "ipastikan ti"ak ter(a"i kontaminasi silan#. 3.4.2..
bahan yan# "isimpan "i#u"an# harus terbatas "ari na(is "an bahan haram.
3.4.2.>.
;etiap mutasi 9pemasukan "an pen#eluaran: bahan "ari #u"an# harus "i!atat
serta "ilen#kapi "en#an kartu sto!k- nota permintaan baran# "an bukti pernerimaan baran#.
3.4.3. ;OP Pen##antian "an Penambahan Pemasok baru 3.4.3.1.
ika bahan termasuk kate#ori kritis- maka "iperiksa apakah pemasok baru
telah memiliki serti$ikat halal "ari '+I atau "ari lemba#a yan# "iakui o leh )P PO' '+I. 3.4.3.2.
ila pemasok ti"ak memiliki serti$ikat halal maka "isarankan untuk men!ari
pemasok lain yan# telah memiliki serti$ikat halal "ari '+I atau "ari lemba#a yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+IL 3.4.3.3.
ila ti"ak "itemukan alternati$ pemasok baru yan# telah memiliki serti$ikat
halal maka perlu "ilakukan pemeriksaan spesi$ikasi teknis yan# men(elaskan asal usul bahan 9sour!!e o$ oro#in: "an "ia#ram alir proses pembuatan bahan tersebut serta "ikonsultasikan kepa"a )P PO' '+I melalui internal au"itor. 3.4.3.4.
*arus a"a (aminan bah,a yan# akan "ibeli sesuai "en#an "ata yan# tertera
oa serti$ikat halal atau "okumen halal 9nama "an ko"e bahan- nama perusahaannama "an lokasi pabrik:. 3.4.3.5.
Pemasok "iperiksa apakah merupakan pro"usen lan#sun# atau penyalur. ila
pemasok a"alah penyalur- maka harus "ibuat per(an(ian tertulis "en#an pihak
27
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ pemasok uan# menyatakan bah,a pemasok hanya memasok bahan "ari pro"usen yan# tertera pa"a "okumen halal. 3.4.3..
/en!ana pen##unaan pen##antian pemasok "ilaporkan kepa"a )P PO' '+I
melalui internal au"itor. 3.4.3.>.
ahan "ari pemasok baru "apat "i#unakan setelah men"apat persetu(uan oleh
)P PO' '+I. 3.4.3..
Data pemasok yan# akti$ maupun ti"ak harus "i"okumentasikan "en#an baik.
3.4.4. ;OP Pen##unaan ahan aru 3.4.4.1.
ahan baru "iperiksa apakah bahan termasuk kate#ori kritis "an telah
memiliki serti$ikat halal "ari '+I atau "ari lemba#a yan# "iketahui oleh )P PO' '+I. 3.4.4.2.
ila bahan ti"ak memiliki serti$iakt halal "isarankan untuk men!ari bahan
alternati$ yan# sama atau se(enis yan# telah memiliki serti$ikat halal "ari '+I atau "ari lemba#a yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+I. 3.4.4.3.
ila bahan alternati$ yan# sama ti"ak "i"apatkan- maka perlu pemeriksaan
spesi$ikasi teknis yan# men(elaskan asal@usul bahan 9sour!e o$ ori#inal: "an "ia#ram alir proses pembuatan bahan tersebut serta "ikonsultasikan kepa"a )P PO' '+I melalui internal au"itor. 3.4.4.4.
/en!ana pen##unaan bahan baru "ilaporkan kepa"a )P PO' '+I melalui
internal au"itor 3.4.4.5.
ahan baru "apat "i#unakan setelah men"apat persetu(uan oleh )P PO'
'+I.
3.4.5. ;OP Pro"uksi *alal 3.4.5.1.
Pembuatan kertas ker(a pro"uksi 9,ork sheet: harus men#a!u pa"a $ormula
"an matrik bahan yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+I. 3.4.5.2.
ahan yan# "apat "i#unakan "alam pro"uksi halal hanya yan# ter"apat "alam
"a$tar bahan yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+I "an telah men"apatkan halal pass. 21
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.4.5.3.
ahan "ipastikan terbebas "ari kontaminasi na(is "an bahan yan# haram.
3.4.5.4.
)ini pro"uksi "ipastikan hanya "i#unakan untuk bahan yan# halal.
3.4.5.5.
Apabila lini pro"uksi (u#a "i#unakan untuk bahan yan# belum "iserti$ikasi
halal- maka prose"ur perbersihan "ipastikan "apat men#hilan#kan8men#hin"ari "ari pro"uk "ari kontaminasi silan#. 3.4.5..
ila a"a pro"uk yan# ti"ak "iserti$ikasi men#an"un# turunan babi- alat "an
lini pro"uksi "ipastikan terpisah. 3.4.5.>.
*arus "ipastikan bah,a "iarea pro"uksi ti"ak boleh a"a bahan@bahan atau
baran#@baran# yan# ti"ak "i#unakan untuk pro"uksi. 3.4.5..
6atatan pro"uksi "i"okumentasikan "en#an baik "an len#kap.
3.4.. ;OP Perubahan Formula "an Pen#emban#an Pro"uk aru 3.4..1.
Prinsip perubahan $ormula "an pen#emban#an pro"uk baru a"alah
men#utamakan pa"a "a$tar bahan yan# tealh "iketahui )P PO' +I 3.4..2.
Perubahan $ormula yan# men#hasilkan pro"uk baru harus "ia(ukan "alam
proses serti$ikasi halal baru. 3.4..3.
