PROYECTO DE CRIA Y ENGORDA DE CERDOS
Granja de Cerdos en Coyutla Presentado por el Grupo “Tutunaku de Coyutla”
Granja de Cerdos en Coyutla Contenido
I. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................
3
II. Desarrollo ......................................................................................................................................
4
a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante .................................................. 4 b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes ......................... 4 c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad ........ 5 d) Apreciación de beneficios ....................................................................................................... 5 e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad ... 6 1. Objetivos y metas .........................................................................................................................
6
2. Aspectos de mercado ..................................................................................................................
7
2.1 Descripción del producto o servicio ....................................................................................
7
2.2 Demanda .................................................................................................................................
8
2.3 Oferta .....................................................................................................................................
10
2.4 Programa de ventas ............................................................................................................
10
2.5 Comercialización .................................................................................................................. 11 3. Aspectos Técnicos .....................................................................................................................
11
3.1 Localización ..........................................................................................................................
11
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio ........................................................ 13 a) Descripción .............................................................................................................................
13
Granja de Cerdos en Coyutla Contenido
I. Resumen ejecutivo .......................................................................................................................
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II. Desarrollo ......................................................................................................................................
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a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante .................................................. 4 b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los integrantes ......................... 4 c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad ........ 5 d) Apreciación de beneficios ....................................................................................................... 5 e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad ... 6 1. Objetivos y metas .........................................................................................................................
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2. Aspectos de mercado ..................................................................................................................
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2.1 Descripción del producto o servicio ....................................................................................
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2.2 Demanda .................................................................................................................................
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2.3 Oferta .....................................................................................................................................
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2.4 Programa de ventas ............................................................................................................
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2.5 Comercialización .................................................................................................................. 11 3. Aspectos Técnicos .....................................................................................................................
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3.1 Localización ..........................................................................................................................
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3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio ........................................................ 13 a) Descripción .............................................................................................................................
13
Granja de Cerdos en Coyutla 4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE ..................................................................... 25 5. Acciones o servicios complementarios ................................................................................... 26 6. Aspectos financieros .................................................................................................................
27
6.1 Programa de inversión ........................................................................................................
27
6.2 Activos disponibles ..............................................................................................................
28
6.3 Flujo de efectivo ...................................................................................................................
28
6.4 Indicadores ...........................................................................................................................
29
a) Punto de equilibrio .............................................................................................................
29
b) Relación beneficio/costo, Valor Actual Neto y Tasa Interna de Rentabilidad .......... 29 7. Anexos .........................................................................................................................................
31
Granja de Cerdos en Coyutla I. Resumen ejecutivo El presente proyecto de cría y engorda de cerdos denominado “Granja de Cerdos en Coyutla” es presentado por el Grupo Social de nombre “Tutunaku de Coyutla”
integrados por 7 socios indígenas totonacos todos ellos vecinos y originarios de Coyutla, Veracruz. El domicilio es calle 20 de Noviembre S/N, Col. Centro CP 93140 Coyutla, Ver. La idea de la inversión nace como una necesidad de los integrantes del Grupo para la generación de empleos y por la necesidad económica de tener utilidades para ellos mismos y sus familias, ya que actualmente los socios no tienen un empleo fijo y buscan esta oportunidad de invertir en esta actividad económica para cumplir este derecho que tienen del bienestar social. Se planea invertir en una unidad porcicola para la producción de ciclo completo, es decir, adquirir 30 vientres y 2 sementales para producir, criar y engordar lechones y vender cerdos finalizados a un peso de 110 kg y lechones destetados. Del tal manera vender en promedio 121 cerdos engordados por semestre y un total de 242 cerdos por año a un precio de venta de $2,970.0 por cabeza y vender un promedio de 135 lechones por semestre y 270 anual a un precio de $800.0 por cabeza, y también un promedio semestre de 15 cerdos no desarrollados, es decir, aquellos cerdos destinados a la engorda pero que no llegan a un peso ni desarrollo óptimo. El mercado principal es en el municipio de Coyutla. Como capacidad a instalar se planea construir una porqueriza de un área total de
Granja de Cerdos en Coyutla
Capital de Trabajo
237,883.28
72,000.00
165,883.28
TOTAL
565,883.28
400,000.00
165,883.28
II. Desarrollo a) Situación actual de los integrantes del OSSE solicitante Los integrantes del Grupo Social “Tutunaku de Coyutla” son personas originarias y
vecinas de la localidad de Coyutla, Veracruz. Todas ellas indígenas totonacos 100% que actualmente se dedican a las actividades primarias, entre ellas a actividades agropecuarias, y cuidados del hogar. El ingreso promedio de cada persona es en orden de 2 salarios mínimos diarios, es decir, perciben un salario diario de $100.0 a $120.0, sin embargo, el trabajo que realizan es de manera temporal, habiendo temporadas en el que no perciben ingreso alguno debido a que no hay algún tipo de empleo.
