Proyecto : Contaminación en el Rio La Pasión Autores: Fernandez, Tobar, Morales, Rojas, Barzola, Martinez
Gr01-ej7-v1
19 de julio de 2018
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Especificaciones del proyecto 7.1.1. Elementos constitutivos de las fases de Diseño y Construcción De acuerdo al Marco Teórico Elementos necesarios para realizar la actividad
Actividades principales o componentes
RECOPILACIÓN INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Elementos que ya se poseen
Elementos que deben adquirirse
Legislación sanitaria y Fotos satelitales ambiental DE Planes de desarrollo, Levantamiento catastral información Catastral Cartografía del sitio
Hidrografía del sitio Permisos con autoridades y poblaciones
MUESTREO DE AGUA, MATERIA ORGÁNICA Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Vehículos
Equipo y material técnico para el levantamiento de muestreos.
Especificaciones de diseño de los elementos
Fotos aéreas de 15,10 y 5 años Información de la distribución de la tierra en la región Afluentes principales y secundarios, así como sus características principales Autorización para poder recolectar muestras y levantamientos de información en campo GPS, equipo de laboratorio para medir PH, conductividad eléctrica, temperatura, instrumentos y accesorios (probetas, vasos, nevera) Informe bacteriológico y químico del agua Rastreabilidad de la contaminación
Análisis bacteriológico del agua, % materia fecal y de sustancias químicas Informes de la Universidad Análisis de % de San Carlos Informe de contaminantes (tipos y contaminantes aguas porcentajes) en distintos puntos del río, arriba y abajo del sitio de no solo en el sitio de la contaminación contaminación Impactos de la contaminación del rio, en la salud de la población, flora y Encuesta fauna; así como el tipo de agua residual que se genera en la zona Tipo y número de Actualización del censo de la industria in dustria empresas cercanas al río de Sayaxché LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN Agroquímicos empleados en los Tipos de agroquímicos CAMPO cultivos de la región Padrón de empresas que Empresas que realizan tratamiento a descargas aguas sus aguas residuales residuales al río Padrón de descargas Número de descargas domiciliarias y domiciliarias al río volumen de aguas residuales Diagnóstico de la Causas de la contaminación contaminación Estudios complementarios Pozos de monitoreo Acciones para disminuir la Medidas de mitigación contaminación ELABORACIÓN DEL Información de la situación PLAN DE ACCIÓN actual Manual operativo del plan Funciones y procesos del plan de de acción acción Manual administrativo de Funciones y procesos de la comisión la comisión
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos 7.1.2. Estimación de los valores de los elementos y recursos humanos constitutivos de las fases de Diseño y Construcción
Actividades principales componentes
o
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Recurso Humano que realizan esta actividad
Costo mensual del RRHH
Elementos que se requieren para realizar la actividad (indicando cantidad necesaria)
1 Ing. Ambiental
Q.12,000.00 / mes US$1600
Fotos satelitales
1 Ing. Civil 1 Lic. territorial 1 Lic. territorial
MUESTREO DE AGUA, MATERIA ORGÁNICA Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
Planeación Planeación
1 Ing. Químico 1 Biólogo
3 Tec.Laboratorista
3 Ing. Ambiental 9 Tec Ambientales 1 Ing. Ambiental 3 Tec Ambientales
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO
1 Ing. Ambiental 1 Ing. Químico 3 Tec Ambientales
1 Ing. Ambiental 3 Tec Ambientales 1 Ing. Ambiental 3 Tec Ambientales
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
1 Ing. Ambiental 1 Ing. Químico 1 Biólogo 1 Ing. Civil 1 Ing. Civil 1 Ing. Ambiental 1 Ing. Ambiental 1 Ing. Químico 1 Biólogo 1 Ing. Civil 1 Lic. Planeación territorial 1 Ing. Civil 1 Ing. Industrial 1 Ing. Civil 1 Ing. Industrial
Q.12,000.00 / mes US$1600 Q.12,000.00 / mes US$1600 Q.12,000.00 / mes US$1600
Levantamiento catastral Hidrografía de Sitio
