UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO – SEDE LIMA ESTE FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Escuela de Administaci!n de Em"esas
TEMA# GRUPO CELIMA TREBOL
AUTOR# CARHUANCHO CEDANO, DAMARIS GODOY PARI, ANTONY MERINO TACUSI, JESSICA VISLAO, ANDERSON EVARISTO CRISPIN, JONATHAN
ASESOR# LORENA PAZ
Lima – 2016
INDICE I. II.
RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE NEGOCIOS II.1. Perfl e la em!re"a II.2. Vi"i#$ Mi"i#$ % O&'e(i)*" II.+. Or,a$i-ai#$ 2.+.1 Ami$i"(rai#$ % /i$a$-a" 2.+.2 Cl(ra Or,a$i-ai*$al II..
Dia,$*"(i* 2..1 MACRO VARIALES 2..1.1 E*$#mi* 2..1.2 P*l3(i*" 2..1.+ S*ial 2..1. Te$*l#,i* 2..1.4 I$(er$ai*$al 2..2 MICRO VARIALES
III.
IV. I. II.
2..2.1 arrera" De I$,re"* 2..2.2 C*m!e(e$ia 2..2.+ arrera" De Salia 2..2. S"(i((*" 2.4.3.- ANALISIS /ODA 2..+.1 E)alai#$ De /a(*re" E5(er$*" 2..+.2 E)alai#$ De /a(*re" I$(er$*" 2..+.+ E)alai#$ De P*"ii#$ C*m!e(i(i)a 2..+. E)alai#$ De A(ra(i)ia Del Se(*r 2..+.4 Cil* De Via De La Em!re"a 2..+.6 A$li"i" /*a De La Em!re"a 3.4.3.- MATRI7 /ODA 8PLAN DE ACCION9 PLAN /INANCIERO III.1. /l'* De Ca'a Pr*%e(a* +.1.1 S!e"(*" De&iame$(e S"(e$(a*" +.1.2 A$li"i" Va$ CONCLUSIONES
RESUMEN EJECUTIVO PLAN DE NEGOCIO
2.1 Perfl De La Em!re"a El Grupo CELIMA TREBOL, conformado por dos empresas líderes: Cerm!ca L!ma "#A#$ CELIMA % Corporac!&n Cerm!ca "#A# $TREBOL, '!enen como pr!nc!pal me'a la de con'r!(u!r al me)oram!en'o de la cal!dad de *!da de las personas en el Per+ % el mundo, ofrec!endo re*es'!m!en'os cerm!cos, san!'ar!os, peamen'os, porcelanas % r!ferías de la ms al'a cal!dad, % comprome'!dos en dar al'erna'!*as para el cu!dado del med!o am(!en'e#
Por ello, promo*!endo la me)ora con'!nua % el cumpl!m!en'o con la le!slac!&n nac!onal apl!ca(le, el Grupo '!ene como pr!nc!pal me'a el de ser la referenc!a en su ru(ro .cerm!cas/ en los 01 países a donde e2por'a#
2.2
Vi"i#$
"er la referenc!a de e3c!enc!a % cal!dad en los ru(ros donde nos encon'ramos so(re la cos'a del Pací3co de "udam4r!ca#
Mi"i#$ Con'r!(u!r al me)oram!en'o de la cal!dad de *!da de las personas en el mundo, ofrec!endo re*es'!m!en'os cerm!cos, san!'ar!os % r!ferías de la ms al'a cal!dad#
•
• •
O&'e(i)*
Cumpl!r % superar las e2pec'a'!*as de nues'ros cl!en'es a 'ra*4s de un ser*!c!o e2celen'e# Apor'ar al desarrollo de la !ndus'r!a de la cons'rucc!&n en el Per+ Ofrecer un ser*!c!o !n'erado de cal!dad en la *en'a % d!s'r!(uc!&n de ma'er!ales de aca(ado para la cons'rucc!&n#
2.+.