El acceso a los medios de producción es muy limitado, los integrantes del grupo no cuentan con terrenos, activos o algún otro medio o instrumento de producción, debido a que son personas de escasos recursos que siempre están rentando terrenos para la siembra de maíz y de esta manera tener un poco de sustento para ellos y para sus familias, prácticamente practicando un actividad de autoconsumo.
Granja de Cerdos en Coyutla
Ofrecer alternativas de empleo a sectores vulnerables de la población como mujeres principalmente, personas de la tercera edad y sobre todo, personas con alguna discapacidad. Arraigo de los participantes a las comunidades donde viven, con lo cual se disminuirá la migración. Mejora de las condiciones de vida de los participantes al obtener un ingreso permanente a través de su trabajo en la microempresa. Crear y contagiar a la sociedad sobre el trabajo en equipo y colectividad a través del desarrollo de proyectos productivos.
c) Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que, sin ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 años de vida del proyecto o más tendrán empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algún integrante de sus familias o de su comunidad. Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama económica que se generaría, además de la retroalimentación de la económica local al fungir como una microempresa que hace uso de productos y servicios para la población, por ejemplo al adquirir materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las personas que se dedican o forman
Granja de Cerdos en Coyutla en empleos pagados, y en el derrame económico sobre otros negocios y comercios de la comunidad.
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad El Grupo Social “Tutunaku de Coyutla” solo cuenta con una mujer dentro de sus
integrantes. Es una mujer indígena, madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situación de vulnerabilidad, sin embargo, por su situación de ser “indígena” muchas veces se encuentra con limitaciones en su vida cotidiana,
pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y debido al nulo apoyo a estos grupos indígenas esta mujer también es uno de ellos que no cuenta con beneficio alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su municipio, por ejemplo estos grupos indígenas aspiran a recibir algún proyecto productivo que año con año anuncian en medios masivos de comunicación pero por sus limitaciones no acceden a ellos, y cuando alguien o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son estafados, por lo que en este sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse vulnerables.
1. Objetivos y metas Objetivos: Productivos
Granja de Cerdos en Coyutla
Vender para el primer año un total de 265 lechones destetados Obtener una utilidad promedio anual de $186,202.83 Recuperar la inversión del capital en el año 4 del proyecto Generar 7 empleos fijos durante los 5 años del proyecto.
Meta / año
Unidad
1
2
3
4
5
Cabeza de 110 kg Lechones
239
240
242
244
246
265
267
269
271
273
29
29
29
29
29
Monto de las ventas ($)
Cerdos no desarrollados $
Total de fuentes de trabajo
Ocupaciones
Volumen de producción (indicar unidad de medida)
965,330.00 7
1,022,595.00 1,089,756.00 1,144,869.00 1,211,276.00 7
7
7
7
Otros:
Desglose de fuentes de trabajo previstas para el primer año Jóvenes Adulto Población en situación de vulnerabilidad s Adultos Personas con discapacidad* Mujeres en de 60 o situación de 18 a 29 30 a
Otros (Describir)
Granja de Cerdos en Coyutla desarrollados, son aquellos que por alguna razón metabólica no alcanzaron el peso ni la calidad física para ser comercializado como completo.