Permisos con autoridades y poblaciones Equipo y material técnico Q.12,000.00 / mes para el levantamiento de US$1600 muestreos. Análisis bacteriológico del Q.12,000.00 / mes agua, % materia fecal y de US$1600 sustancias químicas Análisis de % de Q.8,000 por 1 mes contaminantes aguas US$1000 arriba y debajo de la contaminación Q.12,000.00 / mes US$1600 Encuesta Q.8,000 por 1 mes US$1000 Q.12,000.00 / mes US$1600 Tipo y número de Q.8,000 por 1 mes empresas cercanas al río US$1000 Q.12,000.00 / mes US$1600 Q.12,000.00 / mes Tipos de agroquímicos US$1600 Q.8,000 por 1 mes US$1000 Q.12,000.00 / mes Padrón de empresas que US$1600 descargas aguas Q.8,000 por 1 mes residuales al río US$1000 Q.12,000.00 / mes US$1600 Padrón de descargas Q.8,000 por 1 mes domiciliarias al río US$1000 de
la
Costo del elemento Q.14,953.64 US$ 2,000 Q.13,458.28 US$ 1,800 Q.11,215.23 US$ 1,500 Q.22,430.46 US$ 3,000 Q.74,768.20 US$ 10,000 Q.37,384.10 US$ 5,000 Q.37,384.10 US$ 5,000 Q.37,384.10 US$ 5,000 Q.37,384.10 US$ 5,000
Q.37,384.10 US$ 5,000
Q.37,384.10 US$ 5,000 Q.37,384.10 US$ 5,000
Q.12,000.00 / mes US$1600 por c/u
Diagnóstico contaminación
Q.89,721.84 US$ 12,000
Q.12,000.00 / mes US$1600 por c/u
Estudios complementarios
Q.97,198.66 US$ 13,000
Q.12,000.00 / mes US$1600 por c/u
Medidas de mitigación
Q.37,384.10 US$ 5,000
Q.12,000.00 / mes US$1600 por c/u Q.12,000.00 / mes US$1600 por c/u
Manual operativo del plan de acción Manual administrativo de la comisión
Q.59,814.56 US$ 8,000 Q.59,814.56 US$ 8,000
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
7.2. Descripción de los elementos y recursos necesarios durante el FUNCIONAMIENTO del proyecto 7.2.1. Elementos constitutivos de la fase de Funcionamiento
Elementos necesarios para realizar la actividad Funciones principales
Elementos que ya se poseen Actividades prioritarias para disminuir la contaminación de los recursos hídricos del Petén Infraestructura en las empresas que no cuentan con un adecuado tratamiento de las aguas residuales
Procesos IMPLEMENTACIÓN DEL implementados para el PLAN DE ACCION tratamiento de las aguas residuales innovadores Flexibilidad de implementación para otras regiones
Seguimiento por parte de las ONG´s para el cumplimiento de la legislación en medio ambiente
MONITOREO SEGUIMIENTO
Y
Elementos adquirirse
que
Especificaciones de diseño de los deben elementos
Una vez que se tenga el diseño Cronograma o calendario del PA, será necesario desarrollar de actividades a de manera coordinada el trabajo desarrollar. que realizará la Comisión con las empresas industriales de la zona. Si bien el PA no implementará los mejoramientos en infraestructura, Guía de mejoramiento de sí hará las sugerencias las plantas de aguas necesarias para que las residuales y Material empresas tomen la iniciativa de técnico para los procesos mejorar sus plantas de de tratamientos de agua tratamiento de agua residuales de acuerdo con lo establecido por la Ley Medioambiental. Por medio del estudio de iniciativas implementadas en otras regiones, casos de éxito y lecciones aprendidas, permita el Carpeta técnica a desarrollo de una metodología desarrollar nuevos innovadora que incentive el proyectos tecnológicos, desarrollo de nuevos proyectos sociales y económicos, y en la zona de Sayaxché de nuevos estudios de Tomando en cuenta el desarrollo investigación innovador del PA, que este sea utilizado como base para implementarlo en otros lugares a sea dentro de Guatemala como fuera. Estos compromisos serán firmados por las empresas industriales que reciban las capacitaciones del PA, las cuales Contratos de compromiso tendrán varias visitas de socio ambiental entre las seguimiento por parte de las empresas agroindustriales ONG’s
Manual operativo Manual administrativo Fotografías satelitales
que
trabajen
con
el
proyecto y que velen por el cumplimiento de los objetivos del mismo. Procesos, metodología, funciones y responsabilidades Procesos, metodología, funciones y responsabilidades Seguimiento de las condiciones de ambientales
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO CON LOS GRUPOS FOCALES, POBLACIÓN Y EMPRESAS.
ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Formatos que contengan la hora, fecha, lugar y la descripción del estado o resultado de las acciones en ejecución. -Revisión de la aptitud para consumo humano del recurso hídrico Equipo de computo -Auditorias y Revisión de las Vehículos Formatos para la actividades de las empresas periodicidad de la toma de agroindustriales Tecnología y kits de muestra de agua. -Control del cumplimiento de la muestreo del agua y Insumos de oficina. legislación ambiental análisis de campo Muestras de agua Se hará una evaluación continua de para determinar la calidad del agua para consumo humano y colaborar para que decidan el levantamiento de las restricciones del uso del río. La demanda desde las comunidades es saber cuándo van a poder utilizar nuevamente el río. Permisos Gestión de permisos para la ejecución de capacitaciones en empresas y poblaciones Material didáctico Manuales, trípticos, folletos vehículos Cartas didácticas El contenido para el desarrollo de los talleres, con la información técnica para el tratamiento de aguas residuales Sala de reuniones, Cronograma de -Presentación del impacto de la salones para Formación con temas, contaminación el Río La Pasión. capacitaciones, equipo fechas y horarios -Lineamientos para disminuir la de cómputo y mobiliario establecidos. (Manual de contaminación. para presentaciones Plan de acción) Información los impactos Disponer de espacios causados por la contaminación requeridos como aulas, del río, y laboratorios de principalmente la concientización computación y y las normativas que se aplicaran audiovisual por incumplir leyes ambientales. Esta estrategia se desarrollará por medio de un plan de comunicación que permita dar a Campaña publicitaria, conocer con los diferentes campañas de difusión / actores sociales el proyecto. Para Visibilización de la concientización / esto, se diseñarán banners, estrategia de trabajo del capacitación entre la promocionales como camisetas, PA población afectada y las lapiceros, etc. empresas -Evaluación de aplicación del control de difusión -Evaluación de eficiencia en los diferentes métodos utilizados Referencia al Manual y plan de contingencia Vehículos, Formato de evaluación
Auditorías a empresas agroindustriales, Levantamiento de información en empresas.
Presentará un informe donde se detalla si hay que hacer correctivos basándose en el manual de Ley Ambiental.
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos 7.2.2. Estimación de los valores de los elementos y recursos humanos constitutivos de la fase de Funcionamiento
Funciones principales
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCION
MONITOREO SEGUIMIENTO
Y
Recurso Humano que realizan las actividades asociadas a la función Gerente en Gestión y planeación de Proyectos 001
Costo mensual del RRHH Q15,000.00 US$2000.00
Elementos que se requieren para realizar las actividades asociadas a tal función Cronograma o calendario de actividades a desarrollar: -Viáticos, -Insumo de materiales de oficina
Gerente de Proyectos 001
Q15,000.00 US$2000.00
Supervisor de calidad ambiental 001
Q10,0000.00 US$1333.33
Guía de mejoramiento: -Viáticos -Insumo de materiales de oficinas
Coordinador de Infraestructura 001 Supervisor en Gestión Industrial y medio ambiente Técnico en medio ambiente 001
Q12,0000.00 US$1600.00
Carpetas técnicas para el desarrollo de nuevos proyectos: -Insumo de materiales de Oficinas
Q10,0000.00 US$1333.33 Q Q.6,000 US$800 al mes
