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INFORME TECNICO DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO RESPECTO AL PERFIL VIABLE PROYECTO
I.
:
SNIP Nº 169547 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO CIUDAD NUEVA – TACNA - TACNA
DATOS GENERALES: 1.1 DATOS GENERALES GENERALES DEL PROYECTO Proyecto
:
“Construcción y Equipamiento de Local para Personas
Código SNIP Nº : Unidad Ejecutora : Presupuesto Perfil Viable : Presupuesto Estudio Definitivo : Variación del Monto de Inversión : % Incidencia respecto al PIP Viable: Modalidad de Ejecución (Perfil) : Modalidad de Ejecución (Est. Def.) : Plazo de Ejecución Perfil : Plazo Ejecución Estudio Definitivo :
Altamente Vulnerables de Ciudad Nueva, Distrito Ciudad Nueva – Tacna – Tacna” 169547 Gobierno Regional de Tacna S/. 4,932,876.83 Nuevos Soles S/. 6,019,104.80 Nuevos Soles S/.1,086,227.97 Nuevos Soles 22.02 % CONTRATA CONTRATA 345 Días calendarios 450 Dias calendario
II. ANTECEDENTES: - El proyecto fue declarado viable el 28-Nov-2012 con INFORME TECNICO Nº 01-
2012/MDCN/GM-SGPeI/RLPM con un monto de inversión de S/.4,932,876.83 Nuevos Soles.
III. SENSIBILIDAD DEL PROYECTO: Después de analizar el Perfil declarado Viable y culminado la elaboración del Expediente Técnico, se puede observar que la incidencia del expediente actualizado aumento en un +22.02 % con respecto al perfil de referencia elaborado el añ o 2012. En tal sentido el incremento se debe a parti das nuevas relevantes, mayores y menores metrados y actualización de costos al presente año, siendo estas modificaciones no sustanciales para el cumplimiento de metas establecidas.
Cuadro N°01 SENSIBILIDAD DEL PROYECTO PERFIL VS. EXPEDIENTE TECNICO PERFIL PERFIL
EXPEDIENTE EXPEDIENTE NOVIEMBRE NOVIEMBRE 2016
VARIACI VARIACI N
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MONTO
%
4,932,876.83
S/.6,019,104.80
S/.1,086,227.97
+22.02 %
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IV. ANALISIS Y SUSTENTO DE LA MODIFICACION: 3.1 ACTUALIZACION DE COSTOS Mediante normas legales vigentes y acta de negociación colectiva 2016-2017 suscrita entre el sindicato de trabajadores de construcción civil y la cámara peruana de la construcción (CAPECO), a partir de 1ro de Junio del 2016 se incrementa el salario jornal básico. Operario S/. 2.80, Oficial S/. 1.80 y Peón S/. 1.60. Resultando el siguiente cuadro de HH. DESCRIPCION
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
HH
21.20
23.34
19.45
15.97
14.36
Los Materiales y Maquinaria están sustentados mediante cotizaciones adjuntas en los anexos según costos vigentes a la fecha OCTUBRE 2016.
3.2 DE LA MODIFICACION Materia del presente informe es el sustento de la Modificación al PIP respecto al Perfil declarado viable, las cuales son modificaciones asociada a Metrados, Actualización de precios y modificación del plazo de ejecución de los componentes del proyecto , con la finalidad de cumplir las metas del proyecto, esta modificación representa una variación presupuestal de S/.1,150,626.36 Nuevos Soles, lo cual representa una incidencia de 28.66 % respecto al PIP viable, para la justificación de la modificación se describe a continuación las modificaciones según el siguiente sustento.
