Informe Auditoria de Certificación Bureau Veritas.doc

Bureau Veritas Certification

Nombre de la Compañía: UTE RESERVA FRIA ETEN

Informe diario de Actividades –Supervision de Calidad Electrico.

15 diciembre del 201.

!"A#CISC$ #$%&E"A #$%&E"A #' 200( )IS$ 1* )"$VI+E#CIA( SA#,IA%$( SA#,IA%$( C-IE 5/2500 Confidencial

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Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Actividades $b6etivos de la auditor7a "o# ob$e%i&o# de e#%a a'di%oría #on: a( Verific Verificar ar )'e el #i#%ema #i#%ema de ge#%i*n ge#%i*n de la organi+aci*n organi+aci*n c'mple c'mple con lo# re)'i#i% re)'i#i%o# o# de la# norma# norma# a'di%ada#, b( Verif Verifica icarr )'e la organi organi+ac +aci*n i*n efec%i efec%i&am &amen% en%e e -a reali+ reali+ado ado la# ac%i&ida ac%i&idade# de# planific planificada ada## para para el período,

"esumen Auditoria "a a'di%oría #e lle&* a cabo lo# día# ./ 0 1 2 de No&iembre de !3!/ ba$o lo# e#%ándare# de la4#( Norma4#( IS5 633:!332



IS5 733:!337 58SAS 233:!330 NC- !0!2:!339 S'b#ecre%aría de &i&ienda 1 'rbani#mo/ #eñala El alcance del #i#%ema/ e#%á dado re#pec%o de lo# proce#o# de negocio a#ociado# al Programa Conc Conc'r 'r#a #abl ble e de E#pa E#paci cio# o# P;bl P;blic ico# o#e#% >e#%io iona narr la di#ponibilidad pre#'p'e#%aria/ >e#%ionar po#%'laci*n/ >e#%ionar #elecci*n/ ?oni%orear la pre@in&er#i*n/ Con%rolar fí#ica 1 financieramen%e la in&er#i*n 1 Fi#cali+ar 1 moni%orear la calidad de la in&er#i*n de%erminándo#e la #ec'encia e in%eraccione# en%re e#%o#/ a#í como lo# cri%erio# 1 m=%odo# nece#ario# para a#eg'rar )'e %an%o la operaci*n como el con%rol del proce#o# iden%ificado#/ #ea efica+ 1 a#eg're la di#ponibilidad de rec'r#o# e informaci*n nece#ario# para #' operaci*n 1 #eg'imien%o, e e#%e modo/ en el Si#%ema de >e#%i*n de Calidad #e -an definido -erramien%a# )'e permi%en reali+ar el #eg'imien%o/ la medici*n 1 el análi#i# de e#%o# proce#o#/ implemen%ando la# accione# nece#aria# para alcan+ar lo# re#'l%ado# planificado# 1 garan%i+ar a#í la me$ora con%in'a de lo# mi#mo#<


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"euni3n de Inicio "a re'ni*n inicial #e de#arroll* en la S'b#ecre%aria de Vi&ienda 1 Urbani#mo a Ni&el Cen%ral 1 en la# Seremi, En ella #e %ra%aron lo# %ema# definido# en el pro%ocolo de B'rea' Veri%a# Cer%ifica%ion/ en%re o%ro# el ob$e%i&o 1 alcance de la a'di%oría/ me%odología de %raba$o/ confidencialidad/ canale# po#%@&en%a/ cla#ificaci*n de lo# -alla+go#/ 1 #' %ra%amien%o como %ema# rele&an%e#, Se confirm* el plan de a'di%oría en&iado con an%icipaci*n,

+esarrollo de la Auditor7a El e)'ipo a'di%or -a lle&ado lle&ado a cabo 'n proce#o de a'di%oría a'di%oría ba#ado en 'na m'e#%ra m'e#%ra de lo# proce#o# proce#o# de la 5rgani+aci*n, "a# f'en%e# de informaci*n re&i#ada# incl'1eron procedimien%o#/ regi#%ro# 1 en%re&i#%a# con el per#onal re#pon#able de lo# diferen%e# proce#o# a'di%ado#/ debido a lo an%erior/ #e de$a con#%ancia )'e p'ede -aber de#&iacione# )'e d'ran%e la a'di%oría no f'eron de%ec%ada#/ lo c'al no eime a la organi+aci*n de #' re#pon#abilidad en la &erificaci*n permanen%e del c'mplimien%o 1 'na con#%an%e a%enci*n a la# eigencia# de la norma%i&a 1 la legi#laci*n aplicable al #i#%ema de ge#%i*n,



"evisi3n por la +irecci3n

Se p'do p'do e&id e&iden enci ciar ar )'e )'e la# la# re&i re&i#i #ion one# e# por por la dire direcc cci* i*n n #e -an -an de#a de#arro rrollllad ado o de ac'e ac'erdo rdo a lo planificado/ efec%'ándo#e la ;l%ima de ella# el !D de 5c%'bre de !3!/ opor%'nidad en )'e #e re&i#aron lo# %ema# #olici%ado# en el re#pec%i&o re)'i#i%o norma%i&o,



)ol7tica( $b6etivos  )ro8ramas

"a Polí%ica e#%ablecida por la 5rgani+aci*n -a #ido dada a conocer a %odo el per#onal por medio de #' p'blic p'blicaci aci*n *n en la# difere diferen%e n%e## depend dependenc encia# ia#,, En relaci relaci*n *n a lo# 5b$e%i 5b$e%i&o# &o#// e#%o# e#%o# #e enc'en enc'en%ra %ran n e#%ablecido# 1 dado# a conocer en lo# ni&ele# rele&an%e# de la 5rgani+aci*n, "a Polí%ica 1 lo# 5b$e%i&o# -an #ido anali+ado# en la Re&i#i*n >erencial, el análi#i# de c'mplimien%o de lo# 5b$e%i&o# 1 programa# de ge#%i*n/ #e p'ede e#%ablecer )'e la 5rgani+aci*n pre#en%a 'na me$ora #'#%ancial en el de#empeño de lo# proce#o# moni%oreado#,



+ocumentaci3n

"a 5rgani+aci*n -a de#arrollado 'n man'al de ge#%i*n/ en el c'al #e de#criben lo# diferen%e# proce#o#/ la in%eracci*n en%re ello# 1 la referencia a lo# principale# doc'men%o# 1 regi#%ro#, Tambi=n #e -an e#%ablecido lo# procedimien%o# obliga%orio# #olici%ado# por lo# re)'i#i%o# norma%i&o#, El ?an'al de >e#%i*n de Calidad a'di%ado corre#ponde a la &er#i*n 7 del !.,3,!3!,


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"a 5rgani+aci*n po#ee %odo el #i#%ema doc'men%al en #i#%ema elec%r*nico/ %eniendo %odo el per#onal acce#o a ello#, Por o%ra par%e/ la doc'men%aci*n po#ee %oda# la# re#%riccione# nece#aria# para e&i%ar la '%ili+aci*n de doc'men%o# ob#ole%o#, En lo# ca#o# par%ic'lare# )'e el per#onal no %iene acce#o a la doc'men%aci*n elec%r*nica/ la 5rgani+aci*n proporciona la# copia# fí#ica# corre#pondien%e#,



Auditor7as Internas

Se -a definido 'n programa an'al de a'di%oría# in%erna#/ el c'al abarca %odo# lo# proce#o# de la 5rgani+aci*n, Se e&idencia )'e la ;l%ima a'di%oría in%erna f'e reali+ada lo# día# 0 al 6 de 'lio !3!/ 1 en ella #e de%ec%aron 3 no conformidade#/ !7 ob#er&acione# 1 0 opor%'nidade# de me$ora/ como #e p'do e#%ablecer en el corre#pondien%e informe de a'di%oría,



Acciones Correctivas9preventivas

"a 5rgani+aci*n -a %omado la# accione# nece#aria# deri&ada# de: reclamo# de clien%e#/ inciden%e#/ -alla+go# de a'di%oría# in%erna# 1 de no conformidade# in%erna# #'rgida# del moni%oreo de lo# proce#o#, Sin embargo/ ei#%e debilidad en de%erminar la# accione# correc%i&a#,

Se p'do e&idenciar )'e la 5rgani+aci*n -a implemen%ado la# accione# nece#aria# para #ol'cionar la# no conformidade# de%ec%ada#/ pero e#%a# no #e -an cerrado 1o no #e -a e#%ablecido la eficacia de la# mi#ma#,



)ercepci3n del Cliente

"a 5rgani+aci*n -a planificado el #eg'imien%o 1 medici*n de la percepci*n del clien%e median%e la c'an%ificaci*n de la# )'e$a# 1o reclamo# recibido#/ con%ac%o direc%o/ d'ran%e la reali+aci*n de lo# #er&icio#,



"e4uisitos "e8lamentarios  e8ales

Se &erific* el c'mplimien%o con lo# re)'i#i%o# reglamen%ario# 1 legale# aplicable# al prod'c%o G Ser&icio de ac'erdo al alcance de la cer%ificaci*n, en%ro de lo# re)'i#i%o# aplicable# cabe de#%acar ecre%o# !7D @ 9!/ Re#ol'ci*n een%a !2D del D,,!33/ Re#ol'ci*n .2D del 3,9,!33 4deroga r,e%, !!2 de !332(,



)rocesos )rincipales

"o# principale# proce#o# de la organi+aci*n corre#ponden a proce#o# PEEPPH >e#%i*n de Rec'r#o: >e#%i*n de per#ona#H >e#%i*n de rec'r#o# fí#ico# 1 Ser&icio# 4RR88 1 Compra#(, En ello# #e p'do e&idenciar )'e #on e$ec'%ado# de ac'erdo a lo e#%ablecido Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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

Aspectos %enerales

Tambi=n #e p'do ob#er&ar )'e en la pr*ima &igilancia de %ercera par%e #erán a'di%ada# o%ra# SERE?I,



&so de la marca Bureau Veritas Certification :o8o;

Se p'do &erificar )'e la 5rgani+aci*n no '%ili+a para fine# promoci*nale# la marca B'rea' &eri%a# Cer%ifica%ion,

"esultados de la Auditor7a El re#'l%ado de e#%a a'di%oria #e re#'me en el #ig'ien%e c'adro: N de No Conformidade# ?a1ore#

0

N de No Conformidade# ?enore#

0

N de 5b#er&acione#



N de 5por%'nidade# de ?e$ora



"a# ob#er&acione# de%ec%ada#/ #e recomienda %ra%ar median%e el procedimien%o de accione# pre&en%i&a#/ con la finalidad de e&i%ar )'e =#%a# #e con&ier%an en No Conformidade# reale# en 'na pr*ima a'di%oría, De acuerdo a los resultados del proceso de auditoría, se procede a recomendar la Certificación bajo los requisitos de la norma ISO 9001:00!"