Perubahan $ormula yan# ti"ak men#hasilkan pro"uk baru "an ti"ak
men##unakan bahan baru 9re$ormulasi komposisi: ti"ak perlu "ilaporkan kepa"a )PPO' '+I 3.4..4.
Perubahan $ormula yan# ti"ak men#hasilkanpro"u( baru tetapi men##unakan
bahan baru 9pen##unaan bahan alternati: harus men#a!u kepa"a ;OP pen##unaan bahan baru. 3.4..5.
/en!ana pembuatan $ormula baru yan# ti"ak men#hasilkan pro"uk baru
"ilaporkan kepa"a )P PO' '+I melalui internal au"itor. 3.4...
Formula baru "apat "i#unakan setelah men"apat persetu(uan oleh )P PO'
'+I. 3.4..>.
Apabila $ormula baru ti"ak men"apat persetu(uan maka $ormula baru ti"ak
"apat "i#unakan.
$.. A;an Te*n'!
22
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ Pelaksanaan ;* "ilakukan oleh bi"an#@bi"an# yan# terkait "alam or#anisasi mana#emen halal. Dalam pelaksanaanya perlu "ibuat a!uan teknis yan# ber$un#si seba#ai "okumen untuk membantu peker(aan bi"an#@bi"an# terkait "alam melaksanakan $un#si ker(anya. 3.5.1. A!uan eknis untuk a#ian Pembelian. 3.5.1.1.
Da$tar bahan meliputi nama bahan- pemasok "an pro"usen yan# telah "isusun
oleh %A*I "an "iketahui oleh )P PO'. 3.5.1.2.
Da$tar )emba#a serti$ikasi halal yan# telah "iakui )P PO' '+I.
3.5.1.3.
%ebi(akan "ari masin#@masin# lemba#a serti$ikasi yan# terkait "en#an pro"uk
9;erti$ikat per pen#iriman- ,ilayah berlakunya ;erti$ikat *alal- masa berlaku ;erti$ikat *alal- lo#o halal pa"a kemasan "an lain@lain: 3.5.1.4.
;OP penambahan pemasok baru
3.5.2. A!uan teknis untuk a#ain / J D 3.5.2.1.
Da$tar bahan meliputi nama bahan- pemasok "an pro"usen yan# telah "isusun
oleh %A*I "an "iketahui oleh )P PO' '+I. 3.5.2.2.
%ebi(akan "ari masin#@masin# lemba#a serti$ikasi yan# terkait "en#an pro"uk
9;erti$ikat pe pen#iriman- ,ilayah berlakunya ;erti$ikat *alal- masa berlaku ;erti$ikat *alal- lo#o halal pa"a kemasan "an lain@lai:. 3.5.2.3.
abel hasil i"enti$ikasi titik kritis keharaman bahan.
3.5.2.4.
;OP pen#unaan bahan baru.
3.5.3. A!uan eknis a#ian Pro"uksi 3.5.3.1.
Da$tar bahan meliputi nama bahan- pemasok "an pro"usen yan# telah "isusun
oleh %A*I "an "iketahui oleh %A*I "an "iketahui oleh )P PO' '+I. 3.5.3.2.
Formula8intruksi ker(a pro"uksi sesuai "en#an matriks bahan.
3.5.3.3.
abel hasil i"enti$ikasi peluan# kontaminasi proses pro"uk "ari bahan
haram8na(is "an tin"akan pen!e#ahannya 3.5.3.4.
;OP pro"uksi halal.
3.5.4. A!uan eknis untuk a#ian <68
Da$tar bahan meliputi nama bahan- pemasok "an pro"usen yan# telah "isusun
oleh %A*I "an "iketahui oleh )P PO' '+I. 23
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.5.4.2.
%ebi(akan "ari masin#@masin# lemba#a serti$ikasi yan# terkait "en#an pro"uk
9;erti$ikat per pen#iriman- ,ilayah berlakunya ;erti$ikat *alal- masa berlakunya ;erti$ikat *alal- "an lain@lain:. 3.5.4.3.
;OP pemeriksaan bahan.
3.5.5. A!uan eknis untuk a#ian Per#u"an#an. 3.5.5.1.
Da$tar bahan meliputi nama bahan- pemasok "an pro"usen yan# telah "isusun
oelh %A*I "an "iketahui oleh )P PO' '+I. 3.5.5.2.
an"a pa"a kemasan lo#o- )ot number - nama "an alamat 8lokasi pro"uksi:
yan# harus "isesuaikan "en#an "okumen kehalalan. 3.5.5.3.
Pro!e"ur penyimpanan bahan8pro"uk yan# men(amin terhin"arnya bahan 8
pro"uk "ari kontaminasi oleh baran# haram "an na(is. 3.5.5.4.
;OP pernerimaan "an penyimpanan bahan.
$.6. S'!&em A3m'n'!&ra!'.
Perusahaan harus men"isain suatu sistem a"ministrasi terinte#rasi yan# "apat "itelusuri 9tra!eable: "ari pembelian bahan sampai "en#an "istribusi pro"uk. ;e!ara rin!i a"ministrasi yan# terkait "en#an ;* "imulai "ari a"ministrasi ba#ian pembelian bahan 9pur!hasin#: penerimaan baran# 9
Pr3;&'n
Pur!hasin #
/e!eivin#
;tora#e
Operation
C
PPIC
RD
24
D'!&r'b&'n
;tora#e
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
ambar 2. /antai ;istem A"ministrasi ;*
$./. S'!&em D*men&a!'