Gerente de proyectos 001 Gerente de Área Técnica Especialista en tratamiento de Agua y M&E 001 Técnico en medio ambiente001 Supervisor de calidad ambiental 001 Supervisor en Gestión Industrial y medio ambiente 001 Coordinador de Infraestructura 001 Digitalizador y Dibujante 001 Documentador Gerente en Gestión y planeación de Proyectos 001 Gerente administrativa001 Gestor de compras001
Q15,000.00 US$2000.00
Q12,0000.00 US$1600.00
Costo elemento
$250.00 por mes /Persona Q1,870
Q75.00 viaticos por dia /Persona $10.00 Q150.00
Material técnico para los procesos de tratamientos de agua Puesta en marcha Contratos de compromiso socio ambiental entre las empresas agroindustriales
Q 15,000.00 $2000.00
Manual operativo: -Viaticos - Insumo de materiales de oficina
Q2000.00 mensual
Manual administrativo: -Viaticos - Insumo de materiales de oficina
Q2000.00 mensual
Q.6,000 US$800 Q.6,000 US$800
Q15,000.00 US$2000.00 Q10,0000.00 US$1333.33
del
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos Digitalizador y Dibujante 001 Gerente en Gestión y planeación de Proyectos 001
Fotografías satelitales
Q Q.6,000 US$800 al mes
Formatos para la periodicidad de la toma de muestra de agua: -Insumos de materiales de oficina. Muestras de agua: Equipo de laboratorio muestreo de agua, materia orgánica y sustancias químicas
Q.7,000 US$534
Permisos
Q.6,000 US$800 Q.6,000 US$800
Material didáctico Cartas didácticas
Especialista en tratamiento de Agua y M&E 001 Técnico en medio ambiente002 IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR TALLERES DE CAPACITACIÓN Y TRABAJO CON LOS GRUPOS FOCALES, POBLACIÓN Y EMPRESAS
Técnico en medio ambiente003 Capacitador 001 Capacitador 002 Gerente en Gestión y planeación de Proyectos 001
Gestor en Recursos Humanos 001 ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
Gestor de compras 001 Conferencista 001 Supervisor en Gestión Industrial y medio ambiente 001 Técnicos implementadores 001
Q.14,953.64 US$ 2,000 Q.37,384.10 US$ 5,000
Q.22,430.46 US$ 3,000 Insumo de mateirales de oficinas: Q2000.00
Cronograma de Formación con temas, fechas y horarios establecidos. (Manual de Plan de acción) Q12,0000.00 US$1600.00
Campaña publicitaria Anuncios televisión, radio y periódico
Radio: Q Televisión: Periódico: Q4000.00 mes
al
Q.12,000.00 US$ 1,600 Auditorías a empresas agroindustriales, Levantamiento de información en empresas. Q Q.6,000 -Viaticos US$800 al mes
Q75.00 por dia, por persona
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7.3. Evaluación económico-financiera del proyecto 7.3.1. Inversiones del proyecto FASE PERIODO MESES
DISEÑO 2
1
3
4
CONSTRUCCION 5
6
7
PUESTA EN MARCHA 9 10
8
11
TOTAL
12
INVERSIONES FIJAS TOTAL NO DEPRECIABLES
ALQUILER DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ADMINISTRATIVAS SERVICIOS DE ENEGIA ELECTRICA, AGUA Y EXTRACCION DE BASURA SERVICIO DE PLAN DE INTERNER ADECUACIONES ADECUACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS DE OFICINAS PROVISIONALES INSUMO DE OFICINAS VIATICOS POR CAPACITACIÓN
Q
Q
2,700.00
Q
750.00 Q
750.00
Q
4,500.00 Q 1,500.00 Q
4,500.00 1,500.00
Q Q
Q 80,000.00 Q 12,000.00 Q Q 10,000.00 Q
12,000.00 10,000.00
Q
2,700.00
2,700.00
Q 28,000.00 Q 28,000.00 Q 28,000.00
Q 28,000.00 Q 28,000.00 Q 28,000.00
Q 28,000.00 Q 28,000.00 Q 28,000.00
Q 2,700.00
Q 2,700.00 Q 2,700.00
750.00 Q
Q 2,700.00 Q 2,700.00
750.00 Q
750.00 Q
Q
2,700.00
Q
750.00
Q
750.00
Q
Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00
Q Q
200.00 2,000.00
Q Q
750.00 Q
750.00 Q
750.00