!ortale
Al%o compromi#o de la irecci*n 1 del per#onal a'di%ado, Si#%ema doc'men%al ordenado 1 adec'ado al %amaño de la organi+aci*n, E#%r'c%'ra de lo# di#%in%o# ni&ele# 4@!@9( para abordar la# Re&i#ione# por la direcci*n, Infrae#%r'c%'ra Seremi Arica/ Rancag'a, i#po#ici*n po#i%i&a para a%ender el proce#o de a'di%oría,

ebilidade#: • •

Accione# correc%i&a# e ac'erdo a lo# -alla+go# del pre#en%e repor%e


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"euni3n de Cierre "a re'ni*n de cierre de la a'di%oría #e de#arroll* en la S'b#ecre%aria de Vi&ienda 1 Urbani#mo a Ni&el Cen%ral 1 en la# SERE?I, En ella #e #ig'i* el pro%ocolo e#%ablecido por B'rea' Veri%a# Cer%ifica%ion, "o# %ema# %ra%ado# f'eron: agradecimien%o#/ re#'l%ado# de la a'di%oría/ pla+o# para el cierre de no conformidade#/ pla+o# para el en&ío del cer%ificado/ for%ale+a# 1 debilidade# ob#er&ada# por el e)'ipo a'di%or,

+etalle -alla<8os de la auditoria 

#o Conformidades

Sin -alla+go# la m'e#%ra 

$bservaciones

Codificaci*n: 3F"S Area: "epresentante de la direcci3n :S%C; – #ivel Central Re)'i#i%o4#( Norma%i&o4#(: IS5 633:!332 J 2,D,! e#cripci*n: No #e logr* e&idenciar análi#i# de ca'#a para nc nK3/ c'r#ada en a'di%oría de primera par%e e$ec'%ada !3,0,!3!, Adicionalmen%e/ #e e&idencia )'e la organi+aci*n aborda accione# inmedia%a# 4correcci*n #obre el efec%o(/ como accione# correc%i&a# 4#obre ca'#a raí+(/ por lo %an%o/ ello no garan%i+a )'e la de#&iaci*n #ea erradicada/ m'e#%ra: -alla+go# de a'di%oría in%erna e$ec'%ada el !3,0,!3!, Codificaci*n: 3!F"S Area: "epresentante de la direcci3n :S%C; – #ivel Central Re)'i#i%o4#( Norma%i&o4#(: IS5 633:!332 J 0,D,7 e#cripci*n: Se ob#er&a )'e no #e -a iden%ificado formalmen%e la propiedad de clien%e in%erno 1 e%erno, Adicionalmen%e/ no #e -a definido epre#amen%e la opor%'nidad 4pla+o( para la medici*n de lo# ob$e%i&o# de la calidad,



$portunidades de =e6ora

Codificaci*n: 3F"S Area: "epresentante de la direcci3n :S%C; – #ivel Central e#cripci*n: Indicar en repor%e de a'di%oría in%erna la regi*n en )'e f'e e&idenciado el -alla+go 1 el proce#o a#ociado 4como regla general(/ para ma1or claridad 1 %ra+abilidad,

Codificaci*n: 3!F"S Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Area: )rocesos de )EE)) – #ivel Central e#cripci*n: Se recomienda redefinir ob$e%i&o de calidad Seleccionar 1 financiar acorde con el reglamen%o/ a lo meno# 'n pro1ec%o de e#pacio# p;blico# po#%'lado por cada regi*n
+etalle )rocesos o Areas Auditadas – Audito !S :A1; >rea 9 )roceso? Alta +irecci3n – #ivel Central Par%icipan%e#: Sr, ?an'el o#= Pa' G efe de gabine%e del #'b#ecre%ario Sra, Vania Na&arro G efa dp%o, planificaci*n 1 con%rol  Repre#en%an%e de la direcci*n Sra, Mimena >'%i=rre+ G Encargada #ecci*n ge#%i*n de proce#o#  comi%= %=cnico del S>C Sr, >on+alo Fernánde+ G Coordinador ni&el cen%ral Sra, Cla'dia Elg'e%a G Anali#%a de proce#o#  miembro comi%= %=cnico Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: •

?an'al de la calidad/ &er#, 7 del !.,3,!3!

•

Procedimien%o re&i#i*n por la direcci*n &er#, 9 del 9,3,!3!

?'e#%ra oc'men%o: 

Polí%ica de la calidad &er#, 2 oc%'bre !3!



5b$e%i&o# de calidad 49( %ran#&er#ale#: i( ?e$orar la #a%i#facci*n de lo# clien%e# 4m'nicipio#/ re#p'e#%a# 1 plan por re#'l%ado#(H ii( me$orar la eficacia a %ra&=# de la e$ec'ci*n opor%'naH iii( pro1ec%o de 'n e#pacio p;blico por regi*n,



Re&i#i*n gerencial nK! de ni&el 9 del !7,3,!3!

Re#'l%ado#: Conforme, sin &alla'(os la muestra"

>rea 9 )roceso? "epresentante de la direcci3n :S%C; – #ivel Central Par%icipan%e#: Sra, Vania Na&arro G efa dp%o, planificaci*n 1 con%rol  Repre#en%an%e de la direcci*n Sra, Mimena >'%i=rre+ G Encargada #ecci*n ge#%i*n de proce#o#  comi%= %=cnico del S>C Sr, >on+alo Fernánde+ G Coordinador ni&el cen%ral Sra, Cla'dia Elg'e%a G Anali#%a de proce#o#  miembro del comi%= %=cnico Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: •

Re&i#i*n de la direcci*n ni&el ! de fec-a !.,3,!3!


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•

Procedimien%o a'di%oría in%erna/ &er#, 9 del 93,3,!3!

•

Procedimien%o accione# correc%i&a# 1 pre&en%i&a#/ &er#, 9 del 93,3!3!

•

Procedimien%o de elaboraci*n 1 con%rol de doc'men%o#/ &er#, 7 del 93,3,!3!

•

Procedimien%o prod'c%o no conforme/ &er#, ! del D,3,!3!

?'e#%ra oc'men%o: Clien%e in%erno S'b#ecre%ario 1 e%erno# lo# ?'nicipio# 

5rden de #er&icio nK3D! del !2,6,!3! de e#%r'c%'ra f'ncional del S>C 4incl'ida al al repre#en%an %e de la direcci*n(



Reglamen%ario# S !7D 1 Re#ol'ci*n een%a !2D 4con%rol de doc'men%o# e%erno# in%rane%(



Re&i#i*n gerencial ni&el ! del !D,3,!3! 4! an'ale#(/ cambio# )'e podrían afec%ar el #i#%ema: a'men%ar el alcance al S !3!@!39



Re&i#i*n gerencial ni&el  !D,3,!3! 4! an'ale#(/ ac'erdo %ra%ado: i( oficio )'e in#%r'1e el llamado a conc'r#o !39 obligaci*n reglamen%aria de -acer llamado p;blico en el diario de circ'laci*n 1o regional,



Programa a'di%oría !3! 4EEPP: E#pacio# p;blico#( 9era, Semana 'lio



"i#%ado de a'di%ore# in%erno# 4in%rane%( del !0,0,!3!H cer%ificado Seremi de Arica@Parinaco%a de fec-a ! 1 9 de $'lio !3!,



Plan de a'di%oría e$ec'%ada 0 a 6 de 'lio !3!



Informe de a'di%oría nK ! de fec-a !3,0,!3! 4de regione# del alcance(/ con 3 Nc/ !7 5b# 1 0 5m: Regi*n me%ropoli%anaH -alla+go nK3 #in análi#i# de ca'#aH plan de %raba$o de le&an%amien%o de perfile#



Nc nK37@Seremi VI@ %ra%ado



Nc nKD@ Seremi MV@ %ra%ado



Nc nK.@ Seremi VI@ fal%a eficacia/ #*lo &erifica la implemen%aci*n



Nc nK0@nn@ %ra%ado



5b# nK!0@ Ni&el cen%ral@ en proce#o



5b# nK90@ Ni&el cen%ral@ %ra%ado



Se definen prod'c%o no conforme por clien%e in%erno S'b#ecre%ario 47 iden%ificado#( 1 ?'nicipalidad 49 iden%ificado#(



Tra%amien%o -alla+go# de a'di%oría inicia fa#e BVC de fec-a !6,3,!3!:

NC?N 3N5 G 7,!,7 @ El procedimien%o de con%rol de regi#%ro# no e#%ablece el con%rol para iden%ificar lo# regi#%ro#/ %ra%ada NC?N 3!N5 G 2,!,! @ El procedimien%o de a'di%oría de calidad no e#%ablece la frec'encia de a'di%oría# 1 #' me%odología/ %ra%ada NC?N 39N5 G D,. @ El procedimien%o de re&i#i*n por la direcci*n &er, 3! de fec-a 3!@3@!3!/ no e#%ablece la frec'encia de la# re&i#ione# gerenciale#/ %ra%ada NC? 37N5 @ D,.,9 @ El informe de re&i#i*n por la direcci*n de fec-a !7@3@!3!/ no #e -a con%emplado informaci*n re#pec%o de lo# re#'l%ado# de la re&i#i*n/ %ra%ada 5BS N5 G D,.,! El informe de re&i#i*n por la direcci*n/ ni&el ! de fec-a 30@36@!3!/ no refle$a claramen%e el e#%ado de la# accione# correc%i&a# 1 pre&en%i&a#, Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Re#'l%ado#:  Obser)aciones * 1 Oportunidad de +ejora

>rea 9 )roceso? )rocesos de )EE)) – SE"E=I $@-I%%I#S Par%icipan%e#: Sr%a, Orap'#a-ia I%'rra G Encargada de calidad  anali#%a de in&er#ione# Sr, orge Sil&a G Encargado de e#pacio# p;blico#  encargado de pro1ec%o# 'rbano# Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: •

iagrama de proce#o# de programa# p;blico#/ &er#, 7 del !.,3,!3!

•

Procedimien%o prod'c%o no conforme/ &er#, ! del D,3,!3!


5rd, NK23D del 0,36,!3! #eñala a re#pon#able de e#pacio# p;blico# de regi*n de 5Q8iggin#



Re), "egale# ecre%o 9!/ Re#ol'ci*n een%a !2D del D,,!33/ re#ol'ci*n .2D del 3,9,!33 4deroga r,e%, !!2 de !332(,

>e#%i*n de la in&er#i*n: 

5rdinario nK3397 de 0,9,!3! G Programa e#pacio# p;blico#@ informa procedimien%o de po#%'laci*n 1 #elecci*n de pro1ec%o# del programa e#pacio# p;blico# !39 4con%rol doc'men%al in%rane%(



Circ'lar nK333D @informa llamado a conc'r#o para el programa e#pacio# p;blico# !39 1 en&ía Re#, Een%a nK!7! de 7,9,!3! 4pla+o# para po#%'lar &ence !0,9,!3! -a#%a 9:93 -r#(/ di#%rib'ido a 99 com'na#



5rd, NK 7!9 del D,9,!3! re)'iriendo a irec%or Ser&i' %abla de precio# 'ni%ario#H re#p'e#%a de ir, Ser&i' 5rd, 763 del !9,7,!3!



E@mail a m'nicipio# informa de %abla precio 'ni%ario del !9,7,!3!

>e#%i*n po#%'laci*n: 

.,D,!3! #e debe en&iar n*mina de pre#elecci*n 4li#%ado de pro1ec%o# priori+ado# por la regi*n<



"i#%a de pro1ec%o# )'e c'mplen m'e#%ra con 0 pro1ec%o# ?e$oramien%o cen%ro cí&ico S%a, Cr'+<



Calificaci*n %=cnica# de la prop'e#%a con firma# de la comi#i*n e&al'adora



5rd, NK2.2 del .,D,!3! de e&al'aci*n %=cnica informando al S'b, #ecre%ario de min&' 4por Re#, !2D al de#%ina%ario #eñalado(



5rdinario nK600 del !6,D,!3 a Alcalde 'in%a Tilcoco Ginforma re#'l%ado# de #elecci*n de pro1ec%o# PCEP@ : de#fa&orable por doc'men%o# no acompañado# por # !2D



5rd, 62 !6,.,!3! re#'l%ado fa&orable ?'nicipalidad San%a Cr'+ ?e$oramien%o cen%ro cí&ico de S%a, Cr'+<



5rd, NK .27 re)'iriendo a ?'nicipalidad aprobado pro1ec%o S%a, Cr'+ BIP 933!!.@3 4#e re)'iere car%a >an%%/ pre#'p'e#%o dl di#eño/ cer%ificado, fac%ibilidad 1 cer%ificado de e#pacio a in%er&enir(



5rd, NK 92. del !D,0,!3! a ?in, e#, Social de ",B 5Q8iggin#/ #eñalando/ por par%e de Seremi 5Q8iggin# lo# pro1ec%o# ingre#ado# a carpe%a digi%al del BIP 4.(


.Página 3




RS bip 933!!.@3 4San%a Cr'+( eb ?ideplan



Repor%e A'di%oría in%erna de fec-a 0,0,!3! al 6,0,!3!


>rea 9 )roceso? %esti3n de "ecursos :""-- – Compras; – Seremi $@-I%%I#S Par%icipan%e#: Sra, ?abel "*pe+ Faría# G efe #ecci*n admini#%raci*n 1 finan+a# Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: •

?an'al de procedimien%o de enero !3! 4"e1 6,62.(


In%rane% del S>C



Polí%ica de RR88 Re#, Een%a !62 del 93,0,!3!



