HSEQ-OT-001 SG-SSTA.pdf

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL

Código: HSEQ-OT-001 Versión: 8 Fecha Aprobación: 16-09-2013

TABLA DE CONTENIDO 1.

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3

2. GENERALIDADES ...................................................................................................................... 3 2.1 DESCRIPCIÓN DE ICSA............................................................................................................... 3 2.2 PERSONAL ..................................................................................................................................... 3 2.3 JORNADA LABORAL..................................................................................................................... 3 2.4 DEFINICIONES Y TÉRMINOS ..................................................................................................... 3 2.5 BASES LEGALES .......................................................................................................................... 6 3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ..................................................................................... 6 3.1 POLÍTICAS ...................................................................................................................................... 6 3.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN ............................ 7 3.2.1 COMITÉ INTEGRAL HSEQ ................................................................................................................. 7 3.2.2 REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN ................................................................................................. 7 3.3 ALCANCE Y OBJETIVOS ............................................................................................................. 7 3.3.1 ALCANCE ........................................................................................................................................... 7 3.3.2 OBJETIVOS .................................................................................................................................... 7 3.3.3 MEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS................................................................................... 7 3.4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS .................................................................................................... 8 3.4.1 RECURSOS FINANCIEROS ................................................................................................................. 8 3.4.2 RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................... 8 4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG-SSTA ......................................................................... 9 4.1 CONTROL DOCUMENTAL........................................................................................................... 9 4.2 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD........................... 9 4.2.1 ALTA GERENCIA ................................................................................................................................ 9 4.2.2 REPRESENTANTE POR LA ALTA GERENCIA ANTE EL SG-SSTA .................................................... 10 4.2.3 NIVEL GERENCIAL MEDIO ............................................................................................................... 10 4.2.4 PERSONAL DE SUPERVISIÓN .......................................................................................................... 10 4.2.5 PERSONAL OPERATIVO ................................................................................................................... 11 4.2.6 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASO................................... 11 4.2.7 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL CCL ...................................................................................... 11 4.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO12 4.4 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ..... 12 4.4.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES ............................................................................................... 13 4.4.2 PLAN DE INCENTIVOS HSE ............................................................................................................ 13 4.4.3 GESTIÓN SOCIAL ............................................................................................................................. 13 5. GESTIÓN DEL RIESGO ........................................................................................................... 13 5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES ....................................................................................................................................... 13 5.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES ....................................................................... 13 5.3 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS................................................................................... 14 5.4 REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS ....................................................... 14 6. TRATAMIENTO DEL RIESGO ................................................................................................. 14 6.1 ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATISTAS ........................................................................ 14 6.2 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO ..................................... 15 6.2.1 EVALUACIONES MÉDICAS OCUPACIONALES................................................................................... 15 6.2.2 PROGRAMA DE SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ........................................................ 15 6.2.3 PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD............................................................... 15 6.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL ......................................................................... 16 6.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL .................................................................. 16 Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.

Código: HSEQ-OT-001 / Versión: 8 de 16-09-2013 / Página: 2 de 23

6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 6.5 6.6 6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.7 6.7.1

ESTÁNDARES Y PROCEDIMIENTOS PARA ACTIVIDADES CRÍTICAS ................................................ 16 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE TAREAS CRÍTICAS............ 16 PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL ................................................................................................... 17 DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN PERSONAL.................................................................. 17 HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS............................................................... 18 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN .................................................................................................... 18 PLAN DE EMERGENCIAS .......................................................................................................... 18 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ................................................................................. 19 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ................................................................................... 19 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS ............................................................................ 19 PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONTROL DE DERRAMES ............................................................ 20 CONDICIONES DE CAMPAMENTOS ...................................................................................... 20 CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO ........................................................................................................ 20

7. EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL ............................................................................ 20 7.1 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO ........... 20 7.2 AUDITORÍAS INTERNAS ........................................................................................................... 21 7.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ...................................................................... 21 7.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS.................................................................... 21 7.5 SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES .................................................................... 21 7.5.1 CONTRATACIÓN Y AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ............................................ 21 7.5.2 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL .................................................................. 22 7.5.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO............................................................................................. 22 7.5.4 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASO ................................... 22 7.5.5 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL............................................................................................... 22 7.6 INFORMES SEMANALES........................................................................................................... 23 8.

CONTROL DE ACTUALIZACIONES ....................................................................................... 23

9.

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS ................................................................... 23

Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


1. INTRODUCCIÓN ICSA considera la gestión en seguridad industrial, salud en el trabajo y ambiental como uno de los principales elementos dentro de su desarrollo sostenible. Por esta razón ha integrado su Sistema de Gestión, basándose en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, guía RUC y la Legislación Colombiana vigente aplicable. Este sistema de gestión integrado establece un marco normativo de deberes y derechos que regula todas las actividades productivas y de servicio lideradas por ICSA, que bajo un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua, permite la implementación y desarrollo del presente SG-SSTA. Estos requerimientos son normas mínimas aceptables. Pueden ser complementadas por reglas específicas solicitadas por los clientes, teniendo en cuenta las condiciones físicas, peligros, aspectos ambientales y requisitos de calidad específicos de ejecución del alcance de los proyectos en ejecución.

2. GENERALIDADES Razón Social: NIT: Ciudad: Departamento: Dirección Sede Principal: Teléfono: Representante Legal: Nombre de la A.R.L: Código Actividad Económica (Decreto 1607 de 2002): Actividad Económica Principal (RUT):

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. ICSA 830124067-7 Pereira Risaralda Carrera 9 N°22 - 36 San Martin Ofic. 401 y 402 (6) 3331841 Luis Genaro Prado Calle Colmena 5454302 4321 Instalaciones Eléctricas

2.1 DESCRIPCIÓN DE ICSA ICSA presta servicios integrales, de consultoría, estudios, cálculos y diseño, gestión de adquisiciones y abastecimiento, montaje, instalación y construcción, por etapas o hitos de contratación, o bajo la modalidad EPC (Engineering Procurement and Construction). Servicios dirigidos principalmente a los sectores de: Infraestructura, hidrocarburos, minería, grandes superficies, aeronáutico, aeropuertos y campos aéreos de vuelo, energía y militar, en las especialidades civil, mecánica, eléctrica, telecomunicaciones, control e instrumentación. Incluidas actividades de mantenimiento y servicios o soporte postventa. 2.2

PERSONAL SEDE

CLASE DE RIESGO

ÁREA

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

Pereira

I, III y V

Administrativa

9

6

15

El personal descrito anteriormente es el administrativo fijo de planta. Cada proyecto en ejecución tiene su propio Plan de Gestión HSE, alineado con el presente documento, que describe el personal adscrito al proyecto y su clase de riesgo. 2.3 JORNADA LABORAL Remitirse al capítulo IV artículo 8 del Reglamento Interno de Trabajo, código TH-OT-001. 2.4 DEFINICIONES Y TÉRMINOS - Accidente de Trabajo - AT (artículo 3, Ley 1562 de 2012): “Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.



