Instalacion Del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen Del Socorro, Victor Raul, Sol Naciente

PROYECTO:

“INSTALACION “INSTALACION DEL SISTEMA SIS TEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS – DISTRITOS LA ESPERANZA E SPERANZA Y HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD” SNIP N° 111161

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FACTIBILIDAD

DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD PROVINCIA: TRUJILLO DISTRITOS: LA ESPERANZA – HUANCHACO

MARZO – 2012

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

�� 1

2

RESUMEN EJECUTIVO EJECUTIVO ............................ ......................................................... .......................................................... ......................................................... ............................................. .................5

A)

Nombre del proyecto....................................................... ..................................................................................... ........................................................... ................................................... ......................5

B)

Objetivo del proyecto................................................................... ................................................................................................. .......................................................... ...................................... ..........5

C)

Balance oferta y demanda .................................................................... ................................................................................................. .......................................................... ............................... .. 5

D)

Análisis técnico del proyecto ........................................................................ ..................................................................................................... ................................................... ......................6

E)

Costos del proyecto...................................................................... .................................................................................................... .......................................................... ...................................... ..........6

F)

Beneficios del proyecto.......................................................... ....................................................................................... ......................................................... ........................................... ...............10

G)

Resultado de la evaluación social............................. social......................................................... ......................................................... .......................................................... .............................10

H)

Sostenibilidad .................................................... ................................................................................. .......................................................... ........................................................... ................................... ..... 11

I)

Impacto Ambiental....................................................................... ..................................................................................................... ........................................................... .................................... .......11

J)

Organización y Gestión .......................................................... ....................................................................................... ......................................................... ........................................... ............... 11

K)

Plan de Implementación............................................................... ............................................................................................. .......................................................... .................................... ........12

L)

Financiamiento......................................................... ..................................................................................... ......................................................... .......................................................... .............................12

M)

Marco lógico ..................................................... .................................................................................. .......................................................... ........................................................... ................................... .....12

ASPECTOS GENERALES...................................................................... .................................................................................................. ......................................................... .............................15

2.1

Nombre del proyecto....................................................... ..................................................................................... ........................................................... ................................................. ....................15

2.2

Localización ...................................................... ................................................................................... .......................................................... ........................................................... ................................... ..... 15

2.2.1

Macro localización ............................................................................................................................................. 16

2.2.2

Micro localización .............................................................................................................................................. 17

2.3

2.3.1

Unidad Formuladora ........................................................................................................................................... 18

2.3.2

Unidad Ejecutora ................................................................................................................................................ 18

2.4

Directos .............................................................................................................................................................. 19

2.4.2

Indirectos ............................................................................................................................................................ 20

Marco de referencia ........................................................ ...................................................................................... ........................................................... ................................................. .................... 22

IDENTIFICACION IDENTIFICACION............................ ........................................................... ............................................................ .......................................................... ................................................... ......................23

3.1

Diagnóstico de la situación actual ................................................ .............................................................................. ........................................................... .................................... ....... 23

3.1.1

El área de influencia y área de estudio ........................................ .............................................. .......................... 25

3.1.2

Los servicios en los que intervendrá el PIP ........................................................................................................ 38

3.1.3

Los Involucrados en el PIP ................................................................................................................................. 48

3.2 4

Participación de los involucrados .................................... .................................................................. ........................................................... ................................................. ....................19

2.4.1

2.5 3

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora ..................................................... .................................................................................. ................................................. ....................18

Objetivos del proyecto .................................................... .................................................................................. ........................................................... ................................................. .................... 48

FORMULACION FORMULACION Y EVALUACION EVALUACION .............................. ........................................................... .......................................................... ................................................... ......................50

4.1

Definición del horizonte de evaluació n del proyecto ................................................. ............................................................................. .................................... ........ 50

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4.2

Análisis de la demanda ................................................... ................................................................................. ........................................................... ................................................. ....................53

4.2.1

En Agua Potable ................................................................................................................................................. 53

4.2.2

En Alcantarillado Sanitario................................................................................................................................. 58

4.3

Análisis de la oferta ........................................................ ...................................................................................... ........................................................... ................................................. ....................59

4.3.1

En Agua Potable ................................................................................................................................................. 59

4.3.2


4.4

Balance oferta demanda ....................................................................... .................................................................................................... .......................................................... ............................. 61

4.4.1

En Agua Potable ................................................................................................................................................. 61

4.4.2


4.5

Análisis Técnico del PIP .............................................................. ............................................................................................ .......................................................... .................................... ........ 69

4.5.1

Sistema de Agua Potable .................................................................................................................................... 70

4.5.2

Sistema de Alcantarillado Sanitario .................................................................................................................... 72

4.6

Costos a Precios de Mercado ........................................................................ ..................................................................................................... ................................................. ....................75

4.6.1

Costos “Sin Proyecto” a Precios Privados .......................................................................................................... 75

4.6.2

Costos “Sin Proyecto” a Precios Sociales ............................................... ......................................... ................... 77

4.6.3

Costos “Con Proyecto” a Precios Privados ............................................. ......................................... ................... 79

4.6.4

Costos “Con Proyecto” a Precios Sociales ......................................................................................................... 92

4.7

Evaluación social ..................................................... ................................................................................. ......................................................... ........................................................ ...........................107

4.7.1

Beneficios Sociales........................................................................................................................................... Sociales........................................................................................................................................... 107

4.7.2

Costos Sociales ................................................................................................................................................. 110

4.7.3

Indicadores de rentabilidad social del proyecto ................................................................................................ 113

4.7.4

Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD) ................ 113

4.8

Evaluación Privada ......................................................... ....................................................................................... ........................................................... ............................................... ..................114

4.8.1

Agua Potable .................................................................................................................................................... 114

4.8.2

Alcantarillado Sanitario .................................................................................................................................... 115

4.9

Análisis de Sensibilidad .............................................................................. ........................................................................................................... ................................................. .................... 115

4.10 Análisis de Riesgo............................. Riesgo.......................................................... .......................................................... .......................................................... ................................................. .................... 120 4.11 Análisis de Sostenibilidad .................................................................... ................................................................................................. ........................................................ ...........................125 4.11.1

Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-operación del proyecto ...................... 125

4.11.2

Marco Normativo necesario para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto ..................................... 125

4.11.3

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión y operación....... 125

4.11.4

La disponibilidad de recursos ........................................................................................................................... 126

4.11.5

La Participación de los Beneficiarios ............................................................................................................... 126

4.11.6

Las tarifas cubren por lo menos los costos de operación y mantenimiento ....................................................... 126

4.12 Impacto ambiental.......................................................................... ....................................................................................................... ........................................................... ................................. ... 129 4.13 Organización y Gestión .......................................................... ....................................................................................... ......................................................... ......................................... ............. 135 4.14 Plan de Implementación ......................................................... ...................................................................................... ......................................................... ......................................... ............. 136 4.15 Financiamiento......................................................... ..................................................................................... ......................................................... ........................................................ ...........................142 4.16 Matriz de marco lógico del proyecto.................................................... ................................................................................. ........................................................ ...........................142

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4.17 Línea de bas e para evaluación de impacto .................................................... ................................................................................. ............................................... ..................143

5

6

4.17.1

Indicadores ....................................................................................................................................................... 143

4.17.2

Línea de Base ................................................................................................................................................... 144

4.17.3

Diseño de la Línea de Base ........................................... ............................................... ..................................... 144

4.17.4

Dimensión de la Línea de Base......................................................................................................................... 145

4.17.5

Evaluación Ex - post ......................................................................................................................................... 145

4.17.6

Aspectos organizacionales............................................ ............................................... ..................................... 146

CONCLUSIONES CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES.................................................................. ............................................................................................. ...........................147

5.1

Conclusiones ..................................................... .................................................................................. .......................................................... ........................................................... ................................. ... 147

5.2

Recomendaciones .......................................................... ....................................................................................... .......................................................... ................................................. ....................1 47

ANEXOS ....................................................... .................................................................................... .......................................................... ......................................................... ......................................... ............. 148

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1 A)

RESUMEN EJECUTIVO Nombre del proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

B)

Objetivo del proyecto

El objetivo del estudio de disminuir los casos de enfermedades e nfermedades gastrointestinales, parasitarias parasitarias y dérmicas.

C)

Balance oferta y demanda

El balance oferta demanda se ha realizado para el análisis del servicio a nivel de Trujillo Metropolitano, la razón para ello es que la principal fuente de abastecimiento de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir y áreas del proyecto es la Planta de Tratamiento de Agua Potable que tiene una capacidad de producción nominal de 1,250 lps y real de 1,163, pero que en la condición actual suministra a SEDALIB S.A. un caudal promedio de 890 lps. En el primer caso de acuerdo ac uerdo a la proyección realizada en la situación sin proyecto, p royecto, es decir contando con lo que ofrece la PTAP y los pozos de Trujillo Metropolitano se puede disponer entre 1,476 a 1,583 lps en el horizonte del proyecto de los cuales 945 lps corresponden a la PTAP haciendo uso de la infraestructura existente y las mejoras aplicadas a los pozos en los próximos años, con lo cual será factible asegurar el abastecimiento a la población hasta antes del año 10, con niveles de cobertura entre 77 a 95 % en las diversas localidades, después de este periodo, será necesario ampliar la capacidad de la Planta de Tratamiento de Agua para asegurar el abastecimiento a todas las localidades de la parte alta de Trujillo. ANALISIS DE LA OFERTA - DEMANDA QP (lps) - TRUJILL O METROPOLITANO OFERTA AM BITOS

DEMANDA

AÑO 0 TRUJILLO V LARCO LA ESPERANZA VICTOR RAUL EL PORVENIR F MORA





POZO S CIUDAD

1,264

189

173

273

840

1,476

212.27

72 3 11 0 18 3 31 14 8 10 0

98 92

17 3

263

446 0 184 0 123 87

980 92 184 0 134 87

257.06 (18.83) 1.38 0.00 (14.59) (12.75)

1,563

95

465

273

945

1,778

158.08

67 4 13 5 30 5 57 33 7 11 1

49 46

46 5

263

100 90 310 0 330 115

877 1 36 310 0 341 115

202.34 0.81 4.51 (56.82) 3.22 4.02

1,711

95

68 3 14 6 38 4 69 41 7 81

1,848 71 3 15 8 41 4 84 48 4 79

1,994 7 44 1 69 444 10 4 555 82

11

11

229

945

1,671

(108.99)

403

218.175

100 52 386 0 325 82

72 1 1 47 386 0 336 82

37. 97 0.19 1.97 (69.02) (81.53) 1.43

11

403

229

945

1,647

(285.23)

403

218

100 52 386 0 325 82

7 21 1 23 386 0 336 82

7.21 (34.83) (28.22) (84.49) (148.15) 3.24

71

11

71

TOTAL

403

95

71

PLANTA TRATAMIENTO

DIF

POZ OS OS LO LO

POZOS LAREDO

403

165

945

1,583

(515.50)

40 3

154.125

100 52 386 0 325 82

657 123 386 0 3 36 82

(87.60) (46.20) (58.00) (104.22) (219.75) 0.26

71

11

NOTA: SE PREVEE QUE DESDE EL ANO 11 LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEBERA DE AMPLIAR SU CAPACIDAD PROMEDIO DE PRODUCCION EN 500 LPS PARA COBERTURAR LA DEMANDA DE LA POBLACION HASTA EL ANO 20.

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A Víctor Raúl no se le brinda oferta de agua de la PTAP porque actualmente se tienen problemas para abastecerla desde la línea de conducción a la cámara Wichanzao debido a problemas emas técnicos que afectan las condiciones hidráulicas de operación de esta línea. En este aspecto habría que considerar que en la situación sin proyecto se continuaría brindando el servicio con una continuidad promedio de 2 a 3 horas en todas las localidades de la parte alta de Trujillo y en las conexiones que cuentan con servicio provisional en el área del proyecto, con una presión deficiente solo en algunos lugares críticos de la red. En lo que respecta al sistema de tratamiento de aguas residuales, la infraestructura existente se encuentra colmatada de lodos y no asegura el tratamiento eficiente de los desagües. Con el proyecto se ha buscado acortar la brecha existente entre la oferta y demanda del área intervenida, de tal manera que en una primera etapa se busca brindar el abastecimiento con agua de fuente subterránea de manera indirecta quedando a la expectativa de que en los próximos años se amplié la Planta de Tratamiento de Agua Subterránea o se amplié agresivamente la explotación de agua subterránea en el sector de Barraza o Laredo. En esta condición se podrá asegurar al final del horizonte una cobertura de 95 % en agua potable y alcantarillado en el área del proyecto. Asimismo, la continuidad alcanza las 24 hr, la presión se incrementa a un nivel aceptable, y se conducen las aguas servidas a una planta de tratamiento de operación eficiente, lo que permitirá descargarlas a las áreas de regadío existentes sin poner el riesgo a la salud de la población

D)

Análisis técnico del proyecto

El proyecto ha sido conceptuado con la expectativa de brindar una solución integral a la problemática de los servicios de agua y saneamiento que actualmente actualmente se presentan en el área de estudio que comprende a más del 60 % del área geográfica de La Esperanza y una pequeña parte de Huanchaco, para ello se ha tomado en cuenta las áreas de expansión existentes y potenciales sobretodo las partes altas de La Esperanza, la disposición de infraestructura de alcantarillado que pasa por el área de intervención y su estado, obras en curso, disponibilidad de infraestructura sanitaria de cabecera así como las áreas de riesgo establecidas por la Dirección Regional de Agricultura que han servido para delimitar el área que abarcara el proyecto en el área próxima al rio Seco. De esta manera en lo que respecta a agua potable se ha previsto la perforación de 04 pozos tubulares que abastecerán un caudal promedio de 100 lps en 18 horas de operación a la cámara La Esperanza, de tal manera que el agua superficial que actualmente abastece a esta se remplace para disponerla en la cámara Wichanzao y el nuevo reservorio de 6000 m3 que se proyecta construir. Por otra parte desde el reservorio se prevé instalar una línea de conducción de DN 700 a 160 mm de H.D. que servirá para abastecer al área del proyecto así como para mejorar la regulación del Parque Industrial y los sectores de Manuel Arévalo, Urb. Parque Industrial entre otros. En lo que respecta al alcantarillado sanitario se prevé la instalación de dos grandes emisores para recuperar su capacidad de conducción y superar su mal estado, estos evacuaran al sistema de tratamiento de Valdivia y al emisor que llevara los desagües al sistema de tratamiento de El Tablazo.

E)

Costos del proyecto

Los costos del proyecto son los siguientes:

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COSTOS DE INVERSI I NVERSION ON ALTERNA ALTERNATIVA TIVA UNICA COSTOS DE INVERSION COMPONENTE PRESUP. PRESUP. DE DE OBRA OBRA PREC. PREC. PRIVADO PRIVADOSS PREC. PREC. SOCIALE SOCIALESS AÑO 2 ,0 1 2 2 ,0 1 2 2 , 012 Agua Potable Potable 28,700,973.62 28,700,973.62 22,701,528.00 Alcantarillado 16,491,380.19 16,491,380.19 12,710,933.00 Tra Tratamiento de Aguas Res Residuales 1,684,614.39 1,684,614.39 1,322,422.00 Mitigacion 160,811.66 160,811.66 159,728.00 Gestion y eval valuacion de de la invers versiion 289,713.60 289,713.60 263,350.00 TOTAL 47,327,493.46 47,327,493.46 37,157,961.00 COSTOS COST OS DE OP OPERA ERACI CI N Y MA MANTE NTENIMI NIMI ENT ENTO O - SI TUA UACI CI N "SIN PROYEC PROYECTO TO"" COSTOS COSTOS DE OPERA OPERACI CI N Y MANT MANTENIMIENTO ENIMIENTO COMPONENTE PRECIO CIOS PRIVA IVADOS DOS PRECIOS IOS SOC SOCIALE IALESS AÑO 2 ,0 1 2 2 ,0 3 2 2 ,0 1 2 2 ,0 3 2 Agua Potable 48,284.00 48,284.00 39,773.00 39,773.00 Alcantarillado 22,403.00 22,403.00 18,148.00 18,148.00 Tratamiento de Aguas Residuales TOTAL 70,687.00 70,687.00 57,921.00 57,921.00 COSTOS COST OS DE OPER OPERAC ACII N Y MANT MANTENIMIENTO ENIMIENTO - SI TU TUAC ACII COSTOS COSTOS DE OPERA OPERACI CI COMPONENTE PRECI OS OS PR PRI VA VADOS AÑO 2 ,0 1 2 2 , 03 2 Agua Potable 396,614.00 1,03 1,036, 6,55 554. 4.00 00 Alcantar illado 105,345.00 68,069.00 Tratamie a mient nto de Agua Aguass Resi Residuale d ualess 195, 195,84 844. 4.00 00 970,751.00 TOTAL 697,803.00 2,07 2,0755,374 ,374.0 .000

AÑO 2,012.00 2,017.00 2,022.00 2,027.00 2,032.00

AÑO 2,012.00 2,017.00 2,022.00 2,027.00 2,032.00

N "CON "CON PROYEC PROYECTO TO"" N Y MANT MANTENIMIENTO ENIMIENTO PRECI OS OS SO SOCI AL AL ES ES 2 , 012 2 ,0 3 2 330, 330,52 527. 7.00 00 873,433.00 87,023.37 52,555.00 161,569.00 750,792.00 579, 579,11 119. 9.37 37 1,676,780.00

COSTOS INCREMENT INCR EMENTALES ALES - PRECIOS PRIVADOS COMPONENTES TOTAL AGUA AGUA POT. POT. ALCAN. ALCAN. SANIT. SANIT. TRAT. TRAT. AGUAS GUAS RES. 300,689.00 403,752.00 508,929.00 1,213,370.00 416,711.00 479,842.00 654,631.00 1,551,584.00 609,235.00 600,446.00 788,783.00 1,998,464.00 754,853.00 753,347.00 865,506.00 2,373,706.00 940,629.00 953,303.00 948,349.00 2,842,281.00 COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES COMPONENTES TOTAL AGUA AGUA POT. POT. ALCAN. ALCAN. SANIT. SANIT. TRAT. TRAT. AGUAS GUAS RES. 254,986.00 323,967.00 411,560.00 990,513.00 353,416.00 452,929.00 497,948.00 1,304,293.00 516,748.00 571,936.00 627,607.00 1,716,291.00 640,286.00 723,629.00 686,838.00 2,050,753.00 797,893.00 922,044.00 750,792.00 2,470,729.00

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Por otra parte como se observa una variación sustancial entre el presupuesto del Perfil Técnico y la Factibilidad, se sustenta a continuación los aspectos que han influido en esta variación.

SUSTENTACION TECNICA DE LA VARIACION DE PRESUPUESTOS El presupuesto que se observa entre los Estudios del Perfil y la Factibilidad varía entre 52.45 % a 55.53 % y se ha dado por la incorporación de nuevos componentes así como por el incremento de precios y metrados básicamente en el Componente Agua Potable, cumplimiento con nueva normativa vigente además de otras razones que se exponen a continuación: VARIACION DE PRESUPUESTO EN PERFIL PE RFIL De la revisión del Perfil se puede observar que la suma real de todos los componentes del proyecto conlleva a un presupuesto de S/.31’044,478, sin embargo por un error en el resumen, el Perfil fue aprobado con un monto de S/. 30’430,560, esto hace una diferencia en el presupuesto de S/. 613,918.

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NUEVOS COMPONENTES ◊ El Perfil no contemplo el incremento de fuente de agua para el área del proyecto a pesar de que en el cálculo de la demanda se observaba que el servicio seria deficitario en La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir a partir del año 10 y además en esa fecha ya se observaba en campo dificultades en la prestación de los servicios en los diversos sectores de esta localidad, siendo un indicador de esta problemática la baja continuidad (2 a 3 hr/día) del abastecimiento en todo el distrito de La Esperanza. La incorporación en la Factibilidad del Componente Pozos y Líneas de Impulsión que contempla la instalación de 04 pozos tubulares así como la instalación de 4,248 ml. de tuberías de impulsión implica el incremento de S/. 5’415,176.36 y permitirá asegurar el abastecimiento con fuente subterránea al distrito de La Esperanza cuando ocurran dificultades para su abastecimiento con fuente superficial en periodos de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua. ◊ El Perfil no contemplo la mejora de las Lagunas de estabilización de Valdivia a pesar de que se había conceptuado ingresar todos los desagües de su cuenca existente y del área del proyecto en este sistema que en aquella fecha ya se encontraba con algunas algunas lagunas colmatadas y que a la fecha tiene colmatadas colmatadas prácticamente todas sus unidades. La incorporación en la Factibilidad del Componente Tratamiento de Aguas Residuales que consiste en la eliminación de lodos y rehabilitación de los taludes de las 7 baterías de lagunas primarias y secundarias así como la construcción de un cerco perimétrico y la forestación de más de 5 Has de terrenos para mitigar el impacto ambiental que provoca su operación implica el incremento de S/. 1’684,614.39. ◊ El Perfil no tomo en cuenta que la disposición del reservorio apoyado de 6,000 m3 conllevaría a la reubicación de dos líneas de aducción y una de impulsión cuyo trazo actual pasa por debajo de esta unidad o de lo que será el cerco perimétrico. Por otra parte no se considero la construcción de una nueva toma en la Planta de Tratamiento de Agua (PTAP) para abastecer al reservorio de SEDALIB S.A. de 6000 m3 construido en el Alto Salaverry con la finalidad de mejorar las condiciones hidráulicas de la línea de conducción de H.D DN800 mm que abastece a La Esperanza, pues la carga hidráulica se ha visto reducida en aproximadamente 10 mca lo cual conlleva a que sea más difícil abastecer a las partes más lejanas y altas como es el caso de la cámara Wichanzao y el nuevo reservorio de 6000 m3 que se tiene previsto construir. Por este hecho en el Componente Líneas de Conducción se requiere adicionar al presupuesto una longitud de 350 ml de tuberías de H.D. con diámetros nominales que varían entre entre DN300 a 600 mm lo cual implica el incremento de aproximadamente S/. 1’000,000 respecto de lo previsto en el perfil. CAMBIO DE MATERIALES - METRADOS Tomando en cuenta el trazo y la importancia que tendrá la línea de aducción porque no solo abastecerá al área del proyecto que considera 17 sectores de abastecimiento de acuerdo a la concepción de distribución prevista, sino que también mejorara el abastecimiento a las áreas colindantes que no cuentan con regulación (condición no prevista en el Perfil desde una concepción integral) contándose entre estas las Urb. Manuel Arévalo, Urb. Parque Industrial y el propio Parque Industrial; se considera técnicamente conveniente el cambio de material de GRP a Hierro Dúctil hasta las redes primarias. Por otra parte el metrado de la línea de aducción en el Perfil es de 4,029 ml. con diámetros que van desde DN300 a DN350 mientras mientras que en este estudio es de 11,458 11,458 ml. con diámetros que varían entre DN160 DN160 a DN700 mm, estas son las razones que han conllevado al incremento de los costos de inversión en el Componente Línea de Aducción en el rubro especifico suministro de tuberías en el orden de S/. 3’659,329.54. 3’659,329.54. En este mismo Componente otro rubro que se ha incrementado es el de la Sectorización -Automatización que en el perfil solo

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considera una inversión de S/.262,798 requiriéndose actualmente una inversión de S/. 711,030 ocasionando una diferencia de S/.448,232.00, la cual se justifica porque la cantidad de macro y micro sectores de control ha pasado de 7 a 21 y en las cuales se ha tomado en cuenta la instalación de macro medidores y válvulas así como la construcción de estaciones de concreto inicialmente no dimensionadas en su s u real magnitud, que permitirán el control c ontrol a distancia de las condiciones hidráulicas del reservorio y los sectores de distribución. El metrado de las redes de distribución previsto en el Perfil no es coherente con la cantidad de conexiones que se instalaran y con las condiciones de lotización que caracterizan a este sector (grandes viviendas por manzana) lo que conlleva a que el metrado de red por conexión sea mayor, por ello este estudio en virtud a un trazo definitivo en base a la lotización obtenida de trabajos de campo y en virtud a las conexiones que se tiene previsto ampliar y renovar ha estimado que el metrado es mayor, en consecuencia el presupuesto se debe incrementar en S/. 1’688,647.

NUEVAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Con el propósito de atender las nuevas disposiciones normativas previstas en el SNIP, el presupuesto ha sufrido un incremento de S/. 160,811.66 en el rubro de Mitigación así como de S/.289,713.60 en el rubro Gestión Fase de Inversión y Evaluación Ex post. PRECIOS DE INSUMOS ◊ La variación de precios ha afectado a todos los componentes pero en particular a las Conexiones Domiciliarias de Agua y Medidores así como a las Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. ◊ El presupuesto del Perfil fue formulado con precios al mes de enero del año 2009 y a la fecha ya han transcurrido más de 3 años, lo cual ha conllevado a que varios de los insumos más representativos en este tipo de infraestructura hayan incrementado sus precios. No se dispone en el perfil de información de los costos unitarios con que se elaboro el presupuesto como para comparar específicamente cada uno de los insumos de mayor incidencia. ◊ En base a lo antes mencionado se puede estimar que el presupuesto ha sufrido una variación atribuible a variación de precios en el orden de S/. 2’550,408.91 respecto del Perfil Aprobado y S/. 1’936,490.91 respecto del Presupuesto real del Perfil, cuyo resumen se expone a continuación: CUADRO COMPARA COMPARATIVO TIVO : PERFIL PERFI L - FACT FACTIBI IBI LI LIDAD DAD DES CRI PCI ON A B Pres resupuesto Fac Factibilidad 47,327,493.46 47,327,493.46 Pr esupuesto Perfil 30,430,560.00 31,044,478.00 Variacion % 0.56 0.52 Variacion S/. 16,896,933.46 16,283,015.46 Nuev os Componentes Cambi Cambioo de de Mat Materiales a les – Met Metrado rado Nue Nuevas vas Disposic. Norm Normaativas vas Precios de Insumos

8,099,790.75 5,796 5,796,2 ,208. 08.54 54 450,525.26 2,550,408.91

8,099,790.75 5,796,208.54 450,525.26 1,936,490.91

A: Perfil Aprobado con monto incorrecto B: Perfil con monto correcto

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PERFIL TECNICO FACTIBILIDAD P.U. PRECIOS A ENERO 2009 PRECIOS A MARZO 2012 C AN T CD S /. CAN T CD S /. PER F I L F AC TI B . AGUA POTABLE Llineas de conduccion ml 50.00 102,474.00 151,210.63 400.00 801,187.31 1,172,297.27 3,024.21 2,930.74 Pozos tubular es unid 4.00 2, 2,243,273.64 3,282,357.99 820,589.50 Lineas de impulsion ml 4,248.00 1, 1,457,639.67 2,132,818.37 502.08 Res Reservo ervoririo apo apoyado yado m3 3,00 3,000. 0.00 00 3,32 3,324, 4,67 678. 8.43 43 4,90 4,905, 5,89 895. 5.449 6,00 6,000. 0.00 00 2,77 2,770, 0,5595.4 95.411 4,05 4,053, 3,93 935. 5.20 20 1,63 1,635. 5.30 30 675.6 75.666 Lineas de aduccion ml 4,028.96 1,209,520.92 1,784,769.07 11,458.20 6,937,094.83 10,150,357.16 442.99 885.86 Redes de distr ibucion ml 37,558.40 2,484,116.36 3,665,562.10 55,502.70 3,645,611.72 5,334,259.07 97.60 96.11 Conex domic a gu gua potable cnx 4,268.00 935,020.20 1,379,715.81 4,210.00 1,313,883.09 1,922,473.74 323.27 456.64 Micr omedicion unid 5,898.00 555,555.69 819,782.40 4,210.00 445,923.20 652,474.83 138.99 154.98 ALCANTA ALCANTARILL RILL ADO S ANITARIO ANITARIO Con Conex dom domic al alcant antarillado cnx 6,83 ,835.00 .00 2,0 2,026,321 321.87 .87 3,11 ,110,6 0,606.7 6.70 4,21 ,210.00 1,94 ,942,1 2,193. 93.19 2,841 841,817. 817.008 455 455.10 .10 675. 75.02 Rede Redess de alcant ant. sani anitari ario ml 73,8 73,818 18.0 .000 8,29 8,291, 1,65 657. 7.99 99 12,7 12,728 28,5 ,524 24.1 .188 61,8 61,879 79.6 .655 6,98 6,988, 8,63 633. 3.17 17 10,2 10,225 25,7 ,7668.05 8.05 172. 172.43 43 165.2 65.255 Inter ceptores ml 3,540.00 1,693,150.90 2,498,413.46 5,221.40 2,339,936.48 3,423,795.06 705.77 655.72 RATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Rehab. lag estabilizacion m3 42,350.00 1, 1 ,151,322.03 1,684,614.39 39.78 MITIGACION Agua potable ml 1 3 4 .0 0 38,443.82 56,251.00 Alcantar illado ml 453.00 71,460.27 104,560.67 Gestion y ev aluac. inv er sion 0 .0 0 Gestion fase de inv ersion % 100.00 120,000.00 175,584.00 Ev aluacion ex post % 100.00 78,000.00 114,129.60 PERFIL CON MONTO CORRECTO 31,044,479.84 47,327,493.46 PERFIL APROBADO CON MONTO INCORRECTO 30,430,560.00 COMPONENTES

F)

UNID

Beneficios del proyecto

Se ha identificado a los beneficiarios directos del proyecto que son las 4,210 familias establecidas en los 07 sectores de intervención del proyecto, así como a 7,628 familias que se beneficiaran indirectamente del proyecto porque tendrán una mejor regulación del servicio de agua potable.

G)

Resultado de la evaluación social

Los beneficios que se obtienen de cada una de las alternativas para el sistema de agua potable evaluadas, dan como resultado los siguientes indicadores:

AGUA POTABLE CONCEPTO ALTERNATIVA ÚNICA VANS 19’384,113 TIRS 19.03% Asimismo, para el componente de alcantarillado se obtuvo el siguiente indicador social:

ALCANTARILLADO SANITARIO INDICADOR DE RENTABILIDAD ICE Alcantarillado

ALTERNATIVA ÚNICA (PRECIOS SOCIALES) S/. 624.00 / hab

Por otro lado, el proyecto de agua potable, mantiene su rentabilidad social hasta una variación en la inversión del 20%. Para el caso del incremento de los costos c ostos de operación y mantenimiento, el proyecto muestra una sensibilidad aceptable, manteniendo su rentabilidad hasta un incremento de éstos en 20%.

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H)

Sostenibilidad

Dado que SEDALIB S.A. se encuentra bajo el ámbito de la regulación que ejerce la SUNASS, las tarifas se regulan para todo el conglomerado de localidades administradas, las mismas que han sido s ido establecidas para el quinquenio 2010 – 2012 en virtud al estudio del Restablecimiento del Equilibrio Económico Financiero. Como el costo Incremental promedio sirve solo como una señal económica que se cumple siempre y cuando el proyecto fuese exclusivamente de ampliación, considerando que se trata de un proyecto fundamentalmente orientado a mejorar las condiciones de la prestación del servicio, lo correcto es tratar como señal tarifaria el Costo Medio de Largo Plazo – CMLP (S/. 6.81 / m3), y de manera más específica el Costo Medio Anual – CMA (S/. 1.32 / m3). En el siguiente cuadro se muestra ese análisis, a la vez que se compara con la capacidad de pago de la población asumiendo que ésta viene a ser como máximo el 5% del ingreso familiar promedio. De esta manera, se logra determinar los niveles de subsidios (transferencias a ser realizadas por SEDALIB S.A.) que se requerirá, de acuerdo a la capacidad de pago de la población. ANA NALIS LIS IS DE SOSTENIBI SOSTENIBI LIDAD ALTERNATIVA UNICA COSTO MARGINAL DE LARGO PLAZO

SOLES/M3

TARIFA

S/. S/. / cnx cnx / mes mes COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO 8.13 138.21 INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO 6.81 115.77 COSTO OPER & MANT . POR M3 CONSUMIDO 1.32 22.44 Nota: - Se considera un consumo promedio de 17 m3/mes m3/mes por v ivienda. - El ingreso familiar familiar por familia/mes familia/mes es de S/. 452.73 452.7 3

I)

CAPACI DA DAD EXI ST STE DE PAGO CAP CAPACIDA IDAD S/. / Fam Fam / mes mes DE PAGO 22.64 NO 22.64 NO 22.64 SI

Impacto Ambiental

Desde el punto de vista ambiental el proyecto genera un mínimo de impactos negativos sobre el medio ambiente, especialmente durante la etapa de construcción. Los impactos de largo plazo son positivos porque permiten equilibrar el medio ambiente con las actividades urbanas de la población. Asimismo, la recolección y adecuado tratamiento de las aguas servidas representan una mejora ambiental sustantiva. sus tantiva. Igualmente, con la ejecución del proyecto se logran condiciones de habitabilidad superiores a las actuales, y por lo tanto se constituyen en incentivos para impulsar el desarrollo de la población de los 7 sectores que conforman el área del proyecto.

J)

Organización y Gestión

En la etapa de organización y gestión del proyecto en obra que durara 8 meses se contempla la contratación de 03 profesionales que tendrán por propósito velar por la correcta ejecución de las obras con la finalidad de que esta se ejecute de acuerdo a lo establecido y en el tiempo previsto, velar porque se cumpla con los estándares de calidad y seguridad establecidos por la normativa vigente y exigir el cumplimiento de la normativa vigente en lo que respecta a medio ambiente así como evitar todo tipo de conflictos entre personal obrero, contratista y la población. La operación y mantenimiento del proyecto se encontrará a cargo de la entidad prestadora de servicios de saneamiento SEDALIB S.A., logrando que se fortalezca la prestación de los servicios de saneamiento y se mejore la calidad del servicio.

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En ese sentido, el proyecto propone un esquema de automatización en la operación de los pozos, reservorios y redes de distribución, mediante tecnología que sólo podrá ser soportada por una organización que cuente con los profesionales y técnicos capacitados que aprovechen y utilicen al máximo las cualidades del sistema que se propone, a fin de lograr eficiencia en la prestación y gestión de los servicios de saneamiento.

K)

Plan de Implementación

En los siguientes cuadros presentamos el plan de ejecución financiera y física del estudio que se sugiere sea ejecutado por Administración Indirecta dada la magnitud de la inversión y la temporalidad de su ejecución, todo ello con la finalidad de no dilatar las actividades rutinarias que la municipalidad atiende con su personal técnico y profesional de planta.

L)

Financiamiento

El presente proyecto no tiene compromiso de financiamiento asegurado. Sin embargo, es un proyecto que reúne las características necesarias para que pueda calificar como candidato en el Plan Nacional de Saneamiento y eventualmente pueda ser considerado como un proyecto a ser financiado en el marco de algún convenio de cooperación internacional. Otra posibilidad de financiamiento lo constituye el Gobierno Regional La Libertad, sin embargo durante todo el tiempo en que se han realizado las gestiones y de las cuales se ha mantenido informado, no ha mostrado el interés suficiente para brindar su apoyo. El financiamiento a través de la Municipalidad de La Esperanza, no es factible pues no dispone de los recursos económicos suficientes para este fin. En todo caso el requerimiento financiero asciende a la suma de S/. 47’327,493.46, el cual se distribuye de la siguiente manera: ESTRUCTURA DE FIN ANCIAMIENTO 2012 DESCRIPCION S/. AGUA 28,700,973.62 ALCANTARILLADO 18,175,994.58 MITIGACION 160,811.66 GESTION Y EVALUACION DE LA INVERSION 289,713.60 TOTAL 4 7 ,3 2 7 , 4 9 3 . 4 6 Nota 1 : Agua Potable 100% de financiamiento en gestion ante el gobierno central Nota 2 : Alcantarillado 100% de financiamiento en gestion ante el gobierno central

M)

Marco lógico

En la siguiente matriz mostramos el marco lógico del proyecto:

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MARCO LOGICO Resumen de objetivos

Indicadores

Medios de Verificación

FIN

Mejorar la calidad de vida de l a población y ofrecer mejores mejores oportunidades de de desarrollo.

1. La población del AAHH. Nuevo Indoamérica 1.- Encuestas considera que 2.Verificación de han mejorado campo sus condiciones de vida.

PROPOSITO

Disminución de incidencia de enfermedades de origen hídrico, parasitosis, infecciones gastrointestinales y afecciones dérmicas.

Los índices de morbilidad en la zona del proyecto se ven reducidos en 10 % en el año 1.

1. AGUA POTABLE: ampliación fuente de producción, con la construcción de 04 pozos tubulares, construcción de un reservorio, Instalación de redes y conexiones domiciliarias. 2. ALCANTARILLADO SANITARIO: Ampliación de red colectora, Instalación de redes y conexiones domiciliarias de Alcantarillado 3.-TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: Mejoramiento de la Planta de tratamiento de aguas residuales de Valdivia, mediante la limpieza integral de los lodos acumulados así como por la construcción de cerco perimétrico 4.-CAPACITACION

Las viviendas están coberturadas con servicios de agua y alcantarillado al año 1. A partir del 2013 la PTAR Valdivia recupera su capacidad de tratamiento, llegando a tratar el 80% de las aguas residuales que genera su cuenca de drenaje.

COMPONENTES

Supuestos

Que se disponga de planificación urbana regulando el crecimiento poblacional

1.- Datos estadísticos del Que los beneficiados Ministerio de cumplan con el pago por Salud. los servicios otorgados.

Informes de SEDALIB

Que exista la disponibilidad de agua en calidad y cantidad.

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AGUA POTABLE. Línea de Conducción Pozos Tubulares Reservorio Apoyado 600m3 Línea de impulsión Línea de aducción Redes de distribución Conexiones domiciliarias Micro medición ALCANTARILLADO SANITARIO Instalación redes de alcantarillado alcantarillado sanitario: Instalación de conexiones domiciliarias domiciliarias Intersectores. ACTIVIDADES

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Lagunas de estabilización GESTION Y EVALUACION DE INVERSION Gestion fase de inversión CAPACITACION MITIGACION Gastos Generales Utilidad IGV. Expediente Técnico Supervisión

TOTAL

S/ 801,187.31 2’243,274.00 2’770,595.00 1’457,640.00 6’937,093.00 3’645,610.00 1313,884.00 445,922.00

1’942,194.00 6’988,634.00 2’339,936.00 1’151,322.00 198,000.00 161,726.00 109,904.00 3’250,694.00 1’625,345.00 6728,936.00 1’985,036.00 1’764,475.00

1. Boletas, Facturas, valorizaciones y liquidación de obras Que se obtenga 2. Pruebas prefinanciamiento suficiente operativas. y oportuno 3. Actas de recepción de obras.

47’861,407.00

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2 2.1

ASPECTOS GENERALES Nombre del proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD”

2.2

Localización

El ámbito del estudio corresponde a los distritos de La Esperanza y Huanchaco, ubicados en la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad en la Región La Libertad. Los sectores se encuentran al norte de la ciudad de Trujillo, a aproximadamente 8.13 Km. de la Plaza de Armas, a una altitud promedio entre 66 a 110 msnm, al extremo norte del valle de Moche a un costado de la Carretera Panamericana Norte, entre las coordenadas UTM (710,500N, 9107000E) y (715000N, 9110750E) La ciudad de La Esperanza es una de las más importantes de la Metrópoli de Trujillo, siendo su principal vía de comunicación la terrestre a través de la carretera Panamericana Norte. La provincia de La Esperanza fue creada como tal el 29 de enero de 1965 por Ley Nº N º 15418, disponiéndose como su capital a la ciudad del mismo mis mo nombre. El distrito La Esperanza se encuentra ubicado en la parte nor-centro de la provincia de Trujillo, en la región La Libertad, entre las coordenadas 08º04'39" de latitud sur y 79º02'38" de longitud oeste, a una distancia aproximada de seis kilómetros de la capital de la provincia con respecto a la Plaza de Armas del distrito.

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2.2.1

Macro localización

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2.2.2

Micro localización

El área específica del estudio se encuentra delimitada por la Carretera Panamericana, la quebrada Río Seco, las principales avenidas del Parque Industrial y la Av. Trujillo.

Mapa de Ubicación de los sectores del estudio Víctor Raúl y Alrededores

Los límites de los sectores del área del proyecto son los siguientes: ◊ Norte : Con la quebrada del rio Seco y la localidad de El Milagro - Huanchaco ◊ Sur : Con la Urb. Manuel Arévalo parte Baja y Villa Hermosa Villa Huanchaco - La Esperanza ◊ Este : Con la Urb. Manuel Arévalo parte Alta y el Parque Industrial – La Esperanza ◊ Oeste : Con áreas intangibles de Chan Chan y terrenos eriazos La Esperanza. Página 17 de 148


2.3 2.3.1

Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Unidad Formuladora

La Municipalidad Distrital de La Esperanza a través de la de la Dirección de Desarrollo urbano, cuenta con la Unidad Formuladora de Proyectos la cual tiene la responsabilidad de formular los estudios de pre inversión en forma directa o por contrata. Su funcionamiento y responsabilidad está a cargo del personal que se detalla a continuación: Sector Nombre Función Formulador Persona Responsable Dirección Teléfono Correo electrónico

2.3.2

: Gobiernos Locales : MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA : Saneamiento : Ing. Arturo J. Leiva Pinillos-Econ. Wilian J. Monzón Ruiz. : Ing. Luis Ernesto Estrada Chávez : Anexo 1 - Baquijano y Carrillo nº 1198 La Esperanza : (044) 612555 : [email protected] :

Unidad Ejecutora

La Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con La Dirección de Desarrollo Urbano, Unidad Orgánica responsable de la ejecución de los proyectos de inversión a nivel de obras. La Unidad cuenta con la capacidad técnica y operativa debidamente implementada con recursos humanos y logísticos para la ejecución de obras, según sea la modalidad de Administración Directa o por Contrata. Además cuenta con equipos y maquinaria o de lo contrario adquiere el servicio de alquiler de maquinaria pesada y equipos para este tipo de obras, si es necesario. En cuanto a experiencia en ejecución de obras por contrata, igualmente la organización administrativa de la Municipalidad Distrital de la Esperanza está con capacidad para llevar a cabo los procesos referidos e implementar los niveles de control y supervisión propia de las obras a programarse. Para los fines del presente estudio, el responsable de la Unidad Ejecutora será: Nombre Persona Responsable Dirección Teléfono Correo electrónico

: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA : Ing. Luis Ernesto Estrada Chávez : Anexo 1 - Baquijano y Carrillo nº 1198 La Esperanza : (044) 612555 : [email protected]

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2.4

Participación de los involucrados

El análisis de los involucrados permite identificar los grupos que se relacionan directa o indirectamente con la problemática bajo análisis, lo cual permite establecer una matriz en la cual se señalan en resumen los problemas, sus intereses, recursos, así como el grado de importancia e influencia que tienen respecto al éxito del estudio en cada uno de los agentes.

2.4.1

Directos

SEDALIB S. A. Empresa responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario del departamento de La Libertad, está comprometida con el desarrollo del presente estudio en su fase de pre inversión, inversión post-inversión porque debe otorgar la factibilidad de los servicios de agua y desagüe para iniciar los estudios de pre e inversión, brindar opinión técnica sobre el planteamiento del estudio así como aprobar el estudio por ser la entidad que administrara los servicios. Finalmente la post inversión a través de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Municipalidad Provincial de Trujillo : Es la entidad que administra la ciudad, planifica su desarrollo y el crecimiento urbano a través del PLANDEMETRU, en un contexto integral considerando a todos los distritos que constituyen Trujillo Metropolitano. La municipalidad proporcionará información para diseñar las áreas de expansión y las respectivas densidades poblacionales de saturación. Municipalidades Distritales La Esperanza y Huanchaco , quienes representan a la población organizada que mediante sus gestiones y esfuerzo están haciendo posible que se mejore los servicios en las áreas existentes y se amplié a los sectores que no cuentan con el servicio. La obtención del Saneamiento Físico Legal de los terrenos de los sectores involucrados en el estudio es una de las principales actividades a realizar en la etapa previa y posterior a la inversión. Tienen participación activa en las fases a nivel de pre inversión e inversión formulando o gestionando la elaboración de los estudios a nivel de Perfil, Factibilidad y Expediente Técnico así como en la etapa de Post-Inversión por la responsabilidad de vigilar que el sistema opere de acuerdo a lo proyectado y se logren los objetivos previstos para mejorar la calidad de vida de la población y porque forma parte de la Junta J unta de Accionistas de SEDALIB S.A. S .A.

Gobierno Regional (Chavimochic) : Entidad encargada de promover el desarrollo integral sostenible de la Región La Libertad, de la cual depende el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, responsable de la administración del agua para riego en el valle de Chao Virú Moche y Chicama, que tiene que ver con el manejo del acuífero y es responsable de la Administración de la Planta de tratamiento de Agua Potable, la cual es la fuente de abastecimiento de la zona del estudio, aportando aproximadamente el 100% de la oferta para la población siendo responsable de garantizar la producción de Agua Potable requerida. El Gobierno Regional es la institución que tiene bajo su titularidad los terrenos de los diversos sectores ubicados en la zona en estudio y tiene la responsabilidad de realizar la transferencia total de la titularidad de los terrenos hacia la municipalidad distrital de La Esperanza. Esta entidad según lo previsto tiene participación en la etapa de pre inversión otorgando el permiso para la elaboración del Perfil y luego tendrá una participación activa en la etapa de Post inversión cuando se busque regularizar la situación de la propiedad de los terrenos ocupados por los posesionarios. No se la considera en la etapa de Inversión, porque no ha previsto financiar ningún componente de las obras y tampoco apoya en las gestiones de financiamiento a pesar de que por su nivel de autoridad podría financiar o ayudar a buscar el financiamiento para la ejecución del proyecto.

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento : El estudio es concordante con los lineamiento de política del Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento, tiene como misión mejorar las condiciones de vida de la Población Página 19 de 148


facilitando su acceso a los Servicios Básicos, propiciando el ordenamiento, crecimiento, conservación, mantenimiento y protección de los Centros de Población y sus áreas de influencia, fomentando la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil y de la iniciativa e Inversión Privada; así como los contenidos en el Plan nacional de Saneamiento 20062015 por cuanto busca mejorar la calidad del servicio de agua potable de los distritos, así como de garantizar la sostenibilidad del sistema. Tiene participación en las etapas de pre inversión e inversión, en la primera por que debe velar por el cumplimiento fiel de la normativa vigente, en la segunda por que bajo su tutela se encuentra el Programa Plan Nacional de Saneamiento que se encarga de definir los proyectos que deben ser financiados f inanciados con recursos del estado en función a sus objetivos.

Población Beneficiaria : La población que comprende el área del estudio tiene participación activa en la etapa de pre inversión porque es la que suministrara la información básica para la elaboración del Perfil Técnico, inversión porque podrá participar de la ejecución de las obras como mano de obra, personal técnico o como beneficiario de las capacitaciones de educación sanitaria, en la etapa de post inversión su participación es clave porque deben asumir el compromiso del uso racional del servicio s ervicio de agua potable, así como c omo de apoyar al cuidado de la infraestructura del proyecto y pagar la tarifa asignada por dicho servicio para asegurar la sostenibilidad de su operación y mantenimiento. 2.4.2

Indirectos

SUNASS: Es la entidad encargada de regular, supervisar y fiscalizar el desarrollo del mercado del servicio de agua potable y alcantarillado, así como de resolver los conflictos derivados de estos, actuando con autonomía, imparcialidad y eficiencia, con la finalidad de incentivar la mejora de la calidad y la cobertura de los servicios. Tiene participación activa en la etapa de post inversión porque regula las tarifas que la EPS SEDALIB S.A. debe cobrar por los servicios de agua y desagüe que brinda. Ministerios del Medio Ambiente y Salud A través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), encargada de realizar la vigilancia y monitoreo de la calidad de los recursos hídricos en general, además de la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano. Tiene participación activa en la etapa de pre inversión e inversión pues se encarga de definir el nivel de estudio de Impacto Ambiental que se requiere para la obra así como de aprobar el Estudio de Impacto Ambiental que se implementara conjuntamente con la ejecución de las obras. En la etapa de post inversión tiene participación activa en la evaluación ambiental de la calidad del agua potable que se suministra a la población así como en la verificación de los LMP y ECAS en los efluentes de las PTARs y en los cuerpos receptores. MEF-DGPM-SNIP: El Ministerio de Economía y finanzas se encarga de diseñar, proponer, ejecutar y evaluar, con eficiencia y transparencia, la política económica y financiera del país a fin de alcanzar el crecimiento como condición básica conducente al desarrollo económico sostenido que implique el logro del bienestar general de la población. La Dirección General de Programación Multianual (DGPM) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es un órgano de línea del Vice Ministerio de Economía que, entre otros, tiene a su cargo la rectoría del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) cuyo objetivo es optimizar el uso de los recursos públicos destinado a inversión, promoviendo el desarrollo de una “cultura de proyectos”. El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es un sistema administrativo del Estado que certifica la calidad de los proyectos de inversión pública, a través de un conjunto de principios, métodos, procedimientos y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los estudios de inversión. Con ello se busca: ◊ Eficiencia en la utilización de los recursos de inversión ◊ Sostenibilidad en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de los servicios relacionados a los proyectos ◊ Mayor impacto socio-económico, es decir, un mayor bienestar para la población.

