Sayfa 2/29
İÇİNDEKİLER Bu Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.
Bölüm No: Konu:
Sayfa No:
Fihrist 2 2.1 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1 5 5.1 5.1.1 5.2. 5.3 5.4 5.4.1 5.4.1.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.2 5.5.2.1 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.1.1 5.6.2 5.6.2.1 5.6.3
Şirket Profili Kapsam Kavramlar
Entegre Yönetim Sistemi Entegre Yönetim Sisteminin Denetimi Entegre Yönetim Sisteminin Üst Yönetimce Gözden Entegre Yönetim Sistemi Genel Şartlar Genel Şartlar - Ek Dökümantasyon Şartları Genel
Entegre El Kitabı Dökümanların Kontrolü Mühendislik Şartnameleri ve Spefikasyonları Kayıtların Kontrolü Kayıtların Muhafazası Yönetimin Sorumluluğu Yönetimin Taahhüdü Süreç Verimliliği Müşteri Odaklılık Entegre Politikamız Planlama
Kalite, Performans, Çevre ve İSG Hedefleri Kalite Hedefleri - Ek
Entegre Yönetim Sisteminin Planlanması Sorumluluk, Yetki ve İletişim Sorumluluk ve Yetki Kalite Sorumlusu
Yönetim Temsilcisi Müşteri Temsilcisi İç İletişim Yönetimin Gözden Geçirmesi Genel
Entegre Yönetim Sisteminin Performansı Gözden Geçirme Girdileri Gözden Geçirme Girdisi - Ek Gözden Geçirme Çıktısı
1-4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11
Bölüm No:
Konu:
6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.4 6.4.1 6.4.2 7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.2. 7.2.1. 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.2.3
Kaynak Yönetimi kaynakların Sağlanması İnsan Kaynakları
7.2.2.4 7.2.2.5 7.2.3 7.2.3.1 7.3 7.3.1 7.3.1.1 7.3.2 7.3.2.1 7.3.2.2
Genel
Yeterlilik/Beceri,Bilinç Yeterlilik/Beceri,Bilinç ve Eğitim Ürün Tasarım Becerileri Eğitim İş Başı Eğitimi Çalışanları motivasyonu ve yetkilendirilmesi Alt yapı Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlaması Acil Durum Planları Çalışma Ortamı Ürün Emniyeti Elde Etmede Per. Güv. Şartları Tesislerin Temizliği Ürün Gerçekleştirme Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması - Ek: Kabul Kriteri Gizlilik
Değişikliklerin Değişikliklerin Kontrolü Müşteri ile İlişkili Prosesler Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi Müşteri Tarafından Belirlenen Özel Karakteristikle Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi - Ek: Kuruluşun Üretim Yapabilirliği 7.2.2.3 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirilmesi ve Kontroll erin Belirlenmesi Çevre Boyutları Yasal ve Diğer Şartlar Müşteri ile İletişim Müşteri ile İletişim - Ek: Tasarim ve Geliştirme Tasarim ve Geliştirme Planlaması Çapraz Foksiyonlu Yaklaşım Tasarim ve Geliştirme Girdileri Ürün Tasarım Girdisi Üretim Süreci Tasarım Girdisi
Sayfa No: 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Sayfa 3/29
Bölüm No: Konu: 7.3.2.3 7.3.3 7.3.3.1 7.3.3.2 7.3.4 7.3.4.1 7.3.5 7.3.6 7.3.7 7.3.6.1 7.3.6.2 7.3.6.3 7.4. 7.4.1 7.4.1.1 7.4.1.2 7.4.1.3 7.4.2 7.4.3 7.4.3.1 7.4.3.2 7.5 7.5.1 7.5.1.1 7.5.1.2 7.5.1.3 7.5.1.4 7.5.1.5 7.5.1.6 7.5.1.7 7.5.1.8 7.5.1.9 7.5.2 7.5.2.1 7.5.3 7.5.3.1 7.5.4 7.5.4.1 7.5.5. 7.5.5.1 7.6
Özel Karakteristikler Tasarım ve Geliştirma Çıktıları Tasarım ve Geliştirma Çıktıları - Ek: Üretim Süreci Tasarım Çıktısı Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi İzleme Tasarım ve Geliştemenin Doğrulanması Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması - Ek: Prototip Proğram Ürün Onay Süreci Satınalma Satınalma Prosesi Yönetmelere Uygunluk Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme Müşteri Tarafından Onaylanmış Kaynaklar Satınalma Bilgisi Satınalınan Ürünün Doğrulaması Girdi Ürün Kalitesi Tedarikçi Performans İzleme Üretim ve Hizmetin Sağlanması Üretim ve Hizmetin Sağlanmasının Kontrolu Kontrol Planı Çalışma Talimatları İş Ayarlarının Doğrulanması Önleyici ve Kestirici Bakım Üretim Takımlarının Yönetimi Üretim Planlaması Sevris ile ilgili Bilgi Geri Beslemesi
Müşteri ile Servis Sözleşmesi Faaliyetlerin Kontrolü Üretim Proseslerinin geçerli kılınması Üretim Proseslerinin geçerli kılınması - Ek: Belirleme ve İzlenebilirlik Belirleme ve İzlenebilirlik - Ek: Müşteri Mülkiyeti Müşteri Mülkiyetindeki Üretim Takımları Ürün Muhafazası Depolama ve Envanter (Son Kontrol)
İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolu
Sayfa No: 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19
Bölüm No:
Konu:
7.6.1 7.6.2 7.6.3 7.6.3.1 7.6.3.2 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.2. 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3 8.2.2.4 8.2.2.5 8.2.3 8.2.3.1 8.2.3.2 8.2.4. 8.2.4.1 8.2.4.2 8.3 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.4 8.4.1 8.5 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.2 8.5.2.1 8.5.2.2 8.5.2.3 8.5.2.4 8.5.3
Ölçüm Sistemlerinin Analizi Kalibrasyon Kayıtları Doğrulama Kayıtları Laboratuvar Şartları İç Laboratuvar Dış Laboratuvar Ölçme, Analiz ve İyileştirme Genel
İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi Temel İstatistiksel Kavramların Bilgisi İzleme ve Ölçme Müşteri Memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti - Ek: İç Tetkik Entegre Yönetim Sistemi Denetimi: Üretim Süreci Denetimi: Ürün Denetimi: İç Tetkik Planları: İç Tetkikçi Kalifikasyonu: Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Üretim Süreçlerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi Uygunluğun Değerlendirilmesi Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Genel Muayene ve Fonksiyonel Testler:
Görünüş Parçaları Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Ek Yeniden İşlem Yapılan Ürünün Kontrolü Müşteri Bilgilendirilmesi Müşterinin Sapma İzni Veri Analizi
Verilerin Analizi ve Kullanımı İyileştirme Sürekli İyileştirme Firmanın Sürekli İyileştirilmesi: Üretim Sürecinin İyileştirilmesi: Düzeltici Faaliyetler Problem Çözme: Hatasızlaştırma: Düzeltici Faaliyet Etkisi ve Yaygınlaştırılması: Müşteriden Geri Dönen Ürünlerin Test/Analizi: Önleyici Faaliyetler
Sayfa No: 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Sayfa 4/29
Bölüm No: Konu: EK-1 EK-2
Organizasyon Şeması Çapraz Liste
Sayfa No: 24 25-29
Sayfa 5/29
2. ŞİRKET PROFİLİ ELSAN A.Ş. 1980 yılında Denizli' de kuruldu. Ana üretim konusu olarak emaye bobin telini seçerek bir yıl sonra Türk sanayisinin hizmetine girdi. Elektrikli cihazların ve elektromekanik cihazların kalitesi, bünyelerinde kullanılan emaye bobin telinin kalitesi ile yakından ilgilidir. Bu sebeple en iyi ürün ve hizmet vermeyi bir şirket politikası haline getirerek, ciddi üretim ve kalite anlayışı ile istikrarlı bir gelişme grafiği çizerek yükselişini devam ettirmektedir. Kuruluşumuz , 23.500 m2
bir alana kurulu 6000 m2 kapalı sahası olan modern fabrika binasında Yurtiçi ve yurtdışındaki seçkin müşterilerine hizmet etmeyi sürdürmektedir. 2.1 KAPSAM
Entegre Yönetim Sistemimiz emaye bobin teli üretimini kapsamaktadır. Bir üretim tesisimiz ve bir destek birimimiz vardır. Üretim , Ye ni Ürün Devreye Alma , Bakım ve Kalibrasyon , Sevkiyat , Sürekli İyileşme , Yönetimin Gözden Geçirmesi ve İnsan Kaynakları süreçleri üretim tesisinde yürütülmektedir. Satış-Pazarlama ve Satınalma süreçleri Destek fonksiyon olarak yürütülmektedir.
Üretim Tesisi Adresleri
İstanbul Büro
Fabrika-1
Genel Müdürlük / Fabrika-2
İzmir Asfaltı Üzeri 7.km. DENİZLİ
Bozburun Mahallesi 7002 Sok. No:14
Tel Fax
Tel Fax
ikitelli Organize san. Bölgesi İpkas San. Sitesi No37-39 İkitelli / İSTANBUL
Gümüşler / DENİZLİ
: 0 258 371 08 19 Pbx : 0 258 371 08 18
e-mail :
[email protected]
0 258 371 44 66 Pbx 0 258 371 02 56
[email protected]
[email protected] [email protected]
Kuruluşumuz üretimini Müşterilerden gelen talepler ( Müşteri Şartnameleri ve Spesifikasyonları ) ve/veya Ulusal/Uluslararası Standartlar doğrultusunda yaptığı için Ürün Tasarım Faaliyeti yapılmamaktadır. Bu nedenle 7.3.2.1 ürün tasarımı girdileri ve 7.3.3.1 ürün tasarımı çıktıları konuları kapsam dışı bırakılmıştır. Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP )
Satış Pazarlama
Üretim
Sevkiyat
Destek Prosesler ( DP )
Yeni Ürün Devreye
Satış Pazarlama ) P O M (
Üretim Sevkiyat
Yeni Ürün Devreye Alma
Satınalma ) P D (
Bakım Kalibrasyon
İnsan Kaynakları ) P Y (
Sürekli İyileşme Yönetimin Gözden
Tarih : 30.06.2011
Satınalma
Bakım+ Kalibrasyon
İnsan Kaynakları
Yönetsel Prosesler (YP)
Sürekli İyile me
YGG
Sayfa 6/29 3. KAVRAMLAR
Kalite, Çevre ve ISG konularında İstek ve şartları karşılayacak ürün ve hizmetlerin üretilebilmesini sağlamak için, Firmamızda TS EN ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, TS EN ISO 14001:2004 VE TS 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemi kurulmuş ve dokümante edilmiştir. ELSAN Entegre Yönetim Sistemi El Kitabında adı geçen kavramların açıklamaları aşağıda verilmiştir. 3.1. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ ELSAN Entegre Yönetim Sistemi aşağıda gösterilen şemaya uygun olarak düzenlenmiştir. Entegre Sisteminin sürekli iyileĢtirilmesi
Yönetimin
MüĢteri
Kaynak
Yönetimi
ġartları Girdi
Ölçme,
MüĢteri
Analiz ve
İyileştirme Ürün Gerçekleştirme
Ürün
Tatmini
Çıktı Bu kapsamda, Entegre Yönetim Sisteminin gerektirdiği prosesler ve ELSAN' daki uygulamalar tanımlanmıştır. Bu proseslerin sırası ve birbirleriyle etkileşiminin tayini için proses akış şemaları hazırlanmıştır. Bu Proseslerin uygulanması, izlenmesi, analiz edilmesi ve sürekli iyileştirmelerinin sağlanmasına yönelik olarak Planla - Uygula - Kontrol et - Önlem al mantığı ile Entegre yönetim sistemi kurulmuş ve uygulamaya alınmıştır.