Re#ol'ci*n een%a nK266 Gapr'=be#e plan an'al de capaci%aci*n@ de D,9,!3! D,.0D,333,@



E@mail enero !3! re#p'e#%a nece#idade# de capaci%aci*n



PAC !39



C'r#o Ecel in%ermedio a&an+ado para e$ec'%ar#e $'nio@ $'lio !3! 473 per#ona#(H lici%aci*n re#, Een%a 20! del 6,2,!3!H e&al'aci*n de percepci*n de capaci%ado#H libro de cla#e#,



E&al'aci*n c'r#o a'di%or in%erna $ornada nacional de ge#%i*n de calidad 9 par%icipan%e# e&al'ado# no&,!3!H %ab'laci*n enc'e#%a de efec%i&idad !3! 4%odo# #obre 6D(



E&al'aci*n de pro&eedore# #er&icio de a#eo de oc%'bre !3! rog'e% J rog'e%< 4ca%egoría In#'ficien%e/ medianamen%e #a%i#fec-o 1 #a%i#fac%orio( re#'l%ado medianamen%e #a%i#fec-o,



Form'lario Perfil de cargo Encargado de e#pacio# p;blico#<: informaci*n a ni&el cen%ral

Re#'l%ado#: Conforme, sin &alla'(os la muestra" ota auditor: Se(uimiento en pró-ima )i(ilancia efecti)idad de capacitaciones

>rea 9 )roceso? )roceso de )EE)) – #ivel Central Par%icipan%e#: Sra, "'+ Ca#%illo >on+ále+ G Encargada e#pacio# p;blico# Sr, >on+alo Fernánde+ G Coordinador ni&el cen%ral Sra, Cla'dia Elg'e%a G Anali#%a de proce#o#  miembro comi%= %=cnico Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: •

iagrama de proce#o# de programa# p;blico#/ &er#, 7 del !.,3,!3!

?'e#%ra oc'men%o: Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página 




5rd, NK36. del 9,!,!3



"i#%ado ba#e con#olidado nacional de pro1ec%o# priori+ado# e#pacio# p;blico# !3!

Planificaci*n: 

"i#%ado de pro1ec%o# pre#eleccionado# 4con co#%o %o%al 1 apor%e de m'nicipio#  por %abla(

>e#%i*n di#ponibilidad pre#'p'e#%aria: 

E@mail 6,7,!3! para Con%rol RS en regi*n de Tarapacá/ com'na de Al%o 8o#picio 4con ! pro1ec%o# BIP 9333D6@3 BIP 9333.3@3( 1 Pica 4con  pro1ec%o BIP 9337707@3(H 5rd, NK3760 del 7,0,!3!/ ?a%: Re#ponde #obre #olici%'d de modificaci*n de car%era de in&er#i*n del programa de e#pacio# p;blico# !3! BIP 9333D6@3,



eb CIC"5 ?INISTERIA" E$ec'ci*n de pro1ec%o# !3!



5rd, NK3D3! del 9,0,!3!/ ?a%,: Re#ponde #obre #olici%'d de modificaci*n pre#'p'e#%aria de la car%era de pro1ec%o# !3! del PEP,/ Biobío 4an%eceden%e# no #'ficien%e# para acoger(

?oni%oreo de la pre@in&er#i*n: 

ecre%o nK96! del !3,3,!3! de la ipre#



Informe a&ance fí#ico 1 financiero 4obra# con arra#%re 1 obra# n'e&a#(



Informe nacional con%rol de ge#%i*n Fí#ico@Pre#'p'e#%ario Sep%,!3! 4E#pacio# p;blico# con !D/D al me# de Sep%iembre !3!(

Re#'l%ado#: 01 Oportunidad de +ejora

>rea 9 )roceso? %esti3n de recursos :""--  C$=)"A;  #ivel Central Par%icipan%e#: Sr, 8'go Solari G efe dp%o, e#%'dio# 1 de#arrollo# IVAN Sr, ?ig'el Ancamil G Anali#%a de e#%'dio# Sra, I&onne Valdi&ia G Anali#%a de e#%'dio Sra, Eliana Canelo G Encargada de 'nidad del de#empeño Sr%a, Na%alia Rebolledo Rober% G Encargada de per#onal Sra, Cri#%ina 5$eda Flore# G Encargada de capaci%aci*n  S'per&i#ora c-ilecompra Sra, 'lian Parede# G efe dp%o, compra# 1 #er&icio# generale#  Adm, c-ilecompra Sra, Emilia B'#%aman%e G Encarga #ecci*n planificaci*n 1 pre#'p'e#%o# Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: •

In#%r'c%i&o para la %ab'laci*n análi#i# de da%o# de aplicabilidad


?in&' Colabora/ diccionario de compe%encia# 4iden%ifica ni&el de dominio(



Re#ol'ci*n een%a nK266 del D,9,!3! PAC !3!



Planilla con%rol de capaci%acione#


.Página !




Ac%'ali+aci*n en programa 1 norma%i&a -abi%acional 4$ornada de dif'#i*n de #'b#idio S(


C'r#o Adap%aci*n al cambio< e$ec'%ado de#de 7 al 3 de 'lio !3!H D3 par%icipan%e#H 5rd, 29 del !,,!3! #olici%a con%e#%ar e&al'aci*n de efec%i&idad ac%i&idade# capaci%aci*n !3! para la di&i#i*n 'rídica de 9 f'ncionario#,



Carpe%a orge Sil&a 8errero#: perfil del cargo G Encargado E#pacio# P;blico#/ ni&el D/ cer%ificado de %í%'lo PUC Ar)'i%ec%o/ !332,



Carpe%a "'+ Ca#%illo: perfil Encargada E#pacio# P;blico#/ ni&el D/ fo%ocopia cer%ificado de %í%'lo UC- Ar)'i%ec%o/ 662H par%icipaci*n programa nacional ge#%i*n de calidad $'nio !3!, E&al'aci*n pendien%e para .,,!3!,



Carpe%a Vania Na&arro: perfil Anali#%a 'nidad e#%ra%=gica/ ni&el D/ cer%ificado de %í%'lo Ingeniero comercial en admini#%raci*n de empre#a# @U#ac-@/ !33!H par%icipaci*n programa nacional ge#%i*n de calidad 'nio !3!, E&al'aci*n pendien%e para .,,!3!/ c'r#o IS5 6333 a'di%or in%erno año !33.H ba#e# llamado conc'r#o in%erno para pro&i#i*n de cargo efe del dp%o, de planificaci*n 1 con%rol de ge#%i*n/ grado D,



Plan de compra# regi*n de "o# "ago#



"ici%aci*n p;blica e#calera de emergencia Seremi "o# "ago#



E&al'aci*n de pro&eedore# S-erPoin% de Regi*n de "o# "ago# 4M( 1 MV Regi*n



En e#%o# momen%o# no #e -an reali+ado p'blicacione# del inicio de aper%'ra de dif'#i*n del fondo conc'r#able de e#pacio# p;blico#,


+etalle -alla<8os de la auditoria – Auditor )"V :A2; – Seremi =etropolitana Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página 9




#o Conformidades


$bservaciones

Codificaci*n:

3PRV

Area:

Rec'r#o# 8'mano#

Re)'i#i%o4#( Norma%i&o4#(:

IS5 633:!332 J .,!

e#cripci*n: Se ob#er&a lo #ig'ien%e: @

?an'al de calidad p'n%o .,! Rec'r#o# 8'mano#/ no e#%ablece el %ra%amien%o para profe#ionale# a -onorario#/ lo# c'ale# c'en%an con Con&enio< donde #e iden%ifican la# compe%encia# del cargo 1 no perfil de cargo,

@

Para carpe%a de f'ncionario orge Vera #e enc'en%ra perfil de cargo de#ac%'ali+ado/ de ac'erdo a #' cargo de#empeñado de#de año !33 4efe depar%amen%o plane# 1 programa#(/ ademá# al #olici%ar n'e&o perfil e#%e no c'en%a con campo de eperiencia,




Codificaci*n: 3PRV Area: Compra# e#cripci*n: Se podría con#iderar 'na opor%'nidad de me$ora e#%ablecer frec'encia para la e&al'aci*n 1 ree&al'aci*n de pro&eedore#,

+etalle )rocesos o Areas Auditadas A2 – Seremi =etropolitana >rea 9 )roceso? )rocesos de )EE)) Par%icipan%e#: Andrea Ro$a# Ca#%ro G Encargada programa e#pacio# p;blico# Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: ?an'al de calidad/ &er#i*n 7/ !.@3@!3!, Procedimien%o E#pacio# P;blico#/ &er#i*n 7/ !.@3@!3! ?'e#%ra oc'men%o: Pro1ec%o# año !3!@!39 Re)'i#i%o# legale# aplicable#: Re#ol'ci*n een%a NK !2D 1 NK .2D de !33H ,S NK 9!3. Reglamen%a programa conc'r#able de obra# de e#pacio# p;blico#, .lanificación: Ser&i' en%rega: "i#%ado co#%o# 'ni%ario# referenciale# !3!, Re#ol'ci*n een%a NK D.7/ "lamado a po#%'laci*n para la #elecci*n de pro1ec%o# de e#pacio# p;blico# para el año pre#'p'e#%ario !39, !6 mar+o !3!, if'#i*n a %ra&=# de e@mail 1 oficio NK 70D a m'nicipio#, /estión de la postulación: Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página 7


Ac%a comi#i*n regional programa conc'r#able de e#pacio# p;blico# !3!/ año pre#'p'e#%ario !39,  ma1o !3!, 5ficio NK !.D0 Informa de pro1ec%o no #eleccionado# del llamado Conc'r#o del programa de e#pacio# p;blico# !3!<, !D $'nio !3!, P'en%e Al%o, .reselección: 5rden de #er&icio NK 0/ Conforma comi#i*n e&al'adora de lo# pro1ec%o# del llamado a po#%'laci*n del programa de e#pacio# p;blico#, 7 ma1o !3!, 5ficio NK 39.6 9 ma1o !3!/ re#p'e#%a de Secre%aria mini#%erial me%ropoli%ana a comi#i*n e&al'adora, 5ficio NK 630/ . ma1o !3!/ "i#%a priori+ada de pro1ec%o#, ?a%ri+ de e&al'aci*n de pro1ec%o# po#%'lado#/ .@3D@!3!, Selección: A la fec-a no #e -a informado lo# pro1ec%o# financiado#, 4re&i#i*n pre#'p'e#%o de le1( /estión de la disponibilidad presupuestaria: RS G Recomendaci*n #ocial 5ficio NK 990!/ 30 ago#%o !3!/ re#ponde #obre el proce#o de po#%'laci*n de pro1ec%o# al programa/ m'nicipalidad de Colina, Pla+o máimo 36 no&iembre !3!, 5ficio NK 99./ 30 ago#%o !3!/ re#ponde #obre el proce#o de po#%'laci*n de pro1ec%o# al programa/ m'nicipalidad de Pedro Ag'irre Cerda, Pla+o máimo 36 no&iembre !3!, +onitoreo de la prein)ersión: A la fec-a no #e c'en%a con moni%oreo de ac'erdo a lo# pla+o# e#%ablecido#, Control físico * financiero de la in)ersión: E$emplo año !3: 5ficio NK 30!D m'nicipalidad de Renca/ Informa re#'l%ado de la #elecci*n de pro1ec%o# del programa conc'r#able, Polí%ica de calidad año !3!H 5b$e%i&o#/ indicadore# 1 me%a# año !3!H 5b$e%i&o NK 9/ Seleccionar 1 financiar de ac'erdo a norma%i&a al meno#  pro1ec%o en el año, ?e%a 33, A'di%oría In%erna: Informe a'di%oría in%erna de calidad fec-a 0/ 2 1 6 $'lio !3!, 3 5b#er&aci*n @ NK 99 a Pro1ec%o de m'nicipalidad de Colina, Re#'l%ado#: Conforme, sin obser)aciones"

>rea 9 )roceso? %esti3n de "ecurso? %esti3n de personas  %esti3n de recursos f7sicos  Servicios :""--  Compras; Par%icipan%e#: I&onne anela G Profe#ional depar%amen%o Ale$andro Ino#%ro+a G Encargado RR88 Seremi Cri#%ina 5$eda G Encargada de capaci%aci*n mini#%erio Cla'dia W'le%a G Encargada de admini#%raci*n de Seremi ?e%ropoli%ana Ta%iana >on+ále+ G Anali#%a de planificaci*n 1 pre#'p'e#%oni&el cen%ral 'lián Parede# G efe depar%amen%o de compra# 1 #er&icio# generale#ni&el cen%ral Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: ?an'al de calidad/ &er#i*n 7/ !.@3@!3!, Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página D


?'e#%ra oc'men%o: Carpeta %ndrea $ojas Castro: Form'lario perfil de cargo G Anali#%a de programa# 1 pro1ec%o# 4Encargado programa e#pacio# p;blico#( Cer%ificado de e#%'dio# G Andrea Ro$a# Ca#%ro/ Ar)'i%ec%o/ Uni&er#idad de C-ile, Cer%ificado de ornada nacional en ge#%i*n de la calidad ba$o la norma IS5 633:!332/ 6 $'nio !3!, Enc'e#%a e&al'aci*n de efec%i&idad ac%i&idade# de capaci%aci*n G año !3!, Carpeta eatri' 2onseca: Fic-a per#onal G Profe#ional apo1o  Secci*n planificaci*n 1 ge#%i*n Con&enio A G Refer=nd'm/ 37 $'nio !3!, Cer%ificado Uni&er#idad de C-ile/ Admini#%rador P'blico/ Bea%ri+ Fon#eca/ !2 $'nio !33!, Cer%ificado A'di%oría in%erna de #i#%ema de ge#%i*n de la calidad/ en conformidad con la# norma# IS5 63:!3 IS5 633:!332
irecci*n de pro1ec%o#  E&al'aci*n de pro1ec%o#: D f'ncionario# G 0@37@!3! Uni&er#idad Ca%*lica

@

?emoránd'm NK 2/ Informe de inicio de %aller de capaci%aci*n,

@

5rden de compra NK .73@79@C?!/ c'r#o Planificaci*n 1 admini#%raci*n e#%ra%=gica de pro1ec%o#,

@

Re#ol'ci*n een%a NK 0DD/ Con%ra%aci*n de c'r#o de planificaci*n 1 admini#%raci*n,

@

Re#ol'ci*n Een%a NK .6D/ !9 abril !33/ comi#i*n e#%'dio# D f'ncionario#,

@

Fac%'ra NK 723!.9 37 $'nio !3!/ con li#%ado de f'ncionario# a#i#%en%e#,

Compra#: A la fec-a no #e -an ge#%ionado compra# a#ociada# al PEEPP G Proce#o# de compra# conforme a "e1 6,22., Re#'l%ado#: 01 Obser)ación * 01 Oportunidad de +ejora

"euni3n de Inicio I4ui4ue – Arica 9 Auditor "SA :A*;


.Página .