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2.5

Marco de referencia

Antecedentes El objetivo del estudio se enmarca en las políticas del sector saneamiento y en particular de SEDALIB S.A., los cuales se orientan a “Promover la Sostenibilidad de los Sistemas, Ampliar la Cobertura y Mejorar la Calidad de los Servicios de Saneamiento”, que para el caso de SEDALIB S.A. se encuentra definido en su Plan Maestro Optimizado 2005 – 2035. En el área del Estudio existe familias ubicadas más de 30 años; las necesidades de los servicios fundamentales han aumentado cada año de tal manera que los Comités formados como organización de la comunidad solicitan la atención de los servicios básicos de saneamiento, como es el agua para consumo humano y el alcantarillado sanitario. Las Municipalidades de La Esperanza y Huanchaco como personas de derecho público y con autonomía política, económica y administrativa son los que promueven el desarrollo local en coordinación con el gobierno regional y nacional, esto con el objeto de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. Es así que, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen entre otras la función específica compartida de administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable y alcantarillado cuando esté en capacidad de hacerlo. EL CONVENIO DE COMPROMISO MUTUO DE APOYO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO, asumen el compromiso de gestión desde su inicio hasta la puesta en funcionamiento de los servicios s ervicios de agua potable y alcantarillado sanitario. El 19/06/2009, la OPI de la Municipalidad Distrital La Esperanza declara la viabilidad del estudio a nivel de perfil del proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS – DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD” SNIP N° 111161, con el que se pretende ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para beneficiar a la población establecida en la parte baja de La Esperanza. Con informe Técnico N° 016-2010-MDE/OPPR-OPI se sustenta el salto automático a Factibilidad tomando en cuenta las disposiciones normativas del SNIP.

Lineamientos de Política Local . A lo largo de este periodo la Municipalidad Distrital de La Esperanza se ha abocado a la búsqueda de fuentes de financiamiento para hacer realidad la ejecución de estas obras, en primer lugar a través del programa “Agua para Todos” y ahora con el programa Plan Nacional de Saneamiento que promueve el presente gobierno, estas gestiones han sido realizadas tomando en cuenta las políticas locales de saneamiento que buscan reducir la brecha en la cobertura de los servicios s ervicios para mejorar la calidad de vida de la población. Lineamientos de Política Regional . El Gobierno Regional La Libertad, en su función de autoridad regional también ha cumplido con los lineamientos de política regional apoyando a la autoridad local con la autorización para que se elabore el perfil técnico del proyecto, pues es su política reducir la brecha en la cobertura de estos servicios la cual se enmarca también con su política de reducción de la pobreza. Ley General del Servicio de Saneamiento , LEY N° 26338 (1994), que establece los lineamientos para la provisión de los servicios de saneamiento a Nivel Nacional, donde los municipios provinciales son los responsables por la prestación de los servicios en el ámbito de su jurisdicción. Su Reglamento (1995), modificatoria del Reglamento y TUO (2005), se precisan algunos puntos sobre la prestación de los servicios a través de las EPS y se definen los ámbitos: Área Urbana más de 30,000 habitantes, pequeñas ciudades de 2,000 a 30,000 habitantes y Área Rural hasta 2,000 habitantes Aspectos Legales El presente trabajo se fundamenta en: ◊ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. ◊ Ley Nº 27293 del 27 de Junio del 2000 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. ◊ Directiva Nº 001-2001-EF/68.01 (Normas Complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública) aprobado con Resolución Jefatural Nº 010-2001/68.01 del 20 Abril 2001. ◊ Resolución Jefatural Nº 008-2002-EF/68.01 ◊ Directiva N° 012-2002-EF/68.01 ◊ Ley N° 28870 (ley para optimizar la gestión de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento) ◊ Decreto de urgencia N°20-2006-vivienda (contenido mínimo de perfiles para proyectos de inversión pública en Saneamiento) ◊ Directiva N°001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública aprobada por Resolución Directoral N°002-2009-EF/68. ◊ Ley N° 26338-Ley General de Servicios de Saneamiento


3 3.1

IDENTIFICACION Diagnóstico de la situación actual

Los servicios de agua potable y alcantarillado de esta ciudad son administrados por la empresa SEDALIB S.A., el servicio es restringido pues la continuidad es en promedio de 2.5 hr/día y las presiones son variables de acuerdo a la topografía del terreno. La ciudad se abastece principalmente con agua superficial, a partir del abastecimiento desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable ubicada en el Alto Salaverry en la salida sur de la ciudad de Trujillo. Esta PTAP capta las aguas del rio Santa a partir del canal de irrigación en un caudal promedio de 1,4300 y tiene capacidad para producir hasta 1250 lps, la administración está a cargo del Proyecto Especial Chavimochic, quien vende el agua a SEDALIB .S.A. Desde la PTAP parte una línea de conducción de hierro dúctil de 32” que recorre la Av. Villarreal de manera paralela al canal La Mochica y que a lo largo de su recorrido abastece a las principales infraestructuras de almacenamiento en El Porvenir, Trujillo, Florencia de Mora y La Esperanza. La línea de conducción llega a la Esperanza con un diámetro de 24” abasteciendo en su recorrido por este distrito, por gravedad, a la cámara La Esperanza, Reservorio Manuel Arévalo de 3,000 m3 y cámara Wichanzao de 250 m3. Desde la cámara La Esperanza se bombea hacia los reservorios Elevado y Apoyado La Esperanza ambos de 500 m3 así como al reservorio Manuel Seoane de 500 m3 que abastece a las partes altas de este distrito. Desde la cámara Wichanzao, el agua se bombea hacia los reservorios PIT de 4000 m3 para abastecer a los reservorios de El Milagro (dos de 800 m3 y uno de 500 m3) así como a los sectores de María Elena Moyano y Primavera I y II Etapa. Por otra parte la línea de conducción HD de 24” antes de llegar a la cámara Wichanzao es derivada a través de un by pass hacia una línea de conducción de AC de 18” para abastecer al Parque Industrial además de a otra línea de 12” para abastecer a la Urb. Cuatro Suyos que se ubica entre el local central que ocupa el Proyecto Especial Chavimochic y la carretera Panamericana. El sistema de alcantarillado está compuesto por redes colectoras de concreto y PVC, buzones de diferente profundidad, interceptores y emisores. Los principales emisores se ubican en la calle Egipto y en la Urb. Manuel Arévalo, las tuberías son de concreto armado reforzado y sus diámetros varían entre 12” a 18”, su estado varía entre malo a regular, presentando problemas de arenamiento en las partes bajas de la ciudad donde la pendiente se reduce por cuestiones topográficas, lo cual ha conllevado a que se construyan dos desarenadores de 20m3 en la parte baja de Manuel Arévalo, los cuales se limpian periódicamente con personal de planta y con Services. El emisor Valdivia es el que recibe los desagües de todos estos sectores es de 18” de concreto reforzado y pasa por la parte central de Víctor Raúl hacia las lagunas Valdivia donde los desagües son tratados de manera irregular pues debido a los años que lleva operando estas se encuentran colmatadas y la calidad del efluente no cumple con los límites máximos permisibles establecidos por la Normativa vigente. Las aguas residuales son usadas irregularmente por agricultores para el riego de cultivos de caña de az úcar, alfalfa y forraje para animales, la posibilidad de que los desagües se usen para otros cultivos no está descartado debido a que se tienen dificultades para inspeccionar las aéreas de cultivo que se ubican dentro del área de reserva de Chan Chan. Por la parte baja del Parque Industrial recorre un interceptor de 10” y 16” que luego conforma el emisor Parque P arque Industrial de concreto reforzado de 16” que conduce las aguas residuales hacia el Sistema de Tratamiento El Tablazo de Huanchaco donde actualmente se rehabilitan las lagunas antiguas y se encuentran en proceso de ejecución las nuevas lagunas anaerobias y facultativas que fueron proyectadas para tratar en su conjunto un caudal promedio de 320 lps en el horizonte del proyecto al año 2031 pues fueron conceptuadas para tratar los desagües del proyecto Alto Trujillo, parte Página 23 de 148


de Florencia de Mora y todo el distrito de La Esperanza, no obstante ello su puesta en marcha tendría restricciones debido a que se han presentado problemas para la disposición de los desagües tratados en las orillas de la ciudad de Huanchaco por el impacto que este hecho tendría en el turismo, principal actividad económica de este distrito que ha conllevado a que la autoridad municipal se oponga a su puesta en marcha. ma rcha. La ocurrencia del Fenómeno de El Niño en el año 1998 ocasiono que el rio generalmente seco que recorre por debajo de La Esperanza muy cerca del área del estudio, conduzca un caudal pico que afecto básicamente a las áreas colindantes entre la carretera Panamericana y el cauce del rio Seco donde los volquetes descargan desmonte de las actividades de construcción y la población ha ido ocupado de manera irregular los terrenos sin medir las consecuencias de sus acciones por el peligro que representa el que una notable escorrentía recorra nuevamente el rio Seco. El área del estudio que se ubica en la parte baja de La Esperanza, en lo que respecta a agua tiene un servicio restringido a través de piletas y conexiones domiciliarias que han sido instaladas por la propia población en muchos casos sin una adecuada dirección técnica lo que ha conllevado a que no reúnan las condiciones adecuadas para que operen de manera correcta bajo el concepto de sectores de distribución, ha ello se debe aunar el hecho de que varias de las redes resultan ser ampliaciones de sectores donde el servicio es deficiente por lo que no operan en buenas condiciones. La población no cuenta con redes de alcantarillado, sus necesidades las realizan básicamente en letrinas y pozos ciegos muchos de los cuales se encuentran colmatados por los varios años de operación. En el área del estudio, también se ubican las lagunas de estabilización Valdivia que actualmente reciben el aporte de las partes altas y bajas de La Esperanza, este sistema se encuentra con prácticamente todas las lagunas colmatadas por lo tanto no tiene una buena capacidad de tratamiento, además no cuenta con un cerco perimétrico salvo unos plantones de guaranguillo que se han sembrado en el perímetro de ellas pero que no representan una mayor seguridad para el ingreso de personas extrañas a sus instalaciones. En una de las esquinas de este sistema de tratamiento funciona también una cámara de bombeo de desagües que recepciona los desagües de los A.H. Villa Hermosa y Villa Huanchaco y los bombea a través de una tubería de PVC 8” hacia la cámara de rejas de esta laguna.

Obras en Curso Actualmente en el área de influencia del estudio se encuentra en ejecución el Emisor Mochica (con tubería de GRP DN1700 mm) y a continuación el Emisor Norte (con tubería de GRP DN1750 mm) como parte del proyecto del C.P.M. Alto Trujillo. Según la concepción de este proyecto el emisor recolectara los desagües de El E l Porvenir (Alto Trujillo), parte de Florencia de Mora y La Esperanza para conducirlos al renovado Sistema de Tratamiento El Tablazo, este emisor tendrá capacidad para conducir un caudal máximo horario de 1,144 lps en el horizonte del proyecto al año 2030. Según el trazo proyectado ambos emisores pasaran por la parte baja de La Esperanza en forma paralela a la acequia La Mochica y por ello será factible en un futuro dejar de operar la cámara de bombeo Valdivia que por ahora bombea los desagües de Villa Hermosa – Villa Huanchaco hacia el emisor Valdivia. El diseño contempla el tratamiento de las aguas residuales provenientes de los emisores Wichanzao y Mochica. Siendo la capacidad de las Lagunas de Estabilización Tablazo de Huanchaco insuficiente, se requiere de su ampliación, y esta comprende la construcción de lagunas del tipo anaerobias facultativas, para un caudal de aguas residuales de 302.10 lps para un diseño de 20 años y se encuentran ubicadas entre las cotas 63 – 55 m.s.n.m. Se ha tomado esta determinación debido a que no se dispone de grandes extensiones de terreno como para continuar con lagunas del tipo facultativas - facultativas. Adicionalmente la ubicación de estas nuevas lagunas se da por condiciones topográficas, existiendo un área disponible de 32.46 Ha que se encuentra entre las cotas 65 a 70 m.s.n.m. Por la magnitud del costo de inversión se está considerando la construcción de lagunas equivalentes a los diez primeros años es decir de los 4 módulos requeridos a 20 años se construirán solo 3 módulos que es la necesidad a 10 años. El sistema de tratamiento considera la construcción de un desarenador, cámara de rejas así como las unidades de tratamiento cuyas características principales se describen a continuación: Página 24 de 148


Rehabilitación de las Lagunas El Tablazo: Debido a que se dispone de una capacidad ociosa en las lagunas existentes, se requiere de una rehabilitación para su puesta en operación y esto comprende las siguientes actividades: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Limpieza de taludes y fondo de laguna Colocación de mampostería de piedra de e=0.20m (en perímetro) Mejoramiento de cajas y canal de ingreso a cada laguna Mejoramiento de cajas y canales de interconexión a cada laguna Mejoramiento de estructura de salida de cada laguna Mejoramiento de los canales de distribución

Construcción de nuevas Lagunas Anaerobias: El diseño comprende emplear 04 unidades en paralelo, cuyas dimensiones de largo y ancho medio son: 103 x 206 m, requiriendo un área total para su operación y mantenimiento de 8.49 Ha. Estas tienen una profundidad de 4m, además considera un borde libre de 0.50m y un talud de z=2. Están diseñadas para tratar un caudal unitario de 6,525.37 m3/dia y una carga de DBO5 de 10,183.17 kg DBO5/dia. Por razones normativas y de financiamiento se construirán en dos etapas, eta pas, 3 en el año cero y una en el año 10. Construcción de nuevas Lagunas Facultativas: El diseño comprende el empleo de 06 unidades en paralelo, las dimensiones de largo y ancho medio son: 100x300m, requiriendo un área total para su operación y mantenimiento de 20.37 Ha. Estas tienen una profundidad de 2.8m, además considera como parte de su s u diseño un borde libre de 0.50m y un talud de z=2. Están diseñadas para tratar un caudal unitario del afluente de 2,033.67 m3/día y para una carga de DBO5 de 5,091.58 kg DBO5/día se tiene una remoción del 90% de esta. Según la proyección inicial, este sistema de tratamiento evacuaría los desagües hacia el mar de Huanchaco pero debido a cuestiones de índole política esta solo será factible parcialmente por lo que se prevé que los desagües sean usados en el riego de cultivos de tallo alto en la periferia de las lagunas.

3.1.1

El área de influencia y área de estudio

El área de influencia del estudio comprende a los sectores de Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa Ju dicial, Villa Progreso, Los Eucaliptos, Los Huertos, Virgen del Socorro y Sol Naciente, todos ellos ubicados en la parte baja de La Esperanza. Los límites geográficos que definen el área del estudio, son la faja marginal del rio Seco, la Av. Virgen del Socorro que limita con el parque Industrial, la carretera Panamericana, la Av. Industrial, la Av. Trujillo y la Av. Chan Chan que es el límite con el área de reserva arqueológica. El área de estudio desde el punto de vista del manejo de aguas residuales, comprende a todo el distrito de La Esperanza incluidas sus áreas de expansión en las partes altas del distrito por encima del A.H. Wichanzao hasta las ampliaciones del A.H. Primavera en la margen izquierda del distrito, la razón de ello es que por las principales calles del área del estudio que constituyen la parte más baja de las cuencas de drenaje de desagües, circulan los principales emisores como son los del parque Industrial de 10” a 16” el cual culmina en las lagunas del Tablazo de Huanchaco así como el emisor Valdivia que tiene diámetros variables entre 12”a 18” y culmina en las lagunas Valdivia. Desde el punto de vista del abastecimiento del agua potable, se ha hecho necesario ampliar el área de estudio a nivel de Trujillo Metropolitano. Es necesario evaluar la oferta y demanda de agua para todos los distritos que los conforman dada que la principal fuente de abastecimiento común a todos ellos es la Planta de Tratamiento de Agua Potable que se ubica en el Alto Salaverry y que las abastece a través de sus principales líneas de conducción de 32” y 28”.

En Agua Potable El estudio tiene previsto trabajar sobre tres grandes sectores, dos de ellos conforman el área de influencia y uno el área propiamente dicha del estudio, estos se describen a continuación:

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SECTOR A: cuenta con una extensión de 412 ha. Corresponde estrictamente al área que no cuenta con el servicio. Delimitado por las calles: Calle 77, Lloque Yupanqui, José Carlos Mariátegui, Calle 6, Avenida 4, Av. Trujillo, Av. Chan Chan, Av. Pachacutec y Av. Los cocoteros. SECTOR B: cuenta con una extensión de 686 ha. Corresponde al área que no cuenta con volumen de regulación. Delimitado por las calles: Av. Trujillo, José Artigas, Antonio Paez, Felix Aldao, Antonio Mariño, Los Angeles, Santa Rosa, Calle Alameda, Micaela Bastidas, Calle 1 y Av. Chan Chan. SECTOR C: cuenta con una extensión de 216 ha. Corresponde al área industrial que no cuenta con volumen de regulación. Delimitado por las calles: Calle 6, Avenida 2, Av. Condorcanqui y Avenida 4. En Alcantarillado Sanitario Para los propósitos del estudio se tiene previsto trabajar sobre dos grandes cuencas de drenaje, estas son: CUENCA A: cuenta con una extensión de 412 ha. Corresponde estrictamente al área que no cuenta con el servicio. Delimitado por las mismas calles que delimitan el SECTOR A. CUENCA B: cuenta con una extensión de 1,777 ha. Corresponde al resto del distrito La Esperanza. 3.1.1.1 Superficie Territorial El área del ámbito del estudio es de 412 ha de extensión, representa el 18.8 % del distrito de La Esperanza y comprende a los sectores que se indican a continuación: Víctor Raúl Haya de la l a Torre, Villa Judicial, Villa Progreso, Los Eucaliptos, Los Huertos, Virgen del Socorro y Sol Naciente. Es importante mencionar que esta área comprende también la Zona de Alto Riesgo definida por el Ministerio de Agricultura a partir del Estudio de la Faja Marginal.

3.1.1.2 Urbanismo Los habitantes del área del estudio residen en 7 sectores (Virgen del Socorro, Víctor Raúl, Los Huertos, Villa Judicial, Villa Progreso, Los Eucaliptos y Sol Naciente) la mayoría de ellos no cuentan con reconocimiento oficial pues el área que ocupan es aun propiedad del Gobierno Regional La Libertad según consta en el Informe Nº 023-2009-GRLL-PEPITLEMP, según este mismo documento solo el Sector Virgen del Socorro que pertenece al área del estudio ha sido independizado para uso de vivienda taller y uso industrial habiendo convocado a subasta 1,023 lotes de los cuales 416 fueron adjudicados, no obstante ello un 40 % de su área se encuentra en zona de Alto Riesgo recalcándose que en el área técnica del Proyecto Especial Parque Industrial de Trujillo (PEPIT) no figuran planos oficiales definitivos de ninguno de estos sectores. El Sector Cuatro Suyos y la Urb. Parque Industrial han sido independizados con anterioridad para uso de vivienda a favor de Agua para Todos y ENACE respectivamente. No obstante lo antes mencionado se observa que el trazo de las calles es adecuado, pues han sido conformadas siguiendo los criterios técnicos de arquitectura para vías de tránsito vehicular y peatonal destacando las calles amplias en todos los sectores.

3.1.1.3 Topografía La topografía de la zona es de pendiente suave a media, con pendientes variables y pronunciadas que van de 3 a 15 por mil, los puntos más bajos corresponden a los lotes que están frente al canal la Mochica, con cota 66 msnm y los puntos más altos cercanos a la Carretera Panamericana, con cota 112.00 msnm. La ubicación de la estructura de almacenamiento será en la cota 130.00 msnm, aproximadamente. El área del estudio se encuentra entre las cotas 66 a Página 26 de 148


112 msnm. La diferencia de cotas es de 46 m y respecto al reservorio es de 64 m, en los puntos más desfavorables, lo que amerita un diseño con sectores de distribución y zonas de presión. Los trabajos de campo se han realizado con estación total, sistema de WGS84; tomando como referencia información de la red topográfica de SEDALIB S.A. la cual cuenta con Puntos de Controles Geodésicos de ordena “C”. Los trabajos también contemplaron el levantamiento o conteo de información referida a la cantidad de viviendas y corralones que se encuentran ocupados, esto también permitió identificar una variedad de pasajes y quintas en las diversas calles del área del estudio lo cual se refleja en los planos de lotización preparados para el presente estudio, perfectamente marcadas.

3.1.1.4 Tipo de Suelo En toda el área, el suelo es variable en la superficie. Presenta una capa de arcilla con limos, en otras zonas, arena gruesa no graduada. En ciertas áreas, a profundidades entre 0.50 y 1.50 m, el material es gravoso con piedras de diferentes tamaños que varía entre 1/2” hasta 12”; tiene la siguiente composición: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Contenido de humedad Densidad Unitaria Densidad Relativa Tipo de Suelo Clasificación

:1.97% : 1.60 g/cm 3 : 55% : Flexible : S3

No se encontró presencia de napa freática. Mayor información al respecto, en el anexo correspondiente a Estudio de Suelos.

3.1.1.5 Clima Debido a las características topográficas que caracterizan a los sectores que comprenden el área del estudio, esta ciudad cuenta con tres (04) unidades bioclimáticas, que guardan relación con los cambios de altitud que ofrece la cuenca. Estas son: árido semi cálido, transición del árido al semi árido y semi cálido, semiárido y semi cálido templado, seco y templado. Pero generalmente el clima es cálido sobretodo en temporada de verano, en el resto del año el clima se torna relativamente frio. La temperatura media de los sectores del estudio es de 189ºC, con una media máxima de 28ºC, una media mínima de 15ºC y una temperatura absoluta de 12ºC. Por otro lado, el viento sopla con dirección sur a norte o sur-oeste a velocidades de entre 2 a 2.5km/h con un promedio de 2.25km/h.

3.1.1.6 Precipitación pluvial La precipitación pluvial es escasa a lo largo del año tan igual como en el resto de las localidades de Trujillo Metropolitano, sin embargo cuando ocurren suelen presentarse en la época de verano, como ha ocurrido en el periodo de verano del año 2012, estas han sido de relativa fuerte intensidad y en afectado la operatividad del sistema de alcantarillado sobretodo en la parte baja de La Esperanza, debido a que la población apertura las conexiones y buzones para evacuar las aguas lluvia sin importarle que con ellas también ingresan arenas que contribuyen a colmatar las redes. La ciudad tiene una media pluviométrica de 5.56 mm/día y la humedad hu medad relativa varía de 75% a 79%. Las precipitaciones pluviales más intensas se dan con la ocurrencia del Fenómeno El Niño, la escorrentías de estas aguas lluvia afecta sobre todo a los sectores que se ubican en las riveras de los ríos o áreas bajas de la ciudad; el que ocurrió el año 1998 afecto a la población que se asentó en las riveras del rio Seco algunas viviendas de material rustico de El Milagro y parte alta del área del estudio fueron afectadas básicamente porque el rio a perdido su características

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geomorfológicas, pues varias partes de su cauce se han estrechado o perdido su tirante de conducción por la acumulación de desmontes generalmente de materiales de construcción en su rivera y cauce principal.

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3.1.1.7 Tasas de Crecimiento Poblacional El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es la institución oficial en materia de población y todas sus variables. Las tasas de crecimiento poblacional para cada localidad involucrada en el estudio (La Esperanza y Huanchaco) han sido determinadas en base al censo 2007 del INEI y es concordante con la información del Plan Maestro Optimizado 2012 - 2042 que viene elaborando SEDALIB S.A.

CUADRO 3.1 TASA DE CRECI MIENTO TASA ZONA r La Esperanza 2.168% Huanchaco 4.988% Victor Raul 3.578%

3.1.1.8 Población En un principio los terrenos eriazos fueron de la comunidad, por otro lado La Región La Libertad anuncia que los terrenos son del Estado, la población comienza a invadir, otros compran terrenos a la comunidad con áreas superiores a 1,000 m 2, dichas compras fueron con fines de formación de Empresas (micro y macro empresas). Bajo estas condiciones, la densidad poblacional resulto ser baja; sin embargo, los lotes grandes se han ido subdividiendo para uso de vivienda y uso de micro empresas, variando la densidad poblacional y dándose un crecimiento en la población distinta a la inicialmente concebida. Las necesidades van aumentando cada año de tal manera que a marzo de 2012 se estima que existen:

CUADRO 3.2 POBLACION AÑO 2012 ZONA HABITANTES La Esperanza 173,063 Huanchaco 6,859 Victor Raul 2 4 ,8 5 2

Fuente: INEI y Plan Maestro Optimizado 2012-2042 realizándose por SEDALIB S.A.

3.1.1.9 Servicios de Saneamiento Un detalle más profunda de los servicios de saneamiento se encuentra en el numeral 3.1.2

Distrito La Esperanza El servicio de agua hasta el año 2010 era inter diario. En la actualidad el servicio es diario para el distrito de La Esperanza, con una continuidad promedio de 2.46 hrs/día. El servicio se distribuye dist ribuye a 34 sectores de abastecimiento. Respecto al sistema de alcantarillado, el distrito conforma cuencas bien definidas y se colectan los desagües en su totalidad, para ser conducidos a los sistemas de tratamientos de aguas residuales. Las tuberías son de concreto simple normalizado y se encuentran en mal estado, pues su vida útil ha sobrepasado ampliamente.

Zona de estudio Para los sectores del estudio, las redes inicialmente fueron provisionales y terminaron siendo definitivos, motivo por el cual se ha previsto su renovación total y realizar un diseño de ingeniería, integral, que comprende zonas de presión y sectorización, de acuerdo a la topografía existente y a los nuevos esquemas de diseño que se realizan hoy en día, con Página 29 de 148


el propósito de dar solución técnica y optimizar los recursos para que al momento de iniciar la operación y mantenimiento, estos sean los más apropiados. Sólo el 5% de la población del estudio tiene servicio de alcantarillado, igualmente en mal estado. Los predios que carecen de alcantarillado sanitario tienen letrinas al interior de la vivienda.

3.1.1.10 Servicio de Educación Según datos del Ministerio de Educación al 2011, el Distrito de La Esperanza cuenta con 117 Centros Educativos. De los cuales 84 son públicos y 33 son privados, entre las cuales existen instituciones gestionadas por convenio (Centros Educativos Parroquiales) y escuelas públicas que serán transferidas al gobierno local (29 Centros Educativos: 23 Inicial, 6 Primaria). Muchos de los Centros Educativos Privados han sido construidos sobre adaptaciones de inmuebles residenciales o inmuebles que escapan a las normas vigentes. En esta localidad se encuentra ubicado el SENATI – Trujillo que brinda capacitación técnica en las carreras de electricidad, electrónica, mecánica y mecánica automotriz a todos aquellos interesados en capacitarse en carreras técnicas. Para llevar estudios a nivel superior la población tiene la posibilidad de realizar estudios en las principales universidades de la región que se ubican en Trujillo y Víctor Larco las cuales son: la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Privada del Norte y Universidad Privada de Trujillo además de otras filiales de universidades nacionales que funcionan en la ciudad. La Esperanza es uno de los distritos que presenta una mayor participación de población estudiantil en los niveles de primaria y secundaria. Según el Censo del año 2007 arroja como resultado que el 62% de su población tiene educación primaria y secundaria. El 6.3% tiene educación universitaria completa y el 19.6% posee algún tipo de educación superior, lo que hace un total de 25.9% de la población con un logro educativo adecuado. Sin embargo del total de habitantes, un 9.1% no presenta ningún nivel educativo alcanzado, lo que refleja una participación significativa de población analfabeta, mientras que a nivel provincial el índice de analfabetismo es de 8.1%. A continuación se presenta el gráfico que ilustra lo analizado:

CUADRO 3.3 NI VEL EDUCATIVO ALCANZADO NIVEL ALCANZADO NI VEL CAS OS Sin niv el 1 2 ,9 9 1 Educación Inicial 4 ,3 5 5 Primaria 4 0 ,5 4 9 Secundaria 4 8 ,1 0 6 Super ior no no un univ ersitaria in incompleta 9 ,25 2 Super ior no univ ersitaria completa 1 1 ,9 72 Super ior univ ersitaria incompleta 6 ,87 0 Super ior univ ersitaria completa 8 ,99 3 TOTAL 1 4 3 ,0 8 8

% 9 .08 3 .0 4 2 8 .3 4 3 3 .6 2 6 .4 7 8 .3 7 4 .8 0 6 .2 8 10 0

Fuente: Fuente: C ensos Nacionales del 2007, INE Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - OPPR/MDE

En la siguiente tabla se muestra la población que asiste a Centros Educativos, esta asciende a 40,482 alumnos, significando el 26.7% del total de la población del distrito, lo que equivale al 66.4% del total de la población de 0 á 20 años del distrito, demostrando esto una mayor representación estudiantil en el distrito. Página 30 de 148


En cuanto al alumnado, en La Esperanza existe un total de 32,227 alumnos de los cuales 22,677 estudian en instituciones educativas de gestión pública y sólo 9,550 lo hacen en las de gestión privada. En el nivel Inicial existen 4,648 alumnos de los cuales 2,548 estudian en las de gestión pública, frente a 2,100 que lo hacen en las de gestión privada. Para tener una idea de las falencias educativas y los logros veamos a continuación el cuadro, en donde se puede apreciar el logro educativo alcanzado por grupo de edad.

CUADRO 3.4 NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR GRUPOS DE EDAD (AÑOS) TOTAL 3 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 29 30 a 39 Sin niv el 12,991 5,857 1,026 166 180 420 799 Educación Inicial 4,355 - 4 ,0 4 3 1 3 4 51 73 54 Primaria 40,549 - 8,433 10,251 1,662 3,361 3,742 Secundar ia 48,106 6,151 11,604 10,796 8,074 Sup. no univ ersitaria incompleta 9,252 1,734 3,717 1,760 Sup. no univ ersitaria completa 11,972 4 ,1 05 3 ,39 7 Sup. univ er sitaria incompleta 6,870 1,578 3,157 963 Sup. univ er sitaria completa 8,993 2 ,3 7 9 2 ,8 1 4 TOTAL 143,088 100 13,502 16,702 16,809 28,008 21,603 NI VEL

40 a 64 65 a más 2 ,3 8 3 2,160 9 ,2 4 5 3,855 10,351 1,130 1 ,8 6 5 176 4 ,0 7 9 3 91 1 ,0 7 9 93 3 ,3 7 9 421 3 2 ,3 8 1 8 ,2 2 6

Fuente: Fuente: Censos Nacionales del 2007, INE Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - OPPR/MDE

Según el Cuadro siguiente, en el nivel Primaria son 15,830 alumnos, de los cuales 12,680 estudian en instituciones educativas de gestión pública frente a 3,150 de gestión privada y en el nivel Secundaria son 11,749 alumnos, de los cuales 7,449 estudian en escuelas de gestión pública y 4,300 en las de gestión privada. Del total de alumnos (40,482) que asisten a centros educativos, sólo el 79.6% (32,227) asiste a centros educativos del distrito y el 20.3% (8,255) asiste a centros educativos fuera del distrito. Son 3 los Institutos superiores privados que vienen operando en el distrito de La Esperanza, ellos son: El Instituto Superior Tecnológico Nueva Esperanza; SENATI y el Instituto Pedagógico Nor Peruano.

CUADRO 3.5 DEMANDA DE ALUMNOS NI VEL PUBL I CO PRI VADO Educación Inicial 2,548 2,100 Primaria 1 2 ,6 8 0 3,150 Secundaria 7,449 4,300 TOTAL 22 , 677 9 ,5 5 0

TOTAL 4 ,6 4 8 15,830 11,749 3 2 ,2 2 7

Fuente: Fuente: C ensos Nacionales del 2007, INE Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - OPPR/MDE

Centros Educativos: Según datos del Ministerio de Educación al 2010, el Distrito de La Esperanza cuenta con 117 Centros Educativos. De los cuales 84 son públicos y 33 son privados, entre las cuales existen instituciones gestionadas por convenio (Centros Educativos Parroquiales) y escuelas públicas que serán transferidas al gobierno local (29 Centros Educativos: 23 Inicial, 6 Primaria). Página 31 de 148


Una gran cantidad de Centros Educativos Privados han sido construidos sobre adaptaciones de inmuebles residenciales o inmuebles que escapan las normas vigentes. En el siguiente Cuadro se puede apreciar que en el nivel inicial son 66 Instituciones Educativas, de las cuales 14 son de gestión privada frente a 52 de gestión pública. En el nivel Primaria son 32 Instituciones Educativas, de las cuales 12 son de gestión privada y 20 de gestión pública. Y en el nivel Secundaria son 14 de las cuales 4 son de gestión privada y 10 son de gestión pública. Para los niveles que la municipalización focaliza (Inicial y Primaria). P rimaria). Se puede apreciar también que la Oferta de instituciones públicas es de 72, mucho menor que la oferta privada que es 26. Ver Cuadro siguiente: Instituciones Educativas del Distrito La Esperanza

CUADRO 3.6 TIPO DE INS TITUCION EDUCATIVA Y NIVEL NI VEL PUBLI CO PRI VADO TOTAL Educación Inicial 52 14 66 Primaria 20 12 32 Secundaria 10 4 14 Especial 1 1 Ocupacional 2 2 Sup. no U niv ersitaria 2 2 TOTAL 84 36 120 Fuente: Fuente: Censos Nacionales del 2007, INE Elaboración: Unidad de Planeamiento Estratégico - OPPR/MDE

En el área del estudio se cuenta con dos instituciones educativas denominadas La Cantera y Virgen del Socorro que brindan instrucción a una parte del 32.79 % de la población que se encuentra en edad escolar. De acuerdo a la encuesta realizada, el nivel de analfabetismo es del 3 % en el área del estudio

3.1.1.11 Servicios Salud Los servicios de salud pública a nivel distrital son atendidos por el Ministerio de Salud (MINSA) a través de la micro red La Esperanza con ocho (7) establecimientos de los cuales dos (02) son Centros de Salud: “Wichanzao” y “Jerusalén”; Cinco (05) son Puestos de Salud: “San Martín”, “Pueblo Libre”, “Bellavista”, “Santísimo Sacramento” y “Manuel Arévalo”, este último construido por la Municipalidad Distrital de la Esperanza el año 2009. Periódicamente se realizan campañas de monitoreo de los niveles de la salud y se brinda educación sanitaria. De la encuesta realizada para la zona del estudio, población de similares características, las enfermedades respiratorias (67.1 %) están declaradas como la de mayor frecuencia. Enfermedades gastrointestinales (17.9 %), parasitarias 6.2% y dérmicas 2.6%. Las enfermedades asociadas a la calidad del agua que consumen y por la falta del alcantarillado sanitario alcanzan al año cero al 26.7% del total de enfermedades.

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CUADRO 3.7 Frecu encia Porcen taje S imple Acu mu lad a S imple Acumulado Gastrointestinales 427 427 17.87 17.87 Par asitarias 1 49 576 6 .2 4 24.11 Dérmicas 61 637 2 .5 5 26.66 Respiratorias 1 60 2 2 ,2 3 9 67.06 93.72 Otr as Enfer. 43 2 ,2 8 2 1 .8 0 95.52 Cancerígenas 1 2 ,2 8 3 0 .0 4 95.56 Blancos 10 6 2 ,38 9 4 .4 4 1 0 0 .0 0 Fuente: Dato obtenido de fuente primaria por el consultor Enfermedades

CUADRO 3.8 CAUSAS FRECUENTES DE MORBILIDAD Cau sas niño adolescent e ad ult o adu lt o mayor Rospir atorias 2 ,8 8 6 5 63 701 1 20 Nutricionalos 3 81 1 16 0 0 lnfecciosas 1 ,0 7 2 295 0 52 Digostiv as 653 957 9 62 66 Parasitarias 45 97 10 0 Bucal 603 289 0 44 Endocrinas 3 81 0 32 0 Piol 414 12 3 210 0 Oido 4 14 47 0 0 Ojo 90 20 0 0 Otras causas 156 260 0 41 Total 7 ,0 9 5 2 ,7 6 7 1,915 323 Fuente: Centro Centro de Salud Huanchaco – año 2008

Tot al 4 ,2 7 0 49 7 1 ,4 1 9 2 ,63 8 152 93 6 413 74 7 46 1 110 457 1 2 ,1 0 0

% 3 5 . 2 9% 4 .1 1 % 1 1 . 7 3% 2 1 . 8 0% 1 .2 6 % 7 .7 4 % 3 .4 1 % 6 .1 7 % 3 .8 1 % 0 .9 1 % 3 .7 8 % 1 0 0 . 0%

3.1.1.12 Servicio de limpieza pública La cobertura del servicio abarca del 85 al 90% de la población, la frecuencia de recolección es diaria en los sectores Central, Pueblo Libre, San Martín, Santa Verónica, Urb. Parque Industrial, Urb. Manuel Arévalo II y III Etapa, Jerusalén, e ínter diaria en los sectores Villa Progreso, Alan García, Fabricas del Parque Industrial, Asentamientos Humanos: Nuevo Horizonte, Primavera, María Moyano, Ramiro Priale, Los Pinos, Las Palmeras, Indoamerica, Nuevo Jerusalén, Pueblo del Sol, Fraternidad I y II, Nuevo Indoamerica, Virgen de la Puerta P uerta y, Manuel Seoane. Bajo la responsabilidad de la Dirección de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de La Esperanza. El sistema de limpieza pública abarca los residuos sólidos s ólidos domésticos, maleza, desmonte y limpieza del distrito.

3.1.1.13 Costumbres y Hábitos de higiene Un importante sector de la población proviene de la inmigración de la sierra a la costa, con hábitos y costumbres propios de su lugar de origen, es decir población acostumbrada a consumir agua de mala calidad, c alidad, tener su chacra al fondo de la casa y criar animales de corral, no son s on muy cuidadosos con su apariencia y cuidado personal. Otro grupo proviene de la ciudad que tiene costumbres totalmente diferentes propias de las ciudades modernas pero con restricciones económicas que se han adaptado a la ciudad. La falta de educación sanitaria en la zona, trae como consecuencia los Página 33 de 148


malos hábitos en el uso de los servicios básicos de saneamiento. El uso de agua de dudosa procedencia y clandestina, son los motivos principales de enfermedades presentes en el sector. sect or. El almacenamiento de agua dentro de los domicilios se realiza a través de recipientes de plástico, cilindros de metal o de ladrillo revestido con mortero de cemento, no garantizando condiciones de calidad y salubridad del agua que se consume. Un alto porcentaje de viviendas no tienen instalaciones sanitarias interiores y poseen mangueras dobladas en el extremo para usar el agua. En algunos hogares, después de haber llenado sus depósitos con agua, dejan que se desperdicie e infiltre el agua en la arena. Generalmente la higiene se realiza una vez al día, al momento de salir a laborar, para tal fin extraen el agua directamente desde sus almacenamientos con recipientes plásticos. La limitada recolección de los desagües se da a través de los mínimos tramos de colectores existente en el sector del estudio y la disposición final de las aguas residuales van hacia las lagunas de estabilización Valdivia y El Tablazo, mediante el interceptor del Parque Industrial, el que se encuentra en proceso de construcción (ampliación y mejoramiento) según el Proyecto Integral de SEDALIB S.A. Los sectores que cuentan con desagüe son El Parque Industrial y algunas calles de los sectores de Villa Judicial y Víctor Raúl que están cercanas y con pendiente favorable a los colectores existentes. Como resultado de los trabajos de campo, se ha determinado que la mayor parte de la población tiene inadecuados hábitos de higiene. Respecto al lavado de manos preocupa que solamente el 44% de la población se lave las manos antes de alimentar a sus hijos, que el 50% lo haga después de manipular las excretas (lavar las bacinicas) y que sólo el 77% después de manipular la basura. Como se sabe, la falta de cuidado e higiene en estas acciones puede ser causa de enfermedades gastrointestinales.

CUADRO 3.9: Oportunidades en las que la población realiza la limpieza de las manos LAVADO DE MANOS Antes de comer Antes de manipular los alimentos Antes de alimentar a sus hijos Después de manipular la basura Despu Después és de de usar usar lo servi servici cios o s hi higiéni giénicos c os Des Después de manipular las excre xcrettas

% 96.93 81 . 6 3 43. 87 7 6 . 53 94.89 94.89 50.12 .12

Fuente: encuesta socioeconómica febrero 2012 Elaboración propia

Otro aspecto importante de la higiene es la utilización de elementos adecuados al momento de lavarse las manos. Un hecho importante, que generalmente pasa desapercibido, es la utilización de agua insegura para el lavado de las manos. Si el agua está contaminada, las manos se contaminan. En el caso de los sectores del área del estudio la restricción en el abastecimiento de agua por parte de la EPS SEDALIB S.A. así como El inadecuado almacenamiento de agua conlleva a que solo el 27% de la población use agua desinfectada para la limpieza de las manos. El resto, utilizar agua almacenada. Otro aspecto importante es la utilización de jabón al momento de lavarse las manos. En este sentido, más del 90% de la población asegura utilizar jabón o detergente en la limpieza de las manos.

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CUADRO 3.10: Materiales utilizados por la población en la limpieza de las manos. ELE LEM MENT NTO OS UTILIZ UTILIZA ADO DOSS EN EL ASE ASEO O DE DE MA MANO NOSS Agua de caño Agua prev iamente herv ida o desinfectada Jabón Detergente

% 7 4 .2 2 2 6 .8 0 9 3 .8 1 1 0 .3 0


Otro aspecto de la higiene está relacionado con el manejo de la basura. Al respecto, se observa que solamente el 3% de la población utiliza un recipiente adecuado para guardar la basura hasta el momento de eliminarla. Casi el 90% de la población utiliza bolsas de plástico. Aproximadamente el 9% no utiliza ningún tipo de recipiente, es decir no recoge la basura. Solamente las tres cuartas partes la elimina a través del camión recolector de basura para ser conducida a su disposición final. El resto se arroja en la calle y lugares diversos (24%). Uno de los principales problemas para la acumulación de basura es la baja frecuencia con que pasan los camiones recolectores por estos sectores.

CUADRO 3.11: Recipientes utilizados para el recojo de la basura RECIPIE RECIP IENT NTEE PA PARA EL RECO RECOJO JO DE BA BASUR SURA A Tacho de basur a Bolsa plástica No usa recipiente

% 3.09 8 9 .6 9 9.28


CUADRO 3.12: Frecuencia en la eliminación de la basura FREECU FR CUEENC NCIA IA DE ELIM LIMINA INACIO CION N DE DE BA BASU SURA RA Diar iamente Inter diario Sin frecuencia específica

% 6 0 . 80 2 6 . 80 1 2 . 40


CUADRO 3.13: Lugar de la eliminación de basuras LUGAR DE LUG DE ELI ELIM MIN INA ACI CIO ON DE DE BA BASU SUR RA Camión recolector Botadero a la calle Del r ío o acequia Otr os

% 75.51 4. 09 8 . 16 12.24


3.1.1.14 Viviendas

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Es muy diversa, la construcción de viviendas de material noble son e menor porcentaje. Muchas con solo esteras y/o adobes. Las viviendas en su mayoría son de uno piso, de dos pisos y hasta 3 pisos son muy pocas. En todos los sectores predominan las viviendas construidas por adobe, según las encuestas de campo realizadas en algunos de los sectores representativos el 94.20 % son de este material, el resto es de material noble o de otros materiales de similares características. Es importante aclarar que para la determinación del material de construcción de las viviendas se considera el material en su condición de elemento preponderante.

CUADRO 3.14: Distribución de Viviendas según material S EC TOR SOL N AC IENT E VIC T OR RAU L VILLA JU DICIAL VIR GEN DEL SOCORR O T OT AL %

ADOBE 48 410 15 5 350 96 3 9 4 .2 %

MATERI AL NOBL E 31 12 16 59 5.8%

TOTAL 48 44 1 16 7 36 6 1 ,0 2 2 100.0%

Fuente: encuesta socioeconómica febrero febrero 2012 Elaboración propia

Respecto a la vivienda según tipo de uso, predomina la “casa independiente”, representando representando a más del 87% del total.

CUADRO 3.15: Distribución de viviendas según tipo de uso TIPO DE VIVIENDA Casa independiente Viv ienda en casa v ecindad Viv ienda improv isada No destinado Otro T OT AL

AREA URBANA CAS OS % 96 5 8 7 .6 5 11 2 1 0 .1 7 6 0 .5 4 2 0 .1 8 16 1 .4 5 1 ,10 1 100

Fuente: encuesta socioeconómica febrero febrero 2012 Elaboración propia

Sobre el particular, de acuerdo a lo señalado, los tipos de viviendas descritas se definen así: ◊ ◊ ◊ ◊

Casa independiente, es aquella que tiene salida directa a la calle y se constituye una sola vivienda. Vivienda en casa vecindad, forma parte de un conjunto de viviendas distribuidas a lo largo de un corredor que tienen servicio de agua y desagüe de uso común. Vivienda improvisada, es aquella que es construida con materiales provisionales o ligeros. Vivienda no destinada para habitación humana, son aquellas que no han sido construidas ni habilitadas para la habitación humana.

3.1.1.15 Servicio de energía eléctrica Distrito La Esperanza: La distribución de energía eléctrica es realizada por la empresa HIDRANDINA S.A. El distrito de La Esperanza se encuentra en la Unidad de Negocio Libertad Norte en la que se suministra energía eléctrica de baja, media y alta tensión, con una oferta total anual de 24,599 Mwh. Página 36 de 148


Zona de Estudio: Se da a través de una red eléctrica aérea, tienen carácter provisional y en pocos casos, la red es definitiva. 3.1.1.16 Servicio de comunicación Distrito La Esperanza: Cuenta con los servicios de telefonía fija y móvil, presentando un crecimiento muy dinámico año tras año. Estos servicios son brindados principalmente por la empresa Movistar, aunque en los últimos años las empresas Claro Perú S.A.C. y Nextel del Perú S.A. vienen incrementando sus coberturas en lo que respecta a telefonía móvil y por radio, respectivamente. El distrito también cuenta con el servicio de Internet brindado por la empresa Movistar y Claro, el cual también viene presentando un crecimiento muy dinámico.

Zona de Estudio: Se da a través de líneas fijas, antenas parabólicas y en su mayoría hacen uso de la telefonía móvil, de los diferentes proveedores. El Parque Industrial cuenta con todos los servicios antes mencionados a nivel definitivo. 3.1.1.17 Actividad Económica En los sectores del estudio las actividades que predominan se refieren a: comerciantes, empleados estatales, servicio doméstico, lavanderas, artesanía, construcción civil y calzado. Entre otras actividades menores que suelen ser periódicas y no fijas se encuentran las labores en el campo agroindustrial, motivado por el alto incremento de esta actividad a lo largo de la costa peruana.

3.1.1.18 Nivel de Ingresos Familiares Es muy diversa, en el ámbito se encuentran familias de niveles económicos bajos, los ingresos oscilan entre 300 a 800 nuevos soles mensuales, el promedio ponderado según la encuesta realizada alcanza a S/. 452.73 nuevos soles por mes por familia. La zona industrial cuenta con sueldos promedios de 3,500.00 por familia.

3.1.1.19 Accesibilidad y medios de transporte más comunes Víctor Raúl y Anexos está interconectado principalmente con los distritos de La Esperanza, Trujillo y El Porvenir, a través de vías asfaltada. También puede interconectarse con el distrito de Huanchaco, a través de la vía de evitamiento, que prácticamente limita a la zona del estudio. La principal vía para llegar a La Esperanza y los sectores del estudio es la carretera Panamericana y la vía de Evitamiento. La forma de llegar es a través de microbuses, combis y colectivos que recorren desde Trujillo la Av. Nicolás de Piérola que luego se denomina Av. Condorcanqui en La Esperanza y luego baja por la Av. Industrial para llegar a los sectores que conforman el área del estudio, el recorrido demora entre 20 a 35 minutos. Desde la ciudad de Lima, el viaje hasta Trujillo dura 9 horas por vía terrestre, por vía aérea aé rea el viaje dura 45 minutos. La ciudad cuenta con dos vías colectoras metropolitanas (Avenida Condorcanqui y Tahuantinsuyo) que une al distrito de La Esperanza con Trujillo, ambas con dos carriles y son las vías que soportan el mayor tráfico de transporte urbano e interurbano del distrito, constituyéndose en vías principales, la semaforización es aún incipiente en el distrito, especialmente en algunas intersecciones, ocasionando que en horas punta (6:30 á 7:30am y de 7:00 á 8:00pm) exista congestionamiento vehicular en estas avenidas, poniendo en riesgo también a los vehículos menores que cruzan en algunos puntos estas vías. Existen 15 asociaciones de vehículos de transporte menor formales registradas en la Municipalidad de La Esperanza, agrupando a 1,300 vehículos menores, sumándose a estos 200 vehículos informales, que hacen un total de 1500 vehículos menores que existen en el distrito de La Esperanza. La función básica que cumplen los moto taxistas es el servicio “alimentador” que lleva a los usuarios desde sus hogares hacia las vías masivas o a realizar actividades Página 37 de 148


diversas a corta distancia. Sin embargo actualmente se observa que algunos moto taxis están usando vías colectoras metropolitanas, elevando sustancialmente la probabilidad de la ocurrencia de accidentes de tránsito, esta invasión de los espacios metropolitanos ocurre por la falta de control y de señalización. La utilización de los paraderos y el servicio están reglamentadas y guardan armonía con las necesidades de servicio de la población.

La red vial en la zona del estudio tiene las siguientes características: El 1% de las vías están asfaltadas y el resto de material existente, es decir arena con afirmado propio de la zona del estudio. Un bajo porcentaje de las calles tienen veredas de reciente ejecución. 3.1.1.20 Otros servicios Adicionalmente, La Esperanzan cuenta con los servicios de camal, mercados, vaso de leche, comedores populares, Baja Policía, Policía Municipal, parques y jardines, biblioteca y cementerio, administrados por la Municipalidad Provincial de La Esperanza. Asimismo, cuenta con los servicios brindados por las diversas entidades y organismos públicos como Ministerios y sus Oficinas Públicas Descentralizadas, entre otros.