ORGANI7ACI
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO ASESOR LEGAL GERENTE GENERAL
ADMINISTRACI ON /INAN7AS
OPERACIONES
MAR:ETING
RR.;;
I.+.1 Ami$i"(rai#$ % /i$a$-a" Es una empresa cu%os represen'an'es enca(e5an la )un'a de acc!on!s'as# El mane)o de la empresa es' en manos de profes!onales de pr!mer n!*el con ran e2per!enc!a en su campo de acc!&n# Como es' de'allado en el oran!rama de la empresa, '!ene una ca(e5a 6ue la represen'a la erenc!a eneral 6ue repor'a % da cuen'as de su es'!&n al d!rec'or!o, al m!smo '!empo 6ue real!5a el planeam!en'o, super*!s!&n % con'rol de 'odas las ac'!*!dades den'ro de la empresa#
I.+.2 Cl(ra Or,a$i-ai*$al El eren'e 6ue posee una s&l!da (ase c!en'í3ca % 'ecnol&!ca 6ue perm!'e 7acer func!onar % me)orar la oran!5ac!&n, los s!s'emas de producc!&n, los procesos, ser*!c!os o s!s'emas de !nformac!&n para 6ue pueda fa*orecer la *en'a)a compe'!'!*a de cerm!cas ar'esanal 'r4(ol, 'en!endo en cuen'a los aspec'os 7umanos % la *!a(!l!dad econ&m!ca de las propues'as#
E"(il* e liera-,* Para poder cumpl!r con sus o()e'!*os % poder lle*ar un am(!en'e de 'ra(a)o arada(le8 la empresa '!ene como me'a poder con'ar con líderes 'ransformac!onales 6ue8 “articulan una visión e inspiran a sus seguidores. Posean asimismo la capacidad de motivar, de conformar la cultura organizacional y de crear un ambiente favorable para el cambio organizacional”
I. DIAGNOSTICO I..1 MACRO VARIALES 2..1.1 E*$#mi*
El Per+ d!sfru'& el 099 de un período de e2pans!&n econ&m!ca# El crec!m!en'o de la demanda !n'erna % los sec'ores no pr!mar!os se ro(us'ec!eron, pese al crec!m!en'o de la 'asa de !n;ac!&n 6ue fue de <#=>, el '!po de cam(!o duran'e el 099 sufr!& una fuer'e caída, lleando a "?# 0#<@ a(r!l, para 'erm!nar el ao con un '!po de cam(!o de "?# #1#8 me)or& la recaudac!&n 3scal % el (alance comerc!al presen'& super*!'# El crec!m!en'o econ&m!co s!ue s!endo uno de los ms !mpor'an'es de la re!&n en el 099 se 'u*o un crec!m!en'o de @#=># Para el 0910 se pro%ec'a una le*e con'racc!&n en la producc!&n de(!do a la cr!s!s mund!al, se es'!ma 6ue el crec!m!en'o econ&m!co para es'e ao sería de =#0>, resul'ado del !ncremen'o en el sec'or cons'rucc!&n % aropecuar!o
Buscaremos 'ener una polí'!ca 3nanc!era es'a(le, donde se (uscara cumpl!r las
me'as anuales 3nanc!eras#
"e 7ar un espec!al seu!m!en'o a los índ!ces econ&m!cos % 3nanc!eros, para *er!3car s! es'amos den'ro de los o()e'!*os econ&m!cos % en caso con'rar!o 'omar las acc!ones correc'!*as correspond!en'es
2..1.2
P*l3(i*"
El ac'ual o(!erno democr'!co enfren'a 7as'a a7ora dos pro(lemas es'ruc'urales 6ue soca*an la o(erna(!l!dad % la pa5 soc!al del
país la
LE- 0@9@9 mod!3ca d!*ersas d!spos!c!ones con el o()e'o de me)orar el cl!ma