Se implementará la raza Landrace. Estos son cerdos alargados (tienen un par de costillas más que las demás razas), los cerdos finalizados son de color blanco y grandes orejas. Son excelentes productores de carne. El pellejo es suave y fino lo mismo que el pelo. Pero lo más impresionante de esta raza de Landrace es el largo de su cuerpo. Tiene un tocino delgado y bien veteado de carne. La ventaja es que tiene menos manteca y mucha más carne en relación a otras razas.
Los cerdos engordados y lechones estarán físicamente sanos, limpios, libres de contaminantes a la hora de la venta.
2.2 Demanda Los cerdos engordados y lechones se comercializaran en la siguiente comunidad de: - Coyutla: 8,104 habitantes. Coyutla es la cabecera municipal y es el mercado más grande en la región para el comercio, se cuenta ya con varios prospectos de clientes que se han ido
Granja de Cerdos en Coyutla viernes a domingo, el domingo es el día en que más se matan cerdos para la venta, por ser día de plaza y cuando más clientes hay. Por ello que ellos buscan incluso en otras localidades los puercos engordados que no pasen de 115 kg. También son clientes potenciales alrededor del 1% de la población que en algún mes del año demanda cerdos para matarlos en fiestas particulares y populares. El consumo de carne de cerdo por familia es por lo menos una vez por semana, y la economía local les permite comprar de 1 a 3 kilos por semana, por ello de prácticamente todos los días se demanda carne de cerdo. Los carniceros por lo general sacrifican de 1 a 2 cerdos diarios, y los días domingos este número incrementa, cabe aclarar que en Coyutla (cabecera municipal) no solo sus habitantes compran la carne, sino que es normal que toda la semana tenga actividad económica de habitantes de otras comunidades y municipios, como es el principal centro de aglomeración muchas personas de otras poblaciones suelen comprar y abastecerse de la canasta básica y entre esos productos esta la carne de cerdo, por ello de la demanda constante y estable del producto.
Principales compradores Producto
Cerdo de 110 kg
Principales Ubicación Volumen Periodicidad % de Compradores Ingresos para el proyecto Mariano Coyutla, 6 mensual 22% Álvarez Veracruz.
Docu Condiciones ento que de pago sustenta la venta Carta de Efectivo intención
Granja de Cerdos en Coyutla Cerdo no desarrollado
Coyutla, 29 Veracruz.
2.3 Oferta Nombre Manuel Texco Juárez Salvador Cano Martínez
Producto Cerdo finalizado de 100 kg Cerdo finalizado de 90 kg
Anual
5%
Carta de Efectivo intención de compra
Precio de venta $28.0/kg
Calidad Regular
$29.0/kg
Baja
Todos estos productores se caracterizan por ser particulares y por criar de 5 a 10 cerdos, la mayoría en engorda, es decir, comprar lechones y lo engordan en sus “chiqueros” para venderlos principalmente a carniceros o para tenerlo para una
venta esporádica o para autoconsumo. Los animales lo tienen en el patio de sus casas, que muchas veces incumplen normas de sanidad.
2.4 Programa de ventas Las primeras ventas del proyecto serán a partir del mes 6 del proyecto. Se contempla un programa de monta escalonado por mes, es decir, las montas de las
Granja de Cerdos en Coyutla 2.5 Comercialización Se definió en $27.0 el kilogramo de cerdo en pie como precio para venta para los cerdos finalizados de 110 kg y en $800.0 el precio por lechón, todo ello basado en los precios corrientes en la región, los precios al público que se manejaran para los productos de este proyecto son: Cerdo finalizado 110 kg Lechón Cerdo no desarrollado
$2,970.00 $800.00 $1,500.00
Los productos se venderá a crédito y de contado, se dará a crédito hasta 15 días para el caso de clientes conocidos, para nuevos clientes solo será de contado. La difusión se hará por medio de altavoces que se encuentran en la comunidades y también a través de un cartel promocional donde diga que es un proyecto de engorda de cerdos, que se ofrecen cerdos y que fueron apoyado por la INAES. Junto con el Técnico se buscaran formas y alternativas de promoción del producto y del proyecto mediante uso de tecnologías actuales al alcance del bolsillo .