3.2. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN DENETİMİ Entegre Yönetim sistemi Dokumantasyonunun ( Entegre El Kitabı, Prosedürler, Proses Akış Şemaları, Görev Tanımları, Talimatlar) belirlediği kalite ile ilgili faaliyetlerin ve sistemi anlatan dokumantasyonun kendisinin tutarlılığının, yeterliliğinin ve bu sistemi etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığının Üst Yönetimin talebi ile sistematik ve tarafsız olarak incelenmesidir. 3.3. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİNİN ÜST YÖNETİMCE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Değişen Şartlara göre geliştirilen Entegre Politika, Kalite, Çevre ve İSG Hedefleri esas alınarak, Entegre Yönetim Sisteminin durumunun ve yeterliliğinin Üst Yönetim tarafından resmi olarak değerlendirilmesidir.
Sayfa 7/29
4. ENTEGRE YÖNETĠM SĠSTEMĠ 4.1 Genel ġartlar ELSAN Entegre Yönetim sisteminde Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında belirlenmiş prosesler ve bunlar arasındaki etkileşimler Süreç El Kitabında gösterilmiştir. Ayrıca tüm bu proseslerin kendi içlerindeki akışları da Proses Etkileşim - Akış Şemaları ve Prosedürlerde tanımlanmıştır. ( EK-2 ) ELSAN Üst Yönetimi tüm prosesleri, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemiştir. Bu Proseslerin etkinlikleri ölçülür, izlenir, etkinlik kriterleri referans alınarak analiz edilir. Proseslerin uygunluğunu ve gelişimini sağlamak için gereken sürekli iyileşme, düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanır.
Bu proseslerin belirlenmiş hedeflere ulaşması için ihtiyaç duyulan gerekli kaynak ve bilgiler belirlenmiş, tanımlanmış ve sağlanmıştır.
4.1.1 Genel Şartlar - Ek ELSAN‟de ürünün şartlara uygunluğunu etkileyecek herhangi bir süreç dış kaynaklı olarak yürütülmemektedir. Eğer böyle bir durum söz konusu olur ise, müşteri şartlarına uyma zorunluluğu ELSAN‟a aittir. 4.2. Dökümantasyon ġartları 4.2.1 Genel * * * * * * *
ELSAN’ın doküman yapısı aşağıdaki gibidir; Dokümante edilmiş entegre yönetim sistemi politikası Dokümante edilmiş hedefler Entegre Yönetim Sistemi Entegre El Kitabı Süreç El Kitabı, Dokümante edilmiş prosedürler Dokümante edilmiş talimatlar Kayıtlar ISO 9001:2008 ISO/TS 16949:2009 ISO 14001:2004 OHSAS 18001:2007
MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ E.E.K Prosedürler, Proses EtkileĢim ve AkıĢ ġemaları, Kalite Planı
Talimatlar, Listeler Planlar,ġartnameler
Diğer dökümantasyon
Seviye 1 YaklaĢım ve sorumlulukları tanımlar Seviye 2 Kim, Ne, Ne zaman Seviye 3 Nasıl Seviye 4 Bilginin kayıt altına alınmasını baĢlatır (formlar,etiketler,..). Bir kez kaydedilince, kalite kaydı yerine geçebilir.
ELSAN Entegre Yönetim Sisteminin dökümantasyon yapısı yukarıdaki piramittte gösterilen yapı planında olduğu gibidir.
Sayfa 8/29
4.2.2 Entegre El Kitabı Entegre Yönetim Sistemi , Emaye Bobin Teli üretimini kapsamaktadır. Tüm süreçler için destekleyici dökümanlar olarak Süreç El Kitabı, Prosedür, Akış Şemaları, Kontrol Planları ve FMEA hazırlanmıştır. Kuruluşumuz üretimini Müşterilerden gelen talepler ( Müşteri Şartnameleri ve Spesifikasyonları ) ve/veya Ulusal/Uluslararası Standartlar doğrultusunda yaptığı için Ürün Tasarım Faaliyeti yapılmamaktadır. Bu nedenle 7.3.2.1 ürün tasarımı girdileri ve 7.3.3.1 ürün tasarımı çıktıları konuları kapsam dışı bırakılmıştır. 4.2.3 Dökümanların Kontrolü 4.2.3 01 00 Doküman Kontrolü Prosedürü 4.2.3.1 Mühendislik Şartnameleri ve Spesifikasyon
ELSAN müşteri tarafından istenmiş olan programa dayalı olarak her türlü müşteri mühendislik standartları/spesifikasyonları ve değişikliklerin zamanında gözden geçirilmesi, dağıtımı ve uygulanmasını sağlamak üzere Müşteri Şartnamelerini kullanır. Gözden geçirme iki çalışma haftasını aşamaz.
4.2.4 Kayıtların Kontrolü 4.2.4 01 00 Kayıtların Kontrolü Prosedürü 4.2.4.1 Kayıtların Muhafazası Kayıtların saklanma süreleri yasal süreç ve müşteri özel isteklerine göre belirlenir. Kayıtların Muhafazası ve Saklama süreleri 4.2.4 05 00 Kalite Kayıtları Listesindeki gibidir.
5. YÖNETĠM SORUMLULUĞU 5.1 Yönetimin Taahhüdü Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, Entegre Yönetim Sisteminin kurulması, sürdürülmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi için gerekli tüm kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanır. Müşteri isteklerine, Standartlara, Yasal ve Kanuni Şartlara uygun ürün üretilmesini üst yönetim taahhüt etmektedir. Bu taahhütlerin yerine getirilmesi tüm ELSAN çalışanlarının sorumluluğundadır. Entegre politikanın hazırlanması ve hedeflerin belirlenmesiyle bu taahhütler hayata
geçirilmiştir. Entegre Yönetim Sisteminin sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanır. Üst yönetim, Entegre yönetim sisteminin gözden geçirilmesini yaparak sistemi kontrol altında tutmaya çalışır.
5.1.1 Süreç Verimliliği Üst Yönetim; verimliliklerini ve etkinliklerini temin etmek üzere Müşteri Odaklı Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetsel Süreçleri yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirir.
5.2 MüĢteri Odaklılık Müşteri gereksinim ve beklentilerinin belirlenmesi, anlaşılması ve karşılanmasının sağlanması ile müşteri tatmininin kazanılması amacıyla ELSAN organizasyonu müşteri odaklı bir şekilde yapılandırılmış ve Entegre Yönetim Sistem dökümantasyonunda müşteri odaklılık göz önünde tutulmuştur. Bu uygulamalar ile müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, olası müşteriler de dahil olmak üzere tüm müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi ve tanımlanması, müşteri ve son kullanıcılara ilişkin önemli ürün karakteristiklerinin saptanması, pazardaki rekabetin değerlendirilmesi, olanakların, zayıf ve güçlü noktaların tanımlanması ve uzmanlaşmanın sağlanması amaçlanmıştır.
Sayfa 9/29
5.3 Entegre Politikamız ELSAN Üst Yönetimi, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliğine, firmanın kuruluş hedeflerine, müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun olarak firmanın Entegre Politikası' nı belirler. Üst Yönetim, Entegre Politikası' nın firma içinde tüm seviyede bilinmesini, anlaşılmasını, eksiksiz uygulanmasını ve tüm çalışmaların bu politikaya uygun olarak yürütülmesini sağlamak ile yükümlüdür.
Sürekli iyileşme, ELSAN Entegre Politikası' nın ana temalarından biridir. Sürekli iyileşmenin sağlanması ve sürekli kılınması amacı ile ELSAN Entegre Yönetim Sistemi, tüm kademeden çalışanların önerilerde bulunabileceği esneklikte kurulmuştur.
Entegre Politikamız Uygun ve Doğru Kalite Yönetim Sistemini Elsan ailesinin tüm üyelerinin katılımıyla kurmak ve tüm üyelerin katılımıyla yürütmek, Çevre Yönetim prensibini benimseyerek, Çevre ve Doğal kaynakları korumak için riskleri en aza indirecek teknolojiyi takip etmek ve kullanmak, yasal şartların takibini yapmak ve uygulamak, Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme ve doğaya zararlı atıkların uygun bertarafına sağlamak. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal şartlara uymak, Personelimizin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atacak riskleri minimum seviyeye indirerek iş kazalarını önlemek için Sürekli iyileştirme faaliyeterini yürütmek Çünkü biliyoruz ki; Elsan ailesinin mutluluğu, tüm bireylerinin temel ihtiyaçlarını bugün ve gelecekte karşılayabilme güvencesine sahip , Çevre duyarlılığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği bilinciyle, yaptıklarıyla ve ürettikleriyle gurur duyabilen birbirine ve çevreye sevgi, saygı ve güvenle bağlı bireyler olmalarına; kısaca mutlu olmalarına bağlıdır. Bunu sağlamanın tek yolu Entegre Yönetim Sistemimizi başarıyla uygulamaktır. Vizyon
Müşteri Memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, emaye bobin teli sektöründe, dünya ölçeğinde en yüksek verimlilik ve kalite kriterlerine ulaşmak, Güvenilir tedarikçi olmak, Misyon
Çağdaş gelişmeler ışığında sistemi, verimlilik ve kaliteyi sürekli irdeleyerek ve sürekli geliştirerek, sürekli artan yüksek müşteri memnuniyetine ulaşmak. Çalışan memnuniyetini yüksek tuturak sağlıklı, mutlu ve verimli bir çalışma ortamı sağlamak. 5.4 Planlama
5.4.1 Kalite, Çevre ve ĠSG Hedefleri ELSAN' ın Kalite, Çevre ve İSG Hedefleri, Entegre Politikası' nı uygulamaya yöneliktir. Belirlenen hedefler, saptanan ölçütler çerçevesinde periyodik olarak izlenir ve gerçekleşen performans ile hedefler arasındaki fark ve gerekçeleri araştırılır. Üst yönetim mevcut yasal, idari, risk analizi, finansal ve proses gerekliliklerini, göz önünde bulundurarak çevre konularında spesifik amaç ve hedefleri belirler. Belirlenen amaç ve hedeflerin ulaşılabilir olması ve Entegre Politikamız ile uyumlu olması gözetilir. Ayrıca hedeflerin her yıl sürekli gelişen bir performans taahhüt etmesi sağlanır. Hedeflere ulaşmak için üst yönetim tarafından makul ve ulaşılabilir bir zaman skalası belirlenir. Yukarıdaki hususlar gözönünde tutularak belirlenen amaç ve hedefler Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında belirlenir ve takip edilir. Üst Yönetim tanımladığı ve belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için bir program oluşturur. Bu program kapsamında hedeflere ulaşmak amacıyla sorumluluklar belirlenir ve hedeflere ulaşmak için araçlar tanımlanır. Program İSG Yönetim Programı Formu ve Çevre Yönetim Programı Formunda kayıt altına alınır ve ilgili bölümler bilgilendirilir. ’Yönetim Programı’ kapsamında saptanan ölçütler çerçevesinde ve belirlenen periyotlarda Üst Yönetim tarafından amaç ve hedefler izlenerek, faaliyetlerin belirlenen hedeflere uygun olarak yerine getirilip getirilmediği incelenir. Yönetim gözden geçirme toplantılarında değerlendirilir. Yapılan gözden geçirmelerde hedeflenen ile gerçekleşen değerler arasındaki fark incelenerek gerekçeleri araştırılır. Bunun sonucunda tesbit edilen uygunsuzlukları düzeltmek ve tekrarlamasını önlemek veya iyileştirmek için MRP'de Düzeltici Faaliyetler başlatılır. Düzeltici ve önleyici faaliyetler Yönetim Temsilcisi tarafından takip edilir ve sonuçlar üst yönetime raporlanır.