"a re'ni*n inicial #e de#arroll* en la# diferen%e# dependencia# de la organi+aci*n 1 en lo# di#%in%o# #i%io#/ en e#%a# re'nione# par%iciparon la# per#ona# má# aba$o #eñalada# 1 en e#%a# re'nione# #e %ra%aron lo# %ema# definido# en el pro%ocolo de B'rea' Veri%a# Cer%ifica%ion/ en%re o%ro# el ob$e%i&o 1 alcance de la a'di%oría/ me%odología de %raba$o/ cla#ificaci*n de lo# -alla+go# 1 #' %ra%amien%o como %ema# rele&an%e#, Se confirm* el plan de a'di%oría en&iado con an%icipaci*n I)'i)'e: Traba$an 73 f'ncionario# 4! de plan%a/ 7 a con%ra%a/ 7 a -onorario#( ,@ Ver*nica >'a$ardo Con%rera#/ SERE?I 4#( !,@ "o'rde# Ramíre+ >*me+/ Coordinadora "ogí#%ica 9,@ 'an Carlo# Palape So%o/ efe de Plane# 1 Programa# 7,@ ?*nica ?adariaga Bobadilla/ efe epar%amen%o Plane# 1 Programa# 4#( D,@ 'lio Cámara Cor%=#/ efe Admini#%ra%i&o .,@ ilfredo Ro$a# Rodríg'e+/ Encargado Programa E#pacio# P;blico# 0,@ Ver*nica Care# Ba#%ía#/ Encargada S8S?AT 2,@ Paola Con%rera# Pino/ Comi%= Bipar%i%o de Capaci%aci*n 6,@ ?ar1 ara Abar+;a/ Anali#%a del ep%o, Plane# 1 Programa#, 3,@ ?a'ricio Saa&edra Sapiain#/ Encargado del S>C Arica: Traba$an 9! f'ncionario# 49 plan%a/ !3 con%ra%a/ 6 -onorario#( ,@ ?iriam im=ne+ im=ne+/ T=cnica Con%able/ Encargada RR88 1 Capaci%aci*n 4#( !,@ Fernando Robledo 8ino$o#a/ SERE?I de V 1 U 4#( 9,@,eanne%%e Parra Sego&ia/ Encargada S8S?AT 7,@ >io&anna Pa#%en Ca#%ro/ efa de e#arrollo Urbano D,@ 5#car ?a'reira W;ñiga/ Encargado de E#pacio# P;blico# .,@ Cecilia Cañe%e Parede#/ Encargada de Compra# 0,@ Ca%-erine idier Apa+/ Anali#%a UI 1 Encargada de Calidad

"euni3n de Cierre I)'i)'e: ,@ "o'rde# Ramíre+ >*me+/ Coordinadora "ogí#%ica !,@ ?*nica ?adariaga Bobadilla/ efe epar%amen%o Plane# 1 Programa# 4#( 9,@ 'lio Cámara Cor%=#/ efe Admini#%ra%i&o 7,@ ilfredo Ro$a# Rodríg'e+/ Encargado Programa E#pacio# P;blico# D,@ Ver*nica Care# Ba#%ía#/ Encargada S8S?AT .,@ Paola Con%rera# Pino/ Comi%= Bipar%i%o de Capaci%aci*n, 0,@ ?a'ricio Saa&edra Sapiain#/ Encargado del S>C Arica: ,@ Oarla Villagra Rodríg'e+/ SERE?I V 1 U Regi*n Arica 1 Parinaco%a Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página 0


!,@ eanne%%e Parra Sego&ia/ Encargada S8S?AT 9,@, 5#car ?a'reira W;ñiga/ Encargado de E#pacio# P;blico# 7,@ Cecilia Cañe%e Parede#/ Encargada de Compra# D,@ Ca%-erine idier Apa+/ Anali#%a UI 1 Encargada de Calidad .,@ ?iriam im=ne+ im=ne+/ T=cnica Con%able/ Encargada RR88 1 Capaci%aci*n 4#(

+etalle -alla<8os de la auditoria 

#o Conformidades


$bservaciones

Codificaci*n: 3RSA Area: Proce#o# Programa de E#pacio# P;blico# Arica Re)'i#i%o4#( Norma%i&o4#(: D,7, e#cripci*n: No #e e&idencia #eg'imien%o de lo# 9 5b$e%i&o# de calidad Programa conc'r#able de e#pacio# p;blico#/ e#%ablecido# en el man'al de calidad/ página ./ p'n%o ,! 1 la forma de imp'% )'e en%regan al ni&el cen%ral re#pec%o del logro de =#%o#, No%a: Se informa )'e el #eg'imien%o de lo# ob$e%i&o# #on lle&ado# a ni&el cen%ral, 


Codificaci*n: 3 RSA Area: Proce#o# Programa de E#pacio# P;blico# e#cripci*n: Se #'giere e&al'ar la fac%ibilidad de iden%ificar en el procedimien%o E#pacio# P;blico#/ Re&, 37 del !.,3,!/ e#pecíficamen%e a )'ien corre#ponde cier%a# ac%i&idade#/ &ale decir al E$ec'%an%e# Encargadoa Programa E#pacio# P;blico del ni&el cen%ral o de la Regi*n, Codificaci*n: 3!RSA Area: Proce#o# Programa de E#pacio# P;blico# e#cripci*n: Se #'giere e&al'ar la fac%ibilidad de fi#cali+ar la# obra# realia+ada# a %ra&=# de lo# programa# conc'r#able# de e#pacio# p;blico#/ en %=rmino# de e#pecificacione# %=cnica#/ calidad/ pre#'p'e#%o/ d'ran%e el proce#o de con#%r'cci*n 1 #' recepci*n final/ p'e#%o )'e e#%o# #on o%orgado# al SERVIU/ )'i=n lici%a lo# pro1ec%o# e%ernamen%e Codificaci*n: 39RSA Area: RR88 Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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e#cripci*n: Se #'giere e&al'ar la fac%ibilidad de )'e la SERE?XA Regional/ elabore #' propio programa de capaci%aci*n de ac'erdo a #'# nece#idade# 1 a la# f'ncione# 1 %area# )'e de#empeña den%ro de la in#%i%'ci*n 1 del #i#%ema de ge#%i*n de la calidad cada f'ncionario/ p'e#%o )'e #e ob#er&a )'e #e en&ía 'na plan%illa con 'n li#%ado de c'r#o# elaborado# en el ni&el cen%ral 1 la# $efa%'ra# de área# #eñalan acorde a 'na re'ni*n con #' per#onal c'ale# #on lo# c'r#o# )'e podrían #er rele&an%e#, Cabe de#%acar )'e lo# c'r#o# )'e en el programa de capaci%aci*n reali+ado a ni&el cen%ral/ no #e con#ider* ning'no de lo# c'r#o# prop'e#%o# por la# efa%'ra# de la Seremi de Tarapacá, No%a: mi#ma opor%'nidad de me$ora Arica Codificaci*n: 37RSA Area: Proce#o# Programa de E#pacio# P;blico# Arica e#cripci*n: Se #'giere e&al'ar la fac%ibilidad/ )'e de ac'erdo al pre#'p'e#%o e#%ablecido para la Regi*n #e realice el proce#o de po#%'laci*n a lo# programa# de e#pacio# p;blico#/ p'e#%o )'e #e ob#er&a )'e el año !33 #e po#%'laron 1 #eleccionaron 7 pro1ec%o# para e$ec'%ar#e d'ran%e el !3/ =#%o# ob%'&ieron la recomendaci*n fa&orable RATE 4Recomendaci*n %=cnica econ*mica(/ RS 4Recomendaci*n #a%i#fac%oria(/ pero por problema# de rec'r#o# de par%e del ?ini#%erio/ #e declar* la prop'e#%a de#ier%a, Codificaci*n: 3DRSA Area: Compra# Arica e#cripci*n: Se #'giere e&al'ar a lo# pro&eedore# in%erno#/ E$, ep%o compra#@ep%o, e#arrollo Urbano