Q
750.00
Q
4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 Q 4,500.00 1,500.00 Q 800.00 Q 800.00 Q 800.00
32,400.00
750.00 Q
9,000.00
Q 42,750.00 Q Q
Q 252,000.00
2,700.00 Q 2,700.00 Q 2,700.00 Q
Q
42,750.00
2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q
37,200.00
Q
80,000.00
18,900.00
DEPRECIABLES
EQUIPO DE INFORMATICA VEHICULOS OTROS IMPREVISTOS
Q 12,000.00 Q 10,000.00
Q 12,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 15,000.00 Q 15,000.00 Q 15,000.00
Q 144,000.00 Q
30,000.00
Q 135,000.00
INVERSIONES DIFERIDAS TOTAL
ESTUDIOS GASTOS DE ORGANIZACIÓN GASTOS DE PUESTA EN MARCHA CAPACITACION AL PERSONAL IMPREVISTOS
Q
8,500.00 Q
FLUJO TOTAL DE INVERSION
Q 162,700.00 Q860,750.00 $ 114,766.67
5,000.00
Q
Q 3,000.00 Q 3,000.00 Q 3,000.00
Q
36,450.00
Q 31,450.00
Q 78,750.00
Q 78,750.00 Q 78,750.00
9,000.00
Q 2,500.00 Q 2,500.00
Q
2,500.00
Q
2,500.00 Q 2,500.00 Q 2,500.00 Q
15,000.00
Q
36,000.00
Q 1,000.00 Q 1,000.00
Q
1,000.00
Q
1,000.00 Q 1,000.00 Q 1,000.00 Q
6,000.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 12,000.00
TOTAL DE INVERSION
13,500.00
Q
Q 65,950.00 Q 65,950.00 Q 64,150.00
Q 65,950.00 Q 65,950.00 Q 65,950.00
Q 860,750.00
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
7.3.2. Presupuesto de egresos del proyecto (COSTOS Y GASTOS de funcionamiento) funcionamiento)
PERIODO MESES COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS DE FABRICACION MANO DE OBRA INDIRECTA COMBUSTIBLES ELECTRICIDAD AGUA GASTOS INDIRECTOS DEPRECIACION SEGUROS MANTENIMIENTO AMORTIZACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS INSUMOS DE OFICINA COMUNICACIONES (Telefonia e internet) GASTOS VENTAS PUBLICIDAD GASTOS VENTAS TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
1
2
3 Q 80,000.00
Q
80,000.00
Q 80,000.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q 9,750.00 Q 20,000.00 Q 1,500.00 Q 4,410.42
Q Q
---4,500.00 750.00
---4,500.00 750.00
Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 126,535.42 Q 126,535.42 Q 2,338,625.00 $ 311,816.67
Q Q Q
7
8
9
10
11
Q
88,000.00
Q
88,000.00
Q
88,000.00
Q
61,000.00
Q
61,000.00
Q
61,000.00
Q
61,000.00
Q
---3,000.00 Q 2,250.00 Q 375.00 Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
Q ---4,500.00 Q 750.00 Q
103,000.00 ---4,500.00 750.00
Q 103,000.00 Q ---Q 4,500.00 Q Q 750.00 Q
103,000.00 Q --- 4,500.00 Q 750.00 Q
103,000.00 ---2,000.00 750.00
Q 103,000.00 ---Q 2,000.00 Q 750.00
Q
Q Q Q
103,000.00 ---2,000.00 750.00
Q
Q Q
103,000.00 ---200.00 750.00
12,000.00 5,000.00 237,535.42
Q 12,000.00 Q Q 5,000.00 Q Q 237,535.42 Q
12,000.00 5,000.00 237,535.42
12,000.00 5,000.00 208,035.42
Q 12,000.00 Q Q 5,000.00 Q Q 208,035.42 Q
12,000.00 5,000.00 206,235.42
Q Q Q
12,000.00 Q 5,000.00 Q 208,035.42 Q
Q 9,750.00 Q 20,000.00 Q 1,500.00 Q 4,410.42
Q Q
COSTOS DE OPERACIÓN 5 6
4
Q 12,000.00 Q 5,000.00 Q 126,535.42
Q Q Q
Q Q Q
61,000.00
12
TOTAL
Q
61,000.00
Q
870,000.00
---3,000.00 Q 2,250.00 Q 375.00 Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q Q
36,000.00 27,000.00 4,500.00
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
117,000.00 240,000.00 18,000.00 52,925.00
103,000.00 Q 103,000.00 ------Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 750.00 Q 750.00
Q Q Q Q
927,000.00 37,200.00 9,000.00
Q Q Q
144,000.00 5,000.00 2,338,625.00
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
12,000.00 5,000.00 208,035.42
Q Q Q Q
Q 12,000.00 Q 5,000.00 Q 208,035.42
Proyecto: Contaminación en el Rio La Pasión Autores : Fernandez, Tobar, Morales, Rojas, Barzola, Martinez