Pelaksanaan ;* "i perusahaan harus "i"ukun# oleh "okumentasi yan# baik "an mu"ah "iakses oleh pihak yan# terlibat "alam proses pro"uksi halal termasuk )P PO' '+I seba#ai lemba#a serti$ikasi halal. Dokumen yan# harus "i(a#a antara lain. 3.>.1. Pembelian bahan 3.>.2. Penerimaan bahan 3.>.3. Penyimpanan bahan 3.>.4. /iset "an pen#emban#an 9$ormulasi: 3.>.5. Pro"uksi 9proses Pro"uksi "an Pembersihan Fasilitas Pro"uksi : 3.>.. Penyimpanan Pro"uk 3.>.>. Distribusi Pro"uk 3.>.. Evaluasi "an 'onitorin# 9laporan berkala: 3.>.0. %e#iatan Pelatihan "an ;osialisasi 3.>.17. in"akan Perbaikan atas %eti"aksesuaian 3.>.11. 'ana(emen /evie, Dalam manual ;* akan "i(elaskan "okumentasi tiap $un#si operasi "isertai penan##un# (a,ab "an loksinya. 6ontoh "okumen "apat "ilihat "i lampiran.
$.4. S!'a'!a!'
;* yan# telah "ibuat "an "iimplementasikan oleh perusahaan harus "isosialisasikan ke seluruh peman#ku kepentin#an 9stakehol"er: perusahaan termasuk kepa"a pihak keti#a 9pemasok- makloon:. u(uan ke#iatan ini a"alah a#ar seluruh peman#ku kepentin#an memiliki kepe"ulian 9a,areness: terha"ap kebi(akan halal sehin##a timbul kesa"aran menerapkan "itin#kat operasional. 'eto"e ;osialisasi yan# "ilakukan "apat berbentuk poster- lea$let!eramah umum- buletin internal- au"it supplier atau memo internal perusaahaan 25
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ $.:. Pea&'"an
Perusahaan perlu melakukan pelatihan ba#i seluruh (a(aran pelaksana ;*. +ntuk itu perusahaan harus men#i"enti$ikasi kebutuhan pelatihan "alam perio"e ,aktu tertentu. Pelatihan harus melibatkan semua personal yan# peker(anya mun#kin mempen#aruhi status kehalalan prosuk. Peker(aan yan# mun#kin mempen#aruhi status kehalalan pro"uk harus "iserahkan kepa"a personal yan# kompeten sesuai "en#an pen"i"ikan- pelatihan "an pen#alaman 9"alam hal ini "ibi"an# peker(aan "an hukum Islam:. u(uan "ari Pelatihan a"alah& 91: 'enin#katkan pemahaman k arya,an tentan# pen#ertian halal haram- pentin#nya kehalalan suatu pro"uk- titik kritis bahan "an pross pro"uksi. 92: 'emahami ;*.
$.10. mn'*a!' In&erna 3an E<&erna
Perusahan "alam melaksanakan ;* perlu melakukan komunikasi "en#an berba#i pihak yan# terkait baik se!ara internal maupun eksternal. +ntuk itu perusahaan harus membuat "an melaksanakan prose"ur untuk& 3.17.1. 'elakukan komunikasi internal antara berba#ai tin#katan "an $un#si or#anisai 3.17.2. 'enerima- men"okumentasi- "an menan##api komunikasi "ari pihak luar termasuk "en#an )PPO' '+I.
$.11. A3'& In&erna.
Pemantauan "an evaluasi ;* pelaksanaanya "i,u(utkan "alam bentuk au"it internal. 3.11.1. u(uan Au"it Internal. 3.11.1.1.
'enentukan kesesuaian ;* perusahaan "en#an stan"ar yan# telah "itetapkan
oleh )P PO' '+I. 3.11.1.2.
'enentukan kesesuaian pelaksanaan ;* perusahaan "en#an
peren!anaannya. 3.11.1.3.
'en"eteksi penyimpanan yan# ter(a"i serta menentukan tin"akan perbaikan
"an pen!e#ahan.
2
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3.11.1.4.
'emastikan bah,a permasalahan yan# "itemukan pa"a au"it sebelumnya
telah "iperbaiki sesuai "en#an keran#ka ,aktu yan# telah "itetapkan. 3.11.1.5.
'enye"iakan in$ormasi tentan# pelaksanan ;* kepa"a mana(emen "an )P
PO' '+I 3.11.2. /uan# )in#kup Au"it Internal. 3.11.2.1.
Dokumentasi ;* Pemeriksaan kelen#kapan "an kesesuaian "okumen pen"ukun# kehalalan pro"uk yan# menyan#kut bahan- proses maupun pro"uk "i setiap ba#ian yan# terkait- seperti & "a$tar bahan- spesi$ikasi- serti$ikat halal- $ormula- "okumen pembelian bahan- "okumen pen##u"an#an- "an seba#ainya. *al@hal yan# "iperhatikan a"alah & a. %elen#kapan "okumen ;*. b. %elen#kapan spesi$ikasi bahan !. %elen#kapan- keabsahan "an masa berlaku serti$ikat halal bahan ". %e!o!okan $ormula "en#an "a$tar bahan halal e. %e!o!okan "okumen pembelian bahan "en#an "a$tar bahan halal. $. %elen#kapan "an ke!o!okan "okumen pro"uksi "en#an "a$tar bahan "an $ormula halal. #. %elen#kapan "an ke!o!okan "okumen pen##u"an#an "en#an "a$tar bahan "an "a$tar pro"uk halal. h. +(i mampu telusur 9tra!eability sistem.