El proyecto forma para de una cadena productiva regional, participa en una parte inicial, ya que son criadores y productores, se encargan de criar engordar, y es en
Granja de Cerdos en Coyutla lugar específico del proyecto está diseñado para establecerlo en un terreno alejado de asentamientos humanos.
Para llegar al lugar específico del proyecto primero se tiene que llegar a Coyutla, a Coyutla se llega desde Poza Rica, a través de la carretera Poza Rica- EspinalCoyutla, con un trayecto de hora y media en auto particular. El tiempo de recorrido es de 1 hora y media de Poza Rica, y unas 6 a 7 horas de la capital Xalapa.
Granja de Cerdos en Coyutla caoba. La carta de uso potencial del suelo señala que la zona del ejido de Coyutla, y ejidos vecinos es apta para el cultivo agrícolas (INEGI, 2010).
Los servicios básicos en la comunidad están compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura para el acceso a agua entubada a partir de la explotación de pequeños pozos cercanos al domicilio de los habitantes, abastos, misceláneas, telefonía fija y móvil, internet, telégrafos, correo, colecta de basura pública y transporte rural.
Ventajas y Desventajas de la ubicación especifica del proyecto. Ventajas Es un terreno amplio y accesible Esta cerca del rio Necaxa con agua durante todo el año Cuenta con fuente de abastecimiento de agua (pozo artesiano) El terreno se encuentra alejado de asentamientos humanos No es retirado, está ubicado a menos de 2 kilómetros de la población de Coyutla, Ver, lugar de abasto de materia prima, insumos y servicios generales. Las condiciones de clima son ideales para la cría de cerdos.
Desventajas
Granja de Cerdos en Coyutla Reproducción Esta etapa inicia con la detección del estro y la monta que se realiza dos veces, una a las 12 horas de iniciado el estro y la otra a las 24 horas, para asegurarse de que la hembra ha quedado preñada, aunque en una zona de clima cálido como esta se recomienda que se realicen tres montas, una vez que la hembra ha quedado preñada entrara en gestación durante 114 días, durante este tiempo debe permanecer en el corral de gestación hasta que falte una semana para el parto, se traslada a la jaula de maternidad. Antes del parto se debe vacunar y desparasitar a la marrana, así como darle un baño con agua jabón. En los últimos cinco días antes del parto, la alimentación de la marrana se reduce a 1.5 Kg. diarios, para que los intestinos no estén muy sobrecargados al momento del parto. Una vez que se ha detectado que la marrana va a parir, se prepara el paridero chocando una cama de paja limpia y seca, así también se debe asegurar que la temperatura del lugar este entre los 20 y 25 °C. Antes de asistir el parto las personas involucradas deben lavarse las manos adecuadamente. Conforme los lechones nacen se toman con las dos manos enguantadas, se van secando primero las fosas nasales y la boca, después el resto del cuerpo, el ombligo, se liga, corta y desinfecta con tintura de yodo; después de esto el lechón se coloca en un cesto limpio. Una vez que el parto ha terminado se debe retirar la cama de paja y las membranas fetales y quemarlas, y colocar una cama nueva, en
Granja de Cerdos en Coyutla Este se realizara a los 35 días de nacidos los lechones, con un peso aproximado de 9 Kg. el alimento de estos animales debe contener alrededor de 20% de proteína.
