ESTRUCTURA DE UN SGSST AM Business Diciembre 2011 Ing.Jaime Ing.Jaime Briceño Briceño Pajuelo Pajuelo
Ciclo Mejora Contínua IPER Objetivos, Metas, Programas Identif.Req.Legales Diseño Planes Emergencia
Investigación Accidentes No Conformidad Acción Correctivas Acción Preventivas
Actuar Medición y Evaluación Desempeño Evaluación Cumplimiento Letgal Inspecciones Observación Tareas Simulacros Auditorías Revisión por la Dirección
Verificar
Compromiso Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard
Planificar Hacer
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Recursos, Funciones, Responsab9ilidad y Autoridad Competencia, Formación y Toma de c onciencia Comunicación, Participación y Consulta Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta ante Emergencias
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Compromiso Alta Dirección
POLITICA
Como om o colabor co laboradores adores de XX XXXX nos compro com prometemos metemos a:
Promover el Comportamiento Seguro para Evitar Lesiones y Daños a la Salud A toda persona en nuestras instalaciones Cumplir con los requisitos legales aplicables y voluntarios Desarrollar al personal y Promover su participación como base para Mejorar Contínuamente
Ley 29783-2011 TR: Art 22, 23
Alcance del Sistema Debe incluir TODAS las:
Instalaciones Areas Procesos Operaciones Tareas (Rutinarias y No Rutinarias, Dentro o Fuera del Predio) Puestos Trabajo Personas (Propias, Terceros, Visitantes)
Ciclo Mejora Contínua Actuar
Planificar
Verificar
Hacer
Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard
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1. PLANIFICAR 1.1 Identificación Peligros y Evaluación Riesgos (IPER) 1.2 Objetivos, Metas, Programas 1.3 Identificación Requisitos Legales 1.4 Diseño de Planes Emergencias
1.1 Identificación Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
DS 007:2007 TR: Glosario de Términos Ley 29783-2011 TR: Art 18(i),19(d),21,35e,36a,37,39a,40e,46b,49c,50, 57,64,65,66,75 RM 148 -2007 TR : Guía Básica para IPER Anexo 2
Pasos a seguir para implementar el IPER:
Definir metodología (Cualitativa, Cuantitativa) Desarrollar un Piloto y ajustar metodología Definir Procedimiento Entrevistas : Tareas (Rutinarias y No Rutinarias) Inspecciones : Condiciones de Instalaciones, Equipos, Herramientas, Sustancias quimicas, Materiales, Utiles, agentes ambientales etc) Identificación Partes Criticas Equipos Aprobación de resultados (Responsable de Area)
Capacitación al personal Identificar Fuentes de Peligros En la metodología En el Procedimiento
METODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CUALITATIVO
Alta (Incap.Permanente, Daño Salud d a d i r e v e S
MODERADO
MAYOR
MAYOR
Media (Incap. Temporal, Daño Salud reversible)
Baja (Lesión menor, Molestia de Salud)
BAJO
MODERADO MODERADO
BAJO
BAJO
BAJO
Baja
Media
Alta
(rara vez)
(Alguna vez)
(Siempre)
Probabilidad
R= P X S
Nivel Riesgo
Acc ió n f ren te al Ries go
MAYOR
Parar actividad y tomar control inmediato
MODERADO
Medida correctiva dentro próximos 30 días
BAJO
No es crítico. Riesgo aceptable
Qué puede afectar la Probabilidad? Frecuencia Nro.Personas No
tener estándares Desconocimiento Historia de incidentes/accidentes
METODO DE EVALUACIÓN DE RIESGO CUANTITATIVO Guia Básica s obre SGSST ANEXO 2 RM NRO.148-2007-TR
1, ELIMINAR
2. TRANSFERIR/ SUSTITUIR Control
3. TRATAR
Ingeniería Control Administrativo Señaléctica / Cartillas /Control Visual EPP´s
