FMEA-Laboratorium

Failure Mode and Efect Analysis Worksheets DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

I.

UPT PUSKESMAS

Pelayanan Laboratorium

MUNJULJAYA

KERTAS KERJA FMEA

Lingkup proses pelayanan yang akan diteliti: Pelayanan Laboratorium UPT Puskesmas Munulaya

 Tuuan  Tuuan Tim FMEA !Tim !Tim Mutu Puskesmas": Puskesmas": Melakukan penilaian# analisis dan menyusun rekomendasi perbaikan terhadap prosedur pelayanan laboratorium ruukan dari posyandu

 Tanggung  Tanggung a$ab tim:   

Melakukan analisis Menyusun rekomendasi perbaikan Melaksanakan perbaikan !apabila ternyata ada kesalahan%kekurangan"

Proses yang diteliti melibatkan unit&unit atau petugas kesehatan dari disiplin keilmuan# yaitu: '( Tim Mutu )( Tim PM*P +( Unit Laboratorium ,( Unit Pelayanan *-A .( Unit Penda/taran dan 0ekam Medik 1( Loket Pembayaran 2( Posyandu

Anggota tim FMEA me$akili unit&unit%disiplin keilmuan: '( )( +( ,( .(

3unun Tri Aryanty# Aryanty# dr( dr( !*etua" !*etua" 3o4ia 3o4ia Maulin Maulina$a a$ati# ti# 55T 55T !3otul !3otulis" is" 3urhayat 3urhayati# i# AMd(*eb( AMd(*eb( !3arasumb !3arasumber" er" -mas -mas 5ariba 5aribanon non## AMd( AMd( *eb -ra$ -ra$at ati# i# AMd( AMd(* *eb

Failure Mode and Efect

Failure Mode and Efect Analysis Worksheets DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

UPT PUSKESMAS

Pelayanan Laboratorium

MUNJULJAYA

Anggota tim meliputi '( -ndi4idu yang terkait langsung dengan proses )( -ndi4idu yang kritikal diperlukan untuk penerepan perubahan +( Pimpinan yang berpengetahuan# dihargai dan kredibel ,( -ndi4idu yang mempunyai ke$enangan pengambilan keputusan .( -ndi4idu dengan pengetahuan luas

5umber daya yang dibutuhkan agar tim FMEA dapat bekera: 

Man !meliputi semua unit yang terlibat"



  Money  !biaya operasional rapat"



  Material !terutama data statistik pada unit laboratorium"



  Machine !berupa hard$are dan so/t$are untuk rapat# analisis data# dan presentasi laporan"



  Method !alur kera unit laboratorium dan kesepakatan sistem kera tim FMEA)

6okumentasi proses meliputi: Alur pelayanan Pasien Unit laboratorium# enis dan tari/ produk layanan# data kunungan pasien dan data rekam medis pasien

7iaya yang dibutuhkan tim 0p( )88(888#&

7atas $aktu penyelesaian FMEA + hari

9asil akan dikomunikasikan kepada siapa# dg cara bagaimana dan kapan : *epala Puskesmas Munulaya dan semua unit pelayanan terkait# pelaporan dilakukan dengan cara presentasi dan penyerahan laporan secara tertulis(

II. FLOW CHART (ALUR SEKARANG)

II. FLOW CHART (ALUR SEKARANG)

Pasien Posyandu Pasien Dalam

Dengan rujukan

Tanpa rujukan

Pendaftaran

Bagian Rekam edis

Unit Pelayanan

Unit Laboratorium

Unit Laboratorium

Unit Laboratorium

Pengambilan Spesimen

Pasien membayar di kasir 

Pengambilan hasil (oleh pasien)

!asil diba"a pulang pasien

!asil diba"a pasien ke unit pengirim

!asil normal

!asil tidak normal

Di#atat dalam R

Disimpan dalam R

Tidak di#atat dalam R

Diba"a pasien

Disimpan di Ruangan

Proses : Alur Pelaa!a! La"ora#or$u% catatan: 0P3 cut&of point disepakati untuk ditetapkan pada nominal '.8 poin

No

Ta&a'a! Proses

Fa$lure Moe Pe!e"a" Po#e!s$al ,al$as$ ($!$*a#or) (%oel *esala&a!) 'o#e!s$al

Ee* Po#e!s$al

Ko!#rol ("ar$er)

T$!a*a! a!+

a!+ aa se*ara!+

$re*o%e!as$*a! ('eru"a&a! $sa$!)