3.11.2.2.
Pelaksanaan ;* Au"it pelaksanaan ;* "i perusahaa men!akup & a. Or#anisasi 'ana(emen *alal b. %elen#kapan Dokumen A!uan eknis Pelaksanaan ;* !. Implementasi "okumen ". Pelaksanaan sosialisasi ;* e. Pelatihan $. %omunikasi internal "an eksternal "alam pelaksanaan ;* #. Pemantauan "an Evaluasi pelaksanaan ;*. 2>
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ h. Pelaporan internal "an eksternal Pelaksanaan ;* i.
Pen#ambilan bukti berupa $orm@$orm atau hal@hal lain tentan# pelaksanaan ;* "i perusahaan (ika "ian##ap perlu.
3.11.3. Pelaksanaan Au"it Internal 3.11.3.1.
?aktu Pelaksanaan Au"it *alal internal "ilakukan sekuran#@kuran#nya sekali tiap bulan atau pasa saat ter(a"i perubahan@perubahan yan# mun#kin mempen#aruhi status kehalalan pro"uk seperti & perubahan mana(emen- kebi(akan- $ormulasi bahan- proses maupun keluahan "ari konsumen.
3.11.3.2.
'eto"e Pelaksanaan Au"it halal internal "apat "ilaksanakan se!ara bersaman "en#an au"it sistem yan# lain. etapi $ormulir au"it halal internal "ibuat terpisah. Au"it "ilakuakan "en#an meto"e & a. ?a,an!ara b. Pen#u(ian "okumen !. Observasi lapan# "an $isik
3.11.3.3.
Pelaksana 9Au"itor: Au"it halal Internal "ilakukan oleh im Au"itor *alal Internal Pelaksana au"it internal "ilakukan oleh A*I "ari "epartemen yan# berbe"a 9!ross au"it:.
3.11.3.4.
Pihak yan# "iau"it 9Au"itee: Pihak au"itee a"alah seluruh ba#ian yan# terkait "alam proses pro"uksi halal seperti & a. a#ian pembelian 9pur!hasin#8PPI6: b. a#ian pen#a,asan mutu 9
2
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ $.12. T'n3a*an Perba'*an
in"akan perbaikan atas pelaksanaan ;* "ilakukan (ika pa"a saat "ilakukan au"it halal internal "itemukan keti"ak sesuaian pelaksanaanya. in"akan perbaikan harus "ilakukan sese#era mun#kin- (ika temuan yan# "i"apatkan ber"ampak lan#sun# terha"ap status kehalalan pro"uk. ;emua bentuk tin"akan perbaikan "ilakukan oleh perusahaan "en#an "ibuat berita a!ara serta laporannya "an ter"okumentasikan "en#an baik. Format laporan keti"ak sesuaian "apat "ilihat pa"a lampiran
$.1$. a' Uan Manaemen (Manaemen& Re,'e9)
%a(i ulan# mana(emen ats ;* se!ara menyeluruh harus "ilakukan "alam kurun ,aktu tertentu misalnya minimal 1 tahun sekali. %a(i ulan# "ilakukan oleh seluruh "evisi "alm ;* termasuk mana(emen pun!ak. %a(i ulan# harus ter!atat "alam laporan tertulis seperti lampiran.
20
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
LAMPIRAN P"n e=&!an n&* I3en&'%'*a!' T'&' r'&'! A. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Ba"an A.1. I"enti$ikasi itik %ritis ahan Nabati
ahan nabati
Pen#olahan M
i"ak
Ga
Non %
%ultivasi 'ikrobial M
i"ak
%
Ga
i"ak
Fermentasi %hamrM
ahan ambahanM
i"ak
Ga
Non %
*aram
6atatan & 37
Ga
%
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ • • • •
% & itik %ritis Non % & itik i"ak %ritis k apa untuk bahan "ika(i lebih lan(ut pa"a prose"ur Penetapan ;tatus ahan ahan nabati yan# "iperiksa "alam penetapan titik kritis ini a"alah bahan nabati yan# status a,alnya halal- bukan bahan nabati yan# su"ah men"apat status keharaman terlebih "ahulu- seperti #an(akokain- opium- "an lain@lain.
A.2. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Ba"an He9an'
ahan *e,ani
;usu elur Ikan
A"a Pen#olahan M
Ga
i"ak
%
Non %
Da#in# "an hasil sampin# 9lemak- tulan#- kulit- "ll
Apakah "a#in# "an hasil sampin# berasal Dari *e,an *alalM
i"ak
Ga
*aram
Apakah *e,an "isembelih ;esuai "en#an ;yari=at Islam "an memiliki ;* '+I atau )emba#a yan# "iakui )P.PO'
i"ak
Ga
i"ak boleh "i#un"akan
31
A"a Pen#olahan lan(utan
Ga
i"ak
%
Non %
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
A.$. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Pr3* M'*rb'a
Pro"uk 'ikrobial
%
•
;emua pro"uk mikrobial merupakan titik kritis
•
itik kritis terletak pa"a me"ia- baik me"ia penye#aran hin##a me"ia pro"uksi 9bisa nabati atau he,ani:.
A.+. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Ba"an La'n-a'n ahan )ain@lain
ahan amban#
;intetik
6ampuran
Non %
% Or#anik
%
Non Or#anik
Apakah men#an"un# ahan penolon#
i"ak 32 Non %
Ga
%
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
Apakah semua Pro"uk "iserti$ikasi halal M B. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Pen7'm=anan 3an L'n' Pr3*!'