+etalle )rocesos o Areas Auditadas I4ui4ue >rea 9 )roceso? )rocesos )ro8rama de Espacios )blicos Par%icipan%e#: "o'rde# Ramíre+ >*me+/ Coordinadora "ogí#%ica ilfredo Ro$a# Rodríg'e+/ Encargado Programa E#pacio# P;blico# ?a'ricio Saa&edra Sapiain#/ Encargado del S>C ?ar1 ara Abar+;a/ Anali#%a del ep%o, Plane# 1 Programa# Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: E#pacio# P;blico#/ Re&, 37 del !.,3,! ?'e#%ra oc'men%o: ?apa de proce#o# in#%i%'cional/ S'b#ecre%aría ?apa de proce#o# S'b#ecre%aría 4pre#en%a la relaci*n de prod'c%o@proce#o#/ con#iderando lo# prod'c%o# e#%ra%=gico# definido# en el form'lario A &igen%e 4!3!( ?apa de proce#o de negocio# del Programa conc'r#able de e#pacio# p;blico# Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Sec'encia de lo# proce#o# para de#arrollar el Programa conc'r#able de e#pacio# p;blico# Prod'c%o# de lo# proce#o# del Programa conc'r#able de e#pacio# p;blico# 4prod'c%o/ carac%erí#%ica#/ clien%e#/ medio# de &erificaci*n( Re#, E, NK !2D 4V 1 U( E D,3,3/ Fi$a procedimien%o para aplicaci*n prác%ica del programa de e#pacio# p;blico# 1 deroga re#ol'ci*n een%a NK !!2 de !332 Comproban%e de ingre#o de doc'men%o NK 97 del 36,39,!/ de efe irecci*n de Pro1ec%o# de ci'dad/ ma%eria: Informa procedimien%o de po#%'laci*n 1 #elecci*n de pro1ec%o# 1 #elecci*n de pro1ec%o# del programa e#pacio# p;blico# !39, 5R NK 3397/ del 30,39,!/ ANT: Programa e#pacio# p;blico#/ ?AT: Informa procedimien%o de po#%'laci*n 1 #elecci*n de pro1ec%o# del programa e#pacio# p;blico# !39/ INC": Copia de ma%ri+ de e&al'aci*n de pro1ec%o#/ fic-a de po#%'laci*n, Re#, E, NK 322 del 3D,37,! Con&oca al proce#o de #elecci*n del programa conc'r#able de obra# de e#pacio# p;blico#/ año pre#'p'e#%ario !3!/ p'n%o g indica calendario de pla+o# a c'mplir a,@ recepci*n de pro1ec%o#/ &ence 36,3D,! b,@ re&i#i*n 1 definici*n regional de pro1ec%o# #eleccionado#/ del 3 al D de ma1o de !3! c,@ en&ío a la S'b#ecre%aría del li#%ado de pro1ec%o# priori+ado# 1 #eleccionado# por la Comi#i*n Regional/ &ence .,3D,! 5R NK 379. del 0,3D,!/ ANT: Programa conc'r#able de e#pacio# p;blico# !3!@!39/ Re#, E, NK !2D de D,3,3 )'e fi$a procedimien%o para aplicaci*n prác%ica del programa/ 5R, NK 3397 de 30,39,! de efe de irecci*n de Pro1ec%o# de ci'dad/ ?AT: en&ía informaci*n de la priori+aci*n de pro1ec%o# form'lada por la Comi#i*n Regional/ A: Ac%a de re'ni*n/ ma%ri+ de e&al'aci*n 1 priori+aci*n/ de S'b#ecre%ario Regional ?ini#%erial deSr/ S'b#ecre%ario de V 1 U Ac%a de re'ni*n de Comi#i*n e&al'adora regional con priori+aci*n de pro1ec%o# pre#en%ado#/ Programa conc'r#able de obra# de e#pacio# p;blico# !3!@!39/ con&ocado median%e re#ol'ci*n een%a NK 322 SERE?INVU I Regi*n de 3D,37,!/ fec-a D,3D,! 4I,@ Tabla: priori+aci*n de lo# pro1ec%o# po#%'lado# al programa: I)'i)'e ?e$oramien%o Par)'e ?irador I)'i)'e S'r/ Po+o Almon%e Con#%r'cci*n !Y, e%apa Barrio E#%aci*n/ 8'ara: Con#%r'cci*n #ombreadero# calle Ar%'ro Pra%/ Con#%r'cci*n Pla+a de ?oc-a/ Camiña: Con#%r'cci*n Pla+a de ala ala/ Repo#ici*n Pla+a 1 m'l%icanc-a de C-api)'il%a/ Con#%r'cci*n Pla+a de C'i#ama,/ com'na de Camiña/ Con#%r'cci*n Pla+a ?oc-a/ com'na 8'ara/ Con#%r'cci*n !Y, e%apa barrio E#%aci*n/ Po+o Almon%e, 4ning'na en e$ec'ci*n/ en proce#o pre#'p'e#%ario( Planilla: Programa conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico# !3!@!39 4n*mina de pro1ec%o# po#%'lado#/ com'na/ Banco In%egrado de Pro1ec%o#/ e%apa: e$ec'ci*nH co#%o %o%al( Calificaci*n %=cnica de la# prop'e#%a# 4paráme%ro de calificaci*n/ ponderaci*n/ pro1ec%o  al 3( E&al'aci*n: ni&el #ocioecon*mico/ índice de área &erde de la com'na/ in#erci*n en plan 'rbano in%egral/ di#eño, Zrea de infl'encia/ poblaci*n com'nal/ comi#i*n e&al'adora, Ac%a re'ni*n de comi#i*n e&al'adora regional con priori+aci*n de pro1ec%o# pre#en%ado# !3@!3! del !0,37,! Pica: Con#%r'cci*n pa#eo E#meralda 4re%irado por ?'nicipio( Po+o Almon%e: Con#%r'cci*n par)'e 'rbano de "a Tirana 4en lici%aci*n el di#eño( 8'ara: Con#%r'cci*n Pla+a Ser&icio# P;blico# 4en e%apa de con#%r'cci*n( A8: Con#%r'cci*n Pla+a #ec%or "a Pampa 4lici%aci*n de#ier%a/ #e reali+ará !Y, lici%aci*n( A8: Con#%r'cci*n Pla+a ?irador 4en e%apa de con#%r'cci*n( A8: Con#%r'cci*n Pla+a Pampa Uni*n 4lici%aci*n de#ier%a/ #e reali+ará !Y, lici%aci*n( Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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5R NK 3.97 del !.,30,!/ ANT: Pro1ec%o Con#%r'cci*n pla+a de #er&icio# p;blico# de 8'ara/ c*digo BIP 9332!!20/ ?AT: Re#ponde ob#er&acione# al RE del pro1ec%o/ A: ?in'%a %=cnica de !77,30,! 1 pre#'p'e#%o compara%i&o de SERVIU Regi*n Tarapacá 1 fic-a de la II/ a Secre%ario Regional ?ini#%erial de e#arrollo Regi*n Tarapacá/ de SERE?I ?INVU Regi*n Tarapacá, Re#'l%ado#: 0 Oportunidades de +ejora

>rea 9 )roceso? %esti3n de recursos( %esti3n de personas  %esti3n de recursos f7sicos  servicios :""--( Compras; Par%icipan%e#: "o'rde# Ramíre+ >*me+/ Coordinadora "ogí#%ica ?a'ricio Saa&edra Sapiain#/ Encargado del S>C Ver*nica Care# Ba#%ía#/ Encargada de S8S?AT Paola Con%rera# Pino/ Pre#iden%a de Comi%= Bipar%i%o de Capaci%aci*n 'lio Cámara Cor%=#/ efe Admini#%ra%i&o ilfredo Ro$a# Rodríg'e+/ Encargado Programa E#pacio# P;blico# Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: Con#%i%'ci*n 1 f'ncionamien%o de comi%= pari%ario/ Re&, 9,3 del 3!,36,! E$ec'ci*n 1 #eg'imien%o del plan 1 programa de %raba$o S8S?AT/ Re&, 9,3 del 3!,36,! ?'e#%ra oc'men%o: Rec'r#o# 8'mano#: Re#, E, NK 3307 del 39,3!,! Apr'eba plan an'al de capaci%aci*n !3! de la SERE?I de V 1 U/ Regi*n Tarapacá/ 4de ac'erdo a lo di#p'e#%o en el " NK 93D 4V 1 U( de 60./ el párrafo !K del %i%'lo de la "e1 NK 2297/ de 626/ #obre e#%a%'%o admini#%ra%i&o, Form'lario en%re&i#%a de%ecci*n de nece#idade# de capaci%aci*n $efa%'ra# S'b#ecre%aría de Vi&ienda 1 Urbani#mo/ efe ep%o, Plane# 1 Programa# 4%*pico# de pa&imen%o#[/ Con%rol de ge#%i*n[ ./ >imna#ia de pa'#a[/ Traba$o en e)'ipo[ / Tecnología# de la informaci*n[ / A'%ocad bá#ico !3![./ In%rod'cci*n al pai#a$i#mo +ona# árida#[./ C'r#o bá#ico Acce#[.H dirigido# a profe#ionale# %=cnico# 1 admini#%ra%i&o#( Form'lario en%re&i#%a de%ecci*n de nece#idade# de capaci%aci*n $efa%'ra# S'b#ecre%aría de Vi&ienda 1 Urbani#mo/ efa de e#arrollo Urbano 4%a#aci*n de inm'eble#[./ >imna#ia de pa'#a[ H ?a%ri+ de rie#go# para el con%rol de rie#go[ 7/ ?odelamien%o 1 op%imi+aci*n de proce#o# de negocio[D/ %ecnología# de la informaci*n[0/ A'%ocad[0/ Pro1ec% a&an+ado[ D/ Ingl=#[0( Plan de capaci%aci*n !3! 4nombre ac%i&idad de capaci%aci*n programada: Tecnología# de informaci*n/ erec-o Admini#%ra%i&o/ >imna#ia de pa'#a/ T*pico# de pa&imen%aci*nH capaci%aci*n per%inen%e para la promoci*n S .6H fec-a %en%a%i&a de reali+aci*n/ NK e#%imado de par%icipan%e# )'e #e capaci%arán !3!/ %ipo de ac%i&idad: in%erna/ e%erna/ ?on%o e#%imado de in&er#i*n( Form'lario en%re&i#%a de%ecci*n de nece#idade# de capaci%aci*n $efa%'ra#/ año !3! 4nombre c'r#o o ac%i&idad/ #elecci*n/ can%idad de par%icipan%e#/ perfil de lo# f'ncionario#/ ob#er&acione#( igi%alH Red de capaci%aci*n


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Informe de a#i#%encia 1 e&al'aci*n/ 5TEC Eli%#i# "%da,/ c'r#o de Tecnología# de la Informaci*n/ reali+ado el !,3.,!/ !. par%icipan%e#, Form'lario e&al'aci*n de aplicabilidad del 3D,3,!/ c'r#o Tecnología# de la Informaci*n/ reali+ado el !3 1 ! de $'nio del !3!/ e&al'ada Cla'dia Al&arado Car&a$al/ cargo Secre%aria Programa Barrio, Prop'e#%a de e#pecificacione# %=cnica# por el Ser&icio de capaci%aci*n Tecnología# de Informaci*n del 9,3D,!/ Eli%#i# Training S8S?AT: Re#, EM, NK 307. del 93,3,!/ Plan de emergencia pre#en%ado por el Comi%= Pari%ario de 8igiene 1 Seg'ridad, Re#, E, NK 3D9 del 6,39,! Apr'eba modificaci*n plan an'al 1 programa de %raba$o de pre&enci*n de rie#go# profe#ionale# 1 me$oramien%o de ambien%e# de %raba$o/ para el período !3! de I)'i)'e, Plan an'al de pre&enci*n de rie#go# 1 Programa de %raba$o Si#%ema 8S?AT !3! SERE?I V 1 U/ Regi*n de Tarapacá, Ac%i&idade# T=cnica# NK 33362 del !3,39,! Seg'ridad 1 #al'd oc'pacional Agencia I)'i)'e/ de la ?'%'al de Seg'ridad, iagn*#%ico de #eg'ridad 1 #al'd oc'pacional ?ini#%erio de Vi&ienda 1 Urbani#mo/ Pa%ricio "1nc- D3 Ba#e# de lici%aci*n .7@9@"P! Con#er&aci*n oficina# edificio in#%i%'cional, 5R NK 3376/ del 3.,3,! ANT "e1 NK .077/ S NK D7.6 del ?in%rab/ ?AT Reno&aci*n Comi%= Pari%ario/ A, Calendario SERE?I reno&aci*n !3! ?emoránd'm NK 339 del !3,39,! a SR, SERE?I ?INVU R, Tarapacá/ de Comi%= pari%ario de -igiene 1 #eg'ridad 5R, Circ'lar NK 3/ ?AT Con&oca a reno&aci*n Comi%= Pari%ario del 3!,37,! Compra#: Plan de compra# !3! 4an%eceden%e# generale#/ con%ac%o re#pon#able de la ad)'i#ici*n/ de#cripci*n, Prop*#i%o/ da%o# rele&an%e# de la ad)'i#ici*n( E&al'aci*n de pro&eedore# Re#'l%ado#: 01 Oportunidad de +ejora