4. ACEPTAR / TOLERAR
Debemos buscar depender menos del comportamiento de las personas al momento de sugerir las medidas de control para tratar los riesgos. Ley 29783-2011 TR: Art 21
Ejemplo: Formato IPER (macro Excel)
Indicadores claves para monitorear el IPER: % Cumplimiento de Programa de Elaboración (Entrevistas, Inspecciones, Identificación Partes Críticas)
% Implementación Medidas Control % Implementación Mapas Riesgos
1.2 Objetivos, Metas, Programas Objetivos por: Resultados: Indice Frecuencia (accidentes incapacitantes en 1’000,000 HH) Indice Severidad (Dias perdidos en 1’000,000 HH)) Incident Osha Incident Rate (Total accidentes en 200,000 HH) Evolución de Morbilidad (Salud ocupacional)
Actividades: Ej.Cumplimiento de Requisitos legales Implementaciones de cambios en el Sistema Proyectos de inversión
Ley 29783-2011 TR: Art 39, 46(a)
Los Objetivos y Metas deben ser:
Alcanzables, Retadores, Específicos, Medibles Parte de los compromisos personales, bono Trabajadores
Programas o Plan Anual de la SST
Actividades para el logro de Objetivos y Metas Implementación Medidas Control (IPER) Actividades para el Cumplimiento Legal Proyectos de inversión de SST DS 007:2007 TR:Glosario de Términos RM 148 -2007 TR: Art.30 (b) Programa Anual SST
1.3 Identificación Requisitos Legales (Identificación Requisitos Legales)
Area Legal Informes periódicos
Analiza afectación a nuestras operaciones
Gte.Seguridad
Comité Ejecutivo
Se discute su Aplicabilidad en la organización
Plan acción
Ordenanzas locales
Gerentes Plantas
Alta Gerencia
Toma decisiones Prioriza, otorga recursos
Se debe contar con una biblioteca legal con los dispositivos que han sido evaluados y que aplican a nuestras operaciones
1.4 Diseño Planes de Emergencias
DS007:2007 TR: Glorario de Terminos Ley 28851 Elaborar y Presentar Planes Emergencias
DISEÑO: Inventario de Riesgos (Naturaleza, ubicación, magnitud) Inventario de Recursos (Cantidad, Disponibilidad) Técnicas de Operación ( personal, turnos, métodos) Organigrama (brigadas y equipos) APROBACIÓN: Organigrama para Emergencias (por turno) Plan de contingencia y Procedimientos de Emergencia Uso de normas y legislación vigente Política de la empresa
Ley 28851 Elaborar y Presentar Planes Emergencias
Implementación de Sistemas de Protección y Rescate:
Extintores Protección contra Incendios. Sistemas de Detección y Alarmas Iluminación y energía de emergencia Equipos de Primeros Auxilios Equipos de Rescate Materiales y equipos para el control de fugas y derrames Comunicación de Emergencia
ESTRUCTURA DEL MANUAL DE EMERGENCIAS: 1. Procedimiento para reportar ……………………………………………. 2 Evacuación del personal ……………………………………………….. 3 Instrucciones detalladas ……………………………………………….. 4 Control de materiales peligrosos ……………………………………… 5 Remoción o protección de equipo y materiales vitales …………….. 6 Designación de un área central de control ………………………….. 7 Plan de búsqueda y rescate ………………………………………….. 8 Procedimiento de “Libre de Peligros” y regreso al trabajo ………... 9 Procedimiento para notificar al personal de la emergencia ………. 10 Control de Visitantes / Contratistas ………………………………….
PLANES CONTINGENCIA: (Qué, Quién, Cómo, Dónde, Cuándo)
Atención Accidentes
Atención de Desastres: Naturales: Sismos, Tsunamis, Aluviones, Desbordes, Lluvias, Huracanes, etc. Operacionales: Incendio, Explosión Silos, Calderos, Hornos, Derrames Combustibles, Altura, Espacios confinados, Fugas Gas, Emanación de Sustancias Químicas.