Sayfa 10/29 5.4.1.1 Kalite Hedefleri - Ek Entegre politikasının yaygınlaştırılması için öngörülen hedefler yürütme kurulu toplantılarında ele alınır. Yapılması gereken faaliyetler sorumluları tarafından belirlenir.
5.4.2 Entegre Yönetim Sisteminin Planlanması Üst yönetim entegre yönetim sisteminin referans aldığı standartların gerekliliklerinin karşılanmasını sağlamak ve entegre yönetim sistemi içerisinde gerçekleşecek olan değişikliklerin sistemin bütünlüğünü koruması sağlar. Bu amaçla yapılan yönetim gözden geçirme toplantılarında ilgili konular görüşülür ve yapılacak faaliyetler, sorumlular ve termin tarihleri ile kayıt altına alınır. 5.5 Sorumluluk, yetki ve iletiĢim 5.5.1 Sorumluluk ve yetki
Üst yönetimin ve çalışanların görev ve sorumlulukları, Görev tanımları ve dökümantasyon yapısı içinde tanımlanmıştır. Organizasyon Şeması EK-1' dedir. 5.5.1.1 Kalite Sorumlusu Ürün veya prosesin belirlenen şartlara uymaması durumunda; uygunsuzluğu tespit eden kişi bir üst amirine uygunsuzluğu bildirir. Bu uygunsuzlukların tekrar etmemesi için düzeltici faaliyet açılır. Kalite problemlerini çözmek amacıyla üretimi durdurma yetkisi kalite müdürüne verilmiştir. Vardiyalarda ise vardiya amiri bu
sorumluluğu üstlenmiştir.Prosesle ilgili sapma izni yetkisi kalite sorumlusunundur.
5.5.2 Yönetim Temsilcisi Üst yönetim; diğer sorumluluklardan bağımsız olarak; * Entegre Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan süreçlerin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması, * Entegre Yönetim Sistemi performansı ve iyileştirmeye yönelik her tür ihtiyacın üst yönetime raporlanması, * Tüm firma içerisinde müşteri istekleri ile ilgili bilinçlendirmenin geliştirilmesini sağlamak üzere, Entegre Yönetim Sistemi' nin Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin, uygunluğunun ve etkin çalışmasının sağlanması için Yönetim Temsilcisi atanmıştır ve Görev tanımı oluşturulmuştur. 5.5.2.1 Müşteri Temsilcisi ELSAN; müşteri isteklerinin yerine getirilmesi için, özel karakteristiklerin tespiti için, kalite hedeflerinin ve ilgili eğitimlerinin belirlenmesi için, müşteri ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması için, proses tasarımı ve onun geliştirilmesi için müşteri temsilcisi olarak, Yurtiçi müşterileri için İç Ticaret Müdürünü, Yurtdışı müşterileri için Dış Ticaret Müdürünü atamıştır.
5.5.3 Ġç ĠletiĢim Üstlenilen görevlerin eksiksiz olarak yerine getirilmesi için Entegre Yönetim Sistemi ve müşteri gereksinimleri ile ilgili haber, duyum ve bilgileri ilgili kademe ve personel ile paylaşmak ve kullanıma sunmak için gerekli iletişim kaynakları sağlanmış ve İletişim Proseüdürü hazırlanmıştır. Dahili telefon hattı iletişime uygun hale getirilmiş, network bağlantısı ve MRP proğramı kurularak ortak paylaşım alanları belirlenmiş, tüm firma bazında gerekli olabilecek bilgiler için mesaj panoları oluşturulmuştur. Her ayın ilk haftasında, bir önceki ayın değerlendirilmesi için Kalite Güvence Kurulu toplanır. Bu toplantıda, kalite,uygun olmayan ürünler ve genel konular görüşülür. Her ay Fabrika Müdürü başkanlığında İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Çevre Güvence Kurulu toplanır. Bu toplantılarda iş kazaları, uygunsuzluk raporları, Personelin sağlık kontrolleri, Risk değerlendirmeleri, yeni yönetmelikler hakkında ve diğer konularda görüşülür.
Sayfa 11/29
5.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi 5.6.1 Genel Entegre yönetim sisteminin performansının değerlendirilebilmesi için yılda en az bir kez Genel Müdür başkanlığında yönetim gözden geçirme toplantısı yapılır. Yönetim Temsilcisi, toplantıdan bir hafta önce Entegre Yönetim Sistem performansının değerlendirilmesi ile ilgili katılımcılara bir rapor sunar.
5.6.1.1 Entegre Yönetim Sisteminin Performansı Yönetimin gözden geçirme toplantılarında Entegre Yönetim Sisteminin tüm gereklilikleri ve sürekli iyileştirme prosesindeki performans göstergeleri ele alınır. Kalitesizlik maliyetleri ve kalite, Çevre, İSG ve Performans hedefleri konuşulur.
5.6.2 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri * * * * * * * * * * * * * *
Entegre Politika
Entegre Yönetim Sistemi Hedefleri Proses performans ve ürün uygunsuzluklarının değerlendirilmesi İç ve Dış Tetkik sonuçları Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Müşteri şikayetleri ve müşteri memnuniyet anketleri İyileştirme Önerileri Kalitesizlik Maliyetleri
Daha önceki toplantılarda alınan kararlar sonucu belirlenen faaliyet planları Kalite, Çevre ve ISG yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler ve iyileştirmeler Uymakla yükümlü olunan yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirmesi Kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirimler Çevre ve İSG konusunda yasal ve diğer şartlara uyum Katılım ve danışma sonuçları Bu konular dışında toplantı gündemine girmesi istenen konular Yönetim Temsilcisi'ne teklif olarak sunulur. Yönetim Temsilcisi teklifi uygun bulursa toplantı gündemine alır.
5.6.2.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdisi - Ek Mevcut ve potansiyel hataların analizi ve bunların kalite, çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği üzerindeki etkileri ele alınan konulardandır.
5.6.3 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları * Yönetim gözden geçirme toplantı tutanağı ( Toplantıda görüşülen konular ) * Entegre Yönetim Sisteminin ve proseslerin iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan faaliyetler planlanır. ( Faaliyet planı asgari ne, ne zaman, nasıl, kim sorularına cevap vermelidir ) * Entegre Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanması ve planlanan faaliyetler için ihtiyaç duyulan kaynaklar. * Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri * Müşteri şartları ile ilgili olarak ürünün iyileştirilmesi
6. KAYNAK YÖNETĠMĠ 6.1 Kaynakların Sağlanması ELSAN üst yönetimi, Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim Sistemini uygulayıp geliştirmek ve müşteri memnuniyetini elde etmek için ihtiyaç duyulan kaynakları müşteri ihtiyaçlarını, kanuni ve yasal şartları, çalışanlardan gelen talepleri dikkate alarak tespit eder ve bu kaynakları zamanında sağlar.
Sayfa 12/29
6.2 Ġnsan Kaynakları 6.2.1 Genel
ELSAN’nın bütün faaliyetlerinde her bir personelin yeterliliğinin belirlenmesi, ilgili birim yöneticileri tarafından o personelin öğrenim, eğitim, beceri ve deneyimleri dikkate alınarak yapılır. Ayrıca, Organizasyon El Kitabı’nda unvanların görev tanımları oluşturulmuştur. 5.5.1 04 02 Gereksinim Profilinde yeterlilik kriterleri belirlenmiştir.
6.2.2. Yetkinlik/Beceri, Bilinç ve Eğitim: 6.2.2 01 00 Eğitim Prosedürüne bakınız. 6.2.2.1. Ürün Tasarım Becerileri: ELSAN‟da tasarım faaliyeti olmadığından, ürün üzerindeki iyileştirmeler ve personelin bu konudaki bilgilendirilmesi müşteri yönlendirmesi çerçevesinde işin uzmanı tarafından yapılır.
6.2.2.2. Eğitim: 6.2.2 01 00 Eğitim Prosedürü 6.2.2.3. İş Başı Eğitim: 6.2.2 01 00 Eğitim Prosedürü 6.2.2.4. Çalışan Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi: ELSAN Entegre yönetim sistemi hedeflerine ulaşabilmek, sürekli iyileştirme yapabilmek, önerileri teşvik etmek için gerekli ortamı hazırlar. Kalite ve teknoloji bilincinin yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülür. Çalı şanların yaptıkları işe koydukları katkı ölçülü r. Bunun için Prim sistemi mevcuttur , Çalışan Memnuniyet Anketi yılda 1 defa düzenlenir ve Dilek ve Şikayet Kutusu mevcuttur. 6.3 Altyapı Ürünlerin üretilmesi ve istenilen müşteri şartlarına uygun olması için ihtiyaç duyulan altyapı tanımlanmış ve sürekliliği tesis edilmiştir. Üretim teçhizatı, Kontrol teçhizatı, Bilgisayar donanımı ve yazılımı (MRP) v.b. altyapı hazırlanmıştır. 6.3.1. Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlama:
ELSAN‟ın yerleşim planı hazırlanmış olup, yerleşim planları ve üretim sahasında faaliyet ve proses hatları tanımlanmıştır. Operasyonlar arası stokların stok yerleri ve akışı düzenlenerek üretim sahasındaki kullanılan alanın etkinliği sağlanmıştır. Bina, tesis ve ekipman planlamasının geliştirilmesinde tüm birimlerin görüşü alınır. Mevcut operasyonların etkinliği yönetimin gözden geçirmesi toplantısında değerlendirilir.
6.3.2. Acil Durum Planları: Firmamızda tesislerin geçici olarak çalışmaması, enerji kesilmeleri, iş gücü/insan kaynağı eksikliği, temel üretim tezgahlarının/makinelerin ve kritik tezgahların arıızalanması ve müşteri ve saha geri dönüşleri vb. acil durumlarda müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere olağan üstü / acil durum planları mevcuttur. 6.3.0 02 00 Olasılık Planı
6.4 ÇalıĢma Ortamı ELSAN üst yönetimi, sağladığı ürün ve hizmetin uygunluğunun temini için gerekli çalışma ortamını tayin eder, sağlar ve sürdürür. Çalışma ortamının belirlenmesinde yapılacak proses ve operasyonlar ile bunlara ait gereksinimler gözönünde bulundurulur. Çalışma ortamlarının ve sahalarının temizliğinden makine ve teçhizat operatörleri sorumludur. 6.4.1. Ürün Emniyeti Elde Etmede Personel Güvenliği Şartları: Ürün güvenliği/emniyeti için ve üretim prosesi sırasında çalışanların maruz kalabileceği potansiyel riskleri azaltmak için gerekli araç ve önlemler proses tasarımı ve geliştirme süreçlerinde ve üretim süreci ile ilgili faaliyetlerde ele alınmaktadır. 6.4.2. Tesislerin Temizliği: Üretim sahalarının temizliği günlük olarak gerçekleştirilir. Çalışma ortamlarının ve sahalarının temizliğinden makine ve teçhizat operatörleri sorumludur.