Gr01-ej7-v1
19 de julio de 2018
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
7.3.2. Presupuesto de egresos del proyecto (COSTOS Y GASTOS de funcionamiento) funcionamiento)
PERIODO MESES COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA GASTOS DE FABRICACION MANO DE OBRA INDIRECTA COMBUSTIBLES ELECTRICIDAD AGUA GASTOS INDIRECTOS DEPRECIACION SEGUROS MANTENIMIENTO AMORTIZACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS SUELDOS Y SALARIOS HONORARIOS INSUMOS DE OFICINA COMUNICACIONES (Telefonia e internet) GASTOS VENTAS PUBLICIDAD GASTOS VENTAS TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN
1
2
3 Q 80,000.00
Q
80,000.00
Q 80,000.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q 9,750.00 Q 20,000.00 Q 1,500.00 Q 4,410.42
Q Q
---4,500.00 750.00
---4,500.00 750.00
Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q 12,000.00 Q 12,000.00 Q 5,000.00 Q 5,000.00 Q 126,535.42 Q 126,535.42 Q 2,338,625.00 $ 311,816.67
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN
Q Q Q
7
8
9
10
11
Q
88,000.00
Q
88,000.00
Q
88,000.00
Q
61,000.00
Q
61,000.00
Q
61,000.00
Q
61,000.00
Q
---3,000.00 Q 2,250.00 Q 375.00 Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
Q ---4,500.00 Q 750.00 Q
103,000.00 ---4,500.00 750.00
Q 103,000.00 Q ---Q 4,500.00 Q Q 750.00 Q
103,000.00 Q --- 4,500.00 Q 750.00 Q
103,000.00 ---2,000.00 750.00
Q 103,000.00 ---Q 2,000.00 Q 750.00
Q
Q Q Q
103,000.00 ---2,000.00 750.00
Q
Q Q
103,000.00 ---200.00 750.00
12,000.00 5,000.00 237,535.42
Q 12,000.00 Q Q 5,000.00 Q Q 237,535.42 Q
12,000.00 5,000.00 237,535.42
12,000.00 5,000.00 208,035.42
Q 12,000.00 Q Q 5,000.00 Q Q 208,035.42 Q
12,000.00 5,000.00 206,235.42
Q Q Q
12,000.00 Q 5,000.00 Q 208,035.42 Q
Q 9,750.00 Q 20,000.00 Q 1,500.00 Q 4,410.42
Q Q
COSTOS DE OPERACIÓN 5 6
4
Q 12,000.00 Q 5,000.00 Q 126,535.42
Q Q Q
Q Q Q
61,000.00
12 Q
61,000.00
Q
870,000.00
---3,000.00 Q 2,250.00 Q 375.00 Q
---3,000.00 2,250.00 375.00
Q Q Q Q
36,000.00 27,000.00 4,500.00
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
Q Q Q Q
117,000.00 240,000.00 18,000.00 52,925.00
103,000.00 Q 103,000.00 ------Q 2,000.00 Q 2,000.00 Q 750.00 Q 750.00
Q Q Q Q
927,000.00 37,200.00 9,000.00
Q Q Q
144,000.00 5,000.00 2,338,625.00
9,750.00 20,000.00 1,500.00 4,410.42
12,000.00 5,000.00 208,035.42
Q Q Q Q
Q 12,000.00 Q 5,000.00 Q 208,035.42
Proyecto : Contaminación en el Rio La Pasión Autores: Fernandez, Tobar, Morales, Rojas, Barzola, Martinez
Gr01-ej7-v1
19 de julio de 2018
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos 7.3.3. Presupuesto de ingresos del proyecto
Ya que el proyecto no persigue un ánimo de lucro, se describe el impacto social que el proyecto genera, y se justifica la sustentabilidad del proyecto. El impacto que el proyecto tendrá en los actores sociales serán los siguientes: Población: Será beneficiada con la mejora en la calidad del agua del Río que permita una reactivación de la cadena productiva de la comunidad. Además de disminuir los casos de enfermedades causadas por la ingesta de agua contaminada por los habitantes. Empresas industriales: Por medio del PA tendrán conocimiento y buen manejo del tratamiento a las aguas residuales generadas por sus plantas de producción, lo cual les permitirá a las empresas innovar sus procesos. Instituciones locales: Tendrán protagonismo en el cumplimiento de la legislación de medio ambiente, así como también en el cumplimiento de sus compromisos sociales como empresa.