-

-

-

-

-

-

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o subcontratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.” Acción Correctiva (NTC-ISO 9000): “Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable. NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad. NOTA 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. NOTA 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva. Acción Preventiva (NTC-ISO 9000): “Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. NOTA 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. NOTA 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.” Aspecto Ambiental (NTC-ISO 14001): “Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Nota: Un aspecto ambiental de alta significancia es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.” Auditoría (NTC-ISO 9000): “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. NOTA 1: Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización para revisión por la dirección, y otros fines internos, y puede constituir la base para la declaración de conformidad de una organización. En muchos casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se audita. NOTA 2: Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan la certificación/registro de conformidad con las Normas ISO 9001 o ISO 14001. NOTA 3: Cuando se auditan juntos dos o más sistemas de gestión, se denomina "auditoría combinada". NOTA 4 Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado, se denomina "auditoría conjunta".” Comité de Convivencia Laboral - CCL (Resolución 652 del 2012): “medida preventiva de acoso laboral que contribuye a proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo”. Corrección (NTC-ISO 9000): “Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. NOTA 1: Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.” Eficacia (NTC-ISO 9000): “Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.” Eficiencia (NTC-ISO 9000): “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.” Enfermedad Laboral (artículo 4, Ley 1562 de 2012): Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El gobierno Nacional, determinará, en forma Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


-

-

-

-

-

-

-

-

periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes. EPP: Elemento(s) de Protección Personal. HHT: Horas Hombre Trabajadas HSEQ: Seguridad, Salud, Ambiente y Calidad. Por sus siglas en inglés: Health, Security, Environment, Quality. ICSA: Ingeniería y Consultoría S.A. Impacto Ambiental (NTC-ISO 14001): “Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.” Incidente (Artículo 3 resolución 1401 de 2007): “Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.” (NTC-OHSAS 18001): “Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal. Nota 1: Un accidente es un incidente que da lugar a una lesión, enfermedad o víctima mortal. Nota 2: Un incidente en el que no hay como resultado una lesión, enfermedad ni víctima mortal también se puede denominar como “casi accidente” (situación en la que casi ocurre un accidente).” Medio ambiente (NTC-ISO 14001): “Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.” Mejora continua (NTC-ISO 9000): “Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. NOTA: El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría el análisis de los datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva y preventiva.” Lugar de Trabajo (NTC-OHSAS 18001): “Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. NOTA: Cuando se considera lo que constituye un lugar de trabajo, la organización debería tener en cuenta los efectos de la Seguridad y Salud Ocupacional sobre el personal que, por ejemplo, se encuentra de viaje o en tránsito (por ejemplo: va en automóvil, en avión, en barco o en tren), está trabajando en las instalaciones de un cliente, o está trabajando en su propia casa. Parte Interesada (Norma Internacional ISO 26000): “Individuo o grupo que tiene interés en cualquier decisión o actividad de la organización.” Peligro (NTC-OHSAS 18001): “Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.” Plan de Gestión HSE: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados a la gestión HSE deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse a un proyecto específico. Este plan hace referencia al SG-SSTA, al manual integrado HSEQ y a demás procedimientos documentados. Programa de Salud Ocupacional (artículo 1, Ley 1562 de 2012): En lo sucesivo se entenderá como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Este sistema consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluya la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. PVE: Programa(s) de Vigilancia Epidemiológica Riesgo (NTC-OHSAS 18001): “Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s) y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es). Salud Ocupacional (artículo 1, Ley 1562 de 2012): Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo, definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por la condiciones del trabajo y de la protección y Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


-

-

-

-

promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. SG-SSTA: Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental. Nota: ICSA ha integrado su Sistema de Gestión basándose en las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC y la Legislación Colombiana vigente, por lo que también lo nombra Sistema de Gestión Integral HSEQ. Sistema de Gestión (NTC-ISO 9000): “Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. NOTA: Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.” Para el caso de ICSA, su sistema de gestión integra un sistema de gestión de la calidad, sistema de gestión ambiental y sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional, bajo las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001, NTC-OHSAS 18001 respectivamente. Sistema General de Riesgos Laborales (artículo 1, Ley 1562 de 2012): Es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de Riesgos Laborales. Valoración de los Riesgos (NTC-OHSAS 18001): “Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si el(los) riesgo(s) es(son) aceptable(s) o no.”

2.5 BASES LEGALES La gestión de ICSA y sus subcontratistas se sujetará a todas las normas vigentes nacionales aplicables de Seguridad, Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental. La normatividad aplicable y vigente en materia HSE que ICSA debe cumplir para la ejecución de sus actividades se encuentra registrada en la “Matriz de requisitos legales” código: HSEQ-F-006. Esta matriz es actualizada y verificada de acuerdo al “Instructivo de Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales” código HSEQ-I-003. Los subcontratistas de ICSA deberán garantizar la identificación y cumplimiento de los requisitos legales aplicables al proyecto independientemente de la realizada por ICSA o por el Cliente.

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 3.1 POLÍTICAS Como declaración clara de la Alta Gerencia con respecto a los esfuerzos que la organización está dispuesta a llevar a cabo para promover la calidad de vida laboral, la prevención de enfermedades laborales, la prevención de accidentes de trabajo, daños a la propiedad e impacto socio-ambiental, cumplimiento de la legislación colombiana vigente y respaldo económico, ICSA implementa la “Política del Sistema de Gestión Integrado HSEQ” código GG-OT-004. Adicional cuenta con las políticas: “Política Prevención Y Control Al Alcoholismo, Tabaquismo Y Fármaco Dependencia” código GG-OT005. “Política De Seguridad Vial” código GG-OT-006. El presente SG-SSTA incorpora todo aquello necesario para cumplir estas Políticas y los objetivos de la gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental, por lo tanto debe ser cumplido por todo el personal de ICSA y de sus subcontratistas. Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


Las políticas estarán publicadas en por lo menos dos (2) sitios visibles y de fácil acceso en todos los frentes de trabajo para consulta de las partes interesadas. ICSA registrará la divulgación de las políticas a sus colaboradores, exigiendo lo mismo a sus subcontratistas. 3.2 ELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN 3.2.1 Comité Integral HSEQ El Comité Integral HSEQ como organismo asesor en la administración del Sistema de Gestión Integrado HSEQ, conformado por el Gerente General, representante por la Alta Dirección y líderes de proceso, se reúne en forma ordinaria al menos cada tres (3) meses, sin perjuicio de hacerlo extraordinariamente cuando así se requiera. 3.2.2 Revisión Por La Alta Dirección La alta dirección asegura la conveniencia, adecuación y efectividad del Sistema de Gestión Integral HSEQ por medio de una revisión de su operación llevada a cabo por lo menos una vez al año. Estas revisiones recolectan toda la información necesaria para la evaluación, incluyendo las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión, incluyendo las políticas y objetivos. Los resultados de estas revisiones son coherentes con el compromiso de la organización con la mejora continua, incluyendo las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios. ICSA documenta los elementos de entrada para las revisiones por la Alta Dirección por medio del formato “Informe de Entrada para la Revisión por la Dirección” código GG-F-001 y las salidas pertinentes por medio del formato “Revisión por la Dirección” código GG-F-002. El resultado de la revisión por la Alta Dirección se comunica al personal. 3.3 ALCANCE Y OBJETIVOS 3.3.1 Alcance El alcance del presente SG-SSTA rige para todas las actividades, colaboradores y subcontratistas de ICSA. Como un sistema de gestión planificado, permanente, evaluable, ajustable y continuo, de acuerdo con las condiciones y etapas de su desarrollo, se rige por las normas legales vigentes, normativa de los clientes y las metodologías técnicas propias de la disciplina. 3.3.2 OBJETIVOS En cumplimiento de sus políticas, la revisión de los resultados de la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, indicadores de desempeño, requisitos legales vigentes aplicables, aspectos ambientales significativos, actividades de mejoramiento, entre otros, aplicables al alcance de las actividades desarrolladas bajo su actividad económica, ICSA define los siguientes objetivos para el SG-SSTA: - Identificar y detallar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación colombiana vigente aplicable y demás requisitos suscritos por ICSA en materia de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiental. - Establecer los lineamientos para la identificación permanente de los peligros / aspectos ambientales presentes en los frentes de trabajo, valorando sus riesgos / impactos y priorizando los sistemas de control indicados, brindando condiciones de trabajos seguros y saludables y, asegurando la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales y/u otras situaciones que afecten el ambiente y la calidad de vida de los trabajadores. - Asegurar el compromiso y cumplimiento de los requisitos de gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental por parte de los subcontratistas. 3.3.3 Medición Y Revisión De Los Progresos ICSA mantendrá actualizados los registros estadísticos básicos que permitan el análisis de los objetivos a través de indicadores de eficacia y eficiencia del SG-SSTA.