Ciclo Mejora Contínua Actuar
Planificar
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Hacer
Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard
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2. HACER: Implementación y Operación 2.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad 2.2 Competencia, Formación y Toma de conciencia 2.3 Comunicación, Participación y Consulta 2.4 Control de Documentos 2.5 Control Operacional (Ej.Control Salud, Adm.Contratistas, Uso de EPP´s) 2.6 Preparación y Respuesta ante Emergencia
2.1 Recursos,Funciones,Responsabilidades y Autoridad Disponibilidad de Recursos:
Humanos y habilidades especializadas, Infraestructura Tecnológicos (Proy.Inversión) Financieros (Presupuesto Gastos Fijos)
Funciones, Responsabilidades y Autoridad: Organigrama Estandares Desempeño por cada Nivel Liderazgo
(Gerentes, Jefaturas, Supervisores)
Responsabilidad del Trabajador Ley 29783-2011 TR: Art 20, 26,19b, ,29,30,31,32,33,1 (II), 31,33,35,36,48,49,50,79
Ej. Estándar de Desempeño para un Gerente Planta: Estándar 1 2
Enviar comunicaciones demostrando el apoyo con la política de seguridad y salud ocupacional. Realizar reuniones de seguridad con la mayoría de los trabajadores de la planta
Frecuencia Cada 3 meses. Cada 6 meses.
3
Realizar un recorrido por toda la planta. Reportar y clasificar el peligro de las condiciones y actos sub-estándares observadas. Reconocer por escrito las condiciones o prácticas que excedan los estándares.
Cada 6 meses.
4
Evaluar el desempeño de las personas que le reportan, estableciendo el % de cumplimiento de los estándares de desempeño, asi como los o bjetivos de seguridad definidos en compromisos para el éxito. Revisar el cumplimiento de los estándares de desempeño de los elementos y actualizar el manual de control de pérdidas
Cada 6 meses.
5 6
Anual Cada 6 meses.
Participar activamente en los simulacros de emergencias. Asegurando que las brigadas de emergencia mejoren su capacidad de r espuesta. 7
Verific ar cumplim iento del plan de acción generado por los informes de auditoría Cada 6 meses al programa de control de pérdidas y por la evaluación de riesgos realizados en cada una de las áreas.
8
Desarrollar una encuestacon elpersonal para detectaroportunidadesde mejora Anual. en el desempeño del programa.
9
Revisar los costos de todas las pérdidas: Lesiones, daños materiales, Cada 6 meses mantenimientos correctivos, reprocesos, productos no conformes, entre otros.
10
Reali zar un seguimiento del levantamiento o corrección de los reportes de no Cada 3 meses. conformidad. Asi como definir actividades de mejora para eventos repetitivos.
Ej.Funciones Jefe Seguridad
Funciones Inspector Seguridad
Comité Paritario Legal: En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe detallar: Cantidad de Representantes del Empleador y Trabajadores Funciones del Comité Proceso de convocación, Elección e Instalación del Comité.
Registro: Se debe llevar Acta de reuniones mensuales.
RM 148-2007 TR : Reglamento de Constitución y Funcionamiento del Comité
Representante de la Dirección Persona de alto nivel en la organización con la autoridad suficiente para gestionar la SST. Debe ser formalmente nombrado. En el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo se debe detallar las Funciones del Representante de la Dirección.
Ley 29783-2011 TR: Art 26
2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia Perfil de Puestos Trabajo Competencias del Trabajador (calificaciones, certificaciones etc) Necesidad de Capacitación Programa anual de Capacitación Procedimiento: Inducción y Entrenamiento para Personal nuevo o Transferido
Registros: - Asistencia a cursos de capacitación - Inducción inicial
Ley 29783-2011 TR: Art 1(IV), 27,35b,49g,50f,51,52, 74,79f
2.3 Comunicación, Participación y Consulta Comunicación:
Interna: Mails, Atriles, Vitrinas, Sistema documentario, Comité de Planta, Comité Paritario, Reportes NC, Charlas 5 min, Boletines, Mensajes.
Externa:
Procedimiento Comunicaciones Externas (con autoridades) Procedimiento Manejo de Crisis.