'

Penda/taran Pasien

Pasien luar tidak menda/tar

Tidak ada in/ormasi% 6ata tidak ada petunuk pasien luar harus menda/tar

Tidak ada

.

)

'

'8

5emua enis pasien Pasien ke unit harus melalui bagian Laboratorium memiliki penda/taran nomor 0M

)

Penda/taran Pasien

-dentitas pasien tidak lengkap

Petugas penda/taran 0M yang diambil tidak memeriksa salah kelengkapan identitas pasien

Tidak ada

,

)

.

,8

6ibuat checklist untuk mendata kelengkapan identitas pasien

6ata identitas pasien dalam 5-M lengkap

+

Penda/taran pasien

*esalahan entry identitas

6ata identitas pasien0M yang diambil yang kurang lengkap salah

6okter memeriksa , kesesuaian dengan data 4isite sebelumnya

)

.

,8

Pasien diminta memberikan data identitas yang lengkap

umlah 0M yang dikembalikan karena kesalahan pengambilan 0M !;"

,

Pelacakan Pasien luar tidak dan 6istribusi memperoleh 0M 0M

Tidak ada in/ormasi% 6ata tidak ada petunuk pasien luar harus memiliki 0M

Tidak ada

.

+

'

'.

5emua enis pasien Pasien ke unit harus melalui bagian Laboratorium memiliki penda/taran dan nomor 0M memiliki 0M

.

Pelacakan Pasien dalam tidak 0M hilang% belum dan 6istribusi memperoleh 0M kembali dari klinik 0M

Penelusuran 0M ke 1 semua unit

+

'

'<

Tracing 0M yang umlah 0M tidak belum kembali kembali pada akhir dilakukan harian ke hari pelayanan !;" semua unit

1

Pelacakan *esalahan dan 6istribusi membaca nomor 0M 0M

Format penulisan 0M yang diambil nomor pada map 0M salah yang berupa ) kolom dan + laur tanpa petunuk arah pembacaan yang  elas

Petugas + melakukan cross& check antara kartu periksa# data 0M dalam 5-M# dan dokumen 0M

)

'

1

Pembuatan desain umlah 0M yang dokumen 0M yang dikembalikan tidak rancu%elas karena kesalahan cara pembacaannya pengambilan 0M !;"

2

Pelacakan *esalahan dan 6istribusi mengambil 0M 0M

kurang lengkapnya 0M yang diambil identitas pasien atau salah petugas sedang kurang /okus

6okter memeriksa + kesesuaian dengan data 4isite sebelumnya

)

'

1

Pasien diminta memeriksa kembali apakah dokumen 0M sudah sesuai dengan identitas pasien

<

Posyandu

0uukan ke unit 7idan peruuk tidak *esalahan Laboratorium tidak terbiasa menulis pemberian enis terdokumentasikan ruukan untuk produk layanan permintaan lab= laboratorium belum ada punishment untuk tidak mendokumentasikan kegiatan

Tidak ada

+

+

<

2)

6ibuat aturan 5emua pasien ke tentang unit Laboratorium dokumentasi ruukan dengan keterangan !misal: pasien hanya ruukan akan dilayani bila ada keterangan ruukan"

>

Posyandu

9asil Lab tidak 7idan peruuk tidak 6ata tidak ada terdokumentasikan terbiasa menulis dalam 0M analisis hasil lab ke dalam 0M= belum ada punishment untuk tidak mendokumentasikan kegiatan

Tidak ada

2

2

)

<<

6ibuat aturan umlah 0M dengan tentang ruukan ke unit dokumentasi analisis Laboratorium tanpa hasil laboratorium dokumentasi analisis hasil laboratorium !;"

'8

Posyandu

*esalahan pembacaan hasil laboratorium

Tidak ada

-





/01

Pemberian analisis Ada keterangan hasil laboratorium oleh analisis hasil lab ekspertisi Laboran oleh laboran /eed back dari unit

6iagnosis# pera$atan pengirim

tepat

*eterbatasan kemampuan pembacaan hasil laboratorium

6ata tidak ada

*esalahan Penetapan hasil 6iagnosa

umlah 0M yang dikembalikan karena kesalahan pengambilan 0M !;"