+etalle )rocesos o Areas Auditadas Arica :Secretaria "e8ional =inisterial? Sra. arla )aola Villa8ra "odr78ue<; >rea 9 )roceso? )rocesos )EE)) Par%icipan%e#: 5#car ?a'reira W;ñiga/ Encargado de E#pacio# P;blico# Ca%-erine idier Apa+/ Anali#%a UI 1 Encargada de Calidad ?iriam im=ne+ im=ne+/ T=cnica Con%able/ Encargada RR88 1 Capaci%aci*n 4#( Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: E#pacio# P;blico#/ Re&, 37 del !.,3,! ?'e#%ra oc'men%o: Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Comproban%e de ingre#o de doc'men%o/ 5ficio 6. del 37,3!, de efe de e#arrollo Urbano/ Ni&el Cen%ral/ ?a%eria Informa procedimien%o de po#%'laci*n 1 #elecci*n de pro1ec%o# del programa e#pacio# p;blico# !3!, 5R NK 336. del 39,3!,!/ de efe de e#arrollo Urbano/ a Sr#, Secre%ario Regional ?ini#%erial de Vi&ienda 1 Urbani#mo I a MV Regi*n 1 Regi*n ?e%ropoli%ana/ ANT Programa E#pacio# P;blico#/ ?AT Informa procedimien%o de po#%'laci*n 1 #elecci*n de pro1ec%o# del programa e#pacio# p;blico# !3!,/ INC" Copia ma%ri+ de e&al'aci*n de pro1ec%o#/ 4pro1ec%o# pendien%e# de año# an%eriore#/ pro1ec%o# n'e&o#, Programa conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico# período !3@!3!/ ?a%ri+ de e&al'aci*n de pro1ec%o# po#%'lado# N*mina de pro1ec%o# po#%'lado#: Repo#ici*n pla+a 1 pa&imen%aci*n de localidad de Cerro Blanco/ Com'na de Camarone#/ e%apa de di#eño/ co#%o %o%al ? 9D.,D.. Programa par%icipa%i&o de me$oramien%o de e#pacio# p;blico# Arica 1 Parinaco%a/ año pre#'p'e#%ario !3!/ An%eceden%e# >enerale# del Programa An%eceden%e# generale# programa par%icipa%i&o de me$oramien%o e#pacio# p;blico#/ 4de#%inado a rec'perar e#pacio# p;blico# de barrio# pa%rimoniale# 1 #ec%ore# emblemá%ico# de área# 'rbana# con#olidada#/ como %ambi=n a me$orar e#pacio# p;blico# de barrio# 'bicado# en #ec%ore# 'rbano# de%eriorado# 1 de e#ca#o# rec'r#o#, RES, EM, NK !2. 4V 1 U( de D,3,3 fi$a procedimien%o para aplicaci*n prác%ica del programa de e#pacio# p;blico# 1 deroga re#ol'ci*n een%a NK !!2 4V 1 U( E !332/ , 5, !9,3,! ?a%ri+ de con%rol de regi#%ro# de proce#o# de E#pacio# P;blico# 4proce#o/ nombre regi#%ro/ almacenamien%o/ pro%ecci*n/ rec'peraci*n/ re%enci*n/ di#po#ici*n/ re#pon#able/ forma%o( Re#, E, NK 3.D del !0,3!, Con&oca al proce#o de #elecci*n del programa conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico#/ año pre#'p'e#%ario !3! iario "a E#%rella de Arica del !9,3!, p'blicaci*n con&oca al proce#o de #elecci*n del programa conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico#/ año !3!/ de la SERE?I V 1 U Regi*n Arica 1 Parinaco%a, 5R, NK !!@!3 del ,39, de Sr, I&án Romero ?enac-o a Sra/ Oarla Villagra Rodríg'e+/ SERE?I ?ini#%erio de V 1 U/ Regi*n Arica 1 Parinaco%a,/ ?AT: remi%e pro1ec%o# programa de e#pacio# p;blico# !3 4Repo#ici*n Pla+a localidad de Cobi$a/ com'na Camarone#/ ?e$oramien%o Par)'e 1 Pla+a P;blica/ localidad de C'1a/ Camarone#/ Repo#ici*n calle 1 pa#arela de proce#i*n localidad de >'añacag'a, Regi#%ro Programa a conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico#/ fic-a de po#%'laci*n !3!/ nombre pro1ec%o ?e$oramien%o Par)'e 1 Pla+a P;blica/ localidad de C'1a/ Camarone#/ del 7,39,! ?e$oramien%o Par)'e 1 Pla+a P;blica/ localidad de C'1a/ Com'na de Camarone#/ e%apa de di#eño/ proce#o pre#'p'e#%ario !3!/ BIP: 93369!3@3 4in%rod'cci*n/ iden%ificaci*n del problema/ an%eceden%e# generale# de regi*n@com'na/ diagn*#%ico de la #i%'aci*n ac%'al: iden%ificaci*n de área de e#%'dio 1 área de infl'encia/ 'bicaci*n geográfica/ imagen 'rbano/ e#pacio p;blico/ repre#en%aci*n local/ iden%ificaci*n de la poblaci*n ob$e%i&o/ pro1ecci*n de la poblaci*nH e&al'aci*n econ*mica de la# al%erna%i&a# #eg;n norma# S,N,I, !3: iden%ificaci*n de al%erna%i&a#/ de#cripci*n de al%erna%i&a NK / de#cripci*n de al%erna%i&a NK !/ análi#i# econ*mico de la# al%erna%i&a#/ pre#'p'e#%o del di#eño ba#e/ e&al'aci*n econ*mica de la# al%erna%i&a#( 5R NK 3997/ de SERE?I ?ini#%erio de V 1 U/ Regi*n Arica 1 Parinaco%a,/ a SERE?I de Planificaci*n 1 Coordinaci*n Regi*n de Arica 1 Parinaco%a/ ANT Re#, E, NK !2D 4V 1 U( del D,3,3 )'e fi$a el procedimien%o para aplicaci*n prác%ica del programa de e#pacio# p;blico#/ ?AT Remi%e pro1ec%o# po#%'lado# al programa e#pacio# p;blico# llamado !3!< e in&i%a a re'ni*n %=cnica de la Comi#i*n Regional para el proce#o de #elecci*n de lo# pro1ec%o#/ A Copia 9 carpe%a# pro1ec%o# po#%'lado# !3!, Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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iario "a E#%rella de Arica del !3,39,! p'blicaci*n de lici%aci*n de lo# di#eño#/ de pro1ec%o# #eleccionado#/ de la SERE?I V 1 U Regi*n Arica 1 Parinaco%a/ financiamien%o aprobado median%e 5R NK 37 del 36 de diciembre de !3 com'na Camarone#/ e%apa de di#eño/ pro1ec%o Repo#ici*n pla+a localidad de Cobi$a/ co#%o %o%al 7,323,333H ?e$oramien%o +ona de $'ego# 1 pla+a localidad de C'1a/ Camarone#/  !,.,333/ Repo#ici*n calle 1 pa#arela de proce#i*n/ >'añacag'a/ !,9.7,333 5R NK !9.!3! del 93,3,!/ de irec%or SERVIU Regi*n de Arica 1 Parinaco%a a efa i&, e#arrollo Urbano/ ANT Proce#o Pre#'p'e#%ario !3!/ ?AT Solici%a iden%ificaci*n pre#'p'e#%aria del pro1ec%o n'e&o )'e #e indica, Repor%e fic-a II/ proce#o !3!/ po#%'la di#eño/ Pro1ec%o Camarone# 9336937@3 Repo#ici*n calle 1 pa#arela de Proce#i*n/ >'añacag'a Car%a >an%% Programa E#pacio# P;blico# 4%area# del Encargado de E#pacio# P;blico#, Re#'l%ado#: 01 obser)ación * 01 Oportunidad de +ejora

>rea 9 )roceso? %esti3n de recursos( %esti3n de personas  %esti3n de recursos f7sicos  servicios :""--( Compras( S-S=A,; Par%icipan%e#: Cecilia Cañe%e Parede#/ Encargada de Compra# Ca%-erine idier Apa+/ Anali#%a UI 1 Encargada de Calidad eanne%%e Parra Sego&ia/ Encargada S8S?AT Re)'i#i%o# A'di%ado#: #er Informe $esumen %uditoria Procedimien%o#: ?an'al de procedimien%o# del #i#%ema de compra# 1 con%ra%acione# ?INVU/ enero !3! Con#%i%'ci*n 1 f'ncionamien%o de comi%= pari%ario/ Re&, 9,3 del 3!,36,! E$ec'ci*n 1 #eg'imien%o del plan 1 programa de %raba$o S8S?AT/ Re&, 9,3 del 3!,36,! ?'e#%ra oc'men%o: Compra#: Form'lario de compra# \3 del !,39,!/ 'nidad #olici%an%e ep%o, e#arrollo Urbano/ p'blicaci*n diario "a E#%rella Arica/ Re#ol'ci*n llamado !3! Programa e#pacio# p;blico#/ p'blicaci*n día# !0 1 !2,39,! Con&oca%oria al proce#o de #elecci*n del programa conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico#/ año pre#'p'e#%ario !39/ Re#, E, NK D7 Arica/ del 6,39,! Email del !,39,! de Profe#ional Anali#%a ep%o, e#arrollo Urbano a Agen%e Comercial iario "a E#%rella de Arica #olici%ando pre#'p'e#%o de p'blicaci*n diario, Email del !,39,! de Agen%e Comercial iario "a E#%rella a Profe#ional Anali#%a ep%o, e#arrollo Urbano Arica en&iando pre#'p'e#%o de co%i+aci*n diario, RES, EM NK 3D2 del !!,39,! i#pone p'blicaci*n de Re#, E, NK D7 del 6,39,! por lo c'al con&oca al proce#o de #elecci*n del programa conc'r#able de obra# en e#pacio# p;blico#/ año pre#'p'e#%ario !39/ a %ra&=# de con&enio marco 1 pago a Empre#a Periodí#%ica El Nor%e S,A, 5C NK D.72@!9@C?! a Empre#a Periodí#%ica El Nor%e S,A, E&al'aci*n de pro&eedore# E%erno# Empre#a Periodí#%ica El Nor%e S,A, del 36,3,! E&al'aci*n de pro&eedore# E%erno# Empre#a Soc, Comercial Clean%ec- Ser&ice "%da, Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Norma%i&a )'e reg'la el proce#o de compra# 4le1 de compra# 1 #'# reglamen%o# "e1 622./  NK !D3H norma# de derec-o p;blico/ F"@6.D9/ "e1 6223, Re#, .33!332, RR88: Re#, E, !62 del 93,30,!33! Apr'eba polí%ica# de rec'r#o# -'mano# para el ?INVU ?an'al de recl'%amien%o 1 #elecci*n per#onal a con%ra%a 1 -onorario#/ del !332 Re#, E, NK 3.6. del 93,!, Apr'eba plan an'al de capaci%aci*n !3! de la SERE?I de V 1 U/ Regi*n Arica 1 Parinaco%a, Circ'lar NK 377 del !.,!, de Secre%ario de Vi&ienda 1 Urbani#mo a F'ncionario#a# ?INVU/ ANT K NK .6 8acienda #obre conc'r#o# de e#%a%'%o admini#%ra%i&o/ ?AT Informa Capaci%aci*n per%inen%e año !3! Re#, E, NK 266 del 3D,39,! del S'b#ecre%ario de Vi&ienda 1 Urbani#mo/ Apr'eba plan an'al de capaci%aci*n !3! de la S'b#ecre%aría de V 1 U 1 #' re#pec%i&o programa de %raba$o Ac%i&idad de capaci%aci*n a reali+ar para for%alecer la compe%encia elegida: Adap%aci*n al cambio 1 mane$o de conflic%o#/ Taller de e#pecificacione# el=c%rica# orien%ada# a &i&ienda/ Taller de e#pecificacione# #ani%aria# orien%ada# a &i&ienda/ Taller SERNA?/ Camp'# ?in&' E@"earning/ Tecnología# de la informaci*n, Ac%a de aprobaci*n plan an'al de capaci%aci*n Comi%= de Capaci%aci*n año !3 i#%rib'ci*n pre#'p'e#%aria 4#er&icio/ !3/ !3!/ / 5BS( Enc'e#%a de e&al'aci*n de aplicabilidad año !3!/ c'r#o Norma%i&a T=cnica de In#%alacione# El=c%rica# del 9,3,! S8S?AT: Re#, E, NK 3.6 del 3!,37,! Apr'eba plan an'al de pre&enci*n de rie#go# profe#ionale# año !3!/ para lo# f'ncionario# del #er&icio admini#%ra%i&o de la SERE?I de V 1 U Regi*n Arica 1 Parinaco%a, Re#, E, NK 09. del 3,36,! del S'b#ecre%ario de Vi&ienda 1 Urbani#mo/ Apr'eba plan 1 programa con#olidado de pre&enci*n de rie#go# 1 me$oramien%o de ambien%e# de %raba$o/ año !3! de la S'b#ecre%aría de V 1 U iagn*#%ico de #eg'ridad 1 #al'd oc'pacional ?INVU Arica del .,3,!/ emi%ido por ?'%'al de Seg'ridad, Cronograma de %raba$o 4problema#/ ac%i&idade# programada#/ ac%i&idad principal/ fec-a de programaci*n/ re#pon#able de cada 'na de la# ac%i&idade#/ NK f'ncionario# )'e #e beneficiará de cada ac%i&idad/ mon%o del ga#%o pre#'p'e#%ado para cada ac%i&idad( ?ecani#mo de #elecci*n de lo# pro1ec%o# a implemen%ar 1 principale# inicia%i&a# de -igiene 1 #eg'ridad o me$oramien%o de ambien%e# de %raba$o, Ac%a de con#%i%'ci*n Comi%= pari%ario de -igiene 1 #eg'ridad SERE?I Regi*n Arica 1 Parinaco%a del 3.,39,! Re#, E, NK 3323 del 9,3!,! Nombra Repre#en%an%e# in#%i%'cionale# del comi%= pari%ario de -igiene 1 #eg'ridad, Cer%ificado >3360 e#arrollo de Capaci%aci*n 5c'pacional/ emi%ido por la ?'%'al de Seg'ridad el 9,3,!/ c'r#o P#icología de la emergencia/ reali+ado por  f'ncionario#, Ac%a de re'ni*n Comi%= Vol'n%ario de 8igiene 1 Seg'ridad de SERE?I ?INVU Regi*n Arica 1 Parinaco%a/ !6 de oc%'bre !3! Re#'l%ado#: 01 Oportunidad de +ejora Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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+etalle -alla<8os de la auditoria – Auditor $BS :A; $BSE"VACI$#ES Codificaci3n?  5BSAN" Area? Programa EEPP Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página !.


