Formulari_auditoria (7).xls

FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s

5S Formulario de auditoria rutinaria )*asi+i,ar -Seiri. & 10 5 Dis, i*inar i*inar -S4itsu3e. Ordenar -Seiton. ' 0 '

Fecha Fecha auditoria auditoria:: 28-jun-1 28-jun-100 Auditor:

Leonardo Espejo

Área rea audit auditad ada: a:

Montu Montura ra Aut Autom omt tic icaa

1

10 10 10 10 10 10

'

standari2ar -Sei3etsu.

!d

Sa*ir de *a a*i,a,i6

5S

Li/iar -Seiso.

"#tulo

Auditorías Preias Preias

$untos

1

2

%

&

5

'

S1

lasi4icar Seiri6

"Separar lo necesario de lo innecesario"

'

!

5

"

"

#

#

S2

(rdenar Seiton6

" Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio"

&

1

$

5

%

&

"

S%

Limpiar Seiso6

"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden"

1

0

!

5

5

%

%

S&

Estandari7ar Seietsu6

"Formular "Formular las normas para la consolidación de las 3 primeras S "

&

1

!

!

5

5

%

S5

/isciplinar Shitsue6

"Respetar "Respetar las normas establecidas"

&

0

1

$

5

5

%

1,

&

1% 2% %0 %2 %8

$untuaci+n 5S

$lanes de acci+n

0 1 ( & 0 ( '

A./!"(A EA3A/A

onclusi+n:

0 1 ( & 0 ( " 1

0 1 ( % 0 ( !

Ordenar -Seiton. O78etio

)*asi+i,ar asi+i,ar -Seiri. O78etio

0 1 ( % 0 ( & 1

0 1 ( % 0 ( 0 $

0 1 ( % 0 ( 0 1

Li/iar -Seiso. O78etio

1

!

$

'

5

&

1

!

$

'

5

1

&

!

Dis,i*inar -S4itsu3e. O78etio

standari2ar -Sei3etsu. O78etio

1

!

$

'

5

1

!

$

'

5

$

'

5

()jeti*o 10 10 10 10 10

50

FORMULARIO AUDITORÍA 5S´s En caso afrmativo marcar la casilla.

Separar lo necesario de lo innecesario !d

S19Seiri9lasi4icar

S!

O7sera,iones@ ,o/entarios@ sugeren,ias de /e8ora =ue se en,uentran en etaa de eri+i,a,i6n S1

9:a; ,osas in 1

1

!

9:a; /aterias ri/as@ se/i e*a7orados o residuos en e* entorno de tra7a8o>

0

$

9:a; a*g

1

'

9stán todos *os o78etos de uso + re,uente ordenados@ en su u7i,a,i6n ; ,orre,ta/ente identi+i,ados en e* entorno *a7ora*>

0

5

9stán todos *os o78etos de /edi,i6n en su u7i,a,i6n ; ,orre,ta/ente identi+i,ados en e* entorno *a7ora*>

0

&

9stán todos *os e*e/entos de *i/ie2a traos@ es,o7as@ guantes@ rodu,tos en su u7i,a,i6n ; ,orre,ta/ente identi+i,ados>

0

%

9sta todo e* /oi*iario/esas@ si**as@ ar/arios u7i,ados e identi+i,ados ,orre,ta/ente en e* entorno de tra7a8o>

1

9?iste /a=uinaria inuti*i2ada en e* entorno de tra7a8o> " #

1 9?isten e*e/entos inuti*i2ados autas@ 4erra/ientas@

1

9stán *os e*e/entos inne,esarios identi+i,ados ,o/o ta*> 10

1

$untuaci+n

'

$rimera S (


"Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio" O7sera,iones@ ,o/entarios@ sugeren,ias de /e8ora =ue se en,uentran en etaa de eri+i,a,i6n S1

!d

S29Seiton9(rdenar

1

9stán ,*ara/ente de+inidos *os asi**os@ áreas de a*/a,ena/iento@ *ugares de tra7a8o>

0

!

9Son ne,esarias todas *as 4erra/ientas disoni7*es ; +á,i*/ente identi+i,a7*es>

0

$

9stán di+eren,iados e identi+i,ados *os /ateria*es o se/ie*a7orados de* rodu,to +ina*>

0

'

9stán todos *os /ateria*es@ a*ets@ ,ontenedores a*/a,enados de +or/a ade,uada>

0

5

9:a; a*g

1

S!