Sayfa 13/29
7. ÜRÜN GERÇEKLEġTĠRME 7.1 Ürün GerçekleĢtirmenin Planlanması Ürün grupları için ihtiyaç duyulan prosesler planlanmış ve uygulanmaktadır. Planlama, Proses Akış Şemaları ile yapılıp, proseslerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak talimatlar, listeler, şartnameler gibi alt dökümanlar tanımlanmıştır. Proses Akış Şemalarında her bir alt proses için sorumluluklar tayin edilmiş, görev tanımları ile desteklenmiştir. Ürün gerçekleştirme aşamalarında kontroller ve bu kontrollerin kayıtlarının tutulması proses akış şemalarında tanımlanmıştır. 7.1.1. Ürün Gerçekleştirme Planlaması – EK: ELSAN‟da üretilmekte olan tüm ürünlerin ve bu ürünlere ait tüm girdilerin müşteri spesifikasyonlarına uygunluklarının doğrulanması için gerekli olan bilgiler 8.2.3 02 00 Ürün ve Proses Kontrol Kalite Planında belirtilmiştir.Müşterilerin özel talepleri olması halinde onlara özel Kontrol Planı hazırlanır. 7.1.2. Kabul Kriteri:
Ürünlere yapılacak kontroller için kabul kriterleri MRP üzerinde belirlenmiştir. Kabul kriterleri için gerektiğinde müşteri onayı alınır. Nitel ölçümler için kabul seviyesi sıfır hata olarak belirlenmiştir. 7.1.3. Gizlilik:
ELSAN, anlaşma yaptığı ürün bilgileri ve ürünlerin gizliliği hakkında gerekli önlemleri almış olup, üçüncü şahıslara aktarılmasını engelleyecek yöntemleri oluşturmuştur. 7.1.4. Değişikliklerin Kontrolü: ELSAN ürün gerçekleştirme esnasında meydana gelecek değişiklikleri kontrol edebilmek için “PPAP dosyaları” oluşturmuştur. Değişikliklerin müşteri istekleriyle uyumunu sağlamak için doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri yapılır. Değişikliklerin değerlendirilmesi esnasında gerekirse müşteri ile birlikte gözden geçirilir. Müşteriye ait bilgilerde yapılan değişikliklerden müşteri haberdar edilir. Müşteri tarafından ilave doğrulamalar istendiği taktirde bu istekler de sisteme dahil edilir.
7.2 MüĢteri Ġle ĠliĢkiler 7.2.1 Ürüne Bağlı ġartların Belirlenmesi Ürüne bağlı şartların belirlenmesi faaliyetleri, müşteri talepleri için kalite şartlarının yeterince tanımlanmış, belirsizlikten uzak, dokümante edilmiş ve gerçekleşebilir olmasını sağlamak için ELSAN tarafından siparişin ve/veya talebin kabulünden önce yapılan tüm faaliyetler olarak tanımlanabilir. Bakınız 7.2.2 03 00 Sipariş Alma ve Gözden Geçirme Prosesi Akış Şeması. 7.2.1.1. Müşteri Tarafından Belirlenen Özel Karakteristikler: ELSAN, müşterilerinin öngördüğü özel karakteristikleri dikkate alacağını taahhüt eder. 7.2.2. Ürüne Bağlı ġartların Gözden Geçirilmesi: ELSAN müşterileriyle çalışmaya başlamadan önce; * Ürün şartlarının tanımlandığından, * Önceden belirtilenden farklı olan sözleşme veya sipariş şartlarının çözüldüğünden, * ELSAN’nın müşteri beklentilerini karşılama yeteneğine sahip olduğundan, emin olmak için gözden geçirme çalışmalarını yapar. Değişik yollarla gelen müşteri siparişleri gözden geçirildikten sonra müşteriye teyit verilir. Bazı müşteriler internet üzerinden sipariş verirler. Böyle durumlarda uygunsuzluk varsa müşteri haberdar edilir. Uygun sipariş sonucunda sipariş MRP'ye girilir. Sözlü siparişler için Satış Sözleşmesi hazırlanır ve müşteriden teyit alınır. MRP proğramına sipariş girilir.
Doküman No : 1.0.0 00 00
Tarih : 30.06.2011
Revizyon No: 3
Sayfa 14/29
7.2.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi - Ek: Müşteri şartlarının gözden geçirilmesi faaliyetinden vazgeçmek için müşteri onayı alınır. 7.2.2.2. Kuruluşun Üretim Yapabilirliği: Müşteri özel isteği olması durumunda, ELSAN üretim yapabilirliğini ürün şartlarının gözden geçirilmesi esnasında bu konuyu da ele alır. 7.2.2.3 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi ve Kontrollerin Belirlenmesi : ELSAN Tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için (4.3.1 21 00) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Prosedürünü oluşturulmuştur. 7.2.2.4 Çevre Boyutları: ELSAN Çevre Yönetim Sistemi kapsamı dahilinde kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması, çevre üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen boyutları belirlenmesi için (4.3.1 11 00) Çevre Etkilerinin Değerlendiril mesi Prosedürünü oluşturulmuştur. 7.2.2.5 Yasal ve Diğer Şartlar : ELSAN çevre boyutları bakımdan yürürlükteki yasal şartları ve uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi, bunlara erişilebilir olması, ve bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını (4.3.2 11 00) Kanuni ve Diğer Şartların Takibi Prosedüründe açıklamıştır.
7.2.3 MüĢteri Ġle ĠletiĢim ELSAN' da müşteri ile organizasyon arasındaki iletişim kanalı İç Ticaret Müdürü ve/veya Dış Ticaret Müdürüdür. Ürün bilgisi, başvurular, sözleşmeler ve sipariş kabulü, müşteri şikayetleri de dahil olmak üzere müşteri geri beslemeleri İç Ticaret ve/veya Dış Ticaret Müdürü ya da kontrolü dahilinde ilgili uzmanlık bölümleri tarafından yürütülür. Müşteri siparişleri değişik yollar ile (faks, e-mail) ELSAN’a ulaşır. Gerektiğinde müşteri ziyaretleri ve toplantılar yapılarak karşılıklı beklentiler paylaşılır. 7.2.3.1. Müşteri İle İletişim - EK: Müşteri ile uygun iletişim yöntemlerinin kurulabilmesi için ihtiyaç duyulan altyapı ve yetkinlikler sağlanır. İletişim kanalları müşterinin istediği formatta ve lisanda sağlanır. 7.3 Tasarım ve GeliĢtirme
ELSAN yeni ürün tasarlama veya geliştirme faaliyetlerinde bulunmamaktadır. Proses tasarımı gerçekleştirilirken “yeni ürün devreye alma talimatı” uygulanır.
7.3.1. Tasarım ve GeliĢtirme Planlaması: ELSAN, üretim prosesinin tasarlanması aşamalarını, sorumlulukları, gözden geçirme aşamalarını, doğrulanma aşamalarını, geçerli kılma aşamalarını belirler. 7.3.1.1. Çapraz Fonksiyonlu Yaklaşım: ELSAN‟da farklı birimlerde çalışan sorumluların oluşturduğu ekip görev alır. Kontrol planlarının hazırlanması, FMEA çalışmalarının yapılması, özel karakteristiklerin belirlenmesi gibi çalışmalarda bu yaklaşım söz konusudur.
7.3.2. Tasarım ve GeliĢtirme Girdileri: 7.3.2.1. Ürün Tasarım Girdisi: Kapsam dışı bırakılmıştır. 7.3.2.2. Üretim Süreci Tasarım Girdisi: ELSAN üretim prosesi tasarım girdilerini belirlerken çapraz fonksiyonlu ekiplerden faydalanır. Ekip, müşteri istek ve şartnamelerini dikkate alarak tasarım girdilerini kayıt altına alır. Önceki proses tasarımı deneyimlerinden elde edilen bilgiler ve uygun hata giderme metotları kullanılarak tasarım girdileri netleştirilir.
7.3.2.3. Özel Karakteristikler: ELSAN, olması durumunda tüm özel karakteristikleri kontrol planlarında gösterir. ELSAN‟da kullanılacak özel karakteristikler müşteri tanımları ile uyumlu halde tutulur. Özel karakteristiklerin etkilendiği tüm dokümanlar ve noktalar tanımlanır ve işaretlenir.
Sayfa 15/29
7.3.3. Tasarım Ve GeliĢtirme Çıktıları: 7.3.3.1. Ürün Tasarım Çıktıları - Ek: Kapsam dışı bırakılmıştır. 7.3.3.2. Üretim Süreci Tasarım Çıktısı: Üretim prosesi tasarım çıktıları müşteri isteklerine bağlı olarak; ürün kontrol planları, proses FMEA, akış şemaları, yerleşim planları, yeterlilik çalışmaları, çalışma talimatları vb çalışmalar düşünülmüştür.
7.3.4. Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi: Tasarım ve geliştirme planlamasına uyumu izlemek ve şartların sağlandığını izlemek için belirlenen periyotlarda yönetim temsilcisi tarafından ilgili sorumluların katılımıyla gerçekleştirilir. 7.3.4.1. İzleme: Tasarım veya geliştirme faaliyetlerinin belirli safhalarında ekip tarafından ölçümler tanımlanır ve takibi yapılır. 7.3.5. Tasarım ve GeliĢtirme Doğrulaması: Tasarım girdilerinin tasarım çıktılarını karşılaması olarak düşünülür ve belirlenen şartların sağlanması sonucu doğrulama işlemi gerçekleşir. Kayıtları muhafaza edilir.
7.3.6. Tasarım Ve GeliĢtirmenin Geçerli Kılınması: Üretim prosesinin tasarımı veya geliştirilmesinin geçerliliği prosesin müşteri tarafından onaylanması ile gerçekleştirilir. Müşterinin onay mekanizması farklı formatlarda olabilir. ELSAN müşterisinin onayını almadan geliştirme ve tasarım yapmaz. Geçerli kılma ile ilgili kayıtlar muhafaza edilir. Kayıtlar müşterinin isteklerini karşılayacak şekilde düzenlenir.
7.3.6.1. Tasarım Ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması – Ek: Geçerli kılınma testleri müşteri programına uygun olarak yapılır. 7.3.6.2. Prototip Programı: ELSAN müşterisi tarafından istendiğinde bir prototip programı uygular ve müşterisinin tüm ihtiyaç ve beklentilerini kapsayacak şekilde hazırlar.
7.3.6.3. Ürün Onay Süreci: ELSAN “üretim parçası onay prosesi”nde Müşteri isteklerine uygun hareket eder. Tedarikçilerinden ise Kontrol Planı'nı ister. Müşteri özel isteği olması durumunda müşteri istekleri doğrultusunda hareket edilir. 7.3.7. Tasarım Ve GeliĢtirme DeğiĢikliklerinin Kontrolü: Üretim prosesinin tasarımında meydana gelen değişiklikler kayıt altına alınır ve değişikliklerin doğrulanması, geçerli kılınması ve ilgili noktalarda onaylanması ilgili sorumlular tarafından gerçekleştirilir. 7.4 Satınalma 7.4.1 Satınalma Prosesi Satınalma prosesi, genel olarak Satın alma prosesi etkileşim şemasında gösterilmiştir. Ürün kalitesini direkt etkileyen malzemeler ve ürünler ( Bakır, Vernik ) ile ilgili satınalma kriterlerini, Hammadde alımı Prosesi Akış Şeması ( 7.4.1 03 01 ) ile ( 7.4.1 03 02 ) Yardımcı malzemeler ( Emulsiyon,kaydırıcı,ambalaj malzemesi ) için satınalma kriterlerini Yardımcı Malzemelerin Alımı Prosesi Akış Şeması ile belirlemiştir. Ürün kalitesini direkt olarak etkilemeyen ve firmanın faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan temizlik, gıda malzemeleri, kırtasiye vb. alımları için satınalma kriterlerini Diğer Malzemelerin Alımı Prosesi Akış Şeması ( 7.4.1 03 03 ) ile belirlemiştir. ELSAN, Ürün kalitesini etkileyen tüm malzeme alımlarını belirlemiş olup bu malzemeleri satın alacağı tedarikçileri fiyat, teslim performansı, kalite sürekliliği konularında Tedarikçi Değerlendirme Talimatı ( 7.4.1 04 00 )' na göre seçer ve değerlendirir. Değerlendirme şartlarına göre uygun bulunan tedarikçi firmalar onaylı tedarikçi olarak adlandırılır.Bu firmalar Onaylı Tedarikçi listesine alınır ve alımlar öncelikli olarak bu listedeki firmalardan gerçekleştirilir. Satınalma, tedarikçi seçim ve değerlendirmeleri faaliyetlerinden İç Ticaret ve/veya Dış Ticaret Müdürü Sorumludur.