3.1.2

Los servicios en los que intervendrá el PIP

3.1.2.1 Servicio de Agua Potable 3.1.2.1.1 Ciudad de Trujillo Los sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Trujillo tienen una antigüedad mayor de 50 años, especialmente las que están ubicadas en el Centro Cívico de la localidad y una antigüedad menor de 10 años las urbanizaciones y habilitaciones urbanas y AAHH apostados en las márgenes de los distrito de Trujillo, El Porvenir y La Esperanza. El abastecimiento de agua potable de la ciudad de Trujillo Metropolitano es de uso conjuntivo, es decir que incluye agua subterránea extraída mediante pozos profundos y agua superficial del río Santa que es transportado por el canal madre del Proyecto Especial Chavimochic, cuyo recorrido es de aproximadamente 150 km y con capacidad de 50 m3/seg. El sistema de agua subterránea, es extraído a través de 31 pozos tubulares operativos que tienen un rendimiento promedio instantáneo de 671.59 l/s operando con un régimen promedio de 20 horas/día de bombeo lo cual en forma efectiva nos da una producción promedio de 539 lps. Los pozos impulsan el agua a 34 reservorios, de los cuales 2 se encuentran en desuso, utilizando 6 Cámaras de bombeo en algunos casos, en otros con bombeo al reservorio, y a veces en forma directa a la red de distribución. El sistema de agua superficial que traslada las aguas del río Santa ubicado en el departamento de Ancash es tratado mediante una moderna planta ubicada en el Alto Salaverry, lo que cabe puntualizar para efectuar el análisis de la demanda. Esta planta de tratamiento de agua, inició sus operaciones en noviembre de 1996. Siendo su capacidad inicial de 1,000 lps, la cual ha sido incrementada en 300 lps, con lo que se cuenta con una capacidad total actual de 1300 lps, y es conducida a la ciudad de Trujillo por una línea de 18 km. de DN900 a DN500, abasteciendo a los principales reservorios de la ciudad (Gemelos, Miguel Grau, Florencia de Mora, PIT I, PIT II, Manuel Arévalo y Nuevo Pesqueda, Pes queda, y Cámaras de bombeo), favoreciendo a las zonas altas de la ciudad. La red de distribución en Trujillo Metropolitano alcanza una longitud aproximada de 953,426 ml., con diámetros que varían de 50 a 400mm, los materiales varían siendo de asbesto cemento 403.96 Km., de cloruro Polivinilo 515.966 Km., de Fierro Fundido 33.5 Km., estas últimas ubicadas en el Centro Cívico y las de PVC en los AA.HH y urbanizaciones de reciente formación.

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El número de micromedidores a nivel Trujillo Metropolitano a diciembre del 2011 es de 113,972. 3.1.2.1.2 Distrito La Esperanza

Fuente de Abastecimiento Superficial, proveniente proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua (PTA) ubicado en el Alto Salaverry. Línea de Conducción Desde la Planta de Tratamiento de Agua parte una línea de conducción de HD DN900 que recorre la Av. Villarreal de manera paralela al canal La Mochica y que a lo largo de su recorrido abastece a las principales infraestructuras de almacenamiento en El Porvenir, Trujillo, Florencia de Mora y La Esperanza. La línea de conducción DN600 llega a la Esperanza abasteciendo por gravedad a la cámara La Esperanza, Reservorio Manuel Arévalo de 3,000 m3 y a la l a cámara Wichanzao de 250 m3. Por otra parte la línea de conducción HD DN600 antes de llegar a la cámara Wichanzao es derivada a través de un by pass hacia una línea de conducción de AC de DN450 para abastecer al Parque Industrial además de a otra línea de DN300 para abastecer a la Urb. Cuatro Suyos que se ubica entre el local central que ocupa el Proyecto Especial Chavimochic y la carretera Panamericana.

Almacenamiento Desde la CBA La Esperanza se bombea hacia los reservorios Elevado y Apoyado La Esperanza ambos de 500 m3 así como al reservorio Manuel Seoane de 500 m3 que abastece a las partes altas de este distrito. Desde la CBA Wichanzao, el agua se bombea hacia los reservorios PIT I y PIT II, de 4000 m3 de capacidad cada uno, para abastecer a los reservorios de El Milagro (dos de 800 m3 y uno de 500 m3) así como a los sectores de María Elena Moyano y Primavera I y II Etapa. Por la ubicación topográfica de los reservorios, el costo de energía eléctrica es elevado. Su diseño fue pensado para el Parque Industrial y de manera ma nera restringida se da el servicio.

Línea de Aducción La línea de aducción que abastece al Parque Industrial y por ende a parte de los sectores del estudio es de Asbesto Cemento (AC) DN350 y de longitud aproximada 1,750 ml. Fue instalada en el año 1970 y atraviesa la Panamericana Norte. Red de Distribución La red de distribución actual ha sido instalada el año 1970, los diámetros van desde DN20 A DN160, y el crecimiento ha sido desordenado, las redes antiguas corresponden a las del Parque Industrial y las nuevas son aquellas que corresponde a Los 4 Suyos y otros sectores del ámbito del estudio. Página 39 de 148


Conexiones Domiciliarias El número de conexiones domiciliarias totales en el distrito La Esperanza ha aumentado, esto debido a la ejecución de los Proyectos de los AA.HH. Las Palmeras, Elena Moyano, Los Pinos, entre otros. En la zona del Estudio existen un promedio de 2,247 conexiones activas con servicio provisional. El promedio de continuidad del Distrito de La Esperanza es de 2.16 hr/día. La población restante se abastece de agua a través de camiones cisternas, de dudosa procedencia, perjudicando la salud de los niños y jóvenes que residen en la zona. Cabe mencionar que existen familias que se abastecen a través de baldes, proporcionadas por los usuarios que no cuentan con medidor. Por este motivo se considera en el presente estudio la reinstalación total de dichas conexiones además de la instalación de los predios faltantes. Los problemas actuales asociados a la calidad del servicio son: s on: desperdicios al interior del domicilio, falta de redes, falta de medidores y falta de educación sanitaria. Si no se atienden los aspectos antes mencionados, no será posible mejorar la calidad de vida de la población. Las Municipalidades de La Esperanza y Huanchaco, en coordinación con SEDALIB S.A. están implementando los programas necesarios para corregir tal situación.

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CUADRO 3.16 INFORMACION BASICA - AÑO 2011 I NF ORMACI ON UNI DAD TRU VL H ES P POR Poblacion (pr oy . - 2011) habit 319,192 63,200 173,063 172,923 Tasa cr ec (plan maestr o) 1.04% 2.02% 2 . 1 7% 3.74% Densidad/censo 2005) Hab/Viv 4 . 53 4. 51 4 . 63 4.55 Poblacion ser vida habit 319,976 60,460 143,909 130,201 % 100.2% 95.7% 83.2% 75.3% Unidades de uso totales No 70 , 63 5 13,406 31 , 08 2 28,616 Unidades de uso activ as No 6 6 , 6 62 12,597 2 9 , 3 56 26,624 % 94.4% 94.0% 9 4 . 4% 93.0% Unid. Uso act c/medidor No 58 , 7 96 10,502 2 1 , 4 73 17,298 Cober tur a medicion % 8 3 . 2% 78.3% 69.1% 60.4% Unid. Uso act s/medidor No 7,867 2,095 7,884 9 , 32 6 Volumen medido m3 12,269,347 2,088,970 2,317,990 1,237,979 Volumen no medidos m3 1,698,548 452,332 1,651,753 1,954,087 Volumen consumido m3 13,967,895 2,541,302 3,969,743 3,192,066 Volumen pro produci ucido 201 2011 m3 24, 24,932, 32,269 269 3,77 ,775,45 ,459 5,78 ,789,4 9,451 4,281 281,023 023 Volumen facturado m3 15,283,624 2,753,377 3,990,684 2,924,582 Dotacion actual l.h.d. 12 7 . 96 122.51 64. 77 43. 69 Continuidad Hr s 17.07 9.67 2 . 16 2.13 Per didas % 38.7% 27.1% 31.1% 31.7% Cons medio med asumido m3/cx /mes 17.40 17.40 17. 00 17. 00 Cons medio med m3/cx /mes 17.39 16.58 9 . 00 5.96 Cons medio no med m3/cx /mes 17.99 17.99 17. 46 1 7 . 46 Pr oduccion in instant lps 7 90 . 60 119.72 183.58 1 35. 75

F MO 42,999 0.89% 5.54 34,620 80.5% 6,249 5,901 94.4% 2,623 42.0% 3,279 305,007 686,928 991,935 2,73 ,731,15 ,153 861,248 58.31 1.80 68.5% 17.00 9 . 69 17.46 86.60

H UA 3 8 , 85 2 4 . 9 9% 4.01 2 1 , 2 50 5 4 . 7% 5,301 4,758 89.7% 1,647 31.1% 3,111 1 94 , 97 5 65 1 , 73 5 84 6 , 71 0 1,40 ,409,349 79 6 , 85 4 82. 04 3.87 4 3 . 5% 17 . 0 0 9.87 1 7 . 46 44 . 69

SEDALIB S.A. a través de su Plan Maestro Optimizado, ha determinado el nivel de pérdidas de agua de la empresa y a la vez se han fijado metas de corto, mediano y largo plazo. Para la determinación de los niveles actuales y futuros, se s e ha evaluado la producción, control de volúmenes de ingreso a los reservorios, volumen micromedido y agua facturada a nivel de cada localidad, se ha extraído de la base de datos el número de conexiones activas, se han evaluado y determinado los consumos por cada sector de abastecimiento, se han estimado el número de conexiones clandestinas. Obtenida esta información y siguiendo las recomendaciones de la SUNASS se ha determinado el nivel de perdidas técnicas de agua. El servicio no es satisfactorio en lo que respecta a Continuidad pues esta varía entre 1.50 a 3 horas/día, esta situación adversa ha cambiado a mediados del año 2011 pues anteriormente todavía había sectores que se abastecían de forma interdiaria. En lo que respecta a presión, esta mantiene niveles aceptables (mayor a 10 mca) en la mayoría de los sectores atendidos, debido básicamente a la topografía pronunciada del terreno en las partes altas de esta localidad, no obstante ello se observan algunos sectores de abastecimiento con presiones menores que en el caso más crítico c rítico llegan a 2 mca. En el cuadro siguiente se aprecia la continuidad y la presión del servicio de agua que brinda SEDALIB S.A., S .A., a febrero de 2012.

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CUADRO 3.17 CONTINUIDAD Y PRESION DEL SERVICIO DE AGUA LOCALIDAD / SECTOR 01-BELLAVISTA 02-BELLAVISTA BAJA 04-SANTA ROSA 05-MANUEL SEOANE 06-ESPERANZA I 07-ES -ESPERANZA CENTRO TRO 08-MANUEL CEDEÑO 09-ESPERANZA II 10-GRAN CHIMU 11-FRATERNIDAD II 12-ESPERANZA III 13-ESPERANZA IV 14-SAPIOLA 15-ESPERANZA V 16-ALAN GARCIA 17-VILLA HERMOSA 18-ALAN GARCIA ALTA 19-INDOAMERICA 20-FRATERNIDAD I 21-PUEBLO LIBRE 22-ESPERANZA VI 23-PALO SECO 24-A 24-A (MANUE (MANUELL AREVA AREVALO LO III III E) 25-B 25-B (MAN (MANUE UELL AREV AREVAL ALO O III III E) 26-C 26-C (MANUE (MANUELL AREVA AREVALO LO III III E) 27-WICH ANZAO 28-EL TRIUNFO 29-MA -MANUE NUEL AREV REVALO 30-PA -PARQU RQUE INDUS NDUSTR TRIIAL 31-SOL NACIENTE 32-LOS HUERT OS 33-VICTOR RAUL 34-VI -VILLA EL PROG ROGRES RESO 41-UR 41-URB. B. PARQ PARQUE UE INDUS INDUSTRI TRIAL AL

NUM CNX

DIAS S ERV

8 17 1 46 3 79 6 04 6 41 6 10 5 04 5 78 1,124 6 73 3 32 4 54 2,049 1,972 9 16 8 97 4 43 2 45 3 88 1,396 6 01 5 06 1,426 1,426 749 749 1,696 1,696 1,320 2,471 1,321 5 86 3 28 2 68 1,156 4 64 921 921

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

HORAS DE SERVICIO PRESION I NI C FIN PROM ALT A MEDIA BAJA

10:00:00 10:00:00 05:30:00 06:00:00 05:30:00 10:00:00 06:00:00 13:00:00 08:30:00 06:30:00 13:00:00 13:00:00 06:30:00 03:30:00 12:00:00 17:00:00 06 06:00:00 05:00:00 06:00:00 05:30:00 10:30:00 08:30:00 04:00: 04:00:00 00 06:3 06:30: 0:00 00 06:3 06:30: 0:00 00 04:30:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 05:0 05:00: 0:00 00

13:00:00 13:00:00 08:30:00 09:00:00 08:30:00 13:00:00 09:00:00 16:00:00 10:30:00 08:30:00 16:00:00 16:00:00 08:30:00 06:30:00 13:30:00 18:30:00 08:00:00 07:00:00 08:00:00 07:30:00 12:00:00 10:30:00 06:30: 06:30:00 00 08:3 08:30: 0:00 00 08:30: 08:30:00 00 06:30:00 09:30:00 10:30:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 11:00:00 07:0 07:00: 0:00 00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 1.50 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 2.50 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 2.50 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00

1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 0 .0 0 12 .00 1 2 .0 0 1 2 .0 0 1 0 .0 0 1 2 .0 0 1 2 .0 0 1 2 .0 0 11 .00 9. 9.00 12 .00 1 7 . 00 1 5 .00 9 .00 12 12.00 9. 9.00 1 0 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 1 . 00 10.0 10.000 8.00 8.00 10.0 10.000 1 5 .0 0 15 .00 1 2 . 00 1 1 .0 0 1 5 .0 0 5 .0 0 1 1 .00 3 .0 0 20. 20.00 00

1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .00 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 0 .0 0 1 0 .00 1 0 . 00 1 0 .0 0 1 3 .0 0 1 0 .0 0 6. 6.00 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 0 .0 0 9 .00 10 10.00 13 .00 7 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 9 .0 0 9.00 9.00 13.0 13.000 11.0 11.000 1 8 .0 0 8 .00 1 3 .0 0 1 6 .0 0 1 3 .0 0 1 1 .00 1 6 . 00 2 .0 0 18. 18.00 00

15.00 10.00 14.00 15.00 17.00 13.00 11.00 13.00 11.00 10.00 10.00 8. 8.00 11.00 10.00 10.00 10.00 11 11.00 15.00 5.00 25.00 14.00 9.00 5.00 5.00 10.0 10.000 12.00 12.00 9. 9.00 11.00 15.00 13.00 7.00 12.00 20.00 2.00 10. 10.00 00

3.1.2.1.3 Zona de Estudio Se da a través de conexiones provisionales, al 22.9% de la población del estudio, con una continuidad de 2 hrs diarias. Las instalaciones exteriores se han realizado en forma desordenada y sin supervisión técnica, que es lo más lamentable. Por otro lado las instalaciones realizadas no obedecen a un diseño técnico e hidráulico, agudizando los problemas de operación y mantenimiento.

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De acuerdo al catastro técnico realizado por SEDALIB S.A., en las redes se evidencia alto porcentaje de pérdidas en las conexiones y empalmes, situación que se esperaba, dada la falta de supervisión al momento de la construcción de la red. Los sectores afectados e identificados en el presente estudio se han empalmado a la línea de distribución del Parque Industrial; varios empalmes son clandestinos, difíciles de controlar, que afectan directamente al Parque Industrial y sectores aledaños que cuentan con el servicio por parte de SEDALIB S.A.

CUADRO 3.18: En la actualidad se tienen los siguientes datos: CONEXIONES POR SECTORE SECTORESS MEDI DORES METRADOS AREA CNX FACT. POT. AP AS C/M S /M TOTAL AP AS SECTOR ha u u u u u u u u ml ml Victor Raúl 123 1,244 57 667 1,968 95 728 421 1,149 5,673 87 6 L a s Pr a de r a s 5 0 0 0 0 0 Villa Progreso 15 138 4 5 1 83 0 7 1 1 9 12 6 62 9 0 Virgen del Socorro 99 363 6 5 99 9 6 8 3 0 1 8 7 9 0 2 7 7 1,655 27 7 Villa Judicial 44 705 68 7 6 8 4 9 2 5 3 7 4 23 8 6 1 2 3,215 23 1 Los Eucaliptos 10 83 3 86 65 1 7 65 82 37 8 59 9 Los Huertos 29 18 18 0 1 1 82 0 Sol Naciente 10 0 0 0 0 0 TOTAL GENERAL 335 2,551 131 1,390 4,072 215 1,313 934 2,247 11,633 1,982 Fuente: Catastro Catastro Comercial al de SEDALIB S.A – Enero 2012

CUADRO 3.19 DISTRIBUCION DEL SERVICIO S ect o res Tipo Se Servicio Nº Piletas Victor Raul Alto C onex . Pr o v . 0 Victor Raul Bajo Piletas 16 Villa Progreso 0 0 Virgen del Socorro Piletas 22 Villa Judicial C onex . Pr o v . 0 Los Eucaliptos Piletas 4 Los Huertos Piletas 8 Sol Naciente Piletas 8 Nuev o Horizonte 0 0 Fuente: según encuesta

En la zona donde no existe el servicio de agua para consumo humano a través de redes, esta se realiza a través de camiones cisterna que cobran por metro cúbico en promedio S/. 3.50. Dicha agua es de dudosa calidad, depositada en recipientes de cada lote. Algunos pobladores obtienen el líquido elemento mediante la regalía de 1 o 2 baldes de agua del vecino que cuenta con el servicio y no tiene medidor.

3.1.2.2 Servicio de Alcantarillado Sanitario 3.1.2.2.1 Ciudad de Trujillo El sistema de alcantarillado a diciembre de 2011 tiene una cobertura del 72.41% y las aguas servidas son recolectadas a través de un sistema de colectores principales y secundarios.

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Los colectores son de CSN y concreto reforzado, los diámetros existentes varían entre 150 mm a 1200 1 200 mm y tienen una longitud total de 868,450 m de redes secundarias y 956,390 m de redes primarias. La mayoría de las redes ha sobrepasado su período de vida útil y ello explica un elevado porcentaje de los problemas presentados, particularmente particularmente los atribuidos a la fractura y colapso de los colectores, casos en los que a la antigüedad de la infraestructura se suma la calidad de los materiales empleados. e mpleados. Trujillo, Víctor Larco, Huanchaco, Moche y Salaverry presentan un funcionamiento de sus sistemas de alcantarillado operando en base al funcionamiento de cámaras de bombeo de aguas servidas (CBAS), las que reciben las aguas en un punto de colección y las impulsan a los sistemas de tratamiento. Todas presentan estados de funcionamiento regular y la mayoría opera mediante energía eléctrica no teniendo otras fuentes de recambio en caso de interrupción del fluido eléctrico. La mayoría trabaja con dos bombas en forma alterna. Los Sistemas de Tratamiento El Cortijo y Covicorti fueron proyectados para atender la demanda de la Ciudad de Trujillo hasta el año 2012. A partir de setiembre de 1998 entraron en operación y atienden la demanda actual y futura de su cuenca, requiriéndose adoptar soluciones para atender la demanda hasta el año 2020. Actualmente un bajo porcentaje de la urbanización Santa María (Trujillo) evacua sus desagües hacia una acequia de riego que se ubica adjunta a la vía de evitamiento, sin embargo este problema será solucionado en corto c orto plazo con la culminación de la l a obra del Interceptor Fátima que fue financiada por el Gobierno Regional La Libertad, los desagües serán tratados en el sistema Covicorti. Cabe precisar que los 2 complejos de tratamiento Covicorti y El Cortijo, atienden normalmente la demanda de todo Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y parte de La Esperanza. En el resto de las localidades el sistema de tratamiento que predomina es a través de lagunas de estabilización, observándose que la mayoría de estos sistemas se encuentran colmatados por la falta de mantenimiento (básicamente retiro de lodos), lo que conlleva a que la calidad de los efluentes no sea la adecuada y no cumpla con las disposiciones normativas vigentes. 3.1.2.2.2 Distrito La Esperanza

Conexiones domiciliarias A diciembre de 2011, el distrito cuenta con 26,395 conexiones activas, empalmadas a colectores principalmente de CSN DN200. Un bajo porcentaje de las conexiones son de PVC, principalmente las realizadas en los últimos 5 años, como es el caso de la urbanización Los 4 Suyos. El nivel de cobertura del distrito a diciembre de 2011.es de 73.07%.

Colectores, Interceptores y Emisores Por la topografía del distrito, los sistemas funcionan al 95% por gravedad. La longitud aproximada de redes es de 198,824 ml y el 89.5% corresponde a un DN200, tuberías mayores de DN400 se encuentran en el orden del 1.2%. Cabe precisar que existe un 0.4% de redes cuyo capacidad corresponde a un DN160. En el distrito existen aproximadamente 3,105 buzones de concreto. El 78% tienen una profundidad promedio entre 1.50 2.50 y un 0.2% llega a los 5.00 mpp. El emisor del Parque Industrial que pasa por la parte baja del Parque Industrial, en su recorrido hacia las lagunas de El Tablazo es obstruido por agricultores inescrupulosos, que valiéndose de sacos hacen represar la tubería y por rebose retiran el agua residual cruda para usarla en el riego de sus cultivos, estos agricultores inescrupulosos han sido intervenidos en varias oportunidades, sin embargo debido a que la presencia de SEDALIB S.A. no es constante en los puntos donde intervienen, estos siguen con su accionar en perjuicio de la infraestructura de alcantarillado lo que conlleva a que en ocasiones no ingrese caudal alguno a las lagunas o en su defecto, el caudal de ingreso sea mínimo. Las áreas que se cultivan con estas aguas residuales se encuentran dispersas en su recorrido e incluso operan en la periferia de estas lagunas.

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Cámaras de Bombeo de Aguas Servidas Existe una única cámara de bombeo de aguas servidas, denominada CAS Valdivia, puesta en operación a fines del año 2010 para impulsar los desagües de los A.H. Villa Huanchaco y Villa Hermosa hacía el sistema de tratamiento Valdivia, en una primera etapa, pues a futuro se tiene previsto empalmar el emisor principal de estas localidades hacia el Interceptor Mochica que se encuentra en construcción en la parte baja de La Esperanza. Dentro de las instalaciones de las lagunas Covicorti y Cortijo existen cámaras de bombeo de aguas servidas.

Lagunas de Estabilización En la parte baja de este distrito se encuentra el sistema de tratamiento Valdivia que consiste en siete baterías de lagunas primarias y secundarias que atienden la oferta de desagües que se genera en la parte central de este distrito. Actualmente la mayoría de estas lagunas se encuentran colmatadas de lodos en un tirante medio de 1.00 a 1.20 m lo que no le permite operar de manera eficiente, por lo que la calidad de los desagües efluentes no cumple con los estándares de calidad establecidos en la normativa vigente sobre todo en lo que respecta a coliformes termo tolerantes, principal indicador microbiológico de las aguas residuales tratadas. Los efluentes de estas lagunas son usados para el riego de cultivos de tallo alto básicamente alfalfa y forraje para ganado. El Sistema de Tratamiento el Tablazo si bien se ubica en el distrito de Huanchaco, fue concebido para tratar las aguas residuales que se generarían en el Parque Industrial y áreas de su entorno que se ubican en el distrito de La Esperanza. Espe ranza. El emisor Parque Industrial conduce los desagües hacia este sistema de tratamiento, sin embargo en su recorrido agricultores inescrupulosos lo obstruyen y usan los desagües para riego de cultivos diversos, lo cual conlleva a que el ingreso de caudal sea mínimo o en algunos casos no ingrese caudal, lo que ocasiona el deterioro de su infraestructura, sobre todo de los taludes y fondo de arcilla de las lagunas. 3.1.2.2.3 Zona de Estudio

Conexiones domiciliarias A marzo de 2012, la zona de estudio cuenta con aproximadamente 215 conexiones activas de alcantarillado, que representa el 5.1% de la población, empalmadas a colectores de CSN DN200. La instalación de las conexiones data del año 1990 y ya han cumplido su vida. Los predios que carecen de alcantarillado sanitario tienen letrinas al interior de la vivienda.

Colectores, Interceptores y Emisores Por el área del estudio circulan los dos principales emisores del distrito, el emisor Parque Industrial y el emisor Valdivia. 3.1.2.3 Servicio de Tratamiento de aguas servidas 3.1.2.3.1 Ciudad de Trujillo

Sistemas de Tratamiento Covicorti y El Cortijo Fueron proyectados para atender la demanda de la Ciudad de Trujillo hasta el año 2012. Construidas en el año 1996 y a partir de setiembre de 1998 entraron en operación. Atienden la demanda actual y futura de su cuenca, requiriéndose adoptar soluciones para atender la demanda hasta el año 2020. Tratan el 80.85% de las aguas servidas de la ciudad son del tipo facultativa aireada; en la actualidad se encuentran operando sobrecargadas y en algunas horas punta se hacen derivaciones hacia el mar. La laguna de Covicorti es la de mayor capacidad e importancia en el ámbito de administración de SEDALIB S.A. y soportan la descarga de los distritos Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y parte de La Esperanza. La laguna El Cortijo trata los desagües de una parte de La Esperanza, Trujillo y Florencia de Mora.

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Actualmente un bajo porcentaje de la urbanización Santa María (Trujillo) ( Trujillo) no cuenta con sistema de tratamiento antes de la evacuación final de sus aguas servidas, por lo que se requiere una atención inmediata, recomendándose la derivación de dicha cuenca hacia el sistema Covicorti. 3.1.2.3.2 Distrito La Esperanza Este distrito por la topografía de su terreno conforma tres cuencas de drenaje bien definidas, la primera ubicada al sur y que abarca la parte alta y baja del distrito aporta el 39% de los desagües del distrito a las lagunas Covicorti que se evacuan a través del emisor Nicolás de Piérola de 24”, el 27.1% que comprende la parte central de este distrito evacua los desagües hacia las lagunas Valdivia y el restante 33.90 % evacua los desagües del Parque Industrial y áreas colindantes hacia las lagunas El Tablazo. En la actualidad, las lagunas El Tablazo se encuentra en etapa de mejoramiento y ampliación, bajo la tecnología de lagunas facultativas y anaerobias.

Lagunas El Tablazo Fueron construidas en la década de los 70 por el gobierno militar para la zona del Parque Industrial de Trujillo, la que lamentablemente no se llego a implementar al 100% y quedaron sobredimensionadas, a la fecha por el poco caudal que transporta el emisor, este viene siendo obstruido por inescrupulosos agricultores que hacen uso del 100% de las aguas residuales, como resultado de esta acción permanente las lagunas prácticamente están sin uso y los taludes, canales, vertederos deteriorados por la acción del tiempo. En la actualidad las lagunas de estabilización Tablazo de Huanchaco no están siendo utilizadas, debido a lo antes mencionado, estás se ubican entre las cotas 63 – 65 m.s.n.m., y tienen una capacidad de tratamiento para un caudal de aguas residuales de 26.86 lps. Estas consisten en lagunas del tipo facultativas (primaria y secundaria). Las lagunas primarias son 04 unidades y ocupan un área de 4.5 Ha y las lagunas secundarias son 04 unidades y ocupan un área de 3.1 Ha. Inicialmente han sido concebidas para el tratamiento de aguas residuales de la zona industrial. Esta planta cuenta además con unidades de tratamiento preliminar entre ellos: desarenador, cámara de rejas y medidor del tipo Parshall e incluye dispositivos de entrada y salida a las lagunas. Este sistema se modificará y se ampliará según lo previsto en el proyecto del CPM Alto Trujillo, en este lugar se realizara el tratamiento de las aguas servidas del ámbito de los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza. El efluente servirá para arborizar parte de El Tablazo y el remanente irá al mar.

El Sistema Valdivia Fueron construidas en 1989. Atiende la demanda de su cuenca, que comprende parte central y alta de La Esperanza. En la actualidad se encuentran colmatadas por lo que su nivel de tratamiento es bajo. Requieren de un mejoramiento para conseguir recuperar su capacidad de tratamiento. En la actualidad ingresa un caudal de aproximadamente 39.6 lps (como caudal promedio), superior a su capacidad de tratamiento, que se ha estimado en 21.46 lps (cálculos en los anexos). Cada una de las lagunas primarias y secundarias tiene una extensión de 0.32 Ha (37 mt x 87 mt.) a nivel de superficie. No cuenta con cerco perimétrico y en los últimos años la población se ha asentado muy próxima al área que comprende el ámbito de la laguna (menos de10 metros), no respetando la distancia o franja de protección ambiental recomendada que es de 300 m. Las aguas residuales de la localidad de Trujillo son tratadas actualmente en cuatro sistemas de tratamiento principales como se indican en el cuadro a continuación, las localidades menores como Moche, Salaverry y Huanchaco cuentan con sistemas de tratamiento en base a lagunas de estabilización

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CUADRO 3.20 PLANTASS D E TRATAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS AGUAS S ERVID AS P o b l a c ió n C a p a c i d a d an t ig ü ed ad S ist ema d e t rat amien to Tip o d e tratamien t o D i s p o s ic i ó n F i n a l ( h ab ) ( m3/d) a ño s Lagunas facultativas Valdivia 2 0 , 0 00 1,866 Z ona ag agr ícola in industrial 23 . 8 prim pr imarias arias . 8 secundarias El Cor tijo Lagunas air eadas (04) 176,820 22,731 Z ona agr ícola industrial 13 Cov icor ti Lagunas air eadas (06) 458,074 7 6 , 0 52 Zona agr ícola 13 Lagunas facultativas El Tablazo 1 6 , 15 4 2,230 Acequia de r egadío 40 . 4 prim pr imarias arias . 4 secundarias

3.1.2.3.3 Zona de Estudio El caudal de desagüe generado por el exiguo nivel de cobertura del alcantarillado sanitario en los sectores que conforman el área del estudio es recepcionado y tratado en las lagunas Valdivia.

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3.1.3

Los Involucrados en el PIP

SEDALIB S. A. Desde la factibilidad técnica otorgada a la Municipalidad Distrital de La Esperanza, a través de la Resolución Gerencia General, otorgada con fecha enero 2012, en donde se especifica las condiciones bajo las cuales debe ser enmarcado el estudio a fin de asegurar el abastecimiento de agua y su posterior evacuación y tratamiento de aguas residuales. La factibilidad del servicio contempla la ampliación de fuente de agua así como el mantenimiento en el sistema de tratamiento de aguas residuales, aspectos importantes que no fueron concebidos en el estudio previo (perfil). Así mismo, será responsable de la supervisión en el momento de la ejecución de las obras para asegurar la calidad constructiva. Dicha supervisión será la garantía para la posterior puesta en marcha y la operación y mantenimiento de los sistemas. Como parte de la obras, mejorará la regulación del servicio de agua para consumo humano e incorporará nuevos usuarios.

Municipalidad de La Esperanza Deberá gestionar ante el Gobierno Regional la cesión de los terrenos que conforman la zona del estudio, a fin de que la municipalidad otorgue la titularidad de los predios a sus respectivos posesionarios, requisito mínimo para la suscripción y firma del contrato con SEDALIB S.A. respecto a los servicios de saneamiento. La municipalidad cederá los terrenos para la infraestructura que demanda los estudios, como es el caso de los terrenos para el reservorio apoyado y los pozos tubulares. A la culminación de las obras ejecutadas, la municipalidad realizará la total transferencia de los activos a la EPS SEDALIB S.A., quien será responsable de operarlas y mantenerlas. Finalmente, la municipalidad respetará las disposiciones vigentes en materia de riesgos, como el DS N°012-94-AG, que declara “… áreas intangibles, los causes, riveras y fajas marginales de los ríos, arroyos, lagos, lagunas y vasos de almacenamiento, quedando prohibido do su uso para fines agrícolas y asentamientos humanos”; en virtud a la problemática que se presenta en los sectores Virgen del Socorro y Sol Naciente.

Beneficiarios Existe un grupo mínimo de viviendas (146) que no han sido considerados en el presente estudio, dada su ubicación geográfica en zona de alto riesgo (margen izquierda del río seco); por lo que deberán realizar las gestiones ante la municipalidad para su pronta reubicación. Aproximadamente 357 viviendas se ubican dentro de la franja de protección ecológica prevista para las lagunas (300 m del límite de la laguna) que serán beneficiarias de los servicios y a su vez perjudicadas por los olores que emanan las aguas residuales. Para mitigar el problema se tiene previsto la forestación y cerco perimétrico total de las lagunas. Cabe precisar que las instalaciones hidráulicas fueron construidas en el año 1989, fecha en que no existía ninguna población en el entorno.

3.2

Objetivos del proyecto

El objetivo central o propósito del estudio, de acuerdo a lo previsto en el Perfil se define así: “Disminución de casos de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas” . Los objetivos específicos:

Medios de Primer Orden Consumo de agua de buena calidad. Indicador Cloración del Agua Potable 100 %. Adecuada disposición de excretas y aguas residuales. Cobertura del servicio de Alcantarillado 90 %. Página 48 de 148


Adecuados hábitos y buenas prácticas de higiene.

Medios Fundamentales Contar con redes y almacenamiento de agua potable. Indicador Longitud de Redes Instaladas Contar con adecuada cobertura del servicio de agua potable. Cobertura del servicio de Agua Potable 95 % Contar con infraestructura adecuada en el sistema de alcantarillado de aguas residuales. Incremento en la Cobertura de Alcantarillado 90 %. Uso adecuado del sistema de tratamiento de desagües. Tratamiento de Aguas Residuales 80 % , estimado en función a la disponibilidad efectiva de tratamiento en las lagunas de Valdivia y El Tablazo. Adecuados niveles de educación sanitaria.

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4 4.1

FORMULACION Y EVALUACION Definición del horizonte de evaluación del proyecto

El horizonte de evaluación del proyecto de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario para Víctor Raúl y sectores aledaños será de 20 años. La línea de base es la que determina la situación evaluada al cierre del año 2011. Las nuevas obras del presente proyecto se ejecutarían en el cuarto trimestre del 2012. Entrarían en operación plenamente a mediados del año 2013 (horizonte con proyecto, año 1). Los trabajos previstos en este proyecto están dirigidos a ampliar la fuente de producción de agua potable, mejorar y ampliar las redes de agua potable, ampliar las redes de alcantarillado y renovar los principales emisores así como rehabilitar la planta de tratamiento de aguas residuales Valdivia. Para el análisis de la oferta y demanda se han elaborado dos niveles de información, una referida a los esquemas generales de Trujillo Metropolitano y otra específica para la zona de estudio, la información base es la que se ha desarrollado respecto a datos de población y las tasas de crecimiento para cada una de las localidades que conforman el sistema de Trujillo Metropolitano.

4.1.1.1 Tasas de Crecimiento Poblacional Ha sido determinada en base al censo 2007 del INEI y es concordante con la información del Plan Maestro Optimizado 2012 - 2042 que viene elaborando SEDALIB S.A. La tasa de crecimiento del área del estudio corresponde al promedio de las tasas de crecimiento de los distritos de La Esperanza y Huanchaco. Las proyecciones de las tasas de crecimiento de las localidades se han obtenido en base a datos censales oficiales del organismo competente: INEI. ◊

◊

Con los censos de los años 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007; se han elaborado las curvas de crecimiento poblacional con cada uno de los modelos matemáticos: Aritmético, Geométrico, Parabólico, Exponencial e incrementos variables. Se ha seleccionado la curva con tendencia más próxima p róxima a la del crecimiento regional. Para cada localidad, las proyecciones poblacionales se han ajustado al modelo aritmético, obteniendo así tasas interanuales compatibles en todas las localidades.

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CUADRO 4.1 TASA DE CRECIMIENTO : PROYECCION ANUAL LOCALIDADES AÑO VLH TRU POR FMO ES P HUA MOC S AL MI L DEL 2,007 2.02% 1.04% 3.74% 0.89% 2.17% 4.99% 2.20% 2.21% 4.99% 2.20% 2,008 2.03% 1.04% 3.79% 0.89% 2.17% 5.06% 2.14% 2.24% 5.06% 2.14% 2,009 2.03% 1.04% 3.83% 0.89% 2.16% 5.12% 2.12% 2.27% 5.12% 2.12% 2,010 2.03% 1.04% 3.88% 0.89% 2.16% 5.19% 2.11% 2.29% 5.19% 2.11% 2,011 2.03% 1.04% 3.93% 0.89% 2.16% 5.26% 2.10% 2.32% 5.26% 2.10% 2,012 2.03% 1.04% 3.97% 0.89% 2.15% 5.32% 2.10% 2.35% 5.32% 2.10% 2,013 2.03% 1.04% 4.02% 0.89% 2.15% 5.39% 2.10% 2.37% 5.39% 2.10% 2,014 2.03% 1.04% 4.06% 0.89% 2.15% 5.46% 2.10% 2.40% 5.46% 2.10% 2,015 2.03% 1.04% 4.11% 0.89% 2.15% 5.53% 2.09% 2.43% 5.53% 2.09% 2,016 2.03% 1.04% 4.15% 0.89% 2.14% 5.59% 2.09% 2.46% 5.59% 2.09% 2,017 2.03% 1.04% 4.20% 0.89% 2.14% 5.66% 2.09% 2.49% 5.66% 2.09% 2,018 2.03% 1.04% 4.24% 0.89% 2.14% 5.73% 2.09% 2.51% 5.73% 2.09% 2,019 2.03% 1.04% 4.29% 0.89% 2.13% 5.79% 2.09% 2.54% 5.79% 2.09% 2,020 2.03% 1.04% 4.34% 0.89% 2.13% 5.86% 2.09% 2.57% 5.86% 2.09% 2,021 2.03% 1.04% 4.38% 0.89% 2.13% 5.93% 2.09% 2.60% 5.93% 2.09% 2,022 2.03% 1.04% 4.43% 0.89% 2.13% 6.00% 2.09% 2.63% 6.00% 2.09% 2,023 2.03% 1.04% 4.47% 0.89% 2.12% 6.06% 2.09% 2.66% 6.06% 2.09% 2,024 2.03% 1.04% 4.52% 0.89% 2.12% 6.13% 2.09% 2.70% 6.13% 2.09% 2,025 2.03% 1.04% 4.56% 0.89% 2.12% 6.20% 2.09% 2.73% 6.20% 2.09% 2,026 2.03% 1.04% 4.61% 0.89% 2.12% 6.27% 2.09% 2.76% 6.27% 2.09% 2,027 2.03% 1.04% 4.65% 0.89% 2.11% 6.33% 2.09% 2.79% 6.33% 2.09% 2,028 2.03% 1.04% 4.70% 0.89% 2.11% 6.40% 2.09% 2.83% 6.40% 2.09% 2,029 2.03% 1.04% 4.75% 0.89% 2.11% 6.47% 2.09% 2.86% 6.47% 2.09% 2,030 2.03% 1.04% 4.79% 0.89% 2.10% 6.53% 2.09% 2.89% 6.53% 2.09% 2,031 2.03% 1.04% 4.84% 0.89% 2.10% 6.60% 2.09% 2.93% 6.60% 2.09% 2,032 2.03% 1.04% 4.88% 0.89% 2.10% 6.67% 2.09% 2.96% 6.67% 2.09% Fuente: INEI y Plan Maestro Maestro Optim Optimizado izado 2012-2042 realizándose por SEDALIB S.A. T-M: TRUJILLO METROPOLITANO / VRA: VICTOR RAUL Y ANEXOS

T-M 2.05% 2.06% 2.07% 2.08% 2.10% 2.11% 2.12% 2.13% 2.14% 2.15% 2.16% 2.17% 2.19% 2.20% 2.21% 2.22% 2.23% 2.24% 2.25% 2.26% 2.28% 2.29% 2.30% 2.31% 2.32% 2.33%

VRA 3.58% 3.61% 3.64% 3.67% 3.71% 3.74% 3.77% 3.80% 3.84% 3.87% 3.90% 3.93% 3.96% 4.00% 4.03% 4.06% 4.09% 4.13% 4.16% 4.19% 4.22% 4.25% 4.29% 4.32% 4.35% 4.38%

4.1.1.2 Población La proyección de la población se ha realizado de manera integral, para los distritos de La Esperanza y Huanchaco, con las tasas interanuales obtenidas se ha proyectado la población para la zona de estudio que Sedalib S.A. podría administrar a futuro.

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CUADRO 4.2 POBLACION POBLA CION : PROY PROYECCION ECCION ANUAL - ADMINI STRADA Y QUE PODRI PODRIA A ADMI ADMINIS NIS TRA TRAR R SEDALIB SEDALI B S.A. S .A. LOCALIDADES AÑO VLH TRU POR FMO ES P HUA MOC S AL MI L DEL T- M VR A 2,007 57,387 303,389 144,552 41,166 156,216 5,431 9,971 14,228 25,334 4,593 762,267 20,783 2,008 58,549 306,549 149,962 41,532 159,603 5,702 10,190 14,543 26,598 4,694 777,921 21,526 2,009 59,712 309,710 155,505 41,899 162,981 5,981 10,398 14,866 27,895 4,789 793,734 22,303 2,010 60,874 312,871 161,179 42,266 166,350 6,266 10,605 15,196 29,227 4,885 809,719 23,115 2,011 62,037 316,031 166,985 42,632 169,711 6,559 10,813 15,534 30,593 4,980 825,875 23,964 2,012 63,200 319,192 172,923 42,999 173,063 6,859 11,020 15,879 31,993 5,076 842,204 24,852 2,013 64,363 322,353 178,992 43,366 176,406 7,167 11,228 16,232 33,427 5,172 858,705 25,781 2,014 65,526 325,514 185,193 43,732 179,741 7,481 11,436 16,593 34,895 5,267 875,378 26,753 2,015 66,689 328,675 191,527 44,099 183,067 7,803 11,643 16,962 36,397 5,363 892,224 27,771 2,016 67,852 331,836 197,991 44,465 186,384 8,133 11,851 17,339 37,933 5,459 909,243 28,836 2,017 69,014 334,997 204,588 44,832 189,693 8,469 12,058 17,724 39,504 5,554 926,435 29,951 2,018 70,177 338,158 211,317 45,199 192,994 8,813 12,266 18,118 41,108 5,650 943,800 31,119 2,019 71,340 341,318 218,177 45,565 196,285 9,165 12,474 18,521 42,746 5,745 961,338 32,343 2,020 72,503 344,479 225,169 45,932 199,569 9,523 12,681 18,933 44,419 5,841 979,049 33,625 2,021 73,666 347,640 232,293 46,299 202,843 9,889 12,889 19,354 46,125 5,937 996,934 34,969 2,022 74, 74,829 350,801 239,549 46,665 206,109 109 10,26 0,2622 13,09 3,0966 19,78 9,7844 47,86 7,8666 6,032 1,014,994 36,378 2,023 75, 75,992 353,962 246,936 47,032 209,366 366 10,64 0,6433 13,30 3,3044 20,22 0,2244 49,64 9,6411 6,128 1,033,227 37,856 2,024 77, 77,154 357,123 254,456 47,399 212,615 615 11,03 1,0311 13,51 3,5122 20,67 0,6733 51,45 1,4500 6,224 1,051,635 39,406 2,025 78, 78,317 360,284 262,107 47,765 215,855 855 11,42 1,4266 13,71 3,7199 21,13 1,1333 53,29 3,2922 6,319 1,070,217 41,032 2,026 79, 79,480 363,445 269,890 48,132 219,086 086 11,82 1,8288 13,92 3,9277 21,60 1,6022 55,16 5,1699 6,415 1,088,974 42,738 2,027 80, 80,643 366,606 277,804 48,499 222,309 309 12,23 2,2388 14,13 4,1344 22,08 2,0833 57,08 7,0800 6,510 1,107,906 44,529 2,028 81, 81,806 369,766 285,851 48,865 225,523 523 12,65 2,6555 14,34 4,3422 22,57 2,5744 59,02 9,0255 6,606 1,127,013 46,409 2,029 82, 82,969 372,927 294,029 49,232 228,729 729 13,07 3,0799 14,55 4,5500 23,07 3,0755 61,00 1,0055 6,702 1,146,296 48,384 2,030 84, 84,132 376,088 302,339 49,598 231,926 926 13,51 3,5111 14,75 4,7577 23,58 3,5888 63,01 3,0188 6,797 1,165,754 50,458 2,031 85, 85,294 379,249 310,781 49,965 235,114 114 13,95 3,9500 14,96 4,9655 24,11 4,1133 65,06 5,0655 6,893 1,185,389 52,638 2,032 86, 86,457 382,410 319,355 50,332 238,294 294 14,39 4,3966 15,17 5,1733 24,64 4,6499 67,14 7,1466 6,989 1,205,199 54,929 Fuente: INEI y Plan Maestro Maestro Optimizado Optimizado 2012-2042 realizándose por SEDALIB S.A.

El Distrito de Trujillo muestra una tendencia de crecimiento leve y podría llegar a su nivel de saturación si en los próximos años se da el crecimiento c recimiento vertical tal como viene ocurriendo en los últimos años. El Distrito de Víctor Larco Herrera también muestra actualmente una tendencia al crecimiento vertical y existen potencialmente zonas de expansión urbana tal como lo demuestran los expedientes sobre factibilidad de nuevas habilitaciones urbanas que encuentran en las oficinas de estudios y proyectos de la EPS y en las comisiones calificadoras de proyectos de la municipalidad El Distrito de La Esperanza muestran tendencias de crecimiento en las faldas de los cerros, geográficamente se encuentra limitada para un crecimiento horizontal. El Distrito de El Porvenir presenta un crecimiento elevado debido principalmente al centro poblado Alto Trujillo, con un comportamiento atípico. Geográficamente se encuentra limitada, teniendo como zona de crecimiento las faldas de los cerros.

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El Distrito de Florencia de Mora no tiene posibilidades de expansión debido a su ubicación geográfica. Se encuentra limitada completamente por los distritos de Trujillo, La Esperanza y El Porvenir. Se podría decir que ha llegado a la saturación. El Distrito de Moche presentan tendencia histórica, sin embargo tiene áreas muy extensas para poder crecer poblacionalmente. poblacionalmente. Su previsión esta dado por el crecimiento vegetativo. El Distrito de Salaverry presenta crecimientos elevados. Zonas asentadas a lo largo de la Panamericana Norte están siendo urbanizadas y cuentan con los servicios básicos de saneamiento. El Distrito de Huanchaco presentan tendencia histórica. Geográficamente cuenta con áreas para un crecimiento, sin embargo en los últimos años no se han presentado proyectos de habilitaciones urbanas significativos. Las fuentes de abastecimiento para los distritos son superficial y subterránea, sin embargo la fuente común para los primeros 7 distritos es la superficial, proveniente de la Planta de Tratamiento Chavimochic.

4.2

Análisis de la demanda

Para el análisis de la oferta y demanda se han elaborado dos niveles de información, una referida a los esquemas generales de Trujillo Metropolitano y otra específica para la zona de estudio, la información base es la que se ha desarrollado en el numeral anterior, referida a datos de población y las tasas de crecimiento para cada una de las localidades que conforman el sistema de Trujillo Metropolitano

4.2.1

En Agua Potable

En el esquema general se ha realizado el Balance Hídrico a nivel de Trujillo Metropolitano, para obtener los datos de demanda se ha tomado en consideración lo siguiente: ◊ Para los datos de tasa de crecimiento y población se ha tomado en cuenta información del INEI y los estudios que viene desarrollándose en el PMO 2012-2042 de SEDALIB S.A. ◊ De la base de datos de SEDALIB S.A., se ha obtenido las unidades de uso totales y activas, unidades de uso con medición y sin medición de un año (enero-diciembre 2011). Resultados en Cuadros 4.3 al 4.6. ◊ Con la información del ítem anterior se ha elaborado la Información básica para cada localidad. Resultados en Cuadro 4.7 ◊ Con la información de consumo de cada localidad obtenida de la base de datos de Sedalib S.A. se han obtenido puntos de la curva de la demanda y se han elaborado dos curvas representativas, una para Trujillo y otra para La Esperanza y Huanchaco. La de Trujillo se ha tomado como referencia para la proyección de las otras localidades, teniendo en cuenta que tiene una mayor continuidad del servicio (16 hrs/día), a diferencia de las otras localidades que solo llegan a 2 o 4 hrs/día y no son representativas en la estimación del consumo por la restricción existente. Resultados en los Anexos de Demanda ◊ Se ha determinado la demanda de cada localidad con las consideraciones descritas, teniendo en cuenta las metas de pérdidas de agua fijadas en el PMO para cada localidad. Resultados en Anexos. ◊ Se ha determinado la demanda de agua a nivel de Trujillo Metropolitano en periodos anuales y en quinquenios. Resultados en Anexos ◊ Calculo de la Demanda por localidad.