"e4uisito:s; #ormativo:s;? 0,D,9 +escripci3n? En referencia a la ma%ri+ de e&al'aci*n de pro1ec%o# po#%'lado#/ #eñala 'n c*digo de referencia de pro1ec%o BIP N 9332!29/ #in embargo al &erificar e#%a informaci*n en la fic-a BIP pre#en%a 'n N 9332!90@3 el c'al no e# co-eren%e con lo mo#%rado en la ma%ri+ de e&al'aci*n, Codificaci3n? ! 5BSAN" Area? Rec'r#o# 8'mano# "e4uisito:s; #ormativo:s;? 0,D,9 +escripci3n? Seg;n lo indicado en el perfil de cargo de efe de Admini#%raci*n/ #eñala )'e deberá informar al per#onal #obre la# me%a# de la 'nidad/ #in embargo a la fec-a de la a'di%oria no ei#%e e&idencia )'e dem'e#%re el c'mplimien%o de e#%a ge#%i*n,

Codificaci3n? 9 5BSAN" Area? Rec'r#o# 8'mano# "e4uisito:s; #ormativo:s;? 0,D,9 +escripci3n? Conforme a lo indicado en el procedimien%o de capaci%aci*n/ #eñala )'e la# capaci%acione# deberán con%ar con 'na enc'e#%a de opini*n 1 'na e&al'aci*n del #er&icio pre#%ado, e lo an%erior para el c'r#o de cond'cci*n reali+ado en mar+o del !3!/ no #e e&idencian e#%o# regi#%ro#,

Codificaci3n? 7 5BSAN" Area? Infrae#%r'c%'ra "e4uisito:s; #ormativo:s;? .,9 +escripci3n? Conforme a lo indicado en la "e1 6,!27/ ar%ic'lo ! #eñala )'e #e deberán "a# n'e&a# con#%r'ccione#/ ampliacione#/ in#%alacione#/ #ean =#%a# %elef*nica#/ el=c%rica# ' o%ra# 1 reforma# de edificio# de propiedad p;blica o pri&ada/ de#%inado# a 'n '#o )'e impli)'e la conc'rrencia de p;blico/ a#í como %ambi=n la# &ía# p;blica# 1 de acce#o a medio# de %ran#por%e p;blico/ par)'e#/ $ardine# 1 pla+a#/ deberán efec%'ar#e de manera )'e re#'l%en acce#ible# 1 '%ili+able# #in dific'l%ad por per#ona# )'e #e de#placen en #illa# de r'eda#, Sin embargo/ en la oficina de la SERE?I/ Regi*n de "o# "ago#/ e#%a #e enc'en%ra en 'n 9 pi#o 1 no ei#%en facilidade# para el acce#o a la# per#ona# con di#capacidad, N5TA: Se de$a con#%ancia de )'e #i e#%a #i%'aci*n no e# re#'el%a d'ran%e la pr*ima a'di%oria/ podrá #er declarar 'na no conformidad,

+E,AE +E $S )"$CES$ $ >"EAS A&+I,A+AS >rea 9 )roceso? )ro8rama )EE)) )articipantes? •

Ver*nica Velo#o@Encargada de Programa# Conc'r#able# E#pacio# P;blico#

"e4uisitos Auditados? Ver Informe de A'di%oria Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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)rocedimientos? Procedimien%o de e#pacio# p;blico# &er#i*n 37 del !.@3@!3! •

=uestra9 +ocumento? Polí%ica de calidad/ de#crip%or de cargo/ re#ol'ci*n een%a N 7.D #obre la po#%'laci*n de e#pacio# p;blico#/ pro1ec%o de repo#ici*n de pla+a Poblaci*n 'an Solerrea 9 )roceso? %esti3n de )ersonasCompras )articipantes? •

?aria ane% ?elgare$o ?edina@efe de Secci*n Admini#%raci*n 1 Finan+a#

"e4uisitos Auditados? "o# indicado# en el informe )rocedimientos? Procedimien%o de ingre#o de per#onal Procedimien%o de compra# Procedimien%o de -igiene 1 #eg'ridad Procedimien%o de capaci%aci*n, =uestra9 +ocumento? Polí%ica de ge#%i*n de calidad/ de#crip%or de cargo/ me%a# a#ociada# a la ge#%i*n de capaci%aci*n/ programa de capaci%aci*n año !3!/ Re#ol'ci*n Een%a N !3./ regi#%ro# de capaci%aci*n de c'r#o de cond'cci*n reali+ado en !0@3!@!3!/ Fac%'ra de #er&icio N .97.H C'r#o de %raba$o en e)'ipo con 5,C, .77@92@SE@! 1 Re#ol'ci*n Een%a N .2 del !6@3@!3!/ regi#%ro de capaci%aci*n in%erna a'%oc'idado del !.@3@!3!/ Capaci%aci*n in%erna #obre rie#go# en la oficina !.@3@!3!H Ac%a# de comi%= pari%ario de Enero/ Febrero 1 ?ar+o del !3!, Regi#%ro de capaci%aci*n #obre derec-o# 1 obligacione# del e#%a%'%o admini#%ra%i&o/ regi#%ro# de orien%aci*n en pre&enci*n de rie#go# laborale# del !@37@!3!/ programa de pre&enci*n de rie#go# año !3!, E&al'aci*n de p'e#%o# de %raba$o del 3@3!@!3!/ reglamen%o in%erno/ con%ra%aci*n de la man%enci*n de caldera#/ 5,C, .77@.3@SE! re#ol'ci*n Ecen%a N 2. del 30@3.@!3!/ cer%ificado de di#ponibilidad pre#'p'e#%aria del 30@3.@!3!/ Compra de #er&icio de #eg'ro de &e-íc'lo# N .77@20@SE@!/ Re#/ Een%a 32D del !@3.@!3!/ ba#e# de lici%aci*n .77@2@"!/ Pro&eedor ad$'dicado RCA "iber%1H P*li+a de #eg'ro# N 79690@N 730670H Con%ra%aci*n del #er&icio de a#eo del 3.@32@!3!/ Re#, Een%a 733 del 3@36@!3!H con 5,C, N C77!20SE@!, • • • • •

"esultados? 39 5b#er&acione#

=odificaciones al Sistema de %esti3n Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

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Si en forma po#%erior a la e$ec'ci*n de e#%a a'di%oria la organi+aci*n implemen%a cambio# a #' #i#%ema de ge#%i*n/ %ale# como: Nombre o Ra+*n Social/ irecci*n/ Alcance 4incl'1e a'men%o o di#min'ci*n de #i%io#(/ Con%ac%o ' o%ro/ debe com'nicar e#%o# cambio# en forma inmedia%a #' E$ec'%i&o Comercial o al Zrea de Coordinaci*n de B'rea' Veri%a# Cer%ifica%ion,


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"esumen de -alla<8os de la Auditoria Fec-a A'di%oria Inicial

de#de: !6@3@!3!

-a#%a: !6@3@!3!

Fec-a A'di%oria Principal

de#de: .@@!3!

-a#%a: 2@@!3!

N;mero de SF3!Q# de%ec%ada# en A'di%oria Inicial:

?a1or:

33

?enor:

37

N;mero de SF3!Q# de%ec%ada# en A'di%oria Principal:

?a1or:

33

?enor:

33

E# nece#aria 'na &i#i%a de Follo Up

Si

No

D

Fec-a &i#i%a de Follo Up

No Aplica

5b#er&acione# &i#i%a de Follo Up No Aplica

"ecomendaci3n Auditor 7der Toda# la# NCRQ# re#'el%a# Firma A'di%or "íder:

Si

D

No

Procede  ?an%iene Cer%ificaci*n

Si

D

No

Francisco Labra Silva

Auditoria reali
IS5 633:!332

9(

!(

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Auditor 7der :1;?

Auditores :2(*(; !( Pa'lina Ramíre+

Franci#co "abra S,

9( R'%- Salina# 7( Andr=# Na&arro

Alcance Sistema de %esti3n 4eclaraci*n del alcance debe #er &erificado e indicado en el e#pacio a con%in'aci*n( 4/5S6I7, CO6$O8  S5/I+I56O D5 8% I#5$SI7 %SOCI%D% %8 .$O/$%+% COC$S%85 D5 5S.%CIOS .;8ICOS, 5 8% SS5C$56%$<% D5 #I#I5D%  $%IS+O =I#58 C56$%8  S5$5+I>? Acredi%acione# N;mero de Cer%ificado#

INN 


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I#!$"=E "ES&=E# +E A&+I,$"IA IS$ 001?200 Auditor ? Franci#co "abra S, 4A(

A

Exclusiones

0,9 i#eño 1 e#arrollo 0,D,!, Validaci*n de lo# Proce#o# de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n de Ser&icio#

. C . N N Ó I C C E R I D A T L A

!ecFa:

./ 0 1 2 de No&iembre de !3!

)er7odo 4A?  P?( 7, 7,! D, D,! D,9 D,7 D,D D,. ., .,! .,9 .,7 0, 0,! 0,9 0,7 0,D, 0,D,! 0,D,9 0,D,7 0,D,D 0,. 2, 2,!, 2,!,! 2,!,9 2,!,7 2,9 2,7 2,D, 2,D,! 2,D,9

Re)'i#i%o# generale# Re)'i#i%o# de la doc'men%aci*n Compromi#o de la irecci*n Enfo)'e al clien%e Polí%ica de Calidad Planificaci*n Re#pon#abilidad a'%oridad 1 com'nicaci*n Re&i#i*n por la irecci*n Pro&i#i*n de Rec'r#o# Rec'r#o# 8'mano# Infrae#%r'c%'ra Ambien%e de Traba$o Planificaci*n Reali+aci*n del Prod'c%o Proce#o# relacionado# con el Clien%e i#eño 1 e#arrollo Compra# Con%rol de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n del Ser&icio Validaci*n de lo# Proce#o# Iden%ificaci*n 1 Tra+abilidad Propiedad del Clien%e Pre#er&aci*n del Prod'c%o Con%rol E)'ipo# de Seg'imien%o 1 ?edici*n >eneral Sa%i#facci*n del Clien%e A'di%oría In%erna Seg'imien%o 1 medici*n de lo# Proce#o# Seg'imien%o 1 ?edici*n del Prod'c%o Con%rol del Prod'c%o No Conforme Análi#i# de a%o# ?e$ora Con%in'a Acci*n Correc%i&a Acci*n Pre&en%i&a U#o del "ogo

M[ Re&i#ado

NC[ No Conforme

?N: ?enor

B

/ N Ó I C , N A C Ó E I R O R C I J C D E E A M L R I Y D E O D E T D E N T S E I N O M A S T I E U N C G E O S E S R E P R P E R

)rocesos 9 Actividades 9 >reas C )  E F > 8 I ) S N I G G I H ’ O ( P P E E P E D O S E C O R P

7

S N I G G I H ’ O ( S O S R U C E R E D N Ó I T S E G

S O S R U C E R E D N Ó I T S E G

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?: ?a1or


.Página 9


#!$"=E "ES&=E# +E A&+I,$"IA IS$ 001?200 Auditor ? Pa'lina Ramíre+ V, 4A!(

A

Exclusiones

0,9 ISE]5  ESARR5""5 0,D,! VA"IACI5N E "5S PR5CES5S E "A PR5UCCI5N  E "A PRESTACI5N E" SERVICI5

!ecFa: 3. de no&iembre de !3! )er7odo 4A?  P?( 7, Re)'i#i%o# generale# 7,! Re)'i#i%o# de la doc'men%aci*n D, Compromi#o de la irecci*n D,! Enfo)'e al clien%e D,9 Polí%ica de Calidad D,7 Planificaci*n D,D Re#pon#abilidad a'%oridad 1 com'nicaci*n D,. Re&i#i*n por la irecci*n ., Pro&i#i*n de Rec'r#o# .,! Rec'r#o# 8'mano# .,9 Infrae#%r'c%'ra .,7 Ambien%e de Traba$o 0, Planificaci*n Reali+aci*n del Prod'c%o 0,! Proce#o# relacionado# con el Clien%e 0,9

i#eño 1 e#arrollo

0,7 0,D,!