1

Pelacakan *esalahan dan 6istribusi membaca nomor 0M 0M

Format penulisan 0M yang diambil nomor pada map 0M salah yang berupa ) kolom dan + laur tanpa petunuk arah pembacaan yang  elas

Petugas + melakukan cross& check antara kartu periksa# data 0M dalam 5-M# dan dokumen 0M

)

'

1

Pembuatan desain umlah 0M yang dokumen 0M yang dikembalikan tidak rancu%elas karena kesalahan cara pembacaannya pengambilan 0M !;"

2

Pelacakan *esalahan dan 6istribusi mengambil 0M 0M

kurang lengkapnya 0M yang diambil identitas pasien atau salah petugas sedang kurang /okus

6okter memeriksa + kesesuaian dengan data 4isite sebelumnya

)

'

1

Pasien diminta memeriksa kembali apakah dokumen 0M sudah sesuai dengan identitas pasien

<

Posyandu

0uukan ke unit 7idan peruuk tidak *esalahan Laboratorium tidak terbiasa menulis pemberian enis terdokumentasikan ruukan untuk produk layanan permintaan lab= laboratorium belum ada punishment untuk tidak mendokumentasikan kegiatan

Tidak ada

+

+

<

2)

6ibuat aturan 5emua pasien ke tentang unit Laboratorium dokumentasi ruukan dengan keterangan !misal: pasien hanya ruukan akan dilayani bila ada keterangan ruukan"

>

Posyandu

9asil Lab tidak 7idan peruuk tidak 6ata tidak ada terdokumentasikan terbiasa menulis dalam 0M analisis hasil lab ke dalam 0M= belum ada punishment untuk tidak mendokumentasikan kegiatan

Tidak ada

2

2

)

<<

6ibuat aturan umlah 0M dengan tentang ruukan ke unit dokumentasi analisis Laboratorium tanpa hasil laboratorium dokumentasi analisis hasil laboratorium !;"

'8

Posyandu

*esalahan pembacaan hasil laboratorium

Tidak ada

-





/01

Pemberian analisis Ada keterangan hasil laboratorium oleh analisis hasil lab ekspertisi Laboran oleh laboran /eed back dari unit

+

<

)

,<

6ibuat aturan lab dianalisis

*eterbatasan kemampuan pembacaan hasil laboratorium

*esalahan Penetapan hasil 6iagnosa

umlah 0M yang dikembalikan karena kesalahan pengambilan 0M !;"

6iagnosis# pera$atan pengirim

$$

tepat

Unit Lab

*esalahan enis Pelayanan lab

-nstruksi permintaan *esalahan 9asil pemeriksaan lab secara lisan interpretasi diagnosa

5emua pasien ke tentangunit

Laboratorium yang diperiksa !tidak tertulis" dan petugas unit Laboratorium yang kurang /okus



%$Unit Lab

Unit Lab angka kerusakan $&

oleh petugas peruuk

dokumentasi ruukan dengan keterangan !misal: pasien hanya ruukan akan dilayani bila ada keterangan ruukan"

*esalahan teknik pengambilan specimen

*eterbatasan *esalahan 9asil pemeriksaan + kapabilitas petugas hasil -nterpretasi lab dianalisis unit Laboratorium oleh petugas peruuk

<

.

')8

Pemberian analisis & terdapat hasil lab oleh keterangan laboran analisis hasil lab oleh laboran & 6iagnosis dan pera$atan tepat

*ualitas hasil

-nstruksi petugas

2



3

/45

*esalahan %

pemeriksaan diulang

Lab yang Lab yang kurang *erusakan reagen kurang baik !misal: %kondisi pasien kurang reagen mendekati kooperati/

Pemberian instruksi&

baik tertulis dan lisan mengenai teknis

reagen minimal pengambilan

spesimen kadaluarsa"

yang dpt dgn

mudah dipahami & 6iagnosis dan pera$atan tepat

pasien

$'

Unit Lab

-nterpretasi hasli Analis Laboratorium *esalahan tidak sepenuhnya hanya satu orang diagnosis dilakukan oleh ekspertisi Laboran

Tidak ada

3



3

155

Penegakan prosedur & terdapat interpretasi hasil lab keterangan analisis hasil rontgen oleh ekspertisi radiolog

$

*asir

*esalahan nominal Tidak adanya *erugian pembayaran in/ormasi tertulis dari pendapatan antar petugas unit Laboratorium ke loket pembayaran tentang enis pelayanan dan enis pasien !dalam%luar"