Sayfa 16/29
7.4.1.1. Yönetmeliklere Uygunluk: ELSAN ürün üzerinde kullanılan tüm hammaddelerin yasalara uygunluğunu takip eder ve uyumunu sağlamayı taahhüt eder.
7.4.1.2. Tedarikçi Entegre Yönetim Sistemi Geliştirme: Elsan yan sanayilerinin ISO/TS 16949:2009‟a uygunluğunu hedefleyerek, ISO/TS 16949‟e göre yan sanayilerinin kalite sistemlerinin geliştirilmesini sağlar. Bunun ilk adımı olarak da tedarikçilerin ISO 9001:2008‟e göre belgelenmelerini sağlamaktır. Yan sanayi denetimleri, yapılan yıllık denetim planları çerçevesinde yan sanayilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir. 7.4.1.3. Müşteri Tarafından Onaylanmış Kaynaklar: Müşteri tarafından onaylanmış bir tedarikçi olduğu takdirde ELSAN hammadde ve malzemelerini bu tedarikçilerden tedarik eder ve madde 7.4.1‟e göre işlem görür.
7.4.2 Satınalma Bilgisi Satınalınacak hammaddeler için düzenlenmiş Şartname Tedarikçiye gönderilir. Satınalma taleplerinde istenilen malzeme ve/veya hizmetin tam tarifi, özellik ve spesifikasyonları Satınalma Formu' nda belirtilir. Bu faaliyetler ile ilgili Satınalma Şartlarının Tanımlanması Prosesi Akış Şeması düzenlenmiştir. 7.4.3 Satınalınan Ürünün Doğrulanması Satınalınan ürünün kontrol ve testleri, Ürün ve Proses Kontrol Kalite Planı ( 8.2.3 02 00 )' na göre yapılır. Tedarikçinin alanında ELSAN tarafından yapılan doğrulama ELSAN, doğrulamaya ilişkin düzenlemeleri ve ürünün serbest bırakılma yöntemlerini şartnamede tanımlar.
Satınalınan ürünlerin müĢteri tarafından doğrulanması Müşteri talebi doğrultusunda, bir doğrulama planı oluşturulur. Müşteri, hangi doğrulama aktivitelerine katılacağını belirler. Buna göre doğrulama işlemi Bu faaliyetler ile ilgili Satınalma Doğrulama Prosesi Akış Şeması düzenlenmiştir. ( 7.4.3 03 00 ) 7.4.3.1. Girdi Ürün Kalitesi: Bakır, Vernik, Ambalaj malzemesi, Makara Şartnamelerine göre gerçekleştirilir. 7.4.3.2. Tedarikçi Performans İzleme: Tedarikçiler; ürün kalite performansı (ppm), sevkiyat performansı, saha iadeleri ve müşteri uyarıları konularında takip edilirler. 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 7.5.1 Üretim ve Hizmetin Sağlamanın Kontrolü Siparişin alınmasından ürünün Müşteriye sevkine kadar yapılan tüm üretim ve kontrol işlemleri, Ürün Gerçekleştirme Prosesi Akış Şeması ( 7.1.0 03 00 ) ile detaylı olarak belirlenmiştir. Ürün kalitesini direkt etkileyen tüm prosesler belirlenmiş ve bu proseslerin kontrolu için Ürün ve Proses Kontrol Kalite Planı ( 8.2.3 02 00 ) oluşturulmuştur. Prosesler esnasında yapılacak tüm işlemler, iş emirleri ( MRP ) ve Proses Akış Şemalarında belirlenmiştir. Proses Yeterliliğinin devamını sağlamak için kullanılan makina/teçhizatların koruyucu ve önleyici bakım kriterleri ve planları oluşturularak uygulamaya alınmıştır. 7.5.1 01 00 Bakım Prosedürü 7.5.1.1. Kontrol Planı: Kontrol planları hazırlanırken FMEA çalışmalarından faydalanılır. “Ürün ve Proses Kontrol Kalite Planı” yapılacak kontroller (tespit edilen özel karakteristikler, müşterinin istediği bilgiler ve uygunsuzluk durumunda yapılacak faaliyetler) belirtilir. Kontrol planındaki bilgilerde bir değişiklik söz konusu olduğunda müşteri onayı alınarak planlar güncellenir.
Sayfa 17/29
7.5.1.2. Çalışma Talimatları: Ürün kalitesini etkileyen proseslerde ihtiyaç duyulan talimatlar hazırlanmıştır. Bu talimatlar kullanım noktalarında bulundurulur ve güncellikleri takip edilir.
7.5.1.3. İş Ayarlarının Doğrulanması: Makinaların ilk çalıştırılmasında kalite kontrol elemanları tarafından yapılan kontroller sonucunda seri üretim başlangıç onayı verilir.
7.5.1.4. Önleyici ve Kestirimci Bakım: 7.5.1 01 00 Bakım Prosedürü 7.5.1.5. Üretim Takımlarının Yönetimi: Tel çekme ve emaye haddeleri tanımlanır ve zarar görmeyecek şekilde muhafaza edilir. Tel çekme ve emaye haddeleri iş bitiminde bakım teknisyeni tarafından temizlenir. Üretim sahasında uygun olmayan hiçbir Tel çekme ve emaye haddeleri bulundurulmaz.
7.5.1.6. Üretim Planlaması: Üretimin planlanması faaliyetleri günlük olarak fabrika müdürü tarafından gerçekleştirilir. 7.5.1.7. Servis İle İlgili Bilgi Geri Beslemesi: Müşterilerimize servis hizmetimiz olmadığı için bu madde; UYGULAMA DIŞIDIR . 7.5.1.8. Müşteri İle Servis Sözleşmesi: Müşterilerimizle servis anlaşmamız mevcut olmadığı için bu madde; UYGULAMA DIŞIDIR . Müşteri ile bir hizmet sözleşmesi olması durumunda firmamız tarafından; * Firmamıza ait olan her tür servis merkezleri, * Her tür özel amaçlı yakımlar veya ölçüm ekipmanları, * Servis personelinin eğitimi konularında etkinliğini kontrol etmeye yönelik planlamalarda bulunulacak ve hayata geçirilecektir. 7.5.1.9. İşletme ve Faaliyetlerin Kontrolü: ELSAN Çevre ve ISG politika ve hedeflerini gerçekleştirmek, yasal ve diğer gereklilikleri karşılayabilmek ve gerekli aşamalarda operasyonel riskleri kontrol edebilmek için faaliyetleri kontrollu şartlar altında yerine getirir ve buna yönelik dokümantasyonu hazırlayarak uygular.
ELSAN ürün ve faaliyetlerinden ortaya çıkan her çeşit atık ve kirliliğin çevreyle uyumlu yönetimi için aşağıdaki ilkeleri prensip edinir : * Atıkların üretildiği ve depolandığı operasyonlarda çalışan personel başta olmak üzere atık yönetimi konusunda bilinçlendirme eğitimleri yapılır. * Atık ve kirlilik yönetiminin özetlendiği ve aşağıdaki öncelik sırasının dikkate alındığı planlar hazırlanır : * Öncelikle atık ve kirliliğin ortaya çıkması önlenir. * Ortaya çıkan atık ve kirlilik miktarı asgari düzeye indirilir. * Atıklar birikime yol açmadan düzenli olarak toplanır ve türlerine göre ayrıştırılır. * Yeniden kazanım ve kullanım ile atıkların yeniden kazanılması planlanır. * Toprak, su ve hava kaynakları üzerinde ikincil etkiler oluşturmadan atıkların depolanması, arıtılması ve işlenmesi sağlanır. * Mevcut atık ve kirlilik yönetim kapasitesini tehlikeye atmadan, tehlikeli atıklar kontrollu bir şekilde bertaraf edilir (lisanslı bir bertaraf
tesisine gönderilir). ELSAN dokümante ettiği çevresel etki azaltıcı önlemlerin etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, bir inceleme ve izleme programı uygular. Bu program, çevre sorunlarının erken bir aşamada belirlenmesini ve bunlara müdahale edilmesini mümkün kılar.
Sayfa 18/29
7.5.2 Üretim Proseslerinin Geçerli Kılınması Elsan’da özel proses (elde edilen çıktının, sonraki izleme ve ölçme ile doğrulanamadığı yerler) bulunmamasına rağmen tüm üretim prosesleri özel proses gibi algılanır ve aşağıdaki faaliyetler uygulanır; • proseslerin gözden geçirilmesi ve onaylanması için kriterler belirlenir, • personelin yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve onaylanması için kriterler belirlenir, • kullanılacak ekipmanların onay kriterlerinin belirlenmesi, • çalışma metotlarının belirlenmesi ve onaylanması için kriterler belirlenir, • tutulacak kayıtlar belirlenir, 7.5.2.1. Üretim Proseslerinin Geçerli Kılınması - Ek: ELSAN‟da özel proses olmamasına rağmen tüm üretim prosesleri özel proses olarak ele alınmıştır.
7.5.3 Belirleme ve Ġzlenebilirlik Entegre Yönetim Sistemi, üretim ve kontrol dokümanları malzemelerin alımından, üretim, dağıtım ve kontrol işlemlerinin tüm aşamalarında ürünün tanımlanmasını, karışıklıkları önleyici şekilde ve tarif edecek şekilde hazırlanmıştır. Kayıtlar MRP proğramında takip edilir ve saklanır.
İzlenebilirlik ve tanımlama, giriş kontrolden, proses esnasında kontrol, son kontrol, sevkiyat ve sevkiyat sonrası müşteri sahasında devam eder. Ürün tanımlamaları ve izlenebilirlik koşulları, malzeme ve ürün seri numaraları ve palet numaraları ile sağlanır. Gelen Malzemelerin Tanımlanması Ürün kalitesine direkt ve endirekt etkisi olan, giriş kontrole tabi tutulan tüm malzemeler, uygunlukları halinde tanımlama etiketleri ile depoya kabul edilir. Uygun olmayan malzemeler, Uygunsuzluk Raporu ile kayıt altına alınır ve depoya kabul edilmez.
Üretimde Tanımlama ve Ġzlenebilirlik İmalat hattında yarımamul / ürün ve malzemeler depo tesliminden üretimin sonuna kadar İş Emri, Tanıtım Etiketleri ile tanımlanarak izlenir. Tanımlamalarda ürüne seri no verilir. BitmiĢ Ürünlerin Tanımlanması ve Ġzlenebilirliği Üretimi tamamlanmış ve son kontrol işlemleri sonucunda uygunluğu kanıtlanmış tüm ürünler müşteriye sevk edilmeye hazır olur. Müşteriye sevkedilen ve sevkedilecek tüm ürünler ürün etiketleri ile tanımlanır. Seri numarası ile geribesleme sağlanır. Ürün Tanımı ve İzlenebilirliği konusunda yukarıda açıklanan tüm faaliyetler Belirleme ve İzlenebilirlik Prosesi Akış Şeması ( 7.5.3 03 00 ) ' nda detaylandırılmıştır. 7.5.3.1. Belirleme ve İzlenebilirlik – EK: ELSAN ürünü her aşamasında tanımlar ve izler.
7.5.4 MüĢteri Mülkiyeti ELSAN' da bugüne kadar hiçbir müşteri ile malzemenin müşteri tarafından sağlanması koşulu ile yürüyecek bir satış anlaşması yapılmamıştır. Ancak böyle bir talep gelmesi durumunda kuruluşumuz, temin edilen ürünü, veri ve bilgileri kabul ederek ve girdi malzemelerin tabi tutulduğu kontrollerden geçirerek,
sonuçları kayıt altına alacaktır. Bu tür ürünlerin kaybolması, depolama koşullarından kaynaklanan hasarlara uğraması ve/veya kullanıma uygun olmaması durumunda uygunsuzluğu bildiren raporlar tutularak, durumun izahı sözlü ve yazılı olarak müşteriye bildirilecektir. Müşterinin değerlendirmesi ve talimatı doğrultusunda düzeltici önlem ya da faaliyetler uygulanacaktır.