Ley 29783-2011 TR: Art 1(III, VII), 18(j),24,19, 24,25,39d,44,70,71,72,7 4,75,78,82,83,84,86,46f
Participación y Consulta: -En Charla de 5 min. -Asistiendo a capacitaciones programadas -Realizando inspecciones de Pre-uso de equipos -Inspecciones diarias de sus áreas de trabajo -Colaborando a Identificar los Peligros y evaluación de Riegos (IPER) --Reportando lesiones -Reportando Actos Subestándar y Condiciones Subestándar -Reportando aspectos ambientales que puedan dañar a su salud (en el trabajo) -Realizando Observaciones Tareas -Participando en los Entrenamiento de Brigadas o Simulacros -Cumpliendo con la Política, Reglamento de Seguridad, Normas y Procedimientos -Utilizando y conservando los EPP´s -Reportando dolencias a su salud producto del trabajo -Solicitando reemplazo de útiles o herramientas de trabajo deterioradas -Participando en los exámenes médicos periódicos -Ayudando a verificar Permisos de Trabajo -Aplicando la Negativa a trabajar cuando se amerite -Colaborando con las investigaciones de los accidentes -Como integrante en el Comité paritario o Comité de Planta -Generando Propuestas de mejora y/O Equipos Optimización de Procesos -Participando en campañas
Ciclo Mejora Contínua IPER Objetivos, Metas, Programas Identif.Req.Legales Diseño Planes Emergencia
Actuar Verificar
Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard
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Recursos, Funciones, Responsab9ilidad y Autoridad Competencia, Formación y Toma de c onciencia Comunicación, Participación y Consulta Control de Documentos Control Operacional Preparación y Respuesta ante Emergencias
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2.4 Control de Documentos
Creación de Documentos y Difusió n
Estructura: Se ha definido una estructura por cada tipo de documento. Identificación: el sistema asigna un código y u na versión al documento. Etapas: Los documentos pasan por 3 etapas: Elaboración, Revisión, Aprobación, Documento Vigente. Flujo: Se define un flujo para cada tipo de documento (Elaborador, Revisor(es, Aprobador y Li sta de Distribución) Distribución: Todo documento que entra en vigencia es distribuido v ía mail a los usuarios definidos en la Lista de Distribución. Toda persona que no tiene una cuenta de correo electrónic o dispone de un file de documentos específico a su puesto de trabajo. La ac tualización del file y la eliminación de documentos obsoletos es responsabilidad del Administrador de Documentos.
Obsolescencia de Documentos
Remover del Puesto Trabajo documento NO VIGENTE y reemplazarlo por la NUEVA VERSION. Firma en el Cargo de Recibido.
Procedimiento de Control de Documentos
Registros Obligatorios
a) Registro de accidentes y enfermedades ocupacionales. b) Registro de exámenes médicos. c) Registro de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso. d) Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos y factores de riesgo ergonómicos. e) Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad. f) Estadísticas de seguridad y salud. g) Registro de incidentes y sucesos peligrosos. h) Registro de equipos de seguridad o emergencia. i) Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia.
Procedimiento de Control de Registros (Responsable, Conservación) Ley 29783-2011 TR: Art 28,87,88,89 DS009:2005 TR. Art 17
2.5 Control Operacional CONDUCTUALES: Reglamento interno de Trabajo Reglas Generales de Seguridad Reglamento Interno de Seguridad e Higiene Industrial Politica de Sanciones por incumplimiento de normas Control de acceso al centro laboral bajo efectos de alcohol Reglas Generales OPERACIONALES: Reglas Específicas de las Areas (Cartillas, Señaléctica/Advertencias, Control Visual) Proced. Inducción al personal nuevo o transferido Proced.Negativa a trabajar ante condiciones sub estándar de alto riesgo Proced. de Mantenimiento Proced. de Administración de Contratistas Proced.de Control a la Salud e Higiene Industrial Proced. Para Reportar Accidentes, Incidentes Actos y Condiciones Subestándar. Proced. Permisos de Trabajo (En Caliente, Espacio Confinado, Altura, Eléctrico, Maniobras, Obras Civil) Normas para Visitantes Normas para contratistas Proced. Equipos de Protección Personal Instructivos, Métodos para desarrollar tareas específicas.