de !n*ers!&n % fac!l!'ar el cumpl!m!en'o de o(l!ac!ones 'r!(u'ar!as# El fac'or polí'!co 'am(!4n '!ene un efec'o !mpor'an'e en el n!*el de opor'un!dades % amena5as en el am(!en'e# En el Per+ se *!*e una e'apa de es'a(!l!dad polí'!ca % se fomen'a la e2por'ac!&n con el 3n de enerar d!*!sas % nue*os pues'os de 'ra(a)o# El Per+ posee una economía pe6uea, % por ello su desarrollo sos'en!do depende del crec!m!en'o de su comerc!o e2'er!or, es dec!r, del acceso de sus e2por'ac!ones a mercados cada *e5 ms ampl!os# Por d!c7os mo'!*os el Go(!erno Peruano 7a (uscado 3rmar un Tra'ado de L!(re Comerc!o .TLC/0 con los Es'ados n!dos, el cual aca(a de ser apro(ado, el = de no*!em(re del 099D# Es'e TLC ofrecer la opor'un!dad de *ender produc'os peruanos a un mercado con un poder de compra 1=9 *eces ma%or 6ue el nues'ro8 lo cual resul'ar mu% (ene3c!oso para el presen'e pro%ec'o#
2..1.+
S*ial
Es' or!en'ada al sec'or de cons'rucc!&n, % 'odas personas 6ue deseen reno*ar o cam(!ar los d!feren'es produc'os 6ue ofrecemos# Tr4(ol en su ac'!*!dad produc'!*a man'!ene un es'r!c'o con'rol con la con'am!nac!&n del med!o am(!en'e % eso se de(e a los ele*ados es'ndares de cal!dad del Med!o Am(!en'e# Grac!as a la e2pans!&n nac!onal, se pudo crear nue*os empleos en los d!feren'es depar'amen'os de Per+, (r!ndndole a nues'ros cola(oradores una me)or cal!dad de *!da#
2..1. Te$*l#,i* La 'ecnoloía de pun'a desde el rea de producc!&n, m!n!m!5ando '!empo % cos'os# Con'amos con s!s'emas !nform'!cos espec!al!5ados para 7acer seu!m!en'o *!r'ual a cual6u!er produc'o en cual6u!era de las a4reas de la empresa# • •
Man'en!m!en'o con'!n+o Ac'ual!5ac!&n de las ma6u!nar!as
2..1.4 I$(er$ai*$al Es un país den'ro de una polí'!ca de !n'erac!&n a los mercados lo(ales 3rm& los pr!meros 'ra'ados mul'!la'erales % es' en cam!no de la 3rma de los pr&2!mos 'ra'ados, as!m!smo es asoc!ado de d!*ersos acuerdos mul'!la'erales 6ue apun'an 7ac!a la 3)ac!&n de un arancel e2'erno com+n para una pos'er!or l!(eral!5ac!&n arancelar!a# Ya que la empresa de cerámico CEL!" #$E%&L no se a'astece con la producción nacional y de'e recurrir a las importaciones que 'ordean el ()*, a'ordamos a continuación los siguientes acuerdos multilaterales en el cual Per+ tiene una especial participación para ser producidos en diferentes pases ya que vemos que la empresa cerámica tr-'ol se impone en el mercado a causa de ello se o'tiene mayor demanda en todos los ogares.
+..2 Mir* Varia&le" +..2.1.= arrera" e i$,re"* Ta$(* !ara el "e(*r e*$#mi* *m* !ara la ,a$aer3a )a$a> la !ri$i!al &arrera e i$,re"* la re!re"e$(a la ?er(e i$)er"i#$ e*$#mia> ,ra)aa !*r la" al(a" (a"a" rei(iia"> !ara la *$?*rmai#$ e $ @a(* le@er*> ,a$aer* * e *&le !r*!#"i(*. O(r* ?a(*r im!*r(a$(e e" la ?al(a e ,a$aer*" e$ $e"(r* !a3"> a(i)ia ?amiliar e !a"a e ,e$erai#$ e$ ,e$erai#$> "e ie e el ,a$aer* $ae> $* "e @ae. +..2.2.= C*m!e(e$ia A(al +..2.+.= arrera" e "alia N* e5i"(e$ &arrera" e "alia e e"(e $e,*i*> "al)* e5i"(a $a "*&re *?er(a e re"e" e$ el mera* l* al "i,$ifar3a $a !Bria e$ la liiai#$ el $e,*i*.