Tabla 1. Indicadores de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente FRECUENCIA DE MEDICIÓN

META

Mensual

0

Mensual

0

ILI: (Índice de Frecuencia x Índice de Severidad) / 1.000

Mensual

0

Gerente HSEQ / Supervisor HSE en Obra

PCA: (N° casos positivos comprobados de embriaguez o consumo de estupefacientes / N° Reportes por aparente estado de embriaguez, o consumo de estupefacientes) * 100

Mensual

0%


FIT: (No. accidentes de tránsito / Total de Km recorridos) * 100

Mensual

0%


CCHSE: (No. requisitos cumplidos / No. requisitos solicitados) * 100

Mensual

100%

INDICADOR

RESPONSABLE

Índice de Severidad


Índice de frecuencia de accidentalidad


Índice de Lesión Incapacitante


Prevención y Control al Alcoholismo Frecuencia de Incidentes de Tránsito Cumplimiento de la especificación HSE por parte de los subcontratista s

FORMULA

IS: (No de días perdidos o cargados por accidentes en el período / No Horas Hombre Trabajadas en el mismo periodo) * 240.000 IF: (No de Accidentes ocurridos en el periodo / No Horas Hombre Trabajadas en el mismo periodo) * 240.000

3.4 ASIGNACIÓN DE RECURSOS En cumplimiento de sus políticas, los recursos destinados por ICSA para el desarrollo del SG-SSTA tendrán el carácter de inversión. 3.4.1 Recursos Financieros Para el desarrollo del SG-SSTA se asignará un “Presupuesto HSEQ” código HSEQ-F-066, teniendo en cuenta las medidas de intervención resultantes de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles alineada a los requisitos legales vigentes aplicables. Este se ajustará a cada sede administrativa y proyecto en ejecución, presentando periódicamente la relación de su cumplimiento, exigiendo lo mismo a sus subcontratistas. 3.4.2 Recursos Humanos ICSA cuenta con una estructura organizacional definida en el “Organigrama” código GG-OT-001. Para el desarrollo del SG-SSTA dispone a nivel administrativo y de cada frente de trabajo de profesionales HSE competentes, la asesoría y apoyo de la ARL Colmena y el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASO. ICSA designó como representante de la alta dirección para el SG-SSTA a la Ing. Diana Fernanda Zuluaga Velásquez, Gerente HSEQ. Conforme al tamaño y clase de riesgo de la empresa, fue designada por un periodo de 3 años contados a partir de la aprobación del presente documento. Nota: Independientemente de sus responsabilidades, las funciones, responsabilidades y autoridad se describen en el numeral 4.2.2.



4. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SG-SSTA 4.1 CONTROL DOCUMENTAL Con el fin de definir y controlar los documentos y registros del Sistema de Gestión Integrado HSEQ, ICSA cuenta con los procedimientos “Control de Documentos” código HSEQ-P-001 y “Control de Registros” código HSEQ-P-004, y los formatos “Listado Maestro de Documentos” HSEQ-F-001 y “Listado Maestro de Registros” HSEQ-F-002. Los registros deberán ser legibles, identificables y trazables, tal como lo establece el Sistema de Gestión Integrado HSEQ. En coherencia con el desarrollo del presente SG-SSTA, ICSA desprenderá para cada proyecto en ejecución un Plan de Gestión HSE. Durante la ejecución de cada uno de estos proyectos y en desarrollo del Plan de Gestión HSE correspondiente, se organizará la totalidad de los registros HSE del mismo de tal forma que al finalizarlo se garantice la trazabilidad de su gestión, pudiendo hacer entrega de los mismos al Cliente, cuando así este lo requiera. ICSA entrega junto con los informes semanales HSE, copia de los registros que se generen como soporte de la gestión HSE realizada para cada proyecto en ejecución. Esto es aplicable a subcontratistas. En caso que el cliente así lo exija, se podrá diligenciar formatos suministrados por ellos para demostrar la gestión de requisitos específicos. Estos deben cumplir con los estándares HSE mínimos establecidos por ICSA. Adicional, el presente SG-SSTA se complementa con el “Manual Integrado HSEQ” código HSEQ-M001, por medio del cual presenta, entre otros, el modelo, secuencia e interacción de los procesos de la empresa, sustentados en su misión, objetivos y funciones reglamentarias. 4.2 ASIGNACIÓN DE FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD El presente SG-SSTA se basa en la dimensión del trabajo como una actividad que el individuo desarrolla para satisfacer sus necesidades básicas, obteniendo condiciones de vida acordes con su dignidad humana, realizándose como persona, tanto física, intelectual y socialmente. La seguridad, la salud en el trabajo y la gestión ambiental son responsabilidad de todos y cada uno de los colaboradores que participan dentro de la ejecución de las labores diarias de una empresa, quienes con su compromiso de auto-cuidado y el firme apoyo de la empresa, posibilitan la prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales. De igual manera, contribuyen al control total de pérdidas sobre el ambiente y los activos de la empresa, sean éstos materiales, equipos, instalaciones o la misma imagen corporativa. Bajo su proceso de Gestión Humana, ICSA tiene identificados y documentados los manuales de funciones y responsabilidades para todo el personal a su cargo, los cuales son de estricto cumplimiento tanto para el personal propio como para los subcontratistas. 4.2.1 Alta Gerencia - Responder por la ejecución permanente del SG-SSTA en el marco de cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC y la Legislación Colombiana vigente aplicable. - Asegurar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SG-SSTA. - Definir funciones, asignar responsabilidades y rendición de cuentas, delegar autoridad para facilitar el desarrollo del SG-SSTA. - Asegurar el conocimiento y aplicación de las políticas y objetivos definidos por el SG-SSTA. - Establecer los mecanismos de comunicación interna y externa necesarios para la eficacia del SG-SSTA. - Permitir la constitución y el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional y auspiciar su participación en el desarrollo del SG-SSTA. - Notificar a las autoridades competentes la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades laborales. Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


4.2.2 Representante por la Alta Gerencia ante el SG-SSTA - Asegurar el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora de los procesos necesarios para el SG-SSTA en el marco de cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, RUC y la legislación colombiana vigente aplicable. - Informar a la alta gerencia sobre el desempeño del SG-SSTA y de cualquier necesidad de mejora. - Asegurar el conocimiento y aplicación de las políticas y objetivos definidos por el SG-SSTA. - Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. - Hacer cumplir los mecanismos de comunicación interna y externa necesarios para la eficacia del SG-SSTA. 4.2.3 Nivel Gerencial Medio - Colaborar y liderar con el proceso del Sistema de Gestión Integral HSEQ las diferentes actividades que se programen para el desarrollo del SG-SSTA u otras actividades relacionadas. - Asegurar el conocimiento y aplicación de las políticas y objetivos definidos por el SG-SSTA. - Cumplir y hacer cumplir todas las normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el SG-SSTA establecidos por ICSA, demostrando compromiso con la mejora continua del desempeño de la gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental. - Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. - Participar activamente en el mejoramiento de las condiciones de trabajo en cada una de las áreas asignadas. - Responsabilizarse por la seguridad del personal y reportar los accidentes de trabajo, las condiciones y actos inseguros, inmediatamente se presenten. - Coordinar la evaluación del desempeño y competencia en materia HSE del personal a su cargo, con el objeto de establecer el plan de mejoramiento pertinente. - Aprobar y verificar periódicamente el cumplimiento de los controles y procedimientos seguros de trabajo documentados aplicables al proceso que lidera. Gestionar la actualización documental, en caso que identifique sea necesario. - Administrar y analizar periódicamente los indicadores de gestión del proceso que lidera, estableciendo las acciones correctivas y/o preventivas cada vez que el nivel de cumplimiento de sus metas así lo determinen. 4.2.4 Personal De Supervisión - Programar o planificar el trabajo del día, establecer la prioridad y el orden, tomando en cuenta los estándares establecidos por el SG-SSTA. - Cumplir y hacer cumplir todas las normas, reglamentos y procedimientos relacionados con el SG-SSTA establecidos por ICSA, demostrando compromiso con la mejora continua del desempeño de la gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental. - Crear conciencia en el personal a cargo para que sea cada uno de ellos los propios controladores de su gestión, desarrollando aptitudes en el trabajo acorde a los estándares de protección de la seguridad, la salud, del ambiente y de la propiedad. - Responsabilizarse por la seguridad del personal a cargo y reportar los accidentes de trabajo, las condiciones y actos inseguros, inmediatamente se presenten. - Corregir sin demora cualquier acto o condición insegura que se produzca. - Participar en la elaboración de los permisos de trabajo, análisis de riesgos, así como acatar las disposiciones de los mismos. - Liderar al personal operativo sobre los trabajos a realizar e informarles sobre cualquier cambio que se presente. - Responder por el uso adecuado de insumos y equipos a su cargo, optimizando su consumo y gestionando su oportuna provisión y mantenimiento. - Corregir sin demora cualquier no conformidad detectada que afecte la prestación del servicio.



