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Vencimento 06/05/2012
Número do cartão 5211 XXXX XXXX 6153
Data FLEX 14/05/2012
Histórico das Despesas
03/04 03/04 05/04 11/04 13/04 16/04 23/04 23/04
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R$ 6153
Transações Nacionais PAGAMENTO DE FATURA-CAIXA FARMACIA POPULAR DR DROGARIA SANTANA DROGARIA SANTANA KARA KAIDA COSMETICOS ANUIDADE DIFERENCIADA S SE EGURO CARTAO PROTEGIDO M TA TARIFA AVAL.EMERG.CRED.
Pagamento Mínimo R$ 61,44
Pulo da Fatura
Data Descrição JEFERSON C COSTA
Total desta Fatura R$ 409,60
-100,00 12,29 6,02 9,19 4,99 7,00 3,90 15,00
PARC 01/02 PARC 04/12
(+) Despesas/Débitos no Brasil (=) Saldo deste cartão
5 8 ,3 9 58,39
Saldo Anterior (+) Encargos Pagamento Parcial (+) Total despesas/Débitos no Brasil (-) Total de pagamentos (-) Total de créditos
405,08 46,13 58,39 100,00 0,00
(=) Saldo Desta Fatura
409,60
Limites LIMITE TOTAL do Cartão de Crédito Do limite total, lil imite para saque a Vista* limite para saque parcelado* LIMITE DISPONÍVEL em 23/04/2012: Durante este mês, você excedeu seu limite de crédito
R$ R$ R$ R$
3 6 0 ,0 0 20,00 200,00 -55,61
*A utilização destes limites comprometerá o limite total do cartão.
Parcelas a Vencer
Compras Parceladas TOTAL
R$ R$
Próxima Fatura 6,01 6,01
Total a Vencer* R$ 6,01 R$ R$ 6,01
*Somatória de todas as parcelas a vencer, incluindo as que vencerão na próxima fatura (demonstradas acima).
Serviços Financeiros
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SuperBônus
Data do fechamento da Fatura:
23/04/2012
Encargos Taxas para o próximo período: Pagamento Parcial 14,79% Saques 16,79% Compras Parceladas c/juros 7,99% Parcelamento de Fatura 7,00% Pagamento em Atraso 17,79% Custo Custo Efetivo Efetivo Total Total a.a (no (no período período)) 476,71% 476,71%
Pagando apenas o valor mínimo desta fatura até a data de vencimento, os encargos a serem pagos na próxima fatura serão de: R$ 54,09
033-7
Período de aquisição de 01/03/2012 á 31/03/2012 Os valores representam o saldo de bônus de todos os seus cartões que fazem parte do Programa SuperBônus Saldo Anterior: 14 5 (+) Bônus Ganhos por Compras 25 (=) Saldo Atual: 17 1 Para maiores informações ligue na Superlinha
Informações Importantes
IOF DE TRANSAÇÕES NO EXTERIOR: 6,38% ____________________ ______________________________ ____________________ __________ SE VOCÊ ESTÁ CADASTRADO NO DDA, A PARTIR DE 21/MAIO VOCÊ NÃO RECEBERÁ BOLETO E DEVERÁ PAGAR SUA FATURA ATRAVÉS DO DDA.
03399.49281 36916.616257 44615.309059 7 00000000000000
Agência Recebedora PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA Cedente Banco Santander (Brasil) S.A. Data Documento Número do Documento Espécie Aceite Data Process 23/04/2012 4590660000043690 FT-CI N 23/04/2012 Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor CENTRAL COB R$ Instruções PREENCHER O VALOR A SER PAGO NO CAMPO FATURAS PAGAS APOS O VENCIMENTO TERÃO ACRESCIMO E ENCARGOS, CALCULADOS A PARTIR DA DATA DO VENCIMENTO E INCLUIDOS NA SUA PROXIMA FATURA MENSAL. APOS 26/05/2012, PAGAR SOMENTE SOMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER.
Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO Número do Cartão Agência/Cód. Cedente 5211 XXXX XXXX 6153 050 04 92836 9 Nosso Número Nosso Número 1661625446153 1661625446153 Vencimento Valor do documento CONTRA APRESENTAÇÃO Total desta Fatura R$ 4590660000043690 409,60 Pagamento Mínimo R$ 61,44 Valor Pago R$ RECIBO DO CLIENTE
JEFERSON CONCEICAO COSTA R VICENTE CELESTINO 552 ALVORADA 35702-223 SETE LAGOAS MG
Autenticação no verso Sacado Autenticação Mecânica Ficha de Compensação