Ley 29783-2011 TR: Art 60,61,63,66,67,68,69,76,77,36,49d,55,56,79
2.5.1 Control de la Salud e Higiene Ind. Pasos a seguir: Desarrollar IPER de Salud en base a los factores de riesgos Identificar Grupos personas expuestas Control de los Riesgos
(Ingeniería, procedimientos, señaléctica, EPP´s, Capacitación)
Monitoreo de Salud Ocupacional e Higiene Industrial Información y entrenamiento para concientizar al personal en SO Sistema de cuidado de la salud (asistencia, administración casos) Asistencia Profesional Comunicación resultados (confidencial)
Ley 29783-2011 TR: Art 36 RM 312:2011 MINSA Aprobación Protocolos para exámenes méidicos
FACTORES DE RIESGO A LA SALUD: • Sustancias químicas (humo, polvo, vapores gases y nieblas); • Factores físic os (como los ruidos, las radiaciones, las vibraciones, termohigrometriacas); • Factores biológicos (como VHB, VIH, TB, malaria, leshmania); • Factores ergonómicos (como ejercer una fuerza excesiva, trabajar en posturas incómodas, realizar tareas repetitivas, levantar elementos muy pesados); • Factores m ecánicos (como los riesgos asociados con las máquinas: puntos de entrada a sistemas de rodillos o cilindros, grúas o vehículos elevadores de horquilla); • Factores asociados con la energía (como los riesgos de los sistemas eléctricos o las caídas de lugares elevados), • Factores asociados c on la conducci ón de vehículos (como conducir en tormentas de nieve o de lluvia o conducir vehículos mal mantenidos o con los que el conductor no está familiarizado), • Factores de riesgo psic osoci ales del trabajo
2.5.2 Administración Contratistas Partes del Proceso: Selección: • Especialidad, Certificaciones • Urgencias • Verificación constitución Legal, Estados Financieros, Comercial, SST) • Evaluación registrada en el sistema • Referencias
Contratación: • Especificaciones del Trabajo • Cotizaciones • Evaluación cotizaciones • Generación pedido servicio o contratos • Liberaciones
Ley 29783-2011 TR: Art 68,
2.5.2 Administración Contratistas FORMATO DE COTIZACIONES Cantidad
Precio Unitario
Materiales Consumibles
Repuestos
Servicios
Mano Obra
Equipo/Herramientas Gastos administrativos Utilidades TOTAL
Ley 29783-2011 TR: Art 68,
Subtotal
Ejecución: • Relación de personas • Verificación de SCTR • Inducción al personal • Evaluación personal • Autorización de ingreso al predio • Generación de Permisos Trabajo o AST de ser trabajos Riesgos • Ejecución de tareas • Supervisión de trabajos
Evaluación del Servicio: Registro de la evaluación del servicio: • Calidad del Servicio • Plazo de Entrega • Sanciones por incumplimiento o Reclamos • Generación del documento de aceptación (firma de G.Remisión)
Pago del Servicio: • Recepción de factura (se adjunta G. Remisión Servicio) • Programación del pago una vez recibido y aprobado el servicio • Cancelación del Servicio
2.5.3 Uso de EPP’s Para definir la necesidad de usar un equipo de protección personal, es necesario obtener información de las siguientes fuentes : a).- Evaluación de Riesgos b).- Auditorias de seguridad, muestreo e investigación de accidentes ó incidentes. c).- Requisitos legales. d).- Estándares internacionales. e).- Hojas de Seguridad de Material (MSDS). f).- Recomendaciones del Fabricante o Proveedor
Ley 29783-2011 TR: Art 60
Para seleccionar el EPP adecuado se debe tener en cuenta lo siguiente: Grado necesario de protección que precisa una situación de riesgo. Grado de protección que ofrece el equipo frente a esa situación. Ser adecuado a los riesgos contra los que debe proteger, sin constituir, por sí, un
riesgo adicional. Evitar, en lo posible, que el EPP interfiera en el proceso productivo. Tener en cuenta las exigencias ergonómicas y de salud del trabajador. Adecuarse al usuario tras los ajustes requeridos: talla, peso, tamaño, etc. Contemplar la posible coexistencia de riesgos simultáneos. Es conveniente probar las prendas de protección en el lugar de trabajo antes de
comprarlas.