?ross&check rekap Pendapatan

'

'

'

'

Pemberian in/ormasi5elisih pencatatan pendapatan oleh tertulis dari petugas

bagian keuangan

unit Laboratorium ke unit loket pembayaran tentang enis pelayanan dan enis pasien !dalam%luar"

$$

Unit Lab

*esalahan enis Pelayanan lab

-nstruksi permintaan *esalahan 9asil pemeriksaan lab secara lisan interpretasi diagnosa

+

<

)

,<

6ibuat aturan lab dianalisis

5emua pasien ke tentangunit

Laboratorium yang diperiksa !tidak tertulis" dan petugas unit Laboratorium yang kurang /okus



%$Unit Lab

Unit Lab angka kerusakan $&

oleh petugas peruuk

dokumentasi ruukan dengan keterangan !misal: pasien hanya ruukan akan dilayani bila ada keterangan ruukan"

*esalahan teknik pengambilan specimen

*eterbatasan *esalahan 9asil pemeriksaan + kapabilitas petugas hasil -nterpretasi lab dianalisis unit Laboratorium oleh petugas peruuk

<

.

')8

Pemberian analisis & terdapat hasil lab oleh keterangan laboran analisis hasil lab oleh laboran & 6iagnosis dan pera$atan tepat

*ualitas hasil

-nstruksi petugas

2



3

/45

*esalahan %

pemeriksaan diulang

Lab yang Lab yang kurang *erusakan reagen kurang baik !misal: %kondisi pasien kurang reagen mendekati kooperati/

Pemberian instruksi&

baik tertulis dan lisan mengenai teknis

reagen minimal pengambilan

spesimen kadaluarsa"

yang dpt dgn

mudah dipahami & 6iagnosis dan pera$atan tepat

pasien

$'

Unit Lab

-nterpretasi hasli Analis Laboratorium *esalahan tidak sepenuhnya hanya satu orang diagnosis dilakukan oleh ekspertisi Laboran

Tidak ada

3



3

155

Penegakan prosedur & terdapat interpretasi hasil lab keterangan analisis hasil rontgen oleh ekspertisi radiolog

$

*asir

*esalahan nominal Tidak adanya *erugian pembayaran in/ormasi tertulis dari pendapatan antar petugas unit Laboratorium ke loket pembayaran tentang enis pelayanan dan enis pasien !dalam%luar"

?ross&check rekap Pendapatan

'

'

'

'

Pemberian in/ormasi5elisih pencatatan pendapatan oleh tertulis dari petugas

bagian keuangan

I,. FLOW CHART (ALUR REKOMEN6ASI)

Pasien Posyandu

Pasien Dalam

Dengan rujukan

Tanpa rujukan

Pendaftaran

Pendaftaran

Pendaftaran

Bagian Rekam edis

Bagian Rekam edis

Bagian Rekam edis

Unit Pelayanan(buat rujukan)

linik (buat rujukan)

Unit Laboratorium

Unit Laboratorium

 Unit Laboratorium

Pasien diberi informasi jenis*prosedur + tarif layanan yang akan dilakukan

Pengambilan spesimen

unit Laboratorium ke unit loket pembayaran tentang enis pelayanan dan enis pasien !dalam%luar"

I,. FLOW CHART (ALUR REKOMEN6ASI)

Pasien Posyandu

Pasien Dalam

Dengan rujukan

Tanpa rujukan

Pendaftaran

Pendaftaran

Pendaftaran

Bagian Rekam edis

Bagian Rekam edis

Bagian Rekam edis

Unit Pelayanan(buat rujukan)

linik (buat rujukan)

Unit Laboratorium

Unit Laboratorium

 Unit Laboratorium

Pasien diberi informasi jenis*prosedur + tarif layanan yang akan dilakukan

Pengambilan spesimen

Pasien membayar di kasir !asil laboratorium dianalisis oleh Laboran

 

,ormal

!asil diba"a pulang pasien

Tidak ,ormal

/eedba#k !asil Lab

!asil diba"a ke Unit Pelayanan

-nalisis hasil laboratorium didokumentasikan Dokter.petugas

!asil Laboratorium disimpan dalam R

!asil laboratorium diba"a pasien

!asil laboratorium diba"a konsul RS