De *(r* la* "i el $e,*i* ?era liia*> e"(* a?e(ar3a $e,a(i)ame$(e l*" '*" e l*" !ee*" !r*(*re"> !e" (e$r3a$ e i$em$i-ar a l*" em!lea*"> aem" e *$"ierar el "e$(imie$(* e a!e,* % e"(ima e $ !r*!ie(ari* "ie$(e !*r " $e,*i* % m" a$* e"(e ?*rma !ar(e e " ?amilia % !a"a e ,e$erai#$ e$ ,e$erai#$. +..2..= S"(i((*" La le@e ia *m* ma(eria !rima e la le@e e)a!*raa ma" $* e l*" eri)a*" l(e*"> (ie$e *m* ""(i((* la le@e e$ !*l)* la al e" (*(alme$(e im!*r(aa !r*)e$ie$(e ma%*rme$(e e Ne)a 7ela$a. S*$ *" !r*(*" e "e im!*r(a$ e$ el Per la le@e e$ !*l)* e"remaa % la le@e e$ !*l)* e$(era> e re!re"e$(a$ $ 11.F % +.H re"!e(i)ame$(e e$ la" im!*r(ai*$e" el !a3"
2.4.3.- ANALISIS /ODA 2..+.1 E)alai#$ De /a(*re" E5(er$*"
A con'!nuac!&n se anal!5an los fac'ores e2'ernos cla*es 6ue afec'an a la empresa, 6ue son 'odas a6uellas s!'uac!ones, 7ec7os % elemen'os del con'e2'o 6ue son !mpor'an'es para el cumpl!m!en'o de los o()e'!*os % el loro de los produc'os#
La ma'r!5 de fac'ores e2'ernos se 'ra(a)a de la s!u!en'e manera: "e 7a as!nado un peso rela'!*o de acuerdo a la !mpor'anc!a a cada uno de los fac'ores % 'am(!4n se 7a es'a(lec!do un *alor 6ue *a en're 1 % a cada uno de 4s'os# "e 'endría así *aloradas a las amena5as % opor'un!dades, en donde se represen'aría a las amena5as ma%ores .cal!3cac!&n 1/, las amena5as
menores
.cal!3cac!&n
0/,
las
opor'un!dades
menores
.cal!3cac!&n / o una opor'un!dad ma%or .cal!3cac!&n /
/ACTORES ETERNOS CLAVES A"$%$ "$l&tic$ E'"ansi!n intenaci$nales O(eta Insu(iciente entidades de a"$%$ Dis"$sici!n de "$)eed$es Peci$ de "$duct$s sustitut$s Ries*$ canales de disti+uci!n
(*(al
Pe"*
Val*r
Re"l(a*
Rela(i)*
"*!e"a*
9#09 9#1F
9#<9 1#99
9#09
9#<9
9#19
0
9#9
9#1F
0
9#0F
9#09
9#9
1.00
1
+.04
PNTACION 1 0
NIEL
AMENA7A MAOR AMENA7A MENOR OPORTUNIDAD
Como se puede resul'ado MENOR ponderado OPORTUNIDAD la ma'r!5 es de MAOR del promed!o s!n!3ca 6ue el am(!en'e e2'erno es acep'a(le en opor'un!dades % amena5as del en'orno#
aprec!ar el promed!o o('en!do para #F, super!or 0#9, lo 6ue cuan'o a las
El crec!m!en'o del su($sec'or econ&m!co cons'ruc'!*o, depende muc7o de la e2pans!&n de los compe'!dores %a 6ue es'o 7ace 6ue la producc!&n nac!onal de cerm!cas aumen'e s!n 'ener 6ue recurr!r a la !mpor'ac!&n para poder cu(r!r la ofer'a 6ue presen'a es'e sec'or# A con'!nuac!&n !mpor'an'esK a/ apo%o polí'!co
de'allaremos
los
fac'ores
6ue
7emos
cons!derados
Es'e fac'or nos !nd!ca el apo%o polí'!co del Go(!erno Peruano 6ue se '!ene un fondo de <99 m!llones de d&lares pro*en!en'es del Banco Mund!al6ue los pro*eedores dan producc!&n 6ue cu(ra la demanda local, por lo 6ue los cerm!cas de(en !mpor'ar para cons'rucc!&n de casa % esparc!r al n!*el !n'ernac!onal# b) Expansión in!"na#i$na%!s