4.2.5 Personal Operativo - Cumplir con las normas, reglamentos y procedimientos de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental definidos por ICSA. - Cumplir los procedimientos seguros que apliquen para la adecuada realización de las actividades asignadas. - Colaborar activamente en el desarrollo de las actividades de Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiental definidas por ICSA. - Seguir los procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la de ICSA en general. - Participar activamente en las actividades de capacitación y entrenamiento que se realicen. - Reportar inmediatamente al jefe inmediato y/o al profesional HSE del frente de trabajo sobre las prácticas y/o condiciones inseguras, los accidentes e incidentes que se presenten. - Usar adecuadamente e inspeccionar los EPP y las herramientas que se emplean en las diferentes labores. - Proponer medidas preventivas y correctivas en materia de seguridad y salud ocupacional. - Participar activamente en el Comité Paritario de Salud Ocupacional. - Responder por el uso adecuado de insumos y equipos a su cargo, optimizando su consumo y solicitando su oportuna provisión y mantenimiento. 4.2.6 Comité Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo COPASO Artículo 11, Decreto 2013 de 1986: - Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los hogares y ambientes de trabajo. - Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional, dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de trabajo. - Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. - Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo al Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. - Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia, y evaluar los programas que se hayan realizado. - Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control. - Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los trabajadores, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial. - Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores relacionados con esta materia. - Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades laborales. - Elegir al Secretario del Comité. - Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del empleador, los trabajadores y las autoridades competentes. - Las demás funciones que le señalen las normas sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.2.7 Comité De Convivencia Laboral CCL Artículo 6, Resolución 652 del 2012: - Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan. - Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la empresa. Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


-

-

-

Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo con lo pactado. En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá informar a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Presentar a la alta dirección de la empresa las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como el informe anual de resultados de la gestión del comité de convivencia laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas por el Comité de Convivencia a los procesos de gestión humana y Gestión Integral HSEQ de la empresa. Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la empresa.

Así mismo, ICSA ha definido un esquema organizacional del equipo base, definido en el Organigrama, Código GG-OT-001. 4.3 PROGRAMA DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Este programa tiene como objeto educar a los colaboradores sobre temas propios de su actividad, en los aspectos de seguridad, salud en el trabajo, calidad, políticas, valores corporativos, ambiente, entre otros, garantizando un trabajo seguro y la prevención en la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, contribuyendo al desarrollo físico, mental y social de las personas involucradas en la ejecución de las actividades productivas y de servicio lideradas por ICSA. Para tal fin se realizará un Programa de Inducción, Reinducción, Capacitación y Entrenamiento, código TH-F-012, dirigido al personal administrativo y de cada proyecto en ejecución, el cual debe contener como mínimo lo siguiente: - Información General de ICSA - Información sobre el Sistema de Gestión Integral HSEQ - Información relevante sobre Gestión Humana - Inducción propia del cargo - Requisitos del Cliente (si aplica) ICSA mantendrá en las sedes administrativas y en sitio de obra, las evidencias del cumplimiento del programa de inducción, reinducción, capacitación y entrenamiento, garantizando la participación de los colaboradores, independientemente de su tipo de contratación. Además se ubicarán mensajes de prevención, de acuerdo a la actividad que se esté ejecutando, en las oficinas y en los sitios de trabajo, que resalten la importancia de cumplir las normas de seguridad o recordando alguna norma importante en el desarrollo de la actividad. Se realizará una evaluación periódica del programa de capacitación y entrenamiento para evaluar la efectividad del mismo. Esto es aplicable a subcontratistas, por lo tanto ICSA está en el derecho de exigir y acceder en cualquier momento los registros firmados por los trabajadores de sus subcontratistas. 4.4 PROGRAMA DE MOTIVACIÓN, COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA



4.4.1 Estrategia De Comunicaciones ICSA tiene establecidos diferentes canales de comunicación que facilitan el manejo de la información interna entre los diferentes niveles de la empresa, así como aquella que es pertinente y concerniente con las partes interesadas. Permitiendo un mejor desempeño del SG-SSTA se cuenta con comunicados internos, correos electrónicos, boletines informativos, carteleras, reuniones, entre otros. De cada uno de estos canales se genera soporte documental o fotográfico. 4.4.2 Plan De Incentivos HSE Con el fin de lograr un cambio comportamental en la población trabajadora, concientizándolos de ejecutar las actividades diarias bajo actos y condiciones seguras, además de estimular y comprometerlos en el cumplimiento de las normas HSE como hábito de AUTOCUIDADO en la ejecución de las actividades de los proyectos en ejecución, ICSA cuenta con un Plan de Incentivos HSE que se desarrolla en cada frente de Trabajo. Reconocer a aquellos trabajadores que se apropian, respetan y cumplen las normas HSE, afianza de manera práctica la política HSEQ de ICSA, generando una cultura enfocada hacia la protección de la integridad física y mental del personal. Por otro lado ICSA desarrolla mecanismos de difusión de las acciones y resultados del SG-SSTA tales como carteleras, folletos, afiches, destinados a afianzar la actitud positiva, el conocimiento y cumplimiento de las normas y procedimientos HSE. 4.4.3 Gestión Social ICSA y sus subcontratistas velarán por: - Respetar los derechos humanos del personal involucrado en el proyecto. - Fomentar la igualdad en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, etnia, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. - Respetar el origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. - Mantener un diálogo genuino con los representantes de los trabajadores con el propósito de entender mejor los problemas recíprocos. - La no ocurrencia de trabajo forzoso o realizado mediante coacción. - No permitir la ocurrencia de trabajo infantil o contratar menores de edad. - Implementar medidas contra la corrupción, extorsión y el soborno. - Respetar a sus grupos de interés (cliente, proveedores, estado, sociedad, colaboradores y otros relevantes).