7.3.4. Flujo de caja simplificado (fase de funcionamiento)
Descripción -
Egresos
+ =
Ingresos Flujo de Efectivo
Año 1 -Q 2,338,625.00 +……… ………
Período de Retorno de la Inversión:
No lo hay.
Año 2
Año 3
Año 4
TOTAL
Periodo n (final)
Proyecto : Contaminación en el Rio La Pasión Autores: Fernandez, Tobar, Morales, Rojas, Barzola, Martinez
Gr01-ej7-v1
19 de julio de 2018
Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos 7.3.3. Presupuesto de ingresos del proyecto
Ya que el proyecto no persigue un ánimo de lucro, se describe el impacto social que el proyecto genera, y se justifica la sustentabilidad del proyecto. El impacto que el proyecto tendrá en los actores sociales serán los siguientes: Población: Será beneficiada con la mejora en la calidad del agua del Río que permita una reactivación de la cadena productiva de la comunidad. Además de disminuir los casos de enfermedades causadas por la ingesta de agua contaminada por los habitantes. Empresas industriales: Por medio del PA tendrán conocimiento y buen manejo del tratamiento a las aguas residuales generadas por sus plantas de producción, lo cual les permitirá a las empresas innovar sus procesos. Instituciones locales: Tendrán protagonismo en el cumplimiento de la legislación de medio ambiente, así como también en el cumplimiento de sus compromisos sociales como empresa.
7.3.4. Flujo de caja simplificado (fase de funcionamiento)
Descripción -
Egresos
+ =
Ingresos Flujo de Efectivo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Periodo n (final)
-Q 2,338,625.00 +……… ………
Período de Retorno de la Inversión:
No lo hay. 7.3.5 Fuente de financiación financiación
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, Asociación del Municipio/PNUD -cooperación técnica y financiera internacional. 7.4. Conclusiones fundamentadas ¿Estarán dispuestos los promotores/ inversores/ propietarios del proyecto a pagar los costos de inversión estimados? ¿Por qué?
//Si estarán dispuestos los propietarios del proyecto, ya que es un beneficio para la comunidad, y un gran impacto sobre el cuido del recurso hídrico de la zona, porque el proyecto propone soluciones políticas y gubernamentales cuyo fin es de mejorar la viabilidad ec ológica. Desde un punto de vista estrictamente económico - financiero ¿es rentable el proyecto? De no serlo, ¿quién aportará los fondos para financiar o subsidiar el pro yecto?
// No es un proyecto rentable, pero el impacto que tendrá en los beneficios económicos a futuro en la comunidad, este proyecto será subsidiado por la PNUD -cooperación financiera internacional. ¿Estarán dispuestos los consumidores a pagar tal precio por el producto o servicio que el proyecto o frece?
//No aplica en este caso, solo se podría emplear garantías necesarias para el mantenimiento progresivo de los ríos ocasionados por la contaminación y del ecosistema en general. En caso de ser un proyecto con ánimo de lucro ¿Por qué los ingresos derivados del proyecto deben ser mayores a la diferencia que se lograría invirtiendo ese capital en el sistema financiero local ?
//No aplica. Si el proyecto no tiene ánimo de lucro ¿Es económicamente sustentable? ¿Por qué?
//No es económicamente sustentable, debido a que el servicio a prestar no generara ingresos directamente, pero si por el impacto que generara a la comunidad, ya que se tendrá una recuperación de medios de vida de comunidades de pescadores y fortalecimiento institucional para la gobernanza de la Pesca en el Río La Pasión, Sayaxche, Peten.
Proyecto : Contaminación en el Rio La Pasión Autores: Fernandez, Tobar, Morales, Rojas, Barzola, Martinez
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Master en Diseño, Gestión y Dirección de Proyectos
7.5. Fecha y responsables Merle Fernandez Ana Fabiola Rojas Juan Carlos Morales Jennifer Martinez Zulma Tobar Erick Barzola
7.6. Anexos que procedan