Compra# Con%rol de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n del Ser&icio Validaci*n de lo# Proce#o#

0,D,9

Iden%ificaci*n 1 Tra+abilidad

0,D,7 0,D,D 0,. 2, 2,!, 2,!,! 2,!,9 2,!,7 2,9

Propiedad del Clien%e Pre#er&aci*n del Prod'c%o Con%rol E)'ipo# de Seg'imien%o 1 ?edici*n >eneral Sa%i#facci*n del Clien%e A'di%oría In%erna Seg'imien%o 1 medici*n de lo# Proce#o# Seg'imien%o 1 ?edici*n del Prod'c%o Con%rol del Prod'c%o No Conforme

0,D,

P P E E P E D S O S E C O R P

B )

)rocesos 9 Actividades 9 >reas C  E F > 8 I



S A S E R O D P S N R M Ó U O I C T C E S Y R E H G E H  D O R N S R ( Ó R I S U T O S C I E E C I R G # E Y R D E S A N S N Y Ó I O T S S S O R E C I E G S P " !

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2,7 2,D, 2,D,! 2,D,9

Análi#i# de a%o# ?e$ora Con%in'a Acci*n Correc%i&a Acci*n Pre&en%i&a U#o del "ogo

M[ Re&i#ado

NC[ No Conforme

?N: ?enor

?: ?a1or

I#!$"=E "ES&=E# +E A&+I,$"IA IS$ 001?200 Auditor ? R'%- Salina# A&alo# 4A9(

A

Exclusiones

0,9 i#eño 1 e#arrollo 0,D,!, Validaci*n de lo# Proce#o# de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n de Ser&icio#

P P E E P S O S E C O R P

B S O C , Y I S , S " A ! O N S S O R S S O U S O R C I E R E C U P I R # C E E E R D D E R S N N E Ó Y Ó D I T U T N S S Ó E E I T G G S E G

)rocesos 9 Actividades 9 >reas C  E F > 8 I  A C I R A P P E E P S O S E C O R P

!ecFa: 3. 1 30 de no&iembre de !3!

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)er7odo 4A?  P?(

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Re)'i#i%o# generale# Re)'i#i%o# de la doc'men%aci*n Compromi#o de la irecci*n Enfo)'e al clien%e Polí%ica de Calidad Planificaci*n Re#pon#abilidad a'%oridad 1 com'nicaci*n Re&i#i*n por la irecci*n Pro&i#i*n de Rec'r#o# Rec'r#o# 8'mano# Infrae#%r'c%'ra Ambien%e de Traba$o Planificaci*n Reali+aci*n del Prod'c%o Proce#o# relacionado# con el Clien%e i#eño 1 e#arrollo Compra# Con%rol de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n del Ser&icio Validaci*n de lo# Proce#o# Iden%ificaci*n 1 Tra+abilidad Propiedad del Clien%e Pre#er&aci*n del Prod'c%o Con%rol E)'ipo# de Seg'imien%o 1 ?edici*n >eneral Sa%i#facci*n del Clien%e A'di%oría In%erna Seg'imien%o 1 medici*n de lo# Proce#o# Seg'imien%o 1 ?edici*n del Prod'c%o Con%rol del Prod'c%o No Conforme

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S O C I , Y S S , " A O ! N S S O R O S S U S O R C I R E E U C P I R C # E E E R D D E R N E S N Y Ó D Ó I U T T N S S Ó E I E T G G S E G

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.Página 99


2,7 2,D, 2,D,! 2,D,9

Análi#i# de a%o# ?e$ora Con%in'a Acci*n Correc%i&a Acci*n Pre&en%i&a U#o del "ogo

M[ Re&i#ado

NC[ No Conforme

?N: ?enor

?: ?a1or

I#!$"=E "ES&=E# +E A&+I,$"IA IS$ 001?200 Auditor ? ANRES NAVARR5 "EVI"" 4AN"( A7

)rocesos 9 Actividades 9 >reas A

Exclusiones

O I C I N I

0,9 ISE]5  ESARR5""5 0,D,! VA"IACI^N E "5S PR5CES5S PR5UCCI^N  PRESTACI^N E" SERVICI5

E

!ecFa? 0G.11.2012 )er7odo 4A?  P?( 7, 7,! D, D,! D,9 D,7 D,D D,. ., .,! .,9 .,7 0, 0,!

i#eño 1 e#arrollo

0,7

Compra# Con%rol de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n del Ser&icio

0,D,!

Validaci*n de lo# Proce#o#

0,D,9 0,D,7 0,D,D

Iden%ificaci*n 1 Tra+abilidad Propiedad del Clien%e Pre#er&aci*n del Prod'c%o Con%rol E)'ipo# de Seg'imien%o 1 ?edici*n >eneral Sa%i#facci*n del Clien%e A'di%oría In%erna Seg'imien%o 1 medici*n de lo# Proce#o#

0,. 2, 2,!, 2,!,! 2,!,9

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Re)'i#i%o# generale# Re)'i#i%o# de la doc'men%aci*n Compromi#o de la irecci*n Enfo)'e al clien%e Polí%ica de Calidad Planificaci*n Re#pon#abilidad a'%oridad 1 com'nicaci*n Re&i#i*n por la irecci*n Pro&i#i*n de Rec'r#o# Rec'r#o# 8'mano# Infrae#%r'c%'ra Ambien%e de Traba$o Planificaci*n Reali+aci*n del Prod'c%o Proce#o# relacionado# con el Clien%e

0,9 0,D,

E D N O I N U E R

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.Página 97


2,!,7 2,9 2,7 2,D, 2,D,! 2,D,9

Seg'imien%o 1 ?edici*n del Prod'c%o Con%rol del Prod'c%o No Conforme Análi#i# de a%o# ?e$ora Con%in'a ?e$ora Correc%i&a Acci*n Pre&en%i&a U#o del "ogo

M[ Re&i#ado

NC[ No Conforme

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"EVISIH# +E )E"$+$ +E CE",I!ICACIH# C3di8os ? *G :5(5; Alcance?

Cantidad de )ersonas? 0

>ESTI^N/ C5NTR5"  SE>UI?IENT5 E "A INVERSI^N AS5CIAA A" PR5>RA?A C5NCURSAB"E E ESPACI5S P_B"IC5S/ EN "A SUBSECRETARXA E VIVIENA  URBANIS?5 4NIVE" CENTRA"  SERE?I(<

EJclusiones :IS$ 001;? G.* – G.5.2 +irecci3n?

Ni&el Cen%ral: Serrano NKD/ San%iago/ R,?, Seremi ?e%ropoli%ano: A&enida "iber%ador Bernardo 5Q8iggin# NK207/ pi#o 2, San%iago/ R,?, Seremi I)'i)'e: Pa%ricio "1nc- NKD3/ Remodelaci*n 5#car Bonilla/ I)'i)'e

$tros?

Seremi Arica 1 Parinaco%a: Calle So%oma1or NK!./ Arica Seremi 5Q8iggin#: Calle C'e&a# NKD3/ Rancag'a Seremi "o# "ago#: A&, =cima Regi*n NK723/ P'er%o ?on%% +esempeKo durante el per7odo de CE",I!ICACI$#

Actividad Inicial9 )rincipal !ecFa? 2.10.2012 9 /G.11.2012

Auditor N5  F"S@ PR@RS@AN

#L #C 73

=aores 33

=enores

"e4uisitos

73

7,!,7 G 2,!,! @D,. G D,.,9  3

1M Vi8ilancia !ecFa? 2M Vi8ilancia !ecFa? *M Vi8ilancia !ecFa? M Vi8ilancia !ecFa? 5M Vi8ilancia !ecFa? Especial9!olloN up 9 &p8rade !ecFa? Estado Sistema de %esti3n :Conclusi3n del Ciclo en ltima auditor7a de se8uimiento;? Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página 9D



.Página 9.


S!1G S&"VEIA#CE )A# IS$ 001? 200 C$=)AOIA 4and #i%e if applicable(

SUBSECRETARIA E VIVIENA  URBANIS?5

"E!? C 03.0.!

+E)A",=E#,$ 9 AC,IVI+A+ 9 )"$CES$

!EC-A? .11.2012

SURVEILLANCE 1

2

3

4

5(2)

oc'men%aci*n de Calidad 4?an'al/ Procedimien%o#(

P

P

P

P

P

Con%rol oc'men%o# 4Proce#o(

P

Re&i#i*n por la irecci*n 4Ac%i&idad(

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Sa%i#facci*n Clien%e 4Ac%i&idad(

P

A'di%oria# In%erna# 4Ac%i&idad(

P

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?e$ora Con%in'a 4Ac%i&idad(

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5b$e%i&o#/ Planificaci*n 1 Con%rol de Cambio# 4Ac%i&idad(

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Proce#o# de PEEPP @ Ni&el cen%ral J Seremi >e#%i*n de Rec'r#o: >e#%i*n de per#ona# 1 >e#%i*n de Rec'r#o# Fí#ico# 1 Ser&icio# 4RR88 1 Compra#( @ Ni&el cen%ral J Seremi @

U#e del "ogo

P

#' de +7as Auditor

.

.

#L de SI,I$S

.

.

#ota Especial?

.ara multi sitios, la Casa +atri' debe ser )isitada en cada auditoria de )i(ilancia"

:tems =arcados PQ Elementos $bli8atorios a ser auditados; Comentarios?

)eriodos de Vi8ilancias 1 R 2 preparado por? #$=B"E?

!"A#CISC$ AB"A S.

!EC-A?

.11.2012

@ VERIFICAR EVA"UACI^N E "A EFICACIA E "AS ACTIVIAES E CAPACITACI^N EECUTAAS !3!, @VERIFICAR P"ANTEA?IENT5 E ACCI5NES C5RRECTIVAS 4PUES SE VERIFICA "A EFICACIA E "A I?P"E?ENTACI^N E "A ACCI^N IN?EIATA( @VERIFICAR PERCEPCI^N E" C"IENTE

)eriodos de Vi8ilancias  R 5 preparado por? #$=B"E?

Comentarios?

!EC-A? Este informe es confidencial( su distribuci3n se limita a la empresa( al e4uipo auditor  a Bureau Veritas Certification

.Página 90



.Página 92


)lan Auditoria 1' Vi8ilancia IS$ 001?200 Auditor 7der

Por definir 4A(

Auditor:es;

"eferencia BV

C 11G0/G/912

Empresa

S&BSEC"E,A"IA +E VIVIE#+A  &"BA#IS=$

!ecFa Auditoria

 de  de !3

*G:5.5; Alcance?

%ES,IH#( C$#,"$  SE%&I=IE#,$ +E A I#VE"SIH# AS$CIA+A A )"$%"A=A C$#C&"SABE +E ES)ACI$S )BIC$S( E# A S&BSEC"E,A"A +E VIVIE#+A  &"BA#IS=$ :#IVE CE#,"A  SE"E=I; <

EJclusiones? 0,9 i#eño 1 de#arrollo 0,D,!, Validaci*n de lo# Proce#o# de la Prod'cci*n 1 de la Pre#%aci*n de Ser&icio#

Contacto? SR, >5NWA"5 FERNANEW +irecci3n:es;

email?

gfernande+r`min&',cl

,elTfono

3!@9D99D.

Ni&el Cen%ral: Serrano NKD/ San%iago/ R,?, Seremi por definir 4D(

-orario

)roceso9+epartamento9!unci3n

-orario

)roceso9+epartamento9!unci3n

+7a 1 :A1; #IVE CE#,"A

+7a 1 :A1; SE"E=I

36:33

Re'ni*n de Inicio

36:33

Re'ni*n de Inicio

36:93

Al%a direcci*n

36:93

Proce#o# de PEEPP 4Encargado del proce#o#(

3:93

Repre#en%an%e de la direcci*n

:93

>e#%i*n de Rec'r#o: >e#%i*n de per#ona# 1 >e#%i*n de rec'r#o# fí#ico# 1 Ser&icio# 4RR88 1 Compra#(

!:33

Proce#o# de irecci*n/ Seg'imien%o 1 ?e$ora

!:33

Repre#en%an%e de la >erencia 4?an%enci*n del S>C Seremi(

9:33

Alm'er+o

9:33

Alm'er+o

7:33

Proce#o# de PEEPP 4Encargado del proce#o#(

7:33

Traba$o a'di%or

D:93

>e#%i*n de Rec'r#o: >e#%i*n de per#ona# 1 >e#%i*n de rec'r#o# fí#ico# 1 Ser&icio# 4RR88 1 Compra#(

D:33

Re'ni*n de Cierre

.:93

Traba$o A'di%or

0:33

Re'ni*n de Cierre


.Página 96

Informe Auditoria de Certificación Bureau Veritas.doc

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