9Tiene e* sue*o a*g &

0

%

9stán *as estanterías u otras áreas de a*/a,ena/iento en e* *ugar ade,uado ; de7ida/ente identi+i,adas>

0

"

9Tienen *os estantes *etreros identi+i,atorios ara ,ono,er =ue /ateria*es an deositados en e***os>

1

#

9stán indi,adas *as ,antidades /á?i/as ; /íni/as ad/isi7*es ; e* +or/ato de a*/a,ena/iento>

1

10

9:a; *íneas 7*an,as u otros /ar,adores ara indi,ar ,*ara/ente *os asi**os ; áreas de a*/a,ena/iento>

$untuaci+n

1

&

Se;unda S <( (


"Limpiar el puesto de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el desorden" !d 1

S%9Seiso9Limpiar

S!


CReise ,uidadosa/ente e* sue*o@ *os asos de a,,eso ; *os a*rededores de * os e=uios 9Puedes en,ontrar /an,4as de a,eite@ o*o o residuos>

0

!

9:a; artes de *as /á=uinas o e=uios su,ios> 9Puedes en,ontrar /an,4as de a,eite@ o*o o residuos>

0

$

9stá *a tu7ería tanto de aire ,o/o e*E,tri,a su,ia@ deteriorada en genera* en /a* estado>

0

'

9stá e* siste/a de drena8e de *os residuos de tinta o a,eite o7struido -tota* o ar,ia*/ente.>

0

9:a; e*e/entos de *a *u/inaria de+e,tusoso -tota* o ar,ia*/ente.> 5

1 9Se /antienen *as aredes@ sue*o ; te,4o *i/ios@ *i7res de residuos>

&

0

%

9Se *i/ian *as /á=uinas ,on +re,uen,ia ; se /antienen *i7res de grasa@ irutasB>

0

"

9Se rea*i2an eri6di,a/ente tareas de *i/ie2a ,on8unta/ente ,on e* /anteni/iento de *a *anta>

0

#

9?iste una ersona o e=uio de ersonas resonsa7*e de suerisar *as oera,iones de *i/ie2a>

0

9Se 7arre ; *i/ia e* sue*o ; *os e=uios nor/a*/ente sin ser di,4o> 10

0

$untuaci+n

1

"ercera S <( (


Eliminar anomalias evidentes con controles visuales !d

S&9Seietsu9Estandari7ar

S!


9La roa =ue usa e* ersona* es inaroiada o está su,ia> 1

1

!

9Las di+erentes áreas de tra7a8o tienen *a *u2 su+i,iente ; enti*a,i6n ara *a a,tiidad =ue se desarro**a>

0

$

9:a; a*g

0

9:a; a*guna entana o uerta rota> ' 5

0 9:a; 4a7i*itadas 2onas de des,anso@ ,o/ida ; esa,ios 4a7i*itados ara +u/ar>

1

9Se generan regu*ar/ente /e8oras en *as di+erentes áreas de *a e/resa> &

1 9Se a,t

%

1 9?isten ro,edi/ientos es,ritos estándar ; se uti*i2an a,tia/ente>

"

0 9Se ,onsideran +uturas nor/as ,o/o *an de /e8ora ,*ara de *a 2ona>

# 10

0 9Se /antienen *as $ ri/eras S -e*i/inar inne,esario@ esa,ios de+inidos@ *i/ita,i6n de asi**os@ *i/ie2a>

$untuaci+n

0

&

uarta S <( (


“"Hacer el hábito de la obediencia a las reglas"” !d

S59Shitsue/isciplinar

S!


9Se rea*i2a e* ,ontro* diario de *i/ie2a> 1

1 9Se rea*i2an *os in+or/es diarios ,orre,ta/ente ; a su de7ido tie/o>

!

0

$

9Se uti*i2a e* uni+or/e reg*a/entario así ,o/o e* /ateria* de rote,,i6n diario ara *as a,tiidades =ue se **ean a ,a7o>

0

'

9Se uti*i2a e* /ateria* de rote,,i6n ara rea*i2ar tra7a8os ese,í+i,os -arnEs@ ,as,oB>

0

5

9)u/*en *os /ie/7ros de *a ,o/isi6n de segui/iento e* ,u/*i/iento de *os 4orarios de *as reuniones>

0

&

9stá todo e* ersona* ,aa,itado ; /otiado ara **ear a ,a7o *os ro,edi/ientos estándars de+inidos>

0

9Las 4erra/ientas ; *as ie2as se a*/a,enan ,orre,ta/ente> %

0 9Se están ,u/*iento *os ,ontro*es de sto,3s>

"