Tipos de EPP
Equipos de Protección de los ojos y cara Equipos de Protección de manos y brazos Equipos de Protección de pies Equipos de Protección de la cabeza Equipos de Protección del cuerpo Equipos de Protección de los oídos Equipos de Protección de las vías respiratorias Equipos de Protección contra Caídas
2.6 Preparación y Repuesta ante Emergencias
Capacitación a Brigadistas
Entrenamiento en planes de contingencias (Nivel directivo, Brigadistas, Trabajadores, Apoyo externo)
Registros: Asistencia a Capacitación/Entrenamientos
Ciclo Mejora Contínua Actuar
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3. VERIFICAR 3.1 Medición, Evaluación y Seguimiento de Desempeño 3.2 Evaluación de Cumplimiento Legal 3.3 Inspecciones
3.4 Observación Tareas 3.5 Simulacros 3.6 Auditorías 3.7 Revisión por la Dirección
3.1 Medición y Seguimiento del desempeño Periódicamente : Medir el resultado de los Indicadores de Gestión de la SST Evaluar los resultados respecto a los Objetivos del año Evaluar el cumpllimiento de los ESTANDARES DESEMPEÑO por parte del personal de Nivel de Liderazgo. Medir el nivel de Participación del Personal
ASEGURAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS AL FINAL DEL PERIODO…
Ley 29783-2011 TR: Art 20,40,41
3.2 Evaluación Cumplimiento Legal
Inspección INDECI: C/2 años (DS 42F, CNE, RNE) Monitoreo Aspectos en el Pto.Trabajo: C/año (LMP: Ruido, Luz, Polvo, Sust.Químicas)
Revisión periódica de los Dispositivos Legales en Seguridad y Salud Ocupacional.
Auditorías a Proveedores de Servicios
3.3 Inspecciones Objetivo: Detectar principalmente actos y condiciones subestándar, participa todo el personal con nivel de liderazgo: Gerente, Jefes y Supervisores. A cada inspector se le capacita en Técnicas de Inspección (Identificación de fuentes de peligro, Registro y Clasificación de hallazgos)
Registro: Inspecciones con relación de NC DS009:2005 TR. Art 17 (e)
EJ. CLASIFICACION DE PELIGROS
Clase
A: Alto
Tratamiento
Consecuencia
Inmediato
Muerte, Incapacidad permanente, Daño Salud Irreversible Perdida material > US$10 m
B: Moderado
hasta en 15 dias Lesión Incapacidad Temporal Daño Salud reversible Pérdida material US$3 y US$10 m.
C: Leve
> 15 días
Lesión leve Molestia a la Salud Pérdida material < US$3 m
Tipos de Inspecciones: Generales Planeadas Informales Mantenimiento Preventivo Partes Criticas (pre-uso Equipos) Orden y Limpieza Equipos de Seguridad
3.4 Observación de Tareas La Conducta Arriesgada es a Menudo el RESULTADO de INFLUENCIAS del Sistema. ConductaArriesgada
¿Realizó intencionalmente unaconductaqueconocía ser peligrosa?
Error Humano Error Humano Inducido porel Sistema
No
Variación individual
Si
ConductaArriesgada
Conductaalentada porel sistema
Acto deliberadode Negligencia o Sabotaje
Lista de Verificación General Observador: ______________________________________
Fecha: _________________
Departamento: _____________________________________
Hora: _________________
Procedimientosen Operación Equipo de Protección Personal Usa equipode protecciónpersonal (e.g., gafas, tapones paralos oídos, guantes, capacete)
“Limpieza” El área de trabajo se mantiene adecuadamente (e.g., basura y residuos recogidos, sin derrames, pasillos despejados, materiales y herramientas organizados).