Ga
i"ak
Apakah a"a peluan# erkontaminasi ahan@bahan *aram8na(is M
Apakah pro"uk se(enis non serti$ikasi 'en##unakan merk yan# samaM
Ga Ga
i"ak
% 1
Non %
i"ak
i"ak "apat "iserti$ikasi
Apakah bahan untuk pro"uk non ;erti$ikasi men#an"un# babi atau *asil sampin#nya
i"ak
Ga i"ak "apat "iserti$ikasi
Apakah lini pro"uksi- penyimpanan ahan "an pro"uk untuk pro"uk Diserti$ikasi "# non serti$ikasi terpisahM
Ga
i"ak Apakah prose"ur sanitasi yan# "ilakukan "apat men#hilan#kan lemak- bau- ,arna rasaM
Non %
i"ak
Ga
i"ak "apat "iserti$ikasi
Apakah a"a peluan# terkontaminasi ahan@bahan haram8na(is
33
Ga
i"ak
% 2
Non %
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
Ca&a&an
1. )P PO' '+I merekomen"asikan a#ar perusahaan yan# men#a(ukan serti$ikat halal menserti$ikat semua pro"uknya pa"a semua pabrik "an lini pro"uksi yan# "imilikinya. 2. Perusahaan harus men(a#a a#ar pro"uk yan# serti"ikasinya ti"ak ter!emar "en#an baran# haram "an na(is. 3. ika perusahaan hanya menserti$ikasi seba#ian pro"uknya- maka pro"uk yan# ti"ak "iserti$ikasi ti"ak boleh men##unakan merek yan# sama "en#an pro"uk yan# "iserti$ikasi- ti"ak men#an"un# babi atau bahan tutunan "ari babi. 4. )ini pro"uksi- tempat penyimpanan bahan atau pro"uk yan# "iserti$ikasi "an yan# "ierti$ikasi harus terpisah se!ara nyata. 5. %1 a"alah kontaminasi "ari lin#kun#an 9he,an piaraan- burun#- !i!ak "an lain@lain: "an karya,an 9katerin#- makanan- minuman: . +ntuk %1 perlu "ilakukan pen!e#ahan "en#an !ara& 9a: Penutupan tempat@tempat terbuka yan# memun#kinkan ter(a"inya kontaminasi. 9b: %arya,an "ilaran# untuk memba,a makanan "an minuman ke ruan# pro"uksi. >. %2 a"alah kontaminsi silan# "ari bahan@bahan yan# ti"ak "iserti$ikasi 9bahan@bahan haram atau na(is selain babi: . +ntuk %2 perlu "ilakukan pen!e#ahan melalui pemisahan se!ara $isik "an a"ministrasi antara bahan pro"uk yan# "iserti$ikasi halal "an yan# ti"ak.
34
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
C. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! D'!&r'b!'
Apakah semua Pro"uk yan# "istribusikan "iserti$ikasi halal M
i"ak
Ga
Apakah alat "istribusi erbe"aM
Non %
i"ak
Ga
Non %
Apakah pr"uk non serti$ikasi halal men#an"un# babi "an hasil sampin#nyaM
i"ak
Ga i"ak "iserti$ikasi
A"a kemasanM
Ga
i"ak
Apakah kemasan "apat men!e#ah kontaminasi silan#M
% 1
Ga
i"ak
Non %
% 2 35
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ Ca&a&an
1. ika "istribusi "ilakukan oleh pihak keti#a h arus "ibuat sistem "istribusi yan# bisa men(amin bah,a "istribui "ilakukan terpisah antara pro"uk yan# "iserti$ikasi "an non serti$ikasi. 2. % 1 a"alah "imana kon"isi pro"uk "alam kea"aan !urah- sehin##a harus men##unakan ,a"ah yan# "apat men!e#ah ter(a"inya kontaminasi silan#. 3. % 2 "apat "i!e#ah "en#an men##unakan kemasan "istribusi yan# "apat men!e#ah kontaminasi silan#. D. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Pemaanan (D'!=a7)
Apakah semua Pro"uk yan# "ipa(an# berserti$ikasi halal M
i"ak
Ga
Apakah pema(an#an erpisah se!ara nyata
Non %
i"ak
Ga
Non %
Apakah pr"uk non serti$ikasi halal men#an"un# babi M
i"ak
Ga % 1
A"a kemasanM
Ga
i"ak
Non %
% 2
3
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 6atatan& % 1 "an % 2 ti"ak boleh "ilakukan sama sekali.