7.5.4.1. Müşteri Mülkiyetindeki Üretim Takımları Müşteri mülkü olarak sahip olunan takımlar, imalat, test takımları ve ekipmanı olmamasına rağmen olması durumunda bunlar kalıcı şekilde işaretlenmekte ve her biri malın sahibini gösterecek şekilde tanımlanır.
Sayfa 19/29
7.5.5 Ürün Muhafazası ELSAN' da ürünün stoklama koşullarındaki uygunluğun ve ürün kalitesini etkileyebilecek taşıma, depolama, ambalajlama, muhafaza ve sevkiyat doğruluğunun sağlanması için kurallar belirlenmiştir.
TaĢıma Her türlü taşıma işlemlerinde taşıma arabaları ve sepetleri kullanılır. (REF. : 7.5.5 04 00 ) Depolama ve Muhafaza Tüm malzemeler ve ürünler kendilerine ayrılmış olan bölgelerde istiflenerek muhafaza ( muhafaza koşulları göz önünde bulundurularak ) edilir. Karışmaların
önlenmesi için bu bölgeler ve malzeme/ürünler tanımlanır. ( REF. : 7.5.5 02 00 ) Ambalajlama Ambalajlamada, müşteri isteklerine ve ambalajlama talimatına göre işlem yapılır. ELSAN deposunda muhafaza edilecek malzemeler ise stoklama boyunca hasara uğramamaları için uygun ambalajlama yapılır. (REF. : 7.5.5 04 02) Sevkiyat Sevkiyat sırasında ürünlere herhangi bir zarar gelmesinin önlenmesi için Taşıma Talimatı hazırlanmıştır, faaliyetler bu talimata göre yürütülür.(REF.: 7.5.5 04 05) 7.5.5.1. Depolama ve Envanter (Stok Kontrol):
Bozulmayı saptamak üzere stoktaki ürünün durumu uygun planlanmış aralıklarla değerlendirilmektedir. Firmamızda ilk giren ilk çıkar (FIFO) uygulaması vardır. FIFO Talimatı 7.5.5 04 04
7.6 Ġzleme ve Ölçme Techizatlarının kontrolu ELSAN' da, giriş kontrolde, proses sırasında ve son kontrol aşamalarında kullanılan tüm muayene, ölçme ve deney teçhizatlarının ölçüm sonuçlarına dayanan kararlarda ve faaliyetlerde güveni sağlamak amacı ile izleme uygulamaları Kalite Bölümü tarafından yapılır.
Kullanılan techizatlara ait 7.6.0 05 00 Muayene ve Deney Ölçme Techizat Envanter Listesi mevcuttur. Her yıl, Yönetim Temsilcisi tarafından bir Kalibrasyon Planı ( 7.6.0 02 00 ) belirlenerek, ihtiyaç duyulan Techizatların kalibrasyonu yapılır. Kalibrasyon işlemi
ELSAN laboratuvarında ve dış laboratuvarlarda gerçekleştirilir. Techizatların sertifikaları Kalite Müdürü tarafından muhafaza edilir. Kalibrasyon sonucu, Techizatın uygun olup olmadığı kullanım amacına göre değerlendirilir. Doğrulama Raporu ( 7.6.0 06 00 ) doldurulur ve Techizatların üzerine kalibrasyon durumunu gösteren etiket yapıştırılır. Techizat her hangi bir zarar görürse veya ölçüm sonuçları kalibrasyon sonucu endişe yaratırsa kalibrasyon süresi beklenmeksizin kalibrasyon yenilenir. Herhangi bir Techizatın kalibrasyon raporu ölçme yeteneği ile tutarsız olduğu tespit edilirse bu Techizatla daha önce yapılan ölçümler de tekrarlanır ve gerekli tedbirler alınır. Kalibrasyon ve Doğrulama sonuçları kayıt altına alınmakta ve saklanmaktadır. 7.6.1. Ölçüm Sistemlerinin Analizi: Kontrol planlarında tariflenen muayene,ölçme ve deney techizatlarına uygun istatistiksel değerlendirmeler yapılır.Genellikle R&R (tekrarlanabilirlik ve tekraryapabilirlik) istatistiksel metodu kullanılır. 7.6.2. Kalibrasyon/Doğrulama Kayıtları: Test ekipmanlarına ait kayıtlarda; * ekipmanın tanımı, * ölçüm standardı, * ölçümü yapan kişi, * ölçüm değerleri, * uygunluk / uygunsuzluk durumu * şüpheli ürün veya malzemenin müşteriye bildirilmesi durumu açıkça belirtilir.
Sayfa 20/29
7.6.3. Laboratuar Şartları: 7.6.3.1. İç Laboratuar: ELSAN kendi laboratuvarında ürün testlerini yapmaktadır. Bununla ilgili olarak test techizatlarının kullanma talimatları hazırlanmıştır. Bu testleri gerçekleştiren personelin yetkinliği, çalışma talimatlarına uyumu, ilgili kayıtların tutulması çalışmaları yürütülür. 7.6.3.2. Dış Laboratuar: Test ekipmanlarının kalibrasyonu için seçil en kalibrasyon kuruluşlarının ISO/IEC 17025‟e göre akredite olmaları, akredite olmaması durumunda müşterinin onayladığı kalibrasyon kuruluşu ile çalışılır.
8. ÖLÇME, ANALĠZ VE ĠYĠLEġTĠRME 8.1 Genel
Ürün, proses, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenlği Yönetim Sistelerinin sürekli iyileştirilmesi için uygun istatistiksel teknikleri de kapsayan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme prosesleri planlı bir şekilde uygulanmaktadır. Ürün, Proses, Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygun bilgiler periyodik olarak toplanır, değerlendirilir ve iyileştirme altyapısı olarak kullanılır. 8.1.1. İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi: Üretim esnasında veya ürünün yeni devreye alınması çalışmalarında belirtilen istatistiksel metotlara dayalı çalışmalar tespit edilerek ürünlerin devreye alınmaları yapılır. 8.1.2. Temel İstatistik Kavramlar Bilgisi: İstatistiksel değerlendirme, kontrol, yeterlilik, ayar v.s durumlarda çalışan tüm personelin eğitilmesi sağlanarak Eğitim Prosedürü gereği faaliyetler planlanır. Eğitimin güncelliğinin takibi ve sürekliliği sağlanır ve istatistiksel bilgiler ilgili tüm personele aktarılır.
8.2 Ġzleme ve Ölçme 8.2.1 MüĢteri Memnuniyeti ELSAN Entegre Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti esasına yönelik olarak kurulmuştur. Müşterinin her türlü ürün ve hizmet kaynaklı öneri ve şikayetleri ELSAN tarafından etkin olarak değerlendirilir. Gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenerek takip edilir. Müşterilerimizin ELSAN' a önerileri, istekleri, şikayetleri düzenli olarak tüm müşteriler için yılda en az 1 kez, İç Ticaret ve Dış Ticaret Müdürü tarafından Müşteri Memnuniyet Anketleri gönderilir ve gelen sonuçlar analiz edilir. Bu doğrultuda müşterilerimizin % 100 memnuniyeti için tüm düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yanında geliştirici önlemler Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında görüşülerek değerlendirilir, uygulanır. Bu konuda Müşteri İlişkileri Prosesi Akış Şeması hazırlanmış ve etkin olarak uygulanmaktadır.
8.2.1.1. Müşteri Memnuniyeti - Ek: Firmamız ile ilgili müşteri memnuniyeti; gerçekleştirme sürecinin yerine getirilmesinin sürekli değerlendirilmesi sayesinde izlenmektedir. Performans göstergeleri objektif verilere dayalı olmakla birlikte, bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; * Teslim edilmiş ürün Kalite performansı (ppm), * Saha iadeleri dahil olmak üzere müşteri şikayetleri, * Sevkiyat performansı (ilave navlun olayları dahil), * Kalite veya teslimat konuları ile ilgili müşteri uyarıları „nı içermektedir. 8.2.2 Ġç Tetkik 8.2.2 01 00 İç Tetkik Prosedürü 8.2.2.1. Entegre Yönetim Sistemi Denetimi: 8.2.2 01 00 İç Tetkik Prosedürü 8.2.2.2. Üretim Süreci Denetimi: 8.2.2 01 00 İç Tetkik Prosedürü
Sayfa 21/29
8.2.2.3. Ürün Denetimi: 8.2.2 01 00 İç Tetkik Prosedürü 8.2.2.4. İç Tetkik Planları: 8.2.2 01 00 İç Tetkik Prosedürü 8.2.2.5. İç Tetkikçi Kalifikasyonu: 8.2.2 01 00 İç Tetkik Prosedürü 8.2.3 Proseslerin Ġzlenmesi ve Ölçülmesi Proseslerin planlanan sonuçlara ulaşabilme yeteneğini göstermek üzere uygun yöntemler ile izlenmekte ve ölçülmektedir. Planlanan sonuçlara ulaşılamadığında gerekli iyileştirmeler planlanmakta ve uygulanmaktadır.( REF. : 8.2.3 02 00 Yıllık İç Tetkik Planı - 8.4.0 03 00 Ölçme ve Analiz Prosesi )
8.2.3.1. Üretim Süreçlerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi: Üretim süreçlerinin izlenmesi Süreç El Kitabı üzerinde takip edilir. 8.2.3.2. Uygunluğun Değerlendirilmesi Firmamız faaliyet alanında uygulanabilir yasal ve kabul ettiği diğer gerekliliklere uyumunu periyodik olarak değerlendirir. Bu değerlendirme yönetim gözden geçirme toplantılarda yerine getirilir. Toplantılara ilgili sorumluların katılımı sağlanır. Toplantılarda uygulanabilir yasal ve yönetmeliklerin gereklilikleri ile Firmamız tarafından yerine getirilenler ele alınır. Görüşülen konular Toplantı Tutanağı’nda dokümante edilir. Yasalara uyumda herhangi bir uygunsuzluk tesbit edilirse gerekli düzeltici faaliyet planlanır ve yerine getirilir.
8.2.4 Ürünün Ġzlenmesi ve Ölçülmesi Ürün için belirlenen şartların yerine getirildiğini doğrulamak amacı ile ELSAN' da malzeme giriş, üretim safhaları ve bitmiş ürünün sevkiyat öncesi son aşamadaki muayene ve deneyleri Son Kontrol Prosesi Akış Şeması ( 8.2.3 13 00 ) ve Ürün ve Proses Kontrol Kalite Planı ( 8.2.3 02 00 )' nda detaylı olarak tarif edilmiştir. ( REF. : 8.2.3 02 00 Yıllık İç Tetkik Planı - 8.4.0 03 00 Ölçme ve Analiz Prosesi Akış Şeması ) Girdi Muayene ve Deneyleri ELSAN 'da İzlenebilirlik, Belirleme ve İzlenebilirlik Prosesi Akış Şeması ( 7.5.3 03 00 ) ile belirlenen faaliyetlerde, girdi malzemelerinin, kontrol edilmeden ve
üretime geçiş onayı verilmeden kullanılması önlenmiştir. Girdi malzemelerinin kontrol edilme, kontrol bekleme ve onaylanma durumları kriterleri Ürün ve Proses Kontrol Kalite Planı ( 8.2.3 02 00 )' nda detaylı olarak
açıklanmıştır. Proses Sırasında Muayene ve Deneyler ELSAN' da ürünün tüm üretim aşamalarında Entegre Yönetim Sistemi dokümanlarına uygun olarak operatörler ve kalite kontrol operatörleri tarafından kontroller gerçekleştirilir.