Es mu% !mpor'an'e cons!derar es'e fac'or de e2pans!&n !n'ernac!onal %a 6ue de ello depende la demanda de la producc!&n nac!onal, es'o se de(e 6ue el Per+ 'ena acuerdos 6ue el!m!nen por comple'o los aranceles, las empresas se 7acen ms compe'!'!*as % so(resalen las 6ue 'ra(a)an# #)
O&!"a Ins'&i#i!n! !ni(a(!s (! ap$$
E2!s'enc!a de en'!dades 6ue (r!ndan apo%o cred!'!c!o como la Corporac!&n H!nanc!era de esarrollo a pro%ec'os de es'e '!po Es'e aspec'o 7ace referenc!a a la d!spos!c!&n de poder con'ar con pro*eedores e2'ernos para la compra, así m!smo 6ue de(e ser de al'a cal!dad# () Disp$si#ión (! p"$*!!($"!s+
Perm!'e a la d!spos!c!&n de poder con'ar con pro*eedores e2'ernos para la compra de ma'er!ales, para la 6ue la empresa 'ena ma%ores ananc!as % así o('ena ma%or demanda en el mercado % real!ce cons'rucc!ones en al'a cal!dad#
2..+.2
E)alai#$ De /a(*re" I$(er$*"
Para el d!seo de es'a ma'r!5 se 7an cons!derado los fac'ores !n'ernos cla*es de la empresa 6ue se cons'!'u%en como for'ale5a o de(!l!dad de la m!sma# Cada fac'or !n'erno '!ene un peso rela'!*o, al cual se le 7a o'orado una cal!3cac!&n de acuerdo al s!u!en'e cuadro: 19 Pun'uac!&n N!*el 1 e(!l!dad Ma%or 0 e(!l!dad Menor Huer5a Menor Huer5a Ma%or Ela(orac!&n Prop!a e acuerdo a la Ma'r!5 EHI se o('!ene un pun'a)e lo(al de 0#<9 por lo cual la
pos!c!&n es'ra'4!ca !n'erna eneral de la empresa es' por enc!ma de la med!a de 0#9# Por ello la compaía de(ería seu!r es'ra'e!as 6ue cap!'al!cen sus for'ale5as !n'ernas % neu'ral!cen sus de(!l!dades#
/ACTORES INTERNOS
Pe"*
Rela(i)* P/0#/"C Im"lementaci!n c$n &0 9#09 tecn$l$*&a de "unta 2 E'cesi)$s c$st$s de 3 9#1F alimentaci!n 9#09 Calidad del "$duct$ 4 N$ e'iste un sistema de 9#19 c$nt$l ( De(inici!n de $+,eti)$s 9#1F CLAVES
en el mane,$ de la in($maci!n
(*(al
Val*r 01EL
Re"l(a* "*!e"a*
9#<9 AMENAZA MAYO 1#99 AMENAZA MENO O!O"#N$%A% 9#<9 MENO 0 9#9 O!O"#N$%A% 0 9#0F MAYO
9#09
9#9
1.00
1
+.04
2..+.6 A$li"i" /*a De La Em!re"a a9 /*r(ale-a"K J J J J J
alor de marcas líderes Cel!ma K Tr4(ol Red de '!endas a n!*el nac!onal Asesoría personal!5ada % espec!al!5ada Respaldo '4cn!co Por'afol!o de produc'os reconoc!dos por cal!dad % aran'ía
&9 O!*r($iae"K esarrollo de nue*as ca'eorías de produc'os# J J
Crec!m!en'o de la au'ocons'rucc!&n de *!*!endas 'rad!c!onales# Crec!m!en'o sos'en!do del sec'or cons'rucc!&n por enc!ma del promed!o
de la economía nac!onal
&9 De&iliae" J J J J
Es'ruc'ura oran!5ac!onal no adecuada Carenc!a de es'ra'e!a comerc!al Polí'!ca de RR !nadecuada, al'a ro'ac!&n de personal# Carenc!a de es'ra'e!a de Mare'!n
9 Ame$a-a" J E2pans!&n de randes super3c!es con propues'as de *alor de3n!das % polí'!cas de prec!os (a)os J In*as!&n de produc'os !mpor'ados a (a)o prec!o % dudosa cal!dad#
J
Escase5 % ele*ado cos'o de 'errenos 6ue d!3cul'a la aper'ura de nue*as
'!endas#
3.4.3.- MATRI7 /ODA
MATRI7 /ODA
AMENA7ASK
OPORTUNIDADESK
C$p!i($"!s (! #!"-i#as a ni*!%
S! #'!na #$n in&$"a#ión (!