4.2.1.1 Demanda de agua potable en Zona de Estudio La zona de estudio comprende ámbitos de los Distritos de La Esperanza y Huanchaco y dada la situación actual de operación y mantenimiento de los sistemas, la infraestructura sanitaria del Distrito de La Esperanza servirá para los fines del presente estudio. Por otro, la información de ambos distritos será tomada en cuenta para las proyecciones necesarias, conforme a las precisiones siguientes:

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◊ ◊ ◊

◊

La tasa de crecimiento adoptada para el estudio corresponde a la tasa promedio de los dos distritos. En el periodo de evaluación a 20 años se proyecta una población total beneficiada de 54,929 hab. Se ha tomado la densidad poblacional fijada por el INEI, resultante del último censo. Precisa que para La Esperanza es 4.63 hab/viv y para Huanchaco 3.75 hab/viv. Para la zona en estudio es de 4.89 hab/viv. Para el consumo promedio medido y no medido se ha tomado en consideración la curva de la demanda de Trujillo. Para La Esperanza es 9.0 m3/mes/conexión y 17.46 m3/mes/conexión respectivamente. Cabe precisar que el estudio está asumiendo un consumo promedio medido de 17.00 m3/mes/conexión, pues se espera que luego de las obras y el incremento de la continuidad, c ontinuidad, el consumo se iguale. Resultado en el Cuadro N° 3.1.20. Las proyecciones del % de cobertura, a nivel de conexiones totales, activas y el porcentaje de las conexiones con medidor corresponden a las metas establecidas en el PMO de SEDALIB S.A.

CUADRO 4.3 UNIDADES DE USO TOTALES - AÑO 2011 MES TRU VL H ES P POR F MO 1 69,338 13,178 30,293 27,733 6,168 2 69,613 13,238 30,506 28,076 6,211 3 69,818 13,272 30,600 28,240 6,223 4 70,040 13,311 30,773 28,403 6,246 5 70,221 13,336 30,860 28,490 6,258 6 70,524 13,408 31,242 28,656 6,273 7 70,708 13,396 31,293 28,827 6,269 8 70,978 13,438 31,424 28,900 6,271 9 71,097 13,484 31,498 29,032 6,275 10 71,572 13,584 31,591 29,058 6,284 11 71,658 13,588 31,417 28,965 6,253 12 72,051 13,636 31,484 29,006 6,258

MOC 2 , 28 8 2 , 29 6 2 , 31 8 2 , 33 2 2 , 33 3 2 , 34 0 2 , 34 7 2 , 35 4 2 , 37 3 2 , 38 4 2 , 36 9 2 , 38 7

S AL 2 , 13 8 2 , 13 9 2 , 16 1 2 , 16 2 2 , 18 7 2 , 18 8 2 , 19 0 2 , 19 0 2 , 19 1 2 , 1 98 2 , 2 19 2 , 2 22

HU A 5 , 2 71 5 , 2 85 5 , 2 94 5 , 3 04 5 , 3 07 5 , 3 13 5 , 3 16 5 , 3 21 5 , 3 24 5 , 32 9 5 , 27 6 5 , 27 6

TOTAL 156,407 157,364 157,926 158,571 158,992 159,944 160,346 160,876 161,274 162,000 161,745 162,320

UNID ADESS DE USO ACTIVAS - AÑO 2011 UNIDADE MES TRU VL H ES P POR F MO 1 65,760 12,461 28,687 25,754 5,828 2 65,457 12,376 28,972 26,164 5,858 3 65,786 12,457 28,987 26,359 5,877 4 66,453 12,575 29,151 26,501 5,896 5 66,119 12,501 29,220 26,588 5,894 6 66,415 12,551 29,168 26,797 5,924 7 66,669 12,465 29,500 26,894 5,920 8 66,892 12,586 29,377 26,664 5,893 9 67,317 12,695 29,682 26,950 5,930 10 67,675 12,818 29,907 26,964 5,938 11 67,594 12,795 29,823 26,969 5,931 12 67,811 12,884 29,801 26,888 5,925

MOC 2 ,04 3 2 ,04 7 2 ,06 7 2 ,07 3 2 ,06 3 2 ,05 7 2 ,08 3 2 ,07 1 2 ,11 2 2 ,1 4 0 2 ,1 3 4 2 ,1 3 5

S AL 1 ,8 2 0 1 ,8 2 7 1 ,8 4 3 1 ,8 4 4 1 ,8 7 4 1 ,8 6 1 1 ,8 7 5 1 ,8 3 9 1 ,8 4 9 1 ,8 8 0 1 ,9 1 2 1 ,9 0 7

HU A 4 ,7 3 9 4 ,7 7 2 4 ,7 6 4 4 ,7 7 1 4 ,7 7 0 4 ,7 2 3 4 ,7 7 6 4 ,7 2 4 4 ,7 5 9 4 ,7 9 3 4 ,7 5 9 4 ,7 4 0

TOTAL 147,092 147,473 148,140 149,264 149,029 149,496 150,182 150,046 151,294 152,115 151,917 152,091

CUADRO 4.4

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CUADRO 4.5 UNID ADESS DE US O CON MEDIDOR - AÑO 2011 UNIDADE 2011 MES TRU VL H ES P POR F MO MOC 1 58,099 10,407 13,987 13,627 2,438 514 2 58,065 10,418 14,026 13,659 2,443 511 3 58,111 10,465 14,024 13,663 2,445 510 4 58,250 10,482 18,090 13,902 2,446 510 5 58,171 10,514 23,797 14,789 2,449 510 6 58,485 10,564 24,272 17,610 2,449 508 7 58,579 10,487 24,443 17,618 2,449 509 8 59,152 10,498 25,093 20,151 2,445 510 9 59,001 10,482 25,087 20,152 2,443 510 10 59,482 10,501 25,224 20,827 3,168 511 11 59,418 10,495 25,241 20,850 3,170 517 12 60,734 10,711 24,389 20,725 3,129 523

S AL 1 ,1 3 0 1 ,1 2 8 1 ,1 2 8 1 ,1 2 8 1 ,1 2 5 1 ,1 2 6 1 ,1 2 3 1 ,1 2 5 1 ,1 2 3 1 ,1 2 2 1 ,1 2 2 1 ,0 7 8

HU A 1 ,5 3 4 1 ,5 4 7 1 ,5 4 6 1 ,5 4 5 1 ,5 4 4 1 ,5 4 1 1 ,5 3 9 1 ,7 4 1 1 ,7 4 0 1 ,82 7 1 ,83 1 1 ,82 7

TOTAL 101,736 101,798 101,892 106,354 112,899 116,555 116,748 120,716 120,539 122,663 122,644 123,116

UNID ADESS DE US O ACTIVAS UNIDADE ACTIVAS SI N MEDIDOR - AÑO 2011 MES TRU VL H ES P POR F MO MOC S AL 1 7,661 2,054 14,700 12,127 3,390 1,529 690 2 7,392 1,958 14,946 12,505 3,415 1,536 699 3 7,675 1,992 14,963 12,696 3,432 1,557 715 4 8,203 2,093 11,061 12,599 3,450 1,563 716 5 7,948 1,987 5,423 11,799 3,445 1,553 749 6 7,930 1,987 4,896 9,187 3,475 1,549 735 7 8,090 1,978 5,057 9,276 3,471 1,574 752 8 7,740 2,088 4,284 6,513 3,448 1,561 714 9 8,316 2,213 4,595 6,798 3,487 1,602 726 10 8,193 2,317 4,683 6,137 2,770 1,629 758 11 8,176 2,300 4,582 6,119 2,761 1,617 790 12 7,077 2,173 5,412 6,163 2,796 1,612 829

HU A 3 ,2 05 3 ,2 25 3 ,2 18 3 ,2 26 3 ,2 2 6 3 ,1 8 2 3 ,2 3 7 2 ,9 8 3 3 ,0 1 9 2 ,9 6 6 2 ,9 2 8 2 ,9 1 3

TOTAL 45,356 45,675 46,248 42,910 36,130 32,941 33,434 29,330 30,755 29,452 29,273 28,975

CUADRO 4.6

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CUADRO 4.7: El cuadro siguiente muestra el resumen de la demanda en el área de intervención y en el área de estudio.

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RESUMEN DE CAUDALES DE AGUA POTABLE (LPS) L A ES PE PERANZA VI CT CTOR RA RAUL Y ANEXOS S EC EC TO TORES S I N REGULACI ON ON QP QMD QMH QP QMD QMH QP QMD QMH 1 . 00 1 . 30 1 . 80 1 . 00 1 .3 0 1 .8 0 1 .0 0 1 .3 0 1 .8 0 1 8 2 .6 2 3 7 .4 3 2 8 .7 3 0 .8 4 0 .0 55.4 47.7 6 2 .1 8 5 .9 2 5 5 .6 3 3 2 .3 4 6 0 .1 4 4 .7 5 8 .2 80.5 72.4 9 4 .2 130.4 2 6 6 .7 3 4 6 .7 4 8 0 .0 4 8 .2 6 2 .7 86.8 74.8 9 7 .2 134.6 2 7 7 .6 3 6 0 .9 4 9 9 .8 5 1 .1 6 6 .4 92.0 77.2 100.3 138.9 2 9 2 .8 3 8 0 .7 5 2 7 .1 5 4 .2 7 0 .4 97.5 79.7 103.6 143.4 3 0 5 .5 3 9 7 .1 5 4 9 .9 5 6 .8 7 3 .9 1 0 2 .3 81.4 105.8 146.5 3 2 2 .1 4 1 8 .7 5 7 9 .8 5 9 .0 7 6 .8 1 0 6 .3 83.1 108.1 149.6 3 3 5 .2 4 3 5 .8 6 0 3 .4 6 1 .4 7 9 .8 1 1 0 .5 84.9 110.4 152.8 3 4 8 .5 4 5 3 .1 6 2 7 .4 6 3 .8 8 2 .9 1 1 4 .8 86.7 112.7 156.1 3 5 8 .1 4 6 5 .6 6 4 4 .7 6 6 .4 8 6 .3 1 1 9 .4 88.6 115.1 159.4 3 8 4 .0 4 9 9 .2 6 9 1 .2 69 .0 8 9 .7 1 2 4 .2 9 0 .5 117.6 162.9 3 9 0 .1 5 0 7 .1 7 0 2 .2 71 .8 9 3 .4 1 2 9 .3 9 2 .4 120.2 166.4 3 9 6 .2 5 1 5 .0 7 1 3 .1 74 .8 9 7 .2 1 3 4 .6 9 4 .4 122.8 170.0 4 0 2 .2 5 2 2 .8 7 2 3 .9 77 .9 101.2 1 4 0 .1 9 6 .5 125.4 173.7 4 0 8 .2 5 3 0 .7 7 3 4 .8 81 .1 105.4 1 4 6 .0 9 8 .6 128.2 177.4 4 1 4 .2 5 3 8 .5 7 4 5 .6 84 .5 109.8 1 5 2 .1 100.7 130.9 181.3 4 2 0 .2 5 4 6 .3 7 5 6 .4 88 .1 114.5 1 5 8 .5 102.9 133.8 185.2 4 2 6 .2 5 5 4 .0 7 6 7 .1 91 .8 119.3 1 6 5 .2 105.1 136.7 189.2 4 3 2 .1 5 6 1 .8 7 7 7 .8 95 .7 124.5 1 7 2 .3 107.4 139.6 193.3 4 3 8 .1 5 6 9 .5 7 8 8 .5 99 .9 129.8 1 7 9 .8 109.7 142.7 197.5 4 4 4 .0 5 7 7 .2 7 9 9 .2 104.2 135.5 1 8 7 .6 112.1 145.8 201.8

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CUADRO 4.8: El cuadro siguiente muestra el resumen de la demanda a nivel de Trujillo Metropolitano para los sectores que se abastecen con agua de la Planta P lanta de Tratamiento RESUMEN DE D E DEMANDAS DEMANDAS - TRUJILLO TRUJI LLO METROPOLI METROPOLI TA TANO NO POBL ACI ON QP QMD LOCALIDADES h ab lp s lps A O 0 (20 (2011 11)) T RUJILLO 3 19 ,1 9 2 722.54 939.30 VICT OR LARCO 63,200 110.50 143.65 LA ESPERANZA 1 73 ,06 3 182.62 237.40 EL PORVENIR 1 7 2 ,9 2 3 148.17 192.62 F LORENCIA DE MORA 42,999 9 9 .7 5 129.67 TOTAL 771 , 37 6 1 ,2 6 3 . 5 7 1 , 6 4 2 .6 3 A O 2 01 6 T RUJILLO 3 34 ,9 9 7 674.17 876.42 VICT OR LARCO 69,014 135.02 175.53 LA ESPERANZA 1 89 ,69 3 305.49 397.14 EL PORVENIR 2 0 4 ,5 8 8 337.35 438.56 F LORENCIA DE MORA 44,832 110.98 144.27 TOTAL 843 , 12 5 1 ,5 6 3 . 0 1 2 , 0 3 1 .9 1 A O 2 02 1 T RUJILLO 3 50 ,8 0 1 682.71 887.52 VICT OR LARCO 74,829 146.39 190.31 LA ESPERANZA 2 06 ,10 9 384.03 499.23 EL PORVENIR 2 3 9 ,5 4 9 417.11 542.24 F LORENCIA DE MORA 46,665 8 0 .5 7 104.74 TOTAL 917 , 95 3 1 ,7 1 0 . 8 1 2 , 2 2 4 .0 5 A O 2 02 6 T RUJILLO 3 66 ,6 0 6 713.47 927.50 VICT OR LARCO 80,643 157.77 205.10 LA ESPERANZA 2 22 ,30 9 414.22 538.48 EL PORVENIR 2 7 7 ,8 0 4 483.72 628.84 F LORENCIA DE MORA 48,499 7 8 .7 6 102.39 TOTAL 995 , 86 0 1 ,8 4 7 . 9 3 2 , 4 0 2 .3 1 A O 2 03 1 T RUJILLO 3 82 ,4 1 0 744.22 967.49 VICT OR LARCO 86,457 169.14 219.88 LA ESPERANZA 2 38 ,29 4 444.00 577.20 EL PORVENIR 3 1 9 ,3 5 5 555.32 721.92 F LORENCIA DE MORA 50,332 8 1 .7 4 106.26 TOTAL 1 , 0 7 6 ,8 4 7 1 , 9 9 4 .4 1 2 ,5 9 2 . 7 4

QMH lps 1,300.57 1 9 8 .90 3 2 8 .7 1 2 6 6 .7 0 1 7 9 .5 4 2 , 2 7 4 .4 2 1,213.50 2 4 3 .04 5 4 9 .8 8 6 0 7 .2 3 1 9 9 .76 2 , 8 1 3 .4 2 1,228.88 2 6 3 .51 6 9 1 .2 5 7 5 0 .7 9 1 4 5 .0 3 3 , 0 7 9 .4 5 1,284.24 2 8 3 .98 7 4 5 .5 9 8 7 0 .7 0 1 4 1 .7 7 3 , 3 2 6 .2 7 1,339.60 3 0 4 .45 7 9 9 .1 9 9 9 9 .5 8 1 4 7 .1 3 3 , 5 8 9 .9 5

4.2.1.2 Periodo de diseño optimo por Componentes La metodología para la determinación del periodo de diseño para cada componente es como sigue: Se determinado la curva de la demanda del componente, por el método de mínimos cuadrados, donde se obtiene una ecuación lineal de la demanda en función del tiempo.

◊

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El Periodo de déficit, se halla en la ecuación anterior, al igualar la oferta y la demanda. Utilizando los factores de economía de escala conocidos para los diferentes componentes de sistema de agua potable, se determina el periodo óptimo de diseño, con déficit inicial y sin déficit inicial.

En los cuadros anexos se muestra el periodo de diseño por componente.

4.2.2

En Alcantarillado Sanitario

En el esquema se ha considerado como aporte al sistema el 80% del volumen del agua, los caudales respectivos se muestran en el cuadro de la demanda. Para la evacuación de los desagües se ha considerado la solución integral referido a la cuenca que ingresa o pasa por el área del estudio. Producto de la cuenca de drenaje d renaje resultante se han definido un Interceptor que llevará los desagües al Emisor Norte para lo cual se considera una caja de repartición de caudales tanto para evacuar a las Lagunas de Estabilización Valdivia como al Emisor Norte que llevará los desagües hasta las Lagunas El Tablazo, lagunas concebidas en el Proyecto Integral de SEDALIB S.A. Los resultados de la demanda requerida para la evacuación respectiva se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO 4.9 RESUMEN DE CAUDALES CAUDALES DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO SANITA SANI TARI RIO O (LPS) LA ESPERA ES PERANZA NZA VICTOR VICTOR RAUL RAUL Y ANEX ANEXOS OS SECTOR SECTORES ES SIN REGULA REGULACION CION AÑO QPD QMDD QMHD QPD QMDD QMHD QPD QMDD QMHD 1 . 00 1 . 30 1 . 80 1 . 00 1 .3 0 1 .8 0 1 .0 0 1 .3 0 1 .8 0 0 1 4 6 .1 0 1 8 9 .9 2 2 6 2 .9 7 2 .4 3 3.15 4.37 38.19 49.65 68 .7 4 1 2 1 7 .0 7 2 8 2 .1 9 3 9 0 .7 2 2 9 .0 0 3 7 .7 0 5 2 .2 0 57.94 7 5 .3 2 1 0 4 .2 9 2 2 2 6 .4 8 2 9 4 .4 2 4 0 7 .6 7 3 1 .6 7 4 1 .1 7 5 7 .0 1 59.82 7 7 .7 6 1 0 7 .6 7 3 2 3 9 .2 0 3 1 0 .9 6 4 3 0 .5 6 3 4 .0 1 4 4 .2 1 6 1 .2 1 61.75 8 0 .2 8 1 1 1 .1 6 4 2 5 2 .3 0 3 2 7 .9 8 4 5 4 .1 3 3 6 .5 4 4 7 .5 0 6 5 .7 7 63.73 8 2 .8 5 1 1 4 .7 1 5 2 6 3 .1 9 3 4 2 .1 5 4 7 3 .7 4 3 8 .8 6 5 0 .5 2 6 9 .9 4 65.11 8 4 .6 4 1 1 7 .2 0 6 2 7 7 .4 9 3 6 0 .7 4 4 9 9 .4 8 4 1 .4 7 5 3 .9 1 7 4 .6 4 66.50 8 6 .4 5 1 1 9 .7 0 7 2 8 8 .7 8 3 7 5 .4 2 5 1 9 .8 1 4 4 .3 0 5 7 .5 9 7 9 .7 3 67.93 8 8 .3 1 1 2 2 .2 7 8 3 0 0 .2 9 3 9 0 .3 7 5 4 0 .5 2 4 7 .3 7 6 1 .5 8 8 5 .2 6 69.38 9 0 .1 9 1 2 4 .8 8 9 3 0 8 .5 6 4 0 1 .1 3 5 5 5 .4 1 5 0 .7 1 6 5 .9 2 9 1 .2 8 70.86 9 2 .1 2 1 2 7 .5 5 1 0 3 3 0 . 8 5 4 3 0 . 1 1 5 9 5 .5 4 5 5 .2 2 7 1 .7 8 9 9 .3 9 72.38 9 4 .1 0 1 3 0 .29 1 1 3 3 6 . 0 8 4 3 6 . 9 1 6 0 4 .9 5 5 7 .4 6 7 4 .6 9 103.42 73.95 9 6 .1 3 1 3 3 .1 1 1 2 3 4 1 . 3 0 4 4 3 . 6 9 6 1 4 .3 5 5 9 .8 1 7 7 .7 5 107.66 75.55 9 8 .2 2 1 3 5 .9 9 1 3 3 4 6 . 5 0 4 5 0 . 4 5 6 2 3 .7 0 6 2 .2 8 8 0 .9 6 112.10 77.19 1 0 0 .3 5 1 3 8 .9 4 1 4 3 5 1 . 6 9 4 5 7 . 2 0 6 3 3 .0 4 6 4 .8 7 8 4 .3 3 116.77 78.87 1 0 2 .5 3 1 4 1 .9 6 1 5 3 5 6 . 8 6 4 6 3 . 9 2 6 4 2 .3 5 6 7 .5 9 8 7 .8 7 121.66 80.57 1 0 4 .7 5 1 4 5 .0 3 1 6 3 6 2 . 0 2 4 7 0 . 6 3 6 5 1 .6 3 7 0 .4 4 9 1 .5 8 126.80 82.32 1 0 7 .0 2 1 4 8 .1 8 1 7 3 6 7 . 1 7 4 7 7 . 3 2 6 6 0 .9 0 7 3 .4 4 9 5 .4 7 132.19 84.11 1 0 9 .3 4 1 5 1 .4 0 1 8 3 7 2 . 3 0 4 8 3 . 9 9 6 7 0 .1 4 7 6 .5 9 9 9 .5 7 137.86 85.93 1 1 1 .7 1 1 5 4 .6 7 1 9 3 7 7 . 4 2 4 9 0 . 6 4 6 7 9 .3 5 7 9 .9 0 103.87 143.82 87.79 1 1 4 .1 3 1 5 8 .02 2 0 3 8 2 . 5 2 4 9 7 . 2 8 6 8 8 .5 4 8 3 .3 8 108.39 150.08 89.70 1 1 6 .6 1 1 6 1 .46

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4.3 4.3.1

Análisis de la oferta En Agua Potable

En el esquema general se ha realizado el Balance hídrico a nivel de Trujillo Metropolitano, para obtener los datos de la oferta se ha tomado en consideración lo siguiente ◊ La producción de los pozos operativos en el ámbito de Trujillo Metropolitano a marzo de 2012, dan una producción global referida a 20 hrs de bombeo de 536 lps. l ps. A fines del año 2012 se espera que entren en funcionamiento un total de 13 pozos con una producción de 350 lps. Resultados en Cuadro N° 3.2.10. ◊ La disponibilidad de producción de la planta de tratamiento de hasta 1300 lps. A la fecha por la construcción de reservorios de almacenamiento y una adecuada operación de los sistemas existentes se explota en promedio 1235 lps es decir 5% esta como reserva para uso interno de la Planta (65 m3). La Oferta al año 1 y al año 20 es de 1235 lps para abastecer a Trujillo y sus distritos.

CUADRO 4.10 ANALI ANA LISI SI S DE LA OFERTA TRUJIL TRUJILLO LO METROPOLITANO METROPOLITANO FUENTE SUBTERRANEA - POZOS N° NOMBRE LADO OES TE CI UDAD L AREDO 1 SAN JOSE 13 2 HUAMAN 24 3 EL GOLF 39 4 CALIF ORNIA 20 5 ARBOLEDA 1 17 6 ARBOLEDA 2 37 7 VISTA ALEGRE 14 8 COVIRT 23 9 VISTA HERMOSA 40 10 ESPERANZ A 6 33 11 CORT IJO 4 21 12 PIT 1 20 13 CV 4 39 14 SA S AN SALVADOR 16 15 SANTA INES 23 16 PRIMAVERA 23 17 SAN ISIDRO 33 18 LAREDO 2 39.50 19 LAREDO 6 31.00 20 LA LAREDO 12 37.11 21 PESQUEDA 1 24.00 22 PE PESQUEDA 3 9. 00 23 PESQUEDA 7 20.50 24 PESQUEDA 15 30.00 25 LA LAREDO 11 41.70 26 LAREDO 5 17.50 27 VICTOR RAUL 12.69 28 AR AREVALO 1 35.00 29 AREVALO 3 30.00 TOTAL 227 208 32 8

OBS EDAD C/nitr atos 37 C/nitr atos 44 C/nitr atos 38 C/nitr atos 26 C/nitr atos 41 C/nitr atos 29 C/nitr atos 11 C/nitr atos 36 C/nitr atos 30 30 5 41 C/nitr atos 39 39 28 28 C/nitr atos 21 32 30 30 36 36 36 30 30 29 34 17 Par alizado 15

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CUADRO 4.11 NUEVOS POZOS A OPERAR OPERAR FINES FI NES 2012 N° NOMBRE CI UDAD 30 BOSQUE 1 20 31 BOSQUE 2 20 32 ST O. DOMINGUITO 20 33 PALERMO 1 20 34 LAREDO 10 30 35 ESPERANZ A 4 25 36 ESPERANZ A 7 30 37 ESPERANZ A 8 30 38 MIGUEL DE LA CUBA 40 39 CORTIJO 4 35 40 PESQUEDA 8A 25 41 M. AREVALO 2A 30 42 PIT 4 25 TOTAL 350

4.3.2


Según lo proyectado el 39.5 % de los desagües generados en La Esperanza se evacuarán directamente al Interceptor Mochica, el resto evacuará a colectores y emisores del área del estudio y tiene relación con la infraestructura sanitaria que es necesario construir para conducir los desagües hacia las Lagunas Valdivia así como al Interceptor Mochica que conduce los desagües hasta el Sistema de Tratamiento de El Tablazo. Actualmente los desagües ingresan a las lagunas Valdivia y otro porcentaje a las lagunas El Tablazo, en el recorrido hacia este último sistema de tratamiento los agricultores constantemente bloquean la red para realizar el riego de sus cultivos. Este problema se espera solucionar definitivamente cuando se concluya la instalación del emisor contemplado en el proyecto integral del Alto Trujillo.

CUADRO 4.12

CUENCAS C E- 1 C E- 2 C E- 3 C E- 4 C E- 5 C E- 6 C E- 7 C E- 8 TOTAL

CUENCAS DE DRENAJE DEL DI STRITO DE LA ESPERANZA AREA QMHD % AREA m2 Has 0 1 5 10 15 6,129,900 612.99 39.48 103.83 154.27 187.05 235.14 253.62 4,208,800 420.88 27.11 71.29 105.92 128.43 161.44 174.14 1,579,500 157.95 10.17 26.75 39.75 48.20 60.59 65.35 1,245,700 124.57 8.02 21.10 31.35 38.01 47.79 51.54 9 90 , 8 0 0 99.08 6 . 38 16.78 24.94 30.23 38.01 40.99 5 15 , 0 0 0 51.50 3 . 32 8.72 12.96 15.71 19.75 21.31 5 40 , 7 0 0 54.07 3 . 48 9.16 13.61 16.50 20.74 22.37 3 15 , 1 0 0 31.51 2 . 03 5.34 7.93 9.62 12.09 13.04 15,525,500 1,552.55 100.00 262.97 390.72 473.74 595.54 642.35

APORTE PRINCIPAL 20 271.85 39.5% 186.66 70.05 55. 25 60.5% 43. 94 22 . 84 23 . 98 13.98 6 8 8 .5 4 100 %

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CUADRO 4.13 CUENCAS Y SUBCUENCAS DE DRENAJE DEL AREA DEL PROYECTO AREA QMHD APORTE CUENCAS % AREA m2 H as 0 1 5 10 15 20 C1-EXP C2 C1-EXP 1,201,100 120.11 30.17 1.32 15.75 21.10 29.99 36.71 45.28 C2 1,414,700 141.47 35.54 1.55 18.55 24.86 35.32 43.23 53.33 SC-2.1 300,700 30.07 0.33 3.94 5.28 7.51 9.19 11.34 11.34 SC-2.2 243,700 24.37 0.27 3.20 4.28 6.08 7.45 9.19 9.06 18.24 SC-2.3 226,100 22.61 0.25 2.96 3.97 5.64 6.91 8.52 9.06 17.58 SC-2.4 249,600 24.96 0.27 3.27 4.39 6.23 7.63 9.41 9.06 18.47 SC-2.5 184,500 18.45 0.20 2.42 3.24 4.61 5.64 6.96 9.06 16.01 SC-2.6 210,100 21.01 0.23 2.75 3.69 5.25 6.42 7.92 9.06 16.98 C3 1,297,900 129.79 32.60 1.42 17.02 22.80 32.40 39.66 48.93 SC-3.1 406,300 40.63 0.45 5.33 7.14 10.14 12.42 15.32 SC-3.2 340,200 34.02 0.37 4.46 5.98 8.49 10.40 12.82 SC-3.3 136,600 13.66 0.15 1.79 2.40 3.41 4.17 5.15 SC-3.4 123,600 12.36 0.14 1.62 2.17 3.09 3.78 4.66 SC-3.5 120,900 12.09 0.13 1.59 2.12 3.02 3.69 4.56 SC-3.6 170,300 17.03 0.19 2.23 2.99 4.25 5.20 6.42 C4 1,109,600 110.96 27.87 1.22 14.55 19.49 27.70 33.91 41.83 C5 158,800 15.88 3.99 0.17 2.08 2.79 3.96 4.85 5.99 TOTAL 3,981,000 398.10 100.00 4.37 52.20 69.94 99.39 121.66 150.08

4.4 4.4.1

Balance oferta demanda En Agua Potable

4.4.1.1 Fuente de Abastecimiento El primer análisis se está realizando para el ámbito de Trujillo Metropolitano, dado que los sistemas operan de manera integral para los diferentes distritos. Según las proyecciones de la demanda, para Trujillo Metropolitano, al año cero se requiere 1,263.6 lps y la oferta (fuente superficial y subterránea) es de 1,475.8 lps. A primera impresión no es necesaria una ampliación de fuente, sin embargo hay que tener en cuenta que esta situación será posible si se realizan la sectorización, 100% cobertura de micro medición y adecuada educación sanitaria. Resultados en Cuadro N° 4.14 Para el caso del Distrito de La Esperanza, al año cero, la oferta y la demanda están equiparadas, por tanto existe un déficit de fuente para cubrir la demanda del estudio. Dicha demanda deberá ser ofertada con la perforación de 4 pozos, cuyo rendimiento promedio deber ser de 25 lps. Resultados en Cuadro N° 4.15 Al año 10 ya existe un déficit de 109 lps, a nivel de Trujillo Metropolitano, que necesariamente deberá ser compensada con la perforación y explotación del acuífero.

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Al año 10, el sector Víctor Raúl y sus anexos presentan un déficit de 69 lps, como caudal promedio. Se pretender cubrir dicha brecha con agua subterránea, a partir de la perforación de 4 pozos tubulares, de aproximadamente 25 lps y profundidad promedio de 90 m.

CUADRO 4.14 ANALI ANA LISI SI S DE LA OFERTA - DEMANDA QP (lps) - TRUJILLO METROPOLI METROPOLITA TANO NO OFERTA AMBI TOS DEMANDA LADO OES TE CI UDAD LAREDO PTA TOTAL AÑO 0 1 , 2 6 3 .6 189.2 173.3 27 3 . 3 8 4 0 . 0 1 ,4 7 5 . 8 TRUJILLO 72 2 . 5 97 . 5 173.3 26 2 . 8 44 6 . 0 979.6 V LARCO 11 0. 5 91.7 0. 0 91 . 7 LA ESPERANZA 18 2 . 6 1 84 . 0 184.0 VICTOR RAUL 30 . 8 0. 0 0. 0 EL PORVENIR 14 8 . 2 10. 6 1 23 . 0 133.6 F MORA 99 . 7 87.0 87 . 0 AÑO 5 1 , 5 6 3 .0 94 . 6 465.0 27 3. 3 9 4 5 . 0 1 ,7 7 7 . 9 TRUJILLO 67 4 . 2 48 . 8 465.0 26 2 . 8 10 0 . 0 876.5 V LARCO 13 5. 0 45.8 90.0 135.8 LA ESPERANZA 30 5 . 5 3 10 . 0 310.0 VICTOR RAUL 56 . 8 0. 0 0. 0 EL PORVENIR 33 7 . 4 10. 6 3 30 . 0 340.6 F MORA 11 1 . 0 1 15 . 0 115.0 AÑO 10 1 , 7 1 0 .8 94 . 6 402.5 22 8 . 8 9 4 5 . 0 1 ,6 7 0 . 8 TRUJILLO 68 2 . 7 402.5 21 8 . 2 10 0 . 0 720.7 V LARCO 14 6. 4 94.6 52.0 146.6 LA ESPERANZA 38 4 . 0 3 86 . 0 386.0 VICTOR RAUL 69 . 0 0. 0 0. 0 EL PORVENIR 41 7 . 1 10. 6 3 25 . 0 335.6 F MORA 80 . 6 82.0 82 . 0 AÑO 15 1 , 8 4 7 .9 70 . 9 402.5 22 8 . 8 9 4 5 . 0 1 ,6 4 7 . 2 TRUJILLO 71 3 . 5 402.5 21 8 . 2 10 0 . 0 720.7 V LARCO 15 7. 8 70.9 52.0 122.9 LA ESPERANZA 41 4 . 2 3 86 . 0 386.0 VICTOR RAUL 84 . 5 0. 0 0. 0 EL PORVENIR 48 3 . 7 10. 6 3 25 . 0 335.6 F MORA 78 . 8 82.0 82 . 0 AÑO 20 1 , 9 9 4 .4 70 . 9 402.5 16 4 . 7 9 4 5 . 0 1 ,5 8 3 . 1 TRUJILLO 74 4 . 2 402.5 15 4 . 1 10 0 . 0 656.6 V LARCO 16 9. 1 70.9 52.0 122.9 LA ESPERANZA 44 4 . 0 3 86 . 0 386.0 VICTOR RAUL 10 4 . 2 0. 0 0. 0 EL PORVENIR 55 5 . 3 10. 6 3 25 . 0 335.6 F MORA 81 . 7 82.0 82 . 0

DI F 2 1 2 .3 257.1 -18.8 1.4 0.0 -14.6 -12.7 1 5 8 .1 202.3 0.8 4.5 -56.8 3.2 4.0 -109.0 38 . 0 0.2 2.0 -69.0 -81.5 1.4 -285.2 7.2 -34.8 -28.2 -84.5 -148.1 3.2 -515.5 -87.6 -46.2 -58.0 -104.2 -219.7 0.3

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Al año cero, el Distrito de La Esperanza no presenta déficit de agua, la demanda y la oferta están equiparadas, para la demanda máxima diaria. En el año 5 se inicia un déficit de agua, el mismo que se s e ve agudizado al año 10.

CUADRO 4.15 ANALIS ANA LIS IS DE LA OFERTA - DEMA DEMANDA NDA QMD (lps) - TRUJILLO TRUJI LLO METROPOLITANO METROPOLITANO OFERTA AMBI TOS DEMANDA LADO OES TE TE CI UD UDAD LAREDO NUEVOS PTA TOTAL AÑO 0 1,690.1 1 8 9 .2 1 7 3 .3 28 3 . 9 0 .0 1,122.9 1,769.3 TRUJILLO 93 9. 3 9 7. 5 173.3 27 3. 3 579.8 1,124.0 V LA R C O 14 3 . 6 9 1. 7 0. 0 91 . 7 LA ESPERANZA 23 7 . 4 23 9 . 2 23 9 . 2 EL PORVENIR 19 2. 6 10 . 6 15 9 . 9 17 0 . 5 F MORA 12 9. 7 113.1 11 1 1 3. 1 H U AN C H AC O 47 . 5 30.9 30. 9 AÑO 5 2,212.3 2 2 7 .0 1 7 3 .3 28 3 . 9 2 9 1 . 7 1 , 2 2 8 .5 2 , 2 0 4 .4 TRUJILLO 87 6. 4 117.0 173.3 27 3 . 3 291.7 1 30 . 0 9 8 5 . 3 V LA R C O 17 5 . 5 110.0 1 17 . 0 2 2 7 . 0 LA ESPERANZA 39 7 . 1 40 3 . 0 40 3 . 0 EL PORVENIR 43 8. 6 10 . 6 42 9 . 0 43 9 . 6 F MORA 14 4. 3 1 49 . 5 1 4 9 . 5 H U AN C H AC O 18 0. 4 0. 0 0.0 AÑO 10 2,442.8 2 2 7 .0 1 7 3 .3 28 3 . 9 2 9 1 . 7 1 , 2 2 8 .5 2 , 2 0 4 .4 TRUJILLO 88 7. 5 117.0 173.3 27 3 . 3 291.7 1 30 . 0 9 8 5 . 3 V LA R C O 19 0 . 3 110.0 67.6 17 7 . 6 LA ESPERANZA 49 9 . 2 50 1 . 8 50 1 . 8 EL PORVENIR 54 2. 2 10 . 6 42 2 . 5 43 3 . 1 F MORA 10 4. 7 1 06 . 6 1 0 6 . 6 H U AN C H AC O 21 8. 8 0. 0 0.0 AÑO 15 2,665.8 2 2 7 .0 1 7 3 .3 28 3 . 9 2 9 1 . 7 1 , 2 2 8 .5 2 , 2 0 4 .4 TRUJILLO 92 7. 5 117.0 173.3 27 3 . 3 291.7 1 30 . 0 9 8 5 . 3 V LA R C O 20 5 . 1 110.0 67.6 17 7 . 6 LA ESPERANZA 53 8 . 5 50 1 . 8 50 1 . 8 EL PORVENIR 62 8. 8 10 . 6 42 2 . 5 43 3 . 1 F MORA 10 2. 4 1 06 . 6 1 0 6 . 6 H U AN C H AC O 26 3. 5 0. 0 0.0 AÑO 20 2,908.6 2 2 7 .0 1 7 3 .3 28 3 . 9 2 9 1 . 7 1 , 2 2 8 .5 2 , 2 0 4 .4 TRUJILLO 96 7. 5 117.0 173.3 27 3 . 3 291.7 1 30 . 0 9 8 5 . 3 V LA R C O 21 9 . 9 110.0 67.6 17 7 . 6 LA ESPERANZA 57 7 . 2 50 1 . 8 50 1 . 8 EL PORVENIR 72 1. 9 10 . 6 42 2 . 5 43 3 . 1 F MORA 10 6. 3 1 06 . 6 1 0 6 . 6 H U AN C H AC O 31 5. 9 0. 0 0.0

DI F 79 . 2 184.7 -52.0 1.8 -22.1 -16.6 -16.6 -7.9 108.9 51. 5 5.9 1.0 5.2 -180.4 -238.4 97 . 8 -12.7 2.6 -109.2 1.9 -218.8 -461.4 57 . 8 -27.5 -36.7 -195.8 4.2 -263.5 -704.2 17 . 8 -42.3 -75.4 -288.8 0.3 -315.9

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Se puede apreciar que a partir del año 7 se requiere incrementar la producción.

CUADRO 4.16

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DEM 3. 94 47.12 51.46 55.26 59.37 63.14 67.39 71.98 76.97 82.41 89.73 93.37 97.19 1 0 1 . 21 1 0 5 . 42 1 0 9 . 83 1 1 4 . 47 1 1 9 . 34 1 2 4 . 46 1 2 9 . 84 1 3 5 . 48 1 4 1 . 13 1 4 6 . 78

BALANCE OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE: POZOS TUBULARES OFERTA OF/DEM sin P AMPL IA IAC OFERTA con P OF/DEM co n P 0.00 - 3.94 71. 98 71.98 68.04 0.00 - 47.12 71.98 24.86 0.00 - 51.46 71.98 20.52 0.00 - 55.26 71.98 16.72 0.00 - 59.37 71.98 12.61 0.00 - 63.14 71.98 8.84 0.00 - 67.39 71.98 4.60 0.00 - 71.98 2 5 . 21 97.19 25.21 0.00 - 76.97 97.19 20.22 0.00 - 82.41 97.19 14.78 0.00 - 89.73 97.19 7.46 0.00 - 93.37 97.19 3.82 0.00 - 97.19 22. 15 1 19 . 3 4 22.15 0.00 - 101.21 1 19. 34 18.14 0.00 - 105.42 1 19. 34 13.93 0.00 - 109.83 1 19. 34 9.51 0.00 - 114.47 1 19. 34 4.87 0.00 - 119.34 27 . 44 1 46 . 78 27.44 0.00 - 124.46 1 46. 78 22.32 0.00 - 129.84 1 46. 78 16.95 0.00 - 135.48 1 46. 78 11.30 0.00 - 141.13 1 46. 78 5.65 0.00 - 146.78 1 46. 78 0.00

4.4.1.2 Almacenamiento y Regulación Del análisis de la oferta y la demanda del componente almacenamiento y regulación por zonas de presión, se obtiene que el periodo óptimo de diseño sin déficit inicial es de 7 años.

PIT I: Reservorio apoyado existente de 4000 m3 de capacidad, cobertura dos zonas de presión: El Parque Industrial y Los Cuatro Suyos entre otros. Este reservorio ya ha cumplido su vida útil y su estructura está muy deteriorada, impidiendo que se pueda utilizar en toda su capacidad; por otro lado este reservorio es llenado por bombeo, es decir existe gasto de energía eléctrica y genera altos costos de operación y mantenimiento. El estudio no plantea utilizarlo. PIT II: Reservorio apoyado existente de 4000 m3 de capacidad. Al igual que su gemelo, ya ha cumplido su vida útil y se encuentra deteriorado. De este reservorio se alimenta al CPM El Milagro, Los AA.HH. Las Palmeras, Los Pinos, Elena Moyano y en forma clandestina a Santa S anta Rosa. El estudio no plantea utilizarlo.

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W130: Reservorio apoyado proyectado de 6000 m3 de capacidad. Servirá para dar cobertura a 3 grandes zonas: zona del estudio que no cuenta con redes de distribución, zona del estudio que cuenta con redes de distribución y no cuenta con regulación y zona del Parque Industrial que no cuenta con regulación. CUADRO 4.17

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

DEM 3,473 4,723 4,846 4,962 5,083 5,183 5,291 5,406 5,528 5,658 5,821 5,924 6,031 6,142 6,257 6,376 6,501 6,630 6,764 6,904 7,049 7,194 7,340 7,485 7,630 7,776

BALANCE OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE: ALMACENAMIENTO OFERTA OF/DEM sin P AMPL IA IAC OFERTA con P OF/DEM co n P 0 - 3,473 5 , 92 4 5 , 92 4 2,451 0 - 4,723 5 , 92 4 1,201 0 - 4,846 5 , 92 4 1,078 0 - 4,962 5 , 92 4 96 2 0 - 5,083 5 , 92 4 84 1 0 - 5,183 5 , 92 4 74 1 0 - 5,291 5 , 92 4 63 3 0 - 5,406 5 , 92 4 51 8 0 - 5,528 5 , 92 4 39 6 0 - 5,658 5 , 92 4 26 5 0 - 5,821 5 , 9 24 10 3 0 - 5,924 8 40 6 , 7 64 84 0 0 - 6,031 6 , 7 64 73 3 0 - 6,142 6 , 7 64 62 2 0 - 6,257 6 , 7 64 50 7 0 - 6,376 6 , 7 64 38 8 0 - 6,501 6 , 7 64 26 3 0 - 6,630 6 , 7 64 13 4 0 - 6,764 1 , 0 12 7 , 7 76 1,012 0 - 6,904 7 , 7 76 87 2 0 - 7,049 7 , 7 76 72 7 0 - 7,194 7 , 7 76 58 1 0 - 7,340 7 , 7 76 43 6 0 - 7,485 7 , 7 76 29 1 0 - 7,630 7 , 7 76 14 5 0 - 7,776 7 , 7 76 0

4.4.1.3 Líneas de Conducción El distrito se abastece a través de la derivación de una tubería de HD DN600 que viene de la PTA. Esta línea también abastece a otros sectores de El Porvenir y La Esperanza y Trujillo. Para los fines del estudio, se pretende realizar una derivación de la línea de HD DN600 en una longitud de 25 ml para alimentar al reservorio W130 de capacidad 6000m3, ubicado al costado de la Cámara Wichanzao, el mismo que será alimentado por gravedad con agua proveniente de la Planta de Tratamiento Chavimochic.

4.4.1.4 Líneas de Aducción

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Habiéndose definido las zonas de presión y sectores de abastecimiento se hacen necesario recalcular las condiciones actuales y futuras de la necesidad de líneas, del análisis de la oferta y demanda del componente líneas de aducción se ha determinado la necesidad de una línea nueva con capacidad para conducir de 132.19 hasta 218.90 lps

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CUADRO 4.18

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

DEM 4 .3 7 52.20 57.01 61.21 65.77 69.94 74.64 79.73 85.26 91.28 99.39 1 0 3 .4 2 1 0 7 .6 6 1 1 2 .1 0 1 1 6 .7 7 1 2 1 .6 6 1 2 6 .8 0 1 3 2 .1 9 1 3 7 .8 6 1 4 3 .8 2 1 5 0 .0 8 1 5 6 .3 3 1 6 2 .5 9 1 6 8 .8 5 1 7 5 .1 0 1 8 1 .3 6 1 8 7 .6 2 1 9 3 .8 7 2 0 0 .1 3 2 0 6 .3 9 2 1 2 .6 4 2 1 8 .9 0

BALANCE OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE: COMPONENTE: LINEA LI NEA DE ADUCCION OFERTA OF/DEM sin P AMPL IA IAC OFERTA con P OF/DEM co n P 0.00 - 4.37 1 3 2 .1 9 1 3 2 .1 9 127.83 0.00 -52.20 1 32 .1 9 80.00 0.00 -57.01 1 32 .1 9 75.19 0.00 -61.21 1 32 .1 9 70.98 0.00 -65.77 1 32 .1 9 66.43 0.00 -69.94 1 32 .1 9 62.25 0.00 -74.64 1 32 .1 9 57.55 0.00 -79.73 1 32 .1 9 52.46 0.00 -85.26 1 32 .1 9 46.93 0.00 -91.28 1 32 .1 9 40.92 0.00 -99.39 1 3 2 .1 9 32.80 0.00 - 103.42 1 3 2 .1 9 28.77 0.00 - 107.66 1 3 2 .1 9 24.54 0.00 - 112.10 1 3 2 .1 9 20.09 0.00 - 116.77 1 3 2 .1 9 15.43 0.00 - 121.66 1 3 2 .1 9 10.53 0.00 - 126.80 1 3 2 .1 9 5.40 0.00 - 132.19 8 6 .7 0 2 1 8 .9 0 86.70 0.00 - 137.86 2 1 8 .9 0 81.04 0.00 - 143.82 2 1 8 .9 0 75.08 0.00 - 150.08 2 1 8 .9 0 68.82 0.00 - 156.33 2 1 8 .9 0 62.57 0.00 - 162.59 2 1 8 .9 0 56.31 0.00 - 168.85 2 1 8 .9 0 50.05 0.00 - 175.10 2 1 8 .9 0 43.80 0.00 - 181.36 2 1 8 .9 0 37.54 0.00 - 187.62 2 1 8 .9 0 31.28 0.00 - 193.87 2 1 8 .9 0 25.03 0.00 - 200.13 2 1 8 .9 0 18.77 0.00 - 206.39 2 1 8 .9 0 12.51 0.00 - 212.64 2 1 8 .9 0 6.26 0.00 - 218.90 2 1 8 .9 0 0.00

4.4.1.5 Red de Distribución Existe un déficit en cuanto a la cobertura de redes de distribución para las zonas de presión definidas. Las redes actuales que han sido instaladas sin la debida supervisión, en forma desordenada, sin obedecer a un diseño hidráulico y se dudosa procedencia la calidad de los materiales. Para el presente estudio no serán tomadas en cuenta. En el nuevo planteamiento, planteamiento, las condiciones hidráulicas de velocidad y presión son las recomendables.

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4.4.1.6 Conexiones Domiciliarias Se ha previsto instalar conexiones domiciliarias, con sus respectivos micromedidores, a todos los predios del ámbito del estudio. Al año cero son 4,210 conexiones.

4.4.2


La disposición final de las aguas residuales provenientes de las conexiones domiciliarias de alcantarillado de los sectores aledaños a la zona del estudio actualmente va hacia el sistema de tratamiento del Parque Industrial, que se encuentra en proceso de mejora y ampliación, como parte del proyecto Integral Alto Trujillo. Otros sectores aledaños al estudio descargan sus desagües hacia el sistema de tratamiento de aguas residuales de las Lagunas Valdivia. De esta manera se disminuirá el grado de enfermedades diarreicas y parasitarias existentes en la zona.

4.4.2.1 Conexiones Domiciliarias Se ha previsto instalar 4,210 conexiones domiciliarias de alcantarillado, a todos los predios del ámbito del estudio.

4.4.2.2 Colectores En el área del estudio existe un déficit del 95% de cobertura en colectores. Las existentes ya han cumplido su vida útil. Para el presente estudio no serán tomadas en cuenta. En el nuevo planteamiento, las condiciones hidráulicas de velocidad y pendiente son las recomendables. En la mayoría de los casos, la pendiente supera el 8 y el 10 por/mil.

4.4.2.3 Interceptores y Emisores Los emisores, hacia las lagunas El Tablazo de Huanchaco y hacia las lagunas Valdivia, datan desde hace 30 y 25 años, respectivamente. Estos emisores ya cumplieron su vida útil y a la fecha presentan problemas para conducir los aportes de las cuencas actuales. De ampliarse la cobertura a otros sectores de la parte alta de La Esperanza, agravaría su condición operativa. En la parte baja del área del estudio se viene instalando el Interceptor Mochica, con tubería de GRP DN1200, que trasladará los desagües del Alto Trujillo, parte de Florencia de Mora y La Esperanza hacia el sistema de tratamiento El Tablazo de Huanchaco. Como parte del diseño del interceptor, se previó los aportes de desagüe del Distrito La Esperanza, y de manera particular, el área del estudio. La ampliación de los emisores, en la zona del estudio, servirán para atender una demanda de 602.20 lps, que corresponde a un periodo optimo de 23 años. Las cuencas tomadas en cuenta para esta proyección comprenden el área del estudio y áreas del distrito La Esperanza que no aportan directamente al Interceptor Mochica. El 60.5% del Distrito La Esperanza contribuirá a los interceptores y emisores previstos en el estudio.