Üretim sırasında öngörülen tüm kontrolleri tamamlanmamış ve/veya yapılmamış ürünler ELSAN deposuna kabul edilmez, son kontrol aşamasına alınmaz. Bu tür ürünlere sevk onayı verilmez. Son Muayene ve Deneyler ELSAN' da Son Kontrol işlemleri ürünün girdi ve proses içersindeki öngörülen tüm kontrollerinin yapıldığının doğrulamasını yapmak ve bitmiş ürünlerin
müşteri gözü ile değerlendirilmesi için uygulanır. Kontrol detayları planda tanımlanmıştır. Giriş, proses sırasında ve son kontrol aşamalarında yapılan tüm kontrollerin kayıtları Entegre Yönetim Sistemine uygun olarak tutulur. Kontrol raporları eksik olan ürünler kontrol edilmemiş kabul edilerek sevk edilmez. Ürün, öngörülen kontrollerden başarı ile geçmemiş ise yani uygun değilse Uygun Olmayan Ürün Kontrolu Prosedürü ( 8.3.0 01 00 )' ne göre değerlendirilir.
Sayfa 22/29
8.2.4.1. Genel Muayene ve Fonksiyonel Testler:
Genel muayene ve fonksiyonel testler kontrol planında müşterinin istediği şekilde yapılır. Kayıtlar muhafaza edilir.
8.2.4.2. Görünüş Parçaları: ELSAN‟de görünüş parçası olarak belirlenmiş parçalar yoktur. 8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolu Ürünün belirlenmiş kontrol şartlarına uymaması durumunda, yanlışlıkla kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacı ile 8.3.0 01 00 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedürü hazırlanmıştır. Uygun olmayan ürünlerin, tanımlanması, yeniden değerlendirme işlemleri, elden çıkarılması ve kayıtlarının tutulması ile ilgili tüm detaylar bu prosedürde anlatılmıştır. ELSAN' da üretimin herhangi bir aşamasında tespit edilen uygun olmayan ürünler, belirlenmiş kriterler ışığında yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulur. Fakat yeniden değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler hurdaya ayrılır. 8.3.1. Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Ek: ELSAN‟de tanımlanmamış veya şüpheli durumu olan her hammadde, yarı mamül ve mamüller; uygun olmayan ürün olarak kabul edilmektedir.
8.3.2. Yeniden İşlem Yapılan Ürünlerin Kontrolü: Elsan üretmiş olduğu ürünlerin yapısı gereği yeniden işlem faaliyeti yapmaz. 8.3.3. Müşteri Bilgilendirilmesi: Müşterilerimiz uygun olmayan bir ürünün sevk edilmesi halinde derhal Müşteri Temsilcisi tarafından bilgilendirilmektedirler. Sevk edilen mamuller; müşterinin eline geçmeden mamuller geri çağırılır, ya da müşterinin eline ulaşan mamul ile ilgili durum yazılı olarak müşteriye bildirilir.
8.3.4. Müşterinin Sapma İzni: Ürünün teknik özelliklerinde, müşteri tarafından istenen şartlarında, tolerans dışı olup da ürünün kullanımı konusunda önem arz etmeyen veya kritik olmayan kodlarda karşılaşılan uygunsuzluklarda müşteri firmadan sapma talep edilebilir. Sapma yetkisi ile gönderilen ürünlerde görsel tanımlama yapılır. Sapma onayının miktarı ve bitiş tarihi ile ilgili kayıtlar müşteri temsilcisi tarafından takip edilir. Tedarikçiden kaynaklanan sapma ile ilgili konular müşteriye sunulmadan önce ELSAN bünyesinde gözden geçirilir.
8.3.5. Acil Duruma Hazır olma ve Müdahale Çevre ve İş Güvenliği açısından etkili olabilecek muhtemel acil durum ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edilebileceğini belirlemek amacıyla 4.4.7 11 00 Acil Durum Prosedürü oluşturmuştur. 8.4 Veri Analizi
Müşteri memnuniyeti, Proses yeterliliği, Ürün şartlarına uygunluk, tedarikçiler ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğinin tespiti amacıyla uygun veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. Bu analizler sonucu Entegre Yönetim Sistemi ile ilgili iyileştirmelerin planlaması yapılmaktadır. REF. : 8.4.0 03 00 Ölçme ve Analiz Prosesi Akış Şeması
8.4.1. Verilerin Analizi ve Kullanımı: ELSAN müşteri problemlerinin çözümünde, yapılan işlerle ilgili karar verme sırasında, uzun vadeli planlamalarda ve ürün bilgilerinin zamanında raporlanmasında performans göstergelerindeki eğilimler hedeflerle karşılaştırılır ve gerekli önlemler alınır.
Sayfa 23/29
8.5 ĠyileĢtirme 8.5.1 Sürekli ĠyileĢtirme ELSAN’nin yönetimi; kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, müşteri memnuniyet anketleri, düzeltici / önleyici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmesi ile sonuçları izler ve bu sonuçları dikkate alarak Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlar. Entegre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için, 8.5.1 03 00 Sürekli İyileştirme Prosesi Akış Şeması düzenlenmiştir. Sürekli İyileştirmenin koordinatörlüğünü Yönetim Temsilcisi yapmaktadır. ELSAN Entegre Yönetim Sistemi, her kademeden firma çalışanlarının iyileştirme talebinde bulunabileceği, önerilerde bulunarak - yönetime katılabileceği esneklikte kurulmuştur. 8.5.1.1. Firmanın Sürekli İyileştirilmesi: ELSAN yapmış olduğu çalışmalar sürecinde kalite , üretim teknolojisi , sevkıyat , fiyat vs. konularda sürekli iyileşme mantığını politika haline getirmiş ve hazırladığı iş planları ile hedef zamanlarda gerçekleştirdiği iyileşmelerin gözden geçirilmesi 8.5.1 03 00 Sürekli İyileştirme Prosesi Akış Şeması anlatılmıştır.
8.5.1.2. Üretim Sürecinin İyileştirilmesi: Üretim proseslerine ait performans göstergeleri Süreç El Kitabı‟nda gösterilmiş olup belirlenen periyotlarda sorumluları tarafından takibi yapılır.
8.5.2 Düzeltici Faaliyetler Uygunsuzlukların sebepleri analiz edilerek tekrarını engellemek için gerekli faaliyetler planlı olarak uygulanır.Gerçekleştirilecek düzeltici faaliyetler için uygunsuzluklar tanımlanır. Sebepleri analiz edilir ve düzeltici faaliyetler tanımlanır. Düzeltici faaliyetler uygulanır, sonuçlar analiz edilir. Sonuçlar tatmin edici ise Düzeltici Faaliyet kapatılır. Değil ise sebep analizleri yeniden incelenir. Tüm bu faaliyetler, 8.3.0 01 00 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylandırılmıştır. İSG ve Çevre yönünden çıkabilecek olumsuz etkilerin azaltılması ve olumsuz etkilerin ortaya çıkmadan bertarafı veya minimizasyonunu sağlamak için düzeltici ve önleyici faaliyetler uygulanmaktadır. Firmada düzeltici ve önleyici faaliyet talebi her bölüm tarafından istenebilir. Mevcut veya potansiyel İSG ve Çevre etkilerinin azaltılması amacıyla başlatılan düzeltici ve önleyici faaliyetler Üst Yönetime, Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında sunulur. Oluşan kazalar anında raporlanarak kök sebebin araştırılması yapılır ve tüm kayıtlar muhafaza edilir. 8.5.2.1. Problem Çözme: Problemlerin kök nedenlerini araştırmak için müşteri istekleri çerçevesinde düzeltici faaliyet raporu hazırlanır. 8.5.2.2 Hatasızlaştırma: Düzeltici faaliyetler kapsamında yeni bir faaliyetin gerçekleştirilmesi veya revizyonu durumunda hata giderme metotlarından faydalanılır.
8.5.2.3. Düzeltici Faaliyet Etkisi ve Yaygınlaştırılması: Bir uygunsuzluğun sebebini ortadan kaldırmak için uygulanan düzeltici faaliyetler ve kontroller benzer prosesler ve ürünlerde de uygulanır
8.5.2.4. Müşteriden Geri Dönen Ürünlerin Test/Analizi: Müşteriden dönen ürünlerin analizi yapılır. Bu analizlerin sonuçları kaydedilir. Analizler etkin bir şekilde yapılır ve hatanın tekrarlanmaması için ilgili düzeltici faaliyetler başlatılır. 8.3.0 01 00 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylı açıklama yapılmıştır.
8.5.3 Önleyici Faaliyetler Uygunsuzluğun henüz oluşmadığı ancak geçmiş tecrübeler ve mevcut koşullar altında uygunsuzluk oluşma ihtimalinin yüksek olduğu düşünülen potansiyel hata ve uygunsuzluklar için Önleyici faaliyetler planlanır ve uygulanır, sonuçlar analiz edilir. Sonuçlar tatmin edici ise Önleyici Faaliyet kapatılır. Değil ise sebep analizleri yeniden incelenir.
Tüm bu faaliyetler, 8.3.0 01 00 Uygunsuzlukların Yönetimi Prosedüründe detaylandırılmıştır.
Sayfa 24/29
EK-1
Organizasyon Şeması
YÖNETİM KURULU Ceyhan Saldanlı Ali Yağlı
Mehmet Akif Gül
Genel Müdür Mehmet Akif Gül
Ticaretten Sorumlu
Fabrika Müdürü
Kalite ve Bilgi Sis. Müdürü ve Yönetim Temsilcisi
Genel Müdür Yardımcısı
Tuncer Karakula
EminAlparslan
HüseyinYanmaz
1.FabrikaÜretim Müdürü
2.Fabrika Üretim Müdürü
Mekanik Bakım Müdürü
Koray Ertuğral
Erdem Çelik
Mehmet Ali Yılmaz
Elektrik Bakım Müdürü
Yard.İşl.Sor.
Ali Kaynak
Anıl Sarı
1.Fabrika Kalite Sor.
İç Ticaret Müdürü
Dış Ticaret Müdürü
Ambar Müdürü
ve Çevre Yön. Sor.
MehmetHalatçı
Osman Özgür Gül
Halil Başaran
PersonelMüdürü Ersin Yazıcı
Pazarlama Müdürü Zafer Sönmez
Safa Ercan Emaye Sor. Emaye Sor.
Erkan Kaya
İbrahim Ebinçli
1. Fabrika Mek. Bak.Sor.
1. Fabrika Elek. Bak. Sor.
Ayhan Koyuncu
NumanÇobanoğlu
2.Fabrika Kalite Sor. ve
İç Ticaret
İSG Sor.
Operasyon Sorumlusu
İlyas Çağıran
Kadriye Şen
Sor.
1.FabrikaAmbar Sor.
Birgül Yalkın
FerhatYaylalı
Dış Ticaret Opr.
Yassı Tel Satış Müdürü
Satın Alma Müdürü BerrahGündoğdu
Personel Sor. Mustafa Oybak
Muhasebe Müdürü MustafaZeybek
Muhasebe Personeli Nevin Erkan Nursevin Altay
Nazım Altun Esra Demirtaş
Oğuz Namlı
Seyhan
Çıplak Tel Sorumlusu Tel Çekme Sorumlusu
SüleymanGazezoğlu
Murat Yağlı
2. Fabrika Mek.Bak.Sor.
2. Fabrika Elek. Bak. Sor
Bilgi İşlem Sor.
Mehmet Cerit
Övünç Ödük
Serkan Ersan
Dış Ticaret Opr. Sor.
İç Ticaret Operasyon Sorumlusu
İlkerKüçükkaplan
CTC VE Kağıt Kaplama
OtomasyonSor.
Sorumlusu
Mehmet Gürcü
SeçkinSarıkurt
Doküman No : 1.0.0 00 00
Tarih : 30 06 2011
SerenAydoğdu Dış Ticaret Opr. Sor.