E. I3en&'%'*a!' T'&'* r'&'! Pen7embe'"an .
Apakah penyembelih bera#ama Islam M
Ga
i"ak
Apakah penyembelihan memahami "an men(alankan Proses penyembelihan susuai ;yari=at Islam
i"ak "apat ;*
Ga
i"ak
Apakah "ilakukan pemin#sanan
% 1
i"ak
Ga % 2
Apakah "i#unakan pisau ta(am
Ga
i"ak
Apakah he,an mati sempurna J "arah keluar sempurna
Ga
i"ak % 4
% 3
Apakah "arah8ban#kai "iman$aatkan
Ga
i"ak
i"ak "apat ;*
Non % 3>
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ Ca&a&an
%1 & Di!e#ah "en#an !ara pembinaan terha"ap penyembelih %2 & "i!e#ah "en#an men##unakan teknik stunnin# "en#an peralatan tertentu yan# ti"ak menyebabkan he,an mati sebelum "isembelih "an harus "ilakukan pemeriksaan se!ara rutin terha"ap %3 & "i!e#ah "ena#n men#ontrol pisau yan# "i#unakan "an "iperiksa keta(amannya setiap saat. %4 & "i!e#ah "en#an !ara menetapkan ten##an# ,aktu tertentu yan# men(amin he,an "apat su"ah benar@ benar mati "an "arah keluar "en#an tuntas sebelum "iproses lebih lan(ut 9pern"aman air panas "an pen#ulitan: PR5SEDUR PENETAPAN STATUS BAHAN Apakah bahan merupakan Pro"uk ImporM
Ga
i"ak
Apakah memiliki ;* '+I atau )emba#a )uar Ne#eri yan# "uakui '+I "an masih berlakuM Ga
i"ak
Apakah memiliki ;* '+I "an 'asih berlaku i"ak
Ga
Apakah a"a kemun#kinan men#an"un# ahan yan# "ira#ukanM 9biasanya bahan *e,ani- atau pro"uk khamr: i"ak
Ga
;erti$ikat *alal
%a(ian )P PO' '+I i"ak
ermasala h
*alal
i"ak ermasalah
ahan "apat "i#unakan
ahan ti"ak Dapat "i#unakan
Ca&a&an 1. Prose"ur ini berlaku untuk semua pro"usen "an pemasok 2. %eluaran "ari prose"ur penetapan status bahan a"alah "a$tar bahan yan# "apat "ipakai seba#ai a!uan untuk au"itor halal internal.
3
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 3. ahan "alam kate#ori "a$tar bahan y# "apat "i#unakan- sebelum "iimplementasikan harus "isahkan terlebih "ahulu oleh )P PO' '+I 4. bahan "alam kate#ori "a$tar bahan yan# ti"ak "apat "i#unakan ti"ak a"a "i areal pebrik. 5. ahan yan# "apra "i#unakan harus "ilen#kapi "okumen pen"ukun# berupa spesi$ikasi bahan- surat re!omen"aei atau serti$ikat halal "ari )P PO' '+I atau )emba#a ;erti$ikasi *alal )uar ne#eri yan# "irekomen"asi )P PO' '+I. . ahan yan# melalui proses ka(ian )P PO' '+I "ilen#kapi "en#an rekomen"asi )P PO' '+Ise"an#kan bahan yan# melalui serti$ikasi halal "ilen#kapi "en#an serti$ikat halal '+I MATRIS BAHAN BAU> TAMBAHAN DAN PEN5L5N@ UNTU SEMUA PR5DU AN@ DISERTIFIASI HALAL
Nama Perusahaan
& PT. PANCABUDI IDAMAN
enis Pro"uk
& Pa!&'* P'mer
DAFTAR ACUAN BAHAN BAU TAMBAHANPEN5L5N@ PT. PANCABUDI IDAMAN
N o
enis ahan
1 2 3
Nama ahan
Pro"u sen
Pema sok
;pesi$i %asi ahan 9K:
;erti$i %asi *alal 9K:
P.
K
K
)emba No. #a ;* ;erti$i %asi halal '+I
Plastik ))DPE
P. itan P.
itan P.
Plastik
K
K
'+I
itan P.
itan P.
Etiket
PI P.
PI P.
kertas
PI
PI
*DPE
Plastik 6over Plastik
4
%ertas
5
Plastik %arun#
plastik Pe,ar Pi#men
P.
na
Interane
nabati
30
'asa erla %u ;*
;urat Persetu uan )PPO'
%et
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ ka
Tabe. Da%&ar ba"an &'&'* *r'&'! 3an &'n3a*an =en;ea"ann7a !er&a Pr!e! =r3*!'> &'&'* *r'&'! 3an &'n3a*an =en;ea"ann7a
No.