Uso de Herramientas y Equipo Usa la herramienta correcta parael trabajo; usa la herramienta adecuadamente; y herramienta en buenas condiciones.
Posición/Protección del Cuerpo Ubica/protegeel cuerpo (e.g. evita línea de fuego, evita picos punzantes, usa protectoresd el equipo).
Manejo de Materiales (e.g., mecánica del cuerpo al levantar, empujar y halar; usa dispositivos de ayuda).
Comunicación Interacción verbal y no verbal que afecta la seguridad.
Seguimiento de Procedimientos (e.g., obtiene y luego cumple con los permisos; sigue los procedimientos de interrupción de energías peligrosas).
Segura
Arriesgada
Comentarios
3.5 Simulacros Etapas para la realización de Simulacros: Programación Ejecución Evaluación Revisión de Resultados Plan de acción para la Mejora Seguimiento del cumplimiento Plan
Se debe evaluar: - Adecuacidad de los Planes Contingencias - Tiempo de Respuesta - Disponibilidad de Equipos y materiales - Liderazgo en el tratamiento de la Emergencia - Compentencia de los Brigadistas - Comunicación efectiva - Motivación, actitud del Personal
Registros: - Programa Simulacro - Evaluación Simulacro y Plan de Acción
3.6 Auditorías
Para determinar la CONFORMIDAD del SGSST: De acuerdo a la: Politica, Procedimientos internos, Requisitos Legales, Estandares (Norma OHSAS 18001:2007) Verificar si: Se ha implementado adecuadamente y se mantiene Es Eficaz para cumplir con la política y los objetivos Mantiene adecuadamente los registros como evidencia de cumplimiento de los dispuesto. Ley 29783-2011 TR: Art 43,44,45,46e DS 007:2007: Glosario de Términos
Partes del proceso:
Planificación: Preparación Programa Ejecución Entrevistas: Verificación Registros Recorrido Informe Final: Hallazgos Clasificación de Hallazgos: NCM, NCm, OBS, REC
NO CONFORMIDAD U OBSERVACIÓN? 1. Existencia de Requisito Específico Ej. Instructivo: Limpieza Semanal de Almacén
2. Incumplimiento del requisito Ej. No hay evidencia de registro de limpieza según lo indica su procedimiento.
3. Evidencia Objetiva Ej. Sin embargo el estado del Almacén está ordenado y Limpio.
En el Ejemplo: De los tres puntos solo aplican 2 por lo que NO sería una NC y podría clasificarse como una Obs.
NO CONFORMIDAD MAYOR (NCM): -Incumplimiento total de algún requisito de la norma o de nuestros procedimientos que afecta en grado mayor la eficiencia del sistema de gestión. -Reincidencia de una NC menor. -Cantidad de NC menor relacionadas a un proceso NO CONFORMIDAD MENOR (NCm): -Incumplimiento parcial de algún requisito de la norma o de nuestros procedimientos que afecta en grado menor la eficiencia del sistema de gestión. -Reincidencia de Observaciones. -Cantidad de Observaciones relacionadas a un proceso OBSERVACION (OBS): -Comprobación de un hecho negativo aislado que no afecta al sistema de gestión. RECOMENDACIÓN (REC): -Oportunidades de mejora identificadas en el proceso auditado. (sobretodo en temas de estandarización de procedimientos y eliminación de actividades que no agregan valor al proceso)
3.7 Revisión por la Dirección Al inicio del año se prepara la información de Entrada para la Revisión del SGSST con la Alta Gerencia: Acta
Revisión por la Dirección anterior Cambios ocurridos en el Sistema Resultados de la Evaluación Requisitos Legales Resultados de Auditorías Internas y Externas Estado de las acciones correctivas y preventivas Estadísticas accidentalidad y morbilidad Análisis de Cáusas de accidentes Necesidad de cambios del SGSST Planteamiento de Objetivos del siguiente período Registro: Acta de Reunión de la Revisión por la Dirección Ley 29783-2011 TR: Art ,47