1 9?isten ro,edi/ientos de /e8ora@ son reisados ,on regu*aridad>

# 10

1 9Todas *as a,tiidades de+inidas en *as 5S se **ean a ,a7o ; se rea*i2an *os segui/ientos de+inidos>

$untuaci+n

1

&

=uinta S <( (


PLAN DE ACCIÓN Fe,4a de e/isi6n Fe,4a de reisi6n GH de reisi6n ID

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Pr6?i/a +e,4a de reisi6n Resonsa7*e MOTIVO PROBLEMA

ACCION CORRECTIVA

FECA

RESPONSABLE


PLAN DE ACCIÓN Fe,4a de e/isi6n 0'0&!010 Fe,4a de reisi6n GH de reisi6n ID

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

in&nidad de elementos inservibles

elementos sin identi&car

identi&car elementos y de&nir ne

'regorio (lores

!

materias primas) semielaborados sin identi&car ni ubicar

1alta

identi&car*ubicar

'regorio (lores

"

Elementos de uso diario sin identi&car y sin ubicar por 1alta de ubicaci7n,

1alta identi&caci7n*ubicaci7n

identi&car*ubicar

+,-ntonio .liver

#

/o se visuali6an cantidades má8imas por 1ormato 0esper1ectos en el suelo 2áquinar3a sucia en general (altan elementos de luminaria o están en mal estado 4auta control puntualidad

/o está a la vista paso carretillas 1alta de mantenimiento 1alta de mantenimiento aseguar puntualidad comisi7n evaluaci7n

generar listado y pautarlo en reparar limpiar reparar*sustituir generar pauta control puntualidad

+,-ntonio .liver +,-, 2art3n Leonardo Espejo Leonardo Espejo 5,5odrigue6

5 % &

MOTIVO PROBLEMA

!#!$%% Leonardo Espejo

1

$


Pr6?i/a +e,4a de reisi6n Resonsa7*e


PLAN DE ACCIÓN Fe,4a de e/isi6n 1"0&!010 Fe,4a de reisi6n 1"0&!010 GH de reisi6n 1 ID '

10 11 1! 1$ (# ()



ACCION CORRECTIVA

9!$!$%% Leonardo Espejo RESPONSABLE

4asillos sin marcar :denti&car a nivel micro y macro los materiales y su ubicaci7n

1alta de&nir area de trabajo 0e&nir área*marcar 1alta identi&car*de&nir área*ubicar

Leonardo Espejo 'regorio (lores

-l eliminar material inservible quedan estanter3as sin uso Estanter3as sin letreros identi&catorios sin de&nir (alta uni1ormidad en el personal de planta /o e8iste pauta control limpie6a

ajuste de stoc; 1alta de&nir ubicaciones sin de&nir desconocido 1alta de&nir

+,-ntonio .liver +,-ntonio .liver +,-ntonio .liver 2,-, 2art3n Leonardo Espejo

eliminar estanter3as de&nir*marcar de&nir*marcar nota in1ormativa 55HH reali6ar pauta


PLAN DE ACCIÓN Fe,4a de e/isi6n 0!0%!010 Fe,4a de reisi6n 1&0%!010 GH de reisi6n 1 ID ($ (% (& (' !* !( !! !" !#



9!?%!$%% Leonardo Espejo

ACCION CORRECTIVA

RESPONSABLE

moviliarion mal ubicado máquinar3a inutili6ada en el entorno de trabajo

1alta de&nir ubicaci7n art3culos descatalogados

0e&nir área*marcar dar de baja administrativamente

Leonardo Espejo +,L, 'allego

Elementos no autori6ados pegados en paredes (alta identi&caciones visuales di1erenciaci7n semielaboradosA producto &nal,

sin cotrol 1alta de&nir

eliminar*nota 55HH dise@ar identi&caci7n*marcar

2,-, 2art3n Leonardo Espejo

/o se reali6a peri7dicamente la limpie6a general /o se reali6a peri7dicamente la limpie6a máquina (alta supervisi7n limpie6a general (alta supervisi7n limpie6a máquina /o se reali6an control de stoc;s

1alta pautar 1alta pautar 1alta de&nir 1alta de&nir 1alta de&nir

pautar pautar de&nir e implantar de&nir e implantar reali6ar pauta

Leonardo Espejo +,L, 'allego Leonardo Espejo +,L, 'allego 5,5odrigue6

Formulari_auditoria (7).xls

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