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CUADRO 4.19

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4.5

DEM 1 6 3 .5 1 2 8 8 .6 5 3 0 3 .7 1 3 2 1 .7 8 3 4 0 .5 9 3 5 6 .6 4 3 7 6 .9 2 3 9 4 .3 1 4 1 2 .3 7 4 2 7 .4 0 4 5 9 .7 9 4 6 9 .5 2 4 7 9 .4 4 4 8 9 .5 5 4 9 9 .8 7 5 1 0 .3 9 5 2 1 .1 5 5 3 2 .1 5 5 4 3 .4 1 5 5 4 .9 4 5 6 6 .7 6 5 7 8 .5 7 5 9 0 .3 8 6 0 2 .2 0

BALANCE OFERTA DEMANDA ALTERNATIVA UNICA COMPONENTE COMPONENTE:: EMIS ORES OFERTA OF/DEM sin P AMPL IA IAC OFERTA con P OF/DEM co n P 0.00 - 163.51 6 0 2 .2 0 6 0 2 .2 0 438.69 0.00 - 288.65 6 0 2 .2 0 313.54 0.00 - 303.71 6 0 2 .2 0 298.48 0.00 - 321.78 6 0 2 .2 0 280.42 0.00 - 340.59 6 0 2 .2 0 261.60 0.00 - 356.64 6 0 2 .2 0 245.56 0.00 - 376.92 6 0 2 .2 0 225.28 0.00 - 394.31 6 0 2 .2 0 207.89 0.00 - 412.37 6 0 2 .2 0 189.83 0.00 - 427.40 6 0 2 .2 0 174.80 0.00 - 459.79 6 0 2 .2 0 142.41 0.00 - 469.52 6 0 2 .2 0 132.68 0.00 - 479.44 6 0 2 .2 0 122.76 0.00 - 489.55 6 0 2 .2 0 112.65 0.00 - 499.87 6 0 2 .2 0 102.33 0.00 - 510.39 6 0 2 .2 0 91.80 0.00 - 521.15 6 0 2 .2 0 81.05 0.00 - 532.15 6 0 2 .2 0 70.04 0.00 - 543.41 6 0 2 .2 0 58.78 0.00 - 554.94 6 0 2 .2 0 47.25 0.00 - 566.76 6 0 2 .2 0 35.44 0.00 - 578.57 6 0 2 .2 0 23.63 0.00 - 590.38 6 0 2 .2 0 11.81 0.00 - 602.20 6 0 2 .2 0 0.00

Análisis Técnico del PIP

La proyección integral de los sistemas de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario de la ciudad de Trujillo, que comprende los distritos de Trujillo, Víctor Larco, El Porvenir, P orvenir, Florencia de Mora, La Esperanza, Moche, Huanchaco y Salaverry viene siendo plasmado en el Plan Maestro Optimizado 2012-2042 que SEDALIB S.A., el mismo que será presentado al ente regulador SUNASS para su evaluación y aprobación, a mediados del año 2012. En Agua Potable están definidos los esquemas integrales de abastecimiento, la naturaleza de la fuente, principales reservorios de regulación, líneas de conducción ó impulsión, aducción, ampliación de conexiones domiciliarias, instalación de medidores, programas de control de pérdidas y metas de gestión. En Alcantarillado, igualmente están definidos los proyectos de mediano y largo plazo. Se han previsto las respectivas cuencas de drenaje para cada uno de los sistemas existentes, definiéndose colectores principales, interceptores, emisores y lagunas de tratamiento, de tal manera que garanticen un adecuado tratamiento y una adecuada disposición final de las aguas residuales en el ámbito de Trujillo Metropolitano.

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En este contexto se ha desarrollado el presente estudio, respetando ciertas propuestas y criterios adoptados en el Perfil Técnico, el mismo que considera una ALTERNATIVA UNICA, para dar solución a la problemática en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.

4.5.1

Sistema de Agua Potable

4.5.1.1 Fuentes de abastecimiento De acuerdo al balance hídrico a nivel de Trujillo Metropolitano, se evidencia la necesidad de incrementar fuentes de agua para cubrir la demanda de los sectores actuales y de expansión, sobre todo a partir del año 10, donde la brecha Oferta/Demanda se incrementa significativamente; para el caudal promedio. En el caso del caudal máximo diario, la brecha Oferta/Demanda supera la capacidad de producción de la Planta de Tratamiento de Agua y de la fuente subterránea, evidenciándose el déficit al año 5 en los distritos de Víctor Larco, El Porvenir, Florencia de Mora y Huanchaco. Esto amerita que SEDALIB S.A. debe abocarse a gestionar la ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua y de sus fuentes subterráneas, en un promedio de 700 lps, para asegurar el abastecimiento para un periodo de 20 años. El estudio contempla el incremento de fuente subterránea, a través de la explotación de 4 pozos tubulares que se ubicarán en la parte baja de La Esperanza y que se espera rindan 100 lps. De acuerdo a las prácticas operativas de la EPS y para un funcionamiento de 18 hrs, el rendimiento esperado debe ser 75 lps. La profundidad promedio de los pozos se estima que será de 90 m. La potencia promedio de los equipos de bombeo es de 85 HP, HDT 100m y caudal de bombeo de 25 lps. Los equipos de bombeo impulsarán el agua hacia la cámara de bombeo La Esperanza, de allí se abastecerá a los reservorios de las partes altas de La Esperanza, de tal manera que el agua de la Planta de Tratamiento de Agua, que en la actualidad ingresa a la cámara, se destine al abastecimiento del nuevo reservorio W130 de 6000 m3, para asegurar el abastecimiento a la zona del estudio y dos sectores que no cuentan con regulación: Parque Industrial y parte alta de Manuel Arévalo. Cabe precisar que el estudio de pre inversión a nivel de Perfil, no contempló el incremento de fuente, por lo que tomando en cuenta la situación actual así como la ejecución del proyecto para El Milagro, se hace necesario prever incremento de fuente, de otra manera el problema de abastecimiento se agudizaría aún más.

4.5.1.2 Líneas de impulsión Desde los pozos se tiene previsto instalar tuberías de PVC DN160, para luego conducirlos a través de una tubería principal de DN300 y DN350 hasta la cámara de bombeo de agua La Esperanza. Tres de los pozos se ubicarán en la parte baja de La Esperanza, por debajo del canal La Mochica y el cuarto pozo se ubicará en las instalaciones del estadio municipal del Distrito de La Esperanza.

CUADRO 4.20 No mb re

I nt erco nexion Q ( l p s) P-1 Intercep. P-2 25.00 P-2 Interce. P-1 25.00 Interc. P1 - P2 Interc. P-4 50.00 Interc. P1 - P2 - P4 Interc. P-3 75.00 Interc. P1 - P2 - P3-P4 -P4 Camara La Esperan ranza 100.00 P-3 Interc. P1 - P2 - P4 25.00 P-4 Interc. P1 - P2 25.00

Long it ud ( ml) 1,050.00 223.00 1,457.00 35.00 850.00 613.00 37.00

D ( p u lg ) 8.00 6.00 12.00 12.00 14.00 8.00 6.00

V ( m/s) 0.77 1.37 0.69 1.03 1.01 0.77 1.37

C Hf ( mt ) 14 1 40.00 3.02 14 1 40.00 2.60 14 1 40.00 2.10 14 1 40.00 0.11 14 1 40.00 2.08 14 1 40.00 1.76 14 1 41.00 0.43

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4.5.1.3 Línea de Conducción Este componente comprende tres actividades principales: 4.5.1.3.1 Interconexión entre reservorios en Planta de Tratamiento de Agua Dada la actual situación de llenado del reservorio de 6000m3 ubicado en el Alto Salaverry, que se abastece de una derivación de la línea de conducción de HD DN900 originando que un tramo inicial de esta trabaje como canal y que perjudica hidráulicamente las condiciones de abastecimiento, sobre todo en las partes altas de la ciudad, es que se debe independizar la tubería HD DN900 y realizar el llenado entre los reservorios de 4000 m3 y 6000 m3 a través de una tubería independiente de HD DN700, para lo cual será necesario realizar una obra de arte y realizar la interconexión directa entre reservorios. Esta actividad contempla la construcción de una caja de concreto armado así como la instalación de válvulas, macro medidores y juntas mecánicas. La automatización, para que pueda operarse y tomarse lectura remota desde la base ubicada en Los Sapitos, también forma parte de esta actividad. 4.5.1.3.2 Ingreso a reservorio de 6000 m3 en Wichanzao W ichanzao Consiste en el empalme, de la línea de conducción de HD DN600 proveniente de la Planta de Tratamiento de Agua, con una te de HD DN600 para realizar la derivación y llenado del nuevo reservorio de 6000 m3 que será construido al costado de la cámara de bombeo Wichanzao. Esta actividad contempla la construcción de una caja de concreto armado así como la instalación de válvulas, macro medidores y juntas mecánicas. La automatización, para que pueda operarse y tomarse lectura remota desde la base ubicada en Los Sapitos, también forma parte de esta actividad. 4.5.1.3.3 Reubicación de tuberías en Wichanzao En la actualidad existen tres tramos de tuberías de diversos materiales y diámetros que se encuentran debajo de la ubicación que tendría el nuevo reservorio W130 de 6000 m3 y el c erco perimétrico que protegerá a la CBA Wichanzao y el reservorio W130.

4.5.1.4 Almacenamiento y Regulación Del balance de oferta y demanda se ha determinado la necesidad de ampliar el volumen de almacenamiento para la zona en estudio. Según el esquema integral que se tiene para la zona se requiere de un reservorio de 6000 m3. El reservorio será apoyado, circular de aproximadamente 40 m de diámetro, altura aproximada de 6 m, de acero rolado, chaflanado, pernado y fusionado con revestimiento de pintura epóxica en polvo. Se ubicará en la cota 130.00msnm, al costado de la actual Cámara de bombeo Wichanzao. Se asentará en una plataforma de concreto armado. Se construirá una caja de concreto armado y se instalarán las válvulas, macro medidores y juntas mecánicas necesarias. La automatización, para que pueda operarse y tomarse lectura remota desde la base ubicada en Los Sapitos, también forma parte del componente.

4.5.1.5 Línea de Aducción El diseño contempla líneas de aducción independientes y de variados diámetros para llegar en óptimas condiciones de presión y caudal a 17 sectores de abastecimiento, así como a las zonas del Parque Industrial y otras zonas concebidas en el estudio. Se ha previsto instalar el siguiente metrado de redes: Página 71 de 148


◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN150 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN200 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN250 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN300 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN350 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN400 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN500 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN600 C/ANILLOS TUBERIA H.DUCTIL K-7 UF DN700 C/ANILLOS

3,491.80 ml 1,638.80 ml 631.70 ml 252.80 ml 603.70 ml 621.60 ml 1,352.00 ml 1,234.00 ml 1,631.80 ml

Por otro lado, el ingreso a cada micro sector estará debidamente controlado a través de cajas de concreto en cuyo interior se instalará válvulas mariposa, válvulas reguladoras de presión y caudal y sus respectivos medidores.

4.5.1.6 Red de distribución Se ha previsto el trazo de redes primarias en todo el ámbito del estudio. El diseño debe ser acorde a los nuevos esquemas de abastecimiento, contemplando zonas de presión bien marcadas y la instalación de tuberías cuyos diámetros garantizan presión, cantidad, continuidad continuidad y calidad de agua a gua a los usuarios. Se ha previsto instalar el siguiente metrado de redes secundarias: ◊ ◊ ◊

TUBERIA PVC C-7.5 UF DN63 TUBERIA PVC C-7.5 UF DN 90 TUBERIA PVC C-7.5 UF DN110

37,327.90 ml 11,611.70 ml 6,563.10 ml

Adicionalmente accesorios, válvulas de control y grifos contra incendio, cajas de inspección que se indican en el presupuesto.

4.5.1.7 Conexiones domiciliarias Se ha previsto la instalación de 4,210 conexiones de agua en el ámbito de la zona de estudio.

4.5.1.8 Micromedidores Se ha previsto la instalación de 4,210 medidores en el ámbito de la zona de estudio.

4.5.2

Sistema de Alcantarillado Sanitario

4.5.2.1 Conexiones domiciliarias Se ha previsto la instalación de 4,210 conexiones de desagüe en el ámbito de la zona de estudio.

4.5.2.2 Colectores secundarios La intervención es el ámbito de la zona de estudio y se ha previsto lo siguiente: ◊ ◊ ◊

TUBERIA PVC UF DN200 SN4 ISO 21138 TUBERIA PVC UF DN250 SN4 ISO 21138 TUBERIA PVC UF DN315 SN4 ISO 21138

56,239.44 ml 4,570.11 ml 1,070.10 ml

Buzones de diferentes profundidades y diámetros según lo siguiente: Página 72 de 148


◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Buzón di=1.20 m hasta 1.50 mpp Buzón di=1.20 m hasta 2.00 mpp Buzón di=1.20 m hasta 2.50 mpp Buzón di=1.20 m hasta 3.00 mpp Buzón di=1.50 m hasta 3.50 mpp

672 unid 174 unid 44 unid 15 unid 02 unid

4.5.2.3 Interceptores y Emisores SEDALIB S.A. tiene definido una solución integral respecto a la evacuación, tratamiento y disposición final de los desagües de los distritos de El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza. El estudio contempla dos grandes interceptores: el primero que inicia en Manuel Arévalo, DN600, conduce los desagües a las lagunas Valdivia. El segundo se inicia en la parte baja del Parque Industrial, con un DN400, y finaliza con una tubería de DN700, en el empalme al Interceptor Mochica. La intervención es el ámbito de la zona de estudio y se ha previsto lo siguiente: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

TUBERIA PVC S20 UF DN355 TUBERIA PVC S20 UF DN400 TUBERIA PVC S20 UF DN450 TUBERIA PVC S20 UF DN500 TUBERIA GRP DN600 PN10 SN5000 TUBERIA GRP DN700 PN10 SN5000

620.90 ml 492.90 ml 600.50 ml 1,440.50 ml 1,700.20 ml 366.40 ml

Buzones de diferentes profundidades y diámetros según lo siguiente: Buzón di=1.20 m hasta 2.50 mpp Buzón di=1.20 m hasta 3.00 mpp Buzón di=1.20 m hasta 3.50 mpp. Buzón di=1.20 m hasta 4.00 mpp Buzón di=1.50 m hasta 4.50 mpp

39 unid 03 unid 09 unid 05 unid 02 unid

4.5.2.4 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Se prevé la mejora del sistema de tratamiento en las lagunas Valdivia, a partir de la remoción de lodos acumulados con la finalidad de recuperar la capacidad de tratamiento de aguas residuales. Así mismo, la construcción de un desarenador forma parte del presente estudio. La capacidad del sistema de tratamiento de Valdivia es de 21.46 lps, para obtener un efluente que cumpla con los límites máximos permisibles estipulada en la normativa vigente. Esta capacidad no es suficiente para atender la demanda de tratamiento de aguas residuales que conducirá el emisor Manuel Arévalo, de tubería GRP DN600 que al año quinto se estima en 110 lps, no obstante ello el estudio contempla que el sistema de tratamiento Valdivia trate al menos 68 lps aplicando cloración al efluente tratado para llegar a los LMP de coliformes termo tolerantes, el caudal remanente se dispondrá en el Interceptor Mochica, a partir del emisor de DN600 considerado como by-pass en la llegada al desarenador. El cercado de las lagunas Valdivia y la forestación de la zona libre, adyacente a las lagunas (5.5 ha), está contemplado y presupuestado en el estudio, como una medida de control medio ambiental.

Catastro Integral con Herramientas GIS OPEN SOURCE WEB

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En las metas de gestión de SEDALIB S.A., como consecuencia de la aprobación de su estructura tarifaria sustentada en el Plan Maestro Optimizado del año 2005-2035, se encuentran las actividades de Catastro Técnico y Catastro Comercial. Cada uno con una meta del 100% al finalizar el quinto año regulatorio. A la fecha, SEDALIB S.A. se encuentra finalizando su último año regulatorio, por consiguiente, toda la información comercial y técnica que se genere como consecuencia de las ejecuciones de obra, deberán estar enmarcadas en la Directiva N°072-2008-SEDALIB S.A. – 40000-GG, que establece los REQUISITOS, NORMAS Y ESTANDARES DE TRABAJO EN AUTOCAD PARA LA REALIZACION DE LOS PROYECTOS DE INGENIERIA, REPLANTEOS DE OBRAS Y CATASTRO TECNICO EN SEDALIB S.A. En consecuencia, el siguiente nivel de estudio deberá desarrollar la metodología de trabajo, el análisis de la alternativa técnica y el presupuesto que se requiere para que la información obtenida de campo de la infraestructura sanitaria de las redes y conexiones domiciliarias de agua para consumo humano y alcantarillado sanitario (CATASTRO INTEGRAL), sean trabajadas digitalmente a través de los GIS Open Source Web (Sistemas de Información Geográfica de licencia GPL o similares en internet), plataforma que actualmente viene utilizando SEDALIB S.A. como herramienta de consulta y gestión de la información de saneamiento. En el presente estudio se ha considerado la partida: CATASTRO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS A TRAVES DE GIS OPEN SOURCE WEB, a un costo directo estimado de S/. 310,153.00. A continuación se mencionan las actividades que en la actualidad viene desarrollando la EPS en materia de CATASTRO INTEGRAL: ◊ ◊

◊ ◊

◊

◊ ◊ ◊

GEOREFERENCIACION DE LA INFORMACION, con el establecimiento sus 38 puntos de Control Geodésico Satelital de alta precisión de orden “C” y tres de orden “B”. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, a través de Levantamiento Topográfico Georeferenciado, en el sistema WGS84 y consiste en levantar puntos que permitan trazar y determinar, si existieran: Límite de manzanas, de frontera de lotes, veredas, sardineles, bermas centrales, postes. Caja porta medidor de agua (centro de la caja) y caja de registro de desagüe (centro de la caja). Ubicación de válvulas (cámaras o buzones) y grifos contra incendio. Ubicación de buzones de desagüe, telefonía u otros. (Centro de la tapa). Cámaras de bombeo de agua y desagüe, pozos y reservorios (elevados y apoyados). apoyados). Lagunas de estabilización zación LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GRÁFICA Y ALFANUMÉRICA, se obtiene la información para la Base de Datos Catastral y gráfica mediante el llenado de la Ficha Catastral y la medición de la infraestructura sanitaria in situ. EN CATASTRO TECNICO  Recopilación de información  Validación de información Trazado de esquineros   Ingreso y consistencia de datos Procesamiento de datos   Reportes y generación de planos temáticos en GIS OPEN SOURCE WEB EN CATASTRO COMERCIAL, esta actividad se refiere al registro de la información del predio respecto a los servicios (agua y alcantarillado) que está recibiendo. Información actualizada que permitirá una óptima facturación. Identificación del usuario   Localización del predio Datos del usuario   Datos del inmueble  Datos de la conexión de agua potable, medidor de agua, caja portamedidor Datos de la conexión de desagüe, caja de registro de desagüe  CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN LEVANTADA EN CAMPO DIGITACIÓN, DIGITALIZACION, CONSOLIDACIÓN Y REPORTES DE LA INFORMACIÓN, consiste en el ingreso de información alfanumérica y grafica a la plataforma GIS OPEN SOURCE WEB. REPORTES EN LOS GIS OPEN SOURCE WEB Página 74 de 148


4.6

Costos a Precios de Mercado

4.6.1

Costos “Sin Proyecto” a Precios Privados

Los costos actuales se definen como aquellos en que en las condiciones actuales se incurren y se continuará incurriendo si no se realizara el proyecto. La situación “sin proyecto” se define como aquella en la que se busca mejorar las condiciones actuales de operación y provisión de los servicios con los recursos corrientes disponibles, optimizando su uso; en este sentido se pueden considerar gastos adicionales en materiales y personal, pero no de activos fijos. Para el caso de los costos de la situación “sin proyecto” a precios privados analizaremos los costos de Operación y Mantenimiento que actualmente se vienen incurriendo en la prestación de los servicios que actualmente se brinda a la población abastecida.

4.6.1.1 Costos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable Se han distribuido por principales componentes del sistema: ◊ Pozos ◊ Líneas de impulsión ◊ Líneas de conducción ◊ Almacenamiento ◊ Líneas de aducción ◊ Redes de distribución ◊ Conexiones

4.6.1.2 Costos de Operación y Mantenimiento Ma ntenimiento de Alcantarillado Se han distribuido por principales componentes del sistema: ◊ Conexiones ◊ Colectores ◊ Interceptores y emisores ◊ Planta de tratamiento de aguas servidas En cada uno de éstos componentes del sistema de agua y alcantarillado, los costos se han desagregado en tres grandes grupos que son: ◊ ◊ ◊

Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costos administrativos

Luego en cada uno de ellos los costos se han clasificado en: ◊ ◊

Costos Fijos Costos variables

Solo para el caso de los costos administrativos, los costos fijos se han asignado a cada componente del sistema de manera proporcional al costo variable de operación y mantenimiento; y los costos variables, que son los referidos a los costos comerciales, se están considerando en forma global para el sistema de agua potable.

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CUADRO 4.21 ALTERNATIVA UNICA C O S T O S D E OP OP E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A N U A L E S A P R E C I O S P R I V A D O S - S I T U A C I O N " S I N P R O Y E C T O " S I S T EM EM A D E A G U A P O T A B L E D E T A LLE 1. Co st o s d e Op eraci ó n Co st o s d e Op eraci ó n Fi jo s M ano d e Ob r a C ali f i cad a Jef e d e Tur no Op erad o r d e B o mb as Op erad o r d e V alvulas Jef e Lab o r at o r i o M ic r o b i o l o g o A nalist as Sist ema Scad a Sup er vi so r M ano d e Ob r a N o Cali f i cad a Cho f er Co st o s d e Op eraci ó n V ari ab les Insumo s Cl o r o Gaseo so ( Trans) M Ma at eri ales Lu Lub r icant es Ener g í a Eléct r ica M ant enimient o d e Camio net a Co mb ust i b l e 2 . Co st o d e M ant enimient o Co st o s d e M ant enimi ent o Fi jo s M ano d e Ob r a C ali f i cad a Elect ri co s E Ellect ro mecánico M ecani co s Ga G asf i t er o s M ano d e Ob r a N o Cal if icad a M ant enimient o d e Lo cal Co st o s d e M ant enimi ent o V ar iab les Rep uest o s El ect ro mecanico s Limp ieza M ant enimient o d e Lineas Elect r icas/ V alvulas M ant enimient o d e Jard ines M ant enim d e Co nex./ Red es ( Servis) 3 . A d mi nist r ació n Co st o s d e A d mi nist ració n Fi jo s Plani lla Servicios Co st o s d e A d mi nist ració n V ar i ab l es M ant t o . Cat ast r al F Fa act uraci ó n y Emi sió n Di st r i b uci ó n C P Co C o b r anza C P Le L ect ura M ed id o r

To t al Co st o s F ij o s d e O y M To t al Co st o s V ar iab les Op eraci o nales To t al Co st o s V ar iab les Co mer cial es Co st o A nual d e Op er aci ó n y M an ant enimi ent o Co st o V ar . d e Pr o d ucció n p o r m3 d e A g ua Co st o V ar .To t al p o r m3 d e A g ua ( o p er ac +co m) Co st o d e O y M To t al p o r m3 d e A g ua Pr Pro d ucció n d e A g ua en M 3 / A ño

U N ID

POZ OS

L I , L C , LA

A LM A C

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

1,710 .0 0 1,2 3 5.0 0 8 4 5.0 0

72 0 .0 0 72 0 .0 0 72 0 .0 0

0 .0 0

3 9 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0

4 75.0 0 4 2 5.0 0

0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0 50 .0 0 0 .0 0 1,3 50 .0 0 750 .0 0 750 .0 0

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0

6 0 0 .0 0

3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

Ing . Sanit ar io Tècni co s Tècni co s Ing Qui mico M i cr o b io l o g o s Ing Quimico s Tècni co s Ing eni ero A uxil iar

Kil o g ramo s Glo b Glo b Glo b Glo b Glo b Ing eni ero T ecnico Ing eni ero T ecnico T ecnico A uxil iar Glo b Glo b Glo b Glo b Glo b

Glo b

Glo b Glo b Glo b Glo b Glo b

0 .0 0 6 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 ,114 .0 0 1,6 14 .0 0 1,6 14 .0 0

9 ,59 0 .4 0 0 .0 0 0 .0 0

11,70 4 .4 0 1,6 14 .0 0 1,6 14 .0 0

50 0 .0 0 50 0 .0 0

9 ,59 0 .4 0 6 4 8 .0 0 3 ,110 .4 0 2 ,59 2 .0 0 1,2 9 6 .0 0 1,9 4 4 .0 0

10 ,0 9 0 .4 0 1,14 8 .0 0 3 ,110 .4 0 2 ,59 2 .0 0 1,2 9 6 .0 0 1,9 4 4 .0 0

72 0 .0 0 4 ,9 74 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 3 ,9 4 0 .0 0 2 2 ,50 0 .0 0 0 .0 0 50 0 .0 0 9 ,59 0 .4 0 3 ,72 0 .0 0 9 ,4 14 .0 0 3 2 ,0 9 0 .4 0 0 .0 3 1 0 .0 4 1 0 .2 3 5

7,6 79 .0 0 3 0 ,515.0 0 10 ,0 9 0 .4 0 4 8 ,2 8 4 .4 0 0 .3 19 0 .4 2 5 0 .50 5 9 5,6 3 7.71

0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0

1,9 8 5.0 0 1,0 75.0 0 0 .0 0 3 ,0 6 0 .0 0 0 .0 11

0 .0 0 0 9 5,6 3 7.71

MANT T OT A L A P CNX AP 3 ,550 .0 0 0 .0 0 5,9 8 0 .0 0 1,8 6 0 .0 0 0 .0 0 3 ,8 15.0 0 1,4 70 .0 0 0 .0 0 3 ,0 3 5.0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,16 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 8 75.0 0 3 9 0 .0 0 0 .0 0 78 0 .0 0 78 0 .0 0 0.00 1,6 9 0 .0 0 0 .0 0 2 ,16 5.0 0 1,56 5.0 0 0 .0 0 0 .0 0 1,8 15.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 12 5.0 0 0 .0 0 175.0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,750 .0 0 2 2 ,50 0 .0 0 3 0 ,6 0 0 .0 0 1,50 0 .0 0 0 .0 0 2 ,2 50 .0 0 1,50 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,2 50 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,2 50 .0 0 2 2 ,50 0 .0 0 2 8 ,3 50 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,2 50 .0 0 2 2 ,50 0 .0 0 2 5,3 50 .0 0 R ED ES

0 .0 3 2 0 .0 3 9 0 .0 9 8 9 5,6 3 7.71 9 5,6 3 7.71 9 5,6 3 7.71

0 .3 3 6 9 5,6 3 7.71

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CUADRO 4.22 ALTERNATIVA UNICA C O S T O S D E OP OP E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A N U A L E S A P R E C I O S P R I V A D O S - S I T U A C I O N " S I N P R O Y E C T O " S I ST ST E M A A L C A N T A R I L LA LA D O S A N I T A R I O Det all e

Uni d

Cant

P.U.

COLECTORES Par ci al

To t al

Cant

P.U.

CONEX IONES Par cial

TOTAL Tot al

1. Cost os d e Operación Operación Costos de Operación Fijos M ano ano de Obra Obra Calificada M ano ano de Obra No Calificada Costo s de Operación Operación Variables Insumos 2. Cost o de M antenimie antenimiento nto Co st o s d e M ant enimi ent o Fi jo s M ano d e Ob ra Cal if i cad a Op er ari o

M ano d e Ob ra No Calif icad a A yud ant es Chof er Co st o s d e M ant enimi ent o V ariab l es V ar il l as Limp i eza c/ máq ui na d e bal d es Re R epuest o s M at eriales Waip e M ant eni mient o d e Co nexi ones ( Ser vis) Gr asa 3. Administración Co st o s d e A d mini st ració n Fi j os Plani l la Servicios Costos de Administración Variables

8 ,39 5.00 2,0 0 7.50 Tecni co

1 16,06 0 .0 0

A uxi li ar A uxi li ar

3 1

Gl o b Gl o b Glo b Glo b Glo b Gl o b Glo b

1 4 ,9 50 .0 0 1, 1,23 7.50 1 24 24,00 0 .0 0 3,00 0 .0 0 1 12,00 0 .0 0 3,0 0 0 .0 0 1 4 ,3 2 0 .0 0 2, 2,16 0 .0 0 1 6 0 0 .0 0 60 6 0 0 .0 0 1

6 0 0 .0 0

60 6 0 0 .0 0

Glo b al

1

2 ,50 0 .0 0

6 2 5.0 0

4.6.2

8,3 95.0 0 2 ,0 0 7.50

0 .0 0

6 ,3 8 7.50

2 ,16 0 .0 0

12 ,757.50 1,2 3 7.50 3 ,00 0 .0 0 3 ,00 0 .0 0 2 ,16 0 .0 0 60 0 .0 0 2 ,16 0.0 0 60 0 .0 0

6 2 5.0 0 6 2 5.0 0

1,2 50 .0 0 1,2 50 .0 0

2 ,00 7.50

6,3 8 7.50 8 ,76 0 .0 0 3, 3 ,2 85.0 0 12 12 ,4 10 .0 0 3 ,102 .50

0 .0 0 0 .0 0 10 ,59 7.50

Tot al Co st os Fijo s de O y M Tot al Co st os V ar i ab les de O y M Co st o A nual d e Operaci ón y M ant enimi ent o Co st o d e O y M V ari ab le p o r M 3 evacuad o Co st o d e O y M To t al p o r M 3 evacuad o Pr Pro d ucció n de A g uas Resid ual es en M 3 / A ño

0 .0 0 0 .0 0

0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 2 ,16 0 .0 0 2,160 .0 0 0 .0 0

62 5.00 62 5.00

9 ,0 2 0 .00 10 ,59 7.50 19 ,617.50 0 .0 0 2 2 63 0.0 04 188 4,6 83 ,767.0 1

1 2, 2 ,50 0.0 0

6 2 5.0 0

6 2 5.0 0 9,6 45.0 0 2 ,16 0 .0 0 12 ,757.50 2 ,78 5.0 0 2 2,4 02 .50 0 .0 0 10 10 0.0 0 2 72 4 0.0 013 0 3 0.0 0 4 78 3 4 ,6 83 ,76 7.0 1 4 ,6 8 3 ,76 7.0 1

Costos “Sin Proyecto” a Precios Sociales

Los costos operacionales de los principales componentes del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario se han distribuido por componentes de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, bienes nacionales (transables) y bienes importados (no transables). Para expresarlos en precios sociales, primeramente, se han obtenido los factores de corrección ponderados de los costos fijos de cada componente del sistema y un factor de corrección global ponderado para los costos variables. Estos factores de corrección permiten descontar los efectos de las distorsiones de mercado, fundamentalmente el de los impuestos.

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La determinación de los factores de corrección ponderados, así como los resultados de la aplicación se muestran en el cuadro 3.5.2 para el sistema de agua potable y en el cuadro 3.5.12B para el sistema de alcantarillado.

CUADRO 4.23 ALTERNATIVA UNICA R E S U M E N D E G A S T OS OS D E OP OP E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A PR PR E C I O S PR PR I V A D O S - " S IN IN P R O Y E C T O " S I S T EM EM A A G U A P O T A B L E D E T A LLE M ano d e Ob r a Cali f icad a M ano d e Ob r a No cal if icad a B i enes T ransab les B i enes N o t ransab l es Co mb ust ib les To t al Co st o s d e O&M a PP " Co n Pr o yect o "

P OZ OS

LI , LC , LA

A LM A C

R ED ES

720.00 3,000.00 3,720.00

4,584.00 390.00 1,565.00 2,875.00 9,414.00

-

1,595.00 390.00 425.00 650.00 3,060.00

MANT CNX AP 32,090.40 32,090.40

T OT A L A P 6,899.00 780.00 1,990.00 38,615.40 48,284.40

ALTERNATIVA UNICA RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR COMPONENTES PRECIOS SOCIALES- SIN PROYECTO POZOS

LINEAS IMPULSION, ADUCCION, CONDUCCION

RESERVORIOS

REDES

MANT. CONEX. AP

TOTAL

Mano de Obra Calificada Mano de Obra No calificada

0 0

1,450 265

595 0

2,640 265

0 0

4,685 530

Bienes Transables Bienes No transables

0 0

370 554

0 2,550

1,362 2,446

0 27,277

1,731 32,827

Combustibles Total Costos de O&M a PP "Sin Proyecto"

0 0

0 2,638

DETALLE

G. Variables de Prod. a Precios Privados Costo Adm Anual Estimado para el Proyecto

50,000

3,145

6,713

-

0 39,773

27,277

0

923

2,550

3,383

19,125

25,981

0.00%

3.55%

9.81%

13.02%

73.61%

100.00%

0

1,777

4,907

6,510

36,806

50,000

CUADRO 4.24 ALTERNATIVA UNICA R E S U M E N D E G A S T O S D E O PE PE R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A P R EC EC I O S PR PR I V A D O S SI SI N P R O Y E C T O S I ST ST E M A A L C A N T A R I L LA LA D O S A N I T A R I O D E T A LLE M ano d e Ob r a Calif i cad a M ano d e Ob r a No C al if i cad a B i enes Transab l es B i enes N o t r ansab les Co mb ust ib les T o t al C o s t o s d e O y P a P P " S i n P r o y e ct o "

C O LE C T O R E S 2 ,6 3 2 .50 6 ,3 8 7.50 0 .0 0 10 ,59 7.50 0 .0 0 19 , 6 17 . 5 0

C ON EX I ON ES 6 2 5.0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,16 0 .0 0 0 .0 0 2 ,78 5. 0 0

ALTERNATIVA UNICA RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO - A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO DETALLE COLECTORES CONEXIONES Mano de Obra Calificada 2,393 568 Mano de Obra No Calificada 4,344 0 Bienes Transables 0 0 Bienes No transables 9,008 1,836

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Combustibles

Total Costos de OyP a PP "Sin Proyecto"

4.6.3

0

0

15,744

2,404

Costos “Con Proyecto” a Precios Privados

4.6.3.1 Costos de Inversión 4.6.3.1.1 Costos de Inversión Inicial El costo estimado de la inversión, para ampliar y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de Víctor Raúl y Anexos del Distrito La Esperanza y Huanchaco comprende:

En el Sistema de Agua Potable La construcción de redes de distribución, construcción de reservorio, líneas de aducción; así como conexiones domiciliarias y micromedidores. En el Sistema de Alcantarillado Los costos de inversión comprenden la construcción de conexiones, c onexiones, colectores, interceptores, emisores. En el Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Los costos comprenden el mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Los costos de inversión inicial a precios privados incluyen IGV, gastos generales, utilidades, supervisión, educación sanitaria, y expediente técnico; estimados en base a los presupuestos de inversión de los principales componentes y de acuerdo a los períodos óptimos de diseño determinados para cada uno de ellos.

CUADRO 4.25

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R E S U M E N D E P R E S U P U E ST ST O IT E M

D ES C R IP C IO N

C . D I R EC T O

M ET.

A G U A P O T A B LE LE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LINEA S DE CONDUCCION 8 0 1,18 7.3 1 POZOS TU B ULA RES 56 0 ,8 18 .4 1 LINEA S DE IM PULSION 1,4 57,6 3 9 .6 7 RESERV ORIO A POY A DO 6 0 0 0 m3 2 ,770 ,59 5.4 1 LINEA S DE A D UCCION 6 ,9 3 7,0 9 4 .8 3 REDES DE DISTRIB UC ION 3 ,6 4 5,6 11.72 CONEX IIO ONES DOM IC ICILIA RI RIA S DE A G GU UA POT AB AB LE LE 1,3 13 ,8 ,8 83 83 .0 .0 9 M IC ROM ED IC ION 4 4 5,9 2 3 .2 0 A L C A N T A R I L LA LA D O S A N I T A R I O C ON ON EX EX IO ION ES ES DO DOM I CI CILIA R IA S D E A LC LC AN AN T. T. SA NI NIT A RI RIO 1,9 4 2, 2,19 3 .1 .19 REDES DE A LCA NTA R ILLA DO SA N ITA RIO 6 ,9 8 8 ,6 3 3 .17 IN TER CEPTORES 2 ,3 3 9 ,9 3 6 .4 8 LA GUNA S D E ESTA B ILIZA CION 1,151,3 2 2 .0 3 MITIGACIÓN A GUA POTA B LE A LC A NTA RILLA DO SA NITA R IO G E ST ST I Ó N Y E V A L U A C I Ó N D E L A I N V E R S I Ó N GESTI GESTIÓN Ó N FASE DE INVERSI INVERSIÓN ÓN EVALUACI EVALUACIÓN ÓN EX - POST POST COSTO DIREC TO GASTOS GENERA LES (10%) UTILIDA DES (5%) (5%) SUPERVISION SUPERVISION (4%) (4%) EDUCACION SANITAR IA (0.5%) EXPEDIENT E TECNIC O (4 .5%) SUB TOTA L IM PUESTO IGV (18%) T O T A L PR ESU PU E ST O

1.0 0 4.00 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0

1.0 0 1.0 0 1.0 0 1.0 0

P.U .

C . T OT A L

19,615,208.87

28,700,973.62

801,187.31 2,243,273.64 1,457,639.67 2,770,595.41 6,937,094.83 3,645,611.72 1,313,883.09 445,923.20 12,422,084.87 1,942,193.19 6,988,633.17 2,339,936.48 1,151,322.03 109,904.09 3 8 ,4 4 3 .8 2 71,4 6 0 .2 7 198,000.00 120,000.00 78,000.00 78,000.00

1,172,297.27 3,282,357.99 2,132,818.37 4,053,935.20 10,150,3 57.16 10,150,357.1 6 5,334,259.07 1,922,473.74 652,474.83 18,175,994.58 2,841,817.08 10,225,768.05 3,423,795.06 1,684,614.39 160,811.66 56,251.00 104,560.67 289,713.60 175,584.00 114,129.60

3 2 ,3 4 5,19 7.8 3 3,2 34 ,519.78 ,519.78 1,617,259.8 9 1,293 ,807.91 161,725.99 61,725.99 1,455,533 .90 4 0 ,10 8 ,0 4 5.3 0 7,219,44 8.15 4 7, 3 2 7 , 4 9 3 . 4 5

47,327,493.46

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SUSTENTACION TECNICA DE LA VARIACION DE PRESUPUESTOS El presupuesto que se observa entre los Estudios Es tudios del Perfil y la Factibilidad varía entre 52.45 % a 55.53 % y se ha dado por la incorporación de nuevos componentes así como por el incremento de precios y metrados básicamente en el Componente Agua Potable, cumplimiento con nueva normativa vigente además de otras razones que se exponen a continuación: VARIACION DE PRESUPUESTO EN PERFIL ◊ De la revisión del Perfil se puede observar que la suma real de todos los componentes del estudio conlleva a un presupuesto de S/.31,044,478, sin embargo por un error en el resumen, el Perfil fue aprobado con un monto de S/. 30,430,560, esto hace una diferencia en el presupuesto de S/. 613,918. NUEVOS COMPONENTES ◊ El Perfil no contemplo el incremento de fuente de agua para el área del estudio a pesar de que en el cálculo de la demanda se observaba que el servicio seria deficitario en La Esperanza, Es peranza, Florencia de Mora y El Porvenir a partir pa rtir del año 10 y además en esa fecha ya se observaba en campo dificultades en la prestación de los servicios en los diversos sectores de esta localidad, siendo un indicador de esta problemática la baja continuidad (2 a 3 hr/día) del abastecimiento en todo el distrito de La Esperanza. La incorporación en la Factibilidad del Componente Pozos y Líneas de Impulsión que contempla la instalación de 04 pozos tubulares así como la instalación de 4,248 ml. de tuberías de impulsión implica el incremento de S/. 5’415,176.36 y permitirá asegurar el abastecimiento con fuente subterránea al distrito de La Esperanza cuando ocurran dificultades para su abastecimiento con fuente superficial en periodos de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua. ◊ El Perfil no contemplo la mejora de las Lagunas de estabilización de Valdivia a pesar de que se había conceptuado ingresar todos los desagües de su cuenca existente y del área del estudio en este sistema que en aquella fecha ya se encontraba con algunas lagunas colmatadas y que a la fecha tiene colmatadas prácticamente todas sus unidades. La incorporación en la Factibilidad del Componente Tratamiento de Aguas Residuales que consiste en la eliminación de lodos y rehabilitación de los taludes de las 7 baterías de lagunas primarias y secundarias así como la construcción de un cerco perimétrico y la forestación de más de 5 Has de terrenos para mitigar el impacto ambiental que provoca su operación implica el incremento de S/. 1’684,614.39. ◊ El Perfil no tomo en cuenta que la disposición del reservorio apoyado de 6,000 m3 conllevaría a la reubicación de dos líneas de aducción y una de impulsión cuyo trazo actual pasa por debajo de esta unidad o de lo que será el cerco perimétrico. Por otra parte no se considero la construcción de una nueva toma en la Planta de Tratamiento de Agua (PTAP) para abastecer al reservorio de SEDALIB S.A. de 6000 m3 construido en el Alto Salaverry con la finalidad de mejorar las condiciones hidráulicas de la línea de conducción de H.D DN800 mm que abastece a La Esperanza, pues la carga hidráulica se ha visto reducida en aproximadamente 10 mca lo cual conlleva a que sea más difícil abastecer a las partes más lejanas y altas como es el caso de la cámara Wichanzao y el nuevo reservorio de 6000 m3 que se tiene previsto construir. Por este hecho en el Componente Líneas de Conducción se requiere adicionar al presupuesto una longitud de 350 ml de tuberías de H.D. con diámetros nominales que varían entre DN300 a 600 mm lo cual implica el incremento de aproximadamente S/. 1’000,000 respecto de lo previsto en el perfil. CAMBIO DE MATERIALES - METRADOS Tomando en cuenta el trazo y la importancia que tendrá la línea de aducción porque no solo abastecerá al área del estudio que considera 17 sectores de abastecimiento de acuerdo a la concepción de distribución prevista, sino que también mejorara el abastecimiento a las áreas colindantes que no cuentan con regulación (condición no prevista en el Perfil desde una concepción integral) contándose entre estas las Urb. Manuel Arévalo, Urb. Parque Industrial y el propio Parque Industrial; se considera técnicamente conveniente el cambio de material de GRP a Hierro Dúctil hasta las redes primarias. Por otra parte el metrado de la línea de aducción en el Perfil es de 4,029 ml. con diámetros que van desde DN300 a DN350 mientras que en este estudio es de 11,458 ml. con diámetros que varían entre DN160 a DN700 mm, estas son las razones que han conllevado al incremento de los costos de inversión en el Componente Línea de Aducción en el rubro especifico suministro de tuberías en el orden de S/. 3,659,329.54. En este mismo Componente otro rubro que se ha incrementado es el de la Sectorización -Automatización que en el perfil solo considera una inversión de S/.262,798 requiriéndose actualmente una inversión de S/. 711,030 ocasionando una

◊

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◊

diferencia de S/.448,232.00, la cual se justifica porque la cantidad de macro y micro sectores de control ha pasado de 7 a 21 y en las cuales se ha tomado en cuenta la instalación de macro medidores y válvulas así como la construcción de estaciones de concreto inicialmente no dimensionadas en su real magnitud, que permitirán el control a distancia de las condiciones hidráulicas del reservorio y los sectores de distribución. El metrado de las redes de distribución previsto en el Perfil no es coherente con la cantidad de conexiones que se instalaran y con las condiciones de lotización que caracterizan a este sector (grandes viviendas por manzana) lo que conlleva a que el metrado de red por conexión sea mayor, por ello este estudio en virtud a un trazo definitivo en base a la lotización obtenida de trabajos de campo y en virtud a las conexiones que se tiene previsto ampliar y renovar ha estimado que el metrado es mayor, en consecuencia el presupuesto se debe incrementar en S/. 1,688,647.

NUEVAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Con el propósito de atender las nuevas disposiciones normativas previstas en el SNIP, el presupuesto ha sufrido un incremento de S/. 160,811.66 en el rubro de Mitigación así como de S/.289,713.60 en el rubro Gestión Fase de Inversión y Evaluación Ex post. PRECIOS DE INSUMOS ◊ La variación de precios ha afectado a todos los componentes pero en particular a las Conexiones Domiciliarias de Agua y Medidores así como a las Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado. ◊ El presupuesto del Perfil fue formulado con precios al mes de enero del año 2009 y a la fecha ya han transcurrido más de 3 años, lo cual ha conllevado a que varios de los insumos más representativos en este tipo de infraestructura hayan incrementado sus precios. No se dispone en el perfil de información de los costos unitarios con que se elaboro el presupuesto como para comparar específicamente cada uno de los insumos de mayor incidencia. ◊ En base a lo antes mencionado se puede estimar que el presupuesto ha sufrido una variación atribuible a variación de precios en el orden de S/. S /. 2’550,408.91 respecto del Perfil Aprobado y S/. 1,936,490.91 respecto del Presupuesto real del Perfil, cuyo resumen se expone a continuación: CUADRO 4.26 CUADRO COMPARA COMPARATIVO TIVO : PERFIL PERFI L - FACT FACTII BIL BILID IDAD AD DES CRI PCI ON A B Pres resupuesto Fac Factibilidad 47,327,493.46 47,327,493.46 Presupuesto Perfil 30,430,560.00 31,044,478.00 Variacion % 0.56 0.52 Variacion S/. 16,896,933.46 16,283,015.46 Nuev os Componentes Cambi Cambio de Mat Materiales a les – Met Metrado rado Nuevas vas Disposic. Norm Normaativas vas Precios de Insumos

8,099,790.75 5,796 5,796,2 ,208. 08.54 54 450,525.26 2,550,408.91

8,099,790.75 5,796,208.54 450,525.26 1,936,490.91

A: Perfil Aprobado con monto incorrecto B: Perfil con monto correcto

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CUADRO 4.27 PERFIL TECNICO FACTIBILIDAD P.U. PRECIOS A ENERO 2009 PRECIOS A MARZO 2012 CANT CD S /. C ANT CD S /. PER F I L F ACTI B . AGUA POTABLE Llineas de conduccion ml 50.00 102,474.00 151 , 210. 63 400.00 801,187.31 1,172,297.27 3,024.21 2,930.74 Pozos tubulares unid 4.00 2, 2,243,273. 64 3,282,357.99 820,589.50 Lineas de impulsion ml 4,248.00 1, 1,457,639. 67 2,132,818.37 5 0 2 .0 8 Res Reservo ervoririo apoy apoyaado m3 3,0 3,000.0 00.000 3,324 ,324,6 ,678 78.4 .433 4,90 4,9055,895 ,895.4 .499 6,000 ,000.0 .000 2,77 2,770, 0,59 5955.41 .41 4,05 4,053, 3,9935.2 35.200 1,63 ,635.30 5.30 675. 675.66 66 Lineas de aduccion ml 4,028.96 1, 209,520.92 1,784,769.07 11,458.20 6,937,094. 83 10,150,357.16 442.99 885.86 Redes de distr ibucion ml 37,558.40 2, 484,116.36 3,665,562.10 55,502.70 3,645,611. 72 5,334,259.07 97.60 96.11 Conex domic a gu gua p ot otable cnx 4,268.00 935,020.20 1,379,715.81 4,210.00 1,313,883. 09 09 1,922,473.74 323.27 456.64 Micr omedicion unid 5,898.00 555,555.69 819,782.40 4,210.00 445,923.20 652,474.83 138.99 154.98 ALCANTARILLADO SANITARIO Con Conex dom domic al alcantari arillado cnx 6,835 ,835..00 2,02 ,026,3 6,321.8 21.877 3,1 3,110,6 10,6006.70 .70 4,21 ,210.00 .00 1,94 ,942,193 193.19 .19 2,841 841,81 ,817.0 7.08 455.10 .10 675. 75.02 Rede Redess de alcant ant. sani anitari ario ml 73,8 73,818 18.0 .000 8,291 ,291,6 ,657 57.9 .999 12,7 12,728 28,5 ,524 24.1 .188 61,8 61,879 79.6 .655 6,98 6,988, 8,63 6333.17 .17 10,2 10,225 25,7 ,768 68.0 .055 172. 172.43 43 165.2 65.255 Inter ceptor es ml 3,540.00 1, 693,150.90 2,498,413.46 5,221.40 2,339,936. 48 3,423,795.06 705.77 655.72 RATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Rehab. lag estabilizacion m3 42,350.00 1, 1 ,151,322. 03 1,684,614.39 39.78 MITIGACION Agua potable ml 134. 00 38,443. 82 56,251.00 Alcantar illado ml 453. 00 71,460. 27 104,560.67 Gestion y ev aluac. inv ersion 0. 00 Gestion fase de inv er sion % 100.00 120,000. 00 175,584.00 Ev aluacion ex post % 100. 00 78,000. 00 114,129.60 PERFIL CON MONTO CORRECTO 31,044,479.84 47,327,493.46 PERFIL APROBADO CON MONTO INCORRECTO 30,430,560.00 COMPONENTES

UNID

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4.6.3.1.2 Costos de Inversión en Reposición

En el Sistema de Agua Potable Se ha considerado las inversiones en reposiciones de medidores y equipos de bombeo; las reposiciones de medidores se han considerado cada cinco años y los equipos cada 10 años.