5. GESTIÓN DEL RIESGO 5.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES ICSA cuenta con el procedimiento Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de los Controles, código HSEQ-I-002, que le permite identificar permanentemente los peligros presentes en los sitios de trabajo y en el cual incluye sus respectivas medidas de prevención y control. Así mismo registra de forma sistemática la información proveniente del proceso de identificación de los peligros y valoración de los riesgos, facilitando la intervención sobre los mismos, en el formato Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles, código HSEQ-F-005 y Matriz de Valoración de Riesgos RAM, código HSEQ-F-018. Estos procesos se revisarán y ajustarán durante el desarrollo de las actividades y proyectos en ejecución. 5.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES, VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES ICSA cuenta con el procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales, Valoración de Impactos Ambientales y Determinación de Controles, código HSEQ-I-001. Dichos aspectos se encuentran



registrados en la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Valoración de Impactos Ambientales y Determinación de Controles, código HSEQ-F-004. Tanto la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles como la Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales, Valoración de Impactos Ambientales y Determinación de Controles se mantendrán actualizadas y serán modificadas en caso de ser necesario cada vez que: - Haya ocurrido un incidente de trabajo, o ambiental - Se haya implementado un cambio en el alcance de trabajo. - Se presente un cambio en la organización o del sitio de obra. - Cambio en algún proceso, maquinaria, equipo, herramienta o métodos de trabajo. - Después de una auditoría - si así se requiere. - Se presenten cambios o modificaciones de los requisitos legales, reglamentarios y/o Corporativos - El área de trabajo haya sido modificada. - Se hayan implementado nuevos controles operacionales y/o procedimientos. - Implementación de nuevos controles operacionales y/o procedimientos Estas matrices se publicará en por lo menos un sitio visible y accesible de las áreas de trabajo para consulta de los trabajadores y se demostrará (dejando registro escrito), que el personal antes del inicio de cualquier actividad está informado sobre los peligros y riesgos a los cuales estará expuesto según las actividades que desempeñan y conocen las medidas de control para disminuir los riesgos e impactos. Igualmente conocerá las medidas de control para disminuir los riesgos e impactos. 5.3 ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO ATS Antes de iniciar las actividades valoradas con riesgo M - Medio, A - Alto y VH - Muy Alto, el maestro de obra, jefe de cuadrilla y/o ingeniero residente en compañía del personal que va a ejecutar la actividad y el profesional HSEQ que esté en campo, coordinara la realización y diligenciamiento de los análisis de trabajo seguro ATS por actividad, bajo el formato Análisis de Trabajo Seguro, código HSEQ-F-019 y el formato Permiso de Trabajo Seguro, código HSEQ-F-055. En ellos se describirá el paso a paso de la actividad a ejecutar, identificando por cada uno de ellos los peligros y aspectos ambientales asociados y establecerá las medidas de seguridad y medioambientales a implementar para la prevención y control de los mismos. Una vez diligenciados, estos serán entregados al Profesional HSEQ en sitio para su revisión y validación. La vigencia del ATS será por semana, siempre y cuando se ejecute la misma actividad y las condiciones de ejecución no varíen. Para las actividades valoradas con riesgo N – Ninguno o L – Bajo se utilizará el análisis de riesgo 3 Qué, código HSEQ-F-020. 5.4 REPORTE DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS ICSA, sus subcontratistas y el personal de trabajo en general deben reportar los actos y condiciones inseguras, para que así mismo se realice su respectivo análisis de causas raíces, aplicando el instructivo de Aplicación y Diligenciamiento de Tarjetas TELI, código HSEQ-I-011.

6. TRATAMIENTO DEL RIESGO 6.1 ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATISTAS Con el objeto de definir las exigencias mínimas en materia de gestión en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental, que deben cumplir las empresas contratistas que realicen trabajos bajo su supervisión, ICSA cuenta con el Instructivo Directrices para Empresas Contratistas, código HSEQ-OT003. Este instructivo le suministra herramientas al contratista que contribuyen a garantizar la implementación exitosa de las políticas y del SG-SSTA de ICSA acorde con los requisitos legales aplicables, las normas ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 9001 y guía RUC. ICSA contratará con compañías legalmente establecidas y de reconocida experiencia que preferiblemente cuenten con certificación ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y RUC o que tengan



implementado en su organización un sistema de gestión integral HSEQ con base en dichas normas, asegurando así que cumplan con todo lo establecido en el presente documento. ICSA asegurará en caso de subcontratación, que los procedimientos y formatos en materia HSEQ de sus subcontratistas se encuentren alineados con el sistema de gestión integral HSEQ de ICSA. Los subcontratistas serán los únicos responsables ante ICSA y ante las autoridades competentes (nacionales y/o locales) por el cumplimiento de los requisitos HSEQ. Los requisitos y responsabilidades serán extendidos y cumplidos por sus consorciados y subcontratistas. Cualquier sub-contrato deberá incluir y cumplir los mismos requisitos del CONTRATO principal firmado con ICSA. Los Subcontratistas principales son responsables por cualquier incumplimiento en HSEQ de sus asociados y subcontratistas. Si los subcontratistas no cuentan con un sistema de gestión, deberán acogerse e implementar el sistema de gestión integral HSEQ de ICSA durante el desarrollo de las actividades del proyecto. 6.2 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, tiene como finalidad principal la promoción, prevención y control de la salud de los colaboradores, protegiéndolos de los factores de riesgos laborales; ubicándolo en un sitio de trabajo acorde con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. 6.2.1 Evaluaciones Médicas Ocupacionales Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso deben realizarse a todo el personal, sin importar la duración del proyecto. Esto es aplicable a subcontratistas. Para lo anterior, ICSA aplica su instructivo Evaluaciones de Exámenes Médicos Ocupacionales, código HSEQ-I-010, complementándolos con los exámenes paraclínicos requeridos según el cargo definidos en la Matriz de Profesiograma, código HSEQ-F-041. Todos los exámenes médicos ocupacionales darán cumplimiento a la legislación colombiana vigente. 6.2.2 Programa De Sistemas De Vigilancia Epidemiológica Para ICSA la salud de sus colaboradores es muy importante, por tal motivo orienta sus actividades a realizar el respectivo seguimiento preventivo a la salud del trabajador, aplicando los programas de Vigilancia Epidemiológica orientados a intervenir de manera preventiva riesgos que puedan verse reflejados en la aparición de enfermedades laborales. Para lo anterior ICSA cuenta entre otros, con los siguiente PVE, los cuáles serán aplicados según las necesidades y tiempo de duración de cada proyecto. - PVE Conservación Visual - PVE Conservación Auditiva - PVE Conservación Osteomuscular - Programa Para La Prevención Del Riesgo Psicosocial 6.2.3 Programa De Promoción Y Prevención En Salud ICSA y sus subcontratistas identificarán y controlarán problemas de salud relacionados con los riesgos relevantes identificados en su Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles y con las enfermedades endémicas de la región. Se desarrollarán las actividades y ajustarán según las prioridades. Los riesgos relacionados con el trabajo serán claramente identificados y se presentarán los planes para su control. Se realizarán actividades de promoción de la salud. Sobre los riesgos relacionados con la región se contemplará la prevención, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones relevantes entre las que deben considerarse las siguientes: - Tabaquismo y Alcoholismo - Hipertensión arterial - Enfermedades de transmisión Sexual - Enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos



Se diseña, implementa y evalúa las actividades de prevención de enfermedades laborales y educación en salud, conjuntamente con los subprogramas de higiene y seguridad industrial (capacitaciones, inducciones, jornadas de salud). 1. Gimnasia Laboral: Pausas Activas, Recreación Y Deportes 2. Prevención y Control al Alcoholismo, Tabaquismo y Fármaco Dependencia 3. Riesgos de Salud Pública: Inmunización 6.3 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL Como conjunto de acciones dirigidas a reconocer, evaluar y controlar los factores de riesgo ambiental que se encuentran en los puestos o lugares de trabajo y que pueden generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales, perjuicios a la salud y al bienestar del trabajador, así como incomodidad e ineficiencia entre los trabajadores y la comunidad, ICSA efectuará las mediciones de higiene industrial en cada uno de sus sitios de trabajo; lo anterior basados en la Matriz de Identificación de peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles de cada sitio. En caso de requerir la ejecución de Mediciones de Higiene Industrial, se contará con el apoyo de la ARL y sus especialistas; para lo anterior se identificarán los riesgos a medir, se conservarán los resultados de la medición, los registros de calibración de los equipos utilizados y la hoja de vida del higienista que efectuó la medición. ICSA y sus subcontratistas demostrarán y garantizarán la existencia de su Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. Este será publicado en por lo menos un sitio visible y accesible de las áreas de trabajo para que todo el personal tenga acceso a ella. Ver numeral 7.5.2. Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial. 6.4 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Es el conjunto de actividades destinadas a la identificación y control de las condiciones de riesgo causantes de los accidentes de trabajo, además hace seguimiento de éstos y se encarga de las recomendaciones para evitar que se repitan así como de vigilar la aplicación de las medidas necesarias de prevención. 6.4.1 Estándares Y Procedimientos Para Actividades Críticas Con el fin de promover la seguridad y salud de sus colaboradores, ICSA ha realizado una identificación, valoración y control de los peligros y riesgos asociados a sus actividades críticas, estableciendo los siguientes estándares y/o procedimientos documentados: - Trabajo En Alturas Y Control Contra Caídas - Izaje de cargas - Espacios Confinados - Excavaciones - Trabajos En Caliente 6.4.2 Programa De Mantenimiento De Instalaciones Y Equipos De Tareas Críticas Con el fin de evitar el deterioro total, evitar su uso indebido y por tanto prevenir que estos incidentes se conviertan en riesgos potenciales, ICSA efectúa revisiones preventivas de las máquinas, herramientas y equipos utilizados para tareas críticas y realizar las reparaciones de emergencia necesarias. ICSA cuenta con un programa de mantenimiento preventivo de instalaciones, equipos y maquinaria críticos, herramientas, redes eléctricas, elementos y equipos, el cual incluye como mínimo: - Inventario de los equipos críticos (Siendo el equipo crítico aquel que si falla puede causar un accidente) anexando la hoja de vida de los equipos críticos así como también se deberá especificar cuál es el procedimiento a seguir con el fin de dar de baja a una herramienta en falla y/o a un equipo que se encuentre obsoleto. - La identificación de los elementos de las máquinas o equipos que requieren inspección periódica, ajuste, limpieza y lubricación. - El reemplazo de los elementos cuyo plazo está próximo a vencerse o que presenten desgaste anormal.



Esto aplica también para subcontratistas. 6.4.3 Programa De Seguridad Vial ICSA tiene en cuenta que para el desarrollo de sus actividades y proyectos, debe garantizar el cumplimiento de la política de Seguridad Vial, Código GG-OT-006. Antes de iniciar los trabajos ICSA y sus subcontratistas deben contar con una lista de vehículos necesarios para ejecutar las actividades y de sus respectivos conductores anexando la siguiente documentación (cuando aplique): - Seguro Obligatorio de accidentes de tránsito vigente - Revisión técnico mecánica - Tarjeta de propiedad - Licencia de conducción vigente - Impuestos al día - Licencia de tránsito y remolque (vehículos articulados) - Póliza vigente de seguro de accidentes La ausencia o vencimiento de algunos de estos requerimientos será suficiente causa para rechazar el vehículo sin que esto genere compensación o indemnización alguna al subcontratista. Los vehículos deberán ser conducidos y operados por personal competente y según las normas de tránsito vigentes expedidas por autoridades gubernamentales pertinentes. Entre las normas a seguir se encuentran: - Cumplimiento estricto de las señales de tránsito. - Cumplimiento de las velocidades máximas. - Prohibido parquear en las vías principales. Se permite hacer paradas cortas para descargar pasajeros y/o materiales pero solamente en el costado derecho de la vía mirando desde la cabina del conductor. - Los visitantes no pueden conducir dentro de la obra a no ser que sean autorizados por el Ingeniero Residente. - Se deben realizar inspecciones periódicas del estado físico y mecánico de los vehículos. 6.4.4 Dotación De Elementos De Dotación Personal ICSA proporcionará a sus trabajadores, sin costo para éste último, 2 juegos de dotaciones con el fin de garantizar la buena presentación de todos los trabajadores. La dotación incluirá la identificación de la empresa visible. Así mismo exigirá a sus subcontratistas. Así mismo, ICSA y sus Subcontratistas proporcionarán a sus trabajadores, sin costo para éste último, elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Dichos elementos de protección deben acreditar su calidad certificada por algún organismo nacional autorizado para este efecto. Si en Colombia no existe organismo certificador, será exigida la certificación en el lugar de origen del producto cumpliendo con las normas de calidad Internacionales. ICSA requiere como equipo de seguridad mínimo para cada trabajador en los sitios de construcción y en las áreas industriales, los siguientes elementos según los riesgos a los cuales estarán expuestos: - Calzado de seguridad - Casco de seguridad - Guantes - Protección respiratoria - Lentes de seguridad - Protectores auditivos El no uso de elementos de protección personal generará: - Por primera vez llamado de atención con copia a la hoja de vida. - Por segunda vez memorando y suspensión por un día. - Por tercera vez despido. Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


6.4.5 Hojas De Seguridad De Materiales Y Productos ICSA ejecuta un inventario de los productos peligrosos a utilizar en sitio, teniendo disponibles en su sitio de almacenamiento y manipulación sus respectivas hojas de seguridad que se utilizarán en la obra. ICSA asegurará que los colaboradores reciban capacitación sobre el riesgo que se puede presentar durante su manipulación, almacenamiento y transporte y sobre el manejo de las hojas de seguridad de cada uno de los productos que se encuentran almacenados en sitio de obra. Los contenedores y recipientes destinados para almacenar sustancias químicas deberán estar debidamente rotulados y etiquetados de acuerdo a la legislación aplicable. Antes de almacenar una sustancia peligrosa en un contenedor que previamente almacenaba otra sustancia se verificará la compatibilidad de las sustancias así como también se deberá lavar muy bien el recipiente. Para tal fin, ICSA cuenta con el instructivo de Rotulación, Almacenamiento y Uso de Productos Químicos, código HSEQ-I-005. Por tal motivo ICSA prohibirá el almacenamiento de sustancias químicas en recipientes destinados para el consumo humano (botellas de agua, de gaseosa, de jugos entre otras) o por el contrario almacenar sustancias para el consumo humano en recipientes destinados para almacenar sustancias peligrosas. 6.4.6 Señalización Y Demarcación ICSA identifica las necesidades de señalización en el sitio de obra, alrededores y en las vías de acceso e instalarlas, tales como de: prohibición, advertencia, obligación, información, salvamento, preventivas. (Ej.: salidas de emergencia, botiquín, uso de EPP, ubicación de extintores, indicación de peligros) y también las relacionadas con el manejo y disposición de los residuos sólidos y líquidos y áreas de trabajo). Para realizar la Señalización y demarcación en la Obra es importante tener en cuenta que: - La señalización debe ser de material resistente, dimensiones adecuadas, ubicarla en una adecuada altura con buena visibilidad. - No se deben utilizar señales demasiado próximas entre sí. - La señalización debe tener una correcta combinación de: colores y forma geométrica. Siguiendo el código de colores de seguridad establecido: o Rojo: Señal de prohibición, prevención de peligros o accidentes. (Circulo) o Amarrillo o naranja: Señal advertencia (Triangulo) o Azul: señal de Obligación (rectángulo) o Verde: Señal de salvamento o de auxilio (rectángulo) - En la demarcación de un área es importante separar la zona de trabajo y las de circulación. Para ello debe tenerse en cuenta una buena señalización y protección de la zona utilizando los cercados. - No deben ubicarse barricadas, sacos o materiales de construcción dispersos como elementos de señalización. Es necesario utilizar las señales apropiadas. - Esta señalización es temporal, su instalación debe ser anterior a la iniciación de los trabajos, permanecerá el tiempo que dure las operaciones y se eliminará cuando se terminen los trabajos en esta zona. - Las calles angostas con carriles en ambas direcciones, necesitan señales en ambos extremos de la zona trabajo para poner en alerta a los conductores y alertarlos pasar con precaución. Hay que recordar a los trabajadores que deben ubicarse dentro de la zona protegida. - Las señales que exijan visibilidad en las horas de la noche deben ser reflectoras o estar convenientemente iluminadas. 6.5 PLAN DE EMERGENCIAS ICSA cuenta con un Plan de Emergencia para cada uno de los sitios de trabajo, aplicando el Plan de Emergencias Institucional, código HSEQ-PL-001. Con lo anterior se garantizará una respuesta eficaz para atender de forma oportuna un derrame, un incendio, un evento natural, accidentes y otras situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas, se incluirán las personas contacto en la empresa, recursos disponibles para traslado, centros de referencia entre otros. Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