Vientres y sementales Las hembras se adquirirán con edades de 6 a 7 meses aproximadamente con un peso vivo de 80 a 100 Kg. y semental de entre 10 y 18 meses de edad.
Alimentación Hembras vacías.- el consumo de alimento balanceado será de aproximadamente 2.5 kg / animal / día.
Hembras. Partiendo de que el periodo de gestación es de 3 meses, 3 semanas y 3 días, aproximadamente en el 1er tercio de gestación (1ª a 5ª semana), el consumo mínimo de alimento balanceado al 14% deberá ser de 500 gr; al segundo tercio de gestación (6ª a 10ª semana) este consumo se mantendrá hasta llegar al consumo de 2,325 g/animal/día, manteniéndose hasta la 12ª semana; y las lactantes un consumo de 4,790 gramos por día por animal.
Granja de Cerdos en Coyutla
A los 10 días se puede repetir la aplicación de 2 cm de Hemofer Plus, vía intramuscular, a todos los marranitos.
Sanidad y manejo Las principales enfermedades a las que está expuesta la piara, son el cólera porcino, que es una enfermedad viral altamente transmisible, presente en desperdicios de comida ya causa una alta mortalidad. Los principales parásitos a los que está expuesta la piara son principalmente Taenia solium y Trichinella spiralis.
Una correcta política de prevención y un manejo adecuado, constituyen las claves del desarrollo técnico y económico de todo establecimiento porcino.
Entre las normas principales destacaremos la limpieza y desinfección de alojamientos e instalaciones; el mantenimiento de las adecuadas cuarentenas; la lucha contra los insectos y los roedores, transmisores de muchas enfermedades, y el cerramiento apropiado de la explotación que impida o limite la entrada de sujetos ajenos y posibilite la higiene total del establecimiento. Otras actuaciones
Granja de Cerdos en Coyutla de iniciación 0.5 kilogramos diarios durante 8 días, 1.2 kg de alimento de desarrollo durante 50 días, y alimento de engorda durante 60 días, de tal manera que a los cincos meses ya se estará vendiendo los cerdos finalizados en 110 kg
b) Parámetros técnicos Para la formulación de este proyecto productivo de cerdos de ciclo completo se utilizaron los siguientes parámetros técnicos: Variable Mortalidad adultos Mortalidad lechones antes del destete Mortalidad de lechones en engorda Cerdos no desarrollados Preñez Vientres que repiten Nacencia por parto Número de partos por año Gestación Lactancia Edad al destete Peso de cerdos para venta
Valor 5% 15% 8% 5% 75% 25% 10 lechones 2 partos 4 meses 35 días 35 días 110 kg
c) Normatividad Se pretende tramitar y cumplir las normas sanitarias y ambientales municipales
Granja de Cerdos en Coyutla canalizara a una fosa que se construirá para evitar que se quede a la intemperie y genere mal olor y aspecto. En cuanto al manejo de los desechos de medicamentos se pretende canalizarlos al CBTA no. 163 ya que dispone de un centro de acopio de este tipo de desechos. El desarrollo de este proyecto afectara muy poco la flora y microfauna, ya que se tendrán que talar algunos árboles para la construcción y se tendrá que cavar, al hacer esto se altera la estructura del suelo y a la microfauna del subsuelo; sin embargo para mitigar los daños de la flora se pretende reforestar y poner algunos árboles forestales de rápido crecimiento y que dan sombra como son melina y caoba.