na#i$na% .#$$ %$s (! Aa#'#/$,
$p$"'ni(a(!s #$!"#ia%!s (isp$nib%!s
Ca0aa"#a, C's#$, !n"! $"$s)
!n %as C-a"as (! C$!"#i$, C$isión
"!p"!s!nan 'na a!na1a !n #'an$ a
(! P"$$#ión (! %a P!4'!5a Mi#"$
$&!"a p"!#i$2
Ep"!sa .PROMPYME), ADE6, !#2
-Exis! 'n "i!s3$ (! 4'! s! in#"!!n!n %$s p"!#i$s (! %$s #!"ai$s si n$ s! i!n! !% #$n"$% s$b"! %$s #ana%!s (! (is"ib'#ión2
/ORTALE7ASK
&A
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-S! #'!na #$n 'na ap%ia
D!sa""$%%a" 'n P%an (! Ma"7!in3
Pa"i#ipa" !n %as &!"ias in!"na#i$na%!s
*a"i!(a( (! (is!5$
a3"!si*$ #$n !% &in (! p$si#i$na" %a
$&"!#i!n($ p"$('#$s #$n (is!5$s
C!"-i#a "8b$% !n !% !"#a($
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-Exis! 3"an (isp$nibi%i(a( (! an$ (! $b"a #a%i&i#a(a
na#i$na% ! in!"na#i$na%, "!sa%an($ s' #a%i(a( &"!n! a a"!san9as (! $"as "!3i$n!s2
-La !xpansión (! "!(!s (! i!n(as a ni*!% na#i$na% p!"i! ap"$*!#/a" !% #"!#ii!n$ (! %a a'$#$ns"'##ión (! *i*i!n(as "a(i#i$na%!s p$" pa"! (!% s!3!n$ $b0!i*$ (! %a !p"!sa
DEILIDADESK
DA
DO
Ba0a p"$('#i*i(a( p$" n$
D!sa""$%%a" 'n P%an (! P"$('##ión
La #a"!n#ia (! !s"a!3ias #$!"#ia%!s
#$na" #$n %a a4'ina"ia
4'! s!a &%!xib%! a% #abi$ !n #'an$ a
(!&ini(as p'!(! in&%'i" !n %a "!nabi%i(a(
"!sp!#i*a /a#!" $($ !%
*a"i!(a( (! (is!5$s, *$%'!n (!
(! %a !p"!sa a% n$ ap"$*!#/a"
p"$#!s$ (! p"$('##ión (! &$"a
p"$('##ión, !#2: #$n !% &in (! 4'! %a
!&i#a1!n! !% #"!#ii!n$ (!% s!#$"
an'a%2
!p"!sa s!a #$p!ii*a a(apab%!
#$ns"'##ión
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*$%'!n (! p"$('##ión #
a"7!in3 p'!(! "!p!"#'i" !n %a
La #a"!n#ia (! 'na !s"a!3ia (!
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