ICSA y sus subcontratistas garantizarán que una vez atendida la urgencia y/o evacuado el paciente, se disponga de la atención adecuada de cualquier herido o enfermo hasta la solución del problema si es de baja complejidad o hasta su ingreso al centro hospitalario adecuado. Para garantizar la efectividad del plan de emergencia, y de acuerdo a la evaluación del perfil del riesgo, ICSA cuenta con lo siguiente elementos mínimos: - Brigada de Emergencia: En cada sitio de trabajo se conformará la brigada de emergencia con su respectivo plan de entrenamiento y simulacros donde incluya control de evacuación, primeros auxilios y control de incendios. - Elementos de emergencia: Comprende el equipo mínimo de primeros auxilios compuesto por botiquín y camilla rígida plástica, extintores contra incendios, sistema de alarma y señalización. Estos recursos estarán instalados y funcionando en su totalidad al inicio de la ejecución de las actividades en Sitio. 6.6 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ICSA y sus subcontratistas velarán por el cumplimiento de las políticas HSE, leyes, normas, decretos, reglamentos de Colombia en materia ambiental. ICSA garantizará una disposición adecuada para el procesamiento de aguas industriales, la disposición de aguas negras, excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, de forma que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores. ICSA y sus subcontratistas retirarán los residuos industriales a través de una empresa prestadora de servicios de residuos, ya sea para su comercialización o su disposición final a un relleno de seguridad o sanitario, con certificación avalada por la autoridad ambiental. Adicional efectuaran separación en la fuente de sus residuos. Los residuos peligrosos producto de las obras que requieran eliminación por incineración o encapsulamiento serán dispuestos en sitios autorizados por la entidad ambiental competente y los costos y trámites que requieran serán responsabilidad de ICSA y sus subcontratistas. Todos los materiales resultantes de las excavaciones y demoliciones serán retirados de los frentes de obra y transportados a los sitios destinados previamente para su almacenamiento temporal con el fin de estar disponibles para su reutilización o para ser trasladados a los sitios autorizados por la entidad ambiental competente, para su disposición final, dejando el registro de disposición de escombreras con su respectiva licencia ambiental. ICSA en su informe HSE periódico reportará los volúmenes y/o pesos de los residuos generados por las actividades de sus proyectos en ejecución, y estos reportes estarán acompañados por actas de disposición final y licencia ambiental para el manejo de los residuos peligrosos. Para el ingreso a los frentes de trabajo, ICSA exigirá el resultado de la revisión técnico-mecánica a los vehículos según regulación local, expedido por entidad autorizada. Y para materiales pétreos (grava y arena recebo), serán cubiertos con plástico para evitar las emisiones de material particulado. ICSA velará para que los residuos no reciclables sean trasportados por las compañías de aseo local según la reglamentación que las rige con una frecuencia máxima de 3 días con el fin de evitar la proliferación de plagas e insectos. 6.6.1 Plan De Gestión De Residuos Sólidos ICSA ha establecido las medidas necesarias para la gestión de los residuos sólidos generados en la sede administrativa y frentes de trabajo, por medio del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, código HSEQ-PL-002. 6.6.2 Plan De Gestión De Residuos Peligrosos Para dar cumplimiento a su compromiso establecido en la Política HSEQ de prevenir los impactos ambientales negativos, ICSA establece el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, código HSEQ-PL-003. Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


6.6.3 Plan De Contingencia Para Control De Derrames Con el fin de determinar la manera de limpiar y retirar los derrames producto de incidentes u otro tipo de eventos para prevenir la propagación y evitar daños al medio ambiente y al personal en general, ICSA cuenta con el Instructivo Uso Kit Para Control De Derrames, Código HSEQ-I-013. 6.7 CONDICIONES DE CAMPAMENTOS ICSA y sus subcontratistas cumplirán lo establecido en los requisitos legales aplicables (Resolución 2400 de 1979 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y las normas que la substituyan) y toda la legislación vigente referente a construcción de campamentos. Se debe cumplir mínimo lo siguiente: -

-

Mantener en todo momento limpio y en orden el sitio de trabajo y en buenas condiciones de higiene y limpieza. Suministrar agua potable libre de cualquier contaminación orgánica. Evacuar las aguas residuales por medio de baterías de baños portátiles o medios existentes. El procesamiento de aguas industriales, la disposición de aguas negras, excretas, basuras, desperdicios y residuos en los lugares de trabajo, deberán efectuarse en forma que garanticen la salud y el bienestar de los trabajadores. Por ningún motivo se permitirá la acumulación de polvo, basuras y desperdicios. Se debe asegurar que la oficina de obra cuente con la iluminación adecuada. Deben mantenerse los más altos niveles de saneamiento e higiene, en alojamientos, servicios sanitarios y manejo de desechos, haciendo énfasis en el control de plagas y vectores.

Una vez finalizadas las obras, los campamentos instalados serán retirados. ICSA y sus subcontratistas se asegurarán que el lugar donde fueron instaladas quede en iguales o mejores condiciones a las iniciales. 6.7.1 Campaña De Orden Y Aseo Esta campaña tiene como objetivo fomentar cambios de actitud frente al orden y aseo en el puesto de trabajo, y así prevenir accidentes de trabajo. Las actividades a desarrollar son: -

Los profesionales HSE de cada frente de trabajo, dentro de la inducción a los trabajadores divulgarán la campaña de orden y aseo. Destinar los últimos diez (10) minutos de cada jornada de trabajo para realizar una limpieza general del área. Realizar la señalización preventiva y demarcación de áreas restringidas. Todo trabajador será responsable de mantener en adecuadas condiciones de limpieza su área de trabajo específica. Publicar las campañas en la cartelera HSE. Tanto los profesionales HSE de cada frente de trabajo como los integrantes del COPASO inspeccionarán periódicamente las zonas de trabajo bajo el formato Inspección de Condiciones de Orden y Aseo, código HSEQ-F-044.

7. EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL

7.1 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO Todas las heridas, lesiones, incidentes o accidentes causados durante la ejecución de los trabajos serán reportados de forma inmediata por los colaboradores, subcontratistas o por el Cliente. ICSA y sus subcontratistas informarán a la ARL en forma simultánea, dentro de los dos días siguientes de ocurrido el accidente (artículo 62, decreto 1295 de 1994). Lo anterior cumpliendo lo descrito en el procedimiento Reporte de accidente de trabajo, código HSEQ-P-005. ICSA informará a las autoridades locales sobre todos los casos que de acuerdo a la resolución 1401 de 2007 sean de reporte obligatorio y así mismo cumplirá con los procedimientos que en esta resolución indiquen.