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas A continuación se describen los perfiles requeridos para cubrir los puestos que el proyecto generara: Puesto Administrador general
No. de empleos Perfil requerido 1 Edad: 30 a 50 años. Escolaridad: mínimo bachillerato. Experiencia: Debe contar con conocimientos de administración y contabilidad, liderazgo, emprendedor y toma de decisiones, facilidad de palabra y de negociación, manejo de personal
Granja de Cerdos en Coyutla Materia prima, insumo, servicio Alimento para adultos Alimento iniciación para lechones Alimento para engorda Médico Veterinario Vacunas
Unidad Cantidad Costo de Unitario Medida
Costo total
Proveedor Periodicidad de abasto
Ton
1
$5,200.0
$5,200.0
Veterinaria Quincenal Carlos
Ton
0.5
$5,600.00 $2,300.00 Veterinaria Mensual Carlos
Ton
1.0
$5,100.00 $5,100.0
Veterinaria Quincenal Carlos
Servicio 1
$500
$500
Lote
1
$1,327.9
$1,327.9
Insumos para limpieza Flete
Lote
1
$150.0
$150.0
Veterinaria Quincenal Carlos Veterinaria Anual Carlos Super Mensual Murrieta
$150
$150
3.3 Tamaño
servicio 1
Transporte Semanal Mixto Rural
Granja de Cerdos en Coyutla
Granja de Cerdos en Coyutla 3.4 Características especiales en los casos de población en situación en vulnerabilidad No aplica.
Granja de Cerdos en Coyutla
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES a) Calendario de ejecución CONCEPTO Y UNIDADES
IMPORTE
PROGRAMA DE EJECUCION MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
TOTAL
EGRESOS INVERSIÓN FIJA Vientre cerda landrace Semental cerdo landrace Jaula completa de maternidad Jaula para destete Lamina galvanizada de 7 m Tubos ptr de 3 pulgadas Block Cemento Varilla Alambron Alambre recocido Tela ciclonica de 25 metros Palas de cuchara Clavo Martillo Carretilla Grava Arena Tinaco de 1,100 litros Manguera
135,000
67,500
20,000
20,000
37,500
37,500
20,460
135,000 20,000 37,500 20,460 27,216 32,400 9,000 6,720 6,300 1,173 1,800 5,400 1,000 250 380 651 1,500 1,200 3,550 8,500
67,500
20,460
27,216
27,216
32,400
32,400
9,000
9,000
6,720
6,720
6,300
6,300
1,173
1,173
1,800
1,800
5,400
5,400
1,000
1,000
250
250
380
380
651
651
1,500
1,500
1,200
1,200
3,550
3,550
8,500
8,500
INVERSIÓN DIFERIDA Capacitación
INAES 2014
8,000
8,000
8,000
Página 22
Granja de Cerdos en Coyutla 0 0
CAPITAL DE TRABAJO Materia prima e insumos Mano de obra Servicios y otros
Flujo de inversiones
145,043.28
145,043.28
145,043.28
80,640
80,640
12,200
12,200
80,640 12,200
565,883
94,990
12,050
391,343
67,500
-
b) Programa de ministraciones No. de Ministración Fecha Propuesta 1 02 enero 2015
Monto Solicitado $94,990.0
2
02 febrero 2015
$12,050.0
3
20 marzo 2015
$371,343.28
4
20 de abril de 2015
$67,500
INAES 2014
-
-
-
-
Destino del recurso Compra de materiales para construcción y equipo menor Compra de tinaco y manguera Compra de 15 vientres, 2 sementales, jaulas para maternidad y jaulas para destete, compra de materia prima e insumo, pago de servicios y jornales. Capacitación Compra de 15 vientres
Página 23
565,883
Granja de Cerdos en Coyutla
4. Aspectos organizativos y sociales 4.1 Organización y funcionamiento Estructura operativa Esta Estructura es básica y funcional, conocida por todos los socios que también son personal y empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratará de definirla muy claramente en los manuales de operación, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar en cada etapa del proceso comercial. A continuación se presenta el esquema de la empresa, según la jerarquía o autoridad de cada área.
Administrador General
Mano de obra
Ventas
Descripción de puestos La empresa está conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos los 7 empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas ni administrativas en el proyecto.
Granja de Cerdos en Coyutla
Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledañas de acuerdo al número de habitantes. Proporcionar a los clientes la información de los productos en existencia. Hacer promoción y publicidad del proyecto y productos
Mano de obra para cuidado y manejo de porqueriza: Cuatro puestos. Funciones:
Cuidar las instalaciones Proporcionar agua y alimentos Asear las instalaciones Supervisar las áreas Comprar materia prima e insumos Entre otras funciones generales para la operación.