CUADRO 4.28 ALTERNATIVA UNICA COSTOS DE REPOSICION AÑOS

M ED ED I D O R E S C A N T ID

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T OT OT AL AL

4 ,4 8 3.0 0 2 52.3 6 28 5.18 2 4 8 .50 2 6 1.9 0 4 ,6 9 9 .31 4 78 .3 7 52 1.8 6 4 9 6.8 2 3 8 3.3 4 4 ,9 6 6.2 6 758.6 2 8 16.3 6 80 5.57 70 7.2 9 5,3 0 6.3 6 2 5, 5, 4 71 7 1. 10

C O ST O 154.98

694,784.95 39,111.29 44,197.81 38,513.06 40,589.82 728,309.14 74,138.81 80,878.98 76,998.23 59,410.86 769,681.62 117,572.55 126,521.22 124,848.97 109,617.32 822,391.05 3 , 9 4 7 , 5 6 5 . 6 9

B O M BA B A S SU S U M ER E R G I B LE S C A N TID

4.00

4.00 8.00

TOTAL

C OS T O 58,528.00

234,112.00

234,112.00 4 6 8 , 2 2 4 . 0 0

694,784.95 39 ,111.29 .2 9 44,197.81 38,513.06 40,589.82 962,421.14 74,138.81 80,878.98 76,998.23 59,410.86 769,681.62 117,572.55 126,521.22 124,848.97 109,617.32 1,056,503.05 3,947,565.69

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4.6.3.1.3 Costos de Inversión en Ampliación de redes, conexiones y medidores

En el Sistema de Agua Potable La inversión en ampliación en redes, conexiones y medidores, obedecen a la proyección de las coberturas de agua y micro medición proyectadas para todo el horizonte del estudio. CUADRO 4.29 INVERSION EN CONEXIONES, MEDIDORES Y REDES A PRECIOS PRIVADOS AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTA L

I N C R E M E N T A LE S

C O S T O D E I N C R E M E N T A LE S S / .

C o ne x i o ne s

M ed id o r es

R e d es

C o ne x i o ne s

M ed i d o r e s

R ed e s

252.36 285.18 248.50 261.90 216.31 226.01 236.68 248.32 121.44 266.95 280.25 294.50 308.75 323.95 340.10 357.20 375.25 394.25 414.20 414.20 5,866.30

1,528.17 1,598.90 1,674.57 1,751.88 ,751.8 8 1,834.13 1,921.31 2,013.43 2,108.84 2,210.82 2,317.75 2,431.25 2,549.69 2,674.70 2,806.30 2,946.12 3,092.52 3,248.79 3,411.64 3,586.01 3,768.60 4 9 , 4 7 5 . 4 3

1,8 8 2,50 7.9 8 83,171.63 87,021.34 91,139.64 95,347.46 99,823.87 104,568.86 109,582.43 114,775.06 120,325.81 12 6,1 6, 145.14 45. 14 132,322.58 138,768.60 145,572.74 152,734.99 160,344.88 168,312.89 176,818.06 185,681.34 195,171.32 205,108.95 4 , 5 7 5 , 2 4 5 . 5 6

666,423.22 39 ,111.29 44,197.81 38,513.06 40,589.82 33,524.19 35,027.51 36,681.17 38,485.17 18,821.03 41,372.48 43,433.75 45,642.24 47,850.74 50,206.47 52,709.43 55,359.62 58,157.05 6 1,10 1.71 64,193.60 64,193.60 1,575,594.97

5,291,577.77 133,108.81 139,269.93 145,860.89 152,595. 152, 595.1 14 159,759.23 167,353.16 175,376.95 183,687.29 192,570.76 201,884.08 211,770.53 222,086.82 232,976.24 244,438.78 256,617.74 269,369.82 282,981.59 297,166.49 312,354.36 328,258.65 9,601,065.02

18 9 .9 8 19 8.77 20 8.18 2 17.79 2 2 8 .0 2 2 3 8 .85 250.3 1 26 2 .17 274 .85 28 8.14 3 0 2 .25 316 .97 3 3 2 .52 3 4 8 .8 8 3 6 6 .2 6 3 8 4 .4 6 4 0 3 .8 9 42 4.13 44 5.8 1 46 8 .51 6 , 15 0 . 7 2

C o s t o U n i t a ri ri o M e t r a d o p o r C o n e x ió ió n ( * )

437.79

154.98

87.10

8.04

Página 85 de 148

5 1 1 4 9 4 4 8 7 0 8 9 0 3 7 6 3 0 0 4 8 8 3 3 5 5 L s 2 2 2 5 6 1 7 8 1 7 9 4 7 5 5 4 4 8 0 7 8 3 5 , , 0 , 0 , 5 A l e , 0 , 3 , 6 , 8 , 4 , 9 , 9 , 8 , 0 , 8 , 1 , 5 , 3 , 8 , 3 , 2 , 2 , 5 T o 7 5 0 3 5 0 3 3 1 1 1 9 9 5 1 5 0 4 9 2 3 4 6 O S 7 2 9 1 1 , 2 5 7 9 6 , 6 7 8 9 9 5 7 8 7 3 , 6 , , T 4 4 5 5 2 8 2 2 2 2 9 3 3 3 3 1 1 6 6 6 6 1 1 2 4 N 0 O 5 1 8 3 0 1 9 9 8 1 2 3 1 9 7 3 I 0 9 s 8 2 8 7 2 4 1 5 7 1 9 1 9 3 7 9 1 C , e 7 4 6 I l , 1 , 1 , 5 , 5 , 8 , 6 , , 5 , 1 , 5 , 5 , 2 , 8 , 9 , 4 , 9 S o 0 0 0 0 0 4 7 6 4 9 6 5 1 9 4 8 0 4 0 6 9 9 3 4 3 4 6 7 8 7 5 6 1 2 2 0 0 O S , 4 , 6 9 7 1 1 1 1 1 P 4 E R L 5 1 2 1 4 9 4 9 7 9 7 8 8 9 1 4 6 4 1 2 1 2 1 6 A T s 2 5 6 1 7 9 0 7 7 5 6 3 7 5 3 5 7 6 5 5 5 , 0 3 6 8 6 8 7 3 4 4 9 2 5 9 6 4 8 3 6 0 4 , e 7 O l , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9 T o 5 0 5 0 3 8 2 7 3 8 6 4 4 4 5 8 2 7 4 2 9 1 B S 7 , 6 7 8 9 9 1 2 4 3 7 9 1 3 5 7 0 2 5 8 0 8 , 8 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 U 2 3 S L A 7 V s 7 5 E l e 5 8 8 , , Y o 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 S 4 4 T S S 1 1 O E D G A V I R N P I O 1 1 s 5 S C l e 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O , , A o I 6 6 G S 5 C I 5 E I T R P M E S L 7 B E 8 3 0 4 8 1 5 1 2 4 2 1 6 9 0 7 2 4 4 4 s 5 7 1 6 A R e 1 9 1 9 2 2 8 8 2 7 3 4 5 0 0 6 5 0 9 9 , T O l 4 , 1 , 1 , 5 , 5 , 5 , 0 , 6 , 4 , 8 , 3 , 4 , 6 , 8 , 2 , 7 , 3 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 D o 2 9 O I 4 8 0 3 5 6 8 8 1 3 5 7 0 2 5 8 1 4 4 6 S 5 P D , 6 3 4 3 4 3 3 3 3 1 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 5 1 A E U M G A X N E E N 3 9 6 6 4 5 0 8 2 7 6 5 9 4 0 5 1 5 9 9 7 8 9 S O s 3 6 0 8 7 8 9 9 3 9 0 2 0 3 4 1 0 4 5 5 7 7 , , 3 e 9 1 1 2 1 7 0 8 6 0 5 6 7 7 9 1 7 2 4 8 E C l - o 6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9 N S 0 1 2 3 5 7 1 4 9 5 1 8 6 5 5 7 9 3 8 4 0 5 4 O E S 2 , 2 3 4 5 6 7 9 0 1 3 5 6 8 0 2 4 6 9 1 4 , I 7 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 S D 1 R E E R V N I E M 5 5 D A 3 N s 3 9 E N , e , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 3 E C l o 5 M A S 5 0 0 , , U M 4 4 S L E A R . C 4 4 U 5 D s 5 6 6 , , A e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 . l L o 2 2 3 + S 3 , , . 1 1 1 1 C . L

0 3 . 4 O R D A U C

6 7 6

1 5 6 , 5 8

8 8 1 s 1 8 . , , e 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 I . l 2 o L 3 3 S 1 1 , , 2 2

1 7 8 , 7 1

8 8 5 S s 5 3 O l , , e 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Z o 2 8 O S 8 2 2 , , P 3 3

9 9 5 , 5 4

O Ñ A

o i d e m o r P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 A

T O T

En el Sistema de Alcantarillado Sanitario La inversión en ampliación de redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias, obedecen a la proyección de las coberturas de alcantarillado consideradas para todo el horizonte del estudio

CUADRO 4.31 A LT LT E R N A T I V A U N I C A INVERSION EN CONEXIONES Y REDES DE ALCANTARILLADO AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T OT A L

Incrementales Incrementales C o ne x i o n e s

18 9 .9 8 19 8 .77 2 0 8 .18 2 17.79 2 2 8 .0 2 2 3 8 .8 5 2 50 .3 1 2 6 2 .17 2 74 .8 5 2 8 8 .14 3 0 2 .2 5 3 16 .9 7 3 3 2 .52 3 4 8 .8 8 3 6 6 .2 6 3 8 4 .4 6 4 0 3 .8 9 4 2 4 .13 4 4 5.8 1 4 6 8 .51 6 , 15 0 . 7 2

Co sto de Incrementales Incrementales S/ .

R e d e s ( ml )

C o s t o U ni t a r i o C o ne x y R e d e s ( ml ) M t p o r C o ne x

1,528.17 1,598.90 1,674.57 1,751.88 1,834.13 1,921.31 2,013.43 2,108.84 2,210.82 2,317.75 2,431.25 2,549.69 2,674.70 2,806.30 2,946.12 3,092.52 3,248.79 3,411.64 3,586.01 3,768.60 49,475.43

C o ne x i o n e s 2 ,8 4 5,70 9 .70 125,727.13 131,546.57 137,772.03 144,132.82 150,899.62 158,072.43 165,651.24 173,500.73 181,891.56 190,688.40 200,026.58 209,770.77 220,056.31 230,883.19 242,386.74 254,431.65 267,288.57 280,686.83 295,032.44 310,054.74 6 ,,99 1166 ,,22 1100 ..00 4

6 6 1. 7 9

R ed e s 11,124,973.85 245,757.85 257,133.08 269,301.93 281,735.32 294,962.33 308,982.96 323,797.21 339,140.54 355,542.04 372,737.15 390,990.43 410,037.32 430,142.38 451,305.59 473,791.51 497,335.59 522,466.91 548,656.39 576,697.65 606,061.61 19 ,,00 8 1, 1, 5 4 9 .6 .6 5 160.82

8 .0 4

4.6.3.2 Costos de Operación y Mantenimiento 4.6.3.2.1 Agua Potable Se han determinado en base a la situación actual para el año 0 y acorde a las proyecciones de la demanda para el año 1, determinándose por los principales componentes del sistema como son gastos de operación y mantenimiento de planta, redes, conexiones, etc. Los gastos comerciales y administrativos en general, proyectándose estos en función de la producción futura.


CUADRO 4.32 ALTERNATIVA UNICA C O S T O S D E OP OP E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A N U A L E S A P R E C IO IO S P R I V A D O S - S I T U A C I O N " C O N P R O Y E C T O " S I ST ST E M A D E A G U A P O T A B LE LE D E T A L LE 1. Co st o s d e Op er ació n Costos de Operación Fijos M ano de Obra Calificada Jef e d e Turno Op erad o r d e B o mb as Op erad o r d e V alvulas Jef e Lab o r at o rio M i cr o b i o lo g o A nal ist as Sist ema Scad a Sup erviso r M ano de Obra No Calificada Cho f er

Costos de Operación Variables Insumos Clo r o Gaseo so ( Tr ans) M a t e r i al al e s Lub ri cant es Energ í a Eléct ri ca M ant enimient o d e Camio net a Co mb ust ib le 2 . Co st o d e M ant eni mient o Costos d e M antenim antenimien iento to F ijos M ano de Obra Calificada Elect r ico s Elect r o mecánico M ecanico s Gasf it er o s M ano de Obra No Calificada M ant enimi ent o d e Lo cal Costos de M antenim antenimien iento to V ariables Rep uest o s El ect r o mecanico s Li mp ieza M an ant enimi ent o d e Lineas Elect riricas/ Va Valvulas M ant enimi ent o d e Jar d i nes M ant enim d e Co nex./ Red es ( Ser vi s) 3 . A d mini st ració n Co st o s d e A d mi ni st ració n Fij o s Planill a Ser vi ci o s Co st o s d e A d mi ni st ració n V ari ab l es M ant t o . C at ast ral Fact uraci ó n y Emisió n Di st ri b ució n CP Co b ranza CP Lect ur a M ed id o r Total Costos Fijos de O y M To t al Co st o s V ari ab les Op eraci o nales To t al Co st o s V ari ab les Co mercial es Co st o A nual d e Op eraci ó n y M an ant enimi ent o Co st o V ar . d e Pro d ucció n p o r m3 d e A g ua Co st o V ar .To t al p o r m3 d e A g ua ( o p erac +co m) Co st o d e O y M To t al p o r m3 d e A g ua Pro d ucci ó n d e A g ua en M 3 / A ño

U N ID

Ing . Sani t ari o Tècnico s Tècnico s Ing Quimi co M i cr o b i o lo g o s Ing Quimico s Tècnico s Ing eniero A uxili ar

Kil o g r amo s Gl o b Gl o b Gl o b Glo b Gl o b Ing eniero Tecnico Ing eniero Tecnico Tecnico A uxili ar Glo b Gl o b Glo b Glo b Glo b

Gl o b

Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b

PO Z OS

LI +LC + LA

A LM A C

R ED ES

9 9 ,572 21,598 18,478 3,120 77,974 14,414 57,6 0 0 2 00 5,76 0 7,8 0 0 1,8 0 0 1,800 6,000 4 ,0 0 0 2 ,0 0 0 600 600 600 -

8,840 6,940 5,380 1,56 1,560 0 1,900 1,70 1,700 0 20 0 2,700 1,50 1,500 0 1,50 1,500 0 1,200 1,200 -

3,480 2,880 2,880 60 0 60 0 12,000 12,000 12,000 -

16,540 5,940 4,380 1,56 1,560 0 10,600 10,10 10,10 0 500 21,000 6,000 6,000 15,000 15,000 10,662 8,662 8,662 2,000 2,000 -

MANT CNX AP 22,500 22,500 22,500 190,920 190,920 12,900 61,920 51,600 25,800 38,700

8,440 3,100 11,54 0 0 0 1,143,165

2,880 12,600 15,480 0 0 1,143,165

20,602 25,600 2,000 48,202 0 0 1,1 43 ,16 ,16 5

22,500 190,920 213,420 0 0 1,143 ,16 ,16 5

23,398 8 3 ,9 74 600 10 7,9 72 0 0 1 ,14 3 ,16 5

T OT A L A P 128,432 37,358 31,11 3 1,118 4,800 2,880 8,640 2,738 3,840 1,920 2,800 3,500 6,240 6,240 91,074 12,614 12,900 58,200 90 0 5,760 66,000 9,300 1,200 60 0 7,500 56,700 4,000 12,000 2,000 38,700 202,182 8,662 8,662 193,520 15,500 61,920 51,600 25,800 38,700 55,320 147,774 193,520 396,614 0 0 0 1,143,165

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La proyección de los costos de operación y mantenimiento para todo el horizonte del estudio.

CUADRO 4.33 ALTERNATIVA UNICA P R O Y E C C I O N D E C O S T O S D E O PE PE R A C I O N Y M A N T E N I M I E N T O A P R E C I OS OS P R I V A D O S SISTEMA DE AGUA POTA BLE A Ñ OS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PO Z OS 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50 2 3 ,3 9 7.50

COSTOS FIJOS LI +LC +LA A LM A C R ED ES 1,985.00 720.00 4,974.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00 8,440.00 2,880.00 20,602.00

T OT A L 7,679.00 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50 55,319.50

COSTOS V A R I A B LE S 40,605.40 341,294.40 372,722.16 400,235.06 430,003.36 457,316.04 488,044.53 521,326.74 557,468.64 596,812.20 649,840.42 676,205.59 703,884.32 732,970.45 763,463.97 795,458.71 829,048.50 864,327.16 901,388.52 940,326.40 981,234.63

T OT A L 48,284.40 396,613.90 428 ,041.66 ,041.66 455,554.56 485,322.86 512,635.54 543,364.03 576,646.24 612,788.14 652,131.70 705,159.92 731,525.09 759,203.82 788,289.95 818,783.47 850,778.21 884,368.00 919,646.66 956,708.02 995,645.90 1,036,554.13

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4.6.3.2.2 Alcantarillado Sanitario Los costos de operación y mantenimiento de Alcantarillado se han determinado en base a la situación actual para el año 0 y acorde a las proyecciones de la demanda para el año 1, determinándose por los principales componentes del sistema como son gastos de operación y mantenimiento de red de colectores y conexiones.

CUADRO 4.34 ALTERNATIVA UNICA C O S T O S D E O P E R A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A N U A L E S A P R E C I O S PR PR I V A D O S - S IT IT U A C I O N " C O N P R O Y E C T O " S I S T EM EM A A L C A N T A R I LL LL A D O S A N I T A R I O D et all e

U ni d

Cant

C O LE C T O R E S P.U. Par ci al To t al

C ant

C O N E X I ON E S P.U. Par cial To t al

TOTAL

1. Cost os de Operación Costos d e Operación Operación Fijos M ano ano de Obra Calificada Calificada M ano ano de Obra No No Calificada Costos de Operación Variables Variables Insumos

2. Co sto de M antenimi antenimiento ento Co st o s d e M ant eni mi ent o F ij o s M ano d e Ob ra Calif i cad a Op Op er ar i o

M ano d e Ob ra No Cali f i cad a A yud ant es C ho f er Co st o s d e M ant eni mi ent o V ar i ab les V ar il las Limp ieza c/ máq ui na d e b al d es R ep uest o s M at eri al es W ai p e M ant enimient o d e Co nexio nes ( Ser vi s) Gr Grasa

3. Administración Co st o s d e A d mi ni st r aci ó n Fijo s Pl ani ll a Servicios Costos de Administración Variables To t al Co st o s Fij o s d e O y M To t al Co st o s V ari ab les d e O y M Co st o A nual d e Op er ació n y M ant enimient o Co st o d e O y M V ar i ab l e p o r M 3 evacuad o Co st o d e O y M To t al p o r M 3 evacuad o Pr P r o d ucci ó n d e A g uas Resi d uales en M 3 / A ño

2 7,3 75.0 0 8 ,0 3 0 .0 0 T ecnico

1

8 ,0 3 0

A uxi liar A uxi liar

3 1

4 ,3 8 0 13 ,14 0 6 ,2 0 5 6 ,2 0 5

Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b

1 1 1 1 1

4 ,9 50 4 ,9 50 18 ,0 0 0 13 13 ,50 0 12 ,0 0 0 6 ,0 0 0 4 ,3 2 0 4 ,3 2 0 600 6 00

1

600

6 00

Glo b al

1

2 ,50 0

2 ,50 0

0 .0 0 0 .0 0

2 7,3 75.0 0 8 ,0 3 0 .0 0

0 .0 0

19 ,3 4 5.0 0

4 3 ,0 0 0 .0 0

72 ,9 70 .0 0 4 ,9 50 .0 0 13 ,50 0 .0 0 6 ,0 0 0 .0 0 4 ,3 2 0 .0 0 6 0 0 .0 0 4 3 ,0 0 0 .0 0 6 0 0 .0 0

2 ,50 0 .0 0 2 ,50 0 .0 0

5,0 0 0 .0 0 5,0 0 0 .0 0

8 ,0 3 0

19 ,3 4 5.0 0 0 0 2 9 ,9 70 .0 0

1

2 ,50 0 .0 0 2 ,50 0 .0 0

2 9 ,8 75.0 0 2 9 ,9 70 .0 0 59 ,8 4 5.0 0 0 .0 0 3 8 6 0 .0 0 771 7,76 0 ,0 2 6 .4 4

1

0 0 0 0 0 4 3 ,0 0 0 4 3 ,0 0 0 0

2 ,50 0

2 ,50 0

2 ,50 0 .0 0 3 2 ,3 75.0 0 4 3 ,0 0 0 .0 0 72 ,9 70 .0 0 4 5,50 0 .0 0 10 5,3 4 5.0 0 0 .0 0 554 0 .0 0 9 4 0 0 .0 0 58 6 0 .0 13 58 7,76 0 ,0 2 6 .4 4 7,76 0 ,0 2 6 .4 4

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4.6.3.2.3 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Comprende los costos de operación y mantenimiento de la nueva infraestructura proyectada pero que no es parte de financiamiento en este estudio, sin embargo generarán costos de operación y mantenimiento por ser utilizado tal infraestructura, y estos costos son un porcentaje del total.

CUADRO 4.35 ALTERNATIVA UNICA C O S T O S D E OP OP E R A C I O N Y M A N T E N I M I E N T O A N U A L E S A P R E C IO IO S P R I V A D O S - A Ñ O 1 S I S T EM EM A D E T R A T A M I E N T O D E A GU GU A S R E S I D U A L E S D e t a ll e 1 Co st o s d e Op er ació n Co st o s d e Op eració n Fi j o s M ano d e o b r a cal if icad a Jef e d e Turno Jef e d e Op er acio nes Do sif icad o r es A nalist as Si st ema Scad a Sup er viso r M ano d e o b r a no cal if icad a Cho f er Co st o s d e Op eració n V ar iab les Insumo s Lub r icant es Ener g í a Eléct r ica M ant enimient o d e cami o net a Co mb ust i b le 2 Co st o d e M ant enimi ent o Co st o s d e M ant eni mi ent o Fi j o s M ano d e o b r a cal i f icad a El ect r ico s El ect r o mecáni co M ecani co s Op er ar io M ano d e o b r a no cali f i cad a A yud ant es Cho f er Co st o s d e mant eni mient o var iab l es V ari ll as Li mp i eza c/ máq uina d e b ald es Rep uest o s M at eriales W aip e Gr asa 3 A d mi nist raci ó n Co st o s d e A d minist raci ó n Fijo s Pl anil la Servicio s

Cost os de Administración Administración Variables To t al Co st o s Fi jo s d e O y M To t al Co st o s V ar i ab les d e O y M Co st o A nual d e Op eració n y M ant enimient o Co st o de de O y M V ari ab l e p o r M 3 t r at ad o / reco lect ad o Co st o d e O y M To t al p o r M 3 t r at ad o / r eco lect ad o

U ni d

Ing . Sanit ari o Ing Quimico Tècnico s Ing Qui mico s Ing . Sanit ari o Ing enier o

A uxi liar

Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b

Tecnico Ing enier o t ecnico Tecnico A uxi liar A uxi liar Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b Gl o b

Glo b al

ED A R To t al 17,4 0 4 14 ,3 0 1 3 ,10 3 4 9 ,8 0 0 4 9 ,8 0 0 13 ,9 57 4 ,2 8 4 9 ,6 73 1,3 8 0 625 -

EM IS O R To t al 6,844 2,008 4,836 1,380 62 5 -

3 1,9 8 6 51,18 0 8 3 ,16 6 0 .0 2 18 3 0 .0 3 54 7

7,4 6 9 1,3 8 0 8 ,8 4 9 0 .0 0 0 59 0 .0 0 3 77

CBAS To t al 3,444 3,333 111 95,265 95,265 2,087 216 1,871 69 0 313 -

LI T OT A L To t al 20,847 17,634 3,213 145,065 145,065 1,604 24,492 66 9 7,177 93 5 17,315 115 3,565 313 1,8 1,8 75 -

5,8 4 3 1,9 17 4 7,2 14 9 5,9 55 115 14 8 ,6 3 0 10 1,79 8 2 ,0 3 2 19 5,8 4 4 0 .0 4 0 9 2 0 .0 0 0 0 5 0 .0 6 3 3 9 0 .0 4 3 4 1 0 .0 0 0 8 7 0 .0 8 3 52

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4.6.4

Costos “Con Proyecto” a Precios Sociales

4.6.4.1 Costos de Inversión Los costos de inversión a precios sociales de los diferentes sistemas como son agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, se calculan aplicando los factores de corrección ponderados por componente de inversión, establecidos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los mismos que se detallan a continuación: Factores de conversión a precios sociales a nivel de componentes de inversión – Saneamiento Rural Componente Factor de Corrección Planta de Tratamiento de agua potable 0.797 Línea de agua potable 0.802 Obras civiles estructuras 0.759 Equipamiento e instalaciones hidráulicas 0.838 Líneas de alcantarillado 0.772 Planta de tratamiento de desagüe 0.785 Factores de corrección de precios de mercado para proyectos p royectos de saneamiento rural Precio Básico Factor de Corrección Bienes Transables 0.867 Bienes no transables 0.847 Mano de obra calificada 0.909 Mano de obra no calificada 0.68 En este caso hay que tener presente que los costos parciales incluyen un 15% por concepto de gastos generales y utilidades, el cual se discrimina y se trata como un bien nacional.

SISTEMA AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO MITIGACIÓN GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL

ALTERNATIVA UNICA INVERSIONES RECIO PRIVADO 28,700,973.62 18,175,994.58 160,811.66 289,713.60 47,327,493.46

PRECIO SOCIAL 22,701,527.63 14,033,355.20 123,293.87 263,349.66 37,121,526.37

4.6.4.2 Operación y Mantenimiento Los costos operacionales de los principales componentes de los servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales se han distribuido por componentes de mano de obra calificada, mano de obra no calificada, bienes nacionales (transables) y bienes importados (no transables). Para expresarlos en precios sociales, primeramente, se han obtenido los factores de corrección ponderados de los costos fijos de cada componente del sistema y un factor de corrección global ponderado para los costos variables. Estos factores de corrección permiten descontar los efectos de las distorsiones de mercado, fundamentalmente el de los impuestos.

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Los factores de corrección, así como los resultados de la aplicación de éstos, para los sistemas de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de aguas residuales, se s e muestran a continuación:

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CUADROS 4.36 ALTERNATIVA UNICA R E S U M E N D E G A S T O S D E O P ER ER A C I Ó N Y M A N T E N I M I E N T O A PR PR E C I O S PR PR I V A D O S - " C O N PR PR O Y E C T O " S I S T EM EM A A G U A P O T A B LE LE D E T A LLE M ano d e Ob r a Calif i cad a M ano d e Ob r a No cali f icad a B i enes Transab l es B i enes N o t r ansab les Co mb ust ib les To t al al Co Co st st os os d e O&M a PP " Co Co n Pr o yect o" o"

PO Z O S

LI , LC , LA

A LM A C

R ED E S

2 0 ,2 77.50 3 ,12 0 .0 0 14 ,4 14 .4 0 6 4 ,4 0 0 .0 0 5,76 0 .0 0 1 0 7,9 71.9 0

6,880.00 1,560.00 1,700.00 1,400.00 11,540.00

2,880.00 12,600.00 15,480.00

19,042.00 1,560.00 10,100.00 17,500.00 48,202.00

MANT CNX AP 213,420.00 213,420.00

TOTA L A P 49,079.50 6,240.00 26,214.40 309,320.00 5,760.00 396,613.90

ALTERNATIVA UNICA RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POR COMPONENTES PRECIOS SOCIALES - CON PROYECTO LINEAS IMPULSION, DETALLE POZOS ADUCCION, RESERVORIOS REDES CONEX. AP TOTAL CONDUCCION Mano de Obra Calificada

18,432

6,254

2,618

9,435

0

36,740

Mano de Obra No calificada Bienes Transables

2,122 12,541

1,061 1,479

0 0

1,061 8,787

0 0

4,243 22,807

Bienes No transables Combustibles

54,740 3,802

1,194 0

10,710 0

14,885 0

181,407 0

262,936 3,802

Total Costos de O&M a PP "Con Proyecto"

91,636

9,988

13,328

34,168

181,407

330,527

CUADROS 4.37 ALTERNATIVA UNICA R E S U M E N D E G A S T OS OS D E O PE PE R A C I O N Y M A N T E N I M I E N T O A P R E C I OS OS P R I V A D O S C O N P R O Y E C T O - A Ñ O 1 S I ST ST E M A A L C A N T A R I L LA LA D O S A N I T A R I O D E T A LLE M ano d e Ob r a Calif i cad a M ano d e Ob r a No C al if i cad a B i enes Transab l es B i enes N o t r ansab les Co mb ust ib les T o t al C o s t o s d e O y P a P P " S i n P r o y e ct o "

C O LE C T O R E S 10 ,53 0 .0 0 19 ,3 4 5.0 0 0 .0 0 2 9 ,9 70 .0 0 0 .0 0 59 , 8 4 5 . 0 0

C ON E X IO N ES 2 ,50 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 3 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 4 5, 5 0 0 . 0 0

TOTA L 13 ,0 3 0 .0 0 19 ,3 4 5.0 0 0 .0 0 72 ,9 70 .0 0 0 .0 0 10 5 , 3 4 5 . 0 0

ALTERNATIVA UNICA RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AL CANTARILLADO- PRECIOS SOCIALES AÑO 1 DETALLE Mano de Obra Calificada

COLECTORES 9,572

CONEXIONES CONEXIONES 2,273

TOTAL 11,844.27

Mano de Obra No calificada Bienes Transables

13,155 0

0 0

13,154.60 0.00

Bienes No transables Combustibles

25,475 0

36,550 0

62,024.50 0.00

Total Costos de OyP a PS "Con Proyecto"

48,201

38,823

87,023.37

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CUADROS 4.38 ALTERNATIVA UNICA R E S U M E N D E G A S T OS OS D E O PE PE R A C I O N Y M A N T E N I M I E N T O A P R E C I OS OS P R I V A D O S C O N P R O Y E C T O - A Ñ O 1 T R A T A M I E N T O D E A G U A S R E SI SI D U A L E S D E T A LLE M ano d e Ob r a Cali f icad a M ano d e Ob r a No C al i f icad a B ienes T ransab l es B ienes N o t r ansab l es Co mb ust ib les T o t a l C o s t os os d e O y P a P P " S i n P r o y e c t o "

ED A R S EM IS OR ES CBAS 19 ,2 10 .75 2 ,6 3 2 .50 3 ,8 6 1.2 0 12 ,775.0 0 4 ,8 3 6 .2 5 1,9 8 1.4 3 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1,3 8 0 .0 0 1,3 8 0 .0 0 6 9 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 3 3, 3 , 3 6655 . 7 5 8 ,8 ,8 4488 . 7 5 6 , 5 3 22.. 6 3

LI TOTA L 9 8 1.6 7 2 6 ,6 8 6 .12 9 3 5.3 1 2 0 ,52 7.9 9 0 .0 0 0 .0 0 115.0 0 3 ,56 5.0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,0 ,0 3311. 9 8 5 0 ,7 ,7 7 9 .1 .11

ALTERNATIVA UNICA

DETALLE

RESUMEN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE T RATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CAMARA LINEA EDARs EMISORES BOMBEO IMPULSION

TOTAL

Mano de Obra Calificada

17,463

2,393

3,510

892

24,258

Mano de Obra No calificada Bienes Transables Bienes No transables

8,687 0 1,173

3,289 0 1,173

1,347 0 587

636 0 98

13,959 0 3,030

Combustibles

1,544

0

772

-

2,317

Total Costos Sociales de OyP a PS "Con Proyecto"

28,867

6,855

6,216

1,626

43,564

La aplicación de estos factores a todo el horizonte de proyección de los costos de operación y mantenimiento de los diversos componentes del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario y planta de tratamiento, se muestran:

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CUADRO 4.39 ALTERNATIVA UNICA

PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE- PRECIOS SOCIALES COSTOS FIJOS

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTOS POZOS LINEAS ALMACEN REDES TOTAL VARIABLES 0 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554 20,554

1,715 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315 7,315

595 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618 2,618

2,905 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496 10,496

5,215 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983 40,983

34,558 289,544 289,544 316,207 316,207 339,548 339,548 364,802 364,802 387,973 387,973 414,043 414,043 442,278 442,278 472,940 472,940 506,318 506,318 551,305 573,673 597,155 621,831 647,700 674,844 703,340 733,270 764,712 797,745 832,451

TOTAL 39,773 330,527 357,189 380,530 405,785 428,956 455,025 483,261 513,923 547,301 592,288 614,656 638,137 662,813 688,683 715,826 744,323 774,252 805,694 838,728 873,433

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CUADROS 4.40 ALTERNATIVA UNICA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO PRECIOS SOCIALES COSTOS FIJOS COSTOS TOTAL COSTOS AÑOS DE O Y M COLECTORES CONEXIONES VARIABLES 0 0 0 0 0 1 22,726 2,273 9,584 34,583 2 22,726 2,273 10,467 35,466 3 22,726 2,273 11,240 36,239 4 22,726 2,273 12,076 37,074 5 22,726 2,273 12,843 37,842 6 22,726 2,273 13,706 38,704 7 22,726 2,273 14,640 39,639 8 22,726 2,273 15,655 40,654 9 22,726 2,273 16,760 41,759 10 22,726 2,273 18,249 18,249 43,248 11 22,726 2,273 18,990 18,990 43,989 12 22,726 2,273 19,767 19,767 44,766 13 22,726 2,273 20,584 20,584 45,583 14 22,726 2,273 21,440 21,440 46,439 15 22,726 2,273 22,339 22,339 47,337 16 22,726 2,273 23,282 23,282 48,281 17 22,726 2,273 24,273 24,273 49,271 18 22,726 2,273 25,313 25,313 50,312 19 22,726 2,273 26,407 26,407 51,406 20 22,726 2,273 27,556 27,556 52,555

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CUADROS 4.41 ALTERNATIVA UNICA COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EMISOR Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - PRECIOS SOCIALES AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

COSTOS FIJOS PTAR EMISORES 0 0 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682 26,150 5,682

COSTOS TOTAL COSTOS DE O Y M VARIABLES 0 0 379,729 411,560 398,373 430,204 421,613 453,444 445,722 477,553 466,117 497,948 492,211 524,042 514,005 545,836 536,496 568,328 554,420 586,251 595,776 627,607 607,302 639,134 618,989 650,820 630,822 662,654 642,828 674,660 655,007 686,838 667,369 699,201 679,941 711,773 692,722 724,554 705,725 737,556 718,961 750,792

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4.6.4.3 Costos Incrementales Los costos incrementales resultan de diferenciar la situación “con proyecto” de la situación “sin proyecto” de cada uno de los sistemas considerados en el estudio. Los costos incrementales se han determinado, tanto a precios privados como a precios sociales. 4.6.4.3.1 Costos Incrementales a Precios Privados Se muestran en los cuadros: CUADRO N° 3.5.17 CUADRO N° 3.5.18 CUADRO N° 3.5.19 4.6.4.3.2 Costos Incrementales a Precios Sociales Se muestran en los cuadros: CUADRO N° 3.5.20 CUADRO N° 3.5.21 CUADRO N° 3.5.22

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S O D A V I R P S O I C E R P A E L B A T O A P C I A N U U G A A V I E T D A A N M R E E T T S L I A S L E D S E L A T N E M E R C N I S O T S O C

S E L A T N E S M E E L R A C T O N I T S O T S O C

5 8 9 8 5 9 6 5 3 1 3 2 0 1 9 1 5 8 8 3 5 4 7 2 1 0 8 8 0 8 9 8 2 8 4 7 9 5 9 5 5 2 1 1 6 , 4 , , , 4 , 9 , 2 , 1 , 4 , 1 , 9 , 9 , 1 , 7 4 2 2 3 6 7 2 7 , , , , 0 , , , , 8 4 3 8 3 8 8 9 1 6 5 0 7 0 3 1 9 2 8 5 4 0 8 5 0 3 0 0 7 3 9 0 7 5 9 3 , 1 , 6 0 4 8 4 , 9 , 1 , 2 , 2 , 0 , 4 , 4 , 5 , 5 , 6 , 7 8 8 9 9 8 5 6 6 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

S E L A T N E M M E y R O C E N I D S O T S O C

9 7 0 8 1 9 1 3 7 5 0 9 5 9 3 3 2 3 1 9 8 1 3 9 1 3 2 6 0 3 0 7 6 5 5 4 2 8 2 2 , 1 , 6 , 3 , 7 , 4 , 7 , 8 , 2 , 2 , 6 , 2 , 3 , 8 , 8 , 4 , 7 , 7 , 7 , 6 , 0 6 0 2 9 9 6 7 0 6 6 9 5 3 2 2 4 8 3 0 9 0 0 3 5 8 1 4 8 1 5 0 3 6 9 2 5 8 2 6 9 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9

M P y i n O s

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 6 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

P S C S O T E S L A O C T O T

0 4 4 3 1 4 2 0 8 6 9 3 5 6 4 7 0 3 4 9 0 0 8 3 2 1 9 9 1 8 9 8 8 8 5 7 0 6 0 5 6 3 8 7 2 , 4 , , , 0 , 5 , 8 , 7 , 0 , 7 , 5 , 5 , 7 , 3 0 8 8 9 3 3 8 7 , , , , 0 , , , , 8 5 4 8 3 9 8 0 2 6 9 1 8 0 3 5 9 3 9 5 8 4 9 9 4 7 4 4 1 8 3 4 7 9 3 7 , 1 , 0 4 8 2 4 , 3 , 1 , 2 , 2 , 0 , 4 , 5 , 5 , 6 , 6 , 8 8 9 9 9 8 6 6 6 7 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2

n o c P M y O

2 5 3 6 5 7 9 2 0 6 4 0 4 9 9 7 9 6 5 5 4 2 3 0 1 4 2 6 1 4 0 8 7 6 5 4 2 8 2 3 0 9 2 7 6 , , 2 , 0 , 3 , 0 , 3 , 4 , 8 , 8 , 2 , 8 , 9 , 4 , 4 , 0 , 3 , 3 , 3 , 2 , , 1 2 0 7 8 1 7 6 9 6 3 2 3 5 9 4 1 0 1 0 4 7 0 3 5 8 2 5 9 4 7 0 3 6 9 2 6 0 4 8 4 3 3 0 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9

E D S N O O T I S S R O C E L V A N I T O T

5 2 1 4 9 4 4 8 7 0 8 9 8 0 3 7 6 3 0 0 4 3 3 2 6 1 7 8 1 7 9 4 8 7 5 5 4 4 8 0 7 5 , 5 8 3 5 , 0 , 0 , 3 6 8 4 9 9 8 0 1 5 3 3 7 0 , , , , , , , , , , , , , , , 2 , 2 , 5 8 8 5 0 5 0 3 3 1 1 1 9 3 9 5 1 5 4 0 4 9 2 6 7 6 7 8 9 9 5 7 8 7 6 9 1 1 2 5 7 9 , 3 6 , 4 4 5 5 2 , , 8 2 2 2 2 9 3 3 3 3 1 1 6 6 6 6 1 2

Y T L S A E V G E A G I T I M

S E N O I S R E V N I

E L I B C A S T O O P P E R A U G + A X E C D + M D S E A R R B O N N E E C A N M O I L S A R E V + . N I C . .

7 5 8 , 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 5 2 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 5 1 8 3 0 1 9 9 8 1 2 3 1 9 7 3 8 1 9 1 9 2 3 7 9 1 8 7 2 4 1 0 5 , 4 6 , 1 , 1 , 5 , 5 , 8 , 6 , 6 0 0 0 0 0 7 , 1 , 5 , 5 , 2 , 8 , 9 , 4 , 9 4 9 7 6 4 9 5 4 8 0 4 0 6 9 9 3 4 3 4 6 7 8 7 5 6 1 2 2 0 0 , 6 9 7 1 1 1 1 1 8 1 4 9 4 9 7 9 7 8 8 9 1 4 6 4 1 2 1 2 1 0 5 6 1 7 9 0 7 7 5 6 3 7 5 3 5 7 6 5 5 5 2 , , 3 , 6 , 8 , 6 , 8 , 7 , 3 , 4 , 4 , 9 , 2 , 5 , 9 , 6 , 4 , 8 , 3 , 6 , 0 , 9 0 5 0 3 8 2 7 3 8 6 4 4 4 5 8 2 7 4 2 9 0 0 6 7 8 9 9 1 2 4 3 7 9 1 3 5 7 0 2 5 8 0 9 , 7 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 3 9 , 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 , 4

3 7 4 , L A . 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + L 5 4 . , I . 3 L 1

2 4 . 4 O R D A U C

S O Z O P S O Ñ A

8 5 3 , 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 2 , 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

D A D I L I B I T C A F E D O I D U T S E

” D A T R E B I L A L – O L L I J U R T – O C A H C N A U H Y A Z N A R E P S E A L S O T I R T S I D S O Ñ A D E L A Y E T N E I C A N L O S , L U A R R O T C I V , O R R O C O S L E D N E G R I V S E R O T C E S N E O I R A T I N A S O D A L L I R A T N A C L A Y E L B A T O P A U G A E D A M E T S I S L E D N O I C A L A T S N I “

8 4 1 e d 1 0 1 a n i g á P s e l a s t o t n s e o m C e r c n I

6 4 2 0 6 9 2 9 8 4 1 6 7 4 8 9 7 8 9 0 5 3 1 , 5 1 8 2 4 3 8 1 0 4 6 9 1 3 4 5 4 5 2 0 2 7 , 5 , 2 , 5 , 8 , 4 , 2 , 0 , 4 , 4 , 0 , 8 , 3 , 3 , 3 , 9 , 9 , 5 , 9 , 3 , 7 3 1 0 9 9 1 4 8 3 0 8 6 7 9 3 8 6 6 8 3 1 , 0 2 4 5 7 0 2 4 7 0 2 5 8 1 5 8 2 6 0 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 1

n i o S t s c e o y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t s o r o P C

S O D A s o V I o t c 6 t R 2 0 6 9 2 9 8 4 1 6 7 4 8 9 7 8 9 0 5 3 s e 4 1 8 2 4 3 8 1 0 4 6 9 1 3 4 5 4 5 2 0 P , 5 o y 1 7 , 5 , 2 , 5 , 8 , 4 , 2 , 0 , 4 , 4 , 0 , 8 , 3 , 3 , 3 , 9 , 9 , 5 , 9 , 3 , C o S r 2 7 3 1 0 9 9 1 4 8 3 0 8 6 7 9 3 8 6 6 8 3 P 1 O l 0 2 4 5 7 0 2 4 7 0 2 5 8 1 5 8 2 6 0 , 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 5 I a 9 t n 3 C o o 1 E T C R P A n o o c t O 0 3 4 7 1 8 9 4 5 4 3 0 8 7 1 3 6 4 1 9 D P c 9 3 3 1 1 2 3 5 8 1 7 8 3 4 1 3 1 6 8 6 A P e 0 7 , 9 , 9 , 0 , 0 , 1 , 3 , 6 , 0 , 0 , 9 , 9 , 0 , 1 , 3 , 5 , 8 , 1 , 5 , 0 , y L 4 5 6 8 9 0 1 2 4 6 6 7 9 0 1 2 3 5 6 8 L M o r 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 I y P R A A O T C I N N A P P 6 U C 4 2 7 1 2 2 1 9 0 7 2 4 4 0 2 6 5 3 6 4 4 l n 1 A L , 6 7 5 1 3 1 4 6 1 3 9 1 8 9 3 2 3 8 4 3 A O a ó V i 2 9 , 5 , 3 , 5 , 8 , 3 , 9 , 3 , 3 , 4 , 0 , 9 , 2 , 1 , 0 , 4 , 1 , 3 , 3 , 2 , I E T t 7 o s 5 3 1 0 1 2 5 9 4 1 8 8 9 2 6 3 1 2 5 T C r , 8 5 7 9 1 3 5 7 9 1 4 7 9 2 5 9 2 6 0 4 8 A D E T e 1 v 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 N A Y n 1 R M O I E E R T T P L S A I N Y 7 S O L 5 L C T A 8 , E S S V 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D O E E 4 1 T G S S E O L A C T A 1 N G 6 5 E I , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T M I 4 0 E M 1 R C N I 8 6 3 2 7 9 7 0 8 3 1 4 0 2 7 6 6 0 3 1 6 4 S s 7 O , 2 0 2 9 1 8 8 9 9 3 7 5 2 9 0 1 0 9 1 8 e 5 T , 4 , 8 , 4 , 9 , 0 , 9 , 3 , 7 , 9 , 0 , 9 , 8 , 6 , 8 , 9 , 5 , 0 , 4 , 9 , d 2 7 S e 2 0 1 2 4 6 0 3 8 3 9 7 4 3 3 4 6 0 5 1 8 3 4 5 6 7 9 0 1 3 4 6 8 0 2 4 6 9 1 4 , O R 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 5 C 1 s e n o i x e n o C

s o ñ A

3 4 . 4 O R D A U C

7 9 5 5 3 5 1 1 7 6 8 3 2 3 6 0 5 9 5 7 0 1 3 7 2 1 1 3 6 6 2 9 2 6 5 9 3 1 2 9 2 5 8 , 2 , 6 , 2 , 9 , 2 , , 1 , 5 , 0 , 9 , 2 , 9 , 9 , 5 , 4 , 0 , 9 , 4 , 4 , 2 , 5 1 8 0 7 3 1 8 6 5 4 4 3 4 5 7 9 2 6 0 6 4 2 4 3 4 4 5 6 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 0 1 8 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2



8 4 1 e d 2 0 1 a n i g á P

s e l a s t o n t s e o m C e r c n I

7 0 9 0 3 2 1 1 1 6 2 3 3 1 9 1 6 0 5 1 3 9 8 8 1 3 3 6 9 1 8 1 5 7 3 0 2 0 6 0 4 0 , 2 9 , 0 , 1 , 4 , 8 , 6 , 8 , 9 , 2 , 7 , 7 , 8 , 1 , 7 , 5 , 5 , 8 , 3 , 2 , 3 , 6 8 3 4 0 4 2 1 5 8 3 8 4 9 5 1 7 4 1 8 8 0 3 3 6 9 2 5 8 1 3 8 0 1 3 4 6 8 9 1 3 4 0 , 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 5

n i o S t 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s c e 0 o y 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , t 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 o s r 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S o P O C D A V I R s o P o t c 9 t S 2 5 4 3 4 4 8 5 5 6 3 2 4 9 3 8 3 6 1 0 1 s e 8 8 1 3 3 6 9 1 8 1 5 8 3 0 2 0 6 0 5 y 4 O o I , 3 3 o , 4 , 5 , 8 , 2 , 0 , 2 , 3 , 6 , 1 , 1 , 2 , 5 , 1 , 9 , 9 , 2 , 7 , 6 , 7 , C r 8 1 C 5 6 3 7 5 4 7 1 6 1 6 2 7 3 0 6 3 0 0 l P 1 3 5 E 5 8 1 4 7 0 3 5 1 2 4 5 7 8 0 2 3 5 7 a , 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 R t n 5 o o P T C R A O S C I I o N M P t 1 2 5 4 3 4 4 8 5 5 6 3 2 4 9 3 8 3 6 1 P c U E 3 8 8 1 3 3 6 9 1 8 1 5 8 3 0 2 0 6 0 5 e y , 4 , 5 , 8 , 2 , 0 , 2 , 3 , 6 , 1 , 1 , 2 , 5 , 1 , 9 , 9 , 2 , 7 , 6 , 7 , A Y O M o 0 3 1 5 5 6 3 7 5 4 7 1 6 1 6 2 7 3 0 6 3 0 V r I R T y P 3 5 8 1 4 7 0 3 5 1 2 4 5 7 8 0 2 3 5 7 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 T A C O / A T E C N P Y R E O E D R T P P L S P 9 A E N l n 0 L O a ó 4 i , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A C t o s 8 T S T r 0 N e 1 , v 5 E O T n M S I E O R C S 5 C E 9 N I R 7 , O 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S S 2 O I 4 T , M 3 S E O C 4 1 R 6 , A 4 T 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P 6 , 1

s o ñ A

4 4 . 4 O R D A U C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2



M E S R E C L N I A T T O S T O C

3 3 7 5 9 2 6 5 3 7 3 7 2 9 8 0 3 7 2 8 7 9 4 2 8 2 2 9 5 5 6 1 0 1 0 0 9 7 0 3 , 3 9 6 1 , , , 7 , 8 , 4 , 6 , 8 , 0 , 3 , 4 , 6 0 , 0 , 6 , 1 , 6 4 , 6 , 2 , 8 , 5 8 7 8 8 8 8 3 9 5 7 5 7 5 4 1 9 0 0 4 5 0 5 9 2 8 8 5 0 5 8 7 2 5 , 0 , 1 5 8 2 3 , 3 , 0 , 0 , 1 , 8 , 2 , 3 , 4 , 4 , 7 7 8 8 8 2 5 5 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

M E R M C N I y S O O E T D S O C

, 6 , 9 , 2 , 4 , 4 , 7 , 3 , 7 , 7 , 1 , 5 , 2 , 1 , 2 , 7 , 7 , 1 , 1 , 0 9 4 1 4 0 3 9 7 8 1 6 9 2 7 3 0 8 8 0 3

n i s M P y O

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 5 , 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

6 9 0 4 6 5 0 2 0 8 5 7 3 2 6 2 2 4 7 8 4 9 4 1 8 2 8 6 4 1 9 7 4 8 8 1 5 8 5 8 0 3 5 7 0 3 7 1 3 6 8 1 4 6 9 3 6 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7