Nama
itik
In$ormasi
in"akan
2
*DPE
3
Etiket %ertas
%ritis Asal usul bahan Asal usul bahan Asal usul bahan
4
%arun# Plastik
Asal usul bahan
%un!i ;erti$ikasi *alal ;erti$ikasi *alal I"enti$iksi pro"uk8"a$tar bahan I"enti$iksi pro"uk8"a$tar bahan
%oreksi
1
ahan ))DPE
5
Proses lo,in#
Proses 6uttin#
Peme#an# an bahan oleh operator Peme#an# an bahan oleh operator
'en!u!i tan#an
'en!u!i tan#an
47
Keri$ikasi
Dokumentasi
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
LAMPIRAN B5RAN@ AUDIT HALAL INTERNAL PADA BA@IAN AC
No
PE/ANGAAN Ga
*asil Au"it i"ak %eteran#an
1
Apakah ba#ian Apakah ba#ian
'enyetu(ui
Gan# 'embuat
41
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
Au"itee a#ian
Au"itor *alal Internal
LAMPIRAN B5RAN@ AUDIT HALAL INTERNAL PADA BA@IAN R D
No
PE/ANGAAN Ga
*asil Au"it i"ak %eteran#an
1
Apakah ba#ian / J D mempunyai "a$tar bahan yan# telah "iketahui )P PO' '+I 2 Apakah sample bahan yan# "iterima ba#ian / J D selalu "isertai "okumen yan# men"ukun# status kehalalan bahan. 3 Dalam memeriksa status kehalalan bahan yan# akan "i#unakan- apakah ba#ian / J D memeriksa asal@usul bahanM 9penentuan bahan seba#ai bahan yan# kritis terha"ap kehalalan- ti"ak kritis terha"ap kehalalaan atau haram men#ikuti "ia#ram penentuan titik kritis bahan: 4 Apakah ba#ian / J D se!ara perio"ik memeriksa status kehalalan bahan yan# "i#unakan untuk / J D "an men#usahakan men##antinya (ika a"a bahan yan# belum a"a serti$ikat halalnyaM 5 Apakah "alam men#emban#kan $ormula- a#ian / J D selalu men##unakan bahan@bahan yan# (elas status kehalalannyaM Apakah $ormula yan# telah siap "ipro"uksi selalu "imintakan persetu(uan A*I- sebelum proses serti$ikat halal '+I. 6atatan %husus Au"itor
'enyetu(ui
Gan# 'embuat
Au"itee a#ian / J D
Au"itor *alal Internal
42
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
LAMPIRAN B5RAN@ AUDIT HALAL INTERNAL PADA BA@IAN PR5DUSI
No
PE/ANGAAN Ga
1
Apakah ba#ian pro"uksi hanya mempro"uksi pro"uk yan# "iserti$ikasi halal 2 Apakah a"a konsistensi pen##unaan bahan baku- bahan tambahan "an bahan penolon#M 3 Apakah bahan@bahan tersebut ter!antum pa"a "a$tar bahan halal yan# telah "iketahui )PPO' '+IM 4 ila a"a pro"uk yan# belum (elas status kehalalanya 9ti"ak "iserti$ikasi halal:- apakah alat pro"uksi yan# "i#unakan berbe"a "en#an alat pro"uksi untuk pro"uk "iserti$ikasi halal '+IM 5 Apakah bahan pa"a pro"uk yan# ti"ak "iserti$ikasi halal mun#kin men#an"un# babi atau turunannyaM ila pro"uk yan# ti"ak "iserti$ikasi halal '+I ti"ak men#an"un# babi atau turunannya- apakah prose"ur sanitasi peralatan pro"uksi sesuai "en#an ketentuan '+I "an "ia,asi oleh A*IM > ila alat pro"uksi antara pro"uk yan# ti"ak "iserti$ikasi halal "an pro"uk halal terpisah- apakah tempat penyimpanan bahan "an tempat bahan ,ork in pro!ess (u#a terpisahM Apakah "ilin#kun#an pro"uksi ti"ak "itemukan bahan haram ,alaupun itu milik ba#ian lain ataupun milik priba"iM 0 Apakah penyelen##ar proses pro"uksi "i"ukun# oleh sistem a"ministrasi yan# baikM 17 Apakah semua bahan baku- tambahan "an penolon# ter!atat se!ara sistematis serta mu"ah untuk "itelusuriM 11 Apakah proses pen#olahan "ilakukan se"emikian rupa sehin##a "apat men#hin"ari terkontaminasinya pro"uk "ari bahan haram "an8atau na(isM 12 Apakah ba#aian pro"uksi mempunyai intruksi ker(a untuk sertiap tahapan proses. 6atatan %husus Au"itor
43
*asil Au"it i"ak %eteran#an
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ 'enyetu(ui
Gan# 'embuat
Au"itee a#ian P/OD+%;I
Au"itor *alal Internal
LAMPIRAN B5RAN@ AUDIT HALAL INTERNAL PADA BA@IAN @UDAN@
No
PE/ANGAAN Ga
1 2 3
4 5 >
0
17 11 12
13
Apakah ba#ian #u"an# "i"ukun# "en#n sistem a"ministrasi yan# mu"ah "itelusuriM Apakah ba#ian #u"an# meme#an# "a$tar bahan yan# telah "ikethui oleh )P PO' '+IM Apakah semua bahan "i#u"an# merupakan bahan yan# sesuai "en#an "a$tar bahan yan# telah "iketahui oleh )P PO' '+IM ika (a,aban no 2 ti"ak- apakah bahan halal "an non halal "isimpan se!ara terpisahM Apakah pemisahan 9pertanyaan no.3: "en#an !ara men##unakan ruan#an yan# berbe"aM ika (a,aban pertanyaan no.4- apakah pemisahan "ilakukan "en#an pemberian sekat yan# (elasM ika (a,abn no 5 ti"ak- apakah pemisahan "ilakukan "en#an !ara men##unakan rak yan# berbe"a "en#an "iberikan tan"a@tan"a yan# (elasM ika (a,aban no ti"ak- apakah pemisahannya "ilakukan "en#an !ara pemisahan "alam palet@palet yan# berbe"a tetapi men##unakan rak yan# sama "en#an memberikan tan"a@tan"a yan# (elasM Apakah bahan@bahan untuk pro"uksi- bahan kemasan- "an non pro"uksi seperti- bahan sanitasi- sampel / J D pro"uksi (asi- "an lain@lain "ipisahkanM Apakah pemisahan 9pertanyaan no : "en#an !ara men##unakan ruan#an yan# berbe"aM ika (a,aban pertanyaan no 0 tia"k- apakah pemisahan "ilakukan "en#an pemberian sekat yan# (elasM ika (a,aban no 17 ti"ak- apakah pemisahan "ilakukan "en#an !ara men##unakan rak yan# berbe"a "en#an "iberikan tan"a@tan"a yan# (elasM ika (a,aban no 11 ti"ak- apakah pemisahannya "ilakukan "en#an !ara pemisahan "apal pelet@pelet yan# berbe"a tetapi men##unakan rak yan# sama "en#an memberikan 44