Todos los accidentes ocurridos e incidentes se investigarán dentro de los quince (15) días siguientes a su ocurrencia, en cumplimiento de los procedimientos establecidos por ICSA y la legislación colombiana vigente y aplicable (artículo 4, resolución 1401 de 2007). En la investigación, registrada por medio del formato HSEQ-F-016 “Investigación de incidentes y accidentes de trabajo”, se especificará claramente cuál fue la causa raíz del accidente o incidente, cuál fue su consecuencia, se establecerán las acciones preventivas y correctivas y los responsables de implementación y seguimiento para evitar que vuelva a suceder. Así mismo se establecerán y divulgarán cuáles fueron las lecciones aprendidas. 7.2 AUDITORÍAS INTERNAS ICSA y sus proyectos serán auditados internamente mínimo una vez al año aplicando el procedimiento de Auditorías Internas, código HSEQ-P-003. Dentro de los propósitos de la auditoría se encuentran: - Dar seguimiento a la implementación y eficacia del SG-SSTA. - Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos legales y especificaciones del cliente - Asegurar el control de proveedores clave 7.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS ICSA asegurará el manejo y control de todas las no conformidades encontradas bien sea a través de auditoría interna o mediante reporte de inspecciones planeadas, resultados de investigación de accidentes, sugerencias del personal, revisión por la gerencia, cambios en procedimientos o métodos de trabajo, resultados de monitoreo de indicadores, nuevos requerimientos de ley o por auditorías externas, entre otras. Las acciones correctivas y preventivas propuestas serán trazables y comunicadas oportunamente. En cumplimiento del procedimiento de Registro de Acciones Correctivas y Preventivas, código HSEQ-P002, y el formato de Ingreso del Registro de Acciones Correctivas y Preventivas, código HSEQ-F-007 y el formato HSEQ-F-031 “Registro, Plan de Acción y Seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas”, se registrarán y verificarán dichas acciones correctivas y preventivas, asegurando su implementación y cierre oportuno. 7.4 PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS ICSA establece un Programa de Inspecciones Planeadas para evaluar la gestión en materia de HSEQ propia y de sus subcontratistas, el cual incluirá las fechas, los responsables y la periodicidad. Igualmente, registrará las inspecciones realizadas en donde se establezcan las condiciones detectadas, las acciones correctivas a implementar, el tiempo límite de ejecución y demostrar su seguimiento. Así mismo, incluye inspecciones gerenciales mensuales para garantizar el cumplimiento de los requerimientos HSEQ desde la alta dirección. Por otro lado el profesional HSEQ en sitio de ICSA realizará inspecciones periódicas con el fin de verificar que los subcontratistas cumplan los estándares de seguridad en sitio. 7.5 SEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES 7.5.1 Contratación Y Afiliación Al Sistema De Seguridad Social ICSA mantendrá en custodia y archivo una carpeta por cada trabajador, que incluirá como mínimo los siguientes documentos: - Hoja de Vida - Contrato de trabajo - Fotocopia de documento de identidad - Certificado de estudios y/o trabajo que acrediten conocimiento y experiencia en el trabajo para el cual se le contrata. En el caso de profesionales, matrícula profesional expedida por la entidad acreditada según su profesión. Igualmente, la correspondiente matrícula en caso de técnicos y tecnólogos en electricidad. - Certificado de aptitud médica ocupacional. - Foto Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


-

Afiliación y aportes al Sistema de Seguridad Social.

En caso de que por cualquier razón se tenga la necesidad de laborar 24 horas al día en alguna actividad o frente de trabajo, ICSA y sus subcontratistas organizarán grupos de trabajo de forma tal que puedan cumplir a cabalidad con la legislación laboral colombiana vigente. Toda persona que inicie labores en la empresa ICSA será afiliada a los sistemas obligatorios de seguridad social integral como son: salud (EPS), pensión (AFP), riesgos laborales (ARL) y caja de compensación. Esto aplica también para trabajadores vinculados con subcontratistas que ejecuten proyectos para ICSA. Con el fin de verificar este cumplimiento legal por parte del subcontratista se tomaran las siguientes medidas las cuales serán vigiladas por el Gerente Técnico, el director de obra y/o el residente de obra: - Antes de dar inicio a la ejecución de la obra, el subcontratista deberá demostrar que el personal que trabajara en terreno se encuentra afiliado a la aseguradora de riesgos laborales (la afiliación debe realizarse por lo menos 24 horas antes de empezar la ejecución de labores por parte de los trabajadores) - Tanto ICSA como sus subcontratistas mantendrán en forma permanente en el sitio de obra, en un lugar con condiciones apropiadas, los documentos que acrediten la afiliación y pago mensual de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral. - El subcontratista deberá entregar los soportes de pago de seguridad social como requisito para el pago de las actas parciales y finales. - Al finalizar el contrato o al momento del retiro de cualquier trabajador individual o colectivamente al servicio de ICSA, éste deberá efectuar la liquidación, la cual debe estar recibida a satisfacción por el trabajador, una copia de este soporte debe ser entregada a ICSA semanalmente. 7.5.2 Reglamento De Higiene Y Seguridad Industrial En cumplimiento del artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo, ICSA cuenta con su Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Código HSEQ-OT-002. Este reglamento está publicado en por lo menos dos (2) sitios visibles y accesibles para los trabajadores, tanto de las sedes administrativas como de los diferentes frentes de trabajo. Los subcontratistas también deberán demostrar y garantizar la existencia de su propio reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y su respectiva publicación. 7.5.3 Reglamento Interno De Trabajo ICSA demuestra la existencia de su Reglamento Interno de Trabajo en el que incluye un capítulo sobre Acoso Laboral por medio del documento Reglamento Interno de Trabajo, código TH-OT-001. Lo mismo exigirá a sus subcontratistas. Una copia del reglamento interno de trabajo será publicado en por lo menos un sitio lo suficientemente visible y accesible de las áreas de trabajo para consulta de los trabajadores. ICSA registrará la divulgación del reglamento a sus trabajadores antes del inicio de sus labores. Igualmente lo exigirá a sus subcontratistas. 7.5.4 Comité Paritario De Seguridad y Salud En El Trabajo COPASO ICSA y sus subcontratistas presentarán copia de la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Nombramiento de su Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y sus actas de reunión, según la cantidad de personal que tenga en su nómina, el cual se dará a conocer a todo el personal y funcionará de acuerdo a lo establecido por la ley vigente. Ver funciones y responsabilidades en el numeral 4.2.6 del presente documento. 7.5.5 Comité De Convivencia Laboral Como medida preventiva de Acoso Laboral, en cumplimiento de la Resolución 2646 de 17 de Julio de 2008, la resolución 652 de 2012 y resolución 1356 de 2012, ICSA conformó el Comité de Convivencia Laboral desde la sede administrativa principal de Pereira. Este comité en coalición con el Reglamento Interno de Trabajo y el Manual de Convivencia Laboral, código TH-OT-003, no sólo estará atento a la prevención del acoso laboral, sino también a todas aquellas condiciones de la empresa que hacen Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada. Asegúrese en la Plataforma Documental de la página web www.ic-sa.com.co que coincida con la versión vigente.


parte de la construcción de un ambiente y clima adecuado para el desarrollo de las tareas. Ver funciones y responsabilidades en el numeral 4.2.7 del presente documento. 7.6 INFORMES SEMANALES ICSA mantendrá un sistema de registro y estadísticas de su SG-SSTA para cada uno de sus proyectos en ejecución por medio de informes semanales HSEQ, los cuales contienen entre otros: - Número de colaboradores - Horas Hombre Trabajadas - Estadísticas de accidentalidad (incluyendo número de accidentes, tipo de accidentes y número de incidentes, días perdidos - Actividades de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiental realizadas, acorde al SG-SSTA y prioridades de salud que se vayan identificando ICSA evaluará periódicamente el SG-SSTA para determinar el grado de efectividad o impacto que las acciones establecidas han tenido sobre las condiciones de trabajo y salud de la comunidad laboral en cuanto impacto de las medidas que se han tomado al analizar la información.

8. CONTROL DE ACTUALIZACIONES Versión Nº

Breve Descripción del Cambio Actualización nueva imagen corporativa

8

Fecha Aprobación 16-09-2013

9. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Revisado por: Nombre: Diana Fernanda Zuluaga Velásquez Cargo: Gerente HSEQ

Firma

Aprobado por: Nombre: Luis Genaro Prado Calle Cargo: Gerente General

Firma


HSEQ-OT-001 SG-SSTA.pdf

Recommend Documents