S P / E 1 L 1 5 3 7 0 4 3 1 5 S C 9 5 0 7 6 8 1 5 0 6 5 5 0 8 4 8 8 5 1 1 A 1 S I 7 6 7 5 6 5 3 6 9 O , 9 4 1 7 , , , 3 , 3 , 0 , 1 , 3 , 6 , 9 , 0 , T E 1 5 C , 5 , 1 , 6 , 1 9 , 2 , 8 , 3 , 0 2 2 3 3 3 3 7 3 0 1 L S 9 1 0 8 5 4 4 5 O 8 9 4 9 3 6 2 2 8 4 9 9 1 5 8 , 0 A O , 4 9 2 5 3 S , 6 , 0 , 1 , 1 , 9 , 3 , 3 , 4 , 4 , 7 8 8 8 8 T 2 5 5 6 6 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S 2 O O T I C E R n P 7 8 2 3 3 8 0 8 5 3 5 1 0 4 0 0 2 5 o 8 4 0 4 0 7 4 7 4 1 0 7 5 3 0 4 4 7 1 4 c A 5 4 5 2 5 , , 5 , 8 , 9 , 0 , 2 , 9 , 3 , 3 , 6 , 1 , 8 , 7 , 8 , 3 , 2 , 7 , 7 , P E , M 9 9 4 7 4 2 2 6 1 3 7 1 7 4 3 3 4 7 4 8 6 L 1 3 6 8 1 4 7 0 5 7 9 2 4 7 0 3 6 y 3 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 B 7 O A T O A P S N C O I A O 3 T I N U 3 1 4 9 4 4 8 7 0 8 9 8 0 3 7 6 3 3 0 0 S S G U 6 6 1 7 8 1 7 9 4 8 7 5 5 4 3 8 0 7 , 5 8 3 O R , , 4 A 0 3 6 8 4 9 9 8 0 1 5 3 0 6 , , , , , , , , , 8 0 A , , , , , 3 , 2 , 2 , E C 8 7 0 5 0 3 3 1 1 1 9 3 9 5 1 5 4 0 E 4 9 2 V V I D 8 L N 6 7 8 9 9 5 7 8 7 3 6 9 1 1 2 5 7 9 , 2 , , T 2 2 2 2 9 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 I A 2 1 1 A A 2 T E N M O D R E T E T T S I L Y L 5 A S L T A 7 6 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E S V D E E 1 3 1 G S E L A A 0 T G 3 N I 4 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T E I 3 M 4 M E R C C I 5 1 8 3 0 1 9 9 8 1 2 3 1 9 7 N I 8 1 9 1 9 2 3 7 9 1 8 7 2 4 1 S 4 6 5 S , 1 , 5 , 8 , 6 , O 0 0 0 0 0 7 , 1 , 5 , 5 , , 1 , 8 , 9 , 4 , , 7 4 9 6 4 9 P O 8 0 2 0 6 9 9 9 3 4 6 4 6 1 2 2 0 E T 4 3 4 7 8 7 5 6 9 7 1 1 1 1 S R O C S M 8 1 4 9 4 9 7 9 7 8 8 9 1 4 6 4 1 2 1 2 E + 1 5 6 1 7 9 0 7 7 5 6 3 7 5 3 5 7 6 5 5 N X 4 , , 3 , 6 , 8 , 6 , 8 , 7 , 3 , 4 , 4 , 9 , 2 , 5 , 9 , 6 , 4 , 8 , 3 , 6 , 0 0 O C I 0 5 0 3 8 2 7 3 8 6 4 4 4 5 8 2 7 4 2 + 2 S 6 7 8 9 9 1 2 4 3 7 9 1 3 5 7 0 2 5 8 1 E , 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 R R 6 E V N I N 2 E 4 C 5 , A 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 3 2 , L A 3

5 4 . 4 O R D A U C

S A E N I L

4 9 9 , 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 , 0 1

S O Z O P

4 7 5 , 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 , 2

S O Ñ A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 4 1 e d 3 0 1 a n i g á P



8 4 1 e d 4 0 1 a n i g á P

7 4 4 , 3 6 4 , 2

3 9 8 , 7 9 7

8 5 5 , 4 3

4 0 0 , 8 9 4 , 2

1 5 4 , 2 3 8

4 5 5 , 5 6 6 , 1

0

0 3 0 5 , 6 5 0 , 1 1 5 0 , 9 0 6

0

0

0

0 2

6 4 . 4 O R D A U C



8 4 1 e d 5 0 1 a n i g á P

A s e s l a 2 e i 7 9 6 2 9 1 4 0 1 6 8 6 9 7 9 1 0 4 5 4 s l a c 4 9 t o o , 6 9 4 4 2 7 4 7 3 3 3 3 1 8 2 6 6 5 0 4 t n S 2 9 2 8 8 9 2 8 2 3 9 3 9 1 8 6 9 6 9 0 0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , s e 7 3 5 3 2 2 4 6 0 5 1 9 7 8 9 3 8 6 5 8 2 o s 2 , 2 9 1 3 5 7 9 2 4 7 9 2 5 8 2 5 9 3 7 2 o C m 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 e r i 0 1 c c e r n I P n i o S t s c e o y t o s r o P C

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

s e n o i x e n o C

9 3 9 5 5 3 5 1 1 7 6 8 3 2 3 6 0 5 9 5 7 0 7 2 1 1 3 6 6 2 9 2 6 5 9 3 1 2 9 2 5 3 , 3 1 5 0 9 2 9 9 5 4 0 9 4 4 2 5 6 2 9 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 7 2 3 8 4 0 7 3 1 8 6 5 4 4 3 4 5 7 9 2 6 0 6 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 7 8 0 1 2 , 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

S E L s o A o t c 7 I t 1 3 0 7 3 5 8 4 5 0 2 0 3 1 3 6 4 8 0 8 s e 8 C y 6 , 1 4 9 8 7 1 8 1 7 8 8 8 6 3 7 0 0 9 5 8 o O 7 0 5 5 6 0 5 0 0 6 0 6 8 6 3 7 4 6 7 7 8 o , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , C r 8 9 S 1 9 8 8 0 2 6 1 7 5 3 3 5 9 4 2 1 3 7 P 2 l 3 1 2 4 6 9 1 3 6 8 1 4 7 0 3 7 1 5 9 3 , S a 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 t n 0 O I o o 1 T C C E R P A n S o P O 3 6 9 4 2 4 9 4 9 8 9 6 3 9 7 1 1 2 6 5 c o 8 6 3 7 4 0 3 5 5 4 8 6 8 3 3 8 7 1 0 5 D t 4 2 0 8 7 6 6 7 2 9 7 5 4 3 2 2 3 4 5 c 0 5 A , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , M e 4 5 6 7 7 8 9 0 1 3 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 L y 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 L S y I E o r R L O P A A A T I C I N C N A O U C S n ó L 7 A A S i s 8 8 7 1 2 2 1 9 0 7 2 4 4 0 2 6 5 3 6 4 4 V r I E O 6 7 5 1 3 1 4 6 1 3 9 1 8 9 3 2 3 8 4 3 I e , 2 T D C v S 8 1 5 3 5 8 3 9 3 3 4 0 9 2 1 0 4 1 3 3 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , A 8 5 5 3 1 0 1 2 5 9 4 1 8 8 9 2 6 3 1 2 5 n E P N A R I 2 7 9 1 3 5 7 9 1 4 7 9 2 5 9 2 6 0 4 8 , 0 l R M P a 0 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 E E t 1 T T A o L S T A I O S T 5 L C Y E E T L 7 , D Y S A 6 O V 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 3 S R E 1 E P G L N A O T N C A 4 E S 6 M O G I 8 , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E T T I 9 R S M 7 C O N I C S 9 9 2 7 9 7 0 8 3 1 4 0 2 7 6 6 0 3 1 6 4 O s 0 8 0 2 9 1 8 8 9 9 3 7 5 2 9 0 1 0 9 1 8 T e 8 , 8 4 8 4 9 0 9 3 7 9 0 9 8 6 8 9 5 0 4 9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , S d 9 6 2 4 6 0 3 8 3 9 7 4 3 3 4 6 0 5 1 8 O e 3 7 1 4 5 6 7 9 0 1 3 4 6 8 0 2 4 6 9 1 4 6 8 C R , 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 7

s o ñ A

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

7 4 . 4 O R D A U C



8 4 1 e d 6 0 1 a n i g á P

s e l a s t o n t s e o m C e r c n I

7 0 4 4 3 8 2 6 8 1 7 4 0 4 0 8 1 3 4 6 2 0 6 0 4 5 4 4 3 2 5 0 3 2 5 6 3 0 7 5 5 9 2 , , 2 , 4 , 5 , 9 , 0 , 8 , 3 , 2 , 6 , 1 , 8 , 6 , 6 , 8 , 2 , 7 , 5 , 5 , 7 , 6 5 0 3 7 7 4 5 8 6 7 9 0 2 4 6 9 1 4 7 0 5 1 1 3 5 7 9 2 4 6 8 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 9 , 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7

n i o S t s c e o y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t o s r S o P E C L A I C s o O o t c 7 t S 4 4 3 8 2 6 8 1 7 4 0 4 0 8 1 3 4 6 2 0 0 s e 0 4 5 4 4 3 2 5 0 3 2 5 6 3 0 7 5 5 9 y 2 S o o , 6 5 2 , , 4 , 5 , 9 , 0 , 8 , 3 , 2 , 6 , 1 , 8 , 6 , 6 , 8 , 2 , 7 , 5 , 5 , 7 , O C r 6 1 0 I 7 7 4 5 8 6 7 9 0 2 4 6 9 1 4 7 0 l P 5 1 3 3 5 7 9 2 4 6 8 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 C 9 a , 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 t n 3 E o o R T C P A A R n S o P C O I S c I 0 4 4 3 8 2 6 8 1 7 4 0 4 0 8 1 3 4 6 2 N 6 0 4 5 4 4 3 2 5 0 3 2 5 6 3 0 7 5 5 9 o P t U M 5 , 2 , 4 , 5 , 9 , 0 , 8 , 3 , 2 , 6 , 1 , 8 , 6 , 6 , 8 , 2 , 7 , 5 , 5 , 7 , c E P 0 1 0 3 7 7 4 5 8 6 7 9 0 2 4 6 9 1 4 7 0 e A Y O 1 3 5 7 9 2 4 6 8 2 3 5 6 7 8 9 1 2 3 5 y M V I R T y o 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 r T C P A A E T Y O N P R O E E R T D P L S S A E N P 7 O L C l n 0 a i , ó 2 A t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T S o s 6 5 r N O T e 9 , E T v 3 M S n E O I R C C S 5 N E 8 I R 7 , S O 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O S I 3 T 6 , S M E 2 O C R A T P

s o ñ A

2 2 4 , 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 , 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

4.7

Evaluación social

4.7.1

Beneficios Sociales

Con el presente estudio se beneficiaran usuarios que tienen el servicio restringido, en promedio 2 hrs/día. En el sector del estudio la cobertura será al 100%, tanto en conexiones c onexiones de agua como de alcantarillado.

4.7.1.1 Agua Potable 4.7.1.1.1 Para la determinación de los beneficios sociales de los Nuevos usuarios de agua potable El Beneficio Social de los nuevos usuarios, está determinado por: ◊ ◊ ◊

Recursos Liberados Excedente del Consumidor Pago de tarifa

Para ello es necesario determinar la curva de la demanda de los sectores por abastecer en el ámbito del estudio. La ecuación de la demanda queda definida obteniendo 2 puntos:

El primer punto de la demanda , se obtiene de las experiencias de SEDALIB S.A., y acorde a la política que emplea la empresa, se ha considerado el acarreo de agua desde tanques comunales, los que son abastecidos por camiones cisternas, para los usuarios que carecen de los servicios a domicilio, han permitido establecer en promedio la siguiente información: Un adulto, utiliza un recipiente de 18 litros y hace 5 viajes diarios, empleando 0.42 hr por viaje. Se considera que un adulto tiene un costo social de 1.49 soles/hora. Para el caso cas o de un menor utiliza un recipiente de 9 litros y hace 4 viajes de 0.51 hr por viaje y se considera un costo s ocial de 0.74 soles/hora. Como resultado se obtiene el volumen consumido en m3 por familia por mes y su correspondiente precio. Consumo por familia: 3.68 m3

Precio: 9.14 soles/m3

El segundo punto de la demanda se obtiene del consumo de usuarios existentes y cuya información proporcionada por SEDALIB SA para los diferentes sectores permite obtener el consumo y la tarifa correspondiente: Zona del estudio

17.00 m3/mes

1.29 soles/m3

Precio marginal

DATOS DE SEDALIB SA CONSUMO (M3/MES) 17.00 TARIFA 1.2900

SOLES/M3

9.14

Beneficios por Excedente del Consumidor(EC) Recursos liberados(RL) Beneficio por Pago Tarifa Tarifa (PT)

Consumo de Saturacion

1.29

3. 68 BENEFICIOS (SOLES/CONEX/ ME S) =

17.00 RL + 33.63

EC + 52.26

19.19

PT = 17. 18

M3/MES/VIV

103.07

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO – T RUJILLO – LA LIBERTAD”

DETERM INACION INACION DE LA CURVA DE LA DEMANDA DEMANDA PRIMER PUNTO: PUNTO: E valuacion de los usuarios sin servicio servicio actual y que acarrean agua potable potable a su domicilio SEGUNDO PUNTO: PUNTO: De los usuarios exi stentes c on medidor, medidor, según informacion informacion de base de SEDALIB SA.

SECTOR - LA ESPERANZA CURVA DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE CONSU ONSUMO MO(Q (Q)) PRE PRECIO(P IO(P)) m3/mes s oles /m3 PUNTO 1 3.68 9.14 PUNTO 2 17.00 1.2900 (S EDA LIB) m= Qo

-1.70 19.19

NOTA: NOTA: Como Punto 2 s e ha asumido el 95 % del Consumo Medio de los Usuarios de Trujillo, tomando en cuenta que la expectativa es mejorar la calidad de vida de la poblacion a los estandares de esta ciudad. ECUACION DE LA DEMANDA

Q=

19.19

-1.7

P

4.7.1.1.2 Para la determinación de los beneficios de los usuarios antiguos Se utiliza el segundo punto de la curva de los usuarios con medidor y el primer punto corresponde a un volumen racionado debido a la falta de continuidad del servicio, que se ha obtenido del promedio MEDIDO de la base de datos de SEDALIB S.A. del distrito La Esperanza que es 9.0 m3/mes. Utilizando la ecuación de la curva de la demanda, se encuentra el precio correspondiente: Zona del estudio 17.00 m3/mes

6.01 soles/m3

El Beneficio social de los usuarios antiguos esta dado por po r excedentes del consumidor y el pago de la tarifa, cuyo detalle se muestran a continuación:

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BENEFICIOS ECONOMICOS - USUARIOS ANTIGUOS DE AGUA POTABLE

DATOS DATOS DEL SERVICI O : SEDALIB SA RAC I ONADO C ONTI NU NUO 9.00 17.00 CONSUMO (M3/MES) T AR IF A (SOLES/M 3) 1 .2 9

Precio marginal SOLES/M3

APLICANDO LA ECUACION DE LA DEMANDA: PRECIO (SOLES/M3) 6.01

6.01

Beneficios cios por excedente del consumidor(EC) Beneficio por pago tarifa (PT)

1.29

Consumo de saturacion

9.00 BENEFICIOS (SOLES/CONEX/MES) =

17.00 EC + 18.87

1 9 .1 9 PT = 10.33

M3/MES/VIV

29.20

En base a estos datos se obtienen los beneficios de los usuarios para todo el horizonte del estudio.

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CUADRO 4.48 BENEFICI OS A PRECIOS SOCI ALES - USU ARIOS DEL S IS TEMA DE AGUA AGUA POTA POTABLE BLE POBLACION COBERTURA NUMERO NUMERO DE CONE CONEXIO XIONE NESS BENEF BENEFICIOS ICIOS A PRECIO PRECIOSS SOCIALES SOCIALES AÑO ANT IGUAS NUEV AS T O T AL ANT I GUOS NUEVO S T O T AL TOTAL (%) 0 24,852 4.25% 2,551 2,551 893,906 0 893,906 1 25,781 89.50% 2,551 2,167 4,719 893,906 2,680,782 3,574,688 2 26,753 92.00% 2,551 2,482 5,033 893,906 3,070,005 3,963,911 3 27,771 93.00% 2,551 2,730 5,282 893,906 3,377,148 4,271,054 4 28,836 94.00% 2,551 2,992 5,543 893,906 3,700,617 4,594,522 5 29,951 95.00% 2,551 3,267 5,819 893,906 4,041,488 4,935,393 6 31,119 95.00% 2,551 3,494 6,046 893,906 4,322,155 5,216,061 7 32,343 95.00% 2,551 3,732 6,283 893,906 4,616,279 5,510,185 8 33,625 95.00% 2,551 3,981 6,532 893,906 4,924,341 5,818,247 9 34,969 95.00% 2,551 4,242 6,794 893,906 5,247,301 6,141,206 10 36,378 95.00% 2,551 4,516 7,067 893,906 5,585,880 6,479,786 11 37,856 95.00% 2,551 4,803 7,354 893,906 5,941,040 6,834,945 12 39,406 95.00% 2,551 5,104 7,656 893,906 6,313,501 7,207,407 13 41,032 95.00% 2,551 5,420 7,971 893,906 6,704,225 7,598,131 14 42,738 95.00% 2,551 5,752 8,303 893,906 7,114,172 8,008,078 15 44,529 95.00% 2,551 6,100 8,651 893,906 7,544,545 8,438,451 16 46,409 95.00% 2,551 6,465 9,016 893,906 7,996,305 8,890,210 17 48,384 95.00% 2,551 6,848 9,400 893,906 8,470,892 9,364,798 18 50,458 95.00% 2,551 7,251 9,803 893,906 8,969,269 9,863,175 19 52,638 95.00% 2,551 7,675 10,226 893,906 9,493,118 10,387,024 20 54,929 95.00% 2,551 8,120 10,671 893,906 10,043,640 10,937,546 138,034,819 Beneficio de los Nuev os Usuar ios ( S/./mes/C onex ión) x 12 meses Beneficio de los Antiguos U suar ios ( S/./mes/Conex ión) x 12 meses

1, 236.90 350 . 38

A B

103.08 2 9 .2 0

4.7.1.2 Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales Debido a la dificultad para estimar los beneficios cuantitativos del estudio, en el sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, a continuación se mencionan algunos de los beneficios cualitativos: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Reducir los casos de enfermedades diarreicas, parasitarias y dérmicas. Adecuada disposición final de los desagües. Adecuado tratamiento de los desagües. La población cambia de hábitos y mejora su calidad c alidad de vida. La cobertura de alcantarillado al final del período será de 95%

4.7.2

Costos Sociales

4.7.2.1 Agua Potable Para la evaluación social se ha utilizado el método Beneficio/costo, y con herramientas de evaluación de rentabilidad económica como el Valor actual neto –VAN y con la Tasa interna de retorno- TIR, aplicada a los resultados de los flujos anuales tanto de costos sociales como de Beneficios sociales de la alternativa elegida. La Evaluación Social se realizó considerando la tasa de descuento del 10%, para actualizar los flujos del estudio

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4.7.2.2 Alcantarillado Sanitario El Proyecto permitirá mejorar el servicio a un promedio aritmético de 35,171 habitantes del sector entre el inicio y el horizonte del proyecto. La población beneficiada corresponde a aquella que se conectará al servicio. Para evaluar los beneficios del proyecto se aplica el Indicador de Costo-Efectividad, el cual se obtiene del cociente:

ICE = Valor Actual de Costos Totales/Cantidad beneficiarios beneficiarios directos promedio = VACTPS / Hab Donde VACTPS expresa en valor presente los saldos anuales de costos de inversión y de operación y mantenimiento con una tasa de descuento de 10% anual a precios sociales y Hab promedio aritméticos (año 0 y año 20) de población beneficiaria del proyecto dentro del horizonte del proyecto. El resultado de evaluar esta alternativa única arroja un índice de costo efectividad de S/. 624 por hab a precios sociales el cual es inferior al costo referencial per cápita del anexo SNIP 09 correspondiente al costo total de la ampliación del servicio de alcantarillado que es de US$ 282 por habitante (S/.790.00).

CUADRO 4.50 ALTERNATIVA UNICA EVALUACI EVALUACION ON SOCIAL DE ALCANTARILL ALCANTARILLADO ADO A PRECIOS S OCIALES 10% Población Población Nuevas Inversión a O & M CP Factor de Año Beneficiaria Beneficiaria Total Costos Conexiones PS PS Descuento Incremental Total 0 1 ,0 5 6 0 1 .0 0 0 0 14,244,894 14,244,894 1 19 0 2 2 ,0 1 8 2 3 ,0 7 4 305,128 4 4 6 ,1 4 3 7 5 1 ,2 7 1 0 .9 0 9 1 2 19 9 2 3 ,5 5 7 2 4 ,6 1 3 375,577 4 6 5 ,6 7 0 8 4 1 ,2 4 8 0 .8 2 6 4 3 20 8 2 4 ,7 7 1 2 5 ,8 2 7 393,351 4 8 9 ,6 8 3 8 8 3 ,0 3 4 0 .7 5 1 3 4 21 8 2 6 ,0 5 0 2 7 ,1 0 6 411,512 5 1 4 ,6 2 8 9 2 6 ,1 4 0 0 .6 8 3 0 5 22 8 2 7 ,3 9 7 2 8 ,4 5 3 430,832 5 3 5 ,7 9 0 9 6 6 ,6 2 2 0 .6 2 0 9 6 23 9 2 8 ,5 0 7 2 9 ,5 6 3 451,311 5 6 2 ,7 4 7 1 ,0 1 4 ,0 5 8 0 .5 6 4 5 7 25 0 2 9 ,6 7 0 3 0 ,7 2 6 472,949 5 8 5 ,4 7 5 1 ,0 5 8 ,4 2 4 0 .5 1 3 2 8 26 2 3 0 ,8 8 8 3 1 ,9 4 4 495,360 6 0 8 ,9 8 2 1 ,1 0 4 ,3 4 2 0 .4 6 6 5 9 27 5 3 2 ,1 6 4 3 3 ,2 2 1 519,317 6 2 8 ,0 1 0 1 ,1 4 7 ,3 2 7 0 .4 2 4 1 10 28 8 33,503 3 4 ,5 5 9 5 4 4 ,4 3 2 6 7 0 ,8 5 5 1 ,2 1 5 ,2 8 8 0 .3 8 5 5 11 30 2 34,907 3 5 ,9 6 3 5 7 1 ,0 9 4 6 8 3 ,1 2 2 1 ,2 5 4 ,2 1 6 0 .3 5 0 5 12 31 7 36,379 3 7 ,4 3 6 5 9 8 ,9 1 4 6 9 5 ,5 8 6 1 ,2 9 4 ,5 0 0 0 .3 1 8 6 13 33 3 37,924 3 8 ,9 8 0 6 2 8 ,2 8 0 7 0 8 ,2 3 6 1 ,3 3 6 ,5 1 7 0 .2 8 9 7 14 34 9 39,545 4 0 ,6 0 1 6 5 9 ,1 9 2 7 2 1 ,0 9 9 1 ,3 8 0 ,2 9 1 0 .2 6 3 3 15 36 6 41,246 4 2 ,3 0 3 6 9 2 ,0 3 6 7 3 4 ,1 7 5 1 ,4 2 6 ,2 1 1 0 .2 3 9 4 16 38 4 43,032 4 4 ,0 8 9 7 2 6 ,4 2 5 7 4 7 ,4 8 1 1 ,4 7 3 ,9 0 6 0 .2 1 7 6 17 40 4 44,909 4 5 ,9 6 5 7 6 3 ,1 3 3 7 6 1 ,0 4 4 1 ,5 2 4 ,1 7 7 0 .1 9 7 8 18 42 4 46,879 4 7 ,9 3 5 8 0 1 ,3 8 6 7 7 4 ,8 6 6 1 ,5 7 6 ,2 5 2 0 .1 7 9 9 19 44 6 48,950 5 0 ,0 0 6 8 4 2 ,3 4 4 7 8 8 ,9 6 2 1 ,6 3 1 ,3 0 6 0 .1 6 3 5 20 46 9 51,126 5 2 ,1 8 3 8 8 5 ,2 3 4 8 0 3 ,3 4 7 1 ,6 8 8 ,5 8 0 0 .1 4 8 6

VAC Pobl Poblac aciión Bene Benefficiada a da Prom Promedi edio ICE

Valor Actual del Flujo de Costos 1 4 ,2 4 4 , 8 9 4 6 8 2 , 97 4 6 9 5 , 24 6 6 6 3 , 43 6 6 3 2 , 56 6 6 0 0 , 19 6 572, 409 543, 139 515, 184 486, 578 468, 546 439, 595 412, 468 387, 141 363, 474 341, 424 320, 765 301, 550 283, 503 266, 731 250, 997

2 3 ,4 7 2 ,8 1 5 37,62 37,6288 6 24


4.7.3

Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Agua Potable Se observa que la alternativa única desarrollada arroja un Valor Actual Neto de beneficios y costos mayor que cero (0) equivalente a S/. 19’384,113, y la TIR es mayor que la tasa de costo de oportunidad actual (12%), por lo que la alternativa elegida es rentable socialmente. Alcantarillado Sanitario Su rentabilidad se mide a través del ICE (indicador de costo efectividad), el mismo que es equivalente a S/. 624 por habitante; el cual es menor al costo total de la ampliación del servicio de alcantarillado referencial estimado en S/. 790. 4.7.4

Evaluación de la rentabilidad social de las medidas de reducción de riesgos de desastres (MRRD)

Con respecto a esta evaluación se debe indicar que la única medida factible de reducir los riesgos de la ocurrencia de un desastre por inundación en la zona del proyecto consistiría en la construcción de un muro de contención o dique de refuerzo que tendría que comprender no solo el ámbito del proyecto sino que tendría que proyectarse aguas arriba de este rio Seco (comprendiendo 1,200 ml. de longitud) para encauzar el caudal de agua que en épocas de lluvias torrenciales propias de las que se producen con la presencia del Fenómeno El Niño, ocurren. En este sentido debe tenerse en cuenta que el presente estudio ha excluido del ámbito del proyecto a aquellos posesionarios que se ubican en Zona de Alto Riesgo, por lo que pretender construir un muro de d e contención o dique tampoco resulta lógico ni practico pues se estaría condenando a estas familias a que sufran la ocurrencia de un desastre si no gestionan cuanto antes su reubicación. En este mismo sentido debe tomarse en cuenta que la construcción del dique deberá ir acompañado de acciones de reubicación de familias y limpieza del cauce del rio Seco y recuperación de su ancho, sobretodo en el cruce con la carretera Panamericana, donde debido a la disposición de residuos de construcción y la presencia de familias invasoras, el rio Seco ha reducido su trazo original en consecuencia su capacidad de conducción lo cual conllevaría a que en la eventualidad de una avenida extrema el tirante de agua sea mayor y el impacto de un desborde afecte a más familias además de la infraestructura sanitaria y urbana del entorno. La inversión estimada para realizar estas actividades es de aproximadamente S/. 1’100,000 lo cual se resume a continuación: ACTIVIDAD Construcción de Muro/Dique de Contención (2 m x 1.50 m x 1,200 ml) Limpieza de Cauce de rio Seco / Ensanchamiento (50 m x 300 x 1.00 m) Reubicación de familias establecidas

Unidad Ml M3 Fam.

Cantidad P.U. Costo Total 1,200 300 360,000 15,000 30 450,000 100 2,000 200,000 1’010,000

Por lo expuesto la inversión requerida para realizar estas Medidas de Reducción de Riesgos de Desastres escapan a la posibilidad económica financie financiera ra del proyecto que en esta etapa de estudio es mayor al 50 % de lo previsto en el Perfil y por otra parte su envergadura comprendería la formulación de un nuevo estudio que estaría bajo la responsabilidad del Gobierno Regional La Libertad. Es esta la razón por la cual no se ha considerado conveniente realizar la evaluación de rentabilidad social de MRRD, no obstante ello en los costos de inversión se ha considerado con cargo al concepto de Mitigación, los costos de rehabilitación de la infraestructura de redes de agua potable y alcantarillado, ante algún evento de desastre natural, considerando que el rio Seco ensancha su cauce en una longitud de 20 m en el área de intervención.

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4.8

Evaluación Privada

4.8.1

Agua Potable

CUADRO 4.51 EVALUACION SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

No de Familias Conectadas Beneficios Brutos (S/. Año) al Servicio An tigu as Nu evas To t al An t ig u as N u ev a s To tal 2 ,5 5 1 0 2, 5 5 1 8 9 3 ,9 0 6 0 8 9 3, 9 0 6 2 ,5 5 1 2 ,1 6 7 4 , 7 1 9 8 9 3 ,9 0 6 2, 6 8 0, 7 8 2 3,574 ,688 2 ,5 5 1 2 ,4 8 2 5 , 0 3 3 8 9 3 ,9 0 6 3, 0 7 0, 0 0 5 3,963 ,911 2 ,5 5 1 2 ,7 3 0 5 , 2 8 2 8 9 3 ,9 0 6 3, 3 7 7, 1 4 8 4,271 ,054 2 ,5 5 1 2 ,9 9 2 5 , 5 4 3 8 9 3 ,9 0 6 3, 7 0 0, 6 1 7 4,594 ,522 2 ,5 5 1 3 ,2 6 7 5 , 8 1 9 8 9 3 ,9 0 6 4, 0 4 1, 4 8 8 4,935 ,393 2 ,5 5 1 3 ,4 9 4 6 , 0 4 6 8 9 3 ,9 0 6 4, 3 2 2, 1 5 5 5,216 ,061 2 ,5 5 1 3 ,7 3 2 6 , 2 8 3 8 9 3 ,9 0 6 4, 6 1 6, 2 7 9 5,510 ,185 2 ,5 5 1 3 ,9 8 1 6 , 5 3 2 8 9 3 ,9 0 6 4, 9 2 4, 3 4 1 5,818 ,247 2 ,5 5 1 4 ,2 4 2 6 , 7 9 4 8 9 3 ,9 0 6 5, 2 4 7, 3 0 1 6,141 ,206 2, 5 5 1 4 , 5 1 6 7, 0 6 7 8 93 , 90 6 5 ,5 8 5 , 8 8 0 6,479 ,786 2, 5 5 1 4 , 8 0 3 7, 3 5 4 8 93 , 90 6 5 ,9 4 1 , 0 4 0 6,834 ,945 2, 5 5 1 5 , 1 0 4 7, 6 5 6 8 93 , 90 6 6 ,3 1 3 , 5 0 1 7,207 ,407 2, 5 5 1 5 , 4 2 0 7, 9 7 1 8 93 , 90 6 6 ,7 0 4 , 2 2 5 7,598 ,131 2, 5 5 1 5 , 7 5 2 8, 3 0 3 8 93 , 90 6 7 ,1 1 4 , 1 7 2 8,008 ,078 2, 5 5 1 6 , 1 0 0 8, 6 5 1 8 93 , 90 6 7 ,5 4 4 , 5 4 5 8,438 ,451 2, 5 5 1 6 , 4 6 5 9, 0 1 6 8 93 , 90 6 7 ,9 9 6 , 3 0 5 8,890 ,210 2, 5 5 1 6 , 8 4 8 9, 4 0 0 8 93 , 90 6 8 ,4 7 0 , 8 9 2 9,364 ,798 2, 5 5 1 7 , 2 5 1 9, 8 0 3 8 93 , 90 6 8 ,9 6 9 , 2 6 9 9,863 ,175 2, 5 5 1 7 , 6 7 5 1 0 ,2 2 6 8 93 , 90 6 9 , 4 9 3 , 1 1 8 1 0 ,3 8 7 , 0 2 4 2, 5 5 1 8 , 1 2 0 1 0 ,6 7 1 893,906 10,043 ,640 10,937,546

Inversión Total a Producción de Factor de Costos de Flujo Neto Precios Privados Agua Potable Descuento OyM Increm. a PP (S/.) (m3/año) 1 0% 28,757,225 9 7 0 ,6 7 2 4 0, 6 0 5 - 2 7, 9 0 3 , 9 2 4 1. 0 0 0 0 2 6 0, 0 5 1 1, 4 1 0, 7 7 9 3 4 1, 2 9 4 2 , 9 7 3, 3 4 3 0 .9 0 9 1 2 7 5, 3 6 4 1, 5 2 0, 1 9 8 3 7 2, 7 2 2 3 , 3 1 5, 8 2 5 0 .8 2 6 4 2 8 0, 6 1 9 1, 6 1 1, 3 1 4 4 0 0, 2 3 5 3 , 5 9 0, 2 0 0 0 .7 5 1 3 2 9 3, 8 7 4 1, 7 0 8, 0 4 1 4 3 0, 0 0 3 3 , 8 7 0, 6 4 6 0 .6 8 3 0 9 9 3, 4 8 4 1, 7 9 1, 9 7 2 4 5 7, 3 1 6 3 , 4 8 4, 5 9 3 0 .6 2 0 9 3 5 1, 9 1 8 1, 8 6 2, 0 5 4 4 8 8, 0 4 5 4 , 3 7 6, 0 9 8 0 .5 6 4 5 3 7 1, 9 7 7 1, 9 3 5, 2 7 9 5 2 1, 3 2 7 4 , 6 1 6, 8 8 2 0 .5 1 3 2 3 8 1, 8 9 0 2, 0 1 1, 9 6 1 5 5 7, 4 6 9 4 , 8 7 8, 8 8 8 0 .4 6 6 5 3 7 9, 0 4 8 2, 0 9 2, 4 1 5 5 9 6, 8 1 2 5 , 1 6 5, 3 4 7 0 .4 2 4 1 1 , 3 3 8 , 88 9 2 ,1 7 6 , 6 3 9 64 9 , 8 40 4 , 4 9 1 ,0 5 6 0 .3 8 5 5 4 6 9, 0 7 8 2, 2 6 4 , 9 4 9 6 7 6 , 2 06 5 ,6 8 9 ,6 6 2 0 .3 5 0 5 4 9 5, 1 5 0 2, 3 5 7 , 6 5 9 7 0 3 , 8 84 6 ,0 0 8 ,3 7 2 0 .3 1 8 6 5 1 1, 5 5 3 2, 4 5 5 , 0 8 3 7 3 2 , 9 70 6 ,3 5 3 ,6 0 8 0 .2 8 9 7 5 1 5, 3 4 7 2, 5 5 7 , 2 2 1 7 6 3 , 4 64 6 ,7 2 9 ,2 6 7 0 .2 6 3 3 1 , 2 4 8 , 33 6 2 ,6 6 4 , 3 8 8 79 5 , 4 59 6 , 3 9 4 ,6 5 7 0 .2 3 9 4 6 2 0, 0 4 3 2, 7 7 6 , 8 9 7 8 2 9 , 0 49 7 ,4 4 1 ,1 1 9 0 .2 1 7 6 6 5 4, 3 8 3 2, 8 9 5 , 0 6 2 8 6 4 , 3 27 7 ,8 4 6 ,0 8 8 0 .1 9 7 8 6 7 9, 2 0 0 3, 0 1 9 , 1 9 9 9 0 1 , 3 89 8 ,2 8 2 ,5 8 7 0 .1 7 9 9 6 9 2, 2 7 0 3 ,1 4 9 , 6 2 2 9 4 0 , 3 26 8 , 7 5 4 ,4 2 8 0 .1 6 3 5 1 , 6 6 5 , 55 4 3 ,2 8 6 , 6 4 4 98 1, 235 8 ,2 9 0 ,7 5 7 0. 1 4 8 6 V AN AN SO SOC IA IAL T IR SOC IAL

Valor Actual de los Flujos - 2 7, 9 0 3, 9 2 4 2 ,703,039 2 ,740,351 2 ,697,370 2 ,643,703 2 ,163,658 2 ,470,193 2 ,369,190 2 ,276,037 2 ,190,611 1 ,731,497 1 ,994,192 1 ,914,453 1 ,840,414 1 ,772,026 1 ,530,830 1 ,619,404 1 ,552,307 1 ,489,696 1 ,431,419 1 ,232,368 1 2, 2,4 58 58 ,8 ,8 35 35 14 . 8 6 %

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4.8.2

Alcantarillado Sanitario

CUADRO 4.51 ALTERNATIVA UNICA EVALUACION EVALUACION S OCIAL DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO A PRECI PRECI OS PRI VADOS VADOS 10% Población Población Nuevas Inversión a Factor de Año beneficiaria beneficiaria O & M - PP Total Costo Costoss Conexiones PP Descuento Incremental Total 0 1 , 056 0 1.0000 18,280,555 18,280,555 1 1 90 22,018 23,074 358,962 576,121 935,084 0.9091 2 1 99 23,557 24,613 375,577 601,415 976,993 0.8264 3 2 08 24,771 25,827 393,351 632,519 1 , 025 , 871 0.7513 4 2 18 26,050 27,106 411,512 664,831 1 , 076 , 343 0.6830 5 2 28 27,397 28,453 430,832 692,244 1 , 123 , 076 0.6209 6 2 39 28,507 29,563 451,311 727,162 1 , 178 , 473 0.5645 7 2 50 29,670 30,726 472,949 756,603 1 , 229 , 552 0.5132 8 2 62 30,888 31,944 495,360 787,052 1 , 282 , 412 0.4665 9 2 75 32,164 33,221 519,317 811,700 1 , 331 , 016 0.4241 10 2 88 33,503 34,559 544,432 8 6 7 , 19 9 1 , 4 1 1 , 6 31 0.3855 11 3 02 34,907 35,963 571,094 8 8 3 , 08 9 1 , 4 5 4 , 1 82 0.3505 12 3 17 36,379 37,436 598,914 8 9 9 , 23 3 1 , 4 9 8 , 1 47 0.3186 13 3 33 37,924 38,980 628,280 9 1 5 , 62 0 1 , 5 4 3 , 9 00 0.2897 14 3 49 39,545 40,601 659,192 9 3 2 , 28 1 1 , 5 9 1 , 4 73 0.2633 15 3 66 41,246 42,303 692,036 9 4 9 , 22 0 1 , 6 4 1 , 2 55 0.2394 16 3 84 43,032 44,089 726,425 9 6 6 , 45 6 1 , 6 9 2 , 8 81 0.2176 17 4 04 44,909 45,965 763,133 9 8 4 , 02 4 1 , 7 4 7 , 1 56 0.1978 18 4 24 46,879 47,935 801,386 1,001,928 1,803,313 0.1799 19 4 46 48,950 50,006 842,344 1,020,187 1,862,530 0.1635 20 4 69 51,126 52,183 885,234 1,038,820 1,924,054 0.1486

VAC Pobl Població a ciónn Bene Benefficiada a da Prom Promed edio io ICE

4.9

Valor Actual del Flujo de Costos 18,280,555 8 5 0 , 07 6 8 0 7 , 43 2 7 70 , 7 5 2 7 35 , 1 5 7 6 97 , 3 4 2 6 65 , 2 1 7 6 30 , 9 5 4 5 98 , 2 5 5 5 64 , 4 8 1 5 44, 245 5 09, 682 4 77, 356 4 47, 213 4 19, 085 3 92, 904 3 68, 420 3 45, 666 3 24 , 342 3 04 , 539 2 85 , 998

29,019,669 37,62 37,6288 771

Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad permite determinar cuan sensible es el estudio a la variación de los coeficientes costo/beneficio, ante variaciones de una o más variables que afecten el estudio, con el fin de determinar si el estudio permanece rentable. De los resultados de evaluación de costos de inversión, así como de los de Operación y mantenimiento del Sistema de agua potable, los más relevantes son los primeros y conjuntamente con los beneficios, por lo que se ha procedido a su análisis de evaluación de rentabilidad, siguiendo la pauta de que el VAN sea positivo y la TIR mayor que el costo de oportunidad actual (12%).

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Para el presente estudio se ha considerado dos escenarios, donde cambian las variables que podrían afectar los flujos netos a precios sociales, considerándose los límites máximos de variación, para que el rendimiento sea igual a la TIR:

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CUADRO 4.52

ALTERNATIVA UNICA - ESCENARIO 1 EVALUACION SOCIAL 20%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD: INVERSIONES VARIAN EN AÑOS INVERSIONES COST MG OP y M BENEFICIOS

FLUJO NETO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

-26,558,053 3,007,641 3,351,826 3,629,322 3,911,630 3,389,797 4,414,274 4,656,093 4,921,597 5,214,589 4,356,371 5,732,937 6,050,630 6,396,995 6,776,519 6,300,162 7,477,376 7,880,827 8,317,982 8,793,113 8,140,988 86,162,614

27,451,959 312,061 330,437 336,743 352,648 1,192,181 422,302 446,372 458,268 454,857 1,606,667 562,894 594,180 613,863 618,416 1,498,003 744,052 785,259 815,040 830,723 1,998,665 42,425,591

0 254,986 281,649 304,990 330,244 353,416 379,485 407,720 438,382 471,760 516,748 539,115 562,597 587,273 613,142 640,286 668,782 698,712 730,154 763,187 797,893 10,340,520

893,906 3,574,688 3,963,911 4,271,054 4,594,522 4,935,393 5,216,061 5,510,185 5,818,247 6,141,206 6,479,786 6,834,945 7,207,407 7,598,131 8,008,078 8,438,451 8,890,210 9,364,798 9,863,175 10,387,024 10,937,546 138,928,725

VAN SOCIAL ALTERNATIVA UNICA: TIR SOCIAL ALTERNATIVA UNICA:

12,664,481 15.65%

VAC Población Beneficiada Promedio ICE

12,664,481 7,177 1,765

Las variaciones positivas o negativas de los costos de inversión, afectan el comportamiento del ratio costo efectividad, de la siguiente manera: ��

-20% -10%

RATIO COSTO EFECTIVIDAD 3146.00 2801. 00

0%

2455.00

10% 20%

2110. 00 1765. 00 Página 117 de 148


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CUADRO 4.53

ALTERNATIVA UNICA - ESCENARIO 2 EVALUACION SOCIAL ANALIS ANALIS IS DE SENSI BILIDAD: BIL IDAD: COSTOS DE O y M AUMENTA AUMENTAN N EN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

20%

INVERSIONES

COS T MG OP y M

BENEFICIOS

FLUJO NET O

22,876,633 2 6 0 ,0 5 1 2 7 5 ,3 6 4 2 8 0 ,6 1 9 2 9 3 ,8 7 4 9 9 3 ,4 8 4 3 5 1 ,9 1 8 3 7 1 ,9 7 7 3 8 1 ,8 9 0 3 7 9 ,0 4 8 1 ,3 3 8 , 8 8 9 4 6 9 ,0 78 4 9 5 ,1 50 5 1 1 ,5 53 5 1 5 ,3 47 1 ,2 4 8 , 3 3 6 6 2 0 ,0 43 6 5 4 ,3 83 6 7 9 ,2 00 6 9 2 ,2 70 1 ,6 6 5 , 5 5 4 35,354,659

0 305,983 337,978 365,988 396,293 424,099 455,382 489,264 526,059 566,112 620,097 646,938 675,116 704,727 735,771 768,343 802,539 838,454 876,184 915,825 957,471 1 2 , 4 0 8 ,6 2 4

8 9 3 ,9 0 6 3,574,688 3,963,911 4,271,054 4,594,522 4,935,393 5,216,061 5,510,185 5,818,247 6,141,206 6,479,786 6,834,945 7,207,407 7,598,131 8,008,078 8,438,451 8,890,210 9,364,798 9,863,175 1 0 ,3 8 7 ,0 2 4 1 0 ,9 3 7 ,5 4 6 1 3 8 ,9 2 8 , 7 2 5

- 21,982,727 3,008,654 3,350,569 3,624,447 3,904,356 3,517,811 4,408,761 4,648,944 4,910,298 5,196,047 4,520,799 5,718,929 6,037,140 6,381,851 6,756,960 6,421,772 7,467,628 7,871,961 8,307,791 8,778,929 8,314,520 9 1 , 1 6 5 ,4 4 1

VAN SOCIAL ALTERNATIVA UNICA: TIR SOCIAL ALTERNATIVA UNICA: VAC Población Beneficiada Promedio ICE

6,892,038 18.72% 6,892,038 7 ,17 7 960

Las variaciones positivas o negativas en los costos de operación y mantenimiento, afectan el comportamiento del ratio costo efectividad, de la siguiente manera: ��

-20% -10%

RATIO COSTO EFECTIVIDAD 1092. 00 1059.00

0%

1026.00

10% 20%

993.00 960.00 Página 119 de 148


4.10

Análisis de Riesgo

Análisis de Riesgo para las decisiones de localización y diseño El análisis de riesgo comprende analizar las vulnerabilidades vulnerabilidades de nuestro proyecto en función a su localización, su diseño dis eño y la resiliencia presente en la zona del estudio. Para analizar estas características, se ha tomado como referencia los formatos definidos por el MEF-DGPM.

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NO

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Frecuencia (a) Severidad (b) Resul tado Baja Baja Media edia Alta Alta S.I. Baja Baja Media Media Alta Alta S.I. (c ) =(a =(a )*(b )*(b ) 1 1 1

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C�� C�� . ��. ��

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Del análisis del formato 1 se puede concluir que en la zona en estudio es factible la ocurrencia de dos peligros, estos son básicamente las Inundaciones y los Sismos, pero su incidencia es de baja frecuencia así como también de baja severidad, lo que conlleva a una baja probabilidad de ocurrencia. Con respecto al formato 2, la localización no evita la Vulnerabilidad de la infraestructura por Exposición, pero es factible mejorar esta situación haciendo cumplir las disposiciones para evitar la acumulación de desmonte en puntos críticos del cauce del rio así como la construcción de viviendas en zonas de riesgo. Con respecto al análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad esta será mínima pues el estudio ha tomado en cuenta para su diseño la normativa vigente del RNE y en el presupuesto se han previsto las partidas necesarias para asegurar la correcta instalación de la infraestructura sanitaria. Con respecto al análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia, dado que el impacto de la posible ocurrencia de un desastre se centra solo en un pequeño sector del área del estudio, es factible atender con los medios disponibles a las posibles familias afectadas o reponer la infraestructura que podría verse afectada.

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ANALISIS DEL RIESGO De acuerdo a la evaluación realizada en el área del estudio, los peligros naturales a los que se encontrara expuesta la infraestructura sanitaria de agua potable y alcantarillado que se instalara, es básicamente la activación del rio Seco que pasa adyacente al área donde se realizara el proyecto, esto suele ocurrir cuando en su cuenca alta se producen fuertes precipitaciones similares a las que se desarrollan cuando ocurre el Fenómeno El Niño. Según la información disponible, se han documentado los daños que se produjeron con la ocurrencia del Fenómeno El Niño el año 1993, en esa oportunidad se vio afectado un pequeño puente en el cruce de este rio con la carretera Panamericana producto de la colmatación de su área de paso con residuos de basura, madera y piedras lo que conllevo al represamiento de sus aguas que no causo daños en su entorno porque no habían viviendas establecidas y la acumulación de residuos de construcción no era tan intenso. La única evidencia de daños en la infraestructura sanitaria se dio por la rotura de la línea de aducción del reservorio apoyado El Milagro, el cual cruza el cauce del rio para abastecer a la población, en aquella oportunidad se afectaron 20 m de tubería de PVC 8”, lo cual ocasiono el desabastecimiento de la población por un periodo de 02 días. Otro peligro que afectaría toda la infraestructura sanitaria son los sismos, pues existen antecedentes de sismos en esta localidad tal como el que ocurrió el año 1970 y afecto a Chimbote, Huaraz y Trujillo. Los componentes del sistema que están expuestos a los desbordes del rio Seco en eventuales avenidas son las redes de agua potable y alcantarillado sanitario que se ubican próximas a su margen izquierda, al respecto el estudio ha tomado en cuenta lo recomendado por el Ministerio de Agricultura que en base a estudios hidrológicos ha definido la Faja Marginal del rio Seco y en consecuencia establece una Zona de Alto Riesgo, en ella no se ha proyectado ninguna infraestructura sanitaria a pesar de que varias familias habitan en su entorno. En este sentido la Vulnerabilidad sobre la Infraestructura se debe a la localización de las redes de agua y desagüe, por su exposición al incremento del caudal del rio debido a que se ubican muy cerca de su cauce. Por los daños causados en la línea de conducción de El Milagro, se puede evidenciar que el diseño, las formas constructivas y los materiales empleados, los hacen frágiles f rágiles frente a los peligros existentes. En cuanto a la Resiliencia, se puede asumir que son altas las capacidades institucionales para actuar en situaciones de emergencia, por lo que es factible la pronta recuperación del servicio, sobre todo si se tiene en cuenta que el servicio de mantenimiento es tercerizado, por otra parte la población no está preparada para enfrentar adecuadamente su falta. Las Medidas de Reducción de Riesgos (MRR) pueden orientarse a reducir la probabilidad de desbordes incrementando el tirante del cauce del rio para lo cual es necesario limpiar su cauce en los puntos más críticos, esta actividad que es competencia del Gobierno Regional la Libertad está totalmente descuidada y en la practica el punto más critico, donde el cauce del rio Seco se estrecha, en el cruce con la carretera Panamericana, siguen rellenándose con desmonte de construcción y los terrenos así conformados continúan siendo ocupados por personas inescrupulosas que establecen viviendas sin medir las consecuencias del riesgo al que se encuentran expuestas. Respecto de las medidas orientadas a reducir la Vulnerabilidad, se ha actuado sobre la exposición, por lo que se ha creído conveniente respetar la recomendación del Ministerio de Agricultura Agricultura respecto a la Zona de Alto Riesgo y no se ha proyectado infraestructura sanitaria de agua y desagüe en este sector. El incremento de la Resiliencia se lograra con Planes de Contingencia y Emergencia en la EPS SEDALIB, para que permitan una respuesta planificada y eficaz, y una pronta recuperación de los servicios. La población debe estar también preparada para enfrentar épocas de racionamiento y manipular el agua disponible en forma apropiada para evitar su contaminación, la proliferación de vectores y la transmisión t ransmisión de enfermedades.