*asil Au"it i"ak %eteran#an
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ tan"a@tan"a yan# (elasM 14 Apakah setiap pen##unaan bahan "a pro"uk untuk keperluan pro"uksi / J D- pen(ualan atau pen#eluaran "ari #u"an# untuk keperluan lain ter!atat (enis "an (umlah serta peruntukkannyaM 15 Apakah setiap pen#eluaran bahan untuk pro"uksi halal memperhatikan tan"a halal pass 1 Apakah semua bahan "i#u"an# berlabel "en#an (elasM 1> Apakah pro"uk yan# ti"ak "iserti$ikasi halal oleh '+IM 1 ika (a,aban no 1 ya- apakah pro"uk yan # ti"ak "iserti$ikasi halal "isimpan se!ara terpisah "en#an pro"uk yan# "iserti$ikasi halalM 10 ika (a,aban no 1> ya- apakah pmisahan "ilakukan "en#an !ara men##unakan ruan#an yan# berbe"aM 27 ika (a,aban pertanyaan no 1 ti"ak- apakah pemisahan "ilakukan "en#an pemberian sekat yan# (elasM 21 ika (a,aban no 10 ti"ak- apakah pemisahan "ilakukan "en#an !ara men##unakan rak yan# berbe"a "en#an "iberikan tan"a@tan"a yan# (elasM 22 ika (a,aan no 27 ti"ak- apakah pemisahannya "ilakukan "en#an !ara pemisahan "alam palet@palet yan# berbe"a tetapi men##unakan rak yan# sama "en#an memberikan tan"a@tan"a yan# (elasM 6atatan %husus Au"itor
'enyetu(ui
Gan# 'embuat
Au"itee a#ian u"an#
Au"itor *alal Internal
45
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
LAMPIRAN B5RAN@ AUDIT HALAL INTERNAL PADA BA@IAN PEMBELIAN
No
PE/ANGAAN Ga
*asil Au"it i"ak %eteran#an
1
Apakah halal men(a"i pertimban#an utama "alam pen#a"aan bahan baku- bahan tambahan "an bahan penolon#M 2 Apakah ba#ian pen#a"aan memiliki "a$tar bahan pemasok- "an pro"usen bahan yan# telah "iketahui oleh )PPO' '+I 3 Apakah untuk perubahan pemasok atau pro"usen bahan baru "iketahui "an "iketahui oleh A*I 9ber"asarkan hasil konsultasi "en#an )P PO' '+I:M 4 Apakah pen#a"aan bahan baru oleh ba#ian Pen#a"aan terlebih "ahulum terlah men"apat persetu(uan "ari Apakah !ontoh bahan"ari pemasok yan# "iterima ba#ian pen#a"aan "isertai "okumen yan# berkaitan "en#an status kehalalannya 9serti$ikat halal- "eskripsi pro"uk- spesi$ikasialur proses- "an asal usul bahan:M Apakah ke#iatan pen#a"aan "i"ukun# "en#an sistem a"ministrasi yan# baikM ;eperti semua !atatn pen#a"aan ter"okumentasi "en#an len#kap- sistematis- rapi- "an mu"ah "itelusuri. 6atatan %husus Au"itor
'enyetu(ui
Gan# 'embuat
4
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________ Au"itee a#ian Pen#a"aan
Au"itor *alal Internal
LAMPIRAN B5RAN@ AUDIT HALAL INTERNAL PADA BA@IAN TRANSP5RTASIDISTRIBUSI
No
PE/ANGAAN Ga
*asil Au"it i"ak %eteran#an
1
Apakah alat transportasi "an "istribusi 9bahan "an 8 atau pro"uk (a"i: selalu "alam kea"aan bersih "an su!i "ari na(isM 2 Apakah (aminan bah,a pen#an#kutan ti"ak ter!ampur "en#an bahan atau pro"uk lain atau titipan perusahaan8oran# oran# lain yan# ti"ak (elas kehalalannyaM 3 +ntuk alat transportasi "an "istribusi se,aan- a"akah seleksi khusus "an persyaratan khusus yan# "apat men(amin pro"uk terhin"ar "ari kemun#kinan terkontaminasi bahan haram atau na(isM 6atatan %husus Au"itor
'enyetu(ui
Gan# 'embuat
Au"itee a#ian ransportasi8Distribusi
Au"itor *alal Internal
4>
MANUAL SISTEM JAMINAN HALAL PT. PANCABUDI IDAMAN __________________________________________________________________
LAMPIRAN
LAP5RAN ETIDA SESUAIAN No 1
ANA)I;I; 8 PENE)A;AN emuan %eti"aksesuaian Penemu8Penulis )aporan Fakta temua ?aktu
2
Analisis penyebab
3
in"akan lan#sun#
4
in"akan %oreksi
5
in"akan Pen!e#ahan
%EE/ANAN 9merubah atau i"ak 'erubah ;tatus kehalalan:
)okasi Proses Penyebab Pembuat )aporan Diketahui Oleh enis tin"akan ?aktu Eksekusi Pelaksana oleh Diketahui oleh enis tin"akan ?aktu pen!apaian ?aktu eksekusi Dibuat oleh Diketahui oleh enis tin"akan Dibuat oleh Diketahui oleh
LAMPIRAN . La=ran T'aan Manaemen
No.
ema
+raian Diskusi
kesimpulan
Follo,@up
an##al atuh tempo
4
/ealisasi