1.1 DES CR IPCIÓN Y SUSTE NTO TECNICO DE LAS MODIFICA CIONES Y COMPAR ATIVO EN MONTOS DE LA MODIFICACION DEL ESTUDIO DEFINITIVOS”
Ver anexo (c uadro N° 01) 1.2 DES CR IPCIÓN Y SUSTE NTO TECNICO DE LAS MODIFICACIONES E N METR ADOS (INFRAE STR UCTURA Y EQUIPAMIENTO) Ver anexo (c uadro N° 02 Y 03)
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1.2 VARIACION EN EL PLAZO DE EJ EC UCION DEL PROYE CTO
DEL PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución del PIP viable es:
DEL PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecución del PIP viable es:
PIP VIABLE (PERFIL)
DECSRIPCION / RUBRO
Dias ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION FISICA COSTO DIRECTO COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 03: EQUIPAMIENTO COMPONENTE 02: CAPACITACION SUPERVISION LIQUIDACION PLAZO EJECUCION PROYECTO
DECSRIPCION / RUBRO
Meses
30 días
1 meses
0 días
0 meses
285 días
10 meses
180 días
6 meses
60 días
2 meses
180 días
6 meses
285 días
10 meses
30 días
1 meses
345 días
12 meses
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ESTUDIO DEFINITIVO
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ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO GESTION ADMINISTRATIVA EJECUCION FISICA COSTO DIRECTO COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA COMPONENTE 03: EQUIPAMIENTO COMPONENTE 02: CAPACITACION SUPERVISION LIQUIDACION PLAZO EJECUCION PROYECTO
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Dias
Meses
0 días
0 meses
0 días
0 meses
420 días
14 meses
240 días
8 meses
30 días
1 meses
180 días
6 meses
420 días
14 meses
30 días
1 meses
450 días
15 meses
- La modificación respecto al PIP viable corresponde al sinceramiento de los plazos para la ejecución del proyecto. - Se debe indicar que existen componentes superpuestos, conforme al cronograma de ejecución adjunto.
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Cronog rama de ejecucion del es tudio definitivo Proyecto
Descripción
Duración
Componentes 1
2
3
4
5
6
7
8
9 1
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5
450 días calendarios
Expediente Técnico
0 d.c.
Gestión Administrativa
0 d.c.
Local para Personas Altamente Vulnerable
Infraestructura
240 d.c.
Equipamiento
30 d.c
Capacitación
180 d.c
Supervisión
420 d.c.
Liquidación
30 d.c.
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Cronog rama de ejecucion del es tudio definitivo Proyecto
Duración
Descripción
Componentes 1
2
3
4
5
6
7
8
9 1
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5
450 días calendarios
Expediente Técnico
0 d.c.
Gestión Administrativa
0 d.c. Infraestructura
240 d.c.
Equipamiento
30 d.c
Capacitación
180 d.c
Local para Personas Altamente Vulnerable
Supervisión
420 d.c.
Liquidación
30 d.c.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: - El PIP con código SNIP Nº 169547 “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA
PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA ” en la fase de Inversión en la etapa de Elaboración del Estudio Definitivo, presenta modificaciones presupuestales descritas y justificadas en el informe técnico y el Estudio Definitivo adjunto, las cuales constituyen modificaciones no sustanciales que no altera las metas del proyecto ni sus beneficios.
- El presente informe será conjuntamente con el Estudio definitivo (Expediente Técnico), el
sustento de las modificaciones al estudio de pre inversión viable.
- Se recomienda que el presente informe conjuntamente con el Estudio Definitivo (Expediente
Técnico) sea remitido a la Supervisión para su Revisión y Conformidad de ser el caso, para ser remitida al Órgano que declaro la Viabilidad del Proyecto para el llenado y registro del Formato SNIP 16, para el posterior registro del Formato SNIP 15.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: - El PIP con código SNIP Nº 169547 “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL PARA
PERSONAS ALTAMENTE VULNERABLES DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA ” en la fase de Inversión en la etapa de Elaboración del Estudio Definitivo, presenta modificaciones presupuestales descritas y justificadas en el informe técnico y el Estudio Definitivo adjunto, las cuales constituyen modificaciones no sustanciales que no altera las metas del proyecto ni sus beneficios.
- El presente informe será conjuntamente con el Estudio definitivo (Expediente Técnico), el
sustento de las modificaciones al estudio de pre inversión viable.
- Se recomienda que el presente informe conjuntamente con el Estudio Definitivo (Expediente
Técnico) sea remitido a la Supervisión para su Revisión y Conformidad de ser el caso, para ser remitida al Órgano que declaro la Viabilidad del Proyecto para el llenado y registro del Formato SNIP 16, para el posterior registro del Formato SNIP 15.