4.2 En su caso población en situación de vulnerabilidad No aplica.
4.3 Prácticas a desarrollar por parte del OSSE Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y
Granja de Cerdos en Coyutla
5. Acciones o servicios complementarios Se solicita a INAES también un monto por concepto de capacitación al Grupo en cuestiones técnicas y administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeño curso de capacitación para el inicio y operación del proyecto, todo ello en base a las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos. TEMAS Descripción y generalidades de la raza de cerdos Landrace Manejo reproductivo los cerdos
de de
Enfermedades en cerdos, diagnostico y control
Manejo
de
la
OBJETIVOS Dar a conocer aspectos generales de la raza de cerdos Landrace Capacitar a los beneficiarios en temas de reproducción y manejo del empadre Mostrar aspectos generales de las principales enfermedades en cerdos, detección y formas de control. Que los
DURACIÓN 3 horas
NOMBRE DEL ASESOR MVZ
3 horas
MVZ
3 horas
MVZ
3 horas
MVZ
Granja de Cerdos en Coyutla cerdos
6. Aspectos financieros 6.1 Programa de inversión Concepto
Unidad de Medida
Cantidad
P. Unitario
Monto total
Aportaciones INAES
Grupo
Inversión Fija Vientre cerda landrace
cabeza
30.00
4,500.00
135,000.00
135,000.00
Semental cerdo landrace
cabeza
2.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
Jaula completa de maternidad
pieza
3.00
12,500.00
37,500.00
37,500.00
Jaula para destete
pieza
3.00
6,820.00
20,460.00
20,460.00
Lamina galvanizada de 7 m
pieza
42.00
648.00
27,216.00
27,216.00
Tubos ptr de 3 pulgadas
pieza
90.00
360.00
32,400.00
32,400.00
Block
pieza
2,000.00
4.50
9,000.00
9,000.00
Cemento
bulto
60.00
112.00
6,720.00
6,720.00
Varilla
pieza
60.00
105.00
6,300.00
6,300.00
Alambron
kg
51.00
23.00
1,173.00
1,173.00
Alambre recocido
kg
100.00
18.00
1,800.00
1,800.00
3.00
1,800.00
5,400.00
5,400.00
250.00
1,000.00
1,000.00
Tela ciclonica de 25 metros
rollo
0.00
Granja de Cerdos en Coyutla
Subtotal
8,000.00
8,000.00
0.00
72,000.00
73,043.28
Capital de Trabajo Materia prima e insumos
presupuesto mensual
4
36,260.82
145,043.28
Mano de obra
presupuesto mensual
4
20,160.00
80,640.00
80,640.00
Servicios y otros
presupuesto mensual
4
3,050.00
12,200.00
12,200.00
Subtotal
237,883.28
72,000.00
165,883.28
TOTAL
565,883.28
400,000.00
165,883.28
6.2 Activos disponibles Solo cuentan con un terreno en comodato.
6.3 Flujo de efectivo Concepto Entradas
Año 0
INAES
400,000.00
Solicitante
165,883.28
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Granja de Cerdos en Coyutla
ISR
-
-
-
-
-
PTU
17,168.02
18,426.27
19,395.71
22,973.01
25,483.02
810,817.85
856,758.59
915,194.64
938,111.90
981,928.85
154,512.15
165,836.41
174,561.36
206,757.10
371,700.10
Total de Salidas
565,883.28
Flujo N. E.