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4.11

Análisis de Sostenibilidad

El análisis de sostenibilidad comprende:

4.11.1

Los arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-operación del proyecto

Según la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, la MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA es competente para promover la adecuada prestación de los Servicios Públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Según Resolución de Alcaldía N° 0849-2008-MDE, de fecha 29 de Abril del 2008 celebran un convenio de compromiso mutuo de apoyo Interinstitucional suscrito entre la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la Municipalidad Distrital de Huanchaco; ambas municipalidades asumen gestionar el financiamiento del Proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través de PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO. Las Municipalidades cuentan con la infraestructura que garantiza el soporte de una organización establecida a través de más de 40 años de vida institucional, ha desarrollado competencias profesionales y técnicas en sus recursos humanos y creados una logística para desarrollar proyectos en saneamiento, ejecutarlos y supervisarlos. La Municipalidad está organizada en un órgano de dirección que lo representa el Alcalde y sus Regidores. Brinda servicio en la jurisdicción que es el Distrito. Cuenta con áreas que dependen del Alcalde y lo más saltante son las áreas de Proyectos, Administración, Logística, Informática, Comercial y Obras. La OPI es la encargada de formular y elaborar los Proyectos de Inversión Pública y gestionar su financiamiento.

4.11.2

Marco Normativo necesario para llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto

Las Municipalidades para efectos de adquisiciones y contrataciones está sujeta a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado No 26850 y su modificatoria mediante Ley No 28267. De igual modo está sujeta al marco presupuestario del estado correspondiente a las Municipalidades, que emite la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y que para el ejercicio 2012 emitió la Directiva No 004-2011-EF/76.01, aprobada mediante Resolución Directoral No 056-2011-EF/76.01. De igual modo las Municipalidades están sujetas al control del estado a través de la Contraloría General de la República y un órgano desconcentrado que funciona dentro de la misma empresa, realizándose anualmente una auditoría externa de la gestión.

4.11.3

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de i nversión y operación

En cuanto a la ejecución de las etapas del ciclo del estudio, LA MUNICIPALIDAD LA ESPERANZA, cuenta con experiencia de otros estudios en los que se contrata los servicios de firmas consultoras y/o contratistas y La Municipalidad a través de su OPI realiza las coordinaciones e inspecciones necesarias. Como se indicó, la organización de la Municipalidad está preparada para gestionar la ejecución directa de la obra o supervisar su ejecución si es tercerizada, con los recursos correspondientes a la Gerencia de Obras. La operación estará a cargo de la Gerencia de Operaciones de SEDALIB S.A., previa transferencia al término de la Obras y es responsable de la producción y distribución del agua potable, la evacuación de las aguas servidas y el tratamiento de la disposición del efluente, así como el mantenimiento de la infraestructura. Es decir las entidades involucradas cuentan con la capacidad de gestión necesaria para ejecutar el proyecto, operarlo y darle mantenimiento. Página 125 de 148


4.11.4

La disponibilidad de recursos

La empresa SEDALIB S.A, va a generar sus recursos con la venta de los servicios de agua potable y alcantarillado con los que operará y mantendrá las instalaciones incorporadas en el estudio para brindar los servicios a la población beneficiada. En cuanto a la totalidad de la inversión prevista, ésta deberá ser financiada por el Gobierno Central. A través del PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO, cuya gestión será realizada por las autoridades de las Municipalidades La Esperanza y Huanchaco y autoridades de SEDALIB S.A.

4.11.5

La Participación de los Beneficiarios

Los beneficiarios no participan en el diseño, formulación ni ejecución del proyecto. Participan en la etapa de operación haciendo buen uso de los servicios y de las instalaciones, así como cumpliendo oportunamente con el pago de sus recibos por el servicio prestado. El mejoramiento de la calidad de los servicios propiciará una mayor identificación de los clientes con la empresa y su mayor disposición a contribuir con su desarrollo. El estudio considera presupuesto para las campañas de educación sanitaria y se hará participar a las Juntas vecinales para lograr una cultura del cuidado del agua, en este aspecto la Oficina de Imagen Institucional cumplirá un rol fundamental: En forma general se trabaja con la población en los siguientes aspectos: ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

Conocimiento del Proyecto Beneficios para la población Uso adecuado del agua Disposición final de residuos domésticos Necesidad y Beneficios de la micro medición

4.11.6

Las tarifas cubren por lo menos los costos de operación y mantenimiento

4.11.6.1 Análisis de las tarifas Con los costos a Precios Privados del total de los sistemas del proyecto (agua potable, Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de aguas residuales), los consumos establecidos en las proyecciones de la demanda (m3/ año) y considerando una tasa de descuento del 9% fijada por SUNASS, que es el organismo regulador de tarifas, se ha determinado la tarifa incremental promedio de Largo Plazo. Primero se analizó la Tarifa de Operación y Mantenimiento más inversión, llegándose a determinar que ésta sería de S/. S /. 8.13 por m3, es decir con ésta tarifa se cubrirían todos los costos de inversión y mantenimiento que genera el proyecto; lo cual no es viable. Luego se analizó la tarifa de Operación y Mantenimiento, llegándose a determinar que ésta sería de S/. 1.32 por m3, es decir con esta tarifa se estarían cubriendo todos los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte del proyecto. El cálculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo se muestra en los Cuadros 4.54 y 4.55

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CUADRO 4.54

INVERSIONES, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y VOLUMENES DE CONSUMO INCREMENTALES ALTERNATIVA UNICA PARA EL TOTAL TOTAL DE LOS SI STEMAS DEL PROYECTO : AGUA AGUA POTA POTABLE BLE Y ALCANTARI ALCANTARI LLADO

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inversiones a Precios Privados (s/.) 4 6 , 9 2 6 ,3 4 2 626,877 659,169 682,588 714,401 1,433,754 813,116 855,287 888,102 909,741 1,895,248 1,052,683 1,107,185 1,153,597 1,188,980 1,955,532 1,362,382 1,434,233 1,498,142 1,553,067 2,570,181

Co sto de O y M Privado ( S /.) Total (con Incremental Proyecto) 40,605 0 917,416 3 4 5 ,4 7 9 974,138 3 7 8 ,0 5 0 1,032,754 4 0 6 ,5 6 4 1,094,835 4 3 7 ,4 1 5 1,149,560 4 6 5 ,7 2 1 1,215,207 4 9 7 ,5 6 7 1,277,929 5 3 2 ,0 6 0 1,344,520 5 6 9 ,5 1 7 1,408,512 6 1 0 ,2 9 2 1,517,039 6 6 5 ,2 4 9 1,559,294 6 9 2 ,5 7 3 1,603,117 7 2 1 ,2 5 9 1,648,590 7 5 1 ,4 0 3 1,695,745 7 8 3 ,0 0 6 1,744,679 8 1 6 ,1 6 4 1,795,504 8 5 0 ,9 7 6 1,848,351 8 8 7 ,5 3 8 1,903,316 9 2 5 ,9 4 7 1,960,513 9 6 6 ,3 0 2 2,020,055 1,008,698

Consu mo (m3/añ o) Total ( Con Incremental Proyecto) 339,735 917,007 577,271 988,129 648,393 1,047,354 707,619 1,110,227 770,492 1,164,782 825,047 1,210,335 870,600 1,257,932 918,196 1,307,775 968,040 1,360,070 1,020,334 1,414,816 1,075,080 1,472,217 1,132,482 1,532,479 1,192,743 1,595,804 1,256,069 1,662,194 1,322,459 1,731,852 1,392,117 1,804,983 1,465,248 1,881,791 1,542,055 1,962,480 1,622,744 2,047,254 1,707,519 2,136,318 1,796,583

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CUADRO 4.55 CALCULO DE LA TARIFA INCREMENTAL PROMEDIO DE LARGO PLAZO

AÑO ( a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Inversión a Costos Incrementales Total Costos Precios Privados OyM a precios Incrementales ( S/.) ( S/.) Privados (S/.) (b) 47,037,780 619,013 650,941 673,970 705,386 1,424,316 803,229 844,926 877,250 898,364 1,883,321 1,040,172 1,094,064 1,139,833 1,174,539 1,940,371 1,346,468 1,417,515 1,480,586 1,534,613 2,550,788

Tarifa de OyM+Invers OyM+Inversión ión ( S/. M3) =

Tarifa de Oy M ( S/. M3)

( c) 0 876,810 933,532 992,149 1,054,229 1,108,955 1,174,601 1,237,324 1,303,915 1,367,907 1,476,434 1,518,689 1,562,512 1,607,985 1,655,140 1,704,073 1,754,899 1,807,746 1,862,711 1,919,908 1,979,449

Consumo Incremental (m3/año)

Factor de Actualización

Valor Actual Costos de +OyM

I

Costos Costos

d= (b)+© 47,037,780 1,495,823 1,584,473 1,666,119 1,759,615 2,533,270 1,977,831 2,082,250 2,181,165 2,266,271 3,359,756 2,558,860 2,656,576 2,747,818 2,829,678 3,644,445 3,101,367 3,225,261 3,343,296 3,454,521 4,530,237

( e) 0 577,271 648,393 707,619 770,492 825,047 870,600 918,196 968,040 1,020,334 1,075,080 1,132,482 1,192,743 1,256,069 1,322,459 1,392,117 1,465,248 1,542,055 1,622,744 1,707,519 1,796,583 Valor Actual

1 0% 1.00000 0.90909 0.82645 0.75131 0.68301 0.62092 0.56447 0.51316 0.46651 0.42410 0.38554 0.35049 0.31863 0.28966 0.26333 0.23939 0.21763 0.19784 0.17986 0.16351 0.14864

( d) * (f) 47,037,780 1,359,839 1,309,482 1,251,780 1,201,841 1,572,962 1,116,434 1,068,523 1,017,530 961,120 1,295,331 896,865 846,467 795,945 745,143 872,451 674,948 638,101 601,321 564,842 673,391 66,502,095

Valor or Actu Actual al de de los los Cost Costos os de de I + O y M Valor Actual de los Consumos

66,502,094.97 8,176,659.00

= S/.

8.13

por M3

Valor Actual de los Costos de O y M Valor Actual de los Consumos

10,800,743.65 8,176,659

= S/.

1.32

por M3

O yM

( c) * ( f) 0 797,100 771,514 745,416 720,053 688,574 663,032 634,943 608,286 580,126 569,229 532,291 497,864 465,776 435,850 407,942 381,917 357,653 335,025 313,920 294,233 10,800,744

Cons Consumo umoss M3) M3)

( e ) * ( f) 0 524,792 535,862 531,645 526,256 512,289 491,431 471,180 451,598 432,721 414,490 396,928 380,045 363,838 348,245 333,262 318,881 305,087 291,865 279,193 267,051 8,176,659

4.11.6.2 Análisis de la capacidad y disponibilidad de pago de la población Los usuarios que actualmente cuentan con el servicio en esa zona vienen pagando la tarifa vigente de SEDALIB S.A., la cual es inferior a la tarifa de referencia de Operación y Mantenimiento. Como resultado de la encuesta aplicada en la zona del estudio se determinó que el ingreso familiar oscila entre S/. 265 a S/. 1,280 mensuales, valores mayores a los previstos en el Perfil debido al incremento del sueldo mínimo vital del año 2011 y que el promedio del ingreso familiar es de S/. 452.73 el consumo promedio es de 17m3/fam/mes, se estima entonces que una familia estaría pagando aproximadamente: 17*1.29 = 22.4 S/. Mes In g r e s o M e n s u a l 265.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,280.00 To t a l

N º d e vi vi e n d a s 864.00 860.00 560.00 285.00 25.00 15.00

I* V 228,960.00 344,000.00 336,000.00 228,000.00 25,000.00 19,200.00

2,609.00

1,181,160.00

Ingreso Ingreso M ensual promedio

452.73

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Según la Organización Mundial de la Salud el nivel de gasto familiar destinado al pago de servicio de agua potable y alcantarillado no debe ser superior al 5% del ingreso familiar. (452.73*5%= 22.64). En conclusión, la población promedio estaría pagando aproximadamente un 3.52% por encima de lo recomendado por la OMS.

CUADRO 4.56 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

ALTERNATIVA UNICA EXISTE TA RI F A C A PA C I D A D D E PA G O CAPACIDAD DE SOLE SOLES/ S/CO CONE NEX/M X/MES ES SOLE SOLESS/FAM/M /FAM/MES ES

C OSTO M AR AR GI N AL DE DE L A R GO PL A Z O

SOL ES ES/ M 3

COSTO MARGINAL POR M3 CONSUMIDO INVERSION PROMEDIO POR M3 CONSUMIDO COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR M3 CONSUMIDO

8.13 6.81

1 38 .21 1 15 .77

22.64 22.64

NO NO

1.32

22.44

22.64

SI

Nota: - Se considera un consumo consumo promedio de 17 m3/mes por vivienda. - El ingreso familiar familiar por familia/mes familia/mes es de S/. 452.73 452.7 3

4.12

Impacto ambiental

El proyecto “INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS – DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO – TRUJILLO – LA LIBERTAD” como toda actividad antropogénica en mayor o menor grado generará impactos positivos y negativos en cada una de sus Fases de construcción, operación y mantenimiento así mismo durante el abandono del área de la fase de construcción. La evaluación de impacto ambiental del presente estudio se ha realizado considerando los efectos que producirán las actividades en los tres aspectos medio ambientales que son: c omponentes aire, ruido, agua y suelo. Físico.- Se refiere a los componentes Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna. Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje. Las principales actividades que se desarrollarán en las etapas constructivas y operativas del proyecto son el transporte, recepción y almacenamiento de materiales; apertura de zanjas; edificaciones e instalaciones. Para el cumplimiento de estas actividades se emplearan recursos de maquinaria, equipos, insumos y mano de obra. Esta combinación de recursos aplicados en la zona de trabajo del Sistema de Agua y Alcantarillado, producirán movimientos de tierra, polvo, ruidos y otros que alteraran el medio ambiente sea en forma temporal o residual. Los efectos de los potenciales impactos que se han identificado por cada aspecto y componente ambiental, así como las medidas de mitigación y su costo, co sto, se describen a continuación:

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PASIVOS AMBIENTALES Los pasivos ambientales se han identificado ficado como la población y los componentes del medio biótico: flora y fauna. La población del área de influencia es mayormente urbana dedicadas a la industria del calzado. Curtiembre, Metal – Mecánica, Carpintería y la Construcción Civil que en su conjunto son las actividades más representativas. El sector de Metalmecánica está asociado a la actividad agraria, agroindustrial y transporte; sirviendo de soporte en la fabricación y mantenimiento de piezas y partes, carrocerías y carretas. Está compuesto mayormente por micro, Página 129 de 148


pequeñas y medianas empresas y ocupan un 17% a nivel provincial. En el caso Curtiembres, fabricación de calzado y otros derivados del cuero, se clasifica dentro del sector manufacturero y representa 10%. En cuanto a la actividad del comercio, según los establecimientos de Comercio al por mayor, en los rubros “productos agropecuarios, alimentos y bebidas y materiales de construcción, la Esperanza es el segundo distrito a nivel de la Provincia que concentra la mayor cantidad de agentes económicos. Por otro lado, el proceso de crecimiento explosivo en los últimos años se relaciona al deterioro del medio ambiente, como es la ocupación de tierras agrícolas, la destrucción de ambientes y sitios con valor monumental, la depredación de los recursos naturales y la contaminación del suelo, aire y agua originados principalmente por las las actividades humanas, tales como los residuos sólidos, las aguas servidas e industrias manufactureras, el comercio intensivo, el transporte vehicular, cuyos efectos impactan directa o indirectamente sobre el medio ambiente urbano y sobre la salud de la población.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES POTENCIALES A. Etapas de Construcción Impactos Positivos ◊ Generación de empleo temporal de la PEA desocupada del área de influencia ◊ Dinamizar la economía local del área de influencia Impactos Negativos ◊ Residuos originados como maderas, bolsas de cemento, bolsas plásticas, morteros de cemento, arenas, ladrillos, fierros, cables, piedras de construcción, latas, etc. ◊ Molestias de los pobladores por intenso ruido originado por el traslado de materiales. ◊ Residuos originados por el personal como papeles, comidas y necesidades sanitarias. B. Etapa de Funcionamiento Impactos Positivos ◊ Generación de empleo y Dinamizar la economía local del área de influencia. ◊ Mejora social: elevando la calidad de vida a través de la implementación de agua potable, erradicando las enfermedades infecciosas debido al consumo de agua insalubre e inadecuada evacuación de las aguas servidas y residuos Fecales. ◊ Aumento del valor de la tierra ◊ Mejora de la imagen urbana a través de las Áreas Verdes. Impactos Negativos ◊ No presenta Calificación por Significación ◊ Esta metodología permite un análisis global del impacto ambiental y determina el grado de significación de este sobre el ambiente. La calificación depende de un análisis interdisciplinario. ◊ La significación del impacto es una característica asociada a la magnitud, extensión y duración del mismo; así como a la sensibilidad del medio. ◊ Para la calificación de la significación de los efectos se empleo un “Índice de Significación (S)”. Este índice o valor numérico fue obtenido en función de la magnitud del impacto (m) su extensión (e) y duración (d); así como sobre la base de la fragilidad del componente ambiental afectado (f). Las características de magnitud, duración, extensión y fragilidad del medio fueron asociados a una puntuación entre 0,8 y 1,0. El valor numérico de significación se obtuvo mediante la siguiente fórmula: Índice de Significación = [(2m +d +e)/20]*f. Los valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la tabla de interacción.

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Los resultados permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de significación positivo o negativo en 5 rangos: muy poco significativos (0,10-0,39), poco significativos (0,40-0,49), moderadamente significativos (0,50-0,59) muy significativos (0,60-0,69) o altamente significativos (0,70-1,0). El cuadro 5-1 muestra los criterios y la calificación cuantitativa de los parámetros que permitieron estimar los índices o valores numéricos de significación.

◊

Cuadro: Resumen de Criterios y Calificaciones Rangos 1 2 3 4 5

Magn itit ud ud ( m) m) Muy Pequeña Pequeña Mediana Alta Muy Alta

Criterios Ext en en si sión (e ) Áreas Puntuales Áreas Aledañas AID AII Regional

Du ra ración ( d) d) Días Semanas Meses A ñ os Décadas

0 .8 0 0 .8 5 0 .9 0 0 .9 5 1 .0 0

Fragilidad (f) Muy Poco Frágil Poco Frágil Medianament Mediana mentee Frágil Frá gil Frágil Extremadamente Frágil Fr ágil

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3

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0. 0.9 0.36

2

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PLAN DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL El Plan de Manejo Ambiental (PMA), se enmarca dentro de la estrategia nacional de conservación del ambiente en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por la obra proyectada. Este será aplicado durante y después de la construcción de dicha obra. ob ra. PROGRAMA CORRECTIVO / PREVENTIVO El objetivo es plantear y establecer las medidas de carácter técnico económico y social que eviten y/o mitiguen los impactos negativos generados sobre el ambiente físico, biológico o social. a) Ligero incremento de los niveles de contaminación atmosférica Para reducir los efectos de polvo, la vía accesos y desvíos deberán mantenerse constantemente humedecidos; asi mismo, la velocidad en los sectores poblados deberán ser restringida a 30 Km/hora para evitar el levantamiento de polvo. Los volquetes deberán contar con cobertores de lona para evitar e vitar el escape de polvo hacia la atmosfera cuando se estén transportando materiales. Los desechos provenientes de la obra deberán ser acopiados en un lugar cerca de la construcción para ser llevados a la cantera según sea el caso, según el RNE y la ley de municipalidades o gobierno sectorial. Para evitar la molestia y el ruido de los pobladores del lugar se tendrá que hacer el traslado de estos en un horario que no interfiera con las actividades cotidianas de la población.

b) Contaminación de suelos por residuos de obra Para evitar la alteración del suelo se debe aplicar medidas de prevención y control. Dentro de las medidas de prevención se considera: Página 133 de 148


La manipulación de sustancias contaminantes en general deberá ser cuidadosa tratando de evitar los vertidos sobre el suelo. Se deberá verificar la disposición del desmonte así como de la basura generada debiendo ser recolectada, señalizados en recipientes según su tipo. Los desechos sólidos no deberán ser enterrados en lugares que no lo hayan sido determinados para este uso según la autoridad Municipal. Se deberá contar con cilindros o conteiner para el almacenamiento de todo tipo de desecho solido que genere la construcción como bolsas, maderas, clavos, etc. Para que después sean transportados a los rellenos sanitarios de la ciudad estos serán indicados por la municipalidad o autoridades competentes, (Ley General de residuos sólidos 27314). El personal deberá ser instruido para colocar y disponer adecuadamente los residuos domésticos generados por ellos. Considerar dentro de la partida presupuestal, la adquisición de los materiales que estén dentro del radio de influencia de la zona.

c) Afectaciones a propiedades El estudio señala los predios donde deberán ser ubicados los campamentos, patios de maquinas, patios industriales, canteras y depósitos de materiales excedentes. Cualquier cambio a lo estipulado deberá ser materia de aprobación por parte de la Supervisión. Todo espacio perteneciente a terceros deberá contar con la aprobación del propietario a fin de evitar conflictos que podrían ocasionar la paralización temporal de las obras con un efecto negativo crítico.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y/O MONITOREO AMBIENTAL Una vez en funcionamiento el Sistema de Agua y Alcantarillado Sanitario será necesario monitorear los efluentes líquidos, calidad de agua para consumo humano 2 veces al año. Se deberá educar al personal y a la comunidad para cuidar la infraestructura. Se programara la limpieza y mantenimiento de las redes de Agua y Desagüe Anualmente.

CONCLUSIONES ◊ Según el estudio realizado zado el impacto ambiental negativo negativo del Sistema de Agua y alcantarillado alcantarillado tiene un rango de poca significancia en los diversos factores que puedan ser alterados por las actividades tanto en la etapa constructiva como en la de funcionamiento. ◊ El impacto social con la construcción del Sistema de Agua y alcantarillado será positivo vo ya que la población en general podrá acceder a Instalaciones Domiciliarias de sistema de Agua, Instalaciones Instalaciones Domiciliarias de sistema de Desagüe, elevando de esta manera su calidad de vida. ◊ El impacto positivo abarcara el radio de influencia a nivel distrital, generando una nueva dinámica en el desarrollo urbano del distrito de la Esperanza. ◊ La construcción de Sistema de Agua y alcantarillado contribuirá con el medio ambiente por el incremento de áreas verdes. RECOMENDACIONES ◊ El ejecutor del proyecto tiene que tomar en cuenta la parte que le l e corresponde en este estudio. ◊ Todos los envases, bolsas y lugares donde serán almacenados y depositados los residuos serán señalizados. Según su grado de peligrosidad, para su fácil identificación, así se podrá evitar una mala disposición de ellos. ◊ Establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los residuos sólidos peligrosos, desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos. Página 134 de 148


4.13

Organización y Gestión

El estudio contempla la contratación de 4 profesionales en esta etapa de organización y gestión, la misma que tiene una duración de 8 meses. A continuación se detallan los roles y funciones que deberán cumplir: a. Ingeniero Sanitario: Especialista en diseño y cálculos hidráulicos de agua potable, especialista en proyectos de agua potable y alcantarillado, con no menos de siete (07) años de ejercicio profesional desde su colegiatura y haber participado en dicha especialidad como autor y/o formulador, en por lo menos en siete s iete (07) Perfiles de Proyecto de Inversión Pública de Sistemas de Agua Potable y/o alcantarillado a nivel de Estudios de Preinversión, en el Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP). Funciones: - Jefe de equipo - Supervisión de instalaciones sanitarias del proyecto. - Elaborar diseños y metrados en la especialidad sanitaria requeridas por el proyecto. - Elaboración de especificaciones técnicas y/o términos de referencia en la especialidad sanitaria. - Asistencia en la compra de los materiales m ateriales sanitarios, en coordinación con el administrador o economista. b. Ingeniero Civil: Ingeniero Civil, con experiencia mínima de diez (10) años de ejercicio profesional contados a partir de su colegiatura, y haber participado en dicha especialidad como autor y/o formulador, en por lo menos en diez (10) Perfiles de Proyecto de Inversión Pública de Sistemas de Agua Potable y/o alcantarillado a nivel de Estudios de Preinversión, en el Sistema Nacional de Inversión Pública P ública (SNIP). Funciones: Coordinar, controlar y evaluar la ejecución física de las actividades relacionadas con los estudios del proyecto a su cargo, informando periódicamente el avance y cumplimiento de metas físicas y objetivos propuestos. Elaborar las especificaciones técnicas, memorias descriptivas y demás documentación técnica de su competencia. Efectuar la programación o cronograma del proyecto sanitario. c.

Administrador o economista: administrador o economista, especialista en Formulación de Estudios de Saneamiento, como mínimo cinco (05) años de ejercicio profesional desde su colegiatura y haber participado en dicha especialidad, en un mínimo de cinco (05) servicios en estudios de Pre – Inversión de Saneamiento, en el Sistema Nacional de Inversión pública (SNIP). Funciones: Funciones: Elaborar los informes de ejecución y evaluación presupuestal, y otros en materia de su competencia. Efectuar la propuesta del Plan Operativo y su correspondiente evaluación. Proyectar informes sobre temas presupuestarios y afines, así como preparar información presupuestal requerida por diversas instancias. Emitir los reportes de ejecución mensual de compromisos.

Los costos asociados a esta gestión del estudio, se presentan a continuación:

GESTIÓN DE FASE DE INVERSIÓN (precios privados) Descripción Ingeniero Sanitario Ingeniero Civil Administrador TOTAL

Costo Unitario 48,000.00 40,000.00 32,000.00

Cantidad 1.00 1.00 1.00

Total 48,000.00 40,000.00 32,000.00 120,000.00 Página 135 de 148


GESTIÓN DE FASE DE INVERSIÓN (precios sociales) soc iales) Descripción Ingeniero Sanitario Ingeniero Civil Administrador TOTAL 4.14

Costo Unitario 43,632.00 36,360.00 29,088.00

Cantidad 1.00 1.00 1.00

Total 43,632.00 36,360.00 29,088.00 109,080.00

Plan de Implementación

En los siguientes cuadros presentamos el plan de ejecución financiera y física del estudio:

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T T N A G A M A R G A I D A R B O E D E C N A V A E D O D A Z I L A U S N E M A M A R G O N O R C

– O L L I J U R T – O C A H C N A U H Y A Z N A R E P S E A L S O T I R T S I D – S O Ñ A D E L A Y E T N E I C A N L O S , L U A R R O T C I V , O R R O C O S L E D N E G R I V S E R O T C E S N E O I R A T I N A S O D A L L I R A T N A C L A Y E L B A T O P A U G A E D A M E T S I S L E D N 2 O I 1 0 C 2 A L O A Z T R S A N I M : : A A H R C B E O F

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O T C E R I D O T S O C L A T O T

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– O L L I J U R T – O C A H C N A U H Y A Z N A R E P S E A L S O T I R T S I D – S L O A Ñ A U D T E L N A E Y C E T N R E I O C A P N - L O A S , R L U B A O R R O E T D C I E V , O C R N R O A C V O A S L E E D D N E G O R I D V A S Z E I R L O A T C U E S S N N E E O I R M A I A T N A M S A O R D A G L L I O R N A T O N R A C C L A Y E L B A T O P A U G A E D A M E T S I S L E D N 2 O 1 I 0 C 2 A L O A Z T D R S A A M N I T R : : E B A A I R L H C B A E O L F

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E L B A T O P A U G A E 3 D m 0 S 0 A 0 I 6 N R N A O O O I I I L N D I C O A N C C O U I C S I Y I U E S I M O C B L P D R U C R O N A P A U T D N O O L D S I S I O A C C U M I I B R D E I E U E O E E N D D T D D D I O E V S S S R S S X M A O A E A E E O E Z E S E D N R C N O I N E I N E O I I L P L R L R C M 1 2 3 4 5 6 7 8 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1

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. S O D A L L I R A T O N I A R C A L T A I N E A D S S O A I D R A L A I I L L I R C I A T M N O A S D C E S L R E A O T O N E P O D E D I A S C L X E R L E I N D E R O E T N A C R I T 2 3 N 1 . 0 . 0 . A 0 C 2 2 2

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0 2 . 0

6 0 4 . 8 . 4 2 3 5 1 4

0 0 . 0 0 1 0 5 . 2 1

7 3 3

2 3 6

0 5 . 0

0 5 . 2 1

3 8 5 6 0 , 9 1

2 3 6

2 2 4 8 8 2 , 9

0 3 . 0

0 5 . 2 1

1 3 8 0 5 6 1 , 0 , 9 1 1 1

2 2 8 4 2 , 8 9

E

1 4 2 1 , 2

6 1 3 8 4 0 5 6 1 , 1 , 0 , 9 1 1 1 1

2 6 5 4 7 0 8 3 , 3 , 2 1 1

0 5 . 2 1

0 3 8 7 5 6 3 , 0 , 9 4 1 1

1 2 8 4 6 , 8 3 1

D

1 4 2 1 , 2

7 1 3 8 3 0 5 6 4 , 1 , 0 , 9 3 1 1 1

2 6 5 4 7 0 8 3 , 3 , 2 1 1

0 5 . 2 1

2 3 8 6 5 6 6 , 0 , 9 6 1 1

1 2 8 4 6 , 8 3 1

N

O

S

4 1 1 1

0 7 1 4 . 3 0 0 4 , , 1 3 1 1

2 6 5 3 7 0 6 3 , 3 , 2 1 1

0 5 . 2 1

2 5 6 , 4 1

1 2 8 3 6 , 6 3 1

0 1 9 1

0 7 1 4 . 3 0 0 4 , 1 , 3 1 1

1 2 5 2 8 0 4 2 , 3 , 9 1

0 5 . 2 1

8 2 7 , 4 1

7 1 8 2 5 , 4 0 1

6 0 7

0 2 . 0

8 8 1 , 6

0 5 . 2 1

6 7

8 8 1 , 6

0 0 0 0 1 1

9 0 0 8 1 1 5 , 2 , 2 , 1 4 4 7

1 0 0 1 1 , 2 , 7 4 6

R . O X D E I N D L O E M C M

. X E N L O M C

A 2 1 J 0 2

J

M

A

M F

E

S A T E M

D A D I N U

o t p e c n o C

E L B A T O P A U G A 0 0 . 1

0 4 8 1 8 3 0 0 8 4 5 0 1 1 3 2 4 , , 5 , 2 , 2 , 4 1 5 4 4 1 5

0 0 1 1 8 2 2 , 8 , 2 , 4 1 5 6

R . O D D X D A A E I D I D N D I L N L N L L O E M U M U M M C M

. X E N O L L C M M

E L B A T O P A U G A E 3 D m 0 S 0 A 0 I 6 N R N A O O I O N D I L I I C O A N C C U O I I C S Y I B U E S C I M L O D R U P C R O N A P A U T D N O L S I O U I O D C M I I A D S I E C B D E U E R E N E D T D O D D I O E V S S S R S S X M O A O A E A E E R E Z E S E D N C N I O N I E N I E O I L P L R L R C M 1 2 3 4 5 6 7 8 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1

. S O D A L L I R A T O N I A R C A L T A I N E A D S S O A D I R A A L I L L I I R C I A T M N O A S E D C S L R O E A T O N E P D I O D E A X S C L E E R L I N E R O D E T A C R N I

1

B O L G

4 3 3 5 1 4

L L M M

E L B A O T I O R P A A T I U N G A A S E O D D N A L O I L I C R U A B T I R N T A S C I L D A E E D D S S E E N D D E E O I R C R 1 2 A 0 0 G I . . T 4 4

% %

T 2 3 N 1 A 0 . 0 . 0 . C 2 2 2 L A

S A D I N V O R I E C A S Z S I L A I U B A G A T S S E A E L D E D S A O N T U N G E I A L M A 4 T 0 . A 2 I R T M

N O I S R N E I O V S N I R A E L V T I S E N D E O P N D X O I E E C S N A A F O U I L N C A I O A V T U L E S A Y E V N G E O I 1 2 T 0 . 0 . S 5 5 E G

0 0 . 2

0 0 . 3

0 0 . 5

0 0 . 4

O D A L L I R A T N A S A S U E S C E E G N L N A O A O I R I O E X E X D I D E D D E N S N E S O E O E D C M D C E E E E E R D D R D N N N N N O O I O I I O I I O C C C C C A A A A A L L L L L A A A A A T T T T T S S S S S N N I N I N I I N I

8 4 1 e d 9 3 1 a n i g á P



C I A H C C N N A A U N H I Y F A Z E N A C R E N P A S E V A L A S E O T D ) I R T s S O e I l D D o – A s S n O Z I ( e Ñ L A D E A L U A S Y E N T E N E M I C A A N L M O S A , L R U G A R O R N O T O I C R V , C O

R R O C O S L E D N E G R I V S E R O T C E S N E O I R A T I N A S O D A L L I R A T N A C L A Y E L B A T O P A U G A E D A M E T S I S L E D 2 1 N 0 O 2 I C O A Z L R A A T M S N : I : A A H R C B E O F

7 7 3 2 2 , 3 , 0 4 6 2 1 2

2 1 S 0 2

9 1 1 , 4 5 5

3 6 8 , 8 9 6

A

8 4 1 e d 0 4 1 a n i g á P

J

J

M A M F E

O T N O M

9 0 2 , 5 1 6 , 9 1

o t p e c n o C

E L B A T O P A U G A 0 0 . 1

7 4 0 5 5 2 3 3 8 7 4 9 9 1 8 2 1 , 2 , 6 , 5 , 0 , 6 , 8 , 9 , 1 3 7 0 7 5 3 5 0 4 5 7 3 4 1 4 8 2 , 4 , 7 , 9 , 6 , 3 , 4 2 1 2 6 3 1

3 3 6 3 3 - 9 1 , 6 , 9 , 2 8 9 4 8 3 9 , 9 , 3 , 1 6 2

E L B A T O P A U G A E 3 D m 0 S 0 A I 0 6 N R N A O O O I I I L D N C N I C O A C I C S I Y O I U B M U E S I C O L P C R O N D R U N A P A U T D O I O L M O D S I C I A D S C U I E I B N D E U E R E E E D T D O I M V D D O S S S R S S X O A O A E A E E R E Z E S E D N C N I O N I E N I E O I L P L R L R C M 1 2 3 4 5 6 7 8 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 0 . 1 1 1 1 1 1 1 1

. S O D A L L I R A T N O I A R C A L T I A N E A D S S O A I D R A L A I I L L I R C I A M T S O N A E D C L R O O S A E T D N E A O D P E L I L S C I X E E R R N E A D T T O E N N C R I A 1 2 3 C 0 0 0 L . . . A 2 2 2 0 0 . 2

0 0 0 , 5 1



2 - 2 3 , 1 5 1 , 1

4 0 4 6 4 , 4 , 8 1 3 7

7 4 5 , 2 5 6 , 1

0 0 0 0 0 , 0 , 0 8 2 7 1

S A D I V R N E O I S C S A A Z I L U I G B A A S T A S L E E E D D O S A T N N U E I G M A A L T 1 A 0 . R 3 T

E L B A T O I O R P A A T I U N G A A S E O D D N A L O L I I C R U A B I T R N A T C S I L D A E E D D S N S E E O I D D C E E A R R G I 1 2 T I 0 . 0 . M 4 4

N O I S R E V N N I I O S A R L E E V T S D N I N E O P O I D X C E E A S U A N L F O I A N C N V A O I E O I U C L A Y T S N E A I V T O I G E C T A 2 P S 1 0 0 E . . A G 5 5 C

0 0 . 3

0 0 . 4

0 0 . 5

0 0 . 6

6 4 2 2 7 , 9 , 1 6 6 0 1 5 , 2 3

n ó i c a z i l i b i s n e s s e r O e T l l a C T E

R I 1 D 0 . 6 O T S O C

5 7 5 2 2 , 6 , 5 2 6 8 1

2 6 9 4 6 , 3 , 0 5 5 2 2 , 6 , 3 1

) % 0 1 ( s e l a r e ) n % e 5 G ( s d a o t d i s l i a t G U

9 7 7 2 7 0 4 , 5 , 0 , 0 2 2 0 4 4 9 , 3 2 , 1 2

2 3 6 6 3 9 9 , 9 , , 8 2 8 1 8 2 1 3 , 1 , 7 , 7 6 4 3 4

) % 8 1 ( V L G A L I I A C B T R U O A S T P

0 7 0 0 7 , 2 , 9 2 8 3 3 , 2

8 1 5 , 2 9 9

8 1 5 , 2 9 9

8 1 5 , 2 9 9

8 1 5 , 2 9 9

5 6 7 3 7 0 0 , 4 , , 4 5 4 1 8 6 6 9 , 7 , 8 , 1 1 7 4

) V % G I 5 . 4 O ( I o ) D v % U i t 4 L i ( n n C i f o N e i I s O D i v T o r ñ e S e p O s u C i D S L A T O T

8 4 1 e d 1 4 1 a n i g á P

4.15

Financiamiento

El presente estudio no tiene compromiso de financiamiento asegurado. Sin embargo, es un estudio que reúne las características necesarias para que pueda calificar como candidato en el Plan Nacional de Saneamiento y eventualmente pueda ser considerado como un proyecto a ser financiado en el marco de algún convenio de cooperación internacional. Otra posibilidad de financiamiento lo constituye el Gobierno Regional La Libertad, sin embargo durante todo el tiempo en que se han realizado las gestiones y de las cuales se ha mantenido informado, no ha mostrado el interés suficiente para brindar su apoyo. El financiamiento a través de la Municipalidad de La Esperanza, no es factible pues no dispone de los recursos económicos suficientes para este fin. Bajo el esquema de financiamiento que se plantea a través del estado, la tarifa de A/D no sufriría suf riría variación alguna, pues con los programas que pone en marcha prácticamente subvenciona a las poblaciones de menores recursos, manteniendo esta los precios que SUNASS aprueba para la EPS SEDALIB S.A. En todo caso el requerimiento financiero asciende a la suma de S/. 47’327,493.46, el cual se distribuye de la siguiente manera: ESTRUCTURA DE FIN ANCIAMIENTO 2012 DESCRIPCION S/. AGUA 28,700,973.62 ALCANTARILLADO 18,175,994.58 MITIGACION 160,811.66 GESTION Y EVALUACION DE LA INVERSION 289,713.60 TOTAL 4 7 ,3 2 7 , 4 9 3 . 4 6 Nota 1 : Agua Potable 100% de financiamiento en gestion ante el gobierno central Nota 2 : Alcantarillado 100% de financiamiento en gestion ante el gobierno central

4.16

Matriz de marco lógico del proyecto

En la siguiente matriz mostramos el marco lógico del proyecto:


4.17

Línea de base para evaluación de impacto

La Municipalidad de La Esperanza y de Huanchaco tienen entre sus objetivos mantener la calidad de los servicios brindados a sus clientes, asegurando las condiciones de salubridad y bienestar de la población, elaborando los estudios respectivos y ejecutando obras de ampliación, mejoramiento y reposición de redes secundarias de agua potable y alcantarillado. La adecuada calidad de los servicios permite prevenir el deterioro de la salud pública por afecciones infecto-contagiosas atribuibles a deficiencias de agua potable y saneamiento, como diarreas, otros trastornos gastrointestinales, afecciones en la piel, ojos y otras. Asimismo permite prevenir el deterioro del medio ambiente. La situación actual (sin proyecto) constituye la Línea de Base con la cual se podrá monitorear y medir el impacto del proyecto, realizándose una evaluación ex-post de acuerdo a los siguientes criterios.

4.17.1

Indicadores

Los proyectos componentes del programa se realizan de forma independiente y en paralelo, teniéndose previsto que los correspondientes a agua potable se ejecutaran primero estableciéndose como prioridad la ejecución del sistema de cabecera y luego las redes, conexiones y medidores en un tiempo de ejecución de 6 meses. En segundo lugar con un desfase mínimo se debe ejecutar el sistema de alcantarillado sanitario priorizando la ejecución del sistema de tratamiento, emisores y luego el sistema de redes y conexiones, todo en un periodo de ejecución de 8 meses.

4.17.1.1 Indicadores de monitoreo Para la selección de indicadores se toma en cuenta que se tratan de uso estándar y de amplio conocimiento por parte de empresas de servicios de saneamiento, así como la disponibilidad de fuentes de información confiables y objetivas y uso de instrumentos de recopilación de datos de fácil empleo compatible con el diseño de línea de base respecto a la cual se aplicará la evaluación ex-post. De acuerdo a esto y considerando la naturaleza de los proyectos, se definen los siguientes indicadores de monitoreo: Para los Proyectos de Inversión Pública de obras de redes de agua potable: ◊ Metros lineales de redes secundarias de agua potable reinstaladas. ◊ Número de lotes con conexión domiciliaria de agua potable. ◊ Consumo promedio en m3/lote-mes Para los Proyectos de Inversión Pública de obras de redes de alcantarillado: ◊ Metros lineales de redes secundarias de alcantarillado reinstaladas. ◊ Número de lotes con conexión domiciliaria de alcantarillado.

4.17.1.2 Indicadores de resultados En lo que respecta a indicadores de resultados o cambios en la zona de influencia de los Proyectos de Inversión Pública se considera, para obras de redes de agua potable, lo siguiente: ◊ Horas de servicio al día. ◊ Relación viviendas con abastecimiento interrumpido/viviendas totales. ◊ Presión en redes. ◊ Roturas en las tuberías. ◊ Aniegos en la vía pública. Página 143 de 148


4.17.1.3 Indicadores de impacto En lo que respecta a indicadores de impacto social en la zona de influencia de los Proyectos de Inversión Pública se considera la incidencia de enfermedades de origen hídrico o atribuible a deficiente saneamiento en la población adscrita a los establecimientos de salud pública del MINSA: ◊ ◊ ◊ ◊

Casos de infecciones intestinales/población adscrita total. Casos de afecciones a la piel y tejidos subcutáneos/población adscrita total. Casos de afecciones al sistema digestivo/población adscrita total. Casos de parasitosis/población adscrita total.

En lo que respecta a indicadores de impacto ambiental en la zona de influencia de los Proyectos de Inversión Pública se considera la incidencia en el medio físico, en el medio biológico, el medio socio-cultural y medio paisajístico, proponiéndose proponiéndose los siguientes: ◊ ◊ ◊

Partículas de polvo en las entradas de las viviendas. Áreas verdes en las entradas de las viviendas. Opinión del cliente de la calidad de servicio.

4.17.2

Línea de Base

Se define la Línea de Base como el conjunto de indicadores aplicados a la situación actual sin proyecto que va a servir como punto de referencia para mostrar los cambios ocurridos o curridos por la implementación de un proyecto La Línea de Entrada corresponde a la cantidad y características de viviendas conectadas y no conectadas que se encuentran en las zonas de intervención, con los cuales se definen los parámetros de control de los beneficios del proyecto. La Línea de Salida corresponde a los resultados en la población atendida con cada PIP de ampliación e instalación que fueron seleccionadas en la Línea de Entrada y que se compara con la misma para medir la evolución del proyecto y la efectividad de los resultados esperados. En base a las informaciones recopiladas, por la OMA, para la formulación del programa, las obtenidas en los diagnósticos municipales y la información existente en diagnostico anteriores y durante los trabajos realizados, se ha determinado los indicadores de la línea de base para los componentes del programa, el mismo que se presenta en el cuadro Nº 28.

4.17.3

Diseño de la Línea de Base

La Línea de Base se elabora primero: identificando los indicadores pertinentes y que permitan medir fácilmente los cambios que se perciban en las zonas de cada proyecto; segundo: determinando la población muestra representativa que permita hacer extensivo los resultados de la Línea de Base a todas las demás zonas de intervención; tercero: realizando actividades de encuestas a muestras de población, así como de levantamiento de información en instituciones de salud cuya población adscrita incluye habitantes de las zonas a intervenir. Los instrumentos que se emplean corresponden a las de encuesta, entre las vivienda y sobre sus respectivos servicios, teniendo como referencia el Proyecto de Inversión Pública como unidad de intervención. La línea de entrada se construye con la aplicación de los instrumentos de encuesta y muestreo de población y viviendas. Para seleccionar las muestras de población y viviendas, se considera como criterio la mayor concentración de

Página 144 de 148


lotes por habilitación a intervenir y por áreas de influencia de establecimientos de salud, en la medida que deben concentrar la información de morbilidad de la población objetivo. La línea de salida se construye con los instrumentos de monitoreo sobre el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas y de abastecimiento de agua potable a los hogares, así como de recolección y evacuación de desagües y disposición final. Asimismo, si es posible registra los datos de los resultados respecto a la salubridad y salud pública en las zonas de intervención. Se podrá comprobar que el proyecto tendrá un impacto positivo en las zonas de influencia, manteniendo la calidad de vida de la población

4.17.4

Dimensión de la Línea de Base

El Ente a cargo de la evaluación ex-post organiza la Línea de Base y sistematiza la información de cada habilitación a intervenir, generada en dos niveles: Información global: Corresponde a nivel del conjunto de lotes atendidos en el Proyecto de Inversión Pública y se trabaja a nivel censal, referida a los indicadores de población, vivienda, servicios, participación y acceso a las conexiones domiciliarias. Información muestral: Corresponde a información obtenida mediante la aplicación de una encuesta sobre las viviendas, servicios y conexiones domiciliarias. En el primer caso, intervienen todos los lotes beneficiados y en el segundo caso, se siguen los mismos procedimientos considerando una muestra representativa de casos y la selección aleatoria de los mismos. La información que sustenta la Línea de Base se obtiene por un lado de los registros de las Gerencias de Servicios sobre las habilitaciones a intervenir y, por otro lado, de centros de salud cuyos ámbitos de adscripción incluye las zonas de influencia.

4.17.5

Evaluación Ex - post

La evaluación ex-post consiste en confrontar la situación “con proyecto” con la situación “sin proyecto”, una vez que éste se ha ejecutado, con el fin de verificar si con la prestación de los servicios s ervicios se están generando los efectos previstos. Se realizará a fines del 2014, un año después de que se haya concluido con la ejecución de las obras del Proyecto siguiendo el mismo criterio que la línea de base, utilizando la misma metodología e instrumentos.

EVALUACIÓN EX - POST (Precios (Pr ecios privados) Descripción Consultoría de evaluación ex - post

Cantidad 1.00

Costo Unitario 78,000.00

TOTAL

Total 78,000.00

78,000.00

EVALUACIÓN EX - POST (Precios Sociales) Cantidad Costo Unitario Consultoría de evaluación ex - post TOTAL

1.00

70,902.00

Total 70,902.00

70,902.00 Página 145 de 148


4.17.6

Aspectos organizacionales

Tanto el diseño y aplicación de la Línea de Base como la realización de la evaluación ex–post estará a cargo de personal de la Gerencia de Desarrollo Empresarial (GDE) de SEDALIB S.A. Se conformará una comisión específica con las siguientes s iguientes funciones: Elaboración de plan de trabajo de evaluación. ◊ Selección de muestras de población y vivienda. ◊ Identificación de fuentes de información. ◊ Preparación de instrumentos de registro de datos. ◊ Preparación de base de datos. ◊ Levantamiento de datos. ◊ Procesamiento de datos. ◊ Evaluación de resultados. ◊

Página 146 de 148


5 5.1 ◊ ◊

◊

◊

◊ ◊

5.2 ◊

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Conclusiones El estudio tiene previsto todos los componentes del sistema y da solución a esquemas integrales conforme a los enfoques de SEDALIB S.A. en el marco del PMO. P MO. El estudio ha establecido zonas de presión y sectores de distribución independientes. independientes. En cada sector de distribución igualmente se ha previsto la cobertura al 100% con micro medición de tal manera que el poblador pague lo que efectivamente consume. Se ha previsto educación sanitaria, mediante el cual se debe concientizar a la población sobre los beneficios de tener agua en forma continua, cuidando el agua, evitando el desperdicio y la manipulación del medidor. Los by pass o clandestinos lo único que logran es desestabilizar los sistemas con el deterioro de la red y el perjuicio de la población. El estudio da solución integral a la recolección, traslado y disposición final de los desagües, es complemento de otros proyectos en curso y se han coordinado para ser concordante con la solución de largo plazo que tiene previsto SEDALIB S.A. para la zona. Los resultados de la evaluación social en las metodologías beneficio/costo y costo efectividad de los componentes de agua y alcantarillado son rentables socialmente. A pesar del incremento en más del 50% de la inversión en la etapa de factibilidad respecto del perfil, el estudio continua siendo viable

Recomendaciones Dadas las bondades del estudio se recomienda su aprobación, implementación y ejecución de los niveles siguientes de inversión previstos.

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6

ANEXOS

ANEXO 01: CALCULO DE LA DEMANDA POR LOCALIDAD Y AREA DE INTERVENCION ANEXO 02: PERIODO DE DISEÑO OPTIMO POR COMPONENTE ANEXO 03: CALCULOS HIDRAULICOS ANEXO 04: PRESUPUESTO, ANALISIS UNITARIOS ANEXO 05. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS ANEXO 06. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES ANEXO 07: ENCUESTAS ANEXO 08: PLANOS

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Instalacion Del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en Sectores Virgen Del Socorro, Victor Raul, Sol Naciente

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