Ciclo Mejora Contínua Actuar
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4. ACTUAR 4.1 Investigación de Accidentes 4.2 No Conformidad 4.3 Acción Correctiva 4.4 Acción Preventiva
Ley 29783-2011 TR: Art ,20a, 20e,59,101,49c
4.1 Investigación Accidentes
DS 007:2007 TR Glosario de Términos
PROCESO: TRATAMIENTO DE ACCIDENTES
Salida Entrada Accidente
Tratamiento de Accidente
- Tareas, Condiciones Procesos más seguros - Rehabilitación Persona
Recursos Indicadores: Nro.Accidentes Tipos Accidentes (Menor, DMR, Incapacitantes, Fatales) Nro.Dias Descanso Médico IF, IS, OSHA Análisis Cáusas %Cumplimiento Planes de acción
SUB-PROCESOS: TRATAMIENTO DE ACCIDENTES
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Repuesta Inicial Investigación (identificación de cáusas) Acción Correctiva, Preventiva y Mejoras Registro Seguimiento de acciones remediales Análisis de información
Registro de Accidentes
Elaborador Fecha registro Planta, Area, Sección, Lugar Fecha y Hora de ocurrencia Descripción Breve y Detallada Análisis del Potencial (Probabilidad, Severidad) Análisis de Cáusas (Inmediatas, Básicas) Necesidad(es) del Sistema
Tipo Lesión (Menor, Incapacitante, DMR) Tipo Contacto Parte del cuerpo afectada Días Perdidos Nombre del accidentado Empresa-Ocupación Experiencia Testigos Participantes en la investigación
Costos (Reales y Potenciales) M.Obra M.Ob ra (Hrs (Hrs perd perdid idas as)) Costo Material perdidos Costo producción perdidos Venta Perdida (parada línea, rentabilidad dejada de ganar) Horas Investigación y Trámites Otros
Plan de Acción (Acciones Correctivas y Preventivas)
Anál An álii s is d e caus cau s ali al i d ad (Cont (Con t r o l de d e Pérdi Pérd i d as) as ) Acci Ac cion ones es Preven Pr eventitivas vas Acci Ac ci on ones es Corr Co rrect ectii vas Falta de Control • Falta de estándar • Estándar inadecuado • Incump. estándar
Causas Básicas
• Factores personales • Factores del trabajo
Causas Inmediatas
• Acto subestándar • Condición subestándar
PRE-CONTACTO
Pérdida
Incidente
Evento que puede resultar en pérdida
CONTACTO
• • • •
Personas Equipos Materiales Proceso
POST CONTACTO
Identi Ide ntific ficar ar Cáu Cáusasa-rai raizz (Ic (Ichik hikawa awa)) MATERIAL
MAQUINARIA
MEDIO AMBIENTE
PROBLEMA:
M.OBRA
METODO
MISCELÁ MISCELÁNEOS
4.2 No Conformidad Se debe implementar un sistema para el:
Registro de las NC Evaluación del Potencial Análisis de Cáusas (Inmediatas, Básicas) Registro Plan Acción Registro cumplimiento de tareas Seguimiento del cumplimiento tareas
4.3 Acción Correctiva La organización debe tomar acciones para ELIMINAR las causas de las No Conformidades con objeto de prevenir que VUELVAN A OCURRIR; ya se ORIGINÓ LA PERDIDA.
4.4 Acción Preventiva La organización debe tomar acciones para ELIMINAR las causas de las No Conformidades POTENCIALES para PREVENIR SU OCURRENCIA; no se ha ORIGINADO PERDIDAS. Se analiza tendencias, comportamiento de variables crítica en un proceso y se toma acción antes que se origine la pérdida.
Ciclo Mejora Contínua Actuar
Planificar
Verificar
Hacer
Compromiso Alta Dirección Sistema de Gestión Balance Scorecard
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5. Mejora Contínua
Ley 29783-2011 TR: Art , 18C,20,39b,46,23d