-
6.4 Indicadores a) Punto de equilibrio Concepto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos Costos Fijos Costos Variables
965,330
1,022,595
1,089,756
1,144,869
1,211,276
703,634
737,950
773,982
811,815
851,540
27,329
37,696
59,131
40,637
42,219
Punto de Equilibrio en valor ($)
724,135
766,194
818,388
841,691
882,293
75%
75%
75%
74%
73%
Punto de Equilibrio en porcentaje
Granja de Cerdos en Coyutla Año de operación
Costos Totales ($)
Beneficios totales ($)
Factor de actualización 10.0%
Costos actualizados ($)
Beneficios actualizados ($)
Flujo neto de efectivo act. ($)
0
565,883
0
1.000
565,883.28
0.00
-565,883.28
1
810,818
965,330
0.909
737,107.13
877,572.73
140,465.59
2
856,759
1,022,595
0.826
708,064.95
845,119.83
137,054.88
3
915,195
1,089,756
0.751
687,599.28
818,749.81
131,150.53
4
938,112
1,144,869
0.683
640,743.05
781,960.93
141,217.88
5
981,929
1,353,629
0.621
609,700.56
840,497.08
230,796.52
4,086,766
5,576,179
3,949,098.25
4,163,900.38
214,802.13
Total
Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:
VAN= TIR = B/C =
214,802.13 Se acepta 21.94% Se acepta 1.05 Se acepta
Granja de Cerdos en Coyutla 7. Anexos
Composición de la Piara
Mes 1
Mes 2
Mes 3
PROYECCION DEL DESARROLLO MENSUAL DE LA PIARA PARA LOS 5 AÑOS DEL PROYECTO Año 1 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
Mes 9
Mes 10
Composicion adultos Verracos
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30
30
30
29
29
29
29
29
29
Vientres (num)
30
30
30
29
29
29
29
29
29
Vientres en cubrición (en monta)
30
4
1
0
0
0
29
4
1
4
1
0
0
0
0
4
1
0 1
Vientres (num)
Vientres que repiten (15%) Gestacion 1er. Mes
25
4
1
0
0
0
25
4
Gestacion 2do. Mes
0
25
4
1
0
0
0
25
4
Gestacion 3er. Mes
0
0
25
4
1
0
0
0
25
Gestacion 4to. Mes
0
0
0
25
4
1
0
0
0
Lactancia 35 dias
0
0
0
0
25
4
1
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Compras Sementales Vientres
2 30.00
0 -
0 -
0 -
-
Reemplazo sementales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reemplazo vientres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lechones nacidos Mortalidad (num)
0
0
0
0
253
38
6
1
0
Vientres (0.50% mensual)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sementales (0.60% mensual) Lechones antes de destete (15% anual, 1.25% mensual) Lechones en desarrollo (8% anual, 0.7% mensual)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
141
21
3
0
0
Proyeccion para ventas Cerdos que seran engordados (finalizaran)
INAES 2014
Página 31
Granja de Cerdos en Coyutla Lechones
0
0
0
0
94
14
2
0
0
Vientres de desecho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verracos de desecho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cerdos no desarrollados (5%)
0
0
0
0
13
2
0
0
0
Datos de Produccion 85% 15%
Preñez Vientres que repiten (%) Desecho de vientres (5%/ciclo) (num.) Desecho de verracos (5%/ciclo) (num)
1 0
Partos por hembra al año (num)*
10 2
Edad al destete (dias)
35
Nacencia por parto (num)
PROYECCION DE VENTAS POR SEMESTRE Año 1 Produccion para ventas
1er Semestre
Año 2
2do. Semestre
1er Semestre
Año 3
2do. Semestre
1er Semestre
Año 4
2do. Semestre
1er Semestre
Año 5
2do. Semestre
1er Semestre
Cerdos finalizados de 110 kg
162
162
157
163
159
164
160
166
161
Lechones destetados
108
108
105
109
106
110
107
110
107
Cerdos no desarrollados
15
15
14
15
14
15
14
15
14
Vientres de desecho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Sementales de desecho
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Composición Anual de Piara
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Vientres
28
29
29
29
29
Sementales
2
2
2
2
2
581
574
579
583
587
Lechones nacidos
INAES 2014
Página 32
2do. Sem