Ayşegül Meder
2.FabrikaAmbar Sor.
İsmet Akın
Lojistik Sorumlusu
RecepYaşatürk
Revizyon No: 3
Çapraz Liste
Sayfa 25/29 Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP )
o N t r a d n a t S
a
Standart Maddesi
m ş a ı l t a r a S z a P
a m n l ü r A Ü e i y n e e r Y v e D
m i t e r Ü
t a y i k v e S
Yönetsel Prosesler (YP)
Destek Prosesler ( DP )
n e o v y s m ı a r k i b a l B a K
a m l a n ı t a S
ı r a n l k a a s n n y İ a K
i e l k m e r ş e l ü i S y İ
Genel Şartlar Genel Şartlar - Ek
x
4.1.1 4.2.1
Genel
x
4.1
G G Y
m i t e i n ö m e Y t s i e r S v e Ç
e i v ğ ı i l ğ ı n l ğ e v a ü S G ş İ
4.1
4.1
4.4.4
4.4.4
4.4.5
4.4.5
4.5.4
4.5.4
x
Entegre El Kitabı 4.2.3 Dökümanların Kontrolü 4.2.3.1 Mühendislik Şartnameleri ve Spefikasyonları 4.2.4 Kayıtların Kontrolü 4.2.4.1 Kayıtların Muhafazası Yönetimin Sorumluluğu 5 Yönetimin Taahhüdü 5.1 5.1.1 Süreç Verimliliği 5.2. Müşteri Odaklılık Kalite Politikası 5.3
x
5.4
5.4.1
4.2.2
x x x x x
x
4.2
4.2
x
x
4.6
4.6
4.2
4.2
4.3.3
4.3.3
x x
x
x
x
Planlama
x
x
Kalite Hedefleri
x
x
5.4.1.1 Kalite Hedefleri - Ek
x
x
5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlanması
x
x
4.3
4.3
5.5.1
x
x
4.4.1
4.4.1
x
x 4.4.1
4.4.1
Sorumluluk ve Yetki
5.5.1.1 Kalite Sorumlusu
Yönetim Temsilcisi
x
x
5.5.2.1 Müşteri Temsilcisi
x
x
5.5.3
İç İletişim
x
5.6.1
Genel
5.5.2
x
4.4.3
4.4.3
x
4.6
4.6
5.6.1.1 Entegre Yönetim Sisteminin Performansı
x
4.6
4.6
5.6.2 Gözden Geçirme Girdileri
x
4.6
4.6
5.6.2.1 Gözden Geçirme Girdisi - Ek
x
5.6.3 Gözden Geçirme Çıktısı 6.1
kaynakların Sağlanması
6.2.1
Genel
x x
4.6
4.6
4.4.1
4.4.1
x
4.4.2
4.4.2
6.2.2 Yeterlilik/Beceri,Bilinç ve Eğitim
x
4.4.2
4.4.2
6.2.2.1 Ürün Tasarım Becerileri
x
EK-2
Sayfa 26/29 Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP )
o N t r a d n a t S
Standart Maddesi
a m ş ı l t a a r a S z a P
a m n l ü r A Ü e i y n e e r Y v e D
m i t e r Ü
t a y i k v e S
n e o v y s a m r ı k b i a l B a K
a m l a n ı t a S
ı r a n l k a s a n n İ y a K
6.2.2.2 Eğitim
x
6.2.2.3 İş Başı Eğitimi
x
6.2.2.4 Çalışanları motivasyonu ve yetkilendirilmesi
x
7.1.1
Alt yapı Fabrika, Tesis ve Ekipman Planlaması Acil Durum Planları Çalışma Ortamı Ürün Emniyeti Elde Etmede Personel Güvenliği Şartları: Tesislerin T emizliği Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması - Ek:
7.1.2
Kabul Kriteri
x
7.1.3
Gizlilik
x
6.3
6.3.1 6.3.2 6.4
6.4.1 6.4.2 7.1
Müşteri ile İlişkili Prosesler 7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi 7.2.1.1 Müşteri Tarafından Belirlenen Özel Karakteristikler: 7.2.2 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi 7.2.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi - Ek: 7.2.2.2 Kuruluşun Üretim Yapabilirliği 7.2.2.3 Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi, ve Kontrol 7.2.2.4 Çevre Boyutları 7.2.2.5 Yasal ve Diğer Şartlar 7.2.3 Müşteri ile İletişim 7.2.3.1 Müşteri ile İletişim - Ek: 7.3 Tasarim ve Geliştirme 7.3.1 Tasarim ve Geliştirme Planlaması 7.3.1.1 Çapraz Foksiyonlu Yaklaşım 7.3.2 Tasarim ve Geliştirme Girdileri 7.3.2.1 Ürün Tasarım Girdisi 7.3.2.2 Üretim Süreci Tasarım Girdisi 7.3.2.3 Özel Karakteristikler 7.3.3 Tasarım ve Geliştirma Çıktıları
i l e k m e ş r e ü l i S y İ
G G Y
m i t e i n ö m e Y t s i e r S v e Ç
e i v ı ğ i l ğ ı n l ğ e a v S ü ş G İ
x x x x x x x x
7.1.4 Değişikliklerin Kontrolü 7.2.
Yönetsel Prosesler (YP)
Destek Prosesler ( DP )
x x x x x x x 4.3.1 4.3.1 4.3.2 x x x x x x x x x x
4.3.2
Sayfa 27/29 Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP )
o N t r a d n a t S
Standart Maddesi
a m ş ı l t a a r a S z a P
a m n l ü r A Ü e i y n e e r Y v e D
7.3.4 Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi
x
7.3.4.1 İzleme
x
7.3.5 Tasarım ve Geliştemenin Doğrulanması
x
7.3.6 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması
x
7.3.6.1 Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması - Ek:
x
7.3.6.2 Prototip Proğram
x
7.3.6.3 Ürün Onay Süreci
x
7.3.7 Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerinin Kontrolü
x
Satınalma 7.4.1 Satınalma Prosesi 7.4.1.1 Yönetmelere Uygunluk 7.4.1.2 Tedarikçi Kalite Yönetim Sistemi Geliştirme 7.4.1.3 Müşteri Tarafından Onaylanmış Kaynaklar 7.4.2 Satınalma Bilgisi 7.4.3 Satınalınan Ürünün Doğrulaması 7.4.3.1 Girdi Ürün Kalitesi 7.4.3.2 Tedarikçi Performans İzleme 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması 7.5.1 Üretim ve Hizmetin Sağlanmasının Kontrolu 7.5.1.1 Kontrol Planı 7.5.1.2 Çalışma Talimatları 7.5.1.3 İş Ayarlarının Doğrulanması 7.5.1.4 Önleyici ve Kestirici Bakım 7.5.1.5 Üretim Takımlarının Yönetimi 7.5.1.6 Üretim Planlaması
m i t e r Ü
t a y i k v e S
n e o v y s a m r ı k b i a l B a K
ı r a n l k a s a n n İ y a K
i l e k m e ş r e ü l i S y İ
G G Y
m i t e i n ö m e Y t s i e r S v e Ç
e i v ı ğ i l ğ ı n l ğ e a v S ü ş G İ
4.4.6
4.4.6
x x x x x x x x x x x x x x x x
7.5.1.7 Sevris ile ilgili Bilgi Geri Beslemesi
x
7.5.1.8 Müşteri ile Servis Sözleşmesi
x
7.5.1.9 İşletme ve Faaliyetlerin Kontrolü
Üretim Proseslerinin geçerli kılınması 7.5.2.1 Üretim Proseslerinin geçerli kılınması - Ek: 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik 7.5.3.1 Belirleme ve İzlenebilirlik - Ek: 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti
a m l a n ı t a S
x
7.4.
7.5.2
Yönetsel Prosesler (YP)
Destek Prosesler ( DP )
x x x x x
Sayfa 28/29 Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP )
o N t r a d n a t S
a
Standart Maddesi
m ş a ı l t a r a S z a P
a m n l ü r A Ü e i y n e e r Y v e D
m i t e r Ü
7.5.5.1 Depolama ve Envanter (Son Kontrol)
t a y i k v e S
n e o v y s a m r ı k b i a l B a K
a m l a n ı t a S
ı r a n l a k s a n n y İ a K
i e l k m e r ş e l ü i S y İ
G G Y
m i t e i n ö m e Y t s e i r S v e Ç
e i v ğ ı i l ğ ı n l ğ e v a ü S G ş İ
4.5 4.5.1
4.5 4.5.1
4.5.5 4.5.5
4.5.5 4.5.5
4.5.1
4.5.1
4.5.2
4.5.2
4.4.7 4.5.3 4.5.1 4.5.3
4.4.7 4.5.3 4.5.1 4.5.3
x
İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolu 7.6.1 Ölçüm Sistemlerin in Analizi 7.6.2 Kalibrasyon Kayıtları Doğrulama Kayıtları 7.6.3 Laboratuvar Şartları 7.6.3.1 İç Laboratuvar 7.6.3.2 Dış Laboratuvar Ölçme, Analiz ve İyileştirme 8
x
7.6
8. 1 Gen el 8.1.1 İstatistiksel Tekniklerin Belirlenmesi 8.1.2 Temel İstatistiksel Kavramların Bilgisi İzleme ve Ölçme 8.2 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti 8.2.1.1 Müşteri Memnuniyeti - Ek: 8.2.2. İç Tetkik 8.2.2.1 Entegre Yönetim Sistemi Denetimi: 8.2.2.2 Üretim Süreci Denetimi: 8.2.2.3 Ürün Denetimi: 8.2.2.4 İç Tetkik Planları: 8.2.2.5 İç Tetkikçi Kalifikasyonu: 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.2.3.1 Üretim Süreçlerinin İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.2.3.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 8.2.4. Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi 8.2.4.1 Genel Muayene ve Fonksiyonel Testler: 8.2.4.2 Görünüş Parçaları 8.3 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.3.1 Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü - Ek 8.3.2 Yeniden İşlem Yapılan Ürünün Kontrolü 8.3.3 Müşteri Bilgilendirilmesi 8.3.4 Müşterinin Sapma İzni
Yönetsel Prosesler (YP)
Destek Prosesler ( DP )
x x x x x
x x
x
x
x x
x
x
x
x
x x x x x x x
x
x x x x x x x x
8.3.5 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale 8.4
Veri Analizi
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8.4.1
Verilerin Analizi ve Kullanımı
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sayfa 29/29 Müşteri Odaklı Prosesler ( MOP )
o N t r a d n a t S
Standart Maddesi
a n ü e ş m m a i a r y ı e l t t r l e a r v m r a i S z n e A Ü a e D P Y
8.5.1.2 Üretim Sürecinin İyileştirilmesi: 8.5.2
n e o v y s m ı a r k i b l a B a K
a m l a n ı t a S
ı r a n l k a a s n n y İ a K
i e l k m e ş r e ü l i S y İ
i m e t i m G r e v e t G e n s Y Ç ö i Y S
e i v ğ ı l i ğ ı n l ğ e a v S ü ş G İ
x
Düzeltici Faaliyetler
x
8.5.2.1 Problem Çözme: 8.5.2.2 Hatasızlaştırma: 8.5.2.3 Düzeltici Faaliyet Etkisi ve Yaygınlaştırılması: 8.5.2.4 Müşteriden Geri Dönen Ürünlerin Test/Analizi: 8.5.3 Önleyici Faaliyetler
Doküman No : 1.0.0 00 00
t a y i k v e S
Yönetsel Prosesler (YP)
Destek Prosesler ( DP )
x x x x x
Tarih 30 06 2011
4.3.3 4.5.3
4.3.3 4.5.3
4.5.3
4.5.3
Re